desenvolvimento do sistema financeiro nacional · anexo i relatório de avaliação - plano...

Anexo IRelatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional Objetivo Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional

Público-alvo Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central

Índice Previsto em 2007ÍndiceData

Índice de ReferênciaIndicador (unidade de medida)

Índice alcançado em 2004

Avaliação da possibilidade de

alcance


Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)

99,92 100,0031/12/2003 Alta- 99,98

TotaisEsfera/Cat. EconômicaValores do Programa

Fiscal/Seguridade 3.548.161.700Despesas Correntes 3.435.255.827Despesas de Capital 112.905.873

Total 3.548.161.700AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

TérminoRegionalização

Início Valor Total Estimado

ProjetosFinanceiro/Físico

Ação Órgão Executor

TítuloProduto (unidade de

medida) 2007200620052004

R$

Meta

3588 8.250.611

3.838

Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional

MF Nacional01/200212/2005

Profissional capacitado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado60300

500.000990.000 --

--- -

- -

363 0

0 0

R$

Meta

1655 17.226.123

100

Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR

MF Sul03/200212/2005

Obra realizada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3945

10.568.5898.400.000 --

--- -

- -

31 40

5.697.795 10.568.589

R$

Meta

7686 30.000.000

100

Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ

MF Sudeste03/200412/2010

Obra executada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10732

4.300.0003.000.000100.00024.730

- -

- -

0 0

14.730 7.933

658 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5E77 2.975.000

1

Construção de Edifícios do Banco Central do Brasil



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

2.975.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1I86 29.500.000

100

Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA

MF Nordeste03/200712/2010


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

700.000---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

3593 32.407.673

23

Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional


Estudo realizado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado25

1.500.0009.912.752 --

--- -

- -

5 0

280.000 0

Atividades

Ação RegionalizaçãoTítulo Órgão Executor 2007200620052004

Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

NacionalCriança de 0 a 6 anos atendida (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado901915914970

716.295768.600746.153792.684

- -

- -

10.492 812

700.810 679.059

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

NacionalServidor beneficiado (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.1665.0525.2544.749

8.879.7578.000.0009.578.6937.688.179

- -

- -

55.956 4.654

7.685.132 7.933.578



Valores em R$ 1,00

Atividades



2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados


MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


581.162554.400684.769522.100

- -

- -

3.952 360

350.109 395.794

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

749.672.781558.548.480636.675.842623.200.877

----- - -

- -601.174.325 628.672.054

2091 Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional

NacionalAutorização concedida (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.6004.000** 4.0002.900

350.000400.000450.000321.827

- -

- -

3.820 3.601

232.464 278.757

2099 Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional

NacionalNorma publicada (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


300.000350.000450.000299.610

- -

- -

192 181

224.659 293.110

2089 Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN

NacionalSistema mantido (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

75.837.07083.434.17081.221.684104.202.033

- -

- -

1 1

89.607.751 76.041.275

2832 Supervisão do Sistema Financeiro Nacional

NacionalSupervisão realizada (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.6002.6002.6004.500

6.000.0005.000.0007.053.4127.070.746

- -

- -

2.240 2.070

4.646.239 5.833.701

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Valores em R$ 1,00

Ação RegionalizaçãoTítulo

Operações Especiais

Órgão Executor

Financeiro/Físico

2007200620052004Produto (unidade de

medida)

0110 Contribuição à Previdência Privada Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

20.192.78425.447.25721.202.35826.486.910

-----

- -

- - -

26.403.290 20.192.783

09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

136.408.704127.577.142114.092.984-

----

-

-

- -

- - -

0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades



2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

NacionalPessoa beneficiada (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30.91930.99230.79030.747

13.016.80013.016.80014.483.61612.913.950

- -

- -

28.764 27.995

12.913.950 14.483.616



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Objetivo Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral

Público-alvo Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização





alcance


Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)

1,85 2,4631/03/2003 Alta2,202,12

Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)

0,42 0,3331/03/2003 Muito Baixa0,360,37

Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)

0,55 0,5531/03/2003 Muito Baixa0,400,46


Fiscal/Seguridade 215.722.211Despesas Correntes 198.143.972Despesas de Capital 17.578.239

Total 215.722.211

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades





MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado70906753

74.76084.00054.00253.341

- -

- -

55 60

44.373 47.981



MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


609.984612.000542.599483.312

- -

- -

281 279

483.310 478.561



MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


173.952182.400156.870148.981

- -

- -

89 83

132.000 97.726

662 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização


Valores em R$ 1,00

Atividades



4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

NacionalServidor capacitado (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


486.450868.051562.726351.000

- -

- -

866 395

107.015 413.003

2214 Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta

NacionalEntidade fiscalizada (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


700.0001.200.0001.149.6261.333.654

- -

- -

242 192

1.077.495 1.059.158

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

51.991.27446.327.89036.461.81237.265.693

----- - -

- -

-

34.908.876 35.718.956

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

50.00050.000300.000-

----

-

- - -

- -

-

29.888

2215 Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta

NacionalNorma publicada (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado35292750

813.200634.042546.302467.648

- -

- -

77 54

430.530 442.941

2216 Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados

NacionalSistema mantido (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3321

1.073.000878.0511.291.700550.008

- -

- -

1 2

360.001 1.291.700



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0461 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)

NacionalEmpréstimo efetuado (unidade)

Op Of Crédito

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado81* 81

1.223.6911.111.5841.003.4751.243.000- -

- -1 8

1.058.373 203.015


Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7.748.9106.298.9215.899.234-

----

-

-

- -

- - -

0


Atividades





MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.5621.5711.4001.500

787.248659.820588.000630.000

- -

- -

1.388 1.363

630.000 573.520




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal Objetivo Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública

Público-alvo Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais





alcance


Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas (%) Em apuração Em Apuração- - **-

** Indicador criado após 2005.



Total 93.334.016AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL






medida) 2007200620052004

R$

Meta

7061 53.547.330

827

Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária

MJ Nacional01/200312/2010

Veículo adquirido (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado40450

3.200.00030.500.000--

--

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1D49 75.000.000

100

Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal


Edifício-sede construído (% de execução)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado191

14.500.0001.000.000--

--

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

11MC 3.800.000

17

Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal


Unidade construida/ ampliada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado45

900.0001.100.000--

--

-

-

-

- - -

- -

*


665 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1835 111.648.969

3.133

Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação


Unidade Provida com os Sistemas de Comunicação (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado525470

19.000.00016.089.708--

--

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1821 17.722.582

23.150

Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal


Unidade reformada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1335

1.077.4935.966.815--

--

-

-

-

- - -

- -

666 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVERObjetivo Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas da população das áreas do semi-árido com incidência de seca

Público-alvo Populações do semi-árido com incidência estrutural de seca





alcance


Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)

Em apuração Em Apuração- -- 0,00

Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)

62,00 66,0031/12/2002 -- 0,00

Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)

14,50 9,0031/12/2001 -- 0,00



Total 630.351.825







medida) 2007200620052004

R$

Meta

5676 20.536.000

100

Ampliação do Abastecimento de Água do Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)

MI Nordeste01/200412/2006


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado334050

5.000.0005.411.00010.125.000 -

-- -

- -

30 0

10.125.000 5.411.000

R$

Meta

5896 49.888.030

100

Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1635371

10.000.00018.222.41618.473.0003.192.614

- -

- -

0 0

3.192.614 18.473.000

R$

Meta

5854 13.937.812

100

Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3010

5.965.0008.959.218 --

--- -

- -

90 0

5.972.812 5.965.000

667 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3774 1.170.000

18.585

Construção de Cisternas MMA Nacional01/200412/2004

Cisterna construída (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado334

333.780 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

1.170.000

18.585

Nordeste01/200412/2004

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado735

670.000 ---

---

-

- - -

- -

100

100.000

R$

Meta

1.170.000

18.585


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado188

325.000 ---

---

-

- - -

- -

0

149.999

R$

Meta

5E60 21.000.000

40

Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios pela Transposição das Águas do Riacho Caçamba



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado40

21.000.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

5160 114.535.159

60.569

Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste

MDA Nordeste10/200012/2009

Familia beneficiada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.00011.4009.0001.669

19.700.00019.000.00016.800.0009.933.000

- -

- -

1.669 9.300

9.933.000 13.800.003

R$

Meta

3028 52.280.045

70

Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido

MMA Nacional01/200012/2006

Projeto elaborado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado331111

1.500.00014.104.6949.000.000 -

-- -

- -

11 11

8.999.999 14.104.694



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5804 5.867.000

100

Implantação da Adutora de Lavras da Mangabeira com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21791

1.255.0004.017.0001.447.068 -

-- -

- -

0 0

1.010.000 4.017.000

R$

Meta

5690 8.779.000

100

Implantação da Adutora Graça-Pacujá-Mucambo com 44 km no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1001

6.249.0002.530.000 --

--- -

- -

0 0

2.530.000 6.249.000

R$

Meta

7766 26.700.000

600

Implantação de Poços Públicos MI Nacional01/200412/2010

Poço implantado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3367

1.000.0002.000.000--

--

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

26.700.000

600

Nordeste01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1044153389

900.0001.010.0003.032.2004.010.800

- -

- -

0 0

2.868.422 2.344.238

R$

Meta

26.700.000

600

Norte01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

135.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

26.700.000

600

Sudeste01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado35729590

100.0001.765.0002.755.0001.320.000

- -

- -

27 0

1.248.219 2.649.287



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5814 25.605.000

100

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)

MI Sudeste01/200412/2006


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado385245

17.610.0006.840.0006.155.000 -

-- -

- -

15 0

6.155.000 6.840.000

R$

Meta

5808 17.200.000

100

Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)

MI Sudeste01/200512/2006


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado991

17.000.000200.000 --

--

-

- - -

- -

0

40.000

R$

Meta

5666 7.662.000

100

Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água de Pequenas Localidades de acordo com o Padrão Central no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado28

4.800.000 ---

---

-

- - -

- -

70

4.800.000

R$

Meta

5336 2.300.000.000

100

Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco

MI Nacional01/199812/2020

Canal implantado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7

3.600.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

2.300.000.000

100

Nordeste01/199812/2020

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado910

5.300.0004.500.000 --

--- -

- -

10 11

3.333.328 5.300.002

R$

Meta

5890 4.677.000

100

Implantação do Sistema Adutor de Catarina com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado811

3.667.0001.010.000 --

--- -

- -

0 0

1.010.000 3.667.000



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5828 2.318.964

100

Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1001

1.298.0001.020.964 --

--- -

- -

0 0

490.000 1.298.000

R$

Meta

5818 2.499.000

100

Implantação do Sistema Adutor de Pires Ferreira com 18 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado751

1.942.0001.428.830 --

--- -

- -

0 0

1.010.000 1.942.000

R$

Meta

5812 6.297.386

100

Implantação do Sistema Adutor de Serra do Félix-Boqueirão do Cesário com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1004470

1.440.0002.460.6222.306.764 -

-- -

- -

0 0

1.000.000 1.158.622

R$

Meta

5830 29.700.778

100

Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10070

23.947.0005.753.778 --

--- -

- -

5 0

5.753.778 23.947.000

R$

Meta

1A16 400.000

100

Implantação do Sistema Adutor Estrela de Alagoas com 20 km no Estado de Alagoas (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

400.000 ---

---

-

- - -

- -

0

399.989

R$

Meta

5928 53.502.384

100

Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado663415

39.621.58410.880.8003.100.000 -

-- -

- -

0 0

3.100.000 10.880.800



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5782 8.873.000

100

Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto em Diamantina no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)

MI Sudeste01/200412/2006


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado187795

200.0005.757.0002.916.000 -

-- -

- -

5 0

2.916.000 5.757.000

R$

Meta

5658 33.140.000

100

Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15307060

6.000.00011.800.00010.340.0005.000.000

- -

- -

0 0

5.000.000 10.340.000

R$

Meta

11TK 5.838.104

315

Recuperação de Poços Públicos MI Nordeste01/200512/2010

Poço recuperado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado510025

220.000500.000500.000-

-

-

- - -

- -

0

351.104

R$

Meta

5.838.104

315

Sudeste01/200512/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado160

30.000300.000--

--

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

5824 5.027.000

100

Recuperação do Sifão de Umburanas no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1004

4.700.0006.932.000 --

--- -

- -

60 0

3.059.000 4.700.000

R$

Meta

5816 20.810.000

100

Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado19

7.252.252 ---

---

-

- - -

- -

80

7.180.254



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5822 22.540.000

100

Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9100

2.208.00020.332.000 --

--

-

- - -

- -

0

20.332.000

R$

Meta

5878 16.105.000

100

Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2146

4.335.00011.240.000 --

--- -

- -

45 0

11.240.000 4.335.000

R$

Meta

5898 18.473.000

100

Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado157

8.548.00010.510.000 --

--- -

- -

48 0

10.510.000 0

R$

Meta

5894 17.812.000

100

Sistema Integrado Adutora do Piauitinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

8.617.122 ---

---

-

- - -

- -

85

8.617.122

R$

Meta

5892 16.110.791

100

Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado356595

6.000.0002.571.0007.539.796 -

-- -

- -

0 0

7.539.796 2.571.000

R$

Meta

5874 850.000

100

Sistema Integrado de Saneamento Rural no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

850.000 ---

---

-

- - -

- -

0

714.722



Valores em R$ 1,00

Atividades



8687 Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido

NordesteProdutor capacitado (unidade)

MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado60120120

200.000880.0001.130.000-

-

-

- - -

- -

129

722.423

2B19 Capacitação para Manutenção e Gestão de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário

NordestePessoa capacitada (unidade)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2550

113.092350.000--

--

-

-

-

- -

- -

-

4652 Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido

NacionalPessoa capacitada (unidade)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.1005002.7163.800

1.187.896450.0002.240.4251.600.000

- -

- -

632 0

898.687 1.532.000

8695 Dessalinização de Água - Água Doce NordesteSistema implantado (unidade)

MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado810*580

400.000500.000359.315-

-

-

- - -

- -

*8

109.315

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20*20

100.000060.000-

-

-

- - -

- -

*1

10.000

NordesteMI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado76*25

400.000500.0001.000.000-

-

-

- - -

- -

*0

578.123




Valores em R$ 1,00

Atividades



8695 Dessalinização de Água - Água Doce SudesteSistema implantado (unidade)

MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21*5

100.00050.000200.000-

-

-

- - -

- -

*0

192.750

6424 Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais

NacionalArranjo produtivo local viabilizado (unidade)

MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado555

4.504.7133.050.0002.847.000-

-

-

- - -

- -

0

2.822.381

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado338

1.426.1211.750.0004.180.976-

-

-

- - -

- -

0

4.161.137

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado112

436.994600.000894.800-

-

-

- - -

- -

0

800.000

4650 Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido

NacionalAssociação/ cooperativa apoiada (unidade)

MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2425

232.401500.000215.000500.000

- -

- -

0 0

394.150 159.986

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.000.0009.595.3067.325.000 -

----- - -

- -

-

4.348.949 7.285.428




Valores em R$ 1,00

Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.421.9425.252.6475.320.996-

----- - -

- -

-

4.547.027

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

150.000100.000252.000-

----

-

- - -

- -

-

156.759

4654 Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido

NacionalInstituição apoiada (unidade)

MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

92.961200.000180.000500.000

- -

- -

0 0

500.000 180.000

6277 Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido

NordesteAlga produzida (kg)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado120505050

199.02759.000100.000100.000

- -

- -

38 60

85.421 81.622



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

005G Apoio a Projetos de Futicultura Irrigada NordesteProjeto apoiado (unidade)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

120.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0566 Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido

NordesteProjeto apoiado (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado94105

900.000900.0002.250.0002.100.000- -

- -0 7

1.190.000 1.251.815

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

100.000100.000250.000400.000- -

- -0 0

0 0

0582 Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido

NacionalPopulação beneficiada (unidade)

MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.889

8.000.000 ---

---

- - -

- - -0

0

0772 Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido

NacionalFamilia beneficiada (unidade)

MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2525*50

100.000100.000222.568-

-

- - -

- - -50

55.668




Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0582 Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido

NacionalPopulação beneficiada (unidade)

MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado32.703

6.280.343 ---

---

- -

-

- -

- - -




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura Objetivo Desenvolver a maricultura e a aqüicultura continental para o crescimento da produção de pescado, aumentando a oferta de emprego e melhoria da renda dos povos litorâneos, ribeirinhos e produtores rurais

Público-alvo Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores





alcance


Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano) 251.287,00 Em Apuração31/12/2002 Alta- 269.697,50

Produto Interno Bruto - PIB Aqüicola (R$ milhões) 1.324,79 2.747,0931/12/2002 Baixa- 1.281,12









medida) 2007200620052004

R$

Meta

5356 3.031.614

25

Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura


Módulo implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado222

194.000200.000209.040-

-

-

- - -

- -

1

99.624

R$

Meta

3.031.614

25

Sudeste03/200502/2009

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

112.000100.000156.000-

-

-

- - -

- -

1

155.990

R$

Meta

5282 1.033.000

15

Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado


Tecnologia desenvolvida (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado333

100.000200.550195.000-

-

-

- - -

- -

3

108.428

678 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5474 1.895.000

100

Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal


Rede implantada (% de implantação)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado251

400.000745.000 --

--

-

- - -

- -

0

703.931

R$

Meta

11UF 17.935.974

32

Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas

Presidência da República

Nacional12/200412/2011

Entreposto implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado315

1.500.000549.9981.600.000-

-

-

- - -

- -

0

304.356

R$

Meta

5464 2.579.628

4

Implantação de Estações de Piscicultura MI Nacional01/200412/2006

Estação implantada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado31

400.0001.961.666 --

--

-

- - -

- -

0

1.564.620

R$

Meta

7726 21.055.745

72

Implantação de Parques Aqüícolas Presidência da República

Nacional01/200412/2011

Parque implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3319

2.300.0003.040.1505.648.000-

-

-

- - -

- -

3

4.262.581

R$

Meta

5372 1.962.929

17

Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado


Unidade instalada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado332

237.000210.000670.000-

-

-

- - -

- -

1

653.021

R$

Meta

11UE 24.240.555

34

Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas


Nacional01/200412/2011

Unidade implantada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado314

2.000.000699.9981.200.000-

-

-

- - -

- -

0

546.400



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

11UE 24.240.555

34

Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas


Norte01/200412/2011


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3

800.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

24.240.555

34

Sudeste01/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

100.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

24.240.555

34

Sul01/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

100.000

R$

Meta

1862 16.661.738

72

Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura


Nacional01/200412/2011

Unidade demonstrativa implantada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6313

1.831.227999.9963.600.000-

-

-

- - -

- -

0

2.555.090

R$

Meta

16.661.738

72

Norte01/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

33.500

R$

Meta

16.661.738

72

Sudeste01/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

180.000200.000 --

--

-

- - -

- -

0

99.200



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5406 956.053

6

Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado224

240.000465.430492.372-

-

-

- - -

- -

2

250.623

R$

Meta

5352 18.685.971

750

Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios


Produtor atendido (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado46130

288.000175.000450.000-

-

-

- - -

- -

30

388.634

Atividades



8475 Capacitação de Profissionais em Aqüicultura

NacionalProfissional capacitado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3575261.000

