Diagrama da Tartaruga

Especialista em Sistema de gesto integrado

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Processo Objetivo(s) do Processo Passos da atividade Diagrama de fluxo do

processo

Recursos Com o qu? Materiais, Equipamentos Matria prima Equipamento Ferramental Manuteno Equipamentos de medio Calibrao Tecnologia da informao

Recursos Com quem? Competncias, Habilidades, Treinamentos Dono do processo, Gestor do processo Lderes de equipe, operadores Tarefas & responsabilidades Descries de cargos Matriz de habilidades Treinamento on-the-job & registros Treinamentos & registros Avaliaes de desempenho Comunicaes

Entradas Requisitos do negcio Requisitos do cliente Requisitos legais/ regulatrios Materiais ou servios de

fornecedores Sadas de outros Processos

Sadas Entregas ao cliente Produtos / servios especificados Resduos Entrada para outros Processos

Como? Processos de Suporte e Procedimentos Procedimentos e Instrues de trabalho; Planos de controle, FMEA Mtodos de teste, mtodos de calibrao Controle Estatstico do Processo Planos de ao

Anlise Que resultados? Indicadores de desempenho Metas foram atingidas? Cliente satisfeito? Entregue no prazo?

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QUESTES CHAVES A CONSIDERAR

Quem responsvel pelo processo? Como as responsabilidades e autoridades esto definidas?

Quais so os requisitos de competncias? Todas as pessoas so adequadamente competentes?

Que equipamentos, pessoas e recursos so requeridos? Esto disponveis? Equipamentos so adequadamente mantidos e calibrados? Ambiente de trabalho adequado? Seguro, ordenado, limpo, mantido?

Recursos Com quem? Com o qu?

Que documentos so utilizados? (Procedimentos, Guias, Padres, etc.)

Que requisitos estatutrios e regulatrios so aplicveis? Quais so os requisitos do cliente e como eles so definidos? Quais so as expectativas e como elas so definidas? Quais os critrios de aceitao? Os registros so corretamente retidos?

Controles Como?

O que inicia o processo? Que entradas so requeridas? De onde vm as entradas? As entradas esto disponveis em tempo? As entradas atendem os propsitos? E s especificaes?

Entradas? Qual o objetivo do processo? Que metas foram estabelecidas? Como est definido o processo? Quais so os passos do processo? O que acontece em cada passo? O processo est implementado conforme

descrigo?

Processo Que sadas so produzidas pelo processo Que sadas so planejadas? Como o processo medido para assegurar

que os requisitos de produto e desempenho so alcanados?

Que resduos so gerados?

Sadas?

Que evidncias esto disponveis para demonstrar que requisitos de desempenho e metas foram alcanados?

Prazo e quantidade como planejado? O que acontece quando algo d errado ou os

requisitos de desempenho no so alcanados? Quais so os riscos?

Anlise Que resultados?