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www.sergipeprevidencia.se.gov.br

2

ÍNDICE

GESTORES E ELABORAÇÃO ........................................................ 3

1. Identificação E Perfil Do Órgão................................................ 4

1.1 Estrutura Organizacional do SERGIPEPREVIDÊNCIA........................ 5

2. Planejamento Estratégico do SERGIPEPREVIDÊNCIA........................ 6

3. Resultados Alcançados...........................................................7

4. Principais Ações Realizadas em 2015.........................................15

5. Novos Investimentos e Ações..................................................19

ANEXOS ..............................................................................21

Anexo I – Execução Física e Financeira das Ações (Gestão do RPPS/SE) .......22

Anexo II – Execução Física e Financeira das Ações (Inativos e Pensionistas) ...23



3

Gestores

DIRETOR-PRESIDENTE

Augusto Fábio Oliveira dos Santos

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Wilson dos Santos

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

Rosa Virgínia Dantas da Cunha

Elaboração

ASSESSORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Márcia Gonçalves Santos



4

1. Identificação e Perfil do Órgão

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe –

SERGIPEPREVIDÊNCIA, como entidade jurídica de direito público, integrante da

Administração Indireta e vinculada a Administração Direta – Secretaria de Estado do

Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG), com autonomia administrativa,

patrimonial, financeira e orçamentária, criado nos termos da Lei nº 5.852, de 20 de

março de 2006, e suas alterações posteriores, tem por finalidade essencial gerir o

Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe (RPPS/SE),

especialmente quanto à operacionalização dos respectivos planos de benefícios

previdenciários, nos termos e para os fins da Lei Complementar nº 113, de 1º de

novembro de 2005, e suas alterações posteriores, abrangendo os servidores

públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, os membros da

Magistratura e do Ministério Público, os Conselheiros do Tribunal de Contas, e os

servidores militares, ativos, inativos, e os pensionistas, coloca à disposição o

presente Relatório de Gestão, relativo ao conjunto de ações no exercício 2015.

Ao longo desse período o SERGIPEPREVIDÊNCIA desenvolveu através de suas

diretorias e gerências as principais ações e atividades discriminadas neste relatório,

contribuindo com o Plano Estratégico do Governo: Promover o desenvolvimento

sustentável e a inclusão social.



5

1.1 Estrutura Organizacional do SERGIPEPREVIDÊNCIA

Atualmente, o quadro de pessoal do SERGIPEPREVIDÊNCIA é formado por 112

colaboradores: 35 são servidores do quadro efetivo, 03 são servidores de outros

órgãos à disposição do SERGIPEPREVIDÊNCIA, 26 exercem cargo em comissão sem

vínculo com o Estado, 19 exercem cargo em comissão de outro órgão à disposição

do SERGIPEPREVIDÊNCIA, 14 são prestadores de serviços e 15 estagiários.



6

2. Planejamento Estratégico do SERGIPEPREVIDÊNCIA

Missão

Garantir os serviços previdenciários aos seus segurados e seus beneficiários,

por meio de um sistema previdenciário com excelência na gestão,

sustentabilidade e promoção do bem-estar social dos servidores inativos e

pensionistas.

Visão

Ser referência nacional pela excelência na gestão do Regime Próprio de

Previdência Social, reconhecida pela sua sustentabilidade e inovação.

Valores

Ética;

Respeito;

Segurança;

Transparência;

Profissionalismo;

Qualidade na Gestão Pública.

Diretrizes Estratégicas

Fortalecer a Proteção Social;

Excelência no Atendimento;

Focar na Gestão;

Gestão Estratégica de Pessoas;

Modernizar a Infraestrutura Institucional.

O Planejamento Estratégico está pautado em 03 macro-processos - Pessoas,

Processos e Tecnologia da Informação – tendo como objetivos a satisfação dos

nossos clientes e a regularidade previdenciária do Estado de Sergipe, possibilitando

que a Missão e Visão planejadas sejam plenamente realizadas.



7

3. Resultados Alcançados

A previdência Estadual tem vivido um momento singular com relação ao

desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da gestão previdenciária, destarte,

o SergipePrevidência e o Banco do Brasil firmaram contrato de prestação de

serviços de assessoria atuarial e de investimentos, como forma de proporcionar a

organização e reorganização do Regime Próprio de Previdência, no cumprimento do

seu papel para com os cidadãos.

O Governo do Estado e o SergipePrevidência, trabalham de forma incisiva na busca

de medidas para contenção do déficit previdenciário, assim sendo, através de

estudo técnico, atendendo a todos os preceitos legais, foram sancionadas Leis

Complementares que alteraram e revogaram dispositivos de outras normas legais.

Com foco na gestão, o Instituto de Previdência realizou um encontro com

representantes dos recursos humanos dos Poderes e Orgãos Constituídos para expor

essas mudanças na legislação, realizadas pelo Governo de Sergipe, com a

aprovação da Assembleia Legislativa do Estado.

Em 2015, o Instituto de Previdência, iniciou o desenvolvimento de uma ferramenta

de gerenciamento de receitas e despesas, objetivando monitorar e gerenciar a

gestão do custeio da Autarquia com mais transparência, profissionalismo e

segurança.



8

A ferramenta apresenta dentre outros cenários, o gerenciamento do fluxo

financeiro do Instituto de Previdência, conforme abaixo ilustrado.

É imprescindível mencionar, a economia nos valores contratados para manutenção

e gestão do RPPS/SE (Não foram considerados aqueles pertinentes as Folhas de

Pagamentos), considerando os valores estimados para o ano de 2015 e os valores

efetivamente realizados no período, com uma margem de eficaz/redução de 25%

pontos percentuais. Essa economia foi realizada, mesmo diante dos reajustes

previstos em lei, dos índices inflacionários, dentre outros fatores internos e

externos.

A renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) foi emitida em

março e setembro de 2015, na forma do disposto no Decreto n° 3.788, de 11 de



9

abril de 2001, e na Portaria n° 204, de 10 de julho de 2008, consoante preceitos da

Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998. O documento é dado ao Estado que

atende as exigências legais do Ministério da Previdência Social (MPS). Atestando a

sua regularidade previdenciária, o Governo do Estado fica apto a realizar

transferências voluntárias de recursos pela União, celebrar acordos, contratos,

convênios, além de ajustes, com órgãos ou entidade de Administração da União,

seja ela direta ou indireta. Com isso, o Estado de Sergipe pode obter a liberação de

recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais,

entre outras transações.

A avaliação atuarial realizada pela Caixa Econômica Federal afirmou em 2015, a

ocorrência de aumento no déficit atuarial em mais de 6% em termos percentuais,

que equivalem a um crescimento de mais de R$ 4,1 bilhões no Fundo Financeiro de

Previdência - FINANPREV (fundo deficitário). O atual cenário do déficit tem como

um dos seus fatores preponderantes o aumento na expectativa de vida da

população, como também do custeio previdenciário.

O gráfico abaixo demonstra a evolução do resultado técnico atuarial, evidenciado

nas avaliações atuariais – PEMCAIXA – nos últimos três anos. Onde o ativo financeiro

do plano é composto pelo ativo financeiro e ativo imobilizado, a reserva

matemática corresponde à totalidade dos compromissos líquidos do plano para com

os segurados e o Resultado Atuarial é a diferença relativa ao Ativo Financeiro do

Plano e à Reserva Matemática.

Ano Déficit Atuarial Impacto Real Percentual

2013 64.911.641.641,28-R$ - -

2014 61.370.023.322,60-R$ 3.541.618.318,68R$ -5,46%

2015 65.540.277.745,80-R$ 4.170.254.423,20-R$ 6,80%

Fonte: Avaliação Atuarial - PEMCAIXA - 2013,2014 e 2015



10

O Fundo Previdenciário – FUNPREV (fundo superavitário), de acordo com o

resultado atuarial apresentado pela Caixa, teve uma redução de aproximadamente

10%, considerando como fator de influência a crise econômica que passa o país,

levando o RPPS a adotar um perfil conservador no tocante aos investimentos para

esse fundo. Mesmo diante da redução, o fundo apresentou um superávit de

aproximadamente R$ 76 milhões.

O gráfico abaixo demonstra a evolução do resultado técnico atuarial, evidenciado

nas avaliações atuariais – PEMCAIXA – nos últimos três anos. Onde o ativo financeiro

do plano é composto somente pelo ativo financeiro, a reserva matemática

corresponde à totalidade dos compromissos líquidos do plano para com os

segurados e Resultado Atuarial é a diferença relativa ao Ativo Financeiro do Plano e

à Reserva Matemática.

R$ 4.390.480,33 R$ 11.284.392,92 R$ 79.559.463,43

-R$ 64.916.032.121,61

-R$ 61.381.307.715,52

-R$ 65.619.837.209,23

-R$ 64.911.641.641,28

-R$ 61.370.023.322,60

-R$ 65.540.277.745,80 -R$ 70.000.000.000,00

-R$ 60.000.000.000,00

-R$ 50.000.000.000,00

-R$ 40.000.000.000,00

-R$ 30.000.000.000,00

-R$ 20.000.000.000,00

-R$ 10.000.000.000,00

R$ -

R$ 10.000.000.000,00

2013 2014 2015

Ativo Financeiro do Plano Reserva Matemática Resultado Atuarial

Fonte: Avaliação Atuarial PEMCAIXA - 2013,2014 e 2015

Ano Superavit Técnico Atuarial Impacto Real Percentual

2013 51.529.156,84R$ - -

2014 84.597.576,59R$ 33.068.419,76R$ 64,17%

2015 76.064.660,05R$ 8.532.916,54-R$ -10,09%

Fonte: Avaliação Atuarial - PEMCAIXA - 2013,2014 e 2015



11

A evolução financeira do FUNPREV, bem como a composição de crescimento é

apresentada abaixo:

Fonte: GEINV/GECON/SERGIPEPREVIDENCIA

R$ 152.464.020,21

R$ 203.599.819,04

R$ 322.633.410,20

-R$ 80.747.890,70 -R$ 95.201.793,96

-R$ 197.255.000,12

R$ 51.529.156,84

R$ 84.597.576,59 R$ 76.064.660,05

-R$ 300.000.000,00

-R$ 200.000.000,00

-R$ 100.000.000,00

R$ -

R$ 100.000.000,00

R$ 200.000.000,00

R$ 300.000.000,00

R$ 400.000.000,00

2013 2014 2015

Ativo Financeiro do Plano Reserva Matemática Resultado Atuarial

Fonte: Avaliação Atuarial PEMCAIXA - 2013,2014 e 2015

EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO FUNPREV2014 -2015

SALDO EM 31/12/2014

R$ 319.059.566,47

R$ 448.922.522,25

SALDO EM 31/12/2015

CRESCIMENTO NO ANO

R$ 129.862.955,78 40,70 %



12

COMPOSIÇÃO DO CRESCIMENTO :

RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES

R$ 88.463.946,02 = 68%

R$ 41.399.009,76 = 32%

RECEITA LIQUIDA DE CONTRIBUIÇÕES

INFLAÇÃO ANUAL

R$ 129.862.955,78 = 100%

14,50 %

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

10,67% GANHO REAL 3,83 %=35,89%

Fonte: GEINV/GECON/SERGIPEPREVIDENCIA

Esses resultados alcançados validam a estratégia de gestão adotada pelo RPPS/SE,

a qual é norteada na melhoria do cadastro, controle e monitoramento contínuo na

geração da folha de pagamento e de cobranças de contribuições devidas e

recebimento pós-óbito.

Com fulcro nos resultados alcançados no exercício de 2015, foram firmados acordos

de parcelamentos de débitos das contribuições previdenciárias com a Fundação

Hospitalar de Sergipe, através do termo n° 23/2015, com parcelas pagas até

dezembro que correspondem ao montante de R$ 894.336,09 - e com Fundação de

Saúde Parreiras Hortas, através do termo n° 24/2015 com parcelas pagas até

outubro que correspondem a R$ 137.059,67, totalizando R$ 1.031.395,76.

No exercício de 2015 foram realizadas revisões nos processos de aposentadorias. As

correções dos benefícios, identificados com valores maiores que o devido, foram

efetuados os ajustes redutivos. Considerando a tabela abaixo, foram 504 processos

analisados e reduzindo um valor total de R$ 32.232,88, equivalendo 2,09% desses



13

benefícios.

O saldo das aplicações financeiras do RPPS/SE até dezembro de 2015 atingiu

R$ 450.135.274,61 sendo 97,44% no segmento de Renda Fixa e 2,56% em Renda

Variável. As aplicações de investimentos têm suas carteiras compostas

preponderantemente por Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional. A

rentabilidade acumulada obtida no período foi de 9,64%, e a Meta Atuarial para o

mesmo período ficou em 18,14%.

R$ 438.596.904,12;

97,44%

R$ 11.538.370,49;

2,56%

Aplicações por Segmento: 2015

Renda Fixa

Renda Variável

Fonte: GEINV/SERGIPEPREVIDENCIA

Quantitativo Situação Atual Situação Revisada Impacto realPercentual de

Variação

Apuração 1 85 147.657,14R$ 161.440,53R$ 13.783,39R$ 9,33%

Apuração 2 30 72.862,79R$ 63.338,06R$ 9.524,73-R$ -13,07%

Apuração 3 35 124.138,91R$ 115.843,65R$ 8.295,26-R$ -6,68%

Apuração 4 37 131.665,98R$ 128.208,48R$ 3.457,50-R$ -2,63%

Apuração 5 46 110.862,10R$ 103.325,75R$ 7.536,35-R$ -6,80%

Apuração 6 29 106.778,82R$ 99.886,18R$ 6.892,64-R$ -6,46%

Apuração 7 27 99.276,39R$ 93.827,57R$ 5.448,82-R$ -5,49%

Apuração 8 49 169.306,21R$ 169.722,10R$ 415,89R$ 0,25%

Apuração 9 83 282.035,37R$ 279.165,16R$ 2.870,21-R$ -1,02%

Apuração 10 83 297.955,76R$ 295.549,11R$ 2.406,65-R$ -0,81%

Total 504 1.542.539,47R$ 1.510.306,59R$ 32.232,88-R$ -2,09%

Fonte: DIPREV/SERGIPREVIDÊNCIA

Revisão de Aposentadorias



14

A tabela abaixo mostra a contabilização das receitas e despesas previstas no

orçamento em 2015, assim como as receitas e despesas realizadas no exercício.

Observa-se que o FUNPREV obtém superávit, pois o fundo se encontra em fase de

constituição e capitalização das reservas para pagamento dos benefícios futuros

aos segurados. Além disso, esta capitalização gerou receitas acima do previsto,

devido às aplicações financeiras já citadas.

Nota: A despesa com as folhas de pagamentos dos inativos, inclusive gratificação natalina foram reconhecidas

em dezembro, porém, por determinação do Governo do Estado só foram pagas efetivamente em janeiro/2016,

dessa forma se justifica a diferença apurada entre a “Receita Realizada” e a “Despesa Realizada”,

considerando, também, o MCASP/PCASP que reconhece a despesa pela competência.

Foi executado, no exercício de 2015, um total de despesas correspondente a

R$ 1.602.665.133,78.

Além dos resultados apresentados, algumas ações são basilares numa perspectiva

para os próximos anos, quais sejam:

Implantação do programa de Educação Previdenciária – Direitos e Deveres;

Realização de prova de vida, a ser realizado através de convênio com o

Banese;

Censo Funcional, a ser realizado através de convênio com o Ministério da

Previdência;

Implantação do Núcleo de Precatórios no SergipePrevidência.

Prevista Realizada Fixadas Realizada

SERGIPEPREVIDÊNCIA 9.240.000,00R$ 6.742.219,78R$ 9.240.000,00R$ 6.715.141,81R$

FINANPREV 1.628.680.000,00R$ 1.317.406.386,36R$ 1.628.680.000,00R$ 1.592.192.030,24R$

FUNPREV 98.515.000,00R$ 145.866.569,78R$ 98.515.000,00R$ 3.757.961,73R$

TOTAL 1.736.435.000,00R$ 1.470.015.175,92R$ 1.736.435.000,00R$ 1.602.665.133,78R$

Fonte: GECON/SERGIPEPREVIDÊNCIA

Unidade OrçamentáriaReceita Despesas

Quadro de Receitas e Despesas: Exercício 2015



15

4. Principais Ações Realizadas em 2015

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

do Estado de Sergipe busca constantemente a

excelência no atendimento prestado ao seu

público. Assim, o SergipePrevidência juntamente

com a Secretaria de Estado do Planejamento,

Orçamento e Gestão, implementaram o serviço de

agendamento on-line, cujo funcionamento segue os mesmos moldes dos Centros de

Atendimento ao Cidadão – CEAC, visando oferecer mais praticidade e comodidade

aos cidadãos.

A modernização do arquivo da autarquia durante 2015 tornou célere o

atendimento com entrega de cópias de documentos dos segurados pelo RPPS/SE.

Esta novidade dar-se por conta do processo de mais de 2,3 milhões de

digitalizações e 894,9 mil microfilmagens com certificação digital, reduzindo o

tempo de espera médio de alguns documentos de 30 dias para 3 horas. A projeção é

que anualmente este tempo seja cada vez mais reduzido, até o momento que os

segurados sejam atendidos e obtenham os documentos no mesmo instante

solicitado. Além de comodidade no atendimento, o instituto economiza nos custos

de manutenção dos documentos físicos em até R$ 25 mil por mês.

Do início ao fim do exercício é realizado o Censo Previdenciário dos

Aposentados/Reformados, com idade igual ou superior aos 65 anos. Na busca de

melhor aperfeiçoar o censo, a Direção do SERGIPEPREVIDÊNCIA e a comissão do

censo de inativos estabeleceram um modelo de realização do recadastramento,

levando uma equipe de servidores a municípios estratégicos, propiciando maior

comodidade ao cidadão para efetuar a atualização dos dados cadastrais. É notória a

redução dos gastos com o novo modelo, tais como pagamentos de diárias por

serviços externos e gastos com combustível. Estatisticamente, foram recadastrados

em média 1.378 servidores inativos.

Fonte: AGECOM/SERGIPEPREVIDENICA



16

Uma das ações realizadas no decorrer deste ano foi à reestruturação do site da

Autarquia Previdenciária, proporcionando aos cidadãos mais facilidade para

navegar, solicitar processos, imprimir comprovante de rendimentos, dentre outras

funcionalidade que remetem maior celeridade aos serviços prestados à população

sergipana. Além da disponibilização do contracheque on-line, gerando uma

economia de mais de R$ 600.000,00 anuais com despesas de correios, observa-se

redução de aproximadamente 240 mil cópias. A partir da implementação em

setembro de 2015, foram computados mais de 35.000 acessos.

O SERGIPEPREVIDÊNCIA concedeu no exercício de 2015 mais de mil e setecentos

benefícios em um valor total de R$ 7,9 milhões de reais, sendo 1.479

aposentadorias (R$ 7.138.456,50) e 260 pensões (R$ 846.191,03). Em um ano estes



17

benefícios resultaram em mais de R$ 100 milhões, em média de R$ 4.590,00 por

benefício/mês.

Até Maio de 2015 o RPPS/SE, administrado pelo SERGIPEPREVIDÊNCIA, acumulou

aproximadamente R$ 944 mil ressarcidos pela Comprev, esses recursos são gerados

para o RPPS estadual por meio de repasses do Regime Geral de Previdência Social -

RGPS. A Compensação Previdenciária (Comprev) é prevista pela Lei Federal nº

9.796, de 5 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação financeira entre o

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS), e os regimes de previdência dos servidores da União, dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios. Através da Portaria n° 288, de 30 de

junho de 2015, ficou estabelecido o art. 19-B da Portaria MPAS n° 6.209 de 16 de

dezembro de 1999, que determina a suspensão do repasse do fluxo mensal da

compensação financeira, quando o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS-

deixar de decidir ou decidir processos em proporcionalidade inferior aos decididos

pelo Regime Geral Previdência Social – RGPS. Com ressalva para o RPPS que tiver

decidido mais de oitenta por cento dos processos protocolados na forma da lei.

Desta forma, no exercício 2015, foram ressarcidos ao Comprev aproximadamente

R$ 2,6 milhões, cuja margem de proporcionalidade corresponde a 68,09%, faltando

pouco menos de 20% para equilibrar a compensação financeira entre o RPPS/SE e o

RGPS em relação aos processos decididos.

O Programa de inativos e pensionistas tem como ação principal o pagamento dos

benefícios previdenciários dos clientes em cada Fundo. Essa ação foi realizada em

sua totalidade e mantêm-se como prioridade do órgão, sendo pagar, manter e

conceder os benefícios as principais atividades do SERGIPEPREVIDÊNCIA. O gráfico a

seguir demonstra o quantitativo de clientes do órgão: os servidores ativos que

contribuem para o benefício futuro, os pensionistas e inativos que recebem o

pagamento dos respectivos benefícios e têm a manutenção das suas informações.



18

Quantitativo de Beneficiários e Segurados por Ano

Acima, a tabela com o quantitativo de clientes em relação ao ano refletindo,

também, a segregação de massas que ocorreu em 2008 (sendo os ingressos

anteriormente a 2008 como vinculados ao FINANPREV, e a partir de 2008 como

vinculados ao FUNPREV).

33.719; 54,13%21.819; 35,02%

6.758; 10,85%

Quantitativo de Segurados e Beneficiários 2015

Ativos Inativos Pensionistas

Fonte: GEINV/SISPREV/SERGIPEPREVIDÊNCIA

Ano FUNPREV FINANPREV Total

2008 2.320 56.544 58.864

2009 4.101 56.191 60.292

2010 4.973 55.920 60.893

2011 6.022 55.200 61.222

2012 6.407 55.134 61.541

2013 8.148 53.618 61.766

2014 9.315 52.998 62.313

2015 9.803 52.493 62.296

Fonte: GEINV/SERGIPEPREVIDÊNCIA



19

O FINANPREV apresenta um déficit, sendo o saldo negativo neutralizado com aporte

já computado em tabela. Além disso, por projeção a despesa realizada ainda será

maior que a prevista, com base em dados mensais. O aporte este ano foi reforçado

com a entrada de recursos de Royalties, e de Depósitos Judiciais através da edição

da Lei Complementar n° 264, de 27 de agosto de 2015. A fonte de recurso da

Unidade Gestora é proveniente da taxa de administração dos Fundos.

Todas as ações citadas anteriormente e os investimentos feitos em tecnologia pelo

Governo do Estado de Sergipe, visando à melhoria do atendimento aos aposentados

e pensionistas, têm sido espelho para instituições previdenciárias de diversos

Estados Brasileiros por todos os anos.

5. Novos Investimentos

Como forma de aperfeiçoar a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do

Estado de Sergipe há perspectiva de que seja assinado Acordo de Cooperação

Técnica com o Tribunal Regional Eleitoral – TER e a Receita Federal, visando o

batimento de dados, como também, objetivando monitorar os pagamentos

realizados a aposentados e pensionistas. Além do Termo de Cooperação Técnica

aprovado com a Secretária de Segurança Pública através da Delegacia Especializada

de Ordem Tributária - DEOT para combate a Atos Ilícitos praticados contra a

Previdência Estadual.

Como conjunto de medidas legais que o Governo do Estado vem adotando visando à

criação de novas receitas para a estabilização do déficit previdenciário, em 2016

continuará sendo depositado ao Sergipeprevidência recursos oriundos de leilões

públicos de bens inservíveis realizados pela Superintendência de Gestão de

Patrimônio da Seplag (Supat/Seplag).

Com início às demais providências para o aperfeiçoamento da relação jurídica

previdenciária, novos estudos de viabilidade para a criação de uma Previdência

Complementar serão implantados. Desse modo a ampliar o nível de cobertura



20

previdenciária dos segurados, facultando aos trabalhadores a adesão voluntária a

planos de benefícios de previdência complementar oferecidos pelo Estado.

Por fim submetemos à apreciação o presente Relatório de Atividades do

SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativo ao exercício 2015 e colocamo-nos à inteira

disposição para quaisquer informações e esclarecimentos que se fizerem

necessário.

Aracaju, 24 de Fevereiro de 2016.

Augusto Fábio Oliveira dos Santos

Diretor-Presidente



21

ANEXOS



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Anexo I – Execução Física e Financeira das Ações (Gestão do RPPS/SE)

Prevista Realizada Prevista Realizada

0483 Manutenção Geral do SERGIPEPREVIDÊNCIA Órgão Mantido Unidade 1 1 3.410.000,00 2.338.361,46

0485 Pagamento de Pessoal do Ativo Folha de Pessoal Paga Unidade 13 13 4.150.000,00 3.450.988,18

0834 Gestão da Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação Gerida Unidade 1 1 500.000,00 12.143,75

0840 Redesenho dos Processos Internos Processo Reestruturado Percentual 25 0 100.000,00 0,00

0841 Confecção de Material Promocional de Marca Impresso Confeccionado Unidade 1000 0 25.000,00 0,00

0842 Organização do Arquivo Acervo Modernizado Percentual 25 15 450.000,00 423.436,82

0844 Reestruturação do Site do SERGIPEPREVIDÊNCIA Site Reestruturado Unidade 1 1 15.000,00 0,00

0849 Criação de Informativos para os Segurados Informativo Publicado Unidade 1000 0 20.000,00 0,00

0851 Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores do SERGIPEPREVIDÊNCIA Servidor Qualificado Unidade 21 2 70.000,00 1.400,00

0852 Estímulo a Formação da Cultura Previdenciária Servidor Beneficiado Unidade 1000 0 20.000,00 0,00

0854 Manutenção do Sistema de Gestão Previdenciária Sistema Mantido Unidade 1 1 480.000,00 488.811,60

9.240.000,00 6.715.141,81

Fonte: Gestão Pública Integrada - I-Gesp

Nota:

1) Ação 0834: Anulação de Dotação - R$ 150.000,00 + R$ 18.500,00 (Portaria Conjunta n° 041/15; Portaria Conjunta n° 097/15)

2) Ação 0840: Créditos Adicionais - R$ 100.000,00 (Portaria Conjunta n° 070/15)

3) Ação 0842: Créditos Adicionais - R$ 264.000,00 (Portaria Conjunta n° 041/15) ; Anulação de Dotação - R$ 100.000,00 (Portaria Conjunta n° 070/15)

4) Ação 0854: Créditos Adicionais - R$ 18.500,00 (Portaria Conjunta n° 097/15)

5) Ação 0851: Redução de Dotação ( 10101 - PGE) - R$ 8.000,00 (Portaria Conjunta n° 099/15)

Relatório de Atividades 2015

(Planilha de Execução dos Programas do PPA 2012-2015)

Orgão: SERGIPEPREVIDÊNCIA - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe

Ação ProdutoUnidade de

Medida

Meta Física (Quant.) Meta Financeira (R$)Observação

Total

6) A ação de reestruturação do site foi executada com dotação da ação 0483.



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Anexo II – Execução Física e Financeira das Ações (Inativos e Pensionistas)


0497 Pagamento dos Benefícios Previdenciários FUNPREV Benefício Concedido Percentual 100 100 300.000,00 846.496,21

0498 Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor Sem Produto 4.241.200,00 2.911.465,52 Operação Especial

0715 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor do Estado Sem Produto 93.973.800,00 0,00 Operação Especial

98.515.000,00 3.757.961,73

* Reserva não realiza despesa


Nota:

1) Ação 0497: Créditos Adicionais - R$ 500.000,00 + R$ 150.000,00 (Portaria Conjunta n° 041/15; Portaria Conjunta n° 160/15)

2) Ação 0498: Anulação de Dotação - R$ 1.000.000,00 ( UG 37401) + R$ 150.000,00 (Portaria Conjunta n° 153/15; Portaria Conjunta n° 160/15)

3) Ação 0715: Anulação de Dotação - R$ 500.000,00 (Portaria Conjunta n° 041/15); Redução de Dotação (10101 - PGE) - R$ 540.000,00 ( Portaria Conjunta n° 053/15)

4) Na ação 0497 - a Execução Orçamentária foi superior a 200% da Meta Prevista, em razão da concessão de novos benefícios de risco.

Total



Orgão: FUNPREV - Fundo Previdenciário do Estado de Sergipe


Medida



0487 Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV Benefício Concedido Percentual 100 100 1.605.305.780,00 1.579.487.172,36

0489 Pagamentos de Sentenças Judiciais Sem Produto 14.000.000,00 4.937.475,88 Operação Especial

0490 Restituição FUNASERP Sem Produto 10.000,00 0,00 Operação Especial

0492 Amortização da Dívida Fundada por Contrato Sem Produto 4.364.220,00 4.027.382,00 Operação Especial

0496 Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor Sem Produto 5.000.000,00 3.740.000,00 Operação Especial

1.628.680.000,00 1.592.192.030,24


Nota:

1) Ação 0487: Créditos Adicionais - R$ 300.000,00 + R$ 1.000.000,00 + R$ 15.200.000,00 + R$ 500.000,00 (Portaria Conjunta n° 153/15; Portaria Conjunta n° 158/15; Portaria Conjunta n° 160/15)

2) Ação 0496: Anulação de Dotação - R$ 300.000,00 + 500.000,00 (Portaria Conjunta n° 153/15; Portaria Conjunta n° 160/15)

3) Anulação de Dotação de Terceiros (UG 16101)- R$ 7.200.000,00 (Portaria Conjunta n° 158/15)

4) Anulação de Dotação de Terceiros (UG 90999)- R$ 8.000.000,00 (Portaria Conjunta n° 158/15)

5) A Meta Financeira da Ação 0490 - não foi realizada, em razão de que não foi verificada a existência de processo judicial transitado em julgado ( Ano: 2015), para Restituição FUNASERP.



Orgão: FINANPREV - Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe


Medida


Total

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