1.000.000701.9981.400.000-

-

-

- - -

- -

1.154

1.214.000

2C41 Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade da Produção de Moluscos

NacionalProduto fiscalizado (toneladas)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.000

300.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

4518 Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste

NordesteTecnologia desenvolvida (% de execução física)

MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado252525

100.000120.000185.000-

-

-

- - -

- -

0

185.000



Valores em R$ 1,00

Atividades



2E03 Desenvolvimento da Maricultura SulProjeto apoiado (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado31

90.000300.000 --

--

-

- - -

- -

0

300.000

6108 Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos

NacionalUnidade apoiada (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado435

2.000.0001.467.1492.500.000-

-

-

- - -

- -

3

2.350.037

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

130.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

2819 Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura

NacionalAlevino produzido (milhão)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado605060.000.000

3.414.7613.135.9743.905.400-

-

-

- - -

- -

41

3.247.954

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado555

1.474.9601.639.738919.852-

-

-

- - -

- -

16

812.237

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

634.245705.000561.000-

-

-

- - -

- -

2

560.993



Valores em R$ 1,00

Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

200.000117.000597.750-

----

-

- - -

- -

-

543.615

NacionalMI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

415.000615.00090.000-

----

-

- - -

- -

-

82.927

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

100.000250.000250.000-

----

-

- - -

- -

-

224.348



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09GW Apoio à Extensão Aqüícola NacionalPiscicultor atendido (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2508

500.000967.1491.000.000-

--

-

-

- -

- - -*

1.000.000

0792 Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado214

400.0002.000450.000-

-

- - -

- - -0

450.000




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0E27 Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura

NorteProjeto apoiado (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado40

1.275.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

220.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

40.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

09GM Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado122

3.500.000550.0004.050.492-

--

-

-

- -

- - -

3.898.403



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca Objetivo Desenvolver a cadeia produtiva da pesca

Público-alvo Pescadores artesanais e industriais





alcance


Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano) 755.282,00 Em Apuração31/12/2002 Média- 746.216,50

Produto Interno Bruto - PIB Pesqueiro (milhão R$) 3.778,69 4.593,0231/12/2002 -- 0,00









medida) 2007200620052004

R$

Meta

7616 17.935.974

32

Implantação de Entrepostos de Pescado Presidência da República

Centro-Oeste01/200412/2011

Entreposto implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

17.935.974

32

Nacional01/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado125

500.0001.299.9982.800.000-

-

-

- - -

- -

0

2.768.160

R$

Meta

17.935.974

32

Norte01/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado46

400.000400.000 --

--

-

- - -

- -

0

200.000

R$

Meta

7618 115.116.667

13

Implantação de Terminal Pesqueiro Presidência da República

Nacional01/200412/2013

Terminal implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado221

15.500.00016.653.1496.860.000-

-

-

- - -

- -

0

5.474.350

685 Desenvolvimento Sustentável da Pesca


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

7618 115.116.667

13

Implantação de Terminal Pesqueiro Presidência da República

Nordeste01/200412/2013

Terminal implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

6.550.0008.948.800 --

--

-

- - -

- -

0

8.948.800

R$

Meta

115.116.667

13

Sudeste01/200412/2013

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

200.000200.000 --

--

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

7604 24.240.555

35

Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado


Nacional01/200412/2011


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado114

575.000849.9996.200.000-

-

-

- - -

- -

0

2.549.775

R$

Meta

24.240.555

35

Nordeste01/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado800

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

99.920

R$

Meta

24.240.555

35

Norte01/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

1.100.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

24.240.555

35

Sul01/200412/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

50.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -



Valores em R$ 1,00

Atividades



6043 Capacitação de Profissionais em Pesca NacionalProfissional capacitado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


700.0001.000.0001.400.000-

-

-

- - -

- -

0

1.273.634

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.000

300.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado831142

830.000200.000 --

--

-

- - -

- -

0

138.200

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200

150.000 ---

---

-

- - -

- -

0

20.000

6111 Fomento à Implantação de Dispositivos Anti-arrastos e Atratores

NacionalDispositivo implantado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11*

50.0001.000--

--

-

-

-

- -

- -

-*

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*3

1.000.000 ---

---

-

- - -

- -

*0

927.000




Valores em R$ 1,00

Atividades



2C59 Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras

NacionalSistema mantido (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

300.000---

---

-

-

-

- -

- -

-


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

250.001117.700522.750-

----

-

- - -

- -

-

435.251

8559 Monitoramento da Frota Pesqueira NacionalEmbarcação monitorada (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado260391300

200.000300.0002.300.000-

-

-

- - -

- -

0

1.286.992


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

100.000250.000250.000-

----

-

- - -

- -

-

222.066



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0861 Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros

NacionalAcesso aquaviário adequado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado216

1.000.0002.0001.500.000-

-

- - -

- - -0

988.689



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0861 Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros

SudesteAcesso aquaviário adequado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

100.000 ---

---

- - -

- - -0

0

09GP Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira

NacionalPescador atendido (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado25015

500.000967.1481.000.000-

--

-

-

- -

- - -*

837.156

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

300.000 ---

----

-

-

- -

- - -

0

09GN Apoio à Renovação da Frota Artesanal NacionalPescador artesanal beneficiado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado138400

400.000400.0001.200.000-

--

-

-

- -

- - -

263.822

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3

240.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09GQ Apoio a Unidades de Ensino na Pesca NacionalUnidade de ensino apoiada (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21

300.0002.000600.000-

--

-

-

- -

- - -*

591.161

0860 Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado224

5.500.000900.0004.050.492-

--

-

-

- -

- - -

3.856.001

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado502

5.613.750100.000 --

---

-

-

- -

- - -

94.912

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

150.000 ---

----

-

-

- -

- - -

150.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9

510.000300.000 --

---

-

-

- -

- - -

97.520




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09FU Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)

NacionalEmbarcação adquirida/modernizada (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30

11.000.00018.956.11311.000.000-

---

-

-

- -

- - -

11.000.000

0080 Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras

NacionalÓleo diesel subvencionado (litro)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado23.210.00023.210.00032.450.000

5.500.0005.500.0007.700.000-

-

- - -

- - -85.556.981

6.764.152



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau Objetivo Contribuir com o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e da verticalização da atividade agropecuária regional, considerando-se, sobretudo as relações de

equilíbrio socioeconômico, a capacidade de uso intensivo de mão-de-obra e a sustentabilidade ambientalPúblico-alvo Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau





alcance


Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha) 650,00 1.100,0031/12/2002 Alta1.095,95665,00

Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)

40,00 30,0031/12/2002 Baixa38,000,00

Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)

30,00 36,0031/12/2002 Alta35,0032,00



Total 97.900.124


Atividades



2143 Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa NacionalÁrea controlada (ha)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado464.383568.827579.000575.100

2.563.9093.140.5592.800.0002.300.000

- -

- -

531.553 330.722

2.297.873 2.752.141

4715 Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris

NacionalProdutor atendido (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado46.94957.38448.45048.950

5.703.4104.998.4242.999.9993.536.314

- -

- -

52.268 43.474

3.528.437 2.938.831

2127 Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris

NacionalPesquisa desenvolvida (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado160164** 167155

4.299.9443.465.1133.000.0002.680.000

- -

- -

0 167

2.667.951 2.930.855


692 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau


Valores em R$ 1,00

Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

6.547.5746.005.5376.302.5014.870.000

----- - -

- -

-

4.848.841 6.272.523

4726 Prevenção e Controle de Pragas da Cacauicultura

NacionalÁrea controlada (ha)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado605.430605.930700.000700.000

350.00037.016150.000143.266

- -

- -

663.290 21.373

106.201 2.701



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0297 Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)

Nordeste- (-)Op Of Crédito

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7.157.0004.530.00011.960.0008.359.558

-----

- -

- - -

0 3.058.807

693 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais Objetivo Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e a dinamização da sua economia

Público-alvo Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária





alcance


Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%) 8,89 55,5631/12/2003 Baixa23,1184,00

Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)

11,33 53,8331/12/2003 Média- 18,18

Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)

14,00 55,5631/12/2003 Baixa- 23,11

Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)

1,78 55,5631/12/2003 Baixa- 23,11



Total 454.286.480







medida) 2007200620052004

R$

Meta

102C 153.333.180

460

Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável

MDA Nacional01/200412/2015

Plano elaborado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado241595100

4.000.0004.739.0288.893.42010.000.000

- -

- -

52 81

9.998.000 8.893.418

Atividades



2A99 Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS

NacionalColegiado territorial consolidado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4039

7.000.0004.739.028--

--

-

-

-

- -

- -

-

694 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais


Valores em R$ 1,00

Atividades



6466 Capacitação de Agentes de Desenvolvimento

NacionalAgente capacitado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.00014.71718.00018.000

7.000.0008.539.9228.715.5529.800.000

- -

- -

23.660 16.945

9.698.653 8.715.394

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.000.0004.629.1393.304.0003.400.000

----- - -

- -

-

3.316.939 3.278.712



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0620 Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais

Centro-OesteTerritório apoiado (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10131*49

6.400.00017.226.7046.047.938-

-

- - -

- - -91

5.978.519

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2042*108

13.200.00034.606.97712.852.000-

-

- - -

- - -142

12.676.553

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado48118*341

32.000.00038.475.80741.093.446-

-

- - -

- - -365

33.686.259




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0620 Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais

NorteTerritório apoiado (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado16277*155

10.600.00036.528.84120.641.338-

-

- - -

- - -141

14.734.540

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado16123*89

10.600.00020.171.37510.735.538-

-

- - -

- - -119

10.691.786

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado19158*189

12.800.00019.288.56923.257.858-

-

- - -

- - -280

22.914.830




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)0498 Desenvolvimento Sustentável do Pantanal (Programa excluído)

Objetivo Promover o desenvolvimento sustentável da bacia do Alto Paraguai, incentivando atividades econômicas ambientalmente compatíveis com o ecossistema

Público-alvo População residente na Bacia do Alto Paraguai





alcance


Taxa de Área Preservada da Bacia do Alto Rio Paraguai (percentagem)

1,40 4,5030/06/2001 -- -

Taxa de Qualidade da Água (percentagem) 9,00 12,0030/06/2001 -- -









medida) 2007200620052004

R$

Meta

3015 826.360

100

Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai

MMA Centro-Oeste01/200412/2007

Projeto executado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2518

200.000133.512 --

--- -

- -

5 0

383 0

Atividades



2B76 Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai

Centro-OesteProjeto apoiado (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20

1.170.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

2272 Gestão e Administração do Programa Centro-Oeste- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.830.0001.896.1931.500.000 -

----- - -

- -

-

0 67.500

697 Desenvolvimento Sustentável do Pantanal


Valores em R$ 1,00

Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Centro-Oeste- (-)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

100.000500.000200.000 -

----- - -

- -

-

0 359.680



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0892 Apoio a Ações Socioambientais em Terras Indígenas na Bacia do Alto Paraguai

Centro-OesteAldeia atentida (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1110

300.0001.000.000 --

--

- -

- -0 0

932.000 0

0768 Apoio a Atividades Econômicas Ambientalmente Sustentáveis na Bacia do Alto Paraguai


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado920

1.219.000680.000 --

--

- -

- -0 0

602.116 0

0898 Apoio à Estruturação da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros na Bacia do Alto Paraguai


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7

1.051.620 ---

---

- - -

- - -0

0

002P Apoio à Gestão Estadual de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22

1.280.000300.000 --

--

- -

- -0 0

82.000 0



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

005I Apoio à Implantação de Corredores Ecoturísticos e Ambientais no Pantanal


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

5.500.000 ---

---

-

-

- -

- -0

1.284.003

0891 Apoio à Implantação de Estradas-Parque e Cênicas na Bacia do Alto Paraguai

Centro-OesteEstrada-parque implantada (km)

MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado211002

302.0001.500.000480.000 -

-

- -

- -0 0

233.200 1.421.150

0890 Apoio à Implantação de Unidades de Conservação na Bacia do Alto Paraguai


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado610

973.170550.000 --

--

- -

- -0 0

404.000 0

0766 Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário na Região do Pantanal

Centro-OesteFamília beneficiada (unidade)

MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado50700

90.865320.000 --

--

- -

- -0 0

0 0

0764 Apoio a Projetos de Ordenamento do Uso de Solos, Agrotóxicos e Recursos Minerais na Bacia do Alto Paraguai


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado710

1.280.017400.000 --

--

- -

- -0 0

176.000 0



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária Objetivo Recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária, criados até 2002, de modo a proporcionar à população assentada a capacitação e os meios para gestão e estruturação dos processos organizativo e produtivo,

objetivando sua inserção econômica, social, cultural e política, respeitando as diversidades regionais com melhoria de qualidade de vida e cidadaniaPúblico-alvo Famílias assentadas





alcance


Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)

Em apuração 58,00- -- 0,00

Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)


Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)

Em apuração 58,00- -- 0,00

Taxa de Atendimento de Famílias Asssentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)

Em apuração 58,00- -- 0,00

Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)

Em apuração 58,00- -- 0,00

Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)

Em apuração 58,00- -- 0,00


Fiscal/Seguridade 1.810.828.407Despesas Correntes 427.370.651Despesas de Capital 1.383.457.756

Total 1.810.828.407







medida) 2007200620052004

R$

Meta

5158 128.619.756

6.892

Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária - Acordo de Empréstimo BID nº 1.248

MDA Nacional12/200012/2007

Família em Assentamento Consolidado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.8851.416* 1.41681

38.231.00038.231.00030.000.00024.819.398

- -

- -

74 579

21.537.387 24.351.702

Atividades




700 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária


Valores em R$ 1,00

Atividades



4470 Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação

Centro-OesteFamília assistida (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.000

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado117.500115.911328.117128.545

44.187.30445.341.60395.371.62245.388.165

- -

- -

174.074 189.454

33.035.762 78.571.139

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado334

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

100.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.555

100.000 ---

---

-

- -

- -

-5.555

100.000

4320 Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol

Centro-OesteFamilia beneficiada (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.100*

420.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado40.00025.454* 27.951132

16.000.00010.071.4959.556.0866.074.259

- -

- -

39 38.728

5.287.296 8.352.816




Valores em R$ 1,00

Atividades



4320 Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol

NordesteFamilia beneficiada (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*2

240.000 ---

---

-

- -

- -

-1

140.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado500* 653

900.00050.000135.000 -

-- -

- -

0 0

0 0

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado* 1501

90.00050.000 --

--- -

- -

1 0

49.625 75.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado* 904

350.000 ---

---

-

- - -

- -

0

50.000


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

22.960.41419.306.93011.808.51811.942.718

----- - -

- -

-

11.008.114 11.359.669

2B06 Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária

NacionalAssentamento beneficiado/recuperado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado233285

18.600.00022.793.440--

--

-

-

-

- -

- -

-




Valores em R$ 1,00

Atividades



4312 Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural

Centro-OesteFamília atendida (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

140.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado31.72661.78271.13053.633

91.307.86177.157.20067.932.51381.268.870

- -

- -

66.153 97.365

62.223.882 60.961.802

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado194

360.000 ---

---

-

- - -

- -

0

360.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.0807.063

8.866.7047.044.000 --

--

-

- - -

- -

0

1.620.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado274

300.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

2C75 Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Recuperação

NacionalContrato mantido (unidade)MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

504.000---

---

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00

Atividades



4358 Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais

NacionalDocumentação concedida (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado39.31038.51947.98547.547

5.700.0005.147.4385.761.9766.427.893

- -

- -

63.903 5.107

3.807.687 4.622.789



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0427 Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação

NacionalFamília atendida (unidade)Op Of Crédito

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado48.19771.13071.13037.000

240.983.000295.336.000281.797.000121.575.000- -

- -20.187 60.459

100.935.305 227.680.384



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Objetivo Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético

Público-alvo Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética





alcance


Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem) 10,00 25,0031/12/2003 Média10,000,00



Invest. das Estatais 106.594.701







medida) 2007200620052004

R$

Meta

1E62 1.000

1

Desenvolvimento do Biodiesel na Região da Mata Alagoana

MME Nordeste01/200512/2005

Projeto apoiado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

1.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Atividades



2299 Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia

NacionalProjeto apoiado (unidade)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado142310

2.956.440500.0002.752.1233.039.274

- -

- -

8 4

2.470.566 2.026.228

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

437.600 ---

-----

-

- -

- -

-

249.000

705 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia


Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0712 Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia

NacionalCentro apoiado (unidade)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11424

4.039.8801.000.000768.0531.000.000- -

- -0 4

0 766.123

005X Apoio a Implantação de Projetos para Utilização de Energia de Biodiesel


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

250.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades



869H Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas

NacionalPesquisa realizada (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

14.000.0004.170.392 --

--

-

- - -

- -

0

4.170.392

2745 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos


MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111100

16.200.00014.448.02312.358.50013.100.000

- -

- -

0 1

5.512.063 9.734.408

2765 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica


MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1110157

4.156.2271.329.3668.695.99314.886.200

- -

- -

1 2

10.993.000 2.855.087



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

005V Apoio a Projetos de Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas

NacionalProjeto apoiado (unidade)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

3.250.000 ---

---

-

-

- -

- -0

741.953



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior Objetivo Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País

Público-alvo Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais





alcance


Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)

20.000,00 20.000,0021/08/2003 Alta31.021,0025.000,00




Atividades



2531 Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros

NacionalBolsa concedida (unidade)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6050400

1.200.000967.1491.000.000-

-

-

- - -

- -

1.319

675.341

2530 Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior


MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22.00020.00022.00022.000

14.200.00012.030.88315.610.00016.906.186

- -

- -

25.000 31.021

13.842.381 14.759.787

6641 Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior

NacionalEvento apoiado (unidade)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12812

9.000.0005.051.2356.535.000-

-

-

- - -

- -

557

5.658.765

708 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior


Valores em R$ 1,00

Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.600.0002.548.4993.201.000-

----

-

- - -

- -

-

3.133.237

709 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)1112 Difusão e Popularização da Ciência (Programa excluído)

Objetivo Promover a democratização do acesso ao conhecimento e aos seus benefícios por meio de sua difusão e da popularização da ciência

Público-alvo Centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores, alunos e sociedade





alcance


Número-Índice de Acessos aos Sites das Instituições Federais de Pesquisa (índice numérico)

100,0020/08/2003 Média135,000,00

Número-Índice de Visitação às Instituições Federais de Pesquisa e a Museus (índice numérico)

100,0020/01/2003 Média130,000,00

Número-índice de docentes capacitados no ensino de ciências com o apoio do programa (índice numérico)

100,0020/01/2004 Média- 115,00



Total 103.173.611







medida) 2007200620052004

R$

Meta

100P 3.299.750

100

Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social

MCT Nacional01/200412/2007

Sistema implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1240

400.000900.000 --

--- -

- -

24 1

899.434 350.000

Atividades



4945 Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST

NacionalPessoa atendida (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0001.000

270.012200.000 --

--- -

- -

1.000 16.607

199.995 266.111

4148 Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência

NacionalEvento realizado (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10080

4.856.0002.629.486 --

--- -

- -

66 234

2.510.500 4.607.228

710 Difusão e Popularização da Ciência


Valores em R$ 1,00

Atividades



4962 Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica

NacionalAcesso realizado (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.600.0001.400.000

3.304.0023.070.000 --

--- -

- -

1.059.520 15.903.318

2.323.344 3.211.166

6190 Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado53

102.9002.598.000 --

--- -

- -

3 5

93.206 92.885

6702 Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado50

6.944.000 ---

---

-

- - -

- -

50

6.474.811

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado29

2.710.000 ---

---

-

- - -

- -

24

1.735.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

250.000 ---

---

-

- - -

- -

5

250.000

4143 Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA

NorteEvento realizado (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado120120

1.500.0001.250.000 --

--- -

- -

100 980

1.250.000 1.487.724



Valores em R$ 1,00

Atividades



6012 Difusão e Produção Técnico-Científica NacionalInformação disponibilizada (unidade)

MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


60.58050.000 --

--- -

- -

36.434 18.406

46.829 59.644

6777 Difusão Técnico-Científica na Área Nuclear


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

180.000 ---

---

-

- - -

- -

3

149.240

4145 Divulgação de Informações e de Conhecimentos em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG

NortePesquisa divulgada (unidade)

MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2525

659.297448.002 --

--- -

- -

28 16

359.731 609.550

6021 Fomento à Difusão de Tecnologias Apropriadas

NacionalProjeto apoiado (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado45

2.000.000900.000 --

--- -

- -

4 3

639.190 1.510.000

4970 Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico

NacionalProjeto apoiado (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado472472

1.512.0001.512.000 --

--- -

- -

472 502

1.510.603 1.512.321

6338 Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia

NacionalEvento realizado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado33

336.620336.620 --

--- -

- -

0 2

0 336.620



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

001F Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos

Centro-OesteProjeto apoiado (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

600.000 ---

---

- - -

- - -3

360.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1218

5.250.00010.061.713 --

--

- -

- -18 12

9.127.424 4.899.802

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1157

7.664.6002.087.500 --

--

- -

- -4 16

1.920.099 1.862.052

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado102

950.000150.000 --

--

- -

- -0 3

0 229.696

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1088

21.850.00010.093.679 --

--

- -

- -8 264

10.093.680 21.850.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

1.395.000 ---

---

- - -

- - -3

1.245.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0760 Apoio às Unidades de Ensino de Ciências em Escolas Públicas e Espaços Não-Formais de Educação

NacionalEscola apoiada (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5454

1.180.0001.911.600 --

--

- -

- -54 56

1.911.583 1.177.499

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

1.000.000 ---

---

- - -

- - -0

0



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos Objetivo Construir capacidades institucionais e individuais de intervenção com vistas à promoção, garantia e defesa dos direitos humanos

Público-alvo Sociedade





alcance


Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)

18,50 100,0012/01/2001 Média51,8051,80

Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)

0,00 4,5031/12/2004 - **-




Total 1.843.729.329







medida) 2007200620052004

R$

Meta

11H8 15.691.052

13

Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário


Nacional01/200512/2007

Unidade assistida (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3310

5.576.0007.435.2238.255.829-

-

-

- - -

- -

14

5.651.768

R$

Meta

7801 80.000.000

55

Implantação de Centros Integrados de Cidadania


Norte01/200412/2004


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

2.500.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Atividades



4906 Disque Direitos Humanos NacionalDenúncia encaminhada (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.0005.0723615.000

1.000.000700.00050.000690.922

- -

- -

0 0

690.922 0

715 Direitos Humanos, Direitos de Todos


Valores em R$ 1,00

Atividades



2447 Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário

NacionalServiço estadual gerenciado (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5022

30.000050.00050.000

- -

- -

2 0

50.000 0


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.499.9961.460.578300.000425.551

----- - -

- -

-

425.551 122.354

6762 Proteção a Defensores de Direitos Humanos

NacionalDefensor protegido (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5042100

2.500.000500.0001.200.000-

-

-

- - -

- -

120

1.171.724


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

50.0000240.10550.000

----- - -

- -

-

0 77.390



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0895 Apoio à Capacitação em Direitos Humanos

NacionalPessoa capacitada (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.0007.797* 6.25012.106

2.290.0001.513.3791.250.0002.110.000- -

- -962 645

610.000 1.000.000




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0895 Apoio à Capacitação em Direitos Humanos

SulPessoa capacitada (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*1.000

100.000 ---

---

-

-

- -

- -0

0

0728 Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos

NacionalCentro apoiado (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1171

50.000200.000350.00050.000- -

- -0 9

50.000 131.804

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

325.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12

350.00080.000 --

---

-

-

- -

- - -

0

0896 Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos

NacionalConselho apoiado (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3035

50.0000250.000400.000- -

- -14 3

400.000 200.000

09AT Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica

NacionalDocumento emitido (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10.00041.66750.000

499.998250.000300.000-

-

- - -

- - -10.200

164.066




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09AS Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)

Centro-OestePessoa atendida (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14.0001

100.000100.000 --

--

- - -

- - -6.000

100.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado26.000184.286140.000

1.900.0001.247.6211.000.000-

-

- - -

- - -49.104

895.614

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado32.001

400.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.000

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

0B08 Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia

Centro-OestePessoa beneficiada (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.000

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0B08 Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia



Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


2.000.0006.819.087--

--

- -

-

- -

- - -

0083 Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)

Nacional- (-)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30

120.00011.0008.700.0002.100.000

---

- -

- - -

2.096.120 4.345.205

0734 Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

500.000200.000100.000100.000

-----

- -

- - -

0 90.000


Atividades



4964 Capacitação de Técnicos e Gestores de Assistência Social para o Trabalho de Prevenção à Violência e Redução de Danos às Famílias e Comunidades

NacionalPessoa capacitada (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.200

2.000.000 ---

---

-

- -

- -

-0

1.928.417

6082 Fomento a Pesquisas e Estudos Relacionados à Violência Social


MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

285.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0



Valores em R$ 1,00

Atividades




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado27

2.783.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

6298 Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco

NordesteCriança/adolescente integrado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0001.2001.000

476.400501.972523.325-

-

-

- - -

- -

1.262

512.307



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0436 Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)


MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.7373.3253.325

207.981.629277.840.000173.323.863-

-

- - -

- - -0

173.322.939

0739 Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)

Nacional- (-)MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*1

218.672.071318.710.606176.676.13880.987.336

----

- -

- -0

72.206.401 154.484.366

0C01 Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006


MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.898

133.884.845---

---

- -

-

- -

- - -




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0C00 Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006


MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.737

178.102.855---

---

- -

-

- -

- - -



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis

Objetivo Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis

Público-alvo Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis





alcance


Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)

31,50 34,9031/12/2003 Alta33,8032,80

Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)

1,12 0,6831/12/2003 Alta- 0,75

Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)

86,00 87,1031/12/2003 Baixa- 76,00

Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)

21,60 21,9031/12/2004 - **-



Invest. das Estatais 2.344.727.549

Total 2.344.727.549







medida) 2007200620052004

R$

Meta

3351 35.571.701

28

Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores

MME Nacional01/200412/2010


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado425

2.700.0002.749.6957.000.004 -

-- -

- -

5 1

4.765.935 202.055

R$

Meta

3347 86.963.995

7

Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

11.664.90010.773.57814.350.008 -

-- -

- -

0 0

11.553.450 17.849.529

722 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3348 1.696.186.989

161

Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural


Posto de serviço implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22222522

242.963.31450.002.84030.763.79045.301.658

- -

- -

21 17

34.011.044 30.737.022

R$

Meta

1C91 197.615.903

100

Incorporação de Ativos da Liquigás Distribuidora S.A.


Incorporação efetuada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

197.615.903 ---

---

-

-

-

- - -

- -

Atividades



2799 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

108.173.76066.028.09946.563.96762.704.882

----- - -

- -

-

29.718.828 43.495.938

2787 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

84.378.30066.873.24764.982.72850.872.320

----- - -

- -

-

47.269.938 52.914.969

2B43 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

74.422.90874.150.96536.847.204-

----

-

- - -

- -

-

26.451.251



Valores em R$ 1,00

Atividades



2797 Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

258.994.724168.448.296225.607.510178.822.862

----- - -

- -

-

178.357.644 246.772.899

2B44 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GLP

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5.378.0005.762.8851.731.600-

----

-

- - -

- -

-

550.188

2809 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

59.511.27125.764.44540.006.86922.815.017

----- - -

- -

-

22.565.449 39.692.038



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica Objetivo Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Pesidência da República






alcance


Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)

Em apuração Em Apuração- Baixa0,002,10

Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)

Em apuração Em Apuração- Alta0,0024,06

Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)

Em apuração Em Apuração- - **-

Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)

Em apuração Em Apuração- - **-

Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)

14,40 Em Apuração31/12/2005 - **-




Total 337.101.780


Atividades






Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado575758126

64.98064.98095.000540.000

- -

- -

67 732

533.899 66.343




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


739.634798.720690.245670.000

- -

- -

346 4.193

669.999 672.375

725 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica


Valores em R$ 1,00

Atividades






Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


650.496410.190450.000500.000

- -

- -

338 4.091

500.000 409.680




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


480.000250.000550.000430.000

- -

- -

220 483

166.292 138.187

2803 Divulgação Eletrônica e Distribuição de Publicações Oficiais

NacionalExemplar distribuído (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.751.7249.071.7858.423.800

5.700.00012.603.90813.000.000 -

-- -

- -

5.447.398 5.568.110

7.625.951 6.033.732

2804 Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais



Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.500.000.0001.500.00011.150.3201.070.523

21.982.90021.910.50620.008.51418.300.000

- -

- -

634.756.997 1.133.358.557

14.991.067 12.110.792

2805 Funcionamento do Parque Gráfico NacionalUnidade mantida (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


44.516.47542.262.25562.578.01944.322.421

- -

- -

1 12

41.906.105 57.265.479



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)



Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.405.4207.126.2355.976.861-

----

-

-

- -

- - -

0


Atividades






Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.3362.3362.5673.375

1.177.3441.177.3441.369.3331.300.000

- -

- -

2.088 0

1.186.173 1.307.362



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)1218 Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos (Programa excluído)

Objetivo Reduzir o tempo de espera em fila de candidatos a transplante, por meio da otimização do uso de órgãos e tecidos, recursos operacionais, humanos e assistenciais na área de transplante, com a preservação da ética

Público-alvo Candidatos a transplante de órgãos e tecidos





alcance


Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)

49,1031/12/2002 Baixa59,9111.315,00

Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000) 6,6030/12/2003 Alta- 41,30



Total 30.460.500AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL






medida) 2007200620052004

R$

Meta

7668 11.979.000

100

Implantação de Rede de Informações em Transplantes

MS Nacional01/200412/2008

Rede implantada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3119

2.405.5002.790.000 --

--- -

- -

22 0

1.500.000 1.500.000

Atividades



8595 Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes

NacionalEstudo realizado (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

540.000 ---

---

-

- - -

- -

0

400.000

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.142.0002.000.000 --

----- - -

- -

-

1.089.353 1.612.000

728 Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos


Valores em R$ 1,00

Atividades



6158 Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes

NacionalServiço de transplante operacionalizado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado80813.307

879.0001.640.000 --

--- -

- -

11.316 8.506

773.598 637.398

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.064.00010.000.000 --

----- - -

- -

-

10.000.001 8.064.000

729 Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)1138 Drenagem Urbana Sustentável Objetivo Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras

Público-alvo População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica





alcance


Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem) 20,70 22,7007/01/2000 -0,000,05

Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)

78,50 79,3001/07/2000 -- 0,00

Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)

67,00 67,8001/07/2000 -- 0,00



Total 782.597.867







medida) 2007200620052004

R$

Meta

1E36 60.000.000

100

Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO

MI Centro-Oeste06/199912/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado519*1

2.000.00013.800.00014.476.000-

-

-

- - -

- -

0

7.000.000

R$

Meta

1E37 10.283.600

1

Canalização do Córrego Machado de Melo - Araçatuba - SP

MI Sudeste01/200512/2005


Realizado

Previsto

Realizado1

10.283.600 ---

---

-

- - -

- -

0

2.000.000

R$

Meta

1C56 6.000.000

100

Conclusão de Obras de Macrodrenagem nos Tabuleiros dos Martins no Estado de Alagoas



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado55

1.700.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -


730 Drenagem Urbana Sustentável


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1662 388.600.000

129

Obras de Macrodrenagem MI Centro-Oeste04/200312/2006

Obra executada (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado526572

12.000.00022.126.00011.517.000 -

-- -

- -

0 0

4.932.000 15.050.000

R$

Meta

388.600.000

129

Nacional04/200312/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

26.000.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

388.600.000

129

Nordeste04/200312/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2137

12.100.00064.993.2807.600.000 -

-- -

- -

0 2

4.200.000 20.424.677

R$

Meta

388.600.000

129

Norte04/200312/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2611143

41.700.00012.332.00012.290.000 -

-- -

- -

0 0

0 9.882.000

R$

Meta

388.600.000

129

Sudeste04/200312/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado182595

30.440.00080.224.40038.610.000 -

-- -

- -

1 0

6.650.000 29.639.547

R$

Meta

388.600.000

129

Sul04/200312/2006

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15069

11.900.00008.095.000 -

-

-

- - -

- -

0

619.647



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1E38 43.000.000

100

Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS

MI Centro-Oeste06/200112/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21*1

1.000.0001.000.00010.302.400-

-

-

- - -

- -

0

4.000.000

R$

Meta

5E65 9.350.000

25

Urbanização de Fundos de Vales MI Centro-Oeste01/200612/2006


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado25

9.350.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

Atividades



2B70 Controle de Erosão Marítima e Fluvial NacionalObra executada (unidade)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado25

3.500.0002.146.100--

--

-

-

-

- -

- -

-


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.000.0001.740.868--

----

-

-

-

- -

- -

-

2B90 Obras de drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infra-estrutura Hídrica

NacionalObra recuperada (unidade)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3

3.500.000---

---

-

-

-

- -

- -

-




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0580 Apoio a Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável

NacionalProjeto apoiado (unidade)MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

844.453 ---

---

- - -

- - -4

843.959

0578 Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis

Centro-OesteFamilia beneficiada (unidade)

MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


8.425.0007.198.8006.800.000 -

-

- -

- -0 0

1.700.000 2.596.250

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12.5406.20012.465

31.350.00050.748.64034.161.046 -

-

- -

- -0 0

15.160.314 15.353.750

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6602.560

20.502.8005.120.000 --

--

- -

- -0 0

1.570.000 250.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.7545.9834.498

4.380.00029.763.48012.743.000 -

-

- -

- -0 0

3.993.000 23.817.500

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.100.0002.810.0001.640.000 -

-

- -

- -0 0

1.570.000 2.652.500



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0A36 Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem

Centro-OesteObra executada (unidade)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -







medida) 2007200620052004



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3883 365.700.000

420.000

Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária

MS Centro-Oeste01/200312/2011

Familia beneficiada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*3.845

640.000 ---

---

-

- - -

- -

0

640.000

R$

Meta

365.700.000

420.000

Nacional01/200312/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado36.08223.693* 12.04848.058

50.000.00025.000.0003.130.0008.200.000

- -

- -

0 3.976

6.700.000 3.130.000

R$

Meta

365.700.000

420.000

Nordeste01/200312/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200*

200.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

365.700.000

420.000

Norte01/200312/2011

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10.250* 3.2502.787

7.150.000500.000464.000 -

-- -

- -

0 0

280.000 500.000




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)1133 Economia Solidária em Desenvolvimento Objetivo Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário

Público-alvo Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento





alcance


Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)

103,00 105,0031/12/2003 Média1,080,00

Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)

100,00 110,0031/12/2004 - **-




Total 176.535.837


Atividades



4744 Assistência Técnica para Geração de Finanças Solidárias

NacionalPessoa capacitada (unidade)MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado79250

154.979489.602 --

--- -

- -

318 200

431.420 154.979

2A85 Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Solidário


MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.200100

2.400.239200.000--

--

-

-

-

- -

- -

-

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

50.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

736 Economia Solidária em Desenvolvimento


Valores em R$ 1,00

Atividades



4737 Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária

Centro-OesteEmpreendimento apoiado (unidade)

MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado80

700.000 ---

---

-

- -

- -

-80

0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4996816491.822

6.230.5427.606.6447.209.15419.566.250

- -

- -

917 1.071

10.708.443 7.155.155

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado106

100.000300.000 --

--

-

- - -

- -

0

50.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado885

1.450.000300.000 --

--- -

- -

0 0

0 499.913

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6

200.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

4739 Fomento a Redes de Produção e Comercialização de Bens e Serviços Produzidos pela Economia Solidária

NacionalEmpreendimento Beneficiado (unidade)

MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado65496** 935

658.4731.100.000368.6172.484.738

- -

- -

0 0

1.465.197 368.377




Valores em R$ 1,00

Atividades



4736 Funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária

Nacional- (-)MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

399.552396.399 --

----- - -

- -

-

396.398 384.680

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

400.000400.000400.9711.554.131

----- - -

- -

-

1.446.139 382.815

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

207.000230.000397.121593.884

----- - -

- -241.898 211.919

8275 Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão

NacionalEmpresa recuperada (unidade)

MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8044

1.062.0511.650.0001.633.470-

-

-

- - -

- -

139

1.632.615

2A84 Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária

NacionalEmpreendimento Cadastrado (unidade)

MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado546900

424.821700.000--

--

-

-

-

- -

- -

-



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0980 Estímulo à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária

NacionalEmpreendimento atendido (unidade)

MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.486.874634.000906.5362.025.454- -

- -54 54

1.811.769 705.109







medida) 2007200620052004

R$

Meta

5565 30.000.000

57.316

Ações de Geração de Renda para Populações Carentes

MDS Centro-Oeste01/200412/2005

Pessoa beneficiada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20.35040

685.00050.000 --

--- -

- -

0 0

0 535.000

R$

Meta

30.000.000

57.316

Nordeste01/200412/2005

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14.964700

1.734.000400.000 --

--- -

- -

0 0

400.000 800.000

R$

Meta

30.000.000

57.316

Norte01/200412/2005

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.4503.300

1.480.000700.000 --

--- -

- -

0 0

700.000 1.110.000

R$

Meta

30.000.000

57.316

Sudeste01/200412/2005

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado102.363600

4.205.000100.000 --

--- -

- -

0 0

0 4.005.000




Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5565 30.000.000

57.316

Ações de Geração de Renda para Populações Carentes

MDS Sul01/200412/2005

Pessoa beneficiada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto


8.108.6076.020.000 --

--- -

- -

0 0

2.046.652 4.996.439

Atividades



6540 Ações Emergenciais de Geração de Trabalho e Renda


MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.000

2.000.000 ---

---

-

- -

- -

-3.000

1.817.530

4963 Promoção da Inclusão Produtiva Centro-OestePessoa capacitada (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20.300

6.090.000 ---

---

-

- -

- -

-*

0

0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.5007.47516.10046.017

13.000.00011.723.53025.814.00013.444.198

- -

- -

*15.788 0

13.357.112 25.805.439

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.9103.6601.235

2.300.000470.000450.000 -

-- -

- -

*0 0

450.000 160.000




Valores em R$ 1,00

Atividades



4963 Promoção da Inclusão Produtiva NortePessoa capacitada (unidade)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.7001.0001.320

1.080.00040.000735.000 -

-- -

- -

*0 0

730.000 40.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.7356.0501.640

1.688.000330.000762.000 -

-- -

- -

*0 0

672.000 330.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado19.0337511.786

3.875.0001.645.000535.000 -

-- -

- -

*0 0

250.000 1.570.000




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis Objetivo Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis

Público-alvo Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais





alcance


Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade) 0,00 100,0031/12/2004 Baixa- 49,00









medida) 2007200620052004

R$

Meta

5E21 200.000

1

Construção de Aquário de Plantas Marinhas no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

MMA Sudeste01/200612/2006


Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

*

R$

Meta

1997 739.108

100

Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental

MMA Nacional01/200512/2007

Sistema implantado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado651520

124.000259.554355.554-

-

-

- - -

- -

20

355.554

Atividades



2B35 Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública

NacionalÓrgão assistido (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22

966.563198.896--

--

-

-

-

- -

- -

-

742 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis


Valores em R$ 1,00

Atividades



4232 Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e Controle Ambiental nas Áreas Marítimas e Portuárias

NacionalAluno matriculado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2020

20.00040.000 --

--

-

- - -

- -

0

40.000

6270 Educação Ambiental para Recursos Hídricos

NacionalPessoa capacitada (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20.00020.00013.352

600.000600.000400.536 -

-- -

- -

0 0

9.083 600.000

2972 Educação para Conservação da Biodiversidade

SudestePessoa informada (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado45.50040.20034.67629.370

40.00041.400121.49935.000

- -

- -

27.689 36.051

31.939 121.501

2965 Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado115

150.000200.000530.000 -

-- -

- -

1 1

149.994 150.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado33241730

2.083.2762.419.5493.500.0003.000.000

- -

- -

14 3

1.673.562 1.668.947

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado513

600.000100.000250.000 -

-- -

- -

0 0

0 0



Valores em R$ 1,00

Atividades



2965 Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental

NorteProjeto apoiado (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado113

200.000200.000280.000 -

-- -

- -

0 0

0 200.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1145

40.0001.460.000310.000 -

-- -

- -

1 0

50.000 0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado73214

550.000250.0001.348.000 -

-- -

- -

5 1

534.528 100.000

4932 Formação de Educadores Ambientais Centro-OestePessoa formada (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado300

300.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado149.1051.6601.200950

2.604.1561.650.0112.314.0571.424.979

- -

- -

1.236 1.321

925.557 1.543.891

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100400

300.000400.000 --

--

-

- - -

- -

0

0



Valores em R$ 1,00

Atividades



4932 Formação de Educadores Ambientais NortePessoa formada (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado250

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.500

500.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

2D08 Gestão Compartilhada da Educação Ambiental

NacionalUnidade federativa apoiada (unidade)

MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado27

1.139.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.379.961 ---

-----

-

- -

- -

-

1.365.293

6857 Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo

NacionalInformação difundida (unidade)

MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado815350*500

107.000182.000339.040-

-

-

- - -

- -

*192

252.916

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

100.000156.574339.038-

----

-

- - -

- -

-

84.843




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09HO Apoio à Gestão Compartilhada da Educação Ambiental

NacionalEstado apoiado (unidade)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2727

984.0501.372.672 --

--

- - -

- - -27

1.365.822



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)1350 Educação do Campo (PRONERA) Objetivo Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias

Público-alvo Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias





alcance


Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)

Em apuração 15,00- -- 0,00

Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)


Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino fundamental (%)


Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino médio (%)



Fiscal/Seguridade 133.668.968Despesas Correntes 132.833.682Despesas de Capital 835.286

Total 133.668.968


Atividades



8643 Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar


MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.6005.2216.000

13.800.00010.468.41713.234.563-

-

-

- - -

- -

5.436

9.719.306

6952 Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica


MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado600831534

3.000.0006.490.5733.759.620-

-

-

- - -

- -

534

3.451.834

4474 Educação de Jovens e Adultos no Campo NacionalTrabalhador rural escolarizado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado38.90035.46274.166

19.450.28715.508.95714.564.954-

-

-

- - -

- -

66.743

14.546.639

747 Educação do Campo (PRONERA)


Valores em R$ 1,00

Atividades



4474 Educação de Jovens e Adultos no Campo SudesteTrabalhador rural escolarizado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado500

300.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

8633 Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar

NacionalProfissional formado (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.0002.9254.000

9.000.0008.486.7299.117.256-

-

-

- - -

- -

2.097

5.147.895


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.900.0001.895.6112.392.001-

----

-

- - -

- -

-

1.802.633

2C72 Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras

Nacionalbiblioteca rural implantada (unidade)

MDA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado510

300.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

748 Educação do Campo (PRONERA)


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)8010 Educação Fiscal Objetivo Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos

Público-alvo Professores e alunos do ensino fundamental e médio, da rede publica de ensino estadual e municipal





alcance


Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)

6,53 9,7930/04/2003 Alta13,3212,71

Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)

7,00 10,5030/04/2003 Alta9,119,79

Taxa de Abrangência Municipal (percentagem) 30,00 40,0030/04/2003 Média37,1335,00

Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)

5,57 6,2812/12/2004 - **-



Fiscal/Seguridade 1.626.640Despesas Correntes 1.626.640

Total 1.626.640


Atividades



6268 Formação de Disseminadores da Educação Fiscal

NacionalPessoa capacitada (unidade)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.0002.0001.000115.000

250.000150.000100.000100.000

- -

- -

1.764 8.022

85.320 100.000

6267 Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal

NacionalMaterial distribuído (unidade)

MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10.00010.00021.00020.000

250.00050.000326.640400.000

- -

- -

23.000 38.500

332.989 298.598

749 Educação Fiscal


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)1377 Educação para a Diversidade e Cidadania Objetivo Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar

Público-alvo Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação





alcance


Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)

0,71 0,8001/12/2002 - **-

Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico) 0,58 0,6701/12/2002 - **-

Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)

0,47 0,4701/12/2002 - **-

Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)

0,77 0,8501/12/2002 - **-

Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico) 0,95 0,9801/12/2002 - **-




Total 188.691.891


Atividades



2C81 Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa Renda

NacionalProjeto atendido (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado51

8.000.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

2C68 Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior

NacionalProjeto apoiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200

11.000.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.015.0001.813.5001.515.000-

----

-

- - -

- -

-

1.510.000

750 Educação para a Diversidade e Cidadania


Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09EL Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar

NacionalAluno beneficiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado92.6401.000.0001.000.000

19.300.00019.300.00020.800.000-

-

- - -

- - -1.001.518

19.611.805

09HR Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania

NacionalMaterial distribuído (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.520

169.000 ---

---

- - -

- - -10.216

144.163

0946 Apoio à Educação do Campo NacionalAluno beneficiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado101.75912.500*50

6.500.0006.500.0003.499.999-

-

- - -

- - -2.835

2.498.276

0B82 Apoio à Educação Integrada com Qualificação Social e Profissional para o Desenvolvimento Local no Campo

NacionalAluno beneficiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10.000

10.000.000---

---

- -

-

- -

- - -

09CX Apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania

NacionalProjeto apoiado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado205

5.005.0003.000.000 --

--

- - -

- - -7.913

2.996.232

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4

100.000 ---

---

- -

-

- -

- - -




Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09HS Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania

NacionalProfissional qualificado (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.0005.1604.672

3.000.0003.100.0001.869.000-

-

- - -

- - -12.340

1.838.886

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30

70.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

09CU Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade

NacionalAluno atendido (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7.1507.2547.155

7.154.6886.682.3137.154.688-

-

- - -

- - -7.358.384

7.128.740

09EM Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana

NacionalEscola apoiada (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


2.000.00020.000.00019.043.703-

-

- - -

- - -0

19.043.703

09ED Concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania

Nacionalmonografia selecionada (unidade)

MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

100.000 ---

---

- - -

- - -100.000

100.000



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde

Objetivo Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde

Público-alvo Profissionais da saúde das três esferas de governo





alcance


Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermangem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)

51,00 100,0031/12/2005 Alta- 92,60

Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)

20,00 75,0031/12/2003 Alta- 75,00



Total 1.411.603.572AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5429 96.542.638

39

Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE

MTE Nacional01/200012/2004

Profissional qualificado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado39

50.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Atividades



6488 Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores

NacionalInstituição apoiada (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado42423657

5.000.00017.080.00012.961.2002.562.600

- -

- -

36 42

780.000 9.625.588

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

-

- -

- -

-0

200.000

753 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde


Valores em R$ 1,00

Atividades



6195 Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância


MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.5002.0001.1001.000

8.000.0004.806.9502.000.0003.000.000

- -

- -

1.000 700

2.104.912 2.000.000

2C29 Formação de Profissionais Técnicos de Saúde (Crédito Extraordinário) - Nacional

Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

6.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

5.998.748

6199 Formação de Profissionais Técnicos de Saúde


MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200.000190.000190.000243.362

115.400.000135.500.000118.000.000161.000.000

- -

- -

248.260 412.956

154.090.746 104.121.608

8541 Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde

NacionalProfissional formado (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado96.00096.03684.200

127.930.00068.482.46263.034.260-

-

-

- - -

- -

79.310

61.284.554

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

300.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7.000.0007.000.0009.000.0006.000.000

----- - -

- -

-

4.355.593 7.100.880



Valores em R$ 1,00

Atividades



6200 Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde

Centro-OestePessoa capacitada (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.333

80.000 ---

---

-

- -

- -

-0

80.000

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado102.000100.00011.000.00010.000.000

5.030.0004.806.9506.992.00010.800.000

- -

- -

15.000.000 10.000.000

6.691.485 5.933.905

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


100.00050.000 --

--

-

- - -

- -

0

50.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado250.060

320.000 ---

---

-

- -

- -

-0

320.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100.000

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.000

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

100.000



Valores em R$ 1,00

Atividades



6149 Residência de Profissionais de Saúde NacionalProfissional mantido (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.2001.2001.0331.065

31.600.00023.242.00020.862.00016.280.000

- -

- -

127 0

14.668.502 13.621.910

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


6.000.0006.725.0006.003.0003.520.000

- -

- -

0 320

3.119.847 5.604.720

6196 Serviço Civil Profissional em Saúde NacionalProfissional mantido (unidade)

MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.0001.5005001.000

22.000.00022.000.000024.600.000-

- -

- -

336 0

19.269.644



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0847 Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios


MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20.00018.15016.50015.000

24.000.00018.540.8509.692.1008.960.000- -

- -18.241 12.000

8.216.980 7.747.703

0848 Apoio à Constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde

NacionalPolo estruturado (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado80100

3.490.0007.200.000 --

--

- -

- -92 96

6.481.293 3.490.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0851 Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social

NacionalPessoa capacitada (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado25.00025.00050.00085.700

6.060.0005.800.0007.000.0002.140.000- -

- -4.162 49.000

2.139.800 6.867.544

0849 Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde

NacionalCurso apoiado (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


75.000.00059.227.80032.374.40057.600.000- -

- -142 175

33.223.094 29.454.177

09GV Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS

NacionalAluno atendido (unidade)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


500.000500.0002.000.000-

-

- - -

- - -2.385

2.000.000



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)1079 Educação Previdenciária Objetivo Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de

Previdência SocialPúblico-alvo Cidadãos





alcance


Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem) 61,70 63,5031/12/2002 Média62,6046,40

Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)

-0,99 2,5031/12/2001 -0,0012,64



Total 10.180.712


Atividades



2278 Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário


MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


66.143116.000232.000300.000

- -

- -

811 0

164.676 36

2282 Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias

NacionalPessoa treinada (unidade)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado42.84013.70710.00010.000

369.279685.362500.000500.000

- -

- -

7.672 9.261

353.134 208.504

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

104.930563.500563.500320.000

----- - -

- -

-

171.422 60.492

758 Educação Previdenciária


Valores em R$ 1,00

Atividades



2284 Promoção de Ações de Conscientização e Informação

NacionalPessoa atendida (unidade)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado772.650393.000800.000800.000

509.998550.0001.100.0001.500.000

- -

- -

530.709 708.438

1.224.312 891.746

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

100.000100.0002.000.000 -

----- - -

- -

-

2.000.000 82.049

759 Educação Previdenciária


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)1046 Eficiência Energética Objetivo Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos

Público-alvo Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos





alcance


Energia Elétrica Economizada (gwh) 1.270,00 2.500,0031/12/2003 Alta2.500,002.000,00

Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)

144.000,00 109.905,0031/12/2003 Alta245.920,00271.000,00





Atividades



4870 Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética

NacionalProjeto executado (unidade)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5211

916.820300.000133.444152.000

- -

- -

0 0

0 0


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

80.623100.0001.161.2571.500.000

----- - -

- -

-

0 4.066

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

100.000 ---

-----

-

- -

- -

-

0


760 Eficiência Energética


Valores em R$ 1,00

Atividades



4394 Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras

NacionalSistema implantado (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1702020

123.338.610127.409.00653.242.89468.365.860

- -

- -

0 22

48.062.715 35.635.105

761 Eficiência Energética


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)1037 Eficiência na Agricultura Irrigada Objetivo Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada

Público-alvo Irrigantes públicos e privados





alcance


Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha) 17.000,00 16.150,0001/01/2003 -0,000,00









medida) 2007200620052004

R$

Meta

7016 15.000.000

100

Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada


Cadastro implantado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado31105

2.000.000700.0001.500.000135.000

- -

- -

0 0

0 0

R$

Meta

5858 1.000.000

180

Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares


Sistema parcelar modernizado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado213150

500.000500.000500.00090.000

- -

- -

0 0

0 0

Atividades



4811 Capacitação de Agentes de Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Irrigação


MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado500

225.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

762 Eficiência na Agricultura Irrigada


Valores em R$ 1,00

Atividades



4712 Capacitação de Recursos Humanos para a Agricultura Irrigada

NacionalPessoa capacitada (unidade)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.000

225.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

4845 Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água

NacionalUsuário capacitado (unidade)

MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5.000

225.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

500.000500.000870.000575.000

----- - -

- -

-

575.000 115.964

763 Eficiência na Agricultura Irrigada


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)1044 Energia Alternativa Renovável Objetivo Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais

Público-alvo Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica





alcance


Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)

Em apuração Em Apuração- Alta43,900,00

Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na matriz elétrica (%)

3,00 5,0001/01/2004 - **-











medida) 2007200620052004

R$

Meta

7050 5.658.895

24

Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável


Projeto-piloto implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5425

1.072.800900.000800.665912.000

- -

- -

0 1

0 434.435

Atividades



2B18 Difusão de Tecnologias e Capacitação em Agroenergia


MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.000585

250.880210.000--

--

-

-

-

- -

- -

-


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

204.092300.000422.429550.000

----- - -

- -

-

0 311.187

764 Energia Alternativa Renovável


Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0702 Apoio a Centros de Referência e de Demonstração Tecnológica em Energia Alternativa Renovável


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado34

2.892.0123.267.767 --

--

- -

- -2 4

2.162.584 1.787.183

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

200.000 ---

---

- - -

- - -0

0







medida) 2007200620052004

R$

Meta

10WE 35.310.001

100

Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado199

12.760.00015.050.001--

--

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

10WD 497.664.430

100

Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14511

271.440.000123.409.99818.070.0003.000.000

- -

- -

0 0

0 314.432

R$

Meta

10WG 31.300.000

1.386

Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar


Capacidade instalada (kw equivalente)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado110300140

11.600.0003.009.9981.200.002400.000

- -

- -

0 0

0 706.077



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3117 311.128.469

107.800

Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica


Usina implantada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado**1

1.200.000 ---

---

-

- - -

- -

0

5.230.168

R$

Meta

311.128.469

107.800

Sudeste01/200112/2008

Previsto

Realizado

Previsto


13.920.000154.628930.1168.859.375

- -

- -

*0 0

87.089 16.631

R$

Meta

311.128.469

107.800

Sul01/200112/2008

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado644.500** 21

148.480.00014.845.3733.919.8813.004.097

- -

- -

*0 0

425.383 729.995

Atividades



4893 Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa)

NordesteEstudo realizado (unidade)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1101

150.000150.0000100.000-

- -

- -

-0

0




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)0294 Energia na Região Nordeste Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste





alcance


Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)

148,00 563,0030/06/2005 -- 0,00

Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw) 14.868,00 Em Apuração30/06/2005 -- 0,00

Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh) 44.200,00 52.737,0030/06/2005 - **-

Capacidade Instalada de Transformação (MVA) 1.000,00 200,0030/06/2005 - **-




Total 3.600.468.540







medida) 2007200620052004

R$

Meta

5103 515.704.408

100

Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongi para até 430 MW



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

283.969270.128483.028 -

-- -

- -

0 0

217.052 23.489

R$

Meta

5105 542.634.670

100

Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1626

14.201.96639.304.078143.936.007 -

-- -

- -

82 0

143.278.446 32.552.681

R$

Meta

3409 81.840.093

1.347

Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas


Rede ampliada (km) Previsto

Realizado

Previsto


19.000.00017.638.00015.490.00013.941.759

- -

- -

0 385

17.191.993 14.249.061

767 Energia na Região Nordeste


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3407 118.917.606

100

Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí


Rede ampliada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1936* 7330

46.663.93039.320.23913.963.30010.105.700

- -

- -

273 2

10.105.650 13.937.800

R$

Meta

1891 655.003.276

100

Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1717913

107.720.000116.620.00058.000.00073.000.000

- -

- -

3 6

23.329.034 56.667.049

R$

Meta

3378 222.899.218

100

Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

829.4242.075.823 --

--- -

- -

0 0

392.579 300.022

R$

Meta

3376 147.164.475

100

Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó no Ceará



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12

1.080.5122.955.486 --

--- -

- -

2 1

2.657.063 772.721

R$

Meta

3371 71.958.736

100

Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado710

5.942.8167.724.140 --

--- -

- -

8 7

6.372.388 5.650.574




Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3375 46.922.785

198

Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV)


Linha de transmissão implantada (km)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado806449326

17.000.00017.934.99910.645.9826.400.000

- -

- -

0 11

2.362.727 4.929.645

R$

Meta

3370 2.571.543.563

100

Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste


Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1013* 8216

384.618.078338.858.929192.592.633220.841.545

- -

- -

151 6

213.344.203 157.420.247

R$

Meta

3379 180.231.667

100

Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado837* 52101

70.649.85063.021.55822.151.00017.295.000

- -

- -

16 10

14.740.109 6.580.406

R$

Meta

5482 580.582.730

100

Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado74

53.541.80723.276.615 --

--- -

- -

3 6

17.070.988 44.322.424

R$

Meta

10WH 48.750.000

100

Implantação de Unidade Auxiliar de Geração de Vapor na Termobahia/RELAM (BA)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado90

1.780.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0




Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1H05 344.576.695

100

Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termoelétrica Camaçari, com Acréscimo de 200 MW (BA)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

796.483---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

3390 2.771.846.000

4.878

Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)


Lote irrigado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.87811233

153.558.367160.420.403121.278.33997.265.276

- -

- -

0 0

89.682.903 100.754.505

R$

Meta

1C58 7.522.174

100

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica FAFEN (BA), com 151 MW



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10100

1.800.000023.669.000-

-

-

- - -

- -

0

5.722.174

R$

Meta

1J37 60.147.154

100

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica TERMOBAHIA



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

19.993.560---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1I58 57.093.324

100

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica Termoceará (CE), com 220 MW



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

49.564.691---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

5107 429.920.994

100

Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13172341

144.685.450143.114.06898.201.84581.962.158

- -

- -

26 27

53.013.909 70.952.477



Valores em R$ 1,00

Atividades



6556 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas

Nordeste- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.000.00069.501.00042.667.341-

----

-

- - -

- -

-

846.759

4476 Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

Nordeste- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*10.407

65.460.12456.578.49642.280.98734.512.651

---- -

- -

-0

29.663.621 23.306.109




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)0297 Energia na Região Norte Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumisores de energia elétrica da Região Norte





alcance


Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw) 7.108,00 102,0030/06/2005 -- 0,00

Capacidade Instalada de Transformação (MVA) Em apuração Em Apuração- -- 0,00

Consumo de Energia na Região Norte (gwh) 21.880,00 26.206,0030/06/2005 - **-


469,00 379,0030/06/2005 - **-




Total 2.344.710.000







medida) 2007200620052004

R$

Meta

1H18 32.000.000

100

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW

MME Norte01/200712/2010

Usina ampliada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado17

5.000.000---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

3235 3.856.832.011

100

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW

MME Norte01/199812/2011


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado291314

90.000.000310.000.000455.090.000575.000.000

- -

- -

11 11

553.241.867 449.157.385

R$

Meta

5E68 26.000.000

100

Apoio de Infra-Estrutura às Comunidades Atendidas pelo Sistema Elétrico - na Região Amazônica

MME Norte01/200612/2006


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado100

26.000.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

772 Energia na Região Norte


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1907 10.200.000

100

Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)

MME Norte01/200312/2008

Estudo realizado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado949** 140

100.0005.000.000100.0004.100.000

- -

- -

0 0

0 0

R$

Meta

1897 517.879.050

100

Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)

MME Norte01/200212/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12131315

56.100.00074.680.00071.800.00074.000.000

- -

- -

*14 12

69.566.017 70.984.781

R$

Meta

10WK 166.469.998

100

Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW

MME Norte01/200612/2009


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

3.000.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0

R$

Meta

10EF 106.000.000

100

Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)

MME Norte01/200412/2009

Linha de transmissão implantada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado455* 042

20.000.0005.000.0002.700.0005.000.000

- -

- -

0 1

92.801 1.040.868

R$

Meta

1E89 140.000.000

100

Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)

MME Norte01/200502/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado44

25.000.0002.000.000 --

---

-

- - - -

- -0

R$

Meta

1109 60.000.000

4

Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará

MME Norte01/200412/2007

Sistema implantado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5.000.000 ---

-----

-

- - -

- -0




Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

7096 465.000.000

100

Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso


Sistema de transmissão implantado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

2.000.000100.0002.500.000 -

-- -

- -

0 0

0 0

R$

Meta

1C30 75.000.000

100

UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV (PA)

MME Norte07/200512/2005

Usina Adquirida (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

75.000.000 ---

---

-

- - -

- -

0

75.000.000

Atividades



4467 Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*24.750

53.000.00040.000.00013.500.00039.000.000

---- -

- -

-0

6.954.341 7.169.944

4462 Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*8.240

83.000.00019.200.00026.000.00036.500.000

---- -

- -

-0

17.865.553 20.444.660

2C47 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

140.240.000---

----

-

-

-

- -

- -

-




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)0295 Energia na Região Sul Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Sul e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Sul





alcance


Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw) 21.128,00 952,0030/06/2005 -- 0,00

Capacidade Instalada de Transformação (MVA) 3.065,00 Em Apuração30/06/2005 -- 0,00

Consumo de Energia na Região Sul (gwh) 57.120,00 64.340,0030/06/2005 - **-


359,00 56,0030/06/2005 - **-




Total 2.502.803.272







medida) 2007200620052004

R$

Meta

3380 207.222.171

100

Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)

MME Sul01/200312/2010


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3746208

77.300.00060.000.00016.620.3593.990.000

- -

- -

9 0

220.450 288.558

R$

Meta

1H02 1.600.000

100

Adequações na Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio através da Conversora de Frequência de Rivera (RS) (Ressarcimento dos dispêndios efetuados pela Eletrosul)

MME Sul07/200612/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

100.000---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

3374 210.927.000

100

Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW

MME Sul01/200312/2009

Usina modernizada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

100.000200.000500.000 -

-- -

- -

0 0

0 0

775 Energia na Região Sul


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

105K 1.063.593.888

100

Ampliação de Sistema de Transmissão na Região Sul (38 km e reforços em 9 subestações)

MME Sul01/200412/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado25252617

318.277.000255.826.756244.000.000128.738.564

- -

- -

13 19

96.158.463 241.889.488

R$

Meta

3386 800.000

100

Estudos para Transformação da Usina Termelétrica de São Jerônimo, 20 MW, em Unidade Geradora de Energia Competitiva

MME Sul01/200412/2006

Estudo realizado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7075

430.000600.000 --

--- -

- -

20 0

184.600 313.350

R$

Meta

10WI 273.733.077

100

Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) Acréscimo de 90 MW

MME Sul12/200412/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13891

125.594.677102.959.00414.189.0646.000.000

- -

- -

0 0

65.009 3.075.118

R$

Meta

1F91 241.400.000

100

Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW (RS) e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão

MME Sul01/200712/2009


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado35

86.689.236---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

3250 619.775.647

100

Implantação de Sistema de Transmissão no Sul (230 kV - 493 km)

MME Sul01/200212/2004


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado18

75.537.200 ---

---

-

- - -

- -

18

56.485.018

R$

Meta

1127 845.722.869

100

Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)

MME Sul01/200112/2010


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado372514

421.179.548213.982.5008.000.00036.000.000

- -

- -

0 0

1.158.086 3.692.769



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

12DQ 131.093.000

100

Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica

MME Sul10/200505/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado55188

70.199.96425.000.00011.000.000-

-

-

- - -

- -

6

10.683.989

R$

Meta

5115 88.211.176

100

Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguaia Usinas Y Transmissiones Electricas - UTE)

MME Sul01/200312/2006


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado129

1.500.00016.000.000 --

--- -

- -

0 0

12.097.095 0

R$

Meta

3372 16.888.777

100

Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)

MME Sul01/200312/2007


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14695

12.400.0003.100.0005.000.0001.000.000

- -

- -

0 0

0 1.388.777

Atividades




Sul- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.538.0001.200.000830.0001.000.000

----- - -

- -

-

0 84.046

4493 Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul

Sul- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*490

36.540.00022.000.00025.250.00050.739.000

---- -

- -

-0

34.675.388 16.091.966




Valores em R$ 1,00

Atividades



4471 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*9.304

3.802.8004.839.0004.498.2005.552.400

---- -

- -

-0

4.012.018 2.765.973




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste





alcance


Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw) 44.492,00 1.797,0030/06/2005 -- 0,00

Capacidade Instalada de Transformação (MVA) 1.690,00 3.850,0030/06/2005 -- 0,00

Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh) 191.112,00 231.950,0030/06/2005 - **-


736,00 1.306,0030/06/2005 - **-



Fiscal/Seguridade 300.000Despesas de Capital 300.000


Total 8.963.776.768







medida) 2007200620052004

R$

Meta

10BO 300.000

1

Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste

MME Sudeste01/200412/2004

Rede ampliada (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

300.000 ---

---

-

- - -

- -

0

0







medida) 2007200620052004

R$

Meta

1887 522.905.061

100

Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)

MME Centro-Oeste01/200201/2009


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado521712

23.470.000104.340.00054.200.00063.000.000

- -

- -

3 7

27.510.343 47.114.703

779 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

104L 471.622.567

100

Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW


Projeto implantado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

40.000.000 ---

---

-

- - -

- -

0

6.761.709

R$

Meta

1C64 1.072.275.825

100

Implantação da 1º Fase da Usina Termoelétrica Piratininga (SP), com 160 MW



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10100

70.183.7050996.223.537-

-

-

- - -

- -

0

983.101.155

R$

Meta

1G96 372.653.901

100

Implantação da Usina Hidrelétrica Paulistas, com 52,5 MW (MG/GO), e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 75 km de extensão



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado29

131.537.880---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

10WJ 423.040.140

100

Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado145451

180.253.771233.000.000105.363.8504.000.000

- -

- -

0 0

818.414 8.967.955

R$

Meta

5E88 17.500.000

1

Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1350 Mw (RJ)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

17.500.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

5117 113.009.065

100

Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

110.000100.00059.63655.782

- -

- -

*0 0

7.444 548




Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3414 736.747.418

100

Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado14311

37.063.93737.464.42549.500.000113.113.012

- -

- -

11 3

74.433.918 45.842.734

R$

Meta

5119 166.274.827

100

Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

100.000115.78759.63655.781

- -

- -

0 0

0 0

R$

Meta

1G98 1.209.442.323

100

Implantação de Complexo de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - UHE Simplício com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado37

484.436.739---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

10WM 59.700.000

100

Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorio/REDUC (RJ)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3763

4.897.90935.500.000 --

--- -

- -

0 0

220.000 54.386

R$

Meta

5361 183.600.974

100

Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13

14.775.00035.186.929 --

--- -

- -

3 0

34.434.777 10.821.409

R$

Meta

1A01 102.833.518

100

Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3° Circuito (345kV - 92 km)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado486040

28.394.00441.519.51432.920.000-

-

-

- - -

- -

0

20.718.076



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

7164 287.064.530

100

Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1028

52.500.000115.619.201 --

--- -

- -

24 7

115.526.086 49.011.113

R$

Meta

10WL 293.966.492

100

Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13831

79.028.286112.046.0041.320.4881.000.000

- -

- -

0 0

0 0

R$

Meta

1G97 74.768.669

100

Implantação do Sistema de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado52

45.939.213---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

3292 623.334.161

100

Modernização da UHE Furnas de 1.216 MW (MG)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado115946

11.529.498109.200.000103.500.002109.875.454

- -

- -

27 19

105.956.985 97.141.869

R$

Meta

7066 479.430.000

100

Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13511

20.450.000152.000.00040.500.00055.781

- -

- -

0 1

17.440 38.859.107

R$

Meta

3302 208.614.327

100

Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1237

3.208.78626.145.77533.800.00050.328.679

- -

- -

5 2

36.785.831 28.201.807



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

7068 299.552.701

100

Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

55.782 ---

---

-

- - -

- -

0

1.027

R$

Meta

1D35 113.454.400

100

Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado120

110.00022.538.500--

--

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1H08 37.023.000

100

Modernização da Usina Hidrelétrica Funil (RJ) com capacidade instalada de 216 MW



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

110.000---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1J36 47.000.000

100

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica IBIRITERMO



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

36.925.084---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1C63 117.086.221

100

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado16337

46.915.75643.299.00025.423.000-

-

-

- - -

- -

0

470.063

R$

Meta

1C65 594.614.565

100

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MW



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado206039

121.415.963259.772.000367.203.000-

-

-

- - -

- -

0

149.831.351



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3288 162.093.738

100

Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado810

6.320.00016.336.808 --

--- -

- -

4 4

7.343.001 4.431.758

R$

Meta

105M 16.613.574

100

Preservação e Conservação Ambiental (Resgate de Passivo Socioambiental Relativo às Instalações em Operação)


Plano de ação executado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9

16.613.574 ---

---

-

- - -

- -

6

10.938.517

R$

Meta

3360 71.667.823

100

Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II)



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2037

12.000.00015.901.054030.958

---

-

- - -

- -0

R$

Meta

1853 699.171.540

100

Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)


Gerador substituído (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado65272511

164.280.681137.375.985136.280.57565.900.717

- -

- -

4 14

64.632.399 102.722.863

Atividades




Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.000.000199.333.99882.418.3051.000.000

----- - -

- -

-

1.235 18.211.148



Valores em R$ 1,00

Atividades



6486 Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)

Sudeste- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1** 31

128.017.26886.581.95573.133.301104.080.617

-- -

- -

*0 0

65.268.027 57.235.018

4469 Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*9.292

32.366.58035.808.75625.865.00021.032.339

---- -

- -

-0

12.750.017 17.945.145

4477 Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)

Sudeste- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*2.166

201.011.377163.005.515140.203.179166.961.866

---- -

- -

-0

114.596.810 94.639.514

4478 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*18.039

76.754.387171.770.06089.000.000116.829.334

---- -

- -

-0

96.654.121 69.926.237

8549 Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

18.138.68839.878.96028.710.960-

----

-

- - -

- -

-

18.309.488

2194 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais

Sudeste- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

52.756.974146.718.687213.000.000122.649.891

----- - -

- -

-

120.714.902 191.186.881




Valores em R$ 1,00

Atividades



2192 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo

Sudeste- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

78.027.050164.424.260249.559.00062.566.273

----- - -

- -

-

44.972.357 200.078.780

2200 Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal

Centro-Oeste- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

79.840.324203.663.55261.500.00023.511.874

----- - -

- -

-

18.173.405 49.877.230



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)1042 Energia nos Sistemas Isolados Objetivo Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica

Público-alvo Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima





alcance


Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw) 2.839,00 73,0030/06/2005 Média- 3.027,00

Capacidade Instalada de Transformação (MVA) Em apuração Em Apuração- Média- 2.700,00

Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh) 6.460,00 8.577,0030/06/2005 - **-


1.448,00 Em Apuração30/06/2005 - **-




Total 2.025.848.743







medida) 2007200620052004

R$

Meta

1H19 292.000.000

100

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW

MME Norte01/200712/2009


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3

5.000.000---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

7110 65.200.000

100

Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus

MME Norte01/200412/2010


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado202018

60.000.000100.000100.00030.000

- -

- -

0 0

0 0

R$

Meta

3267 282.695.226

100

Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas

MME Norte01/200212/2009


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1019** 173

4.000.00017.000.00027.000.00020.514.767

- -

- -

0 0

1.204.368 9.379.881


787 Energia nos Sistemas Isolados


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3995 24.588.753

290

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)

MME Norte01/200412/2010


Realizado

Previsto

Realizado763285114

3.969.6392.560.0003.780.0005.768.753

- -

- -

*49 24

4.970.184 3.081.583

R$

Meta

1A29 314.500.000

100

Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá de 124 Mw para 214 Mw - (AP)

MME Norte05/200512/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado62

4.000.0004.000.000 --

--

-

- - -

- -

0

244.739

R$

Meta

1167 99.030.326

1.057

Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM

MME Norte01/200112/2008


Realizado

Previsto

Realizado4656107115

11.300.0007.400.00010.000.0005.031.539

- -

- -

5 91

2.964.345 8.561.993

R$

Meta

3410 75.609.695

1.400

Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)

MME Norte01/200412/2007


Realizado

Previsto


33.000.00018.000.00015.000.00011.954.125

- -

- -

150 212

11.214.960 13.394.735

R$

Meta

3404 56.791.571

157.300

Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia

MME Norte01/200412/2008


Realizado

Previsto

Realizado1431820118

14.680.00010.000.00020.000.0003.000.000

- -

- -

42 0

3.958.915 5.125.770

R$

Meta

3367 50.611.582

690

Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre

MME Norte01/200412/2008


Realizado

Previsto


12.826.4829.364.9276.000.0007.585.393

- -

- -

171 9

4.292.722 2.827.327



Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

101Z 15.815.000

65

Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)

MME Norte01/200512/2010


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado262627

3.546.6553.100.0001.500.000-

-

-

- - -

- -

0

454.637

R$

Meta

3242 1.009.903.570

100

Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia

MME Norte01/200212/2010

Sistema expandido (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1928* 135

201.510.000229.320.000128.800.00048.000.000

- -

- -

3 11

30.505.898 121.860.363

R$

Meta

1721 8.044.894

100

Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM

MME Norte01/200212/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10066314

2.000.0002.000.0001.000.0001.258.473

- -

- -

0 0

48.900 36.156

R$

Meta

3366 21.398.000

100

Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima

MME Norte01/200312/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1113

100.000100.0002.817.000 -

-- -

- -

0 1

79.816 763

R$

Meta

3277 9.426.418

100

Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica

MME Norte01/200212/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1854510

1.500.0002.300.0001.000.0001.081.348

- -

- -

17 2

855.729 56.747

R$

Meta

7104 114.216.000

615

Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM

MME Norte01/200412/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1001

100.0000030.000-

- - -

- -

0

0




Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3398 407.691.652

383

Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)

MME Norte01/200412/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado181323532

70.000.00040.000.00060.000.00042.110.000

- -

- -

7 188

27.441.652 45.721.907

R$

Meta

3381 148.127.831

2.510

Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia

MME Norte01/200412/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9910029915

38.641.20019.200.00016.240.5335.064.672

- -

- -

0 51

2.820.875 7.978.156

R$

Meta

104Z 41.426.588

100

Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima

MME Norte03/200412/2007


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3675* 3100

15.400.00025.000.0002.700.0005.183.000

- -

- -

0 1

20.100 1.006.488

R$

Meta

3243 363.064.487

100

Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá

MME Norte01/200201/2010


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1510* 1011

32.060.00022.540.00039.000.00035.000.000

- -

- -

6 7

19.630.805 27.482.818

R$

Meta

3225 98.364.160

100

Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)

MME Norte01/200212/2005


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

99.893

R$

Meta

3259 83.479.000

100

Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)

MME Norte01/200212/2010


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado70784

5.000.00008.900.00016.576.000

- -

- -

57 6

9.244.163 4.823.094




Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

7108 33.916.084

790

Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)

MME Norte07/200612/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3397** 101

11.133.2851.045.090100.00055.000

- -

- -

0 0

0 0

R$

Meta

1885 202.540.000

100

Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)

MME Norte07/200212/2009

Unidade recapacitada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado131613

14.000.0003.000.00014.920.00029.000.000

- -

- -

*6 4

13.447.830 11.885.982

R$

Meta

3263 117.410.290

100

Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)

MME Norte01/200212/2007

Parque de geração revitalizado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21172622

40.000.00028.000.00021.000.00019.996.000

- -

- -

11 21

13.191.910 18.592.906

R$

Meta

1183 94.746.540

100

Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW

MME Norte01/200112/2009


Previsto

Realizado

Previsto


1.500.0007.000.00014.100.0006.945.000

- -

- -

14 0

6.315.916 6.291.872

R$

Meta

3261 68.749.402

100

Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)

MME Norte01/200312/2008

Usina adaptada (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado303731

50.000.00018.400.000200.000150.000

- -

- -

*1 0

149.402 18.143

Atividades






Valores em R$ 1,00

Atividades



869I Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

200.000 ---

----

-

-

-

- -

- -

-

2206 Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*171

100.000100.0001.000.000562.053

---- -

- -

0

82.470 95.841

2208 Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*112

5.700.0004.500.5005.000.0001.645.647

---- -

- -

-0

393.560 4.177.709

2224 Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*42

2.000.0002.000.0003.000.0001.462.000

---- -

- -

-0

0 0

2218 Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*216

17.000.0009.000.0009.000.0005.456.000

---- -

- -

-76

3.224.027 6.011.581

4431 Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5.937.0285.609.0003.630.0003.206.650

----- - -

- -

-

1.630.175 3.200.071




Valores em R$ 1,00

Atividades



4877 Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

6.407.7403.954.8773.000.0007.394.108

----- - -

- -

-

2.961.430 3.252.849

4468 Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*204

10.000.00010.500.0002.500.0006.833.000

---- -

- -

-33

1.512.330 810.406

2775 Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado*42

1.500.0005.000.0004.000.000400.000

---- -

- -

-0

31.063 447.742

2793 Manutenção do Parque Térmico de Geração de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado52

250.000250.000 --

---- -

- -

-0

25 115.295

4881 Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

19.333.00015.300.0002.500.000500.000

----- - -

- -

-

491.975 422.318

2009 Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.000.0006.372.500--

----

-

-

-

- -

- -

-




Valores em R$ 1,00

Atividades



869Q Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.600.0004.000.0003.500.000-

----

-

- - -

- -

-

1.851.304

2789 Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

213.938800.0002.355.224686.597

----- - -

- -

-

164.616 526.102

4886 Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7.000.0004.000.0003.800.0004.000.000

----- - -

- -

-

27.452 3.489.465

2C49 Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados

Norte- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

33.500.000---

----

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)1142 Engenho das Artes Objetivo Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais






alcance


Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)

Em apuração Em Apuração- -- -

Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem) Em apuração Em Apuração- -- -









medida) 2007200620052004

R$

Meta

1611 104.500.000

380

Instalação de Espaços Culturais MinC Centro-Oeste01/200412/2012

Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado262323

6.690.00017.689.40013.757.543 -

-- -

- -

7 3

1.485.000 1.385.000

R$

Meta

104.500.000

380

Nacional01/200412/2012

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado55012

2.300.0002.300.0000603.000-

- - -

- -

5

422.108

R$

Meta

104.500.000

380

Nordeste01/200412/2012

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado274729

19.780.0006.254.0003.448.000 -

-- -

- -

12 4

2.630.000 842.700

R$

Meta

104.500.000

380

Norte01/200412/2012

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado211512

5.730.0002.690.0008.023.518 -

-- -

- -

4 8

1.478.931 2.003.338

795 Engenho das Artes


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1611 104.500.000

380

Instalação de Espaços Culturais MinC Sudeste01/200412/2012

Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado452342

5.580.0002.130.0005.428.700 -

-- -

- -

9 10

1.635.720 826.467

R$

Meta

104.500.000

380

Sul01/200412/2012

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado665780

7.100.0007.652.4006.072.740 -

-- -

- -

18 13

2.057.684 2.616.894

Atividades



2844 Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura


MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


500.000400.000200.000140.000

- -

- -

701 884

139.577 199.999

4610 Concessão de Prêmios de Arte e Cultura NacionalPrêmio concedido (unidade)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3

282.000 ---

---

-

- -

- -

-1

183.563

6876 Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura NacionalEstudo/ pesquisa realizada (unidade)

MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado16205

500.000500.000334.000-

-

-

- - -

- -

10

324.126



Valores em R$ 1,00

Atividades



4796 Fomento a Projetos em Arte e Cultura Centro-OesteProjeto apoiado (unidade)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado443926

3.490.0003.480.0001.060.000 -

-- -

- -

7 16

512.923 2.094.397

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


19.576.62468.078.89648.029.08934.460.204

- -

- -

514 88

25.096.045 42.882.737

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado302340

1.879.2612.645.0001.650.000 -

-- -

- -

8 0

886.869 1.080.904

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado782038

2.930.0001.090.0001.650.000 -

-- -

- -

11 1

859.995 580.594

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12072135

12.160.00014.071.20024.382.261 -

-- -

- -

11 4

12.063.589 9.522.705

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado365623

1.330.0001.400.0001.037.000 -

-- -

- -

4 2

535.566 864.665



Valores em R$ 1,00

Atividades



2850 Fomento a Projetos na Área do Direito Autoral

NacionalProjeto apoiado (unidade)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado33

127.319133.851 --

--- -

- -

0 0

0 11.100

4492 Funcionamento de Espaços Culturais da União

NacionalPúblico atendido (unidade)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado240.000250.548275.0001.231.105

6.898.0005.964.2774.867.7103.804.455

- -

- -

211.533 239.908

3.601.403 4.465.362

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado280

50.000 ---

---

-

- - -

- -

1

40.744

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

460.000460.000610.355772.355

----- - -

- -

-

683.301 602.906

6517 Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura

NacionalEvento realizado (unidade)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


4.800.0005.546.5184.490.2343.578.475

- -

- -

217 129

3.516.369 4.259.016

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

80.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00

Atividades



6433 Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais

NordesteEvento realizado (unidade)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado95201810

841.120709.861715.379833.465

- -

- -

52 85

794.374 574.385

2639 Registro de Direitos Autorais NacionalDireito autoral registrado (unidade)

MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15.161

75.804 ---

---

-

- -

- -

-28.378

70.144



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)0640 Ensino Profissional da Aeronáutica Objetivo Formar e educar continuadamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica

Público-alvo Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.





alcance


Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem) 90,00 92,0031/12/2004 Alta98,0090,00

Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)

95,00 95,0031/12/2004 Alta99,0095,00




Atividades



2685 Curso de Graduação em Engenharia NacionalAluno capacitado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado640630** 600650

700.000850.000850.000830.000

- -

- -

612 642

829.574 849.857

2507 Curso de Pós-Graduação NacionalAluno capacitado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado800330** 330900

150.000200.000200.000160.000

- -

- -

900 648

160.000 200.001

2055 Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia

NacionalAluno capacitado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado441214** 214560

1.000.0001.169.8201.169.820962.000

- -

- -

424 177

959.072 1.169.769


800 Ensino Profissional da Aeronáutica


Valores em R$ 1,00

Atividades



2509 Ensino Preparatório para Formação de Oficiais


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado470470** 470820

500.000400.000400.000396.000

- -

- -

477 424

395.999 399.951

2744 Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Civis


MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.2601.660

2.000.0001.991.000 --

--- -

- -

2.012 2.654

1.948.855 1.994.898

2914 Especialização e Aperfeiçoamento de Sargentos e Civis


MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.2503.250

560.000535.000 --

--- -

- -

3.250 3.250

510.491 559.997

2514 Formação de Oficiais NacionalAluno matriculado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado490300

1.500.0001.500.000 --

--- -

- -

947 1.218

1.496.002 1.499.997

2903 Formação de Sargentos NacionalAluno matriculado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.3001.320

1.000.0001.000.000 --

--- -

- -

1.351 1.176

999.164 999.995

2915 Formação e Especialização de Cabos e Soldados


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.5323.000** 3.0003.058

400.000400.000400.000400.000

- -

- -

7.919 3.000

396.886 399.196




Valores em R$ 1,00

Atividades



2B25 Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2.0001.750

4.000.0003.854.438--

--

-

-

-

- -

- -

-

2B26 Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.4803.480

1.500.0001.524.805--

--

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)0633 Ensino Profissional da Marinha Objetivo Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil

Público-alvo Marinha do Brasil





alcance


Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem) 97,00 84,0031/12/2002 Alta84,0087,80

Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)

80,00 80,0031/12/2002 Alta80,0057,12




Atividades



2A70 Capacitação de Oficiais da Marinha NacionalAluno capacitado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.3643.050

8.254.5374.274.436--

--

-

-

-

- -

- -

-

2A73 Capacitação de Praças NacionalAluno capacitado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.3008.800

1.791.000872.552--

--

-

-

-

- -

- -

-

2A19 Curso de Pós-Graduação (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

10.802.386 ---

----

-

- - -

- -

-

4.051.625

803 Ensino Profissional da Marinha


Valores em R$ 1,00

Atividades



2507 Curso de Pós-graduação NacionalAluno matriculado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado39850

290.6892.157.724 --

--- -

- -

576 471

2.157.722 289.891

2A18 Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.020.820 ---

----

-

- - -

- -

-

1.899.547



MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado810740

1.209.838 ---

--

-

- -

- -

358 685

1.209.827



MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado735735

626.020554.000 --

--- -

- -

613 0

554.001 626.019

2512 Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais


MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado746763

523.442102.000 --

--- -

- -

469 0

101.995 523.420

2513 Especialização e Aperfeiçoamento de Praças


MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.3154.294

449.074301.026 --

--- -

- -

3.770 0

301.024 449.074



Valores em R$ 1,00

Atividades




MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.1002.146

1.202.798437.000 --

--- -

- -

2.062 0

436.999 1.202.794

2515 Formação de Praças NacionalAluno matriculado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.4728.434

396.630351.000 --

--- -

- -

6.434 0

351.001 396.625



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)0685 Ensino Profissional Diplomático Objetivo Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro

Público-alvo Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa





alcance


Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)

25,00 100,0021/08/2003 Alta36,0034,00




Atividades



2534 Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas

NacionalDiplomata matriculado (unidade)

MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado120909090

3.000.0002.016.6682.478.3002.253.000

- -

- -

86 169

2.013.477 1.849.438



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0795 Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática

NacionalBolsa concedida (unidade)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5050100100

1.000.000924.0001.100.0001.000.000- -

- -73 27

1.000.000 934.608

806 Ensino Profissional Diplomático


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)0638 Ensino Profissional do Exército Objetivo Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro

Público-alvo Exército Brasileiro





alcance


Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem) 92,50 95,0012/01/2003 Alta96,5690,92




Atividades



2876 Aperfeiçoamento de Oficiais NacionalAluno formado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado498490

965.000964.530 --

--- -

- -

490 463

964.528 965.001

2877 Aperfeiçoamento de Sargentos NacionalAluno formado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.8071.530

670.000640.300 --

--- -

- -

1.342 1.374

640.292 666.471



MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2721

23.49623.496 --

--- -

- -

9 9

8.965 9.499

807 Ensino Profissional do Exército


Valores em R$ 1,00

Atividades





MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado70106

135.001138.111 --

--- -

- -

89 105

128.677 135.000



MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10394

98.00094.296 --

--- -

- -

57 103

82.204 98.000

2A58 Capacitação de Oficiais NacionalAluno capacitado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


8.200.0007.814.082--

--

-

-

-

- -

- -

-

2A79 Capacitação de Sargentos NacionalAluno capacitado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.8375.628

4.350.0003.701.246--

--

-

-

-

- -

- -

-

2685 Curso de Graduação em Engenharia NacionalAluno matriculado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado480480

2.034.900730.000 --

--- -

- -

480 500

729.898 2.023.390

2774 Curso de Pós-graduação em Engenharia NacionalAluno matriculado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado230230

470.000430.000 --

--- -

- -

230 235

430.000 467.588



Valores em R$ 1,00

Atividades





MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado288283

1.415.0001.171.800 --

--- -

- -

283 299

1.171.799 1.414.990

2795 Ensino Fundamental na Fundação Osório


MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado727727

1.177.929706.417 --

--- -

- -

669 641

706.084 1.177.720

2777 Ensino Fundamental nos Colégios Militares


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7.7407.507** 6.4797.535

1.050.0001.040.0001.160.0001.038.000

- -

- -

6.861 6.755

1.038.000 1.155.564

2778 Ensino Médio na Fundação Osório NacionalAluno matriculado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado320290

779.3311.155.608 --

--- -

- -

229 206

1.155.548 642.046

2779 Ensino Médio nos Colégios Militares NacionalAluno capacitado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6.2756.233** 6.4028.401

1.050.000990.000990.000892.000

- -

- -

5.290 5.298

892.002 989.576



MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado513501

415.000442.600 --

--- -

- -

448 495

442.600 415.002




Valores em R$ 1,00

Atividades



2780 Especialização e Extensão de Oficiais NacionalAluno formado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado828766

935.135889.200 --

--- -

- -

660 1.260

889.198 928.593

2921 Especialização e Extensão de Sargentos NacionalAluno formado (unidade)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.1351.030

1.090.0001.038.600 --

--- -

- -

1.030 1.135

1.038.599 1.089.992


MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.3923.429

4.743.2803.932.980 --

--- -

- -

2.997 3.263

3.932.982 4.741.321

2903 Formação de Sargentos NacionalAluno matriculado (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.3661.435

1.105.500934.400 --

--- -

- -

1.435 1.314

934.401 1.105.447

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.434.7953.173.132 --

----- - -

- -

-

2.750.885 3.116.720

2A82 Graduação e Pós-Graduação em Engenharia


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado800

1.350.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00

Atividades



2918 Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4.5104.370** 4.3704.120

1.100.0001.043.000843.565636.080

- -

- -

3.251 4.771

636.077 827.482

4428 Pesquisas de Interesse Militar NacionalPesquisa realizada (unidade)

MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado15444

800.000682.000682.000681.658

- -

- -

4 4

681.655 682.004



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)


Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

433.050 ---

----

-

-

- -

- - -

0


Atividades





MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado198179

82.82675.296 --

--- -

- -

0 0

0 0




Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)0107 Erradicação do Trabalho Escravo Objetivo Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo

Público-alvo Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos





alcance


Número de Trabalhadores Libertados (unidade) 1.741,00 5.000,0009/08/2006 Alta4.273,002.776,00









medida) 2007200620052004

R$

Meta

1C52 250.000

1

Implantação de Vara do Trabalho Itinerante em Rondônia e Acre - RO/AC

Justiça do Trabalho

Norte01/200612/2006

Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

250.000 ---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

1I27 262.400

1

Implantação de Vara do Trabalho Itinerante na Bahia - BA


Nordeste07/200710/2007


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

262.400---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

103V 1.478.116

3

Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA


Nordeste01/200412/2007


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

500.000380.000350.000350.000

- -

- -

1 3

342.858 255.258

812 Erradicação do Trabalho Escravo


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

103W 4.709.753

17

Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT




Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111131

1.210.260380.000350.000350.000

- -

- -

1 16

350.002 349.481

R$

Meta

103X 486.557

1

Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso do Sul - MS




Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

138.888350.000 --

--- -

- -

1 1

347.669 111.005

R$

Meta

103Q 1.028.396

5

Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Pará - PA


Norte01/200412/2008


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

310.000210.000450.000 -

-- -

- -

1 0

391.233 17.163

R$

Meta

11D4 1.200.000

3

Implantação de Vara do Trabalho Itinerante nos Estados do Amazonas e Roraima


Norte01/200512/2007


Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21

820.000380.000--

--

-

-

-

- - -

- -

Atividades



6461 Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo

NacionalTrabalhador assistido (unidade)

MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3006.0006.0006.000

300.000300.000300.000300.000

- -

- -

74 289

1.858 51.904



Valores em R$ 1,00

Atividades



4918 Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo

NacionalTrabalhador atendido (unidade)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7507501.500500

150.000150.000300.00040.000

- -

- -

2.100 2.200

24.996 294.400

4920 Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo

NacionalPessoa capacitada (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2502501.150250

50.00050.000230.00050.000

- -

- -

400 3.270

31.245 65.500

2629 Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo

NacionalFiscalização realizada (unidade)

MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado911148080

5.030.4824.077.1962.960.0002.960.000

- -

- -

71 82

2.336.174 2.857.410

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10

100.000 ---

---

-

- - -

- -

0

74.000


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

30.000070.45013.237

----- - -

- -

-

8.272 0


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

200.0000100.000100.000

----- - -

- -

-

62.490 100.000



Valores em R$ 1,00


Atividades




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

254.00060.00066.868100.000

----- - -

- -

-

7.686 22.178



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0686 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo

NacionalTrabalhador beneficiado (unidade)

MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.4101.8852.2052.125

2.385.3111.775.8751.841.7571.608.682- -

- -1.938 3.043

1.365.400 1.841.757



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)0068 Erradicação do Trabalho Infantil Objetivo Eliminar a prática do trabalho por crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos

Público-alvo Crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais





alcance


Taxa de Trabalho Infantil (percentagem) 8,00 7,0030/09/2001 -5,700,00


Fiscal/Seguridade 1.478.721.395Despesas Correntes 1.478.721.395


Atividades



4734 Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador

NacionalEscola participante (unidade)

MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.809383383500

80.000115.000115.000150.000

- -

- -

0 540

106.502 3.703

4731 Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil

NacionalMapa publicado (unidade)MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

100.000100.000100.000100.000

- -

- -

0 1

0 0

2688 Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil

Nacionalcrianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)

MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.31610.000* 5.0002.000

1.397.3561.450.723750.000750.000

- -

- -

1.880 6.806

639.333 432.455


Atividades




816 Erradicação do Trabalho Infantil


Valores em R$ 1,00

Atividades



2060 Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho

Centro-OesteCriança/ adolescente atendido (unidade)

MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado121.900225.658115.792

29.256.00025.521.10222.616.880-

-

-

- - -

- -

122.179

22.616.880

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado492.03832.26170.909910.823

74.435.6494.527.3337.871.724189.280.915

- -

- -

930.824 0

188.550.760 7.539.800

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado559.9251.613.147522.401

134.382.000161.245.052117.525.481-

-

-

- - -

- -

559.611

117.511.795

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado114.583231.892102.872

27.499.92027.308.18521.015.480-

-

-

- - -

- -

114.855

21.015.480

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado119.097651.198107.189

28.583.28061.210.98021.280.400-

-

-

- - -

- -

119.560

21.280.400

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado92.457490.87180.837

22.189.68043.972.77515.543.720-

-

-

- - -

- -

93.852

15.114.570



Valores em R$ 1,00

Atividades




Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

142.00080.000133.737920.000

----- - -

- -

-

819.599 47.493

NacionalMDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

720.000 ---

----

-

- - -

- -

-

720.000

869K Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação da Bolsa PETI

NacionalBenefício processado (unidade)

MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11.200

6.792.209 ---

---

-

- - -

- -

0

6.792.209



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0740 Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil

NacionalFórum apoiado (unidade)Presidência da República

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

60.00065.626121.088122.773- -

- -1 0

76.000 30.980

09JB Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho

Centro-OesteCriança/adolescente beneficiado (unidade)

MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10.19910.199115.792

4.249.2284.249.22842.497.400-

-

- - -

- - -122.179

42.497.402



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09JB Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho

NacionalCriança/adolescente beneficiado (unidade)

MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado70.60645.60670.909

19.134.66818.662.67812.924.757-

-

- - -

- - -0

11.984.483

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado38.80038.800522.401

16.035.28316.035.283168.731.304-

-

- - -

- - -559.611

168.489.394

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.7398.739102.872

3.640.5133.640.51336.372.300-

-

- - -

- - -114.855

36.173.070

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.3919.391107.189

3.913.2323.913.23239.124.128-

-

- - -

- - -119.560

39.124.128

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7.2657.26580.837

3.027.0763.027.07629.911.428-

-

- - -

- - -93.852

29.911.393



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)1250 Esporte e Lazer da Cidade Objetivo Promover a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, da população em situação de vulnerabilidade social, visando a melhoria de sua qualidade de vida

Público-alvo Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social





alcance


Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade) 3.520.000,00 103.040.000,0031/12/2003 Média- 9.076.455,00

Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)

48.985.599,00 Em Apuração01/12/2003 - **-










medida) 2007200620052004

R$

Meta

3988 3.024.877

296

Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES

ME Nacional01/200412/2010

Centro implantado/modernizado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado338** 2

300.000500.000500.000-

-

-

- - -

- -

3

166.820

R$

Meta

3.024.877

296

Nordeste01/200412/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado**25

375.000 ---

---

-

- - -

- -

5

258.057

R$

Meta

5450 682.164.983

3.900

Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer

ME Centro-Oeste01/200012/2010

Espaço implantado/modernizado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto


18.740.00030.060.60023.256.908 -

-- -

- -

1 71

12.829.672 17.798.200

R$

Meta

682.164.983

3.900

Nacional01/200012/2010

Previsto

Realizado

Previsto


1.000.00032.776.68529.970.0004.530.000

- -

- -

1 97

4.480.121 29.520.000


820 Esporte e Lazer da Cidade


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

5450 682.164.983

3.900

Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer

ME Nordeste01/200012/2010

Espaço implantado/modernizado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado814** 2.680373

130.511.800119.422.60037.720.716 -

-- -

- -

3 364

25.784.805 60.475.884

R$

Meta

682.164.983

3.900

Norte01/200012/2010

Previsto

Realizado

Previsto


35.435.00036.187.60041.261.840 -

-- -

- -

0 102

9.960.000 21.877.200

R$

Meta

682.164.983

3.900

Sudeste01/200012/2010

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado732** 1.252287

84.335.00064.812.20042.702.828 -

-- -

- -

5 323

24.577.420 38.886.000

R$

Meta

682.164.983

3.900

Sul01/200012/2010

Previsto

Realizado

Previsto


38.966.54040.316.60016.891.490 -

-- -

- -

3 118

14.855.656 19.055.000

R$

Meta

3073 49.273.000

493

Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer

ME Centro-Oeste01/200112/2008

Espaço esportivo modernizado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado919

7.697.6006.903.543 --

--- -

- -

0 5

6.173.543 7.197.600

R$

Meta

49.273.000

493

Nacional01/200112/2008

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9620

7.000.0001.330.000 --

--- -

- -

0 31

1.327.140 5.232.324




Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

3073 49.273.000

493

Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer

ME Nordeste01/200112/2008

Espaço esportivo modernizado (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado86105

6.630.20016.896.105 --

--- -

- -

1 20

14.595.421 3.540.000

R$

Meta

49.273.000

493

Norte01/200112/2008

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado521

520.0002.400.000 --

--- -

- -

0 4

2.000.000 520.000

R$

Meta

49.273.000

493

Sudeste01/200112/2008

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado10784

7.040.0005.717.000 --

--- -

- -

3 44

4.847.000 4.570.000

R$

Meta

49.273.000

493

Sul01/200112/2008

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado7663

3.830.0004.410.000 --

--- -

- -

2 31

3.786.540 2.480.000

Atividades



8497 Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer

NacionalObra editada (unidade)ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado118

100.000100.000100.000-

-

-

- - -

- -

0

0



Valores em R$ 1,00

Atividades



2C60 Desenvolvimento de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer para Pessoas Adultas e da Terceira Idade - Vida Saudável


ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado243.000

4.150.000---

---

-

-

-

- -

- -

-

8453 Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer


ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.23012.00030.000

120.000120.000120.000-

-

-

- - -

- -

19.600

93.435

2426 Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES

NacionalCentro apoiado (unidade)ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3311** 42

1.000.0001.000.000750.000550.000

- -

- -

3 10

80.443 558.516

2667 Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer

Centro-OestePessoa beneficiada (unidade)

ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado85.07522.230223

2.350.0001.185.50050.000 -

-- -

- -

1.050 18.000

49.670 564.510

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado750.000207.785237.00026.665

7.000.0004.660.0005.755.7008.639.000

- -

- -

343.570 571.953

6.717.541 5.477.056

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado65.7935001.071

2.430.000100.000240.000 -

-- -

- -

0 0

0 0




Valores em R$ 1,00

Atividades



2667 Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer

NortePessoa beneficiada (unidade)

ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado181.98410.000600

1.170.000110.000130.000 -

-- -

- -

0 10.000

0 110.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado77.70720.8326.341

3.595.0001.080.000350.000 -

-- -

- -

3.521 20.000

110.000 898.740

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado8.3003.0321.340

1.440.000540.000300.000 -

-- -

- -

0 11.550

0 277.610

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

300.000240.000250.00060.000

----- - -

- -

-

60.000 232.238

2428 Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer

Centro-OesteEvento realizado (unidade)ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

50.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9942

270.000220.000220.000480.000

- -

- -

2 7

356.921 171.701



Valores em R$ 1,00

Atividades



2428 Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer

SudesteEvento realizado (unidade)ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

100.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

6224 Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer

NacionalEvento realizado (unidade)ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2

220.739 ---

---

-

- -

- -

-372

219.496

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado30

100.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

60.000 ---

---

-

- -

- -

-0

60.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20

100.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

8473 Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado20302

1.000.000150.000150.000-

-

-

- - -

- -

2

150.000



Valores em R$ 1,00

Atividades



8473 Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer

NorteEvento realizado (unidade)ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado11

200.000 ---

---

-

-

-

- -

- -

-

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional- (-)ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

500.000500.0001.500.000-

----

-

- - -

- -

-

0



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)1255 Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural (Programa excluído)

Objetivo Incentivar a prática das modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural, possibilitando a difusão e o conhecimento da sua história

Público-alvo Praticantes de modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural





alcance


Taxa de Participação de Etnias Indígenas em Eventos Esportivos (%)

20,0030/12/2003 Média- -


Fiscal/Seguridade 750.000Despesas Correntes 750.000

Total 750.000AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades



2350 Fomento à Implantação de Centros de Memória do Esporte de Criação Nacional e de Identidade Cultural

NacionalCentro apoiado (unidade)ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

100.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

2344 Funcionamento de Núcleos de Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural


ME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado445

100.000 ---

---

-

- -

- -

-0

0

2494 Realização dos Jogos dos Povos Indígenas


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

550.000 ---

---

-

- -

- -

-2

550.000

827 Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)0224 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário Objetivo Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados

Público-alvo Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais





alcance


Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem) Em apuração Em Apuração- -0,000,00

Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)

Em apuração Em Apuração- -0,000,00




Atividades



6213 Concessão e Regulação de Ferrovias Federais

NacionalOutorga concedida (unidade)

MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1444

300.0002.000.0001.330.0001.330.740

- -

- -

2 6

725.802 1.194.982

6266 Concessão e Regulação de Rodovias Federais

NacionalOutorga concedida (unidade)

MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3888

700.0002.156.0003.430.3444.347.000

- -

- -

10 6

2.522.904 2.581.778

2348 Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária

NacionalConcessionária fiscalizada (unidade)

MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1212

2.000.0003.220.000--

--

-

-

-

- -

- -

-

828 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário


Valores em R$ 1,00

Atividades



2907 Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária

NacionalConcessionária fiscalizada (unidade)

MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2211

710.000800.000700.0001.500.000

- -

- -

0 0

1.000.000 100.000

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9944

6.950.0009.750.0008.255.40011.700.000

- -

- -

4 4

2.870.281 4.962.427

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6641

1.570.0003.820.0003.556.6001.300.000

- -

- -

1 4

199.840 2.309.721

6391 Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação

SulConcessionária fiscalizada (unidade)

MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado22

344.000344.000--

--

-

-

-

- -

- -

-

829 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval

Objetivo Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira

Público-alvo Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras





alcance


Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano) Em apuração Em Apuração- -20,0015,00

Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano) Em apuração Em Apuração- -16,0019,00

Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano) Em apuração Em Apuração- -20,0010,00

Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)

Em apuração Em Apuração- -0,000,00


Fiscal/Seguridade 4.900.917.518Despesas Correntes 432.994.510Despesas de Capital 4.467.923.008

Total 4.900.917.518


Atividades





MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


290.000252.000190.000192.000

- -

- -

27 0

31.709 186.492

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

15.622.57511.820.00010.100.00012.009.250

----- - -

- -

-

9.886.743 8.777.581

6378 Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)

NacionalAgente financeiro remunerado (unidade)

MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado111

19.704.12020.000.00014.760.00055.469.260

-- - -

- -

0

55.469.260 1.500.000

830 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval


Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0569 Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante

NacionalEmbarcação construída (unidade)

Op Of Crédito

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado51543

162.023.791481.388.131124.132.70088.161.314- -

- -2 0

4.002.102 3.068.627

0118 Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante


Op Of Crédito

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado941029278

838.905.086909.256.019819.840.455804.249.675- -

- -170 119

705.123.976 472.789.926

09HX Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)


Op Of Crédito

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1517470

98.196.237100.000.00040.169.600-

-

- - -

- - -0

0

09FC Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004

Nacional- (-)MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.000.0005.000.000--

----

- -

-

- -

- - -

0095 Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação

Nacional- (-)MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

90.033.305115.361.000--

----

- -

-

- -

- - -

0094 Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)

Nacional- (-)MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

20.091.000 ---

----

-

-

- -

- - -

0



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0094 Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)

Sudeste- (-)MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

500.000 ---

----

-

-

- -

- - -

0

09JF Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante

Nacional- (-)MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.200.00010.000.00030.000.000-

----

-

-

- -

- - -

0



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa Objetivo Formar e capacitar recursos humanos de forma a ampliar e consolidar a base de pesquisa técnico-científica no país

Público-alvo Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados





alcance


Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)

60,00 64,0031/12/2002 Alta62,0062,00

Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)

20,00 22,0028/05/2003 Alta25,000,00

Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%) 67,00 67,0020/01/2004 Média- 68,00

Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)

50,00 51,0020/01/2004 Média- 50,00

Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)

1,10 1,1030/12/2002 - **-




Total 2.367.981.525


Atividades



2A02 Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

2.000.000

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

9.782.5449.703.9788.155.75910.408.002

----- - -

- -

-

10.355.161 8.155.619



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

833 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa


Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0A02 Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

56.000.000 ---

----

-

-

- -

- - -

56.000.001

0900 Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa

NacionalBolsa concedida (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado12.10013.50019.79719.797

161.743.036161.743.036114.650.000170.650.000- -

- -11.692 11.265

170.609.658 114.645.662

0A03 Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

116.578.905 ---

----

-

-

- -

- - -

116.578.904

0901 Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado17.00018.92618.11219.130

348.361.411348.361.411214.657.725278.832.000- -

- -13.490 15.130

278.591.509 215.652.003

0A04 Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

19.000.000 ---

----

-

-

- -

- - -

19.000.000

0902 Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21.00020.00019.26419.264

76.538.73053.538.69837.427.00056.427.000- -

- -20.152 20.520

56.427.001 37.427.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0902 Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa

NordesteBolsa concedida (unidade)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado60

60.000 ---

---

- - -

- - -0

59.997

0A05 Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

11.000.000 ---

----

-

-

- -

- - -

11.000.000

0903 Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.6501.7001.7001.700

27.581.14527.581.14518.100.00029.100.000- -

- -2.064 2.672

29.100.000 18.071.594



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)1171 Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE (Programa excluído)

Objetivo Melhorar a gestão dos recursos públicos dos Estados, contribuindo para o ajuste fiscal e possibilitando a racionalização e transparência na sua atuação

Público-alvo Estados





alcance


Indicador em processo de definição (-)









medida) 2007200620052004

R$

Meta

1149 29.252.304

81

Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização Fiscal dos Estados


Projeto gerido (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2727

7.428.0007.900.000 --

--- -

- -

27 27

3.875.698 2.145.948



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0015 Financiamento para Modernização da Administração Fiscal dos Estados

NacionalEstado beneficiado (unidade)

Op Of Crédito

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2727

101.891.031200.000.000 --

--

- -

- -27 24

200.000.000 101.891.031

836 Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão

Público-alvo Municípios





alcance


Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice) 100,00 115,0031/12/2003 - **-










medida) 2007200620052004

R$

Meta

1151 35.999.561

1.400

Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios


Contrato gerido (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado265265* 265480

3.125.6985.035.6987.124.0023.229.002

- -

- -

56 58

1.529.637 1.114.578



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0021 Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios

NacionalMunicípio beneficiado (unidade)

Op Of Crédito

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


150.000.000150.000.021153.109.000169.000.000- -

- -56 58

168.999.999 99.999.999


837 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM


Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)1136 Fortalecimento da Gestão Urbana Objetivo Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional

Público-alvo Prefeituras municipais





alcance


Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem) 1,20 5,0001/11/2001 Baixa- 1,20

Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)

18,00 32,0001/11/2001 Alta- 20,00

Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem) 81,50 86,5001/11/2001 Baixa- 81,50

Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)

1,60 7,5001/11/2001 Baixa- 1,60

Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)

2,00 12,0001/11/2001 Baixa- 2,00



Total 129.591.128


Atividades



2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

450.000---

----

-

-

-

- -

- -

-



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0612 Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano

NacionalPessoa capacitada (unidade)MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.000900900250

1.470.000900.000900.000250.000- -

- -212 3.855

108.510 333.620

838 Fortalecimento da Gestão Urbana


Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0612 Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano

SulPessoa capacitada (unidade)MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado200

200.000 ---

---

- -

-

- -

- - -

0588 Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consorciamento Municipal para o Desenvolvimento Urbano


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado4222

1.000.000155.800200.000300.000- -

- -0 0

0 0

0642 Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores

NacionalMunicípio beneficiado (unidade)

MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6059159104

7.000.0005.576.57917.615.8648.000.000- -

- -5 136

4.849.768 16.983.910

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado21

200.000170.000 --

--

- - -

- - -1

170.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3

450.000 ---

---

- - -

- - -2

243.750

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

530.000 ---

---

- - -

- - -3

430.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09FM Apoio à Modernização Institucional do Setor de Transporte Público Urbano


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

50.000 ---

---

- - -

- - -0

50.000

0652 Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil)


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


13.200.00015.183.36326.789.52229.000.000- -

- -0 38

16.943.000 25.969.241



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)1115 Geologia do Brasil Objetivo Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral

Público-alvo Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais





alcance


Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)

20,00 22,8917/06/2006 Muito Baixa3,0054,00

Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)

5,00 8,5217/06/2006 - **-




Total 674.931.474







medida) 2007200620052004

R$

Meta

1K35 6.073.000

3.544

Gestão da Informação Geológica (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)


Acesso realizado (unidade) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.544

6.073.000---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

7056 5.135.225

100

Implantação do Portal Centro de Informações em Geociências - CIG



Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3010

1.470.000480.000 --

--- -

- -

8 20

366.161 1.397.684

R$

Meta

1K36 10.693.077

62.123

Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)


Área levantada (km²) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado62.123

10.693.077---

---

-

-

-

- - -

- -

841 Geologia do Brasil


Valores em R$ 1,00






medida) 2007200620052004

R$

Meta

1K37 7.898.559

121.744

Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)


Área levantada (km²) Previsto

Realizado

Previsto

Realizado121.744

7.898.559---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

7058 2.276.755

100

Modernização e Adequação do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN


Laboratório modernizado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado2618

880.000440.000 --

--- -

- -

14 13

430.802 630.613

Atividades



2B53 Análises Químicas e Minerais do Laboratório LAMIN

NacionalAnálise realizada (unidade)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado123144

850.250995.237--

--

-

-

-

- -

- -

-

2A04 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

300.000 ---

----

-

- - -

- -

-

184.887



MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


527.040498.960248.000548.706

- -

- -

170 145

426.168 248.000



Valores em R$ 1,00

Atividades





MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1.2121.2501.2521.326

7.180.8345.751.9005.662.4504.637.703

- -

- -

1.262 1.244

4.625.363 5.652.278



MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


1.049.510554.359596.200499.401

- -

- -

522 524

493.158 565.841

2399 Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil

NacionalRelatório elaborado (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado310121

239.200859.218900.0001.452.000

- -

- -

0 5

174.000 400.608



MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


175.070453.2441.000.000499.770

- -

- -

434 521

377.956 508.083

4875 Desenvolvimento Geológico de Pequenos Depósitos Minerais


MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado510

500.000500.000 --

--- -

- -

8 3

445.131 236.557

2B51 Gestão da Informação Geológica NacionalAcesso realizado (unidade)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado320300

548.300512.595--

--

-

-

-

- -

- -

-



Valores em R$ 1,00

Atividades



2A02 Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.708.990 ---

----

-

- - -

- -

-

8.070.360


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

108.125.32599.843.38786.322.40787.037.210

----- - -

- -

-

86.969.597 86.307.521

4872 Levantamentos Geofísicos NacionalÁrea levantada (km²)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado45.92535.500150.000195.000

7.905.0006.110.53622.018.00018.420.000

- -

- -

152.550 208.915

2.246.473 18.830.795

4883 Levantamentos Geológicos para Materiais de Construção

NacionalRelatório elaborado (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado611

325.000805.000 --

--- -

- -

3 3

222.889 237.273

2398 Levantamentos Geológicos NacionalÁrea levantada (km²)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado294.320323.384398.500340.000

19.095.00015.809.43723.666.1539.952.000

- -

- -

275.280 342.524

7.558.926 11.776.133

4873 Levantamentos Geoquímicos NacionalÁrea levantada (km²)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado16.5035.000.000

650.000980.000 --

--- -

- -

213.346 0

364.699 98.419



Valores em R$ 1,00

Atividades



2397 Levantamentos Hidrogeológicos NacionalLevantamento realizado (unidade)

MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado36334034

6.418.0005.853.2445.710.5763.424.000

- -

- -

16 25

2.749.473 2.275.147



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0110 Contribuição à Previdência Privada Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

12.428.47713.500.00013.168.10312.865.178

-----

- -

- - -

12.865.179 12.428.476


Atividades



2A05 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.000.000 ---

----

-

- - -

- -

-

1.984.909



MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado3.3904.3754.2774.370

7.265.8684.265.1252.042.0874.742.788

- -

- -

3.782 3.607

3.665.332 2.037.154



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais Objetivo Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse

Público-alvo Governo e sociedade brasileiros





alcance


Este Programa não possui Indicadores.


Fiscal/Seguridade 1.946.153.104Despesas Correntes 1.946.153.104




Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0193 Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

200.000200.000200.000200.000

-----

- -

- - -

200.000 200.000

0869 Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

11.350.0009.723.53812.213.20012.590.927

-----

- -

- - -

9.355.992 10.520.436

0007 Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

620.000660.000300.0002.519.000

-----

- -

- - -

2.463.497 220.764

0152 Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN

Sudeste- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.0003.6003.3003.300

-----

- -

- - -

0 3.092

846 Gestão da Participação em Organismos Internacionais


Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0077 Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

213.218185.000220.000144.000

-----

- -

- - -

144.000 220.000

0321 Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP

Sudeste- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.0005.0353.5003.500

-----

- -

- - -

0 3.500

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

6.5986.4187.5007.000

-----

- -

- - -

0 2.570

0444 Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM

Sul- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.0004.0564.0003.500

-----

- -

- - -

0 0

0105 Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.9681.5001.9684.800

-----

- -

- - -

3.000 1.240

0440 Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI

Sul- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.0004.0564.0003.500

-----

- -

- - -

0 0



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0823 Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA

Sudeste- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

14.00016.78018.30036.800

-----

- -

- - -

0 14.574

0104 Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.9363.1003.9363.600

-----

- -

- - -

3.600 2.975

0376 Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

6.0006.0006.0005.000

-----

- -

- - -

5.000 3.610

0325 Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI

Sul- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.5982.3623.5003.500

-----

- -

- - -

0 0

0649 Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

16.50015.000 --

-----

- -

- - -

13.850 0

0160 Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA

Nacional- (-)MTur

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

16.80020.00012.00010.000

-----

- -

- - -

2.631 11.841



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09KF Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7.0008.00021.00021.000

-----

- -

- - -

0 10.796

0445 Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)

Sul- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.0004.0564.0003.500

-----

- -

- - -

0 0

0106 Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

24.95622.00022.96020.000

-----

- -

- - -

17.681 21.204

0108 Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF

Nacional- (-)MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

33.25033.250111.91633.250

-----

- -

- - -

26.850 0

0120 Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

9571.0501.5301.050

-----

- -

- - -

1.050 801

0172 Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP

Nacional- (-)MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

38.80050.00050.000-

----

-

-

- -

- - -

17.296



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0328 Contribuição à Associación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM

Sudeste- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

25.50021.39914.87514.880

-----

- -

- - -

0 14.875

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

99.76099.175118.775127.800

----

- -

- - -

0 88.801

0329 Contribuição à Association Columbus Sudeste- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

14.00014.000 --

-----

- -

- - -

0 14.000

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

14.7549.44814.00014.000

----

- -

- - -

0 12.295

0C08 Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

27.000.000---

----

- -

-

- -

- - -

0107 Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL

Nacional- (-)MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

900.000700.000700.000540.000

-----

- -

- - -

540.000 700.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

09IS Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP

Nacional- (-)MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

21.00021.000126.000-

----

-

-

- -

- - -

90.596

0981 Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

18.00025.00030.80028.000

-----

- -

- - -

23.041 14.435

0286 Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID

Nacional- (-)MI

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

30.00030.00030.00075.000

-----

- -

- - -

74.927 0

0287 Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

600.000600.000531.117465.934

-----

- -

- - -

465.933 531.117

0185 Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

197.429108.600119.232127.379

-----

- -

- - -

119.064 121.925

0068 Contribuição à Comissão Sericícola Internacional

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

40.06245.00053.00036.000

-----

- -

- - -

36.000 53.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0870 Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.362.000375.136375.136375.136

-----

- -

- - -

352.161 0

0066 Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

101.826120.000129.00080.000

-----

- -

- - -

80.000 129.000

0429 Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI

Nacional- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

32.17231.49050.30021.000

-----

- -

- - -

21.000 40.366

09AY Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)

Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

100.000300.000480.000-

----

-

-

- -

- - -

160.000

09BC Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Paises Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD

Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

300.000300.000600.000-

----

-

-

- -

- - -

420.995

0483 Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB

Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

372.000500.0001.610.0001.207.030

-----

- -

- - -

532.030 1.610.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0285 Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES

Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

381.595300.000700.00099.000

-----

- -

- - -

99.000 300.000

0982 Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

15.18016.50012.0006.000

-----

- -

- - -

3.246 12.000

0481 Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

12.00016.50016.50015.000

-----

- -

- - -

12.111 11.326

0647 Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

15.00016.50016.50015.000

-----

- -

- - -

11.063 15.802

0985 Contribuição à Cooperation on Internacional Traceability in Analytical Chemistry - CITAC

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.500 ---

----

-

-

- -

- - -

0

0189 Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

320.000400.000400.000470.565

-----

- -

- - -

308.000 241.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0155 Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA

Sudeste- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.6902.1801.9001.900

-----

- -

- - -

0 1.844

0147 Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF

Nacional- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

12.00012.00012.00012.000

-----

- -

- - -

8.610 0

0449 Contribuição à International Association of Universities - IAU

Nacional- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.800 ---

-----

- -

- - -

4.800

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.700 ---

----

-

-

- -

- - -

0

0332 Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP

Sul- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.7141.5592.3102.310

-----

- -

- - -

0 0

0489 Contribuição à International Astronautical Federation - IAF

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

6.5006.5006.5006.000

-----

- -

- - -

5.223 5.195



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0201 Contribuição à International Foundation for Science - IFS

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

5.0325.0325.0325.032

-----

- -

- - -

4.536 5.012

0123 Contribuição à International Maritime Organization - IMO

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

687.4971.002.0001.095.5001.252.000

-----

- -

- - -

1.028.977 781.776

0288 Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO

Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

800.000700.000 --

-----

- -

- - -

210.000 0

0984 Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.0001.0003.0001.500

-----

- -

- - -

1.355 1.090

0333 Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA

Sul- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7507091.0501.050

-----

- -

- - -

0 0

0074 Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

70.930.00077.415.127 --

-----

- -

- - -

12.140.000 11.635.450



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0074 Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

21.000.00020.580.000--

----

- -

-

- -

- - -

0153 Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

100.000120.000120.000-

-----

- -

- - -

120.000

NacionalMEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

15.000.0007.582.4459.700.000-

-----

- -

- - -

9.700.000

NacionalMRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

10.941.00020.516.035010.120.000

----

-

-

- -

- - -

0

0864 Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

27.386.24628.233.243 --

-----

- -

- - -

18.985.715 19.837.917

09HC Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT

Nacional- (-)MCidades

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

200.000200.000200.000-

----

-

-

- -

- - -

71.326



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0186 Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.300.0002.353.1443.771.3603.457.939

-----

- -

- - -

3.232.201 1.942.719

0865 Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

157.000128.711128.711128.711

-----

- -

- - -

83.917 121.668

0868 Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

906.0001.326.9281.372.0001.372.000

-----

- -

- - -

1.220.910 965.241

0145 Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

400.000400.000400.000-

-----

- -

- - -

176.960

NacionalMEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

450.000450.000450.000-

-----

- -

- - -

450.000

NacionalMRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

14.487.00012.184.90815.304.660-

----

-

-

- -

- - -

15.338.139



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0145 Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA

Nacional- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

60.00060.00060.000904.701

-----

- -

- - -

0 0

0057 Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI

Nacional- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.395.0002.269.9952.682.400980.000

-----

- -

- - -

980.000 2.395.001

0135 Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

182.000306.000280.000188.000

-----

- -

- - -

159.056 199.816

0103 Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

40.00035.00031.54033.625

-----

- -

- - -

29.166 23.547

0516 Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

161.800110.000110.000100.000

-----

- -

- - -

88.098 73.328

0122 Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França

Nacional- (-)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.200.0003.032.9784.050.0001.470.000

-----

- -

- - -

1.469.990 4.050.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0004 Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

321.140360.000462.000901.000

-----

- -

- - -

764.898 325.516

0075 Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

34.72631.00060.00039.000

-----

- -

- - -

39.000 60.000

0017 Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.000.0002.000.0002.000.0041.500.000

-----

- -

- - -

1.461.276 1.395.664

0873 Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

9.691.00017.502.95721.984.31022.664.237

-----

- -

- - -

16.815.919 19.427.810

0085 Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

600.000600.000683.000585.728

-----

- -

- - -

585.727 433.078

0344 Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

850.000850.000850.0001.798.400

-----

- -

- - -

1.798.400 439.839



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0420 Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.702.0752.748.6363.686.0001.520.000

-----

- -

- - -

1.520.000 3.686.000

0164 Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT

Nacional- (-)MTur

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

618.000618.300618.300610.000

-----

- -

- - -

609.192 618.300

0872 Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.815.0002.736.6713.437.3513.543.660

-----

- -

- - -

3.147.048 3.254.794

0334 Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI

Nordeste- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

13.41614.29111.50011.000

-----

- -

- - -

0 8.864

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

17.74323.38920.55014.800

-----

- -

- - -

0 11.610

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.73613.58319.65519.245

----

- -

- - -

0 7.948



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0871 Contribuição a outros Organismos Internacionais

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

28.121.0009.478.05725.082.97019.673.164

-----

- -

- - -

18.487.306 24.861.441

0986 Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

125.000150.000242.000220.000

-----

- -

- - -

155.696 124.620

0191 Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

83.600145.304145.304118.389

-----

- -

- - -

111.884 88.327

0395 Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

20.00020.00020.00020.000

-----

- -

- - -

18.030 19.612

0089 Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT

Nacional- (-)MC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.500.0002.700.0002.700.0002.500.000

----

- -

- - -

2.203.835 1.802.106

0422 Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

24.36627.00035.00020.000

-----

- -

- - -

20.000 34.987



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0156 Contribuição à União Latina Nacional- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

30.00030.00030.00030.000

-----

- -

- - -

30.000 30.000

0088 Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP

Nacional- (-)MC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

708.000469.413608.000522.267

-----

- -

- - -

488.733 389.839

0087 Contribuição à União Postal Universal - UPU

Nacional- (-)MC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.512.0001.800.0002.356.0001.950.000

-----

- -

- - -

1.949.999 1.452.642

0342 Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL

Sul- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.0061.4172.1002.100

----

- -

- - -

0 1.672

0292 Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP

Nacional- (-)MMA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

590.132400.000484.105315.930

-----

- -

- - -

315.930 484.105

0099 Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

800.55055.3101.243.7571.343.087

-----

- -

- - -

826.844 1.243.757



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0370 Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

240.000240.000240.000200.000

-----

- -

- - -

162.560 131.308

09GY Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR

Nacional- (-)MTE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

81.20067.20067.200-

----

-

-

- -

- - -

53.550

0188 Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

967.1491.000.000782.000 -

-----

- -

- - -

782.000 553.000

0148 Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM

Nacional- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

350.000331.000331.000296.978

-----

- -

- - -

207.647 301.526

0348 Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD

Nacional- (-)MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

380.0000161.280193.760

-----

- -

- - -

192.482 156.000

0196 Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

232.000240.000240.000288.310

-----

- -

- - -

184.800 145.890



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0069 Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.795.0103.032.9783.249.5003.350.000

-----

- -

- - -

3.350.000 3.249.501

0291 Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPESCA/FAO


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

80.00080.00054.70057.940

-----

- -

- - -

57.940 54.700

0855 Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

20.00020.00020.00015.300

-----

- -

- - -

14.620 19.820

0979 Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)

Sudeste- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

104.000125.280135.300135.300

-----

- -

- - -

0 0

0072 Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

57.240110.000132.000110.000

-----

- -

- - -

110.000 132.000

0076 Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

129.377150.000183.000113.000

-----

- -

- - -

113.000 183.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0206 Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

40.00040.00040.00040.000

-----

- -

- - -

36.058 41.294

09IR Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF

Nacional- (-)MT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

33.60032.60097.556-

----

-

-

- -

- - -

23.505

0801 Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

12.48014.40014.04014.040

----

- -

- - -

14.040 0

0121 Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

42.56741.00053.063-

-----

- -

- - -

40.558

NacionalMinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.2212.2212.22141.364

-----

- -

- - -

0 719

0091 Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3.6003.6003.600-

-----

- -

- - -

1.822



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0091 Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM

Nacional- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.0002.0002.0004.980

-----

- -

- - -

0 1.530

0799 Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

55.32055.32055.32051.730

-----

- -

- - -

51.730 44.608

0372 Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

54.00054.00054.00045.000

-----

- -

- - -

44.356 33.713

0073 Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

313.375342.000340.000668.770

-----

- -

- - -

137.000 320.836

0645 Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

20.00035.00035.00036.000

-----

- -

- - -

19.565 22.442

0113 Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.900.0001.354.0082.500.000800.000

-----

- -

- - -

800.000 2.500.000



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0146 Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial

Nacional- (-)MinC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

149.500149.500149.500141.022

-----

- -

- - -

141.022 109.411

0086 Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

20.00020.00020.00020.000

-----

- -

- - -

20.000 20.000

0619 Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos


Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

25.76725.00034.00030.150

-----

- -

- - -

30.150 24.397

0364 Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL

Nacional- (-)MEC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

600.000600.000575.000750.000

-----

- -

- - -

0 575.000

0011 Contribuição ao Global Environment Facility - GEF

Nacional- (-)MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4.525.7582.708.0068.016.7987.649.938

-----

- -

- - -

2.059.000 7.298.497

0983 Contribuição ao Grupo das Américas para a Qualidade do Setor Aeroespacial - AAQG

Nacional- (-)MDIC

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

15.000 ---

----

-

-

- -

- - -

0



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0368 Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

95.000160.000152.800140.000

-----

- -

- - -

122.023 74.874

0366 Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

85.000102.00097.55790.000

-----

- -

- - -

56.913 68.020

0406 Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

59.50048.450288.85023.004

-----

- -

- - -

0 255.700

001Z Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

69.48690.00090.000-

----

-

-

- -

- - -

0

002B Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

69.48690.00090.000-

----

-

-

- -

- - -

0

002C Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN

Nacional- (-)MME

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

69.48690.00090.000-

----

-

-

- -

- - -

0



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0070 Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

7.990.8938.634.5109.506.00011.092.414

-----

- -

- - -

4.500.000 9.506.000

0194 Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

278.000340.000320.000369.663

-----

- -

- - -

250.240 248.643

0100 Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF

Nacional- (-)MF

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

102.40098.940114.400119.787

-----

- -

- - -

73.128 109.761

0349 Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES

Nacional- (-)MP

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

576.0002.451.6141.727.2731.474.357

-----

- -

- - -

50.000 360.704

0119 Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD

Nacional- (-)MJ

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

30.00030.00030.00030.000

-----

- -

- - -

30.000 30.000

0208 Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

150.000190.000190.000190.000

-----

- -

- - -

184.702 200.574



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0867 Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.000.00090.041.5381.000.0001.000.000

-----

- -

- - -

665.109 691.073

0211 Contribuição ao Scientific Committee on Antartic Research - SCAR

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

35.00035.00035.00035.000

-----

- -

- - -

31.552 34.181

0212 Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8.0008.0008.0008.000

-----

- -

- - -

7.212 7.895

0128 Contribuição ao Sistema das Nações Unidas

Nacional- (-)MRE

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

79.450.00059.049.900290.501.695367.128.550

-----

- -

- - -

141.504.179 297.558.123

0568 Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional

Nacional- (-)MD

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

267.982140.280160.000160.574

-----

- -

- - -

150.092 163.614

0213 Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

116.568156.000156.000156.000

-----

- -

- - -

156.000 155.915



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0190 Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC

Nacional- (-)MCT

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.600.0001.864.8711.454.6961.541.072

-----

- -

- - -

944.329 541.608

0421 Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE

Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

16.83120.00018.00010.000

-----

- -

- - -

10.000 18.000




Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0129 Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS

Nacional- (-)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

18.00018.00018.00017.927

-----

- -

- - -

17.927 0

0130 Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS

Nacional- (-)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

137.000137.000137.000136.787

-----

- -

- - -

136.787 0

0131 Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS

Nacional- (-)MPS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

224.000224.000224.000224.287

-----

- -

- - -

224.287 0



Valores em R$ 1,00



Órgão Executor

Financeiro/Físico


medida)

0221 Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS

Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

24.000.00024.400.00022.000.00027.000.000

-----

- -

- - -

22.500.000 22.000.000

0218 Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS

Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

26.000.00026.300.00030.000.00027.000.000

-----

- -

- - -

22.500.000 30.000.000

0B60 Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC

Nacional- (-)MDS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

11.350---

----

- -

-

- -

- - -

0220 Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC

Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

45.00051.00064.00060.000

-----

- -

- - -

55.000 42.193

0219 Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME

Nacional- (-)MS

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1.300.0001.080.000900.000750.000

-----

- -

- - -

750.000 900.000



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)0360 Gestão da Política Agropecuária Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária

Público-alvo Governo Federal





alcance


Este Programa não possui Indicadores.









medida) 2007200620052004

R$

Meta

1K40 10.200.000

23

Implantação do Processo de Gestão Estratégica orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

MAPA Nacional01/200712/2009

Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado5

2.000.000---

---

-

-

-

- - -

- -

R$

Meta

11TR 70.000.000

100

Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias

MAPA Nacional01/200512/2009

Sistema de Informação implantado (% de execução física)

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado201240

10.029.60616.255.10529.100.000-

-

-

- - -

- -

22

22.784.746

Atividades



4840 Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior


MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


348.000255.556450.668500.000

- -

- -

0 235

443.596 420.079


873 Gestão da Política Agropecuária


Valores em R$ 1,00

Atividades





MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado9.2478.0165.6403.603

7.172.2385.467.4345.005.0004.086.422

- -

- -

6.575 7.339

2.850.364 3.910.158

4696 Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias

NacionalEstudo realizado (unidade)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


500.000601.932800.000600.000

- -

- -

210 75

558.008 553.089

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2.806.7472.870.9392.299.3323.269.564

----- - -

- -

-

1.725.281 1.309.736

8533 Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio

NacionalMissão apoiada (unidade)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado140100100

1.212.469863.8381.000.000-

-

-

- - -

- -

22

986.870

4711 Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras


MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado6666

1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000

- -

- -

6 7

465.545 790.742

2135 Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER

NacionalProdutor atendido (unidade)

MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto


4.840.0284.840.0287.313.86012.835.403

- -

- -

625 625

12.835.403 7.313.859



Valores em R$ 1,00

Atividades



4756 Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias

Centro-OesteEvento realizado (unidade)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado13

22.500155.000 --

--- -

- -

0 0

0 0

Nacional

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado17285515

2.000.0001.412.1703.500.0003.000.000

- -

- -

29 17

2.999.943 3.246.633

Nordeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1

150.0000150.000 -

----

-

- -

- -

-

150.000

Norte

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado102

350.0000200.000 -

-

-

- -

- -

-0

196.020

Sudeste

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado142915

250.000580.000100.000 -

-- -

- -

0 0

0 0

Sul

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1420

50.000100.000100.000 -

-- -

- -

0 0

0 0



Valores em R$ 1,00

Atividades



4721 Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio

NacionalSistema mantido (unidade)MAPA

Meta

R$ Previsto

Realizado

Previsto

Realizado1111

27.829.30123.743.4462.500.0003.000.000

- -

- -

1 1

2.979.832 2.002.511


desenvolvimento do sistema financeiro nacional · anexo i relatório de avaliação - plano...

Documents