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Descontos

Ordem Processo

ESTADO DO AMAZONASPREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURURelação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017Administração Direta

N° AF/Ano Data Emis.Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho

Exercício de 2017

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Betha Sistemas

Funcional ElementoDot.Pro/Atv Credor/Contrato Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU6909

REF: PAGAMENTO FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PAC'S ZONA RURAL, CORRESP AO MES DENOVEMBRO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 114.613,07 0,00 114.613,07 01/12/17 9.430,20 105.182,87 0220 44886 14997 14997 2325 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.004372.045 2225 - FOPAGFUNCINARIOS PACSZONA RURAL

6910REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMAENDEMIAS-MALÁRIA, CORRESP MES DE NOVEMBRO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 18.150,60 0,00 18.150,60 01/12/17 1.492,59 16.658,01 0240 44886 14994 14994 2326 10.304.0052 3.1.90.11.00.00.00.004632.068 2193 - FOPAGFUNCIONARIOSENDEMIAS (MALÁRIA)

6911REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMAENDEMIAS-DENGUE, CORRESP. MES DE NOVEMBRO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 18.615,07 0,00 18.615,07 01/12/17 1.489,20 17.125,87 0240 44886 14993 14993 2327 10.304.0052 3.1.90.11.00.00.00.004632.068 2192 - FOPAGFUNCIONARIOSENDEMIAS (DENGUE)

6912REF.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMANASF, CORRESP MES DE NOVEMBRO 2017.

01/12/17 01/12/2017 36.960,00 0,00 36.960,00 01/12/17 3.326,40 33.633,60 0236 44886 14996 14996 2328 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.005782.050 2228 - FOPAGFUNCIONARIOSNUCLEOATEND.SAÚDEFAMILIA NASF

6913REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMACAPS/AD , CORRESP. MES DE NOVEMBRO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 6.618,87 0,00 6.618,87 01/12/17 618,31 6.000,56 0223 44886 14991 14991 2329 10.302.0052 3.1.90.04.00.00.00.004522.054 2194 - FOPAGFUNCIONARIOSCAPS/AD PROCESSOSELETIVO

6914REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMACAPS NO MAÇAROCA, CORRESP. MES DE NOVEMBRO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 11.707,67 0,00 11.707,67 01/12/17 1.060,62 10.647,05 0223 44886 14992 14992 2330 10.302.0052 3.1.90.04.00.00.00.004522.054 2194 - FOPAGFUNCIONARIOSCAPS/AD PROCESSOSELETIVO

6915REF.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMAMICROSCOPISTA, CORRESP MES DE NOVEMBRO 2017.

01/12/17 01/12/2017 17.238,00 0,00 17.238,00 01/12/17 1.379,04 15.858,96 0212 44886 14995 14995 2331 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.005732.102 2229 - FOPAGFUNCIONARIOSMICROSCOPISTAS

6916REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMACONSULTÓRIO DE RUA-ECR MODALIDADE III, CORRESP MES DENOVEMBRO 2017.

01/12/17 01/12/2017 20.073,00 0,00 20.073,00 01/12/17 3.573,26 16.499,74 0254 44886 14990 14990 2332 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.005792.092 3047 - FOPAGECR-MODALIDADE III

6917REF: PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO -FOPAG SERVIDORESLOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,CORRESP. MES DENOVEMBRO/2017

01/12/17 01/12/2017 25.344,33 0,00 25.344,33 01/12/17 2.639,99 22.704,34 0213 44886 15002 15002 2333 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.006182.047 2231 - FOPAGFUNCIONARIOSSAÚDE BUCAL

6918REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESLOTADOS NO PROGRAMA P.S.F, CORRESP MES DE NOVEMRO 2017.

01/12/17 01/12/2017 83.956,24 0,00 83.956,24 01/12/17 8.068,75 75.887,49 0221 44886 14999 14999 2334 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.004362.044 2227 - FOPAGFUNCIONÁRIOSPROG.SAÚDE DAFAMILIA PSF

6919REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESLOTADOS NO UNIDADE PRISIONAL ,CORRESP. MES DE NOVEMBRO/2017

01/12/17 01/12/2017 3.672,00 0,00 3.672,00 01/12/17 364,97 3.307,03 0234 44886 15005 15005 2335 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.006192.049 3694 - FOPAGFUNCIONÁRIOSSISTEMAPENEITENCIÁRIO

6920REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMAAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PAC'S ZONA URBANA, CORRESPAO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 133.879,07 0,00 133.879,07 01/12/17 12.393,78 121.485,29 0220 44886 14998 14998 2336 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.004372.045 2224 - FOPAGFUNCIONARIOSPAC'S ZONA URBANA

6921REF. PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE-SEMSA, CORRESP MES DE NOVEMBRO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 173.305,56 0,00 173.305,56 01/12/17 40.506,27 132.799,29 0227 44886 15004 15004 2375 10.302.0011 3.1.90.11.00.00.00.00852.013 2158 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMSAESTATURARIO

6923 REF.PAGAMENTO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES GRAVIDAS SEMSA,CORRESP´. MES NOVEMBRO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 6.483,00 0,00 6.483,00 01/12/17 589,85 5.893,15 0227 44886 15003 15003 2377 10.302.0011 3.1.90.11.00.00.00.00852.013 3536 - FOPAGGRÁVIDAS- SEMSAR.P.

6964REF. PAGAMENTO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGCOMPLEMENTAR SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESP AO MES DENOVEMBRO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 2.826,04 0,00 2.826,04 01/12/17 39,30 2.786,74 0227 44885 14500 2591 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00152.002 2329 - FOPAGFUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFE

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Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 2/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO- FOPAG COMPLEMENTARCORRESP A DIFERENÇA DE SALARIO MÊS NOVEMBRO/2017,PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV.

01/12/17 01/12/2017 1.550,02 0,00 1.550,02 01/12/17 176,83 1.373,19 0227 44885 14501 2589 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00152.002 2164 - FOPAGFUNCIONARIOSSEGOVCOMISSIONADO

6969REF.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS-SEMOSP, CORRESP AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 2.205,00 0,00 2.205,00 01/12/17 382,40 1.822,60 0227 44885 14502 2602 15.452.0011 3.1.90.11.00.00.00.003062.027 2180 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMOSPCOMISSIONADO

6972REF.PAGAMENTO VALOR COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUÇÃO RURAL-SEMPRA, CORRESP AO MES DE NOVEMBRO DE2017.

01/12/17 01/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 01/12/17 172,82 1.327,18 0227 44885 14503 2598 20.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.003252.029 2182 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMPRACOMISSIONADO

7049 07262/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAOBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GILBERTOMESTRINHO NO BAIRRO DA UNIÃO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,PELO PERÍODO DE 120 DIAS CONFORME CONTRATO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07262/2017

01/12/17 01/12/2017 19.054,38 0,00 19.054,38 01/12/17 0,00 19.054,38 0227 44875 120.101 1878379 2222 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3369 - J R M MARTINSCONSTRUÇÕES- EPP

7082 08692/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADAEXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA COM DUASSALAS DE AULA NA COMUNIDADE LAGO DO PARÚ NA ZONA RURAL NOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº08692/2017

01/12/17 01/12/2017 142.222,15 0,00 142.222,15 01/12/17 0,00 142.222,15 0229 44958 553.479.031.3341878428 2277 12.365.0070 4.4.90.51.00.00.00.001111.006 3696 - J S F NINFORMÁTICAEIRELLI- ME

7084 08692/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADAEXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA COM DUASSALAS DE AULA NA COMUNIDADE LAGO DO PARÚ NA ZONA RURAL NOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº08692/2017


7163 08449/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOSFUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SEMAPSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODOCONFORME TERMO DE CONTRATO Nº073/2017 DE ACORDO DOM OPREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017

01/12/17 01/12/2017 40.000,00 0,00 40.000,00 01/12/17 0,00 40.000,00 0227 44875 120.102 000.105 2532 08.244.0011 3.3.90.32.00.00.00.002562.026 32 - G. P. GOMESFUNERÁRIA


01/12/17 01/12/2017 2.140,66 0,00 2.140,66 01/12/17 0,00 2.140,66 0227 44874 550.818.012.185000.105 2532 08.244.0011 3.3.90.32.00.00.00.002562.026 32 - G. P. GOMESFUNERÁRIA

7172 06114/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM REPAROS NOCOMPLEXO DO PARQUE DO INGÁ LOCALIZADO NA AV. BOULEVARDPEDRO RATES EM MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06114/2017

01/12/17 01/12/2017 32.000,00 0,00 32.000,00 01/12/17 0,00 32.000,00 0227 44944 550.818.030.1131877678 1742 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3645 - FRANCISCOSENA DE OLIVEIRA-ME

7246 8221/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU DURANTE O 2ºSEMESTRE DE 2017, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8221/2017

01/12/17 01/12/2017 79.864,20 0,00 79.864,20 01/12/17 0,00 79.864,20 0248 44946 120.101 000.001 2538 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 2414 - A K CBARBOSA-ME

7410 08799/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, DEACORDO COM ADESÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08799/2017

01/12/17 01/12/2017 73.125,00 0,00 73.125,00 01/12/17 0,00 73.125,00 0231 53844 515675 001.098 2843 10.301.0051 3.3.90.30.00.00.00.004322.043 3625 - BARAHCOMERCIO DEPRODUTOSFARMACEUTICOSLTDA

7536REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O 2ºSEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 9,40 0,00 9,40 01/12/17 0,00 9,40 0227 44946 1265 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 116 - BANCO DOBRASIL S/A

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 3/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O 2ºSEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017.




7667REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA OEXERCÍCIO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 37,72 0,00 37,72 01/12/17 0,00 37,72 0227 44871 83 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 30 - BANCOBRASILEIRO DEDESCONTO -BRADESCO

7714REF.PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AMSOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇÃO-SEMEDCONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO.

01/12/17 01/12/2017 214,82 0,00 214,82 01/12/17 0,00 214,82 0229 44958 120,101 2609 12.365.0070 3.3.90.39.00.00.00.005991.006 1778 - CONSELHOREGIONAL DEENGENHARIA - CREA

7716REF.PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AMSOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇÃO-SEMEDCONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO.

01/12/17 01/12/2017 214,82 0,00 214,82 01/12/17 0,00 214,82 0229 44958 120.102 2610 12.365.0070 3.3.90.39.00.00.00.005991.006 1778 - CONSELHOREGIONAL DEENGENHARIA - CREA

7734REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CONTA JUNTO A CAIXAECONÔMICA FEDERAL- CEF, PARA O 3º QUADRIMESTRE DOEXERCÍCIO DE 2017.

01/12/17 01/12/2017 17,30 0,00 17,30 01/12/17 0,00 17,30 0227 53848 2024 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 119 - CAIXAECONÔMICAFEDERAL





8056REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NO MÊSDEZEMBRO/2017


Total do Dia: 1.075.263,86 0,00 1.075.263,86 87.704,58 987.559,287668

REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, PARA OEXERCÍCIO DE 2017.


8037REF.PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AOBANCO DO BRASIL S/A


8048REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NO MÊSNOVEMBRO/2017


Total do Dia: 330,53 0,00 330,53 0,00 330,536950 04771/2017

REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, COMÊNFASE EM DIREITO CONSTITUCIIONAL, ADMINISTRATIVO EMUNICIPAL, PELO PERÍODO VIGENTE CONFORME TERMO DECONTRATO Nº085/2017

05/12/17 05/12/2017 14.250,00 0,00 14.250,00 05/12/17 0,00 14.250,00 0227 44874 120.502 1878312 576 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3531 - MARIABENIGNOADVOCACIA

7068 355/2017REF.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COM 04 SALAS, 02BANHEIROS, ZOINHA E ÁREA LIVRE COBERTA LOCALIZADO NA RUAJOAQUIM DE MELO Nº540- NOVO MANACÁ EM MANACAPAURU,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA MUNICIPALMANOEL AFONSO DE BRITO, PELO PERÍODO DE 04/02 À 31/12/2017CONFORME CARTA CONTRATO Nº019/2017

05/12/17 05/12/2017 1.988,34 0,00 1.988,34 05/12/17 0,00 1.988,34 0229 44958 120.501 200 200 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3353 - IGREJABATISTAMISSIONÁRIAEVANGÉLICA DAAMAZÔNIA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 4/130

Betha Sistemas


Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU7161 08799/2017

REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATAREGISTRO DE PREÇO Nº006/2017 REF.AO PREGÃO PRESENCIALNº009/2017 DA PREFEITURA MUNIC.NOVO ARIPUANÃ/AM, CONFORMETERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº8799/2017

05/12/17 05/12/2017 49.145,00 0,00 49.145,00 05/12/17 0,00 49.145,00 0227 44872 2.902.876 001.097 2584 04.122.0011 3.3.90.30.00.00.00.00202.002 3625 - BARAHCOMERCIO DEPRODUTOSFARMACEUTICOSLTDA

7162 08799/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATAREGISTRO DE PREÇO Nº006/2017 REF.AO PREGÃO PRESENCIALNº009/2017 DA PREFEITURA MUNIC.NOVO ARIPUANÃ/AM, CONFORMETERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº8799/2017

05/12/17 05/12/2017 50.000,00 0,00 50.000,00 05/12/17 0,00 50.000,00 0227 44874 120.501 001.097 2584 04.122.0011 3.3.90.30.00.00.00.00202.002 3625 - BARAHCOMERCIO DEPRODUTOSFARMACEUTICOSLTDA

7183 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS-SEMOSP, FATURA MES:09/2017

05/12/17 05/12/2017 53,62 0,00 53,62 05/12/17 0,00 53,62 0227 44875 120.503 347494 1010 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 80 - AMAZONASENERGIA











7189 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVADE GOVERNO-SEGOV, FATURA MES:09/2017

05/12/17 05/12/2017 2.697,97 0,00 2.697,97 05/12/17 0,00 2.697,97 0227 44874 120.509 347511 2585 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 80 - AMAZONASENERGIA



7191 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVADE GOVERNO-SEGOV, FATURA MES: 09/2017








Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 5/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVADE GOVERNO-SEGOV,FATURA MES: 09/2017




7197 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVADE GOVERNO-SEGOV, FATURA MES: 09/2017












7216 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE INFÂNCIA E JUVENTUDE-SEMIJ, FATURA MES:09/2017


7221 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE-UBS,FATURA MES:11/2017


7223 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE-UBS, FATURA MES:09/2017

05/12/17 05/12/2017 1.140,64 0,00 1.140,64 05/12/17 0,00 1.140,64 0231 53844 358585 690523 1235 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 80 - AMAZONASENERGIA





7240 08204/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SETORESINTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEMANACAPURU-SEMED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08204/2017

05/12/17 05/12/2017 77.988,50 0,00 77.988,50 05/12/17 0,00 77.988,50 0248 44946 550.818.034.094000.003 2607 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 3707 - M C DE SOUZAEIRELLI- ME



Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 6/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZAE EXPEDIENTE) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS-PEJA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08140/2017

05/12/17 05/12/2017 4.646,10 0,00 4.646,10 05/12/17 0,00 4.646,10 0248 44946 550.818.023.216000.491 2530 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 2414 - A K CBARBOSA-ME

7243REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE INFÂNCIA E JUVENTUDE-SEMIJ, FATURA MES:09/2017


7244 08138/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARASEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO XXVI JOGOS ESCOLARES DEMANACAPURU-JEMPU/2017, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08138/2017


7245 08139/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TROFÉUS E MEDALHASPARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO XXVI JOGOSESCOLARES DE MANACAPURU-JEMPU/2017, CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08139/2017


7247 08141/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 238 (DUZENTOS E TRINTA E OITO)CAMISAS PADRONIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REALIZAÇÃODO XXVI JOGOS ESOLARES DE MANACAPURU-JEMPU/2017,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº08141/2017


7248 08141/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE AQUISIÇÃO DE 238 (DUZENTOS ETRINTA E OITO) CAMISAS PADRONIZADAS PARA SEREM UTILIZADASNA REALIZAÇÃO DO XXVI JOGOS ESOLARES DEMANACAPURU-JEMPU/2017, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08141/2017

05/12/17 05/12/2017 413,31 0,00 413,31 05/12/17 0,00 413,31 0248 44946 550.818.015.6171878495 2581 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 3696 - J S F NINFORMÁTICAEIRELLI- ME

7391REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF SÃOFRANCISCO DE ASSIS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

05/12/17 05/12/2017 2.100,00 0,00 2.100,00 05/12/17 0,00 2.100,00 0248 44946 550.818.007.119550.818.007.119 2671 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 285 - EMEF SÃOFRANCISCO DEASSIS

7392REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF SÃOFRANCISCO- PARATARIZINHO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

05/12/17 05/12/2017 1.150,00 0,00 1.150,00 05/12/17 0,00 1.150,00 0248 44946 550.818.074.853 2672 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 284 - EMEF SÃOFRANCISCO -PARATARIZINHO

7393REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF PROFºMANOEL AFONSO DE BRITO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

05/12/17 05/12/2017 4.600,00 0,00 4.600,00 05/12/17 0,00 4.600,00 0248 44946 550.818.011.383550.818.011.383 2673 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 267 - EMEFPROFESSORMANOEL AFONSO DEBRITO

7394REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF JOSÉPESSOA DE ALENCAR, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

05/12/17 05/12/2017 1.100,00 0,00 1.100,00 05/12/17 0,00 1.100,00 0248 44946 550.818.033.771550.818.033.771 2674 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 3695 - EMEF JOFREPESSOA DEALENCAR

7458REF. PAGAMENTO FUNDO PREVIDÊNCIA DEMANACAPURU-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'SSERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%,COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017

05/12/17 05/12/2017 255.264,84 0,00 255.264,84 05/12/17 0,00 255.264,84 0230 44983 120.501 120.501 2859 12.361.0062 3.1.90.13.00.00.00.001512.016 477 - FUNDOMUNICIPAL DEPREVIDENCIA

7460REF. PAGAMENTO FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIM PARTEPATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NOFUNDEB 30% COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017

05/12/17 05/12/2017 47.795,51 0,00 47.795,51 05/12/17 0,00 47.795,51 0229 44958 120.502 120.502 2860 12.361.0062 3.1.90.13.00.00.00.001502.016 477 - FUNDOMUNICIPAL DEPREVIDENCIA





Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 7/130

Betha Sistemas







7824 04771/2017REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREADO DIREITO PÚBLICO, COM ÊNFASE EM DIREITO CONSTITUCIIONAL,ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL, PELO PERÍODO VIGENTE CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº085/2017

05/12/17 05/12/2017 750,00 0,00 750,00 05/12/17 0,00 750,00 0227 44874 550.818.012.1851878312 576 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3531 - MARIABENIGNOADVOCACIA

7902REF. PAGAMENTO PASEP IPI NO MÊS DEZEMBRO/2017

05/12/17 05/12/2017 3,96 0,00 3,96 05/12/17 0,00 3,96 0227 44874 64 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2312 - PASEP IPI

Total do Dia: 717.573,47 0,00 717.573,47 0,00 717.573,477670





Total do Dia: 90,90 0,00 90,90 0,00 90,906924

REF. PAGAMENTO FOLHA DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE-SEMSA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

07/12/17 07/12/2017 164.069,00 0,00 164.069,00 07/12/17 18.786,79 145.282,21 0227 44886 8316 8316 2376 10.302.0011 3.1.90.11.00.00.00.00852.013 2159 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMSACOMISSIONADO

6925REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOTEMPORÁRIO ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE-SEMSA,CORRESP AO MES DE NOVEMBRO 2017.

07/12/17 07/12/2017 167.508,09 0,00 167.508,09 07/12/17 13.988,18 153.519,91 0227 44886 8317 8317 2378 10.302.0011 3.1.90.04.00.00.00.00842.013 2319 - SEMSACONTRATOADMINISTRATIVO

6926REF. PAGAMENTO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO HOSPITAL NÍVELSUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA,CORRESP. MES DE NOVEMBRO DE 2017.

07/12/17 07/12/2017 69.361,66 0,00 69.361,66 07/12/17 7.067,85 62.293,81 0227 44886 8322 8322 2380 10.302.0011 3.1.90.04.00.00.00.00842.013 2191 - FOPAGFUNCIONARIOSHOSPITAL NIVELSUPERIOR

6927REF.PAGAMENTO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO HOSPITAL NÍVEL MÉDIOLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA,CORRESPMES NOVEMBRO DE 2017.

07/12/17 07/12/2017 168.304,05 0,00 168.304,05 07/12/17 13.697,33 154.606,72 0227 44886 8314 8314 2379 10.302.0011 3.1.90.04.00.00.00.00842.013 2196 - FOPAGFUNICONARIOSHOSPITAL NIVELMEDIO

6933 08827/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃOCOM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DEACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DAADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROUA CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.

07/12/17 07/12/2017 18.000,00 0,00 18.000,00 07/12/17 0,00 18.000,00 0227 44874 120.701 731 2576 12.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.001412.015 3547 - C. C. N. DESENA TECNOLOGIADA AMAZONIA - ME

6975REF.PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL,CORRESP AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

07/12/17 07/12/2017 8.000,00 0,00 8.000,00 07/12/17 2.257,72 5.742,28 0227 44885 8333 2603 04.124.0011 3.1.90.11.00.00.00.00282.003 2198 - FOPAGFUNCIONARIOSCONTROLADORIACOMISSIONADO

6978REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO/GOVERNO-SEGOV, CORRESP MES DE NOVEMBRO DE2017.

07/12/17 07/12/2017 1.272,26 0,00 1.272,26 07/12/17 159,84 1.112,42 0227 44885 8413 2590 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00152.002 2165 - FOPAGFUNCIONARIOSSEGOVESTATUTARIOS

6981REF.PAGAMENTO - FOPAG COMPLEMENTAR CORRESP A DIFERENÇADE SALARIO MÊS NOVEMBRO/2017, PAGAMENTO DE SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO-SEGOV.

07/12/17 07/12/2017 1.124,40 0,00 1.124,40 07/12/17 110,56 1.013,84 0227 44885 8413 2588 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00152.002 2164 - FOPAGFUNCIONARIOSSEGOVCOMISSIONADO

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 8/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS-SEMFI, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

07/12/17 07/12/2017 1.035,76 0,00 1.035,76 07/12/17 79,22 956,54 0227 44885 8413 2592 04.123.0011 3.1.90.11.00.00.00.00612.010 2176 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMFI ESTATUTARIO

6985REF.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS-SEMFI, CORRESP AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.

07/12/17 07/12/2017 11.634,10 0,00 11.634,10 07/12/17 2.223,35 9.410,75 0227 44885 8413 2593 04.123.0011 3.1.90.11.00.00.00.00612.010 2175 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMFICOMISSSIONADO

7000REF.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DEMANACAPURU, CORRESP AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

07/12/17 07/12/2017 1.097,14 0,00 1.097,14 07/12/17 0,00 1.097,14 0227 44885 8415 2596 04.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005802.004 3329 - FOPAGGUARDA MUNICIPAL

7050 08826/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃOCOM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DEACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DAADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROUA CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.


7051 08828/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃOCOM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DEACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO-SEGOV, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DAADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017 CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROUA CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.


7063 03688/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAOBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CREMILDA BARROS DASILVA NA COMUNIDADE MUNDURUCUS EM MANACAPURU, CONFORMEPROJETO BÁSICO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08426/2017

07/12/17 07/12/2017 125.444,65 0,00 125.444,65 07/12/17 0,00 125.444,65 0229 44958 120.701 1878509 2544 12.361.0061 4.4.90.51.00.00.00.00981.002 3534 - A C PEREIRANAVEGAÇÃO- ME

7065 03688/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALCREMILDA BARROS DA SILVA NA COMUNIDADE MUNDURUCUS EMMANACAPURU, CONFORME PROJETO BÁSICO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08426/2017

07/12/17 07/12/2017 2.560,09 0,00 2.560,09 07/12/17 0,00 2.560,09 0229 44958 550.818.015.6171878509 2544 12.361.0061 4.4.90.51.00.00.00.00981.002 3534 - A C PEREIRANAVEGAÇÃO- ME

7086 08181/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAOBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO- VILA DOUBIM NA RODOVIA AM 070 KM47 DE MANACAPURU, CONFORMEPROJETO BÁSICO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08181/2017


7088 08181/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALSÃO JOÃO- VILA DO UBIM NA RODOVIA AM 070 KM47 DEMANACAPURU, CONFORME PROJETO BÁSICO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08181/2017


7110REF.PAGAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO REF. BLOQUEIO JUDICIALPARA PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DEMANACAPURU/AM, DEBITADO NO MÊS DEZEMBRO/2017

07/12/17 07/12/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 07/12/17 0,00 4.000,00 0227 45042 11.766.254.070 2163 28.846.0012 3.3.90.91.00.00.00.00592.008 117 - VARA DOTRABALHO - TRT





Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 9/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO REF. BLOQUEIO JUDICIALPARA PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DEMANACAPURU/AM, DEBITADO NO MÊS DEZEMBRO/2017









07/12/17 07/12/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 07/12/17 0,00 4.000,00 0227 45042 11.766.289.770. 2163 28.846.0012 3.3.90.91.00.00.00.00592.008 117 - VARA DOTRABALHO - TRT



7203 02557/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL GERAL DEMANACAPURU, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PAGO PELA FONTE DE RECURSOPAB FIXO, PELO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02557/2017

07/12/17 07/12/2017 5.974,17 0,00 5.974,17 07/12/17 0,00 5.974,17 0231 53844 170.786 000.022 1383 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 3364 - M SALVADORVIEIRA- ME

7204 02557/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITALGERAL DE MANACAPURU, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PAGO PELA FONTEDE RECURSO PAB FIXO, PELO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02557/2017

07/12/17 07/12/2017 142,33 0,00 142,33 07/12/17 0,00 142,33 0231 53844 504.090 000.022 1383 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 3364 - M SALVADORVIEIRA- ME

7207 03528/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) CANOA DEALUMÍNIO MEDINDO 7,5M DE COMPRIMENTO X 1,90M DE LARGURA,COM MOTOR DE POPA DE 150 HP COM MOTORISTA DEVIDAMENTEHABILITADO, DESTINADO PARA ATENDER AÇÕES DE SAÚDE NA ÁREARURAL DOS RIOS DE MANACAPURU E SOLIMÕES, PELO PERÍODO DE12 MESES CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº03528/2017

07/12/17 07/12/2017 3.000,00 0,00 3.000,00 07/12/17 0,00 3.000,00 0231 53844 171.525 171.525 884 10.301.0051 3.3.90.36.00.00.00.004332.043 3551 - DENIS LIMASALGADO

7230 143/2017REF.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUACAROLINA FERNANDES Nº643- NO BAIRRO SÃO JOSÉ EMMANACAPAURU, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMACAPS/AD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, PELOPERÍODO DE 13/01/2017 À 13/01/2018 CONFORME TERMO DECONTRATO Nº006/2017

07/12/17 07/12/2017 2.455,30 0,00 2.455,30 17/12/17 0,00 2.455,30 0223 53848 172.056 172.056 163 10.302.0052 3.3.90.36.00.00.00.005832.054 1341 - CLODOMIROARAUJO BARROS

7234 143/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELLOCALIZADO NA RUA CAROLINA FERNANDES Nº643- NO BAIRRO SÃOJOSÉ EM MANACAPAURU, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA CAPS/AD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE-SEMSA, PELO PERÍODO DE 13/01/2017 À 13/01/2018 CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº006/2017

07/12/17 07/12/2017 44,70 0,00 44,70 07/12/17 0,00 44,70 0223 53848 505.753 505.753 163 10.302.0052 3.3.90.36.00.00.00.005832.054 1341 - CLODOMIROARAUJO BARROS

7239 08811/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORAL, TÓPICO,CONTROLADOS E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, DE ACORDO COM ADESÃO DE ATA AOPREGÃO PRESENCIAL REGISRO DE PREÇO Nº008/2016, CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº041/2017

07/12/17 07/12/2017 31.925,00 0,00 31.925,00 17/12/17 0,00 31.925,00 0232 53846 167169 000.294 2579 10.302.0052 3.3.90.30.00.00.00.004662.069 3254 - NORTE GREENCOMÉRCIO DEPRODUTOSFARM.HOSPITALARES

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 10/130

Betha Sistemas



REF. PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 07(SETE) APARTAMENTOSDESTINADO PARA ABRIGO DOS ESTAGIÁRIOS DE ODONTOLOGIA EMEDICINA DA UFAM QUE ATENDERAM NO MUNICÍPIO DEMANACAPURU MÊS NOVEMBRO/2017

07/12/17 07/12/2017 6.451,14 0,00 6.451,14 07/12/17 0,00 6.451,14 0231 53844 167795 167795 1492 10.301.0051 3.3.90.36.00.00.00.004332.043 3652 - FELIPEOLIVEIRA DEALMEIDA

7251 05176/2017REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE LOCAÇÃO DE 07(SETE)APARTAMENTOS DESTINADO PARA ABRIGO DOS ESTAGIÁRIOS DEODONTOLOGIA E MEDICINA DA UFAM QUE ATENDERAM NO MUNICÍPIODE MANACAPURU MÊS NOVEMBRO/20177

07/12/17 07/12/2017 1.248,86 0,00 1.248,86 07/12/17 0,72 1.248,14 0231 53844 503928 503928 1492 10.301.0051 3.3.90.36.00.00.00.004332.043 3652 - FELIPEOLIVEIRA DEALMEIDA

7356 08270/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº001/2017, DE ACORDO COM ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº010/2017- PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2017,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08270/2017


7358 08270/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº002/2017, DE ACORDO COM ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº010/2017- PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2017,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08270/2017


7417 09015/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DEALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU CONFORME CONTRATOFIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03114/2017

07/12/17 07/12/2017 12.893,32 0,00 12.893,32 07/12/17 0,00 12.893,32 0231 53848 166.207 27 2862 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 3342 - TSUBASAFORNECIMENTO DEALIMENTOS

7419 09015/2017REF. PAGAMENTO DE ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU CONFORMECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº03114/2017

07/12/17 07/12/2017 263,13 0,00 263,13 07/12/17 0,00 263,13 0231 53848 505.715 27 2862 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 3342 - TSUBASAFORNECIMENTO DEALIMENTOS

7510 09036/2017REF. PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE- PUBLICAÇÃO DEMATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO OFÍCIO Nº4597531 AVISODE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA

07/12/17 07/12/2017 231,28 0,00 231,28 07/12/17 0,00 231,28 0227 44874 120.702 2678 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 2434 - PR- IMPRENSANACIONAL











Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 11/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CONTA JUNTO A CAIXAECONÔMICA FEDERAL- CEF, PARA O 3º QUADRIMESTRE DOEXERCÍCIO DE 2017.




7812REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FPM NO MÊS DEZEMBRO/2017

07/12/17 07/12/2017 13.995,02 0,00 13.995,02 07/12/17 0,00 13.995,02 0227 44874 2264 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2199 - BANCO DOBRASIL S/A - PASEPF.P.M



7822REF.PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AOBANCO DO BRASIL S/A NO MÊS DEZEMBRO/2017






8075 02557/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL GERAL DEMANACAPURU, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PAGO PELA FONTE DE RECURSOPAB FIXO, PELO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02557/2017

07/12/17 07/12/2017 8.361,07 0,00 8.361,07 07/12/17 0,00 8.361,07 0231 53844 169.820 00021 1383 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 3364 - M SALVADORVIEIRA- ME

8076 02557/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL GERAL DEMANACAPURU, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PAGO PELA FONTE DE RECURSOPAB FIXO, PELO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02557/2017

07/12/17 07/12/2017 170,63 0,00 170,63 07/12/17 0,00 170,63 0231 53844 504.045 000021 1383 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 3364 - M SALVADORVIEIRA- ME

Total do Dia: 1.890.920,01 0,00 1.890.920,01 58.371,56 1.832.548,457542



7594REF. PAGAMENTO PASEP ITR NO MÊS DEZEMBRO/2017

08/12/17 08/12/2017 0,05 0,00 0,05 08/12/17 0,00 0,05 0227 44943 62 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2286 - PASEP ITR/R.INCRA



7825REF. PAGAMENTO RECOLHIMENTO COM DESPESA DE INSSRFB-PREV-PARC.53 DEB NA C/C FPM 12051-0 NO MÊSDEZEMBRO/2017

08/12/17 08/12/2017 51.857,55 0,00 51.857,55 08/12/17 0,00 51.857,55 0227 44874 850 69 28.843.0223 4.6.90.71.00.00.00.00582.007

7826REF. PAGAMENTO RECOLHIMENTO COM DESPESA DE INSSRFB-PREV-PARC.60 DEB NA C/C FPM 12051-0 NO MÊS DEZEMBRO/2017

08/12/17 08/12/2017 125.697,27 0,00 125.697,27 08/12/17 0,00 125.697,27 0227 44874 850 2004 28.843.0223 4.6.90.71.00.00.00.00582.007

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 12/130

Betha Sistemas



REF. PAGAMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 01UND.IMPRESSORA EPSON L395, 02UND. IMPRESSORA RICOH SP337DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO-SEGOV, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº09124/2017

08/12/17 08/12/2017 7.900,00 0,00 7.900,00 08/12/17 0,00 7.900,00 0227 44986 120.801 000075 2866 04.122.0011 4.4.90.52.00.00.00.00272.002 3345 - C. DOS S.GOMES- EIRELLI ME

Total do Dia: 198.131,73 0,00 198.131,73 0,00 198.131,736928

REF PAGAMENTO . FOLHA COMPLEMENTAR DA FOLHA DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CORRESP. AO MES DENOVEMBRO DE 2017.

11/12/17 11/12/2017 39.786,61 0,00 39.786,61 11/12/17 6.292,20 33.494,41 0227 44886 9925 9925 2586 10.302.0011 3.1.90.11.00.00.00.00852.013 2159 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMSACOMISSIONADO

6996REF. PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DEMANACAPURU, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

11/12/17 11/12/2017 92.400,98 0,00 92.400,98 11/12/17 7.523,25 84.877,73 0227 44885 2167 2595 04.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005942.002 3527 - FOPAGSERVIDORESTEMPORÁRIOSSEGOV

7003REF: PAGAMENTO ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES -RECURSOFUNDDEB 70% CORRESP MES NOVEMBRO .

11/12/17 11/12/2017 2.093.541,63 0,00 2.093.541,63 11/12/17 0,00 2.093.541,63 0230 44885 9977 2606 12.361.0062 3.1.90.11.00.00.00.001482.016 3675 - FOPAG ABONOSALARIALPROFESSORESFUNDEB 70%

7418REF. PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃONACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM NO MÊS DEZEMBRO/2017

11/12/17 11/12/2017 1.430,00 0,00 1.430,00 11/12/17 0,00 1.430,00 0227 44874 48.955 2691 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 118 -CONFEDERAÇÃONACIONAL DOSMUNICÍPIOS - CNM



7687REF. PAGAMENTO DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE-SEMMA

11/12/17 11/12/2017 74,86 0,00 74,86 11/12/17 0,00 74,86 0227 44872 1009 18.541.0011 3.3.90.39.00.00.00.003502.030 80 - AMAZONASENERGIA

7688REF.PAGAMENTO DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS-SEMOSP,


7689REF.PAGAMENTO DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUÇÃO-SEMPRA




7827REF. PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃONACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NOMÊS DEZEMBRO/2017

11/12/17 11/12/2017 459,00 0,00 459,00 11/12/17 0,00 459,00 0227 44874 48.955 85 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 118 -CONFEDERAÇÃONACIONAL DOSMUNICÍPIOS - CNM

Total do Dia: 2.227.864,92 0,00 2.227.864,92 13.815,45 2.214.049,476945 03149/2017

REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPOHATCHBACK, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06MESES DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017

12/12/17 12/12/2017 59.426,00 0,00 59.426,00 12/12/17 0,00 59.426,00 0227 44874 121.202 1878338 1051 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3563 - KAPEFSERVIÇOS DECONSTRUÇÕES ETRANSPORTESLTDA-M

6949 08301/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA EXECUÇÃO OBRAS DE ENGENHARIA PARA DESVIO NO RAMALDO LARANJAL EM MANACAPURU, CONFORME SOLICITAÇÃO DASEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08301/2017

12/12/17 12/12/2017 90.453,32 0,00 90.453,32 12/12/17 0,00 90.453,32 0227 44874 121.208 49 2536 26.782.0162 4.4.90.51.00.00.00.003021.044 3381 - N GOMESEIRELI - ME

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 13/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DOSALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, TIPOÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARES SENTADOS, NO EXERCÍCIO DE2017 PELO PERÍODO DE 17/03 À 31/12/2017 CONFORME CARTACONTRATO Nº023/2017

12/12/17 12/12/2017 162.601,42 0,00 162.601,42 12/12/17 0,00 162.601,42 0227 44874 121.204 1878083 322 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3371 - D DA COSTAFARIAS - ME

6960 748/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DOSALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, TIPOÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARES SENTADOS, NO EXERCÍCIO DE2017 PELO PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 CONFORMETERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº748/2017


6961 03149/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO VAN, TIPOUTILITÁRIO E CAMINHÃO PLATAFORMA, DESTINADOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06MESES DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017

12/12/17 12/12/2017 84.058,50 0,00 84.058,50 12/12/17 0,00 84.058,50 0227 44874 121.203 1878084 1049 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 2335 - A G PTRANSPORTECONSTRUTORA EEMPREENDIMENTOLTDA

7048 4773/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, PERTENCENTES ÀSESOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMED ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº4773/2017

12/12/17 12/12/2017 4.602,00 0,00 4.602,00 12/12/17 0,00 4.602,00 0251 45030 121.201 000.256 1125 12.366.1004 3.3.90.30.00.00.00.002202.085 3488 - A. CAMARA DEOLIVEIRA EIRELI-ME

7075 942/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO PARA sERVIÇOS DE lOCAÇÃO DELANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED PAGO PELO RECURSO:FUNDEB,PELO PERÍODO DE 24/02 À 24/01/2018 CONFORME CARTA CONTRATONº037/2017

12/12/17 12/12/2017 4.664,50 0,00 4.664,50 12/12/17 0,00 4.664,50 0229 44958 121.201 1878529 230 12.361.0062 3.3.90.36.00.00.00.001622.016 3362 - ANTONIOCOSTA PEREIRA

7080 942/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO PARA sERVIÇOS DElOCAÇÃO DE LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED PAGO PELORECURSO:FUNDEB, PELO PERÍODO DE 24/02 À 24/01/2018 CONFORMECARTA CONTRATO Nº037/2017

12/12/17 12/12/2017 245,00 0,00 245,00 12/12/17 0,00 245,00 0229 44958 550.818.015.6171878529 230 12.361.0062 3.3.90.36.00.00.00.001622.016 3362 - ANTONIOCOSTA PEREIRA

7098 02904/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DE 12/06/2017 À31/12/2017 CONFORME O TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

12/12/17 12/12/2017 61.876,22 0,00 61.876,22 12/12/17 0,00 61.876,22 0229 44958 121.203 1878576 1037 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 2311 - COOPERATIVATRANSP.COLETIVOFLUVIAL ETERRESTRE- C

7099 02904/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PELO PERÍODO DE 12/06/2017 À 31/12/2017 CONFORME OTERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL Nº011/2017.

12/12/17 12/12/2017 1.262,78 0,00 1.262,78 12/12/17 0,00 1.262,78 0229 44958 550.818.015.6171878576 1037 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 2311 - COOPERATIVATRANSP.COLETIVOFLUVIAL ETERRESTRE- C

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 14/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DETERMINADOCONFORME O TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

12/12/17 12/12/2017 31.894,10 0,00 31.894,10 12/12/17 0,00 31.894,10 0229 44958 554.518.012.7901878572 1999 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3563 - KAPEFSERVIÇOS DECONSTRUÇÕES ETRANSPORTESLTDA-M

7105 02904/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PELO PERÍODO DETERMINADO CONFORME O TERMO DECONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº02904/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

12/12/17 12/12/2017 650,90 0,00 650,90 12/12/17 0,00 650,90 0229 44958 550.818.015.6171878572 1999 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3563 - KAPEFSERVIÇOS DECONSTRUÇÕES ETRANSPORTESLTDA-M


12/12/17 12/12/2017 51.216,75 0,00 51.216,75 12/12/17 0,00 51.216,75 0229 44958 44958 000.234 1041 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3125 - RIO SOLIMÕESNAVEGAÇÕE ETRANSPORTE


12/12/17 12/12/2017 1.313,25 0,00 1.313,25 12/12/17 0,00 1.313,25 0229 44958 550.818.015.617 1041 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3125 - RIO SOLIMÕESNAVEGAÇÕE ETRANSPORTE


12/12/17 12/12/2017 17.160,00 0,00 17.160,00 12/12/17 0,00 17.160,00 0229 44958 550.818.028.954000235 1041 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3125 - RIO SOLIMÕESNAVEGAÇÕE ETRANSPORTE


12/12/17 12/12/2017 440,00 0,00 440,00 12/12/17 0,00 440,00 0229 44958 550.818.015.617000.235 1041 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3125 - RIO SOLIMÕESNAVEGAÇÕE ETRANSPORTE


12/12/17 12/12/2017 12.665,25 0,00 12.665,25 12/12/17 0,00 12.665,25 0229 44958 550.818.028.954000.236 1041 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3125 - RIO SOLIMÕESNAVEGAÇÕE ETRANSPORTE

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 15/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DE 12/06/2017 À31/12/2017 CONFORME O TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.


















7151 02904/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PARA ATENDER AO FUNDEB 30% PELOPERÍODO DETERMINDADO NO TERMO DE CONTRATO FIRMADO,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

12/12/17 12/12/2017 55.333,25 0,00 55.333,25 12/12/17 0,00 55.333,25 0229 44958 550.818.019.959000.716 2323 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 21 - FRANCISCASALES DE SA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 16/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PARA ATENDER AO FUNDEB 30% PELO PERÍODODETERMINDADO NO TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

12/12/17 12/12/2017 1.129,25 0,00 1.129,25 12/12/17 0,00 1.129,25 0229 44958 550.818.015.617000.716 2323 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 21 - FRANCISCASALES DE SA

7155 08782/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS USADOSNA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE RECURSO:PROCAE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS ZONAS:RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATONº052/2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DEPREÇO Nº002/2017

12/12/17 12/12/2017 4.438,00 0,00 4.438,00 12/12/17 0,00 4.438,00 0227 44957 121.202 003.338 2574 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001562.016 2583 -J.R.N.S.COMÉRCIO -(JAQUES DEOLIVEIRA- ME)

7156 08810/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAMERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE RECURSO:PROCAE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS ZONAS:RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATONº053/2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DEPREÇO Nº002/2017



12/12/17 12/12/2017 64.892,34 0,00 64.892,34 12/12/17 0,00 64.892,34 0227 44874 121.201 000.105 2532 08.244.0011 3.3.90.32.00.00.00.002562.026 32 - G. P. GOMESFUNERÁRIA

7173 06114/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM REPAROS NOCOMPLEXO DO PARQUE DO INGÁ LOCALIZADO NA AV. BOULEVARDPEDRO RATES EM MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06114/2017

12/12/17 12/12/2017 20.584,07 0,00 20.584,07 12/12/17 0,00 20.584,07 0227 44944 550.818.030.1131877678 1742 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3645 - FRANCISCOSENA DE OLIVEIRA-ME

7205 04470/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL EM ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA PAGO PELA FONTE RECURSO:PSF, CONFORMETERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº04470/2017, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 110.437,50 0,00 110.437,50 12/12/17 0,00 110.437,50 0221 53844 160.154 000.78 2565 10.301.0052 3.3.90.39.00.00.00.005852.044 3304 - C E LATIVIDADE MÉDICALTDA

7206 04470/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL EM ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMANÚCLEO DE ATENDIMENTO SAÚDE DA FAMÍLIA PAGO PELA FONTERECURSO:NASF, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4470/2017 PELOPERÍODO DE NOVEMBRO/2017


7222 04470/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E AMBULATORIAL PAGO PELA FONTERECURSO:MAC DE URGÊNCIA, CONFORME TERMO DE CONTRATOFIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04470/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 17/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAMÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EAMBULATORIAL PAGO PELA FONTE RECURSO:MAC DE URGÊNCIA,CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04470/2017

12/12/17 12/12/2017 2.170,00 0,00 2.170,00 12/12/17 0,00 2.170,00 0237 53848 308.164 0000.74, 2562 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.004562.055 3304 - C E LATIVIDADE MÉDICALTDA

7226 04470/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ATENDIMENTO PAGO PELA FONTE RECURSO:SAÚDE MENTAL,CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04470/2017


7227 04470/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAMÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDIMENTO PAGO PELA FONTERECURSO:SAÚDE MENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATOFIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04470/2017

12/12/17 12/12/2017 752,60 0,00 752,60 12/12/17 0,00 752,60 0238 53848 308.213 000.77 2563 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.004602.063 3304 - C E LATIVIDADE MÉDICALTDA

7228 04470/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL EM ATENÇÃO REDE URGÊNCIA DOHOSPITAL PAGO PELA FONTE RECURSO:RAU-HOSP, CONFORMETERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº004470/2017, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 352.898,00 0,00 352.898,00 12/12/17 0,00 352.898,00 0237 53848 156.789 000075 2566 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.004562.055 3304 - C E LATIVIDADE MÉDICALTDA

7229 04470/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAMÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL EM ATENÇÃOREDE URGÊNCIA DO HOSPITAL PAGO PELA FONTERECURSO:RAU-HOSP, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004470/2017, PELOPERÍODO DE NOVEMBRO/2017


7232 02904/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DE 12/06/2017 À31/12/2017 CONFORME O TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

12/12/17 12/12/2017 38.235,58 0,00 38.235,58 12/12/17 0,00 38.235,58 0229 44958 121.202 1878577 1043 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3564 - RIOSCONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DETRANSPORTES LTDA-

7233 02904/2017REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE N.F. SERVIÇOS DE TRANSPORTEESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PELO PERÍODO DE 12/06/2017 À 31/12/2017 CONFORME OTERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL Nº011/2017.

12/12/17 12/12/2017 380,32 0,00 380,32 12/12/17 0,00 380,32 0229 44958 550.818.015.6171878577 1043 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3564 - RIOSCONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DETRANSPORTES LTDA-

7235 04470/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOPELA FONTE RECURSO PRÓPRIO:FUS, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº04470/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 18/130

Betha Sistemas



REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE N.F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA MÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGO PELA FONTE RECURSOPRÓPRIO:FUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04470/2017

12/12/17 12/12/2017 3.749,00 0,00 3.749,00 12/12/17 0,00 3.749,00 0227 44942 550.818.012.18579 2543 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3304 - C E LATIVIDADE MÉDICALTDA

7249 02420-31/2017REF.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NABOULEVARD PEDRO RATES DE OLIVEIRA Nº1813- BAIRRO TERRAPRETA EM MANACAPURU/AM, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL URBANO PAGO PELA FONTE RECURSO: SALÁRIOEDUCAÇÃO, PELO PERÍODO VIGENTE CONFORME TERMO DECONTRATO ORIUNDO DO PROC.ADMINISTRATIVO Nº02420-31/2017

12/12/17 12/12/2017 10.800,00 0,00 10.800,00 12/12/17 0,00 10.800,00 0248 44946 550.818.020.522550.818.020.522 1746 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001652.016 1124 - S. M. DE LIMASÁ

7260 04470/2017REF.PAGAMENTO ISS SOBRE N.F. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAMÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL EM ATENÇÃOBÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PAGO PELA FONTERECURSO:PSF, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04470/2017, PELOPERÍODO DE NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 5.812,50 0,00 5.812,50 12/12/17 0,00 5.812,50 0221 53844 321622 00078 2565 10.301.0052 3.3.90.39.00.00.00.005852.044 3304 - C E LATIVIDADE MÉDICALTDA

7262 04470/2017REF. PAGAMENTO ISS SOBRE N.F. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAMÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL EM ATENÇÃOBÁSICA DO PROGRAMA NÚCLEO DE ATENDIMENTO SAÚDE DA FAMÍLIAPAGO PELA FONTE RECURSO:NASF, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº4470/2017 PELO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0236 53844 321601 76 2564 10.301.0052 3.3.90.39.00.00.00.004442.050 3304 - C E LATIVIDADE MÉDICALTDA

7317 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DEUZIANE MENDES DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 350,00 0,00 350,00 12/12/17 0,00 350,00 0227 50034 499711 499711 2261 08.244.0011 3.3.90.48.00.00.00.002612.026 3053 - RELAÇÃOAUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPALNº265/14

7318 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ERICA MOREIRA DIAS, CORRESP. AOMES NOVEMBRO/2017


7319 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR CRISTIANO DANTAS MEIRELLES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7320 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR CLEIDIMAR RIBEIRO DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 19/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DORALEIDE MARTINS DONASCIMENTO, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7322 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DEUZA MEIDEIROS DE MELO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7323 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ELISVELTON MENDES SARAIVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7324 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIANE SARAIVA PEREIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7325 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA BEATRIZ MELO DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7326 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALEXANDRA DAVID DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7327 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MAYARA RICARDO DO NASCIMENTO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7328 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUZIA RICARDO DO NASCIMENTO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 20/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ANTONIO JOSE SOFFIM, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7330 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA AUBERTINA BENICIO DA COSTA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7331 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA AMESTISTA NOGUEIRA DONASCIMENTO, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7332 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ARINEA MORAES MENDES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7333 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR BRENO DA SILVA NASCIMENTO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7334 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ANNY CARLA DA SILVA LINS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7336 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALSENEIDE MONTEIRO DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7337 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ADILIS SOARES MARREIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 21/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALIONETE MATOS DUARTE,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7339 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALDENEIA CARVALHO BRAGA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7340 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ADEMAR RIBEIRO DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7341 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA BRUNA SILVA FERREIRA, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7342 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ANDERSON BERNARDO DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7343 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ANA MARIA S DA SILVA, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7344 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR MAX DELLYS MACENA NAIR,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7345 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ADONIAS SARMENTO LEAL,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 22/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ASCENDINO DA SILVA SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7347 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALUANA AMORIM DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7348 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ARTUR SORIANO ALVES, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7349 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADRIANA ROSAS DE LIMA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7350 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ALDEMIRA CRISTINA DACONCEIÇÃO, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7351 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ANTONIA BEATRIZ MEIRELES DASILVA, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7352 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR CLECINEI BORGES DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7353 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLEIDE L DA SILVA, CORRESP. AOMES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 23/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CELIANE DOS SANTOS TEIXEIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7355 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLINEIA DO CARMO PUCU,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7357 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR BRUNO DA ROCHA GOMES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7360 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLAUDINETH NUNES ALENCAR,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7361 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLAUDENIZA LEANDRO DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7362 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAQUEL DA SILVA E SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7364 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR CELMO RODRIGUES ALVES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7366 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLAUDIA SOUZA BARBOSA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 24/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA COSMA MOREIRA DE BRITO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7369 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CINTIA PEREIRA DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7370 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DORIVANIA FIRMINO DE JESUS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7371 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DIRLANDE DANTAS MEIRELES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7372 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EDILENE MARQUIS DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7374 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR DALMIR JOSE LIMA, CORRESP. AOMES NOVEMBRO/2017


7376 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DELMITA SANTOS COSTA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7379REF.PAGAMENTO DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS NO EXERCÍCIO 2017.

12/12/17 12/12/2017 400,00 0,00 400,00 12/12/17 0,00 400,00 0227 50034 499708 2261 08.244.0011 3.3.90.48.00.00.00.002612.026 3053 - RELAÇÃOAUXÍLIO ALUGUEL-LEI MUNICIPALNº265/14

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 25/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELZINEILA SILVA DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7382 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR EDIVALDO MATOS DE SIQUEIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7383 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIANE MORIS EVARISTO, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7384 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ELIEZER SENA DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7385 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EDMARA FREITAS DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7386 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIZABETH CAMPELO DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7456 09122/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAMERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE RECURSO:PROCAE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS ZONAS:RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATONº053/2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DEPREÇO Nº002/2017

12/12/17 12/12/2017 4.438,00 0,00 4.438,00 12/12/17 0,00 4.438,00 0227 44957 550.818.005.526000.354 2861 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001562.016 3491 - FRANCISCOLINO DE OLIVEIRA-ME

7462 09037/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS USADOSNA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE RECURSO:PNAE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS ZONAS:RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATONº051/2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DEPREÇO Nº002/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 26/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAMERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE RECURSO:PNAE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS ZONAS:RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATONº052/2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DEPREÇO Nº002/2017

12/12/17 12/12/2017 42.480,56 0,00 42.480,56 12/12/17 0,00 42.480,56 0222 44994 121.201 003.385. 2867 12.306.0062 3.3.90.30.00.00.00.002082.081 2583 -J.R.N.S.COMÉRCIO -(JAQUES DEOLIVEIRA- ME)

7493 09118/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NOPROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.214 2727 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3515 - ILCILANEBASTOS GOMES

7526 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIZETE CAMPOS DA COSTA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7527 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EVA MENDES NUNES, CORRESP. AOMES NOVEMBRO/2017


7528 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ERILANE CALDEIRA DE AGUIAR,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7529 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ELIGELSON MUNIZ DA CONCEIÇÃO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7530 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EUZILENE NUNES PICANÇO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7532 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ERICA DA SILVA MAIA, CORRESP. AOMES NOVEMBRO/2017


7545 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADRIANA SOUZA DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 27/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ANTONIO VIEIRA DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7551 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ALBERTO MIRANDA CORREA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017




7555 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7557 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCILENE GONÇALVES DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7559 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR PEDRO PAULO FERNANDES DOSSANTOS, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7560 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7563 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IZALENE DE MATOS ARAUJO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7566 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOZILENE DE MATOS ARAUJO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 28/130

Betha Sistemas





7569 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO CORREIA DA SILVAMORAES, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7572 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARLICE ANDRADE DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7577 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NILZIANE BANDEIRA TEIXEIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017




7584 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA LUCIA SOUZA DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7586 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DANIELE NERY DE ARAUJO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7590 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO ORANGE VIEIRA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7593 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIZANE VIEIRA DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017




Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 29/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR ERNANDE ALBUQUERQUE BRITO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7602 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIENE BARBOSA DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7606 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELZILANE GADELHA DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7607 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ERLINDA ALVES PINTO, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7609 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JUCIVANIA NOGUEIRA DE ALMEIDA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7612 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAIMUNDA ALVES GONÇALVES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7615 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA EDILEUZA RICARDO DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7618 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANIA TAVARES DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 30/130

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REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CARLA MARA GONÇALVES DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7624 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SUZANI CRISTINA PINTO REGO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017




7626 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CRISTH ELLEM SILVA DE SALES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7629 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSELY GONÇALVES DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7631 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SIDICLEY GONÇALVES DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7634 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIETE GONÇALVES DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7638 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE MACIEL DA SILVA, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7640 09113/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAIMUNDA CORREIA DA SILVAMORES, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 31/130

Betha Sistemas





7691REF. PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃOAMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS-AAM NO MÊS DEZEMBRO/17

12/12/17 12/12/2017 4.400,00 0,00 4.400,00 12/12/17 0,00 4.400,00 0227 44872 84 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 71 - ASSOCIAÇÃOAMAZONENSE DOSMUNICIPIOS

7695REF. PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃOAMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS-AAM.

12/12/17 12/12/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 12/12/17 0,00 4.000,00 0227 44872 2872 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 71 - ASSOCIAÇÃOAMAZONENSE DOSMUNICIPIOS











7899 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 12/12/17 0,00 2.600,00 0145 52140 121.201 121.201 2820 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3372 - ANTÔNIACRISTINA DA SILVACOSTA

7900 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0145 52140 121.202 121.202 2821 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3373 - DIANACALDEIRA DEAGUIAR

7901 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORMUSICAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0145 52140 121.203 121.203 2822 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 2107 - HASHIDYFARIAS MORAIS

7903 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORSOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0145 52140 121.204 121.204 2823 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3375 - JOÃO BATISTARODRIGUES DEOLIVEIRA

7904 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NOPROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0145 52140 121.205 121.205 2824 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3376 - LEONARDOTELES DA COSTA

7905 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0145 52140 121.206 121.206 2825 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3377 - MAILSONANDRADE BALBY

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 32/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.NÍVELSUPERIOR NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0145 52140 121.207 121.207 2826 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3550 - SUELENSOARES CARVALHO

7916 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 12/12/17 0,00 2.600,00 0242 52139 121.201 121.201 2802 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 1413 - ANGELA MARADE ASSIS BASTOS

7917 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0242 52139 121.202 121.202 2803 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3390 - BRIANAAGUIAR DA SILVA

7918 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORSOCIAL NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0242 52139 121.203 121.203 2804 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3495 - CRISTINAFERREIRA BARROSO

7919 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0242 52139 121.204 121.204 2805 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3668 - DARCYFRANCO DA SILVA

7920 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0242 52139 121.205 121.205 2806 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3504 - DIEGO LIMAFURTADO


12/12/17 12/12/2017 937,00 0,00 937,00 12/12/17 0,00 937,00 0242 52139 121.206 121.206 2807 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3496 - ELISNELZACALDEIRA DEAGUIAR

7922 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORJURÍDICO NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0242 52139 121.207 121.207 2808 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3497 - FABRICIOSOARESCAVALCANTE

7923 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.NÍVELSUPERIOR NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 12/12/17 0,00 1.000,00 0242 52139 121.208 121.208 2809 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 1340 - JACKELINETAVARES DA SILVA


12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0242 52139 121.209 121.209 2810 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3477 - JORGELEANDRO DA SILVABALBY


12/12/17 12/12/2017 937,00 0,00 937,00 12/12/17 0,00 937,00 0242 52139 121.210 121.210 2811 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3520 - JOSINETERAMIRESVASCONCELOS


12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0242 52139 121.111 121.211 2812 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3511 - LUCIANASOUZA DA SILVA


12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0242 52139 121.212 121.212 2813 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3467 - MARIA ARLENEALVES SILVA

7928 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORASOCIAL NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0242 52139 121.213 121.213 2814 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3552 - MARIAAURILENERODRIGUES ARAÚJO

7929 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORNO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0242 52139 121.214 121.214 2815 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3474 - MARIO JORGESOUZA BASTOSJUNIOR

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 33/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORNO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 12/12/17 0,00 2.600,00 0242 52139 121.215 121.215 2816 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 2663 - REGIANE DASILVA SANTANA

7931 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0242 52139 121.216 121.216 2817 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 553 - SANDRA MARIAGOMES DA SILVA

7932 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NOPROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0242 52139 121.217 121.217 2818 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3501 - TAINARAVIDAL TEIXEIRA

7933 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORASOCIAL NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0242 52139 121.218 121.218 2819 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3555 - ULISSES SILVASARAIVA

7937REF. PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NAAVENIDA RIBEIRO JÚNIOR Nº409- CENTRO DE MANACAPURUR, PARAFINS DE FUNICONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO ESPECIALIZADOPARA POPULAÇÃO DE RUA, CONFORME TERMO DE CONTRATONº092/2017

12/12/17 12/12/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 12/12/17 0,00 2.500,00 0216 52141 121.239 121239 491 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004822.040 3050 - ADALGIZATORRES DE ALMEIDA

7942REF. PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUAJAMIL SEFFAIR, 525- NOVO MANACÁ EM MANACAPURU/AM,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME TERMO DE CONTRATONº093/2017

12/12/17 12/12/2017 1.630,00 0,00 1.630,00 12/12/17 0,00 1.630,00 0216 52141 121.240 121240 564 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004822.040 2408 - MARIA SUELYMARQUES BATISTA

7971 09118/2017REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NOPROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.040,00 0,00 1.040,00 12/12/17 0,00 1.040,00 0141 52141 121.201 121.201 2714 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3428 - CATHERYNNEDE MAGALHAESPINGARILHO

7972 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.202 121.202 2715 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3486 - DANIEL ALVESCONTREIRA


12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.203 121.203 2716 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3449 - ELOIDE DASILVA E SILVA

7974 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 12/12/17 0,00 2.600,00 0141 52141 121.204 121.204 2717 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3429 - ELZILENEALVES DA SILVA

7975 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COODENADORNO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 12/12/17 0,00 2.600,00 0141 52141 121.205 121.205 2718 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3450 - ERNANDOPINHEIROMAGALHAES

7976 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORASOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.206 121.206 2719 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3440 - FABILENE DESOUZA MACIEL

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 34/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORASOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.207 121.207 2720 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3442 - FABIOLA DONASCIMENTOCAVALCANTE

7978 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 937,00 0,00 937,00 12/12/17 0,00 937,00 0141 52141 121.208 121.208 2721 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3444 - FABRICIASILVA DE MOURA

7979 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.209 121.209 2722 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3478 - FRANCISCAROSIENE DOSSANTOS DEOLIVEIRA

7980 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.NÍVELSUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.210 121.210 2723 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3426 - FRANCISCOSOUZA DA COSTA


12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.211 121.211 2724 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3473 - FRANKLINCHAGAS DA SILVA


12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.212 121.212 2725 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3664 - GABRIELPORTO DA COSTA

7983 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORSOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.213 121.213 2726 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3480 - GESIVANROBERTO DE LIMA

7985 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NOPROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.215 121.215 2728 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3447 - IZABELAD'ANGELO DA SILVA


12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.216 121.216 2729 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3665 - ISABELECRISTINA BRASILSANTOS

7987 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.217 121.217 2730 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3666 - JHONNY LIMADE FREITAS

7988 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARADMINISTRATVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.218 121.218 2731 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3455 - JOSILENERAMIRESVASCONCELOS

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 35/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.219 121.219 2732 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3513 - LEOGILSONDEODATO SOUZA

7990 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTEMTESOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.220 121.220 2733 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3451 - MANOELSANTANA DE LIMAFILHO


12/12/17 12/12/2017 937,00 0,00 937,00 12/12/17 0,00 937,00 0141 52141 121.221 121.221 2734 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3576 - MARIA JOSÉOLIVEIRA COSTA

7992 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.222 121.222 2735 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3575 - MARILIA SILVALIMA


12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.223 52141 2736 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3574 - MARLENEFERREIRACARVALHO


12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.224 121.224 2737 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3518 - MAYCITAANDREZA CAMPOSDE MATOS


12/12/17 12/12/2017 937,00 0,00 937,00 12/12/17 0,00 937,00 0141 52141 121.225 121.225 2738 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3463 - NILCIANESOUZA DA SILVA

7996 09118/2017REF. PAGAMENTO PRSESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORASOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.226 121.226 2739 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3446 - OZILETEARAUJO GARCIA

7997 09118/2017PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.227 121.227 2740 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3519 - PATRÍCIAREGINA FERREIRADA SILVA

7998 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.228 121.228 2741 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3400 - PAULA ERIKAAGUIAR DE OLIVEIRA

7999 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NOPROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 12/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.229 121.229 2742 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3470 - PRISCILAOLIVEIRA DA SILVA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 36/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 937,00 0,00 937,00 12/12/17 0,00 937,00 0141 52141 121.230 121.230 2743 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3573 - REGIANESANTOS AQUINO


12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.231 121.231 2744 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3459 - ROMARIOCAXIAS RODRIGUES

8002 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NOPROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.232 121.232 2745 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3475 - SIDNEY SILVAARAUJO


12/12/17 12/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 12/12/17 0,00 2.600,00 0141 52141 121.233 121.233 2746 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3391 - TACIARAPEREIRA DE LIMA

8004 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTANO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.234 121.234 2747 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3461 - THAYNAR LIMADA COSTA


12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.235 121.235 2748 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3460 - THAYANE DEALMEIDA SILVA

8006 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORFÍSICO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.236 121.236 2749 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3418 - WALTERWILLIAM DANTASPONTES

8007 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTANO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.237 121.237 2750 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3415 - ZENILDAFERREIRA SOARES


12/12/17 12/12/2017 937,00 0,00 937,00 12/12/17 0,00 937,00 0141 52141 121.238 121.238 2751 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3452 - ZILMAMONTEIROFERNANDES


12/12/17 12/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 12/12/17 0,00 1.000,00 0141 52141 121.241 121.241 2752 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 968 - GIOVANEIDEMARQUES DEARAUJO

8010 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NOPROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.242 121.242 2753 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3420 - RAYRA DESOUZA BRAGA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 37/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DELIMPOEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 12/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.243 121.243 2754 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3409 - SIMONEFILGUEIRA DASCHAGAS

8012 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇAALIMENTAR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.244 121.244 2755 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3388 - VANUZAALVES FERNANDES


12/12/17 12/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 12/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.245 121.245 2756 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 897 - MARCILENEFARIAS DE SOUZA

Total do Dia: 2.300.280,88 0,00 2.300.280,88 0,00 2.300.280,886930 07323/2017

REF.PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO SEM COBERTURACONTRATUAL EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ECOMERCIAIS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E CALÇADAS,CAPINAGEM, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS, CORRESP. AO MÊS DEAGOSTO/2017 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº07323/2017

13/12/17 13/12/2017 185.399,78 0,00 185.399,78 13/12/17 0,00 185.399,78 0227 44874 121.302 000.013 1762 15.452.0291 3.3.90.39.00.00.00.003212.028 3340 - ACEMPUAssociação Coml.Empresarial RegiãoMetropo

6934 03229/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DEUSO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA,TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, PELOPERÍODO DETERMINADO CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03229/2017, DEACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇONº003/2017

13/12/17 13/12/2017 8.897,02 0,00 8.897,02 13/12/17 0,00 8.897,02 0227 44874 555.927.108.0602831 2382 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 2854 - C L SERVIÇOSEM TECNOLIGIA DAINFORMAÇÃO LTDA-CON

6941 03149/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO SEDAN,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃODIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU,PELO PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORMETERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº03149/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017

13/12/17 13/12/2017 42.336,00 0,00 42.336,00 13/12/17 0,00 42.336,00 0227 44874 121.305 1878440 1050 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3358 - J L DONASCIMENTOCOMÉRCIO- ME

6942 07815/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO POSTO POLICIAL NA VILA DOCAMPINAS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº07815/2017

13/12/17 13/12/2017 58.038,95 0,00 58.038,95 13/12/17 0,00 58.038,95 0227 44874 121.306 000.013 2224 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3646 - P DE SANDRADE EIRELLI-EPP

7006REF:PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO -FOPAG SERVIDORESCTD/ADMINISTRATIVO FUNDEB 30% ,CORRESP. MES NOVEMBRO 2017.

13/12/17 13/12/2017 862,04 0,00 862,04 13/12/17 0,00 862,04 0229 44885 5959 2298 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001442.016 2186 - FOPAGFUNDEB 30%FUNCIONARIOS P.S.S

7017REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESLOTADOS NA SEMAPS- PROGRAMAS SOCIAIS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

13/12/17 13/12/2017 82.148,00 0,00 82.148,00 13/12/17 0,00 82.148,00 0227 44885 6229 6229 723 08.241.0031 3.1.90.04.00.00.00.004692.040 3530 - FOPAGSEMAPS-PROGRAMASSOCIAIS

7019REF.PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES LOTADOS NA SEMAPS-PROGRAMAS SOCIAIS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO /2017

13/12/17 13/12/2017 8.526,00 0,00 8.526,00 13/12/17 0,00 8.526,00 0227 44885 6229 6229 2605 08.241.0031 3.1.90.04.00.00.00.004692.040 3530 - FOPAGSEMAPS-PROGRAMASSOCIAIS

7033REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO- FOPAG COMPLEMENTARCORRESP DE SALARIO MÊS NOVEMBRO/2017, PAGAMENTO DESERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO-SEGOV.

13/12/17 13/12/2017 5.880,00 0,00 5.880,00 13/12/17 1.122,76 4.757,24 0227 44885 6170 2587 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00152.002 2164 - FOPAGFUNCIONARIOSSEGOVCOMISSIONADO

7036REF. PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DEMANACAPURU, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

13/12/17 13/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 13/12/17 0,00 1.000,00 0227 44885 6170 2594 04.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005942.002 3527 - FOPAGSERVIDORESTEMPORÁRIOSSEGOV

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 38/130

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REF. FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORES CONTRATADOSTEMPORÁRIO LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DE MANACAPURU,CORRESP AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

13/12/17 13/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 13/12/17 0,00 1.000,00 0227 44885 6170 2597 04.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005802.004 3329 - FOPAGGUARDA MUNICIPAL

7038REF. PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO-SEMTUR, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

13/12/17 13/12/2017 2.940,00 0,00 2.940,00 13/12/17 561,38 2.378,62 0227 44885 6170 2600 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.003622.032 2282 - FOPAGFUNCIONÁRIOSSEMTURCOMISSIONADOS

7040REF.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO ADMINISTRATIVOLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, CORRESP.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017

13/12/17 13/12/2017 1.125,43 0,00 1.125,43 13/12/17 90,03 1.035,40 0227 44885 6170 2601 15.452.0011 3.1.90.04.00.00.00.003052.027 3330 - FOPAG CTDADMINISTRATIVOSEMOSP

7042REF.PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL-SEMAPS,CORRESP AO MES DENOVEMBRO DE 2017.

13/12/17 13/12/2017 2.062,20 0,00 2.062,20 13/12/17 217,78 1.844,42 0227 44885 6170 2604 08.244.0011 3.1.90.11.00.00.00.002512.026 2170 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMAPSCOMISSIONADO

7043REF.PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUÇÃO RURAL-SEMPRA, CORRESP AO MES DE NOVEMBRO DE2017.

13/12/17 13/12/2017 612,50 0,00 612,50 13/12/17 67,37 545,13 0227 44885 6170 2599 20.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.003252.029 2182 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMPRACOMISSIONADO

7273 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCISCA DO SOCORRO SILVA,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7274 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCISCA DANTAS MEIRELES,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7275 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO SORES MARINHO,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7276 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FELIPE MAURICIO DA SILVA,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7277 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GESSE BEZERRA DE ARAUJO,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 39/130

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REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GELZON ALVES COELHO, CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/2017


7279 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FLAVINA RODRIGUES LEAL,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7280 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO DE ASSIS S LOPES,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7281 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCISCA FIGUEIREDO DEARAUJO, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7282 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCISCA DE LIMA GOMES,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7283 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FABRICIA PAIVA DE OLIVEIRA,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7284 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GEISIVAN DUARTE DA SILVA,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7285 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCISCO DE BRITO AMARAO,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 40/130

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REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR FRANCIJANE SANTOS DA CRUZ,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7287 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FATIMA SILVA DE SOUZA, CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/2017


7288 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FRANCENIZA LEANDRO DA SILVA,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7289 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GESSIVALDO VIEIRA DA SILVA,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7290 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GRACILENE LEANDRO DA SILVA,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7291 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GUIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7292 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GELIANE MARINHO LOURIDO,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7293 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR HENRIQUE EVARISTO, CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 41/130

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REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GISELIA MARIA MARINHO LOURIDO,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7295 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GILMA FIGUEIREDO DE ARAUJO,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7296 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA GRACIETE LEANDRO DA SILVA,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7297 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IZABEL PEREIRA DOS SANTOS,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7298 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IRACI GUEDES FERREIRA DA COSTA,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7299 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IVANETE CRUZ DOS REIS, CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/2017


7300 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA IZANETE DA SILVA CARDENES,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7301 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA THAIS CASTRO FERNANDES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 42/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SOCORRO LOPES PIMENTEL,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7303 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SAFIRA NOGUEIRA DONASCIMENTO, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7304 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RENATA DA SILVA DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7305 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA SOUZA DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7306 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JUCIANE ROCHA DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7307 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE DANTAS MEIRELES, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7308 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA FLAVIA SANTOS DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7309 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR EULISON MUNIZ DA CONCEIÇÃO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 43/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DEUZALINA ALMEIDA SIMAO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7311 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR DEYVIMAR SOUZA DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7312 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CATIA DUQUE COELHO, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7313 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JUCIELE NOGUEIRA DONASCIMENTO, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017








7809REF.PAGAMENTO PASEP IPI NO MÊS DEZEMBRO/17

13/12/17 13/12/2017 73,25 0,00 73,25 13/12/17 0,00 73,25 0227 44874 64 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2312 - PASEP IPI

Total do Dia: 416.312,65 0,00 416.312,65 2.059,32 414.253,336943 3813/2017

REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO NA ÁREADA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE12 MESES CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 3813/2017

14/12/17 14/12/2017 6.000,00 0,00 6.000,00 14/12/17 0,00 6.000,00 0227 44874 121.403 08 1036 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00492.005 3571 - SALAZAR,MENEZES E ALMEIDASOCIEDADE DEADVOGADOS

6944 07584/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES EPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO SUPRIR AS DEMANDASQUANTO AO DESLOCAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHORPREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS SERVIDORESMUNICIPAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07584/2017

14/12/17 14/12/2017 3.343,43 0,00 3.343,43 14/12/17 0,00 3.343,43 0227 44874 121.402 003 1951 04.122.0011 3.3.90.33.00.00.00.00222.002 2435 - TUKANOVIAGENS E TURISMOLTDA- ME

6946 05043/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMRECUPERAÇÃO DE DRENAGEM NA RUA PADRE RAFAEL NO BAIRRODE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº05043/2017

14/12/17 14/12/2017 61.417,58 0,00 61.417,58 14/12/17 0,00 61.417,58 0227 44874 121,404 0000.54 2044 15.451.0081 4.4.90.51.00.00.00.002681.021 3685 - HBTCONSTRUÇÕESLTDA- ME

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 44/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM NA RUA PADRERAFAEL NO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DEMANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº05043/2017

14/12/17 14/12/2017 1.253,42 0,00 1.253,42 14/12/17 0,00 1.253,42 0227 44874 550.818.012.1850000.54 2044 15.451.0081 4.4.90.51.00.00.00.002681.021 3685 - HBTCONSTRUÇÕESLTDA- ME

6948 07584/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES EPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO SUPRIR AS DEMANDASQUANTO AO DESLOCAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHORPREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS SERVIDORESMUNICIPAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07584/2017

14/12/17 14/12/2017 3.985,16 0,00 3.985,16 14/12/17 0,00 3.985,16 0227 44874 121.401 002 1951 04.122.0011 3.3.90.33.00.00.00.00222.002 2435 - TUKANOVIAGENS E TURISMOLTDA- ME

7170 06952/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADACONSIDERANDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE CONSTRUÇÃODE PONTES E PASSARELAS DE MADEIRA EM ÁREAS ALAGADAS NOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06952/2017

14/12/17 14/12/2017 50.000,00 0,00 50.000,00 14/12/17 0,00 50.000,00 0227 44944 121.401 1878609 887 15.452.0083 4.4.90.51.00.00.00.002751.028 3252 - E TEODORODE SOUZA E CIALTDA - ME

7218 732/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR USADOS NA MERENDAESCOLAR PAGO PELA FONTE RECURSO:PNAE, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS ZONAS:RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATONº046/2017 DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017

14/12/17 14/12/2017 17.952,60 0,00 17.952,60 14/12/17 0,00 17.952,60 0222 44994 550.818.028.121000.303 351 12.306.0062 3.3.90.30.00.00.00.002052.078 3386 - COOPERATIVADE AGRIC.E PESC.DE MANACAPURU EREGIA


14/12/17 14/12/2017 33.889,60 0,00 33.889,60 14/12/17 0,00 33.889,60 0222 44994 550.818.026.370000.502 354 12.306.0062 3.3.90.30.00.00.00.002052.078 3383 - COOPERATIVADE FRUTICUL. DOSAGRICUL. DO MUN..DE


14/12/17 14/12/2017 11.243,30 0,00 11.243,30 14/12/17 0,00 11.243,30 0222 44994 121.401 000.146 348 12.306.0062 3.3.90.30.00.00.00.002052.078 3088 - ASSOCIAÇÃODESENV COMUNRURAL NOSSASRA.NAZARÉ

7465 09004/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS AO SERVIDORLOTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ÀBRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM DIRETOR DEARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS- DIGAP, CONFORMEPORTARIA DIÁRIAS

14/12/17 14/12/2017 2.224,80 0,00 2.224,80 14/12/17 0,00 2.224,80 0227 44957 121.401 177/2017 2869 12.122.0011 3.3.90.14.00.00.00.001372.015 3730 - ADRIANOCLEMENTINOFERNANDES JR

7474 09010/2017REF.AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARACUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICOALMIR RODRIGUES PANTOJA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO ECOMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DEACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013,CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017

14/12/17 14/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 14/12/17 0,00 1.550,00 0227 53844 159898 159898 2878 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 3731 - ALMIRRODRIGUESPANTOJA

7516 09324/2017REF.PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE- PUBLICAÇÃO DEMATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO OFÍCIO Nº4605382 AVISODE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA

14/12/17 14/12/2017 231,28 0,00 231,28 14/12/17 0,00 231,28 0227 44875 121.402 121.402 2879 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 2434 - PR- IMPRENSANACIONAL

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 45/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIANO JORNAL DO COMÉRCIO Nº20535 REF. AVISO DE CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº002/2017 CGPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09326/2017

14/12/17 14/12/2017 513,80 0,00 513,80 14/12/17 0,00 513,80 0227 44875 121.401 121.401 2877 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 2474 - JORNAL DOCOMÉRCIO LTDA

7546REF.PAGAMEMTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O 2ºSEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017.








7645 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROZELI GOMES DE ARAUJO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7646 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SIBELY BRASIL, CORRESP. AO MESNOVEMBRO/2017


7647 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SAFIRA XAVIER DO NASCIMENTO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7648 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SHEILA GOMES DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7649 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RUBENITA FARIAS PEREIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 46/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RUTH EVARISTO DA COSTA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7651 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SEMIRA LADISLAU ALVES, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7652 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SEBASTIAO RODRIGUES DE AGUIAR,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7653 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SILAS SOUZA DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7654 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SILVESTRE TORRES, CORRESP. AOMES NOVEMBRO/2017


7655 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSIMAR ALVES DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7656 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAIMUNDA COSTA DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7657 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR RAILSON DE MATOS ARAUJO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 47/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR REGIVALDO LIMA PEREIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7660 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSA MARIA DE OLIVEIRAMARQUES, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7661 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RENATA DE SÁ LIMA, CORRESP. AOMES NOVEMBRO/2017


7662 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7663 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSIANE DA SILVA FERREIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7664 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAILDE NASCIMENTO DE CASTRO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7665 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAIANE ALVES NUNES, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017




7701 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA RAQUEL DO CARMO LIMA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 48/130

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REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA REGIANE ALVES DA COSTA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7703 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSILANE BATISTA DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7704 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ELIETE PALHETA DE LIMA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7705 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MELISSA VIANA DA COSTA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7706 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANDERLEIA RIBEIRO DE CASTRO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7707 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SHEILA SUTERIA DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7708 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7709 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR NELTON BARROSO RIVOREDO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 49/130

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7711 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JUCANA PEREIRA DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7712 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LAIDE EVARISTO DA COSTA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7713 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LILIAM DE NAZARE M LOURIDO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7715 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA DA ROCHA PERDIGÃO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7717 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA LUZIA GOMES DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7718 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VALDENEIDE AQUINO DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7719 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR WILKERSON SAMPAIO MARICAL,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 50/130

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REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARINETE DOS SANTOS, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7721 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARILENE FERREIRA VARGAS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7722 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MICHERLINE SOUZA DE QUEIROZ,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7724 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MICHELLY NASCIMENTO PERDIGÃO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7726 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR PEDRO BATISTA DA COSTA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7728 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA PATRICIA ALVES PEREIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7730 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR RAIMUNDO AUGUSTO NOE DASILVA, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7732 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSINETE DA SILVA PEREIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 51/130

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REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SEBASTIÃO DUARTE FILHO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7738 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR SILVIO DA SILVA MATOS, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7740 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOILZA OLIVEIRA DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7743 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JORLEM RODRIGUES BATISTA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7746 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE DE SOUZA MATOS, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7750 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA KAREM MENEZES DE CARVALHO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017




7754 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOSELIA DE ARAUJO BATISTA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7758 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOAO MACENO FERNANDES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 52/130

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REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JACKELINE PICANÇO DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7770 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE LANES DANTAS MEIRELES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7771 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE DA SILVA AMARAL, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7772 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR JOSE CARLOS DA SILVA, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7776 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA KELLY RIBEIRO DA SILVA, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7778 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA JOSENIRA CAVALCANTE MARTINS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7780 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCINETE MUNIS DA CONCEIÇÃO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7781 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIVANIA SILVA MARINHO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 53/130

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REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR LUIZ SANTOS DA SILVA, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7783 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIENE MARINHO DE CASTRO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7784 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR LEONILDES MONTEIRO DONASCIMENTO, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7785 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCILEIDE AMORIM DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7786 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LUCIETE MUNIZ DA CONCEIÇÃO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7787 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA LILIANE AMORIM S ALMEIDA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7788 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ANDREIA DA SILVA SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7789 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA LUCIA SILVA FRAZÃO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 54/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA MARGARETE MONTEIROMENDES, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7791 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA PEREIRA FALCÃO, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7792 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA JOSE SOUZA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7793 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA CANDIDA DO NASCIMENTO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017




7808REF.PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARAMANUTENÇÃO CONTA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEFNESTA C/C/ NO MÊS DEZEMBRO/2017


7839 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA EDILZA VIEIRA DE ARAUJO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7840 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA RAIMUNDA EVARISTO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7841 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ELIETE MARQUES DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 55/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA PATRICIA TELES DEMENEZES, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7843 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR MARCOS SANTOS DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7844 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA BARBOZA DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7845 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA DA C RODRIGUES PALMEIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7846 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ELZA COELHO PINHEIRO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7847 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SIMONE COELHO CARDOSO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7848 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SIMONE NOGUEIRA DONASCIMENTO, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7849 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SINTIA NUNES DE ALENCAR,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 56/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA SUCIANA ALVES DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7853 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VALCICLEIA FRANCA DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7855 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VALCINETE HENRIQUE DE AQUINO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7856 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA TANIA MARIA TELES DE MENEZES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7857 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA VANDERLINDA TAVARES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7859 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ILZA CARNEIRO DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7860 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NAZIR CAMPELO DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7861 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MERCEDES VELASCO VIDAL,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 57/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR GUDEMBERGUE S LEMOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7863 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CONCEIÇÃO SALVINO FERNANDES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7864 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR PEDRO AMARAL DE OLIVEIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7865 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR PAULO ISCONHA ROCHA DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7866 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NORMA SUELY DE NAPOLES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7867 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NAZARE MARQUES DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7868 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA OLINDA BATISTA TOGA, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7869 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA NILDA MONTEIRO ROSAS, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 58/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MATILDE GUEDES EVARISTO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7871 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIVANIA MOREIRA DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7872 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARILENE DANTAS MEIRELLES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7873 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARICELIA BELMIRO LIRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7875 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARLENE DE SOUZA LIMA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7881 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARLEANE BENTES DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7884 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARLY BARROS BEZERRA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7885 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ROSILANE OLIVEIRA PAIVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 59/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANILZA ARAUJO DE SOUZA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7890 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANESSA SOUZA DOS SANTOS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7896 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VANDERLINDA GOMES DE FRANCA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7898 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA VALERICA VIEIRA DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Total do Dia: 233.980,87 0,00 233.980,87 0,00 233.980,876951 1601/2017

REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOSSERVIÇOS DE LIMPEZA EM REDE DE ESGOTO DO CONDOMÍNIOATALIBA ANTONIO (MINHA CASA MINHA VIDA) EM MANACAPURU, PELOPERÍOD DE 360 DIAS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº017-A/2017

15/12/17 15/12/2017 6.506,00 0,00 6.506,00 15/12/17 0,00 6.506,00 0227 44874 121.504 1877851 627 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 3205 - ALEXANDRE L.DE SOUZA-EPP

6952 06286/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA PREFEITURA DE MANACAPURU/AM, CONFORMECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº06286/2017

15/12/17 15/12/2017 4.900,00 0,00 4.900,00 15/12/17 0,00 4.900,00 0227 44874 121.505 001685 1945 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 472 - ARACIBARBOSA FERREIRA

6953 06286/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA PREFEITURA DE MANACAPURU/AM, CONFORMECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº06286/2017

15/12/17 15/12/2017 100,00 0,00 100,00 15/12/17 0,00 100,00 0227 44874 550.818.012.185001685 1945 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 472 - ARACIBARBOSA FERREIRA

6954 06761/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA EXECUÇÃO OBRAS E ENGENHARIA DE LIMPEZA MECANIZADA ENIVELAMENTO DE VIAS DO RAMAL DO MINEIRO (PARTES) NOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOSPORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06761/2017

15/12/17 15/12/2017 30.072,79 0,00 30.072,79 15/12/17 0,00 30.072,79 0227 44874 551.525.034.3521877642 1688 26.782.0162 4.4.90.51.00.00.00.003021.044 3654 - J C MOURA -ME

6958 04766/2017REF.PAGAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATONº001/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO EIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE ORÇAMENTO,FINANÇAS, PROTOCOLO E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELOPERÍODO DE 06(SEIS) MESES, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº04766/2017

15/12/17 15/12/2017 60.363,95 0,00 60.363,95 15/12/17 0,00 60.363,95 0227 44874 121.502 186 1406 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 2072 - PATRICK DESOUZA GOMES-ME

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 60/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2017 COM OBJETIVODE PREPARAR JOVENS E ADULTOS PELO PERÍODO 07(SETE) MESES,FOMENTANDO A ATIVIDADE FUTEBOLÍSTICA NO MUNICÍPIO DEMANACAPURU E INTERIOR.

15/12/17 15/12/2017 23.000,00 0,00 23.000,00 15/12/17 0,00 23.000,00 0227 44874 121.503 1379 1379 04.122.0011 3.3.50.43.00.00.00.005922.002 3648 - ASSOCIAÇÃOESPORTIVAMANACAPURUMASTER

7157 08163/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA LÓGICA COMCONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO NOVO PRÉDIO QUEABRIGARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº08163/2017

15/12/17 15/12/2017 56.630,00 0,00 56.630,00 15/12/17 0,00 56.630,00 0227 44871 3.736.600 1878311 2288 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 123 - L. C. F. DE LIMA-ME

7208 05180/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA REDUÇÃODA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, RECEITAFEDERAL, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOSPELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS,AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOSSUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS NO MUNICÍPIO DEMANACAPURU, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DEPREÇO Nº004/2017

15/12/17 15/12/2017 41.848,97 0,00 41.848,97 15/12/17 0,00 41.848,97 0227 44874 121506 000236 1480 04.126.0011 3.3.90.39.00.00.00.00762.011 3324 - VIRTUSSERVIÇOS ECONSULTORIA LTDA

7267 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR LUCIMAR SOUZA DO NASCIMENTO,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7407 09590/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº005/2017 DE ACORDO COM ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº010/2017-PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2017

15/12/17 15/12/2017 28.550,00 0,00 28.550,00 15/12/17 0,00 28.550,00 0231 53844 478420 001105 2880 10.301.0051 4.4.90.52.00.00.00.004352.043 3625 - BARAHCOMERCIO DEPRODUTOSFARMACEUTICOSLTDA

7409 09591/2017RE.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU, CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO Nº006/2017 DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº010/2017-PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2017


7412 09588/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2017 DE ACORDO COM ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº010/2017-PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2017


7414 09499/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2017 DE ACORDO COM ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº010/2017-PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2017


7436REF. PAGAMENTO GUIA D ERECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU DEDEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE DE REFERÊNCIA Nº 2035752012 DOSRECURSOS APLICADOS DO PAC I NA CONTA 27.635-9

15/12/17 15/12/2017 1.362.620,94 0,00 1.362.620,94 15/12/17 0,00 1.362.620,94 0211 45025 121.501 121.501 2911 12.365.0063 3.3.90.93.00.00.00.006211.005 2861 - FUNDONACIONALDESENVOLVIMENTOEDUCAÇÃO-FNDE

7466REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORESESTATUTÁRIOS FUNDEB 70% CORRESP. DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 1.015.862,17 0,00 1.015.862,17 15/12/17 298.803,49 717.058,68 0230 44885 9513 9513 2635 12.361.0062 3.1.90.11.00.00.00.001482.016 2592 - FOPAG 13°SALÁRIO FUNDEB70% ESTATUTARIO

7467REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES PSSPROFESSORES FUNDEB 70%, CORRESP. DEZEMBRO DE 2017

15/12/17 15/12/2017 182.880,45 0,00 182.880,45 15/12/17 26.359,22 156.521,23 0230 44885 9511 9511 2636 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001452.016 3616 - FOPAG 13ºSALÁRIOPROFESSORES PSS

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 61/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES PROFESSORINDIGENA FUNDEB 70%, CORRESP. DEZEMBRO DE 2017

15/12/17 15/12/2017 2.035,54 0,00 2.035,54 15/12/17 231,15 1.804,39 0230 44885 9509 9509 2637 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001452.016 3615 - FOPAG 13ºSALÁRIOPROFESSORESINDÍGENA

7469REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES ESTATUTÁRIOSFUNDEB 30% CORRESP. DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 204.849,70 0,00 204.849,70 15/12/17 52.476,00 152.373,70 0229 44885 9512 9512 2638 12.361.0062 3.1.90.11.00.00.00.001472.016 2591 - FOPAG13°SALÁRIO FUNDEB30% ESTATUTARIO

7470REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB30% CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 21.246,56 0,00 21.246,56 15/12/17 3.213,58 18.032,98 0229 44885 9504 9504 2639 12.361.0062 3.1.90.11.00.00.00.001472.016 2746 - FOPAG13°SALÁRIO FUNDEB30%-COMISSIONADO

7471REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PSSFUNDEB 30% CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 80.397,54 0,00 80.397,54 15/12/17 12.309,36 68.088,18 0229 44885 9508 9508 2640 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001442.016 2750 - FOPAG13°SALÁRIO FUNDEB30%PSS-ADM

7472REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PSS001/2015 ADM FUNDEB 30% CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 468,50 0,00 468,50 15/12/17 74,96 393,54 0229 44885 9506 9506 2641 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001442.016 2750 - FOPAG13°SALÁRIO FUNDEB30%PSS-ADM

7473REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATOADMINISTRATIVO FUNDEB 30% CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 2.108,26 0,00 2.108,26 15/12/17 168,65 1.939,61 0229 44885 9505 9505 2642 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001442.016 3728 - FOPAG 13ºSALÁRIO CTD ADM.FUNEB 30%

7475REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEMSA - ESTATUTARIO.

15/12/17 15/12/2017 85.045,73 0,00 85.045,73 15/12/17 20.573,70 64.472,03 0227 44886 10398 10398 2643 10.302.0011 3.1.90.11.00.00.00.00852.013 2590 - FOPAG 13°SALÁRIOSEMSA-ESTATUTARIO

7476REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEMSA - COMISSIONADO.

15/12/17 15/12/2017 87.901,06 0,00 87.901,06 15/12/17 14.992,58 72.908,48 0227 44886 10397 10397 2644 10.302.0011 3.1.90.11.00.00.00.00852.013 3641 - FOPAG 13ºSALÁRIOCOMISSIONADOS-SEMSA

7477REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES GRAVIDAS.

15/12/17 15/12/2017 3.322,75 0,00 3.322,75 15/12/17 485,05 2.837,70 0227 44886 10387 10387 2645 10.302.0011 3.1.90.11.00.00.00.00852.013 3639 - FOPAG 13ºSALÁRIO GRÁVIDAS-SEMSA

7481REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS CONTRATO HOSPITAL NIVEL MEDIO-SEMSA.

15/12/17 15/12/2017 56.066,75 0,00 56.066,75 15/12/17 4.624,89 51.441,86 0227 44886 10388 10388 2647 10.302.0011 3.1.90.04.00.00.00.00842.013 2780 - FOPAG13°SALÁRIOHOSPITAL NIVELMÉDIO

7482REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS CONTRATO HOSPITAL NIVELSUPERIOR-SEMSA.

15/12/17 15/12/2017 21.166,75 0,00 21.166,75 15/12/17 1.693,25 19.473,50 0227 44886 10389 10389 2648 10.302.0011 3.1.90.04.00.00.00.00842.013 2781 - FOPAG13°SALÁRIOHOSPITAL NIVELSUPERIOR

7509REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 8.152,66 0,00 8.152,66 15/12/17 2.411,92 5.740,74 0227 44885 9535 9535 2653 12.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.001352.015 2749 - FOPAG13°SALÁRIOSEMED-ESTATUTARIO

7511REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 16.926,29 0,00 16.926,29 15/12/17 3.960,55 12.965,74 0227 44885 9533 9533 2654 12.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.001352.015 2748 - FOPAG13°SALÁRIOSEMED-COMISSIONADO

7512REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES CONTRATADOSTEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED,CORRESP DEZEMBRODE 2017.

15/12/17 15/12/2017 1.346,12 0,00 1.346,12 15/12/17 233,70 1.112,42 0227 44885 9534 9534 2655 12.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005752.015 3035 - FOPAG13°SALÁRIOSEMED-CONTRATOADMINISTRATIVO

7514REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES CONTRATADOSTEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED PSS,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 3.033,11 0,00 3.033,11 15/12/17 505,29 2.527,82 0227 44885 9536 9536 2656 12.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005752.015 3618 - FOPAG 13ºSALÁRIOSERVIDORES PSSSEMED

7522REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS CONTRATO ADMINISTRATIVO-SEMSA.

15/12/17 15/12/2017 48.795,64 0,00 48.795,64 15/12/17 3.937,20 44.858,44 0227 44886 10400 10400 2646 10.302.0011 3.1.90.04.00.00.00.00842.013 3640 - FOPAG 13ºSALÁRIO CTD/ADM-SEMSA

7524 09815/2017REF. PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE- PUBLICAÇÃO DEMATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO OFÍCIO Nº 4609584 AVISODE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA

15/12/17 15/12/2017 231,28 0,00 231,28 15/12/17 0,00 231,28 0227 44875 121.502 121502 2912 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 2434 - PR- IMPRENSANACIONAL

7531REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE- PAC'S ZONA URBANA.

15/12/17 15/12/2017 94.421,71 0,00 94.421,71 15/12/17 9.808,19 84.613,52 0220 44886 10394 10394 2611 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.004372.045 3638 - FOPAG 13ºSALÁRIO PAC'S ZONAURBANA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 62/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE- PAC'S ZONA RURAL.

15/12/17 15/12/2017 84.021,17 0,00 84.021,17 15/12/17 8.908,55 75.112,62 0220 44886 10393 10393 2612 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.004372.045 3634 - FOPAG 13ºSALÁRIO PAC'S ZONARURAL

7534REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE- ENDEMIAS DENGUE.

15/12/17 15/12/2017 5.700,04 0,00 5.700,04 15/12/17 455,92 5.244,12 0240 44886 10386 10386 2613 10.304.0052 3.1.90.11.00.00.00.004632.068 3637 - FOPAG 13ºSALÁRIO ENDEMIAS-DENGUE

7535REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ENDEMIAS MALARIA.

15/12/17 15/12/2017 14.280,50 0,00 14.280,50 15/12/17 1.527,76 12.752,74 0240 44886 10390 10390 2614 10.304.0052 3.1.90.11.00.00.00.004632.068 3633 - FOPAG 13ºSALÁRIO ENDEMIAS-MALÁRIA

7537REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE- CAPS AD.

15/12/17 15/12/2017 2.044,92 0,00 2.044,92 15/12/17 163,58 1.881,34 0223 44886 10384 10384 2615 10.302.0052 3.1.90.04.00.00.00.004522.054 3635 - FOPAG 13ºSALÁRIO CAPS/AD

7538REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE- CAPS MAÇAROCA .

15/12/17 15/12/2017 3.443,01 0,00 3.443,01 15/12/17 275,41 3.167,60 0223 44886 10385 10385 2616 10.302.0052 3.1.90.04.00.00.00.004522.054 2741 - FOPAG13°SALÁRIO CAPS

7539 08614/2017REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENASDESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER NOMÊS DEZEMBRO/17, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº043 DE 04/04/2006,CONFORME PORTARIA ANEXO.

15/12/17 15/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 15/12/17 0,00 2.000,00 0227 44871 3707449 122.101 2858 27.812.0173 3.3.90.36.00.00.00.001922.022 1681 - JAIMEJERONIMO TELESBASTOS

7540REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE- NASF.

15/12/17 15/12/2017 12.173,40 0,00 12.173,40 15/12/17 973,80 11.199,60 0236 44886 10392 10392 2617 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.005782.050 3636 - FPAG 13ºSALÁRIOSERVIDORES NASF

7541REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE- MICROSCOPISTA.

15/12/17 15/12/2017 5.746,00 0,00 5.746,00 15/12/17 459,68 5.286,32 0212 44886 10391 10391 2618 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.005732.102 2742 - FOPAG13°SALÁRIOMICROSCOPISTA

7544REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017 DOSSERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DESAUDE - EQUIPE CONSULTORIO RUA ECR MOD III.

15/12/17 15/12/2017 5.627,08 0,00 5.627,08 15/12/17 593,47 5.033,61 0254 44886 10383 10383 2619 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.005792.092 3642 - FOPAG 13ºSALÁRIO ECR-MODALIDADE III

7547REF.PAGAMENTO FOPAG DO 13º SALARIO INTEGRAL DO EXERCICIO2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL .

15/12/17 15/12/2017 7.293,35 0,00 7.293,35 15/12/17 583,45 6.709,90 0213 44886 10396 10396 2621 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.006182.047 2756 - FOPAG13°SALÁRIO SAÚDEBUCAL

7550REF.PAGAMENTO FOPAG DO 13º SALARIO INTEGRAL DO EXERCICIO2017 DOS SERVIDORES UNIDADE PRISIONAL .

15/12/17 15/12/2017 612,00 0,00 612,00 15/12/17 48,95 563,05 0234 44886 10401 10401 2622 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.006192.049 3714 - FOPAG 13ºSALÁRIOSERVIDORESSIST.PENITENCIÁRIO

7554REF.PAGAMENTO FOPAG DO 13º SALARIO INTEGRAL DO EXERCICIO2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.S.F

15/12/17 15/12/2017 28.677,46 0,00 28.677,46 15/12/17 2.293,95 26.383,51 0221 44886 10395 10395 2620 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.004362.044 3712 - FOPAG 13ºSALÁRIOSERVIDORES PSF









Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 63/130

Betha Sistemas





7690REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO/GOVERNO-SEGOV, CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 36.430,84 0,00 36.430,84 15/12/17 8.906,91 27.523,93 0227 44885 9525 9525 2847 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00152.002 2721 - FOPAG13°SALÁRIOSEGOV-ESTATUTARIO

7692REF. PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO FOPAG SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV.CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 23.835,84 0,00 23.835,84 15/12/17 5.013,15 18.822,69 0227 44885 9523 9523 2764 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00152.002 2719 - FOPAG13°SALÁRIO SEGOVCOMISSIONADO

7693REF. PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CORRESP. DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 33.638,73 0,00 33.638,73 15/12/17 9.514,28 24.124,45 0227 44885 9520 9500 2853 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00152.002 2722 - FOPAG13°SALARIO GAB.DO.PREFEITO

7694REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DEMANACAPURU,CORRESP. DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 3.936,76 0,00 3.936,76 15/12/17 739,27 3.197,49 0227 44885 9521 9521 2761 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00152.002 2723 - FOPAG13°SALÁRIO GAB.DOVICE-PREF.COMI

7696REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES CONTRATADOSTEMPORÁRIO LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DE MANACAPURU,CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 74.334,37 0,00 74.334,37 15/12/17 6.146,60 68.187,77 0227 44885 9526 9526 2854 04.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005802.004 3620 - FOPAG 13ºSALÁRIO GUARDAMUNICIPAL

7697REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES CONTRATADOSTEMPORÁRIO LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DEMANACAPURU,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 91.986,37 0,00 91.986,37 15/12/17 9.375,50 82.610,87 0227 44885 9524 9524 2855 04.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005942.002 3621 - FOPAG 13ºSALÁRIO CONTRATOTEMPORÁRIO SEGOV

7698REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFI,CORRESPDEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 12.294,57 0,00 12.294,57 15/12/17 2.836,16 9.458,41 0227 44885 9539 9539 2785 04.123.0011 3.1.90.11.00.00.00.00612.010 2726 - FOPAG13°SALÁRIOSEMFI-ESTATUTARIO

7699REF.PAGAMENTO 50% DO 13ºSALARIO,DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS-SEMFI.CORRESP MES DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 25.054,02 0,00 25.054,02 15/12/17 5.348,19 19.705,83 0227 44885 9538 9538 2846 04.123.0011 3.1.90.11.00.00.00.00612.010 2727 - FOPAG13°SALÁRIOSEMFI-COMISSIONADO

7700REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA EJUVENTUDE-SEMIJ,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 2.990,40 0,00 2.990,40 15/12/17 657,90 2.332,50 0227 44885 9541 9541 2758 08.243.0031 3.1.90.11.00.00.00.002252.023 2737 - FOPAG13°SALÁRIOSEMIJ-ESTATUTARIO

7723REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO-SEMTUR,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 27.802,22 0,00 27.802,22 15/12/17 6.711,94 21.090,28 0227 44885 9550 9550 2848 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.003622.032 2730 - FOPAG13°SALÁRIOSEMTUR-COMISSIONADO

7725REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃOSOCIAL-SEMAPS, CORRESP. DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 34.580,53 0,00 34.580,53 15/12/17 8.116,48 26.464,05 0227 44885 9529 9529 2852 08.244.0011 3.1.90.11.00.00.00.002512.026 2734 - FOPAG13°SALÁRIOSEMAPS-COMISSIONADO

7727REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, CORRESPDEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 27.926,12 0,00 27.926,12 15/12/17 5.408,25 22.517,87 0227 44885 9546 9546 2849 15.452.0011 3.1.90.11.00.00.00.003062.027 2731 - FOPAG13°SALÁRIOSEMOSP-ESTATUTARIO

7729REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS-SEMOSP, CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 26.838,31 0,00 26.838,31 15/12/17 6.061,35 20.776,96 0227 44885 9544 9544 2850 15.452.0011 3.1.90.11.00.00.00.003062.027 2732 - FOPAG13°SALÁRIOSEMOSP-COMISSIONADO

7731REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES CONTRATADOSTEMPORÁRIO ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS-SEMOSP,CORRESP MES DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 21.889,54 0,00 21.889,54 15/12/17 2.754,23 19.135,31 0227 44885 9545 9545 2844 15.452.0011 3.1.90.04.00.00.00.003052.027 3619 - FOPAG 13ºSALÁRIO CTD ADM.SEMOSP

7733REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕESPÚBLICAS-SEMAP,CORRESP MES DEZEMBRO 2017.

15/12/17 15/12/2017 24.629,77 0,00 24.629,77 15/12/17 6.251,14 18.378,63 0227 44885 9532 9532 2845 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.003532.031 2728 - FOPAG13°SALÁRIOSEMAP-COMISSIONADO

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 64/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESP DEZEMBRO DE2017.

15/12/17 15/12/2017 28.833,06 0,00 28.833,06 15/12/17 10.925,08 17.907,98 0227 44885 9517 9517 2851 04.124.0011 3.1.90.11.00.00.00.00282.003 2739 - FOPAG13°SALÁRIOCONTROLADORIA



7748REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO DAS FOLHAS DEPAGAMENTO-FOPAG CONSELHEIROS TUTELAR DE MANACAPURU,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 9.370,00 0,00 9.370,00 15/12/17 2.789,20 6.580,80 0227 44885 9516 9516 2775 08.243.0033 3.1.90.11.00.00.00.002462.025 2716 - FOPAG13°SALÁRIO SEMAPS-CONSELHOTUTELAR

7752REF.PAGAMENTO 50% DE 13º SERVIDORES SEMAPS PSS ,CORRESDEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 6.500,03 0,00 6.500,03 15/12/17 519,97 5.980,06 0227 44885 9531 9531 2800 08.244.0011 3.1.90.04.00.00.00.002502.026 3729 - FOPAG 13ºSALÁRIOSERVIDORESSEMAPS PSS



7756REF.PAGAMEENTO 50% DE 13º SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO-SEMAD,CORRES DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 25.413,73 0,00 25.413,73 15/12/17 4.759,92 20.653,81 0227 44885 9528 9528 2787 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00402.005 2718 - FOPAG13°SALÁRIOSEMAD-ESTATUTARIO



7762REF. PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO,DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO -SEMAD CORRESP. DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 18.609,72 0,00 18.609,72 15/12/17 3.297,85 15.311,87 0227 44885 9527 9527 2778 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00402.005 2720 - FOPAG13°SALÁRIOSEMAD-COMISSIONADO

7763REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES ESTATUTARIO LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMPDEC,CORRESPEXERCICIO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 598,00 0,00 598,00 15/12/17 131,50 466,50 0227 44885 9519 9519 2791 14.244.1007 3.1.90.11.00.00.00.005762.088 3623 - FOPAG 13ºSALÁRIOCOMISSIONADOSSEMPEDEC

7764REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESACIVIL-SEMPDEC,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 7.537,57 0,00 7.537,57 15/12/17 1.499,56 6.038,01 0227 44885 9518 9518 2790 14.244.1007 3.1.90.11.00.00.00.005762.088 3623 - FOPAG 13ºSALÁRIOCOMISSIONADOSSEMPEDEC

7765REF.PAGAMENTO 50% DE 13º SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOSNA SEMUD ,CORRES DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 2.370,59 0,00 2.370,59 15/12/17 434,47 1.936,12 0227 44885 9553 9553 2795 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00402.005 2718 - FOPAG13°SALÁRIOSEMAD-ESTATUTARIO

7766REF.PAGAMENTO 50% DE 13º SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SEMUD ,CORRES DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 4.458,34 0,00 4.458,34 15/12/17 422,53 4.035,81 0227 44885 9552 9552 2797 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.00402.005 2718 - FOPAG13°SALÁRIOSEMAD-ESTATUTARIO

7767REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA EJUVENTUDE-SEMIJ,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 6.538,64 0,00 6.538,64 15/12/17 1.305,94 5.232,70 0227 44885 9540 9540 2757 08.243.0031 3.1.90.11.00.00.00.002252.023 2736 - FOPAG13°SALÁRIOSEMIJ-COMISSIONADO

7769REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE-SEMMA, CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 3.982,98 0,00 3.982,98 15/12/17 1.836,65 2.146,33 0227 44885 9543 9543 2768 18.541.0011 3.1.90.11.00.00.00.003432.030 3622 - FOPAG 13ºSALÁRIOESTATUTÁRIOSSEMMA

7773REF.PAGAMENTO FOPAG 50% DO 13º SALARIO ,DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -SEMMA ,CORRESP MES DEZEMBRO /2017.

15/12/17 15/12/2017 6.023,94 0,00 6.023,94 15/12/17 1.031,21 4.992,73 0227 44885 9542 9542 2766 18.541.0011 3.1.90.11.00.00.00.003432.030 2740 - FOPAG13°SALÁRIOSEMMA-COMISSIONADO

7774REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃORURAL-SEMPRA, CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 5.741,35 0,00 5.741,35 15/12/17 1.269,98 4.471,37 0227 44885 9548 9548 2769 20.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.003252.029 2725 - FOPAG13°SALÁRIOSEMPRA-ESTATUTARIO

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 65/130

Betha Sistemas



REF; PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUÇÃO RURAL-SEMPRA, CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 15.401,01 0,00 15.401,01 15/12/17 3.317,77 12.083,24 0227 44885 9547 9547 2782 20.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.003252.029 2724 - FOPAG13°SALÁRIOSEMPRA-COMIISSIONADO

7777REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 1.810,53 0,00 1.810,53 15/12/17 701,80 1.108,73 0227 44885 9551 9551 2772 04.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.003622.032 2729 - FOPAG13°SALÁRIOSEMTUR-ESTATUTARIO

7779REF.PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃOSOCIAL-SEMAPS, CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15/12/17 15/12/2017 18.589,85 0,00 18.589,85 15/12/17 4.160,83 14.429,02 0227 44885 9530 9530 2780 08.244.0011 3.1.90.11.00.00.00.002512.026 2733 - FOPAG13°SALÁRIOSEMAPS-ESTATUTARIO





7829 07757/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DEALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO SUAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE-UBS PROJETOS E AÇÕES VINCULADAS À SEMSA EHOSPITAL GERAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIODE 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº03114/2017

15/12/17 15/12/2017 110.000,00 0,00 110.000,00 15/12/17 0,00 110.000,00 0227 44874 555.927.046.50021 2177 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3342 - TSUBASAFORNECIMENTO DEALIMENTOS

7830 07757/2017REF. PAGAMENTO DE ISS OSBRE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO EFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECOMPREENDENDO SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBSPROJETOS E AÇÕES VINCULADAS À SEMSA E HOSPITAL GERAL DEMANACAPURU, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017 CONFORMECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº03114/2017

15/12/17 15/12/2017 4.913,62 0,00 4.913,62 15/12/17 0,00 4.913,62 0227 44874 550.818.012.18521 2177 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3342 - TSUBASAFORNECIMENTO DEALIMENTOS

7958 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORNO PROGRAMA IGD-SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

15/12/17 15/12/2017 3.600,00 0,00 3.600,00 15/12/17 0,00 3.600,00 0245 56202 121.501 121.501 2909 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004882.040 3684 - MARCELOFERNANDES DEOLIVEIRA

7959 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORNO PROGRAMA IGD-SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

15/12/17 15/12/2017 3.600,00 0,00 3.600,00 15/12/17 0,00 3.600,00 0245 56202 121.502 121.502 2910 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004882.040 3688 - WANDERLENESOUZA DE OLIVEIRA


15/12/17 15/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 15/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.501 121.501 2900 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3419 - ELILANEMARIA MEDEIROS DOCARMO


15/12/17 15/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 15/12/17 0,00 2.600,00 0141 52141 121.502 121.502 2899 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3405 - HIARIADKAROLLCAVALCANTEFURTADO

8016 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

15/12/17 15/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 15/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.503 121.503 2897 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3549 - JANAINA SILVADO NASCIMENTO

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 66/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

15/12/17 15/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 15/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.504 121.504 2898 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3401 - JOELMAGOMES DE ARAÚJO


15/12/17 15/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 15/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.505 121.505 2895 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3663 - FRANCELIAMESQUITA PICANÇO


15/12/17 15/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 15/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 121.507 121.507 2896 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3669 - IVANETEVIRGINIO DEANDRADE

8020 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORNO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

15/12/17 15/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 15/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.508 121.508 2894 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3413 - RAIMUNDORODRIGUES DASILVA


15/12/17 15/12/2017 937,00 0,00 937,00 15/12/17 0,00 937,00 0141 52141 121.509 121.509 2893 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3411 - ROSIMEIRELIMA DE CASTRO


15/12/17 15/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 15/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.510 121.510 2892 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3687 - NAIANDRACARDOSO COSTA


15/12/17 15/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 15/12/17 0,00 2.600,00 0141 52141 121.511 121.511 2891 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3686 - ELLEN KETLENSILVA COSTA

8032 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

15/12/17 15/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 15/12/17 0,00 1.000,00 0141 52141 121.512 121.512 2904 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3506 - KEZIACOLARES TORRES


15/12/17 15/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 15/12/17 0,00 1.000,00 0141 52141 121.513 121.513 2890 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 61 - MARILENEFARIAS DE SOUZA


15/12/17 15/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 15/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.515 121.515 2889 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 1918 - ELCILENEPEREIRA DA COSTA


15/12/17 15/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 15/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.516 121.516 2905 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 1260 - LACINEIDEALVES DA SILVA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 67/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DEÁREA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

15/12/17 15/12/2017 3.600,00 0,00 3.600,00 15/12/17 0,00 3.600,00 0141 52141 121.517 121.517 2888 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3702 - MARCELO DOSSANTOS SANTANA

8038 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DEÁREA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

15/12/17 15/12/2017 3.600,00 0,00 3.600,00 15/12/17 0,00 3.600,00 0141 52141 121.518 121.518 2887 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3484 - AFRANIOGUEDES DA SILVA

8039 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DEÁREA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

15/12/17 15/12/2017 3.600,00 0,00 3.600,00 15/12/17 0,00 3.600,00 0141 52141 121.519 121.519 2886 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3485 - MARIA DENISEDA SILVA LEAL

8040 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVIDOR DEÁREA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

15/12/17 15/12/2017 3.600,00 0,00 3.600,00 15/12/17 0,00 3.600,00 0141 52141 121.520 121.520 2885 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3395 - BRUNO DASILVA FERREIRA


15/12/17 15/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 15/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121.521 121.521 2906 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3732 - ODIRLEYPEREIRA DA SILVA


15/12/17 15/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 15/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 121522 121522 2884 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 110 - ADALBERTOAMARAL FLORES


15/12/17 15/12/2017 468,50 0,00 468,50 15/12/17 0,00 468,50 0141 52141 121.523 121.523 2907 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3733 - MARIA DEFÁTIMA LIMA







Total do Dia: 4.773.061,80 0,00 4.773.061,80 595.392,86 4.177.668,947252 08689/2017

REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMAINFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08689/2017.

18/12/17 18/12/2017 23.872,66 0,00 23.872,66 18/12/17 0,00 23.872,66 0223 53848 706.428 252 2361 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.004542.054 3698 - NEW WORKSERVIÇOS EMCONSULTORIA EGESTÃO EMRESARI

7253 08689/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMAINFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08689/2017.

18/12/17 18/12/2017 382,98 0,00 382,98 18/12/17 0,00 382,98 0223 53848 706.447 252 2361 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.004542.054 3698 - NEW WORKSERVIÇOS EMCONSULTORIA EGESTÃO EMRESARI

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 68/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, CONFORMETERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08689/2017.

18/12/17 18/12/2017 1.276,61 0,00 1.276,61 18/12/17 0,00 1.276,61 0223 53848 706.400 252 2361 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.004542.054 3698 - NEW WORKSERVIÇOS EMCONSULTORIA EGESTÃO EMRESARI

7255 05295/2017REF.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAROLINAFERNANDES Nº561- BAIRRO DE SÃO JOSÉ EM MANACAPURU, PARAFINS DE FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE MANACAPURU PELOPERÍODO DE 20/07 À 31/12/2017, CONFORME TERMO DE CONTRATOFIRMADO PAGO PELA FONTE DE RECURSO: FES, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº05295/2017.

18/12/17 18/12/2017 34.475,00 0,00 34.475,00 18/12/17 0,00 34.475,00 0255 45007 121.801 121.801 1402 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.005952.093 3540 - L. A.CISNEROS- EPP

7256 05295/2017REF.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAROLINAFERNANDES Nº561- BAIRRO DE SÃO JOSÉ EM MANACAPURU, PARAFINS DE FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE MANACAPURU PELOPERÍODO DE 20/07 À 31/12/2017, CONFORME TERMO DE CONTRATOFIRMADO PAGO PELA FONTE DE RECURSO: FES, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº05295/2017.

18/12/17 18/12/2017 525,00 0,00 525,00 18/12/17 0,00 525,00 0255 45007 550.818.012.185550.818.012.185 1402 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.005952.093 3540 - L. A.CISNEROS- EPP

7268 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ADRIELE C ANDRADE, CORRESP. AOMES NOVEMBRO/2017


7269 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DANIELE MADEIRA PRINTES,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7270 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSANGELA T MACEDO, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7271 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO AO SR RODRIGO MONTEIRO RATIS,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7415 09262/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGO PELA FONTERECURSO: PAB FIXO, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADOCONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.SAÚDE-SEMSA,CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA AOPREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº002/2017 GEROUADESÃO DE ATA EXTERNA-CAE Nº001/2017 MANACAPURU.

18/12/17 18/12/2017 146.602,32 0,00 146.602,32 18/12/17 0,00 146.602,32 0231 53844 181086 001094 2868 10.301.0051 3.3.90.30.00.00.00.004322.043 3424 - E. SILVA DOSSANTOS- EPP





Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 69/130

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REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CONTA JUNTO A CAIXAECONÔMICA FEDERAL- CEF, PARA O 3º QUADRIMESTRE DOEXERCÍCIO DE 2017.





18/12/17 18/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 18/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.801 121.801 2903 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3500 - MARCICLEIDEDE OLIVEIRAMONTEIRO

8047 09118/2017PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

18/12/17 18/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 18/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 121.802 121.802 2902 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3671 - MICHELLELEAL CAMPELO



Total do Dia: 212.667,74 0,00 212.667,74 0,00 212.667,747052 07061/2017

REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DEEMERGÊNCIA QUE ATENDE O HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU,MODELO STEMAC DE 625 KVA 220V, COM MOTOR A COMBUSTÃODIESEL, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07061/2017

19/12/17 19/12/2017 5.217,32 0,00 5.217,32 19/12/17 0,00 5.217,32 0227 44942 121.909 1878191 2292 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3704 - CLAÚDIOANDRADE JÚNIOR-ME

7053 07061/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPOGERADOR DE EMERGÊNCIA QUE ATENDE O HOSPITAL GERAL DEMANACAPURU, MODELO STEMAC DE 625 KVA 220V, COM MOTOR ACOMBUSTÃO DIESEL, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº07061/2017

19/12/17 19/12/2017 106,48 0,00 106,48 19/12/17 0,00 106,48 0227 44942 550.818.012.1851878191 2292 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3704 - CLAÚDIOANDRADE JÚNIOR-ME

7056 08134/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAOBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEMPRE VIVA NACOMUNIDADE DO PARANÁ DO PARATARI EM MANACAPURU,CONFORME PROJETO BÁSICO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº08134/2017

19/12/17 19/12/2017 116.926,90 0,00 116.926,90 19/12/17 0,00 116.926,90 0229 44958 121.901 1878619 2537 12.361.0061 4.4.90.51.00.00.00.00981.002 3534 - A C PEREIRANAVEGAÇÃO- ME

7121 03149/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO VAN, TIPOUTILITÁRIO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANACAPURU PAGO PELAFONTE RECURSO:FUNDEB 30% PELO PERÍODO DESCRITO NA NOTAFISCAL ANEXO, DE ACORDO COMTERMO DE CONTRATO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017

19/12/17 19/12/2017 26.754,00 0,00 26.754,00 19/12/17 0,00 26.754,00 0229 44958 121.902 0000.54 2318 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 2335 - A G PTRANSPORTECONSTRUTORA EEMPREENDIMENTOLTDA

7124 03149/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAUTOMOTOR TIPO VAN, TIPO UTILITÁRIO DESTINADOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE MANACAPURU PAGO PELA FONTE RECURSO:FUNDEB30% PELO PERÍODO DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXO, DE ACORDOCOMTERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL Nº013/2017

19/12/17 19/12/2017 546,00 0,00 546,00 19/12/17 0,00 546,00 0229 44958 550.818.015.6170000.54 2318 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 2335 - A G PTRANSPORTECONSTRUTORA EEMPREENDIMENTOLTDA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 70/130

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REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALSEMPRE VIVA NA COMUNIDADE DO PARANÁ DO PARATARI EMMANACAPURU, CONFORME PROJETO BÁSICO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08134/2017

19/12/17 19/12/2017 2.386,26 0,00 2.386,26 19/12/17 0,00 2.386,26 0229 44958 550.818.015.6171878619 2537 12.361.0061 4.4.90.51.00.00.00.00981.002 3534 - A C PEREIRANAVEGAÇÃO- ME

7200 07895/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UND) ONIBUS ESCOLAR RURALORE-03 GRANDE MODELO FINAL 7 SEM ELEVADOR 60 LUGARES,DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTESDE MANACAPURU, CONFORME COMPRA DIRETA ORIUNDA DOPREGÃO ELETRÔNICO FNDE- REGISTRO DE PREÇOSNº042/2015CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07895/2017

19/12/17 19/12/2017 230.210,00 0,00 230.210,00 19/12/17 0,00 230.210,00 0211 54038 552.659.005.3111002893 1366 12.361.0062 4.4.90.52.00.00.00.006221.004 3700 -MERCEDES-BEZ DOBRASIL LTDA


19/12/17 19/12/2017 27.129,00 0,00 27.129,00 19/12/17 0,00 27.129,00 0222 44994 550.818.029.154000.428 343 12.306.0062 3.3.90.30.00.00.00.002052.078 3387 - ASSOC. DOSPROD. RURAIS DEAJARATUBINHA

7257 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLAUDIA REGINA R DA SILVA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7258 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CRISTIANE L ALVES, CORRESP. AOMES NOVEMBRO/2017


7261 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DIORELYS KATERINE BRICENOSILVA, CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7263 242229REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA ROSILANE B DA SILVA, CORRESP.AO MES NOVEMBRO/2017


7264 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA MARIA ERONILSA CASTRO DA SILVA,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2017


7265 09116/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA CLEMILDE FRANCISCA CRUZ,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 71/130

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REF.PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA, CONCEDIDO A SRA DALIANE ALVES BARBOSA,CORRESP. AO MES NOVEMBRO/2017


7478 09352/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAMERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE RECURSO:PNAE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS ZONAS:RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATONº053/2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DEPREÇO Nº002/2017

19/12/17 19/12/2017 15.020,00 0,00 15.020,00 19/12/17 0,00 15.020,00 0222 44994 550.818.005.526000357 2870 12.306.0062 3.3.90.30.00.00.00.002082.081 3491 - FRANCISCOLINO DE OLIVEIRA-ME

7479 09006/2017REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ÀSERVIDORA LOTADA COMO CHEFE DE DIVISÃO INDÍGENA DEMANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS DESLOCAMENTO A CIDADEDE MANAUS NO PERÍODO DE 06 À 07/12/2017 PARA PARTICIPAR DOENCONTRO INDÍGENA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORMEPORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº09006/2017

19/12/17 19/12/2017 222,48 0,00 222,48 19/12/17 0,00 222,48 0229 44958 121.904 186/2017 2873 12.361.0062 3.3.90.14.00.00.00.006112.016 3706 - ANDREIA DASILVA VIANA

7484 09391/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃOCOM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DEACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DE MANACAPURU PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB 30%, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DAADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROUA CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.


7486 09391/2017REF. PAGAMENTO DAM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE01(UMA) TORRE DE COMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNETCONTÍNUA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED E AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU PAGO PELAFONTE DE RECURSO: FUNDEB 30%, CONFORME TERMO DECONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRPNº007/2017CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATAEXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.

19/12/17 19/12/2017 900,00 0,00 900,00 19/12/17 0,00 900,00 0229 44958 550.818.015.617550818015617 2874 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3547 - C. C. N. DESENA TECNOLOGIADA AMAZONIA - ME

7495PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMATIVO PARA CUSTEARDESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELPARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTOFARMACÊUTICO-CAF EM MANACAPURU








Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 72/130

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PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMATIVO PARA CUSTEARDESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELPARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTOFARMACÊUTICO-CAF EM MANACAPURU








7515 08766/2017REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENASDESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMADPREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº043 DE 04/04/2006, CONFORMEPORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08766/2017

19/12/17 19/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 19/12/17 0,00 2.000,00 0227 44874 121.901 121.901 2871 04.122.0011 3.3.90.36.00.00.00.00482.005 3603 - SEBASTIÃO DESOUZA MACIEL

7525 09490/2017REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AMSOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP, CONFORMENº DOCUMENTO:8302223954

19/12/17 19/12/2017 214,82 0,00 214,82 19/12/17 0,00 214,82 0227 44874 121.902 121.902 2913 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 1778 - CONSELHOREGIONAL DEENGENHARIA - CREA










19/12/17 19/12/2017 277,11 0,00 277,11 19/12/17 0,00 277,11 0227 44874 63 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2314 - PASEPROYATIES

7858REF. PAGAMENTO DESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETOSUPLEMENTAR Nº579/2014 REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUELSOCIAL CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA NO MÊS DEZEMBRO/2017


Total do Dia: 454.118,72 0,00 454.118,72 0,00 454.118,727059 08053/2017

REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADAEXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA NACOMUNIDADE PARANÁ DO MUNDURUCUS NA ZONA RURAL NOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME PROJETO BÁSICO ORIUNDODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08053/2017

20/12/17 20/12/2017 95.667,39 0,00 95.667,39 20/12/17 0,00 95.667,39 0229 44958 122.001 1878640 2558 12.365.0070 4.4.90.51.00.00.00.001111.006 3711 - SILVA ESANTOSCONSTRUÇÕES LTD-ME

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 73/130

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REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESEPCIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA NA COMUNIDADE PARANÁ DO MUNDURUCUS NA ZONARURAL NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME PROJETOBÁSICO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08053/2017

20/12/17 20/12/2017 1.952,40 0,00 1.952,40 20/12/17 0,00 1.952,40 0229 44958 550.818.015.6171878640 2558 12.365.0070 4.4.90.51.00.00.00.001111.006 3711 - SILVA ESANTOSCONSTRUÇÕES LTD-ME


20/12/17 20/12/2017 2,06 0,00 2,06 20/12/17 0,00 2,06 0227 44943 62 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2286 - PASEP ITR/R.INCRA

7604REF. PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AOBANCO DO BRASIL S/A NO MÊS DEZEMBRO/17








8067 09003/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS COMHOSPEDAGEM AOS SERVIDORES: FRANCISCO SILVA E ADRIANOFERNANDES NETO NO TRECHO MAO/BSB/MAO, CONFORMESOLICITAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº09003/2017

20/12/17 20/12/2017 7.424,18 0,00 7.424,18 20/12/17 0,00 7.424,18 0227 44957 550.326.040.10853 2924 12.122.0011 3.3.90.33.00.00.00.001392.015 3734 - GILMARA S SNOGUEIRA- ME

Total do Dia: 113.774,85 0,00 113.774,85 0,00 113.774,857091 06285/2017

REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL,ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAISENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU PAGO PELA FONTERECURSO:FUNDEB, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06285/2017

21/12/17 21/12/2017 65.000,00 0,00 65.000,00 21/12/17 0,00 65.000,00 0229 44958 122.102 2.507 1715 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001572.016 114 - PALMEIRA & CIALTDA- EPP

7093 06285/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL,ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAISENSINO FUNDAMENTAL DE MANACAPURU PAGO PELA FONTERECURSO:FUNDEB, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06285/2017

21/12/17 21/12/2017 55.000,00 0,00 55.000,00 21/12/17 0,00 55.000,00 0229 44958 122.103 002.508 1715 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001572.016 114 - PALMEIRA & CIALTDA- EPP

7094 02904/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DETERMINADO NOTERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL Nº011/2017.

21/12/17 21/12/2017 21.518,06 0,00 21.518,06 21/12/17 0,00 21.518,06 0229 44958 122.106 1878680 2321 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3564 - RIOSCONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DETRANSPORTES LTDA-

7095 02904/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DETERMINADO NOTERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL Nº011/2017.

21/12/17 21/12/2017 439,14 0,00 439,14 21/12/17 0,00 439,14 0229 44958 550.818.015.6171878680 2321 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3564 - RIOSCONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DETRANSPORTES LTDA-

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 74/130

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REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DETERMINADO NOTERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL Nº011/2017.


7097 02904/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PELO PERÍODO DETERMINADO NO TERMO DE CONTRATOFIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DEACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

21/12/17 21/12/2017 775,61 0,00 775,61 21/12/17 0,00 775,61 0229 44958 550.818.015.6171878679 2322 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 2311 - COOPERATIVATRANSP.COLETIVOFLUVIAL ETERRESTRE- C

7100 1132/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, PELO PERÍODO DETERMINADO NO ETRMO DECONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1132/2017


7101 1132/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, PELO PERÍODO DETERMINADO NO ETRMO DECONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1132/2017

21/12/17 21/12/2017 104,00 0,00 104,00 21/12/17 0,00 104,00 0229 44958 550.818.015.6171878678 2324 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 2311 - COOPERATIVATRANSP.COLETIVOFLUVIAL ETERRESTRE- C

7102 02904/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DETERMINADOCONFORME O TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

21/12/17 21/12/2017 21.060,69 0,00 21.060,69 21/12/17 0,00 21.060,69 0229 44958 554.518.012.7901878666 2320 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3563 - KAPEFSERVIÇOS DECONSTRUÇÕES ETRANSPORTESLTDA-M

7103 02904/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PELO PERÍODO DETERMINADO CONFORME O TERMO DECONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº02904/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

21/12/17 21/12/2017 429,81 0,00 429,81 21/12/17 0,00 429,81 0229 44958 550.818.015.6171878666 2320 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3563 - KAPEFSERVIÇOS DECONSTRUÇÕES ETRANSPORTESLTDA-M

7107 02904/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DESCRITO NOTA FISCALANEXO DE ACRODO COM O TERMO DE CONTRATO FIRMADO,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

21/12/17 21/12/2017 13.445,35 0,00 13.445,35 21/12/17 0,00 13.445,35 0229 44958 122.204 788 2319 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3565 - EMTRANSPORTEMULTIMODAL LTDA -EPP

7108 02904/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PELO PERÍODO DESCRITO NOTA FISCAL ANEXO DE ACRODOCOM O TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL Nº011/2017.

21/12/17 21/12/2017 707,65 0,00 707,65 21/12/17 0,00 707,65 0229 44958 550.818.015.617788 2319 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3565 - EMTRANSPORTEMULTIMODAL LTDA -EPP

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 75/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DE 12/06/2017 À31/12/2017 CONFORME O TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.



21/12/17 21/12/2017 266,10 0,00 266,10 21/12/17 0,00 266,10 0229 44958 550.818.015.617783 1042 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3565 - EMTRANSPORTEMULTIMODAL LTDA -EPP




21/12/17 21/12/2017 1.179,42 0,00 1.179,42 21/12/17 0,00 1.179,42 0229 44958 550.818.015.617784 1042 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3565 - EMTRANSPORTEMULTIMODAL LTDA -EPP

7131 06547/2017REF.PAGAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATONº142/2017 QUE CONSISTE EM ACRÉSCIMO DE 15(UINZE) ROTAS DETRANSPORTE FLUVIAL E 03(TR~ES) ROTAS DE TRANSPORTETERRESTRE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DEMANACAPURU NA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DE12/07/2017 À 31/12/2017 CONFORME O TERMO ADITIVO DE CONTRATOFIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06547/2017






Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 76/130

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REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº142/2017 QUE CONSISTE EM ACRÉSCIMO DE 15(UINZE)ROTAS DE TRANSPORTE FLUVIAL E 03(TR~ES) ROTAS DETRANSPORTE TERRESTRE, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PELO PERÍODO DE 12/07/2017 À 31/12/2017 CONFORME OTERMO ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06547/2017






7137 02904/17REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PELO PERÍODO DESCRITO NA NOTAFISCAL ANEXO DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO FIRMADO,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.


7138 02904/17REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PELO PERÍODO DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXO DEACORDO COM O TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.


7145 02904/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURUNA ZONA URBANA E RURAL, PARA ATENDER AO FUNDEB 30% PELOPERÍODO DETERMINDADO NO TERMO DE CONTRATO FIRMADO,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

21/12/17 21/12/2017 38.933,86 0,00 38.933,86 21/12/17 0,00 38.933,86 0229 44958 112.201 000.720 2323 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 21 - FRANCISCASALES DE SA

7148 02904/2017REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PARA ATENDER AO FUNDEB 30% PELO PERÍODODETERMINDADO NO TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02904/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

21/12/17 21/12/2017 794,56 0,00 794,56 21/12/17 0,00 794,56 0229 44958 550.818.015.617000.720 2323 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 21 - FRANCISCASALES DE SA

7424REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES PSSPROFESSORES FUNDEB 70%, CORRESP. MÊS DEZEMBRO 2017.

21/12/17 21/12/2017 490.373,01 0,00 490.373,01 21/12/17 50.667,95 439.705,06 0230 44885 13341 13341 2662 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001452.016 2188 - FOPAGFUNDEB 70%FUNCIONARIOSP.S.S.

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 77/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG CONTRATOPROFESSOR INDIGENA FUNDEB 70% CORRESP AO MES DEDEZEMBRO DE 2017.

21/12/17 21/12/2017 4.782,77 0,00 4.782,77 21/12/17 404,81 4.377,96 0230 44885 13342 13342 2664 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001452.016 3610 - FOPAGPROFESSORESINDÍGENAS- FUNDEB60%

7443REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESESTATUTÁRIOS FUNDEB 30% CORRESP. AO MÊS DEEMBRO /2017.

21/12/17 21/12/2017 429.137,23 0,00 429.137,23 21/12/17 107.967,51 321.169,72 0229 44885 13344 13344 2665 12.361.0062 3.1.90.11.00.00.00.001472.016 2187 - FOPAGFUNDEB 30%FUNCIONARIOSESTATUTARIOS

7449REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES PSS001/ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%, CORRESP. MÊS DEZEMBRO 2017.

21/12/17 21/12/2017 215.368,80 0,00 215.368,80 21/12/17 17.265,21 198.103,59 0229 44885 13335 13335 2666 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001442.016 2186 - FOPAGFUNDEB 30%FUNCIONARIOS P.S.S

7452REF: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO -FOPAG SERVIDORESCTD/ADMINISTRATIVO FUNDEB 30% ,CORRESP. MES DEZEMBRO/ 2017

21/12/17 21/12/2017 5.622,00 0,00 5.622,00 21/12/17 449,76 5.172,24 0229 44885 13337 13337 2667 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001442.016 2186 - FOPAGFUNDEB 30%FUNCIONARIOS P.S.S

7455REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG COMISSIONADOFUNDEB 30% CORRESP AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

21/12/17 21/12/2017 51.881,70 0,00 51.881,70 21/12/17 4.083,20 47.798,50 0229 44885 13336 13336 2670 12.361.0062 3.1.90.11.00.00.00.001472.016 2440 - FOPAGFUNDEB 30%COMISSIONADOS

7457REF. PAGAMENTO DARF E MULTAS E JUROS SOBRE O PASEPRECURSO FUNDEB, PERÍODO DE APURAÇÃO MÊS: 11/2017

21/12/17 21/12/2017 30.399,76 0,00 30.399,76 21/12/17 0,00 30.399,76 0229 44958 122.108 122.108 2925 12.361.0062 3.3.90.47.00.00.00.001672.016 902 - SECRETARIA DARECEITA FEDERALDO BRASIL

7459REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG MENSAL E FERIASSERVIDORES PSS 001/2015 ADM FUNDEB 30% CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO /2017

21/12/17 21/12/2017 937,00 0,00 937,00 21/12/17 74,96 862,04 0229 44885 13339 13339 2668 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001442.016 2186 - FOPAGFUNDEB 30%FUNCIONARIOS P.S.S

7461 REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORASGRÁVIDAS FUNDEB 30% CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

21/12/17 21/12/2017 1.874,00 0,00 1.874,00 21/12/17 149,92 1.724,08 0229 44885 13338 13338 2669 12.361.0062 3.1.90.11.00.00.00.001472.016 2316 - FUNDEB 30%GRAVIDAS

7488 09542/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAMERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE RECURSO:PROCAE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS ZONAS:RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATONº053/2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DEPREÇO Nº002/2017

21/12/17 21/12/2017 8.516,80 0,00 8.516,80 21/12/17 0,00 8.516,80 0227 44957 550.818.005.526000358 2915 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001562.016 3491 - FRANCISCOLINO DE OLIVEIRA-ME

7490 09543/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS USADOSNA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE RECURSO:PROCAE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS ZONAS:RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATONº051/2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DEPREÇO Nº002/2017

21/12/17 21/12/2017 8.516,80 0,00 8.516,80 21/12/17 0,00 8.516,80 0227 44957 122.103 000279 2916 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001562.016 3488 - A. CAMARA DEOLIVEIRA EIRELI-ME

7508 09496/2017REF. PAGAMENTO DE TAXA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DOCONVÊNIO Nº 810888/2014- MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIOPOLIESPORTIVO

21/12/17 21/12/2017 1.590,75 0,00 1.590,75 21/12/17 0,00 1.590,75 0227 50034 900157 2706 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 119 - CAIXAECONÔMICAFEDERAL

7518REF.PAGAMENTO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO-SEMED, CORRESP AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

21/12/17 21/12/2017 19.533,07 0,00 19.533,07 21/12/17 3.911,10 15.621,97 0227 44885 13318 13318 2657 12.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.001352.015 2174 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMEDESTATUTARIO

7519REF.PAGAMENTO PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

21/12/17 21/12/2017 36.039,50 0,00 36.039,50 21/12/17 4.535,82 31.503,68 0227 44885 13316 13316 2658 12.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.001352.015 2173 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMEDCOMISSIONADO

7520REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO PSS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CORRESP AO MES DE DEZEMBRODE 2017.

21/12/17 21/12/2017 8.748,00 0,00 8.748,00 21/12/17 867,29 7.880,71 0227 44885 13319 13319 2660 12.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005752.015 3528 - FOPAGSERVIDORES PSSSEMED

7521REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CORRESP. MES DEDEZEMBRO DE 2017.

21/12/17 21/12/2017 2.937,00 0,00 2.937,00 21/12/17 254,96 2.682,04 0227 44885 13317 13317 2659 12.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005752.015 2991 - FOPAGSEMED-CONTRATOADMINISTRATIVO

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 78/130

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7637REF.PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AOBANCO DO BRASIL S/A NO MÊS DEZEMBRO/2017




7658REF. PAGAMENTO PASEP COTA PARTE FEP NO MÊS DEZEMBRO/17

21/12/17 21/12/2017 367,96 0,00 367,96 21/12/17 0,00 367,96 0227 44944 60 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2313 - PASEP FUNDOESPECIAL PETROLEO



7679 09552/2017REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS USADOSNA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTE RECURSO:PROCAE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO AS ZONAS:RURAL E URBANA DOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATONº052/2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DEPREÇO Nº002/2017

21/12/17 21/12/2017 8.516,80 0,00 8.516,80 21/12/17 0,00 8.516,80 0227 44957 122.102 003.407 2917 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001562.016 2583 -J.R.N.S.COMÉRCIO -(JAQUES DEOLIVEIRA- ME)







7806 08614/2017REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PEQUENASDESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER NOMÊS DEZEMBRO/17, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº043 DE 04/04/2006,CONFORME PORTARIA ANEXO.

21/12/17 21/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 21/12/17 0,00 2.000,00 0227 44876 122.101 122.101 2858 27.812.0173 3.3.90.36.00.00.00.001922.022 1681 - JAIMEJERONIMO TELESBASTOS



7908REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESCONTRATADOS PROGRAMA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS -PEJA ,CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

21/12/17 21/12/2017 9.838,50 0,00 9.838,50 21/12/17 787,08 9.051,42 0251 44885 13346 13346 2908 12.366.1004 3.1.90.04.00.00.00.002182.085 3059 - FOPAGPEJA-PSS



Total do Dia: 1.873.338,23 0,00 1.873.338,23 191.419,57 1.681.918,666962 08914/2017

REF.PAGAMENTO DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, FUNDEB30% FATURA MES:10/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 79/130

Betha Sistemas





6965 08914/2017REF.PAGAMENTO DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, FUNDEB30% FATURA MES:10/2017






























Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 80/130

Betha Sistemas



































Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 81/130

Betha Sistemas



































Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 82/130

Betha Sistemas






















22/12/17 22/12/2017 4.664,50 0,00 4.664,50 22/12/17 0,00 4.664,50 0229 44958 122.202 1878716 230 12.361.0062 3.3.90.36.00.00.00.001622.016 3362 - ANTONIOCOSTA PEREIRA




22/12/17 22/12/2017 245,50 0,00 245,50 22/12/17 0,00 245,50 0229 44958 550.818.015.6171878716 230 12.361.0062 3.3.90.36.00.00.00.001622.016 3362 - ANTONIOCOSTA PEREIRA







Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 83/130

Betha Sistemas





















7201 03114/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DEALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO SUAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE-UBS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017 CONFORMECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº03114/2017

22/12/17 22/12/2017 206.237,22 0,00 206.237,22 22/12/17 0,00 206.237,22 0231 53848 176533 31 2926 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 3342 - TSUBASAFORNECIMENTO DEALIMENTOS

7202 03114/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DEALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO SUAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE-UBS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017 CONFORMECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº03114/2017

22/12/17 22/12/2017 230.842,18 0,00 230.842,18 22/12/17 0,00 230.842,18 0231 53848 175363 30 2926 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 3342 - TSUBASAFORNECIMENTO DEALIMENTOS

7395REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF ANDRADESILVA DINIZ, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 450,00 0,00 450,00 22/12/17 0,00 450,00 0248 44946 550.818.024.962550.818.024.962 2675 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 269 - EMEF ANDRADESILVA DINIZ

7396REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF BENEDITOGOMES, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 2.100,00 0,00 2.100,00 22/12/17 0,00 2.100,00 0248 44946 550.818.024.015550.818.024.015 2676 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 270 - EMEFBENEDITO GOMES

7397REF. PAGANENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF CEIJOAQUIM LULA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 22/12/17 0,00 2.000,00 0248 44946 550.818.023.353 2677 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 2344 - EMEF CEIJOAQUIM LULA

7398REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF CEIJOAQUIM LULA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 900,00 0,00 900,00 22/12/17 0,00 900,00 0248 44946 550.818.032.430 2677 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 2344 - EMEF CEIJOAQUIM LULA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 84/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF CEIMARLÚCIA DANTA DA SILVA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

22/12/17 22/12/2017 800,00 0,00 800,00 22/12/17 0,00 800,00 0248 44946 550.818.032.808550.818.032.808 2679 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 3630 - CEI MARLÚCIADANTAS DA SILVA

7400REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF CEINAZARÉ PAIVA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 22/12/17 0,00 1.300,00 0248 44946 550.818.011.447550.818.011.447 2680 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 2343 - EMEF CEINAZARÉ PAIVA

7401REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF PROFºJOÃO DEUS P.RAMOS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.100,00 0,00 1.100,00 22/12/17 0,00 1.100,00 0248 44946 550.818.051.233550.818.051.233 2681 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 2342 - EMEF CEIPROF JOÃO DE DEUSP.RAMOS

7402REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF EDIRALDOSAMPAIO DE OLIVEIRA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.450,00 0,00 1.450,00 22/12/17 0,00 1.450,00 0248 44946 550.818.024.691550.818.024.691 2682 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 643 - EMEFEDIRALDO SAMPAIODE OLIVEIRA

7403REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF ELIZABETHGUIMARÃES, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 6.450,00 0,00 6.450,00 22/12/17 0,00 6.450,00 0248 44946 550.818.031.486550.818.031.486 2683 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 644 - EMEFELIZABETHGUIMARÃES

7404REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEFERNESTINA LIMA PEREIRA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

22/12/17 22/12/2017 1.700,00 0,00 1.700,00 22/12/17 0,00 1.700,00 0248 44946 550.818.024.758550.818.024.758 2684 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 271 - EMEFERNESTINA LIMAPEREIRA

7405REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF EZEQUIELRUIZ II, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 22/12/17 0,00 2.600,00 0248 44946 550.818.024.934550.818.024.934 2685 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 1252 - EMEFEZEQUIEL RUIZ II

7406REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF GASPARFERNANDES, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 400,00 0,00 400,00 22/12/17 0,00 400,00 0248 44946 550.818.024.004550.818.024.004 2686 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 272 - EMEF GASPARFERNANDES

7408REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF GERDIÃOCABRAL NUNES, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 700,00 0,00 700,00 22/12/17 0,00 700,00 0248 44946 550.818.010.641550.818.010.641 2687 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 261 - EMEF GERDIAOCABRAL NUNES

7411REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF GOV.HENOCH REIS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 22/12/17 0,00 1.300,00 0248 44946 550.818.011.450550.818.011.450 2688 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 262 - EMEFGOVERNADORHENOCH DA SILVAREIS

7413REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF JOFREPESSOA DE ALENCAR, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 22/12/17 0,00 1.200,00 0248 44946 550.818.033.771550.818.033.771 2689 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 3695 - EMEF JOFREPESSOA DEALENCAR

7416REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF JOSÉAUGUSTO DE QUEIROZ, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

22/12/17 22/12/2017 900,00 0,00 900,00 22/12/17 0,00 900,00 0248 44946 550.818.028.344 2690 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 1930 - EME JOSEAUGUSTO DEQUEIROZ

7420REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESESTATUTÁRIOS FUNDEB 70% CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO /2017.

22/12/17 22/12/2017 2.094.286,97 0,00 2.094.286,97 22/12/17 589.892,54 1.504.394,43 0230 44885 14816 14816 2661 12.361.0062 3.1.90.11.00.00.00.001482.016 2189 - FOPAGFUNDEB 70%FUNCIONARIOSESTATUTARIOS

7421REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF JOSÉ DALUZ, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 800,00 0,00 800,00 22/12/17 0,00 800,00 0248 44946 550.818.011.444550.818.011.444 2692 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 263 - EMEF JOSE DALUZ

7422REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF LILIVASCONCELOS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 650,00 0,00 650,00 22/12/17 0,00 650,00 0248 44946 550.818.017.736550.818.017.736 2693 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 275 - EMEF LILIVASCONCELOS

7423REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF LIMABERNARDO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.100,00 0,00 1.100,00 22/12/17 0,00 1.100,00 0248 44946 550.818.070.599550.818.070.599 2694 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 276 - EMEF LIMABERNANDO

7425REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF LEOCÁDIODA CUNHA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.950,00 0,00 1.950,00 22/12/17 0,00 1.950,00 0248 44946 550.818.023.898550.818.023.898 2695 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 274 - EMEFLEOCÁDIO DACUNHA

7427REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF MARIA DOSOCORRO QUEIROZ FARIAS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.250,00 0,00 1.250,00 22/12/17 0,00 1.250,00 0248 44946 550.818.014.230550.818.014.230 2696 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 264 - EMEF MARIA DOSOCORRO QUEIROZFARIAS

7428REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF MANOELURBANO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.100,00 0,00 1.100,00 22/12/17 0,00 1.100,00 0248 44946 550.818.011.337550.818.011.337 2697 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 277 - EMEF MANOELURBANO

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 85/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF MARQUÊSDE BARBACENA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 550,00 0,00 550,00 22/12/17 0,00 550,00 0248 44946 550.818.071.277550.818.071.277 2698 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 1489 - EMEFMARQUES DEBARBACENA

7431REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF MONTESIÃO I, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.700,00 0,00 1.700,00 22/12/17 0,00 1.700,00 0248 44946 550.818.011.373550.818.011.373 2699 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 278 - EMEF MONTESIÃO I

7432REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEFPRESIDENTE KENNEDY, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

22/12/17 22/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 22/12/17 0,00 1.550,00 0248 44946 550.818.011.321550.818.011.321 2700 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 280 - EMEFPRESIDENTEKENNEDY

7433REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF PROFªBETARIZ SILVA BEZERRA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

22/12/17 22/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 22/12/17 0,00 1.550,00 0248 44946 550.818.023.759550.818.023.759 2701 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 265 - EMEFPROFESSORABEATRIZ DA SILVABEZERRA

7434REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF PROFªFRANCISCA MAFRA DE CARVALHO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 900,00 0,00 900,00 22/12/17 0,00 900,00 0248 44946 550.818.026.482550.818.026.482 2702 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 266 - EMEFPROFESSORAFRANCISCA MAFRADE CARVALHO

7435REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF PROFªMARIA NAZARÉ OLIVEIRA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

22/12/17 22/12/2017 550,00 0,00 550,00 22/12/17 0,00 550,00 0248 44946 550.818.011.449550.818.011.449 2703 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 281 - EMEFPROFESSORA MARIADE NAZARÉ OLIVEIRA

7437REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF PROFºMANOEL AFONSO BRITO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

22/12/17 22/12/2017 3.200,00 0,00 3.200,00 22/12/17 0,00 3.200,00 0248 44946 550.818.011.383550.818.011.383 2704 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 267 - EMEFPROFESSORMANOEL AFONSO DEBRITO

7438REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF SÃOFRANCISCO LAGO DO CURURU, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 2.200,00 0,00 2.200,00 22/12/17 0,00 2.200,00 0248 44946 550.818.071.196550.818.071.196 2705 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 645 - EMEF SAOFRANCISCO - LAGODO CURURU

7439REF. PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF SÃOFRANCISCO- PARATARIZINHO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.150,00 0,00 1.150,00 22/12/17 0,00 1.150,00 0248 44946 550.818.074.853 2672 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 284 - EMEF SÃOFRANCISCO -PARATARIZINHO

7441REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF SÃOFRANCISCO DE ASSIS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 300,00 0,00 300,00 22/12/17 0,00 300,00 0248 44946 550.818.071.285550.818.071.285 2707 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 285 - EMEF SÃOFRANCISCO DEASSIS

7442REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF SÃOFRANCISCO DO LAGO PRETO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 2.350,00 0,00 2.350,00 22/12/17 0,00 2.350,00 0248 44946 550.818.011.951550.818.011.951 2708 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 283 - EMEF SÃOFRANCISCO - LAGOPRETO

7445REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF SÃO JOÃODO ENA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 3.050,00 0,00 3.050,00 22/12/17 0,00 3.050,00 0248 44946 550.818.024.742550.818.024.742 2709 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 286 - EMEF SÃOJOÃO - ENA

7446REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF SÃO JOÃODO UBIM, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 1.700,00 0,00 1.700,00 22/12/17 0,00 1.700,00 0248 44946 550.818.007.151550.818.007.151 2710 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 287 - EMEF SÃOJOÃO - UBIM

7447REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF SÃOLÁZARO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 250,00 0,00 250,00 22/12/17 0,00 250,00 0248 44946 550.818.012.060550.818.012.060 2711 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 288 - EMEF SÃOLÁZARO

7448REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF SENADORFEIJÓ, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 200,00 0,00 200,00 22/12/17 0,00 200,00 0248 44946 550.818.011.411550.818.011.411 2712 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 289 - EMEF SENADORFEIJÓ

7450REF.PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO À APMC DA EMEF ZORAIDARIBEIRO ALEXANDRE, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

22/12/17 22/12/2017 9.500,00 0,00 9.500,00 22/12/17 0,00 9.500,00 0248 44946 550.818.023.683550.818.023.683 2713 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001582.016 268 - EMEF ZORAIDARIBEIRO ALEXANDRE

7504REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE-SEMSA, CORRESP MES DE DEZEMBRO DE 2017.

22/12/17 22/12/2017 174.869,87 0,00 174.869,87 22/12/17 40.499,49 134.370,38 0227 44886 15590 15590 2649 10.302.0011 3.1.90.11.00.00.00.00852.013 2158 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMSAESTATURARIO

7505REF.PAGAMENTO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES GRAVIDAS SEMSA,CORRESP´. MES DEZEMBRO DE 2017.

22/12/17 22/12/2017 6.483,00 0,00 6.483,00 22/12/17 589,85 5.893,15 0227 44886 15580 15580 2650 10.302.0011 3.1.90.11.00.00.00.00852.013 3536 - FOPAGGRÁVIDAS- SEMSAR.P.

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 86/130

Betha Sistemas



REF. PAGAMENTO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO HOSPITAL NÍVELSUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA,CORRESP. MES DE DEZEMBRO DE 2017.

22/12/17 22/12/2017 67.995,00 0,00 67.995,00 22/12/17 7.040,61 60.954,39 0227 44886 15582 15582 2651 10.302.0011 3.1.90.04.00.00.00.00842.013 2191 - FOPAGFUNCIONARIOSHOSPITAL NIVELSUPERIOR

7507REF. PAGAMENTO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO HOSPITAL NÍVEL MÉDIOLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA,CORRESPMES DEZEMBRO DE 2017.

22/12/17 22/12/2017 163.532,63 0,00 163.532,63 22/12/17 13.101,17 150.431,46 0227 44886 15581 15581 2652 10.302.0011 3.1.90.04.00.00.00.00842.013 2196 - FOPAGFUNICONARIOSHOSPITAL NIVELMEDIO

7513 04901/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTODAS ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DEAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- 1ªINFÂNCIA NO SUAS , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04901/2017


7562REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMAAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PAC'S ZONA URBANA, CORRESPAO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

22/12/17 22/12/2017 133.893,24 0,00 133.893,24 22/12/17 12.424,20 121.469,04 0220 44886 15587 15587 2623 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.004372.045 2224 - FOPAGFUNCIONARIOSPAC'S ZONA URBANA

7565REF: PAGAMENTO FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PAC'S ZONA RURAL, CORRESP AO MES DEDEZEMBRO DE 2017.

22/12/17 22/12/2017 113.599,07 0,00 113.599,07 22/12/17 9.328,80 104.270,27 0220 44886 15586 15586 2624 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.004372.045 2225 - FOPAGFUNCINARIOS PACSZONA RURAL

7570 REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMAENDEMIAS-DENGUE, CORRESP. MES DE DEZEMBRO DE 2017.

22/12/17 22/12/2017 18.615,07 0,00 18.615,07 22/12/17 1.507,94 17.107,13 0240 44886 15579 15579 2625 10.304.0052 3.1.90.11.00.00.00.004632.068 2192 - FOPAGFUNCIONARIOSENDEMIAS (DENGUE)

7574REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMACAPS/AD , CORRESP. MES DE DEZEMBRO DE 2017.

22/12/17 22/12/2017 7.065,67 0,00 7.065,67 22/12/17 654,06 6.411,61 0223 44886 15576 15576 2627 10.302.0052 3.1.90.04.00.00.00.004522.054 2194 - FOPAGFUNCIONARIOSCAPS/AD PROCESSOSELETIVO

7581REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMAENDEMIAS-MALÁRIA, CORRESP MES DE DEZEMBRO DE 2017.

22/12/17 22/12/2017 18.184,40 0,00 18.184,40 22/12/17 1.495,30 16.689,10 0240 44886 15583 15583 2626 10.304.0052 3.1.90.11.00.00.00.004632.068 2193 - FOPAGFUNCIONARIOSENDEMIAS (MALÁRIA)

7588REF.PAGAMENTO VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMACAPS NO MAÇAROCA, CORRESP. MES DE DEZEMBRO DE 2017.

22/12/17 22/12/2017 14.977,43 0,00 14.977,43 22/12/17 1.411,01 13.566,42 0223 44886 15577 15577 2628 10.302.0052 3.1.90.04.00.00.00.004522.054 2194 - FOPAGFUNCIONARIOSCAPS/AD PROCESSOSELETIVO

7591REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMA NASF,CORRESP MES DE DEZEMBRO 2017.

22/12/17 22/12/2017 36.960,00 0,00 36.960,00 22/12/17 3.326,40 33.633,60 0236 44886 15585 15585 2629 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.005782.050 2228 - FOPAGFUNCIONARIOSNUCLEOATEND.SAÚDEFAMILIA NASF

7600REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMAMICROSCOPISTA, CORRESP MES DE DEZEMBRO 2017.

22/12/17 22/12/2017 17.238,00 0,00 17.238,00 22/12/17 1.379,04 15.858,96 0212 44886 15584 15584 2630 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.005732.102 2229 - FOPAGFUNCIONARIOSMICROSCOPISTAS

7605REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMACONSULTÓRIO DE RUA-ECR MODALIDADE III, CORRESP MES DEDEZEMBRO 2017.

22/12/17 22/12/2017 20.073,00 0,00 20.073,00 22/12/17 3.573,26 16.499,74 0254 44886 15578 15578 2631 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.005792.092 3047 - FOPAGECR-MODALIDADE III

7608REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESLOTADOS NO PROGRAMA P.S.F, CORRESP MES DE DEZEMBRO 2017.

22/12/17 22/12/2017 91.456,51 0,00 91.456,51 22/12/17 9.093,93 82.362,58 0221 44886 15588 15588 2632 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.004362.044 2227 - FOPAGFUNCIONÁRIOSPROG.SAÚDE DAFAMILIA PSF

7611REF:PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO -FOPAG SERVIDORESLOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,CORRESP. MES DEDEZEMBRO/2017

22/12/17 22/12/2017 24.615,00 0,00 24.615,00 22/12/17 2.581,65 22.033,35 0213 44886 15589 15589 2633 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.006182.047 2231 - FOPAGFUNCIONARIOSSAÚDE BUCAL

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 87/130

Betha Sistemas





7617 REF.PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESLOTADOS NO UNIDADE PRISIONAL ,CORRESP. MES DE DEZEMBRO/2017

22/12/17 22/12/2017 3.672,00 0,00 3.672,00 22/12/17 364,97 3.307,03 0234 44886 15592 15592 2634 10.301.0052 3.1.90.04.00.00.00.006192.049 3694 - FOPAGFUNCIONÁRIOSSISTEMAPENEITENCIÁRIO













7907REF.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORES LOTADOS NASEMAPS- PROGRAMAS SOCIAIS, CORRESP. AO MÊS DEDEZEMBRO/2017

22/12/17 22/12/2017 174,40 0,00 174,40 22/12/17 0,00 174,40 0227 44885 14816 14816 2260 08.241.0031 3.1.90.04.00.00.00.004692.040 3530 - FOPAGSEMAPS-PROGRAMASSOCIAIS

8072 09617/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREPARO DE 140REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADO PARA ATENDER SOLICITAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, ORIUND DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09617/2017

22/12/17 22/12/2017 3.990,00 0,00 3.990,00 22/12/17 0,00 3.990,00 0229 44958 122.203 1878714 2927 12.361.0062 3.3.90.36.00.00.00.001622.016 3735 - TONYANDERSON ALVESDE BRITO

8073 09617/2017REF. PAGAMENTO DAM ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREPARO DE140 REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADO PARA ATENDERSOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED,ORIUND DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09617/2017

22/12/17 22/12/2017 210,00 0,00 210,00 22/12/17 0,00 210,00 0229 44958 550.818.015.6171878714 2927 12.361.0062 3.3.90.36.00.00.00.001622.016 3735 - TONYANDERSON ALVESDE BRITO

Total do Dia: 3.677.706,81 0,00 3.677.706,81 698.264,22 2.979.442,596956 04771/2017

REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, COMÊNFASE EM DIREITO CONSTITUCIIONAL, ADMINISTRATIVO EMUNICIPAL, PELO PERÍODO VIGENTE CONFORME TERMO DECONTRATO Nº085/2017

26/12/17 26/12/2017 14.250,00 0,00 14.250,00 26/12/17 0,00 14.250,00 0227 44874 122.609 1878553 576 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3531 - MARIABENIGNOADVOCACIA

6957 04771/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, COMÊNFASE EM DIREITO CONSTITUCIIONAL, ADMINISTRATIVO EMUNICIPAL, PELO PERÍODO VIGENTE CONFORME TERMO DECONTRATO Nº085/2017

26/12/17 26/12/2017 750,00 0,00 750,00 26/12/17 0,00 750,00 0227 44874 550.818.012.1851878553 576 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3531 - MARIABENIGNOADVOCACIA

7106 08914/2017REF.PAGAMENTO DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DEGOVERNO-SEGOV, FATURA MES: 10/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 88/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVADE GOVERNO-SEGOV, FATURA MES:11/2017


7426REF.PAGAMENTO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORAS GRÁVIDAS FUNDEB 70% CORRESP MES DEZEMBRO DE2017.

26/12/17 26/12/2017 4.436,20 0,00 4.436,20 26/12/17 373,62 4.062,58 0230 44885 2122 2122 2663 12.361.0062 3.1.90.11.00.00.00.001482.016 2315 - FUNDEB 70%GRAVIDAS

7576REF. PAGAMENTO PASEP FEX NO MÊS DEZEMBRO/2017

26/12/17 26/12/2017 426,92 0,00 426,92 26/12/17 0,00 426,92 0227 44947 2291 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2827 - PASEP FEX

7642REF. PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O 2ºSEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017.





26/12/17 26/12/2017 14,82 0,00 14,82 26/12/17 0,00 14,82 0227 44874 64 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2312 - PASEP IPI

7837REF. PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF NO MÊS DEZEMBRO/2017


7957REF.PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A CAIXAECONÔMICA FEDERAL-CEF NO MÊS DEZEMBRO/2017




Total do Dia: 26.856,57 0,00 26.856,57 373,62 26.482,957109 08914/2017

REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGD-SUASJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPSFATURA MES: 10/2017


7111 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGD-SUASJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS.FATURA MES:10/2017


7174 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGD-SUASJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPSFATURA MES: 11/2017


7175 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGD-SUASJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPSFATURA MES:08/2017






Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 89/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGD-SUASJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPSFATURA MES:11/2017










7213 08914/2017REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGD-SUASJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPSFATURA MES: 09/2017






7272 02446/2017REF. PAGAMENTO MENSAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATONº094/2017 PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NAAVENIDA GILBERTO MESTRINHO Nº1806- BAIRRO DA LIBERDADE EMMANACAPURU/AM, PARA FINS DE FUNICONAMENTO DO PROGRAMADE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CRIANÇA/ADOLESCENTE.,CORRESP. MÊS DEZEMBRO/17

27/12/17 27/12/2017 5.500,00 0,00 5.500,00 27/12/17 0,00 5.500,00 0145 52140 122.708 122.708 2190 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3529 - RAIMUNDO DESOUZA MONTEIRO

7335REF. PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COM 04 SALAS, 02BANHEIROS, ZOINHA E ÁREA LIVRE COBERTA LOCALIZADO NA RUAJOAQUIM DE MELO Nº540- NOVO MANACÁ EM MANACAPAURU,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA MUNICIPALMANOEL AFONSO DE BRITO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09698/2017

27/12/17 27/12/2017 1.988,34 0,00 1.988,34 27/12/17 0,00 1.988,34 0229 44958 122.701 2608 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3353 - IGREJABATISTAMISSIONÁRIAEVANGÉLICA DAAMAZÔNIA

7440REF. PAGAMENTO GUIA D ERECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU DEDEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE DE REFERÊNCIA Nº 9070 DOSRECURSOS APLICADOS DO PTA NA CONTA 29.044-0

27/12/17 27/12/2017 28,37 0,00 28,37 27/12/17 0,00 28,37 0211 45044 122.701 122.701 2932 12.365.0063 3.3.90.93.00.00.00.006211.005 2861 - FUNDONACIONALDESENVOLVIMENTOEDUCAÇÃO-FNDE


27/12/17 27/12/2017 4.793,90 0,00 4.793,90 27/12/17 0,00 4.793,90 0211 45046 122.701 122.701 2931 12.365.0063 3.3.90.93.00.00.00.006211.005 2861 - FUNDONACIONALDESENVOLVIMENTOEDUCAÇÃO-FNDE

7463REF. PAGAMENTO GUIA D ERECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU DEDEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE DE REFERÊNCIA Nº 201300025 DOSRECURSOS APLICADOS DO PAR NA CONTA 29.955-3

27/12/17 27/12/2017 86,88 0,00 86,88 27/12/17 0,00 86,88 0211 45061 122.701 122.701 2930 12.365.0063 3.3.90.93.00.00.00.006211.005 2861 - FUNDONACIONALDESENVOLVIMENTOEDUCAÇÃO-FNDE

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 90/130

Betha Sistemas



REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORASOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 122.723 2963 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3574 - MARLENEFERREIRACARVALHO

7483 09625/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORASOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 122.722 2962 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3575 - MARILIA SILVALIMA

7485 09625/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 122.719 2961 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3513 - LEOGILSONDEODATO SOUZA

7487 09625/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 122.720 2960 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3451 - MANOELSANTANA DE LIMAFILHO

7489 09625/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATVONO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 122.718 2959 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3455 - JOSILENERAMIRESVASCONCELOS

7491 09625/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 122.717 2958 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3666 - JHONNY LIMADE FREITAS

7492 09625/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.NÍVELSUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 122.716 2957 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3665 - ISABELECRISTINA BRASILSANTOS

7503REF.PAGAMENTO DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUADOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU, PAGOFONTE DE RECURSO FUNDEB 30% FATURA MÊS: 10/2017

27/12/17 27/12/2017 59,36 0,00 59,36 27/12/17 0,00 59,36 0229 44958 122.716 14440 2255 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 79 - SAAE - SERVIÇOAUTÔNOMO DEÁGUA E ESGOTO

7523REF. PAGAMENTO BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA/AMSOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP, CONFORMENº DOCUMENTO:8302224320

27/12/17 27/12/2017 214,82 0,00 214,82 27/12/17 0,00 214,82 0227 44874 122.202 122.202 2934 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 1778 - CONSELHOREGIONAL DEENGENHARIA - CREA





7666

REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIOJUDICIAL PARA PAGAMENTO PRECATÓRIOS JUNTO A VARA DOTRABALHO DE MANACAPURU/AM.

27/12/17 27/12/2017 52.370,45 0,00 52.370,45 27/12/17 0,00 52.370,45 0227 44957 2948 28.846.0012 3.3.90.91.00.00.00.00592.008 117 - VARA DOTRABALHO - TRT

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 91/130

Betha Sistemas













7838REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFI, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 19.303,26 0,00 19.303,26 27/12/17 3.212,94 16.090,32 0227 44885 13321 13321 2949 04.123.0011 3.1.90.11.00.00.00.00612.010 2176 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMFI ESTATUTARIO

7874 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DEÁREA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 3.600,00 0,00 3.600,00 27/12/17 0,00 3.600,00 0246 52142 122.701 122.701 2827 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3484 - AFRANIOGUEDES DA SILVA

7876 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 27/12/17 0,00 2.600,00 0246 52142 122.702 122.702 2828 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3670 - ANA CRISTINACAMPOS SOUZA


27/12/17 27/12/2017 3.600,00 0,00 3.600,00 27/12/17 0,00 3.600,00 0246 52142 122.703 122.703 2829 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3395 - BRUNO DASILVA FERREIRA

7878 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTEADMINISTRATIVO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0246 52142 122.704 122.704 2830 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3419 - ELILANEMARIA MEDEIROS DOCARMO

7879 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.NÍVELSUPERIOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 27/12/17 0,00 2.600,00 0246 52142 122.705 122.705 2831 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3686 - ELLEN KETLENSILVA COSTA

7880 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORNO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 27/12/17 0,00 2.600,00 0246 52142 122.706 122.706 2833 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3405 - HIARIADKAROLLCAVALCANTEFURTADO

7882 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORASOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0246 52142 122.707 122.707 2834 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3669 - IVANETEVIRGINIO DEANDRADE

7883 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTEADMINISTRATIVO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0246 52142 122.708 122.708 2835 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3549 - JANAINA SILVADO NASCIMENTO

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 92/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0246 52142 122.709 122.709 2836 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3401 - JOELMAGOMES DE ARAÚJO


27/12/17 27/12/2017 3.600,00 0,00 3.600,00 27/12/17 0,00 3.600,00 0246 52142 122.710 122.710 2841 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3485 - MARIA DENISEDA SILVA LEAL

7889 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 27/12/17 0,00 1.000,00 0246 52142 122.711 122.711 2842 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 897 - MARCILENEFARIAS DE SOUZA

7909 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 27/12/17 0,00 2.600,00 0145 52140 122.701 122.701 2792 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3372 - ANTÔNIACRISTINA DA SILVACOSTA

7910 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0145 52140 122.702 122.702 2793 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3373 - DIANACALDEIRA DEAGUIAR

7911 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORMUSICAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0145 52140 122.703 2796 2794 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 2107 - HASHIDYFARIAS MORAIS

7912 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NOPROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0145 52140 122.705 2798 2798 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3376 - LEONARDOTELES DA COSTA

7913 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0145 52140 122.706 122.706 2799 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3377 - MAILSONANDRADE BALBY

7914 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.NÍVELSUPERIOR NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0145 52140 122.707 122.707 2801 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3550 - SUELENSOARES CARVALHO

7915 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORSOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0145 52140 122.704 122.704 2796 08.244.0031 3.3.90.36.00.00.00.005912.040 3375 - JOÃO BATISTARODRIGUES DEOLIVEIRA

7934 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 27/12/17 0,00 2.600,00 0242 52139 122.701 122.701 2786 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 1413 - ANGELA MARADE ASSIS BASTOS

7935 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0241 52139 122.702 122.702 2762 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3390 - BRIANAAGUIAR DA SILVA

7936 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORSOCIAL NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0241 52139 122.703 122.703 2763 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3495 - CRISTINAFERREIRA BARROSO

7938 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0241 52139 122.704 122.704 2765 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3668 - DARCYFRANCO DA SILVA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 93/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORNO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0241 52139 122.705 122.705 2767 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3504 - DIEGO LIMAFURTADO

7940REF. PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NAAVENIDA RIBEIRO JÚNIOR Nº409- CENTRO DE MANACAPURUR, PARAFINS DE FUNICONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO ESPECIALIZADOPARA POPULAÇÃO DE RUA, CONFORME TERMO DE CONTRATONº092/2017

27/12/17 27/12/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 27/12/17 0,00 2.500,00 0216 52141 122.750 122750 491 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004822.040 3050 - ADALGIZATORRES DE ALMEIDA


27/12/17 27/12/2017 937,00 0,00 937,00 27/12/17 0,00 937,00 0241 52139 122.706 122.706 2784 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3496 - ELISNELZACALDEIRA DEAGUIAR

7943 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORJURÍDICO NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0241 52139 122.707 122.707 2770 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3497 - FABRICIOSOARESCAVALCANTE

7944REF. PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUAJAMIL SEFFAIR, 525- NOVO MANACÁ EM MANACAPURU/AM,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME TERMO DE CONTRATONº093/2017

27/12/17 27/12/2017 1.630,00 0,00 1.630,00 27/12/17 0,00 1.630,00 0216 52141 122.751 122.751 564 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004822.040 2408 - MARIA SUELYMARQUES BATISTA

7945 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.NÍVELSUPERIOR NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 27/12/17 0,00 1.000,00 0241 52139 122.708 122.708 2771 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 1340 - JACKELINETAVARES DA SILVA


27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0241 52139 122.709 122.709 2773 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3477 - JORGELEANDRO DA SILVABALBY


27/12/17 27/12/2017 937,00 0,00 937,00 27/12/17 0,00 937,00 0241 52139 122.710 122.710 2783 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3520 - JOSINETERAMIRESVASCONCELOS


27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0241 52139 122.711 122.711 2774 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3511 - LUCIANASOUZA DA SILVA


27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0241 52139 122.712 122.712 2776 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3467 - MARIA ARLENEALVES SILVA

7950 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0241 52139 122.713 122.713 2777 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3552 - MARIAAURILENERODRIGUES ARAÚJO

7951 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORNO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0241 52139 122.714 122.714 2779 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3474 - MARIO JORGESOUZA BASTOSJUNIOR

7952 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0241 52139 122.715 122.715 2759 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3671 - MICHELLELEAL CAMPELO

7953 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 27/12/17 0,00 2.600,00 0242 52139 122.716 122.716 2788 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 2663 - REGIANE DASILVA SANTANA

7954 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0241 52139 122.717 52139 2781 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 553 - SANDRA MARIAGOMES DA SILVA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 94/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NOPROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0241 52139 122.718 122.718 2760 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004842.040 3501 - TAINARAVIDAL TEIXEIRA

7956 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0242 52139 122.719 122.719 2789 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004852.040 3555 - ULISSES SILVASARAIVA

7960 09625/2017REF.PAGAMENTO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOABRODADOR SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 122.713 122.713 2953 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3480 - GESIVANROBERTO DE LIMA

7961 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORASOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 122.706 122.706 2938 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3440 - FABILENE DESOUZA MACIEL

7962 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 27/12/17 0,00 2.600,00 0141 52141 122.705 122.705 2937 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3450 - ERNANDOPINHEIROMAGALHAES

7963 09625/2017REF.PAGAMENTO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 27/12/17 0,00 2.600,00 0141 52141 122.704 122.704 2936 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3429 - ELZILENEALVES DA SILVA

7964 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ABORDADORSOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 122.707 122.707 2956 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3442 - FABIOLA DONASCIMENTOCAVALCANTE

7965 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO PROGRAMA PBF- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 937,00 0,00 937,00 27/12/17 0,00 937,00 0216 52141 122.725 122.725 2942 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004822.040 3463 - NILCIANESOUZA DA SILVA

7966 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NOPROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 122.715 122.715 2952 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3447 - IZABELAD'ANGELO DA SILVA

7967 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NOPROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 27/12/17 0,00 1.600,00 0141 52141 122.714 122.714 2940 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3515 - ILCILANEBASTOS GOMES

7968 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 937,00 0,00 937,00 27/12/17 0,00 937,00 0141 52141 122.738 122.738 2955 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3452 - ZILMAMONTEIROFERNANDES


27/12/17 27/12/2017 937,00 0,00 937,00 27/12/17 0,00 937,00 0141 52141 122.721 122.721 2951 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3576 - MARIA JOSÉOLIVEIRA COSTA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 95/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO PROGRAMA PBF- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 937,00 0,00 937,00 27/12/17 0,00 937,00 0216 52141 122.730 122.730 2935 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004822.040 3573 - REGIANESANTOS AQUINO

8022 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 122.703 122.703 2945 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3449 - ELOIDE DASILVA E SILVA


27/12/17 27/12/2017 937,00 0,00 937,00 27/12/17 0,00 937,00 0141 52141 122.708 122.708 2933 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3444 - FABRICIASILVA DE MOURA

8026 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 122.709 122.709 2954 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3478 - FRANCISCAROSIENE DOSSANTOS DEOLIVEIRA

8027 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.NIVELSUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 122.710 122.710 2944 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3426 - FRANCISCOSOUZA DA COSTA

8028 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 122.711 122.711 2947 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3473 - FRANKLINCHAGAS DA SILVA

8029 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.NIVELSUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 122.712 122.712 2943 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3664 - GABRIELPORTO DA COSTA

8044 09625/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 27/12/17 0,00 1.000,00 0141 52141 122.701 122.701 2939 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3428 - CATHERYNNEDE MAGALHAESPINGARILHO

8045 09625/2017PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 122.702 122.702 2946 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3486 - DANIEL ALVESCONTREIRA

8065 09625/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 27/12/17 0,00 1.200,00 0141 52141 122.728 2965 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3400 - PAULA ERIKAAGUIAR DE OLIVEIRA

8066 09625/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

27/12/17 27/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 27/12/17 0,00 2.000,00 0141 52141 122.724 2964 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.006022.040 3518 - MAYCITAANDREZA CAMPOSDE MATOS

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 96/130

Betha Sistemas



REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DEALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO SUAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE-UBS PROJETOS E AÇÕES VINCULADAS À SEMSA EHOSPITAL GERAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIODE 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº03114/2017

27/12/17 27/12/2017 30.767,35 0,00 30.767,35 27/12/17 0,00 30.767,35 0227 44872 3860861 2177 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3342 - TSUBASAFORNECIMENTO DEALIMENTOS

Total do Dia: 239.516,07 0,00 239.516,07 3.212,94 236.303,136931 748/2017

REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DOSALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, TIPOÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARES SENTADOS, NO EXERCÍCIO DE2017 PELO PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 CONFORMETERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº748/2017


6932 748/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DOSALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, TIPOÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARES SENTADOS, NO EXERCÍCIO DE2017 PELO PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 CONFORMETERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº748/2017

28/12/17 28/12/2017 6.542,40 0,00 6.542,40 28/12/17 0,00 6.542,40 0227 44874 550.818.012.1851878424 2278 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3371 - D DA COSTAFARIAS - ME

6935 08624/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICACONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO-SEGOV, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DAADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRPNº004/2016 GEROU ADESÃO DE ATA EXTERNA-CAE Nº006/2017MANACAPURU.

28/12/17 28/12/2017 35.861,60 0,00 35.861,60 28/12/17 0,00 35.861,60 0227 44874 550.818.023.216000.494 2555 04.122.0011 3.3.90.30.00.00.00.00202.002 2414 - A K CBARBOSA-ME

6936 08629/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICACONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DA ADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DEPREÇO SRP Nº004/2016 GEROU ADESÃO DE ATA EXTERNA-CAENº006/2017 MANACAPURU.

28/12/17 28/12/2017 26.747,60 0,00 26.747,60 28/12/17 0,00 26.747,60 0227 44874 550.818.023.216000.492 2556 08.241.0031 4.4.90.52.00.00.00.005002.040 2414 - A K CBARBOSA-ME

6937 08628/2017REF.PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICACONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO-SEGOV, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DAADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRPNº004/2016 GEROU ADESÃO DE ATA EXTERNA-CAE Nº006/2017MANACAPURU.

28/12/17 28/12/2017 31.195,40 0,00 31.195,40 28/12/17 0,00 31.195,40 0227 44874 550.818.023.216000.493 2554 04.122.0011 3.3.90.30.00.00.00.00202.002 2414 - A K CBARBOSA-ME

6939 02781-01/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE01(UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIASOCIAL-SEMAPS, PARA CONDUÇÃO DE ENTES QUERIDOS DEFAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O AUXÍLIO FUNERAL, PELO PERÍODODE 12 MESES CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DOPROC.ADMINISTRATIVO Nº 02781-01/2017

28/12/17 28/12/2017 5.880,00 0,00 5.880,00 28/12/17 0,00 5.880,00 0227 44874 122.801 1878108 885 08.244.0011 3.3.90.39.00.00.00.002592.026 3566 - GILBERTO DESOUZA MATOS

6940 02781-01/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE01(UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIASOCIAL-SEMAPS, PARA CONDUÇÃO DE ENTES QUERIDOS DEFAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O AUXÍLIO FUNERAL, PELO PERÍODODE 12 MESES CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DOPROC.ADMINISTRATIVO Nº 02781-01/2017

28/12/17 28/12/2017 5.880,00 0,00 5.880,00 28/12/17 0,00 5.880,00 0227 44874 122.802 1878419 885 08.244.0011 3.3.90.39.00.00.00.002592.026 3566 - GILBERTO DESOUZA MATOS

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 97/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS AO SERVIDORAFRANCISCA RICARDA LIMA LOTADA COMO TÉCNICO ENFERMAGEM,PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVANCINAÇÃO EATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA, CONFORME PORTARIADIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.810 134/17 2304 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 3588 - FRANCISCARICARDA DE LIMA

6997 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS AO SERVIDORFRANCINALDO LIMA DE SOUZA LOTADO COMO AGENTE DEENDEMIAS, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVANCINAÇÃO EATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA, CONFORME PORTARIADIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.809 133/17 2305 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 3611 - FRANCINALDOL. DE SOUZA

6998 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS AO SERVIDORFONTANA FERNANDES MENDES RIBEIRO LOTADO COMO DIRETOR DEDEPARTAMENTO, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DEMULTIVANCINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA,CONFORME PORTARIA DIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.808 132/17 2306 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 2519 - FONTANAFERNANDESMENDES RIBEIRO

6999 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS A SERVIDORAELIZABETH MARINHO DO CARMO LOTADA COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DEMULTIVANCINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA,CONFORME PORTARIA DIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.807 131/17 2307 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 2502 - ELIZABETHMARINHO DO CARMO

7002 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS A SERVIDORARAIMUNDA FELIX FERREIRA FILHA LOTADA COMORECEPCIONISTA/REGISTRADORA, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DEMULTIVANCINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA,CONFORME PORTARIA DIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.820 153/17 2308 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 3163 - RAIMUNDAFELIX PEREIRA FILHA

7010 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS AO SERVIDORPANCRACIO BARBOSA DA SILVA LOTADO COMO MOTORISTA, PARA19ª CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVANCINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DECADERNETA DE VACINA, CONFORME PORTARIA DIÁRIAS ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.819 150/17 2309 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 3590 - PANCRACIOBARBOSA DA SILVA

7015 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS AO SERVIDORNADY RIBEIRO DOS SANTOS LOTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIADE SAÚDE, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVANCINAÇÃO EATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA, CONFORME PORTARIADIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.817 149/17 2310 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 3021 - NADY RIBEIRODOS SANTOS

7021 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS A SERVIDORAMARIA SALOME ALVES DE MAGALHÃES LOTADO COMO AGENTE DEENDEMIAS, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVANCINAÇÃO EATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA, CONFORME PORTARIADIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.816 147/2017 2311 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 1079 - MARIASALOME ALVES DEMAGALHAES

7025 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS A SERVIDORAMARIA LUIZA DA SILVA FERNANDES LOTADO COMO AGENTE DEENDEMIAS, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVANCINAÇÃO EATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA, CONFORME PORTARIADIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.815 145/2017 2312 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 1095 - MARIA LUIZADA SILVAFERNANDES

7035 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS AO SERVIDORJOSE RAIMUNDO BRITO DO NASCIMENTO LOTADO COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DEMULTIVANCINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA,CONFORME PORTARIA DIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.814 141/2017 2313 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 1074 - JOSERAIMUNDO B. DONASCIMENTO

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 98/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS A SERVIDORAGILCELIA SANTIAGO DA SILVA LOTADO COMO TÉCNICA DEENFERMAGEM, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DEMULTIVANCINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA,CONFORME PORTARIA DIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.813 138/17 2314 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 3028 - GILCELIASANTIAGO DA SILVA

7041 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS AO SERVIDORFRANCISCO ROCHA DA COSTA LOTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIODE SAÚDE, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVANCINAÇÃO EATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA, CONFORME PORTARIADIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.812 136/2017 2315 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 2511 - FRANCISCOROCHA DA COSTA

7044 06910/2017REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS A SERVIDORAMAURA FERREIRA DA SILVA LOTADA COMO AGENTE COMUNITÁRIODE SAÚDE, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVANCINAÇÃO EATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA, CONFORME PORTARIADIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.821 148/17 2316 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 2510 - MAURAFERREIRA DA SILVA

7045 05018/2017REF.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01)UM) IMÓVEL DESTINADO PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTOFARMACÊUTICO-CAF EM MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 12 MESESCONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº05018/2017

28/12/17 28/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 28/12/17 0,00 1.500,00 0227 44942 122.826 1493 1493 10.302.0011 3.3.90.36.00.00.00.00922.013 3653 - KHERLEMBARROS GOMES





7154 06910/2017REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS AO SERVIDORCASSIO DA SILVA NÓBREGA LOTADO COMO TÉCNICO ENFERMAGEM,PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVANCINAÇÃO EATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA, CONFORME PORTARIADIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06910/2017

28/12/17 28/12/2017 987,00 0,00 987,00 28/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.804 126/2017 2302 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 3166 - CÁSSIO DASILVA NÓBREGA

7158 07262/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAOBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GILBERTOMESTRINHO NO BAIRRO DA UNIÃO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,PELO PERÍODO DE 120 DIAS CONFORME CONTRATO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07262/2017

28/12/17 28/12/2017 19.054,38 0,00 19.054,38 28/12/17 0,00 19.054,38 0227 44875 122.802 1878567 2222 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3369 - J R M MARTINSCONSTRUÇÕES- EPP

7166REF.PAGAMENTO PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃOTRIBUTÁRIA LEI 13.496/2017 DE DÍVIDA CONSOLIDADA DO CONTRATONÚMERO DE REFERÊNCIA 001.553.390 COM PROCURADORIAREGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIÃO, PARCELAMENTO DEDÍVIDA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DESTAPREFEITURA EM 05 PARCELAS PARA EXERCÍCIO DE 2017.

28/12/17 28/12/2017 1.942,26 0,00 1.942,26 28/12/17 0,00 1.942,26 0227 44872 2020.362 2020362 1972 28.843.0223 4.6.90.71.00.00.00.00582.007

7167REF.PAGAMENTO DE ISS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL DEREGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA LEI 13.496/2017 DE DÍVIDACONSOLIDADA DO CONTRATO NÚMERO DE REFERÊNCIA 001.553.390COM PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ªREGIÃO, PARCELAMENTO DE DÍVIDA DEBITADO AUTOMATICAMENTEEM CONTA DESTA PREFEITURA EM 05 PARCELAS PARA EXERCÍCIO DE2017.

28/12/17 28/12/2017 122,65 0,00 122,65 28/12/17 0,00 122,65 0227 44872 2020362 2020362 1972 28.843.0223 4.6.90.71.00.00.00.00582.007

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 99/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO VAN, TIPOUTILITÁRIO E CAMINHÃO PLATAFORMA, DESTINADOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06MESES DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017

28/12/17 28/12/2017 62.034,00 0,00 62.034,00 28/12/17 0,00 62.034,00 0227 44872 5086169 52 1049 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 2335 - A G PTRANSPORTECONSTRUTORA EEMPREENDIMENTOLTDA

7171 06952/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADACONSIDERANDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE CONSTRUÇÃODE PONTES E PASSARELAS DE MADEIRA EM ÁREAS ALAGADAS NOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06952/2017

28/12/17 28/12/2017 100.000,00 0,00 100.000,00 28/12/17 0,00 100.000,00 0227 44944 122.801 1878609 887 15.452.0083 4.4.90.51.00.00.00.002751.028 3252 - E TEODORODE SOUZA E CIALTDA - ME

7390REF. PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ATRAVÉS DE RECURSOPRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMORADIA PARA AO MÉDICO ARIMAR EVANGELISTA COSTA JÚNIORQUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NO PROJETO"MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2017.

28/12/17 28/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 28/12/17 0,00 1.550,00 0227 44942 551.197.079.252 96 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 3333 - ARIMAREVANGELISTA DACOSTA JÚNIOR







7494 09010/2017REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIO FINANCEIROFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURUATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A MÉDICA LARYSSA MENEZESDE SOUZA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NOPROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 28/12/17 0,00 1.550,00 0227 44942 122.825 122.825 2971 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 3337 - LARISSAMENEZES DE SOUZA



7556REF.PAGAMENTO PASEP COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO NO MÊSDEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 43,99 0,00 43,99 28/12/17 0,00 43,99 0227 44876 61 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2439 - PASEP ICMSDESONERAÇÃO








28/12/17 28/12/2017 0,05 0,00 0,05 28/12/17 0,00 0,05 0227 44943 62 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2286 - PASEP ITR/R.INCRA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 100/130

Betha Sistemas





















7828 02781-01/2017REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPOMICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, PARA CONDUÇÃO DEENTES QUERIDOS DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O AUXÍLIOFUNERAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME TERMO DECONTRATO ORIUNDO DO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 02781-01/2017

28/12/17 28/12/2017 120,00 0,00 120,00 28/12/17 0,00 120,00 0227 44874 550.818.012.1851878108 885 08.244.0011 3.3.90.39.00.00.00.002592.026 3566 - GILBERTO DESOUZA MATOS

7831 02781-01/2017REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARALOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIASOCIAL-SEMAPS, PARA CONDUÇÃO DE ENTES QUERIDOS DEFAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O AUXÍLIO FUNERAL, PELO PERÍODODE 12 MESES CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DOPROC.ADMINISTRATIVO Nº 02781-01/2017

28/12/17 28/12/2017 120,00 0,00 120,00 28/12/17 0,00 120,00 0227 44874 550.818.012.1851878419 885 08.244.0011 3.3.90.39.00.00.00.002592.026 3566 - GILBERTO DESOUZA MATOS





7850REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NADEFESA CIVIL DE MANACAPURU, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.258,29 0,00 1.258,29 28/12/17 334,73 923,56 0227 44885 13303 13303 2970 14.244.1007 3.1.90.11.00.00.00.005762.088 3164 - FOPAGSEMPDEC

7852REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA, CORRESP. AOMÊS DEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 10.782,32 0,00 10.782,32 28/12/17 2.617,25 8.165,07 0227 44885 13325 13325 2969 18.541.0011 3.1.90.11.00.00.00.003432.030 3331 - FOPAGESTATUTÁRIOSSEMMA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 101/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO-SEMPRA, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 9.752,95 0,00 9.752,95 28/12/17 3.353,20 6.399,75 0227 44885 13330 13330 2950 20.122.0011 3.1.90.11.00.00.00.003252.029 2184 - FOPAGFUNCIONARIOSSEMPRAESTATUTARIO

7891REF. PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DÉB.JUROS EM C/C NO MÊSDEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 2.030,14 0,00 2.030,14 28/12/17 0,00 2.030,14 0227 53844 2941 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 119 - CAIXAECONÔMICAFEDERAL

7892 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 28/12/17 0,00 2.000,00 0246 52142 122.801 122.801 2837 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 1918 - ELCILENEPEREIRA DA COSTA

7893 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRATIVONO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 28/12/17 0,00 1.000,00 0246 52142 122.802 122.802 2838 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3506 - KEZIACOLARES TORRES



8057 09010/2017REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIO FINANCEIROFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURUATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A MÉDICA MICHELE BRUNASILVA SENA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NOPROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 28/12/17 0,00 1.550,00 0227 44942 122.824 122.824 2972 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 3336 - MICHELLEBRUNA DA SILVASENA

8058 09010/2017REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIO FINANCEIROFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURUATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A MÉDICA NAHGILA CARVALHOVIEIRA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NOPROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 28/12/17 0,00 1.550,00 0227 44942 122.823 122.823 2973 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 3335 - NAHGILACARVALHO VIEIRA

8059 09010/2017REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIO FINANCEIROFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURUATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A MÉDICA MARLENE LUNALAREU QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NOPROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 28/12/17 0,00 1.550,00 0227 44942 551.003.051.383551.003.051.383 2974 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 3326 - MARLENELUNA LAREU

8060 09010/2017REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIO FINANCEIROFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURUATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO MÉDICO YOSBELHERNANDEZ MARTINEZ QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO ECOMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DEACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 28/12/17 0,00 1.550,00 0227 44942 551.003.049.799551.003.049.799 2975 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 3308 - YOSBELHERNANDESMARTINEZ

8061 09010/2017REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIO FINANCEIROFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURUATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO MÉDICO YOANDYRODRIGUES VIEIRA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO ECOMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DEACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 28/12/17 0,00 1.550,00 0227 44942 551.003.049.797551.003.049.797 2976 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 3309 - YOANDYRODRIGUEZ VIEIRA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 102/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIO FINANCEIROFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURUATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO MÉDICO ADELA CEDENODOMINGUEZ QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NOPROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 28/12/17 0,00 1.550,00 0227 44942 551.003.047.057551.003.047.057 2977 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 3193 - ADELACEDENODOMINGUEZ

8063 09010/2017REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIO FINANCEIROFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURUATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO MÉDICO MIGUEL JOSESALINA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NOPROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 28/12/17 0,00 1.550,00 0227 44942 551.003.046.955551.003.046.955 2978 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 3194 - MIGUEL JOSÉSANCHEZ SALINA

8064 09010/2017REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIO FINANCEIROFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURUATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO MÉDICO ADELMIR CHAGASDA SILVA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NOPROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

28/12/17 28/12/2017 1.550,00 0,00 1.550,00 28/12/17 0,00 1.550,00 0227 44942 122.822 122.822 2979 10.302.0011 3.3.90.48.00.00.00.00942.013 2649 - ADEMIRCHAGAS DA SILVA

8068 09676/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEMCOMPLETA COM POLIMENTO E LIMPEZA DE VEÍCULO TIPO ONIBUS EMICRO ONIBUS, DESTINADO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, ORIUND DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09676/2017

28/12/17 28/12/2017 7.541,10 0,00 7.541,10 28/12/17 0,00 7.541,10 0229 44958 122.803 1878732 2929 12.361.0062 3.3.90.36.00.00.00.001622.016 3736 - SEBASTIÃOCOSTA TELES

8069 09676/2017REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO E LIMPEZA DE VEÍCULO TIPOONIBUS E MICRO ONIBUS, DESTINADO PARA ATENDER SOLICITAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, ORIUND DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09676/2017

28/12/17 28/12/2017 396,90 0,00 396,90 28/12/17 0,00 396,90 0229 44958 550.818.015.6171878732 2929 12.361.0062 3.3.90.36.00.00.00.001622.016 3736 - SEBASTIÃOCOSTA TELES

8070 09680/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO EMANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM TROCA DE OLEO, DE PNEUS,ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E TROCA DE PEÇAS, DESTINADOPARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, ORIUND DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº09680/2017

28/12/17 28/12/2017 7.581,00 0,00 7.581,00 28/12/17 0,00 7.581,00 0229 44958 122.802 1878734 2928 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3556 - ROGEFERSONMENDES DONASCIMENTO

8071 09680/2017REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO EMANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM TROCA DE OLEO, DE PNEUS,ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E TROCA DE PEÇAS, DESTINADOPARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, ORIUND DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº09680/2017

28/12/17 28/12/2017 399,00 0,00 399,00 28/12/17 0,00 399,00 0229 44958 550.818.015.6171878734 2928 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3556 - ROGEFERSONMENDES DONASCIMENTO

Total do Dia: 1.368.179,46 0,00 1.368.179,46 6.305,18 1.361.874,286929 07033/2017

REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAOBRAS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NA MATERNIDADE EADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL LÁZARO REIS NA RUA CAROLINAFERNANDES NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DEMANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº07033/2017

29/12/17 29/12/2017 31.717,40 0,00 31.717,40 29/12/17 0,00 31.717,40 0227 44874 550.818.033.7941878129 2223 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3691 - J. A. C. DASILVA CONSTRUÇÃODE EMBARCAÇÃO-ME

6938 06230/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAEXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE VASCO DA GAMA NAVILA DO SACAMBÚ EM MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06230/2017

29/12/17 29/12/2017 32.142,92 0,00 32.142,92 29/12/17 0,00 32.142,92 0227 44874 122.901 000066 1513 15.451.0081 4.4.90.51.00.00.00.002681.021 3569 - S C RAMOSTRANSPORTES ESERVIÇOS - ME

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 103/130

Betha Sistemas



REF.PAGAMENTO CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIÁRIAS AO SERVIDORFRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO LOTADO COMO AGENTE DEENDEMIAS, PARA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVANCINAÇÃO EATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA, CONFORME PORTARIADIÁRIAS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06910/2017

29/12/17 29/12/2017 987,00 0,00 987,00 29/12/17 0,00 987,00 0227 44942 122.811 135/2017 2303 10.302.0011 3.3.90.14.00.00.00.00882.013 2516 - FRANCISCOFERREIRA DECARVALHO

7159 06308/2017REF. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIACONTÁBIL RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER ÁSNECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELOPERÍODO DE 10/07 À 31/12/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06308/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017

29/12/17 29/12/2017 27.930,00 0,00 27.930,00 29/12/17 0,00 27.930,00 0227 44874 122.902 1878780 1358 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 2260 - DILSONMARCOS KOVALSKI-D.M.K. ASSESSORIA

7160 06308/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIACONTÁBIL RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER ÁSNECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELOPERÍODO DE 10/07 À 31/12/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06308/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017

29/12/17 29/12/2017 1.470,00 0,00 1.470,00 29/12/17 0,00 1.470,00 0227 44874 550.818.012.1851878780 1358 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 2260 - DILSONMARCOS KOVALSKI-D.M.K. ASSESSORIA

7169 03149/2017REF.PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO VAN, TIPOUTILITÁRIO E CAMINHÃO PLATAFORMA, DESTINADOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06MESES DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017

29/12/17 29/12/2017 62.034,00 0,00 62.034,00 29/12/17 0,00 62.034,00 0227 44872 571.3059 52 1049 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 2335 - A G PTRANSPORTECONSTRUTORA EEMPREENDIMENTOLTDA



7579REF.PAGAMENTO PASEP CFM NO MÊS DEZEMBRO/2017

29/12/17 29/12/2017 0,96 0,00 0,96 29/12/17 0,00 0,96 0227 44939 65 28.846.0224 3.3.90.47.00.00.00.00602.009 2290 - PASEP C F M



7819 REF.PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O 2ºSEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017.




7894 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

29/12/17 29/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 29/12/17 0,00 2.000,00 0246 52142 122.901 122.901 2832 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3663 - FRANCELIAMESQUITA PICANÇO

7895 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROF.NÍVELSUPERIOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

29/12/17 29/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 29/12/17 0,00 2.000,00 0246 52142 122.902 122.902 2839 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 1260 - LACINEIDEALVES DA SILVA

7897 09118/2017REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORANO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

29/12/17 29/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 29/12/17 0,00 2.000,00 0246 52142 122.903 122.903 2840 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004892.040 3500 - MARCICLEIDEDE OLIVEIRAMONTEIRO

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 104/130

Betha Sistemas



REF. PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR FOPAG SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO PSS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CORRESP AO MES DE DEZEMBRODE 2017.

29/12/17 29/12/2017 6.066,25 0,00 6.066,25 29/12/17 0,00 6.066,25 0227 44885 9873 9873 2980 12.122.0011 3.1.90.04.00.00.00.005752.015 3528 - FOPAGSERVIDORES PSSSEMED

8080REF.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES PSS PROFESSORES FUNDEB 70%, CORRESP. MÊSDEZEMBRO 2017.

29/12/17 29/12/2017 278.735,65 0,00 278.735,65 29/12/17 19.380,07 259.355,58 0230 44885 9872 9872 2981 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001452.016 2188 - FOPAGFUNDEB 70%FUNCIONARIOSP.S.S.

8081REF.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO-FOPAGMENSAL E FERIAS SERVIDORES FUNDEB 30% CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

29/12/17 29/12/2017 147.694,20 0,00 147.694,20 29/12/17 0,00 147.694,20 0229 44885 9872 2982 12.361.0062 3.1.90.04.00.00.00.001442.016 2186 - FOPAGFUNDEB 30%FUNCIONARIOS P.S.S

8083REF. PAGAMENTO OBRAS E INSTALAÇOES NA CAMARA MUNICIPAL DEMANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.

29/12/17 29/12/2017 139.357,74 0,00 139.357,74 29/12/17 0,00 139.357,74 0227 50557 2985 01.031.0001 4.4.90.51.00.00.00.0011.001 1469 - CAMARAMUNICIPAL DEMANACAPURU

8084REF. PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NOEXERCÍCIO DE 2017.

29/12/17 29/12/2017 2.627.082,14 0,00 2.627.082,14 29/12/17 815.558,81 1.811.523,33 0227 50557 2986 01.031.0001 3.1.90.11.00.00.00.0022.001 1469 - CAMARAMUNICIPAL DEMANACAPURU

8085REF. PAGAMENTO OBRIGAÇCOES PATRONAIS NA CAMARA MUNICIPALDE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.

29/12/17 29/12/2017 450.190,92 0,00 450.190,92 29/12/17 7.518,94 442.671,98 0227 50557 2987 01.031.0001 3.1.90.13.00.00.00.0032.001 1469 - CAMARAMUNICIPAL DEMANACAPURU

8086REF. PAGAMENTO SETENÇAS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DEMANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.


8087REF. PAGAMENTO INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTASDA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.


8088REF. PAGAMENTO OBRIGAÇOES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTARIODA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.


8089REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES DACAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.


8090REF. PAGAMENTO AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSUMO DA CAMARAMUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.


8091REF. PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CAMARAMUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.


8092REF. PAGAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICANA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.


8093REF. PAGAMENTO OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS DACAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.


8094REF. PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA DE EXERCÍCIO ANTERIORDA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.


8095REF. PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NOEXERCÍCIO DE 2017.


Total do Dia: 5.330.240,29 0,00 5.330.240,29 842.457,82 4.487.782,478096

PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESASERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EMCARÁTER EMERGENCIAL COONFORME EXTRATO DA PORTARIANº002/2017-CGPL/SEMSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGO PELA FONTE RECURSOPRÓPRIO-FUS, PELO PERÍODO DE 02/01/2017 À 02/04/2017 CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº003/2017

31/12/17 31/12/2017 3.970,25 0,00 3.970,25 0,00 0227 148 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3342 - TSUBASAFORNECIMENTO DEALIMENTOS

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 105/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESASERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EMCARÁTER EMERGENCIAL COONFORME EXTRATO DA PORTARIANº002/2017-CGPL/SEMSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGO PELA FONTE RECURSOPRÓPRIO-FUS, PELO PERÍODO DE 02/01/2017 À 02/04/2017 CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº003/2017

31/12/17 31/12/2017 367,28 0,00 367,28 0,00 0227 148 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3342 - TSUBASAFORNECIMENTO DEALIMENTOS

8098PELA DESPESA EMPENHADA REF.TERMO DE CONTRATO EM CARÁTEREMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOSRESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, SERVIÇOS DEVARRIÇÃO DE RUAS E CALÇADAS, CAPINAGEM, DESENTUPIMENTO DEBUEIROS, PELO PERÍODO DE 02/01/2017 À 02/04/2017 CONFORMECARTA CONTRATO CACT Nº001/2017

31/12/17 31/12/2017 7.924,89 0,00 7.924,89 0,00 0227 150 15.452.0291 3.3.90.39.00.00.00.003212.028 3340 - ACEMPUAssociação Coml.Empresarial RegiãoMetropo





8101PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COM03 SALAS COMERCIAIS LOCALIZADO NA PRAÇA 16 DE JULHONº68-CENTRO DE MANACAPAURU, DESTINADO PARAFUNCIONAMENTO DA COMISSÃO GERAL PERMANENTE DELICITAÇÃO-CGPL JUNTO A SEGOV, PELO PERÍODO DE 05/01/2017 À05/01/2018 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº004/2017

31/12/17 31/12/2017 152,46 0,00 152,46 0,00 0227 156 04.122.0011 3.3.90.36.00.00.00.00242.002 1119 - GABRIELAGUIAR DE LIMA









Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 106/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COM03 SALAS COMERCIAIS LOCALIZADO NA PRAÇA 16 DE JULHONº68-CENTRO DE MANACAPAURU, DESTINADO PARAFUNCIONAMENTO DA COMISSÃO GERAL PERMANENTE DELICITAÇÃO-CGPL JUNTO A SEGOV, PELO PERÍODO DE 05/01/2017 À05/01/2018 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº004/2017




8108PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELLOCALIZADO NA RODOVIA MANUEL URBANO S/Nº NO BAIRRO DETERRA PRETA EM MANACAPURU/AM, DESTINADO PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE MANACAPURU PELOPERÍODO DE 10/01/2017 À 10/01/2018 CONFORME TERMO DECONTRATO Nº069/2017

31/12/17 31/12/2017 2.948,68 0,00 2.948,68 0,00 0227 160 08.243.0033 3.3.90.36.00.00.00.005892.025 3238 - JOSEFAÇANHA DE SA


31/12/17 31/12/2017 737,17 0,00 737,17 0,00 0227 160 08.243.0033 3.3.90.36.00.00.00.005892.025 3238 - JOSEFAÇANHA DE SA





8112PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELLOCALIZADO NA RUA CAROLINA FERNANDES Nº643- NO BAIRRO SÃOJOSÉ EM MANACAPAURU, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA CAPS/AD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE-SEMSA, PELO PERÍODO DE 13/01/2017 À 13/01/2018 CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº006/2017

31/12/17 31/12/2017 44,70 0,00 44,70 0,00 0223 163 10.302.0052 3.3.90.36.00.00.00.005832.054 1341 - CLODOMIROARAUJO BARROS

8113PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIASEMAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELOPERÍODO DE 20/01/2017 À 20/04/2017 CONFORME TERMO DECONTRATO Nº009/2017

31/12/17 31/12/2017 2.475,00 0,00 2.475,00 0,00 0227 164 08.244.0011 3.3.90.32.00.00.00.002562.026 32 - G. P. GOMESFUNERÁRIA

8114PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIASEMAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELOPERÍODO DE 20/01/2017 À 20/04/2017 CONFORME TERMO DECONTRATO Nº009/2017


8115PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM MANUTENÇÃOCORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS DE GESTÃOINTEGRADA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, PROTOCOLO E PATRIMÔNIO,PELO PERÍODO DE 25/01 À 24/07/2017, CONTRATO A SER FIRMADOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0017/2017

31/12/17 31/12/2017 2.541,67 0,00 2.541,67 0,00 0227 172 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 2072 - PATRICK DESOUZA GOMES-ME

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 107/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM MANUTENÇÃOCORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS DE GESTÃOINTEGRADA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, PROTOCOLO E PATRIMÔNIO,PELO PERÍODO DE 25/01 À 24/07/2017, CONTRATO A SER FIRMADOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0017/2017










8121PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE ASFALTO (C.B.Q.U.)DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS-SEMOSP, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº038/2017 CONFORME CARTA CONTRATO Nº009-B/2017

31/12/17 31/12/2017 7.450,00 0,00 7.450,00 0,00 0227 176 15.451.0081 4.4.90.51.00.00.00.002681.021 3357 - PONTUALSERVIÇOS LOCAÇÃOE CONSTRUTORALTDA

8122PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE 100(CEM) UNIDADES DE QUADROS INSTITUCIONAISPARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO-SEGOV, ORIUNDO DO PROC.ADMINISTRATIVO Nº551/2017

31/12/17 31/12/2017 506,35 0,00 506,35 0,00 0227 178 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3347 - C E CSERVIÇOS DECONSTRUÇÃO LTDA

8123PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSLOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2017 DESTINADOPARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV.

31/12/17 31/12/2017 1.069,67 0,00 1.069,67 0,00 0227 202 04.122.0011 3.3.90.36.00.00.00.00242.002 3354 - COSMEMORAES DUARTE

8124PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOSAUTOMOTORES TIPO SEDAN COM CAPACIDADE PARA CINCOPESSOAS COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PELO PERÍODO DE01/02 À 01/07/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº014/2017

31/12/17 31/12/2017 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0227 218 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3358 - J L DONASCIMENTOCOMÉRCIO- ME

8125PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOSAUTOMOTORES TIPO SEDAN COM CAPACIDADE PARA CINCOPESSOAS COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PELO PERÍODO DE01/02 À 01/07/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº014/2017

31/12/17 31/12/2017 800,00 0,00 800,00 0,00 0227 218 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3358 - J L DONASCIMENTOCOMÉRCIO- ME

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 108/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOSAUTOMOTORES TIPO SEDAN COM CAPACIDADE PARA CINCOPESSOAS COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PELO PERÍODO DE01/02 À 01/07/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº014/2017


8127PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA16 LUGARES DESTINADO PARA REALIZAR TRANSPORTE DEPACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO PERCURSSOMPU/MAO/MPU PELO PERÍODO DE 03/02 À 09/07/2017, CONFORMECARTA CONTRATO Nº010/2017

31/12/17 31/12/2017 270,00 0,00 270,00 0,00 0227 221 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 2335 - A G PTRANSPORTECONSTRUTORA EEMPREENDIMENTOLTDA

8128PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA16 LUGARES DESTINADO PARA REALIZAR TRANSPORTE DEPACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO PERCURSSOMPU/MAO/MPU PELO PERÍODO DE 03/02 À 09/07/2017, CONFORMECARTA CONTRATO Nº010/2017


8129PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM NAS RUAS 13(CONCEIÇÃO BASTOS) NO BAIRRO DA LIBERDADE E RUA CEL.MADEIRA NO BAIRRO DA LIBERDADE, CONFORME CARTA CONTRATONº014-A/2017

31/12/17 31/12/2017 2.962,05 0,00 2.962,05 0,00 0227 222 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 3361 - EXECUTARENGENHARIA LTDA

8130PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO PARA sERVIÇOS DElOCAÇÃO DE LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, PELO PERÍODO DE24/02 À 24/01/2018 CONFORME CARTA CONTRATO Nº033/2017

31/12/17 31/12/2017 245,50 0,00 245,50 0,00 0227 231 04.122.0011 3.3.90.36.00.00.00.00242.002 771 - IVAN RIBEIRODE SOUZA












31/12/17 31/12/2017 4.910,00 0,00 4.910,00 0,00 0227 231 04.122.0011 3.3.90.36.00.00.00.00242.002 771 - IVAN RIBEIRODE SOUZA


31/12/17 31/12/2017 4.910,00 0,00 4.910,00 0,00 0227 231 04.122.0011 3.3.90.36.00.00.00.00242.002 771 - IVAN RIBEIRODE SOUZA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 109/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELLOCALIZADO NA RUA PEDRO RATES DE OLIVEIRA Nº443-CENTRO DEMANACAPAURU, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRASE SERVIÇOS PÚBLICOS- SEMOSP, PELOPERÍODO DE 03/03/2017 À 03/03/2018 CONFORME TERMO DECONTRATO Nº017/2017

31/12/17 31/12/2017 1.023,17 0,00 1.023,17 0,00 0227 252 15.452.0011 3.3.90.36.00.00.00.003132.027 719 - MARIA ZELINDADE SOUZA BARROSO

8139PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELLOCALIZADO NA RUA PEDRO RATES DE OLIVEIRA Nº443-CENTRO DEMANACAPAURU, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRASE SERVIÇOS PÚBLICOS- SEMOSP, PELOPERÍODO DE 03/03/2017 À 03/03/2018 CONFORME TERMO DECONTRATO Nº017/2017










8144PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 VEÍCULOUTILITÁRIO TIPO MICRO ÔNIBUS COM 24 LUGARES PARATRANSPORTAR ALUNOS DO CETAM, PARA AULA TÉCNICA EM CAMPONO KM 25 DA ESTRADA DE NOVO AYRÃO, ORIUNDO DOPROC.ADMINISTRATIVO Nº746/2017


8145PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PARQUE DO INGÁPARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, PELOPERÍODO DE 09/03 À 24/03/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATONº030/2017

31/12/17 31/12/2017 790,74 0,00 790,74 0,00 0227 268 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 3366 - ÉZIO BINDÁNEVES

8146PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUANA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NO RAMAL DO CALADO, CONSTRