dia 27 de janeiro de 2016

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI Identificação profissional: MTB/PR 2530

PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2016

L E I S

L E I Nº 1 2. 4 0 0, de 14/01/2016Denomina de ODENIR DIMBARRE as Avenidas “1A” e “1B”, no Loteamento GSP LIFE PONTA GROSSA, nesta cidade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2015, a partir do Projeto de Lei nº 310/2015, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º. Fica denominada de ODENIR DIMBARRE as Avenidas “1A” e “1B”, ambas localizadas no Loteamento GSP LIFE PONTA GROSSA, nesta cidade.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 12.288, de 23 de setembro de 2015.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de janeiro de 2016.MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito MunicipalDINO ATHOS SCHRUTT

Procurador Geral do Município_____________________________________________________________

L E I Nº 1 2. 4 0 3, de 14/01/2016Denomina de JAIR INGLÊS DE JE-SUS, o Campo de Futebol Society, localizado na divisa dos Núcleos Re-sidenciais Panamá e Londres, Bairro Neves, nesta cidade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2015, a partir do Projeto de Lei nº 305/2015, de autoria do Vereador Luiz Bertoldo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º. Fica denominado de JAIR INGLÊS DE JESUS, o Campo de Futebol Society, localizado na divisa dos Núcleos Residenciais Panamá e Londres, Bairro Neves, nesta cidade.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de janeiro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTTProcurador Geral do Município

_____________________________________________________________L E I Nº 1 2. 4 0 4, de 14/01/2016

Denomina de RODRIGO CARNEIRO DA SILVA, a pista de skate a ser cons-truída na Avenida dos Vereadores, Bairro Oficinas, nesta cidade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2015, a partir do Projeto de Lei nº 316/2015, de autoria do Vereador Marcelo A. de Barros – Prof. Careca, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E IArt. 1º. Fica denominada de RODRIGO CARNEIRO DA SILVA, a pista de

skate a ser construída na Avenida dos Vereadores, Bairro Oficinas, nesta cidade.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de janeiro de 2016.



_____________________________________________________________L E I Nº 1 2. 4 0 5, de 14/01/2016

Denomina de IRENE ALVES DE GEUS a Rua “B”, entre as Ruas Alber-to Tramontin e Barão Von Holleben, do Loteamento Parque Shangrilá, Bairro

Contorno, nesta cidade. A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2015, a partir do Projeto de Lei nº 325/2015, de autoria do Vereador Delmar Pimentel, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E IArt. 1º. Fica denominada de IRENE ALVES DE GEUS a Rua “B”, entre

as Ruas Alberto Tramontin e Barão Von Holleben, do Loteamento Parque Shangrilá, Bairro Contorno, nesta cidade.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de janeiro de 2016.



L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOLicitação Modalidade Concorrência n.º 018/2015

RESULTADO DE JULGAMENTOEm cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como ven-cedora a empresa:Lote 01: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE ZABEL LTDA., estabelecida na Rua Gustavo Henschel, nº 550, Centro, Blumenau – SC, CEP 89.066-060, Fone 47 – 3338-3446. Valor da proposta R$ 639.450,00 (seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).Lote 02: Deserto.

Christiano PortelaPresidente da Comissão

_____________________________________________________________PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE N. 02/2016Objeto e finalidade: Compra de materiais (MAÇARICO PORTÁTIL PARA USO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA e REFIL DE GÁ BUTANO) para serem utilizados no laboratório de prótese odontológica, da Coordenação de Odontologia, da Secretaria Municipal de Saúde do nosso Município, conforme o disposto do protocolado 2930413/2015.

Contratado: TONET COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.EPP

Quantida-de do Item Unidade Descrição do Item

02 UND

MAÇARICO PORTÁTIL PARA USO EM LABORA-TÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA - com sistema piezoelétrico de ignição, com válvulas de controle de agulha para ajustes de chama fixa ou variável, chama com temperatura máxima de 1300° C, câmara de gás com capacidade de até 26g. Cabo emborrachado, base de mesa acoplável.

08 LTA REFIL DE GÁS BUTANO para maçarico. Lata com aproximadamente 300 ml.

Valor: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)Prazo: Até 10(dez) dias úteis

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto

644 0800210302006114564490520000SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

Fundamento: Com fulcro no Artigo 24, II da Lei 8.666/93.26/01/2016 - ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU - Secretária Mu-nicipal de Saúde_____________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSAINEXIGIBILIDADE Nº 3/2016

Objeto e finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR EXCLUSIVA PARA O SERVIÇO NO HOSPITAL DA CRIAN-ÇA JOÃO VARGAS DE OLIVEIRA E HOSPITAL MUNICIPAL AMAEU PUPPI, conforme protocolo 2880003/15Contratado : STEMAC S/A GRUPOS DE GERADORES

Quantidade do Item Unidade Descrição do Item

1,00 SVÇ

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANU-TENÇÃO DE GERADOR EXCLUSIVA PARA O SERVIÇO NO HOSPITAL DA CRIANÇA JOÃO VARGAS DE OLIVEIRA E HOSPITAL MUNICI-PAL AMAEU PUPPI

Valor : R$ 3.528,70 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos)

Prazo : 07 dias

Programática

:08.002.10.302.0051.2.088.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO08.002.10.302.0051.2.088.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fundamento: Conforme Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/9326/01/2016 – Angela Conceição Oliveira Pompeu - Secretária Municipal de Saúde_____________________________________________________________

Resultado do Pregão Eletrônico nº 368/15 Pregão nº 368/2015 – Processo nº 606/2015 – para Aquisição de material médico e material para conservação e transporte de vacinas para uso da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa reali-zado em 30/11/2015:

SUMÁRIOATO S D O P O D E R E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA - LEIS ......................................................................... 1 - LICITAÇÕES ............................................................ 1 - CONTRATOS ........................................................... 1 - CONVÊNIOS ............................................................ 1 - DIVERSOS ............................................................... 2

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA - PROAMOR ............................................................... 3 - IPLAN ....................................................................... 3 - ARAS ....................................................................... 3 - PROLAR .................................................................. 3 - AMTT ....................................................................... 3

FORNECEDOR: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 08.117.149/0001-67Valor Total do Fornecedor: 5.666,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais).LOTE 1Valor Total do Lote: 5.666,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais).

Item Descrição Marca Uni-dade Quant. Valor

Unit. Valor Total

1

Papel termo-sensível para impressão de ultrassom com-patível em im-pressora modelo video printer UPP 110S. Tamanho 110mm largura. Rolo 20 metros.

DURICO/UPP110S UND 100 R$ 56,66 R$ 5.666,00

FORNECEDOR: SALVI LOPES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 82.478.140/0001-34Valor Total do Fornecedor: 12.068,00 (doze mil e sessenta e oito reais).LOTE 2Valor Total do Lote: 12.068,00 (doze mil e sessenta e oito reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Gelo reutilizável contendo gel a base de polímero, acondicionado em fras-co de Polietileno rígido, material não tóxico com dimensão de altura de 27cm, largura de 12 cm, profundidade de 02cm. Bobina com 1000ml

GELO-TECH UND 2800 R$ 3,0200 R$ 8.456,0000

2

Gelo reutilizável contendo gel a base de polímero, acondicionado em fras-co de Polietileno rígido, material não tóxico com dimensão de altura de 16 cm, largura de 09 cm, profundidade de 03 cm. Bobina com 500ml

GELO-TECH UND 1200 R$ 3,01 R$ 3.612,00

MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY / PREGOEIRA

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 874/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ ZIMOVSKEI - EPPOBJETO: Aquisição de alimentos embutidos que serão utilizados pelo Res-taurante Popular Guilherme Cavina de Ponta Grossa.VALOR: R$ 71.174,20 (setenta e um mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos).PRAZO: 12 ( doze ) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Pregão nº 090/2015._____________________________________________________________

TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 114/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: M. A. ALMEIDA – COMÉRCIO E TRANSPORTESCLAUSULA PRIMEIRA: FICA ALTERADA A CLÁUSULA QUARTA DO INS-TRUMENTO ORIGINÁRIO, QUE PASSARÁ TER A SEGUINTE REDAÇÃO:AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 12.010.082440047.2.178/33.90.30.0799 CÓDIGO REDUZIDO Nº 1624._____________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 437/2013CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: JAIR MANARIM & CIA LTDA – EPPCLAUSULA PRIMEIRA: ACORDAM AS PARTES EM PRORROGAR O PRA-ZO DE EXECUÇÃO, ALUDIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO, EM MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 18/12/2015 A 17/12/2016.CLÁUSULA SEGUNDA: EM RAZÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, FICA ACRESCIDO O VALOR CONTRA-TUAL, ALUDIDO NA CLÁUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO ORIGINÁ-RIO, EM R$ 332.077,50 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).CLÁUSULA TERCEIRA: FACE O ACRÉSCIMO DO VALOR CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA, A COMPOSIÇÃO DO NOVO VALOR DO CON-TRATO É R$ 996.232,50 (NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, DUZEN-TOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).PARÁGRAFO ÚNICO: AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE ADITIVO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 09.02.123610076.2.117/33.90.39.63.01. CÓDIGO REDUZIDO 1038.

C O N V Ê N I O S

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO CONVÊNIO N° 720/2014CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PON-TA GROSSA - ASSARTE CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula terceira do instrumento originário, que passará a ter a seguinte redação:Obriga-se a CONVENENTE:A Secretaria Municipal de Saúde autorizará e ficará responsável pela libe-ração dos receituários e medicamentos, conforme a descrição dos itens

EDIÇÃO Nº 1.714 / ANO VIII / 06 PÁGINAS

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.714 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 20162

contidos no presente projeto, a fim de resguardar a plena execução das ações e serviços a serem prestados pela ASSARTE. Segue abaixo itens para liberação:a) RECEITUÁRIO MÉDICO (AZUL), ENTREGUE NA GERENCIA DE FAR-

MÁCIA AOS CUIDADOS DA SERVIDORA Mª APARECIDA DA COSTA SILVA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CANHOTO DO BLOCO ANTI-GO;

B) RECEITUÁRIO BRANCO, ENTREGUE NA “FARMÁCIA RONDA (UNI-DADE DE SAÚDE ROBERTO DE JESUS PORTELA), FARÁ A ENTRE-GA O ENFERMEIRO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE;

C) ENTREGA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ENTREGUE NA FARMÁ-CIA RONDA (UNIDADE DE SAÚDE ROBERTO DE JESUS PORTELA);

D) ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NA “FARMÁCIA RONDA (UNIDADE DE SAÚDE ROBERTO DE JESUS PORTELA), MEDIANTE RECEITUÁRIO ESPECIAL.

OBRIGA-SE A CONVENIADA:A) PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA USUÁ-

RIOS DA ENTIDADE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DE NÍVEL LEVE A MODERADO;

B) SUPRIR UMA DEMANDA SIGNIFICATIVA DE ATENDIMENTOS COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS AOS USUÁRIOS COM NECESSI-DADES ESPECIAIS;

C) COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO QUE É PRO-VIDO AOS ALUNOS DA ENTIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO INTEGRAL AOS ATENDIDOS;

D) ENVIAR A LISTA DE ALUNOS ATUALIZADOS DA ENTIDADE, COM OS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, A CADA 90 DIAS;

E) SOLICITAR AOS SETORES RESPONSÁVEIS A CADA 90 DIAS OS RECEITUÁRIOS PACTUADOS NO MESMO.

F) RESPONSABILIZAR-SE PELA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DO MATERIAL A SER FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS EXISTENTES;

G) PRESCREVER AS RECEITAS DE ACORDO COM A REMUME (RE-LAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS) E LEGISLA-ÇÃO VIGENTE;

H) CEDER O PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO (PSIQUIATRA): DR. RAUL CARNEIRO GOMES JUNIOR – CRM Nº 12.628 E DRA. PAULA OSTERNACK MALUCELLI NERONE – CRM Nº 16.882.

I) CONFECCIONAR UM CARIMBO ESPECIFICO CONSTANDO O NÚ-MERO DO CONVÊNIO, RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DA ENTIDA-DE, O QUAL DEVE SER USADO EM TODOS OS RECEITUÁRIOS.

D I V E R S O S

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 1.714 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2016 3

P R OA M O RF U N D A Ç Ã O P R O A M O R D E

A S S I S T Ê N C I A S O C I A LEXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1/2016

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico profissional (PROJETO CIRCO ESCOLA) conforme o disposto do protocolado 2930185/2015.Contratado: ROBERT WILLIANS VARGAS SALGUEIROQuantidade do Item Unidade Descrição do Item Complemento do Item

12,00meses SVÇ

Prestação de serviço técnico profissional (PROJETO CIRCO ESCOLA) com a realização oficinas de circo para o Departa-mento do Deficiente, no Ginásio Jamal Farjallah Bazzi.

Projeto previsto para 12 mesesR$ 2.880,00 mensal

Valor: R$ 34.560,00 ( trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais) Prazo: 12 meses

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria

38 21002.0824200482404/3.3.90.39.05.00 FUND.MUN. PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fundamento: Conforme artigo 25, II c/c Art 13, VI da Lei 8666/93.26/01/16 - JÚLIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PROAMOR

I P L A NI N S T I T U T O D E P E S Q U I S A E P L A N E J A -M E N T O U R B A N O D E P O N TA G R O S S A

ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS 001/2015 - IPLAN

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano 2016, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, em sessão pública, sob presidência do Senhor PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS e membros os Senhores LORIANE MENGER DOS SANTOS, GERALDO XAVIER, EDUARDO ISSA FERREIRA, RENATO DOMBROWSKI e FABIO BARANOSKI, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação designa-da pela Portaria nº. 13.818 de 11 de dezembro de 2015 para o julgamento da fase de habilitação, referente a Tomada de Preços 001/2015 – IPLAN. Com base na documentação apresentada a Comissão decide: 1- inabilitar a parti-cipante TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA por não aten-der ao item 10.2.4.1 (não apresentou balanço patrimonial) do edital, e LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA por não atender ao item 10.2.4.1 obs 1 (apresentou balanço patrimonial sem assi-natura do contador e do responsável) do edital. 2 – Habilitar a participante AMBIENS SOCIEDADE COOPERATIVA pois cumpriu ao disposto no edital. Quanto a diligencia realizada por esta Comissão para esclarecer dúvida so-bre a chancela do balanço patrimonial da empresa Ambiens Sociedade Coo-perativa comprovou-se a validação dos documentos com a Junta Comercial. Quanto as demais alegações feitas pelas proponentes a Comissão indefere as mesmas. Diante do exposto, fica aberto o prazo de cinco dias úteis, da publicação da presente ata no Diário Oficial do Município, para interposição de recurso administrativo. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presiden-te declarou encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Loriane Menger dos Santos – secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada por mim e pelos membros da Comissão de Licitação.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROSPRESIDENTE

GERALDO XAVIERMEMBRO

FABIO BARANOSKIMEMBRO

RENATO DOMBROWSKIMEMBRO

EDUARDO ISSA FERREIRAMEMBRO

LORIANE MENGER DOS SANTOSSECRETÁRIA

A R A SA G Ê N C I A R E G U L A D O R A D E

Á G U A S E S A N E A M E N T OEXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº1 / 2016

- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE TI NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA ELOTECH GESTÃO PÚBLICA, QUE COMPREENDE SOF-TWARE ESPECIALIZADO E SERVIÇOS DE TREINAMENTO “IN LOCO”, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E ATUALIZAÇÃO PERMANENTE, MANTEN-DO-OS TECNOLOGICAMENTE ATUALIZADOS E EM CONFORMIDADE

COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFOR-ME DISPOSTO NO PROTOCOLADO 3270191/2015.Fornecedor: ELOTECH GESTÃO PÚBLICAContratante: ARAS – AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS.

Lote Item Quanti-dade Descrição do Item Complemento

1 1 12,00meses

TI na área de Gestão Públi-ca Integrada compreenden-do os seguintes sistemas: Contabilidade Pública; Por-tal da Transparência; Com-pras e Licitações; Prestação de Contas ao TCE/PR; Con-trole Patrimônio; Orçamen-to; Tesouraria; Controle de Obras; Controle de Frotas; Controle de Almoxarifado; Implantação.

Valores mensais: Contabilidade Pú-blica R$ 400,00; Portal da Transpa-rência R$100; Compras e Licitações R$ 100,00; Prestação de Contas ao TCE/PR R$ 100,00; Controle Patrimônio R$ 100,00; Orçamento R$ 100,00; Tesouraria R$ 100,00; Controle de Obras R$ 100,00; Con-trole de Frotas R$ 100,00; Controle de Almoxarifado 100; total mensal: R$ 1.300,00 Implantação: 5.000,00 – Parcela única.

Valor: R$ 20.600,00 ( vinte mil e seiscentos reais).Prazo de Execução : 12 meses.

Dotação OrçamentáriaDot. Orçamentária Secretaria

27.001.17.122.0010.2.398 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS - ARAS

CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93.PONTA GROSSA, 26 DE JANEIRO DE 2016. MÁRCIO FERREIRA - PRE-SIDENTE DA ARAS

P R O L A RC O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E

P O N TA G R O S S ACONCURSO Nº 001/2015

EXTRATO DE EDITAL Nº 003/2016REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDATORNA PÚBLICO a correção do valor a correção do valor constante no bo-leto para o cargo de Motorista do Concurso Público nº 001/2015 – Edital nº 001/2015. Edital na íntegra, com maiores informações, encontra-se divulga-do no Painel de Publicações da PROLAR e nos sites www.objetivas.com.br e www.prolarpmpg.com.br. Ponta Grossa, em 27 de janeiro de 2016.

Dino Athos Schrutt - Diretor-Presidente_____________________________________________________________

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPRE-GOS PÚBLICOS

EDITAL Nº 003/2016 REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

DINO ATHOS SCHRUTT, DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, NO USO DE SUAS ATRI-BUIÇÕES LEGAIS, NOS TERMOS DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E EMENDAS, TORNA PÚBLICO O PRESENTE EDITAL PARA DIVULGAR O QUE SEGUE:

1. Considerando divergência no sistema eletrônico de processamento de boletos, houve falha na emissão dos boletos ao emprego de MOTORISTA, especificamente quanto à taxa de inscrição, tendo sido emitidos com VALOR A MENOR do previsto no item 1.1.3 - Tabela de Empregos do Edital nº 001/2015 - Edital de Abertura. Diante disso, CONVOCAM-SE os candidatos:

a) já inscritos e que NÃO efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, a imprimirem a segunda via do Boleto Bancário para o pagamento da ins-crição com o valor e correto (R$ 50,00) até o dia 04 de fevereiro de 2016.

b) os inscritos que já efetuaram o pagamento do valor da taxa de inscri-ção a menor (R$ 40,00), a providenciarem a impressão do Boleto Bancário Complementar no valor de R$ 10,00 para o pagamento da diferença da taxa de inscrição, até o dia 04 de fevereiro de 2016.

1.1. O Boleto Bancário Complementar - MOTORISTA estará disponível na página do Concurso, aos candidatos que já tenham efetuado o pagamento a menor, no link www.objetivas.com.br.

2. Caso o candidato já tenha efetuado o pagamento do valor da taxa de inscrição a menor e não realize o pagamento no prazo e formas deter-minados acima, NÃO TERÁ SUA INSCRIÇÃO PROCESSADA, não sen-do devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga a menor.

Companhia de Habitação de Ponta Grossa, 25 de janeiro de 2016.DINO ATHOS SCHRUTT, DIRETOR-PRESIDENTE.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

A M T TA U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E T R Â N S I T O E T R A N S P O R T E

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 404/2012 DO CON-TRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI LAVRADA A AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO COMETIDA COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PODENDO V. S.ª INDICAR O CONDUTOR INFRATOR, BEM COMO OFERECER DEFESA DA AUTUAÇÃO JUNTO À AMT-PONTA GROSSA ATÉ 08/03/2016.

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração ABY5866 277770A000107555 17/01/2016 55500AEE8999 116100E005820435 14/01/2016 60501AES9215 116100E006055855 12/01/2016 54600AFK5445 277770A000107046 10/01/2016 51851AGG1888 277770A000107552 15/01/2016 54600AGU0813 116100E005653910 12/01/2016 60501AGZ1519 277770A000107551 12/01/2016 60501AHR8008 277770A000106108 18/01/2016 55411AIT7301 116100E005967601 14/01/2016 55680AJN4915 277770A000106151 14/01/2016 73662AJV9605 277770A000106252 11/01/2016 55415AKU3386 116100E006055434 13/01/2016 61220ALL8305 116100E006056522 12/01/2016 54600ALX5895 277770A000106102 13/01/2016 55680AME9035 277770A000106052 18/01/2016 55500AMG3428 277770A000104543 15/01/2016 55680AML5722 116100E005968357 11/01/2016 60501AMX6560 277770A000106350 08/01/2016 51852ANJ9597 277770A000106715 08/01/2016 51851ANY8551 277770A000107045 10/01/2016 55500AOD3759 277770A000104541 13/01/2016 55680AOY9405 116100E006055431 11/01/2016 60501APW0276 277770A000106349 11/01/2016 73662AQB2233 116100E006055923 13/01/2016 55680AQD8906 277770A000107558 13/01/2016 73662AQM3845 277770A000104544 16/01/2016 55416AQY9785 277770A000106864 13/01/2016 55500ARC3383 277770A000106505 15/01/2016 54600ARC6655 277770A000106254 11/01/2016 55415ARL0678 277770A000106500 18/01/2016 55411ARQ0749 277770A000106716 16/01/2016 55500ASE0902 116100E005823750 09/01/2016 55680ASG8599 116100E006055343 09/01/2016 55411ASL5086 116100E005820183 12/01/2016 60501ASN1785 277770A000106051 18/01/2016 55411ASW3128 116100E005967602 14/01/2016 55680ATA1652 277770A000106107 18/01/2016 55500ATB5751 277770A000106253 11/01/2016 55415ATK4665 277770A000106259 16/01/2016 55680

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EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 404/2012 DO CON-TRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI IMPOSTA A PENALIDADE DE MULTA EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DISPONDO V. S.ª OFERECER RECURSO CONTRA A INFRAÇÃO JUNTO À AMT-PONTA GROSSA ATÉ 11/03/2016, O QUAL SERÁ REMETIDO À JARI PARA JULGAMENTO.

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração

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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 1.714 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2016 5

KUQ2333 277770M000014235 10/11/2015 74550 R$ 85.13KVK1768 277770M000014275 10/11/2015 74550 R$ 85.13LJE2954 277770M000013959 06/11/2015 74550 R$ 85.13LVH9208 277770M000014193 08/11/2015 74550 R$ 85.13LVH9208 277770M000014175 10/11/2015 74550 R$ 85.13LYJ9055 277770M000014087 08/11/2015 74550 R$ 85.13LZQ3022 277770M000014217 09/11/2015 74550 R$ 85.13LZY1715 277770M000014017 06/11/2015 74550 R$ 85.13MAU1729 277770M000014253 11/11/2015 74550 R$ 85.13MBO3192 277770NIC0045129 20/01/2016 50020 R$ 85.13MDC3999 277770M000013989 08/11/2015 74550 R$ 85.13MEC2150 277770M000014049 08/11/2015 74550 R$ 85.13MIB8258 277770M000014132 07/11/2015 74550 R$ 85.13MIY0339 277770M000014075 07/11/2015 74550 R$ 85.13MJW9777 277770M000014299 11/11/2015 74550 R$ 85.13MJY7741 277770M000014137 07/11/2015 74550 R$ 85.13NUX6737 277770M000014231 10/11/2015 74550 R$ 85.13NVU6178 277770M000014150 08/11/2015 74550 R$ 85.13OPY3329 277770NIC0045143 20/01/2016 50020 R$ 85.13PUB1144 277770M000013983 07/11/2015 74550 R$ 85.13PUS0986 277770NIC0045127 20/01/2016 50020 R$ 85.13PUT8233 277770NIC0045125 20/01/2016 50020 R$ 53.20PVX8571 277770NIC0045136 20/01/2016 50020 R$ 170.26PVY1283 277770NIC0045140 20/01/2016 50020 R$ 127.69PVY1773 277770NIC0045160 20/01/2016 50020 R$ 191.54

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI IMPOSTA A PENALIDADE DE AD-VERTÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DISPONDO V. S.ª OFERECER RECURSO CONTRA A INFRA-ÇÃO JUNTO À AMT-PONTA GROSSA ATÉ 03/12/2015, O QUAL SERÁ RE-METIDO À JARI PARA JULGAMENTO. Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da

InfraçãoDocumento de

Habilitação ALH3990 277770M000012879 11/10/2015 74550 5026326460AMN5911 277770M000013148 17/10/2015 74550 6016292133AVB8449 277770Y000227375 02/10/2015 74550 3909358981


Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração ALU7481 277770A000102924 06/06/2015 73662

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 404/2012 DO CON-TRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI IMPOSTA A PENALIDADE DE MULTA EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DIS-PONDO V. S.ª OFERECER RECURSO CONTRA A INFRAÇÃO JUNTO À AMT-PONTA GROSSA ATÉ 14/03/2016, O QUAL SERÁ REMETIDO À JARI PARA JULGAMENTO.

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração AAK5995 277770A000105045 04/11/2015 60501 R$ 191.54AAL1133 277770B000024554 23/09/2015 60503 R$ 191.54ABB7414 277770A000099690 30/03/2015 54600 R$ 85.13ABH4047 277770M000011965 23/09/2015 74630 R$ 127.69ABI9660 116100E005819010 11/11/2015 61732 R$ 127.69ABL6859 277770NIC0045179 20/01/2016 50020 R$ 85.13ABV0424 277770NIC0045176 20/01/2016 50020 R$ 170.26ACE3641 277770A000105920 04/11/2015 55500 R$ 85.13ACS8083 116100E006057936 09/11/2015 60501 R$ 191.54ADL8881 277770A000105024 03/11/2015 55417 R$ 53.20AEI9732 277770A000105037 04/11/2015 60501 R$ 191.54AFB0683 277770A000105693 04/11/2015 60501 R$ 191.54AFB7864 277770A000105825 03/11/2015 55411 R$ 53.20AFE8818 277770NIC0045178 20/01/2016 50020 R$ 255.39AFE8818 277770NIC0045177 20/01/2016 50020 R$ 170.26AFO6565 116100E006057940 11/11/2015 60412 R$ 127.69AFP2972 277770A000104965 03/11/2015 55413 R$ 53.20AFW0109 277770A000105917 04/11/2015 54526 R$ 127.69AFW7963 277770A000105031 04/11/2015 55411 R$ 53.20AGB8788 277770A000105957 03/11/2015 55500 R$ 85.13AHL5649 116100E005966182 09/11/2015 53800 R$ 85.13AHZ2722 277770NIC0045174 20/01/2016 50020 R$ 170.26AHZ2722 277770NIC0045173 20/01/2016 50020 R$ 85.13AJK9958 277770A000105047 04/11/2015 73662 R$ 85.13AJQ8080 116100E005820692 10/11/2015 55250 R$ 85.13AJW2776 116100E006057451 07/11/2015 55411 R$ 53.20AJX0911 277770M000011950 22/09/2015 74550 R$ 85.13AKB0144 277770A000104762 04/11/2015 73662 R$ 85.13AKD9535 116100E006057903 30/10/2015 60501 R$ 191.54AKI9223 277770B000024881 17/10/2015 60503 R$ 191.54AKS3644 116100E006057354 13/11/2015 54521 R$ 127.69AKW5081 277770A000104917 03/11/2015 53800 R$ 85.13ALB6263 277770A000104920 04/11/2015 54600 R$ 85.13ALC4682 116100E006057256 11/11/2015 54870 R$ 127.69ALN9257 116100E005968248 13/11/2015 72340 R$ 85.13ALU5619 277770A000108946 04/11/2015 55500 R$ 85.13AMA6592 116100E005968297 04/11/2015 54521 R$ 127.69AMC2559 116100E005968713 30/09/2015 60501 R$ 191.54AMN8282 116100E005822560 17/04/2015 54522 R$ 127.69AMO1270 116100E006057902 29/10/2015 61220 R$ 191.54AMQ6491 277770A000104969 03/11/2015 55090 R$ 85.13ANF9042 116100E006057107 13/11/2015 72340 R$ 85.13ANH4300 277770A000105968 04/11/2015 73662 R$ 85.13ANT1849 116100E005820964 14/11/2015 60502 R$ 191.54ANW8608 277770NIC0045186 20/01/2016 50020 R$ 127.69ANY8613 277770A000108947 04/11/2015 55411 R$ 53.20AOD7617 116100E006057908 03/11/2015 54870 R$ 127.69AOJ2401 277770M000005084 20/04/2015 74630 R$ 127.69AOK0084 277770A000104966 03/11/2015 55680 R$ 127.69AOP1546 277770B000024385 06/09/2015 60503 R$ 191.54AOU3351 277770A000110048 03/11/2015 55680 R$ 127.69AOY1904 116100E006057257 11/11/2015 54100 R$ 85.13APB4320 277770A000100095 05/03/2015 60501 R$ 191.54APD4321 277770A000105694 04/11/2015 73662 R$ 85.13API6702 277770A000099717 27/02/2015 55500 R$ 85.13APJ1457 277770A000104066 24/09/2015 73662 R$ 85.13APK0209 277770A000105695 04/11/2015 60501 R$ 191.54APK0212 277770A000105048 04/11/2015 73662 R$ 85.13APO6777 277770A000105042 04/11/2015 60501 R$ 191.54AQH5992 116100E005968295 04/11/2015 61810 R$ 127.69AQM3845 277770A000100326 09/03/2015 60501 R$ 191.54AQM7432 116100E005815905 02/03/2015 55500 R$ 85.13AQM8387 116100E005823738 30/10/2015 70481 R$ 191.54AQM9934 116100E006057069 14/11/2015 55680 R$ 127.69AQN1494 277770A000105033 04/11/2015 55411 R$ 53.20AQR4100 277770NIC0045167 20/01/2016 50020 R$ 191.54AQR5016 277770A000104057 19/09/2015 60501 R$ 191.54AQV5322 116100E005967892 14/11/2015 55680 R$ 127.69AQW2586 277770NIC0045164 20/01/2016 50020 R$ 383.08AQY3644 116100E005611492 10/11/2015 60501 R$ 191.54ARD4942 116100E005819011 11/11/2015 58191 R$ 574.62ARK4229 116100E006057906 02/11/2015 60501 R$ 191.54ARL1815 277770A000105038 04/11/2015 73662 R$ 85.13ARR6496 277770B000024519 20/09/2015 60503 R$ 191.54ART8915 116100E005611374 11/11/2015 55411 R$ 53.20ARV7139 277770A000104091 03/10/2015 60501 R$ 191.54ARW8452 116100E006057911 04/11/2015 60501 R$ 191.54ARX1380 277770A000105697 04/11/2015 60501 R$ 191.54ARZ0752 277770A000100945 07/05/2015 61220 R$ 191.54ASC2087 116100E006057904 30/10/2015 54521 R$ 127.69

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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração

Código da Infração

Valor Infração

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dia 27 de janeiro de 2016

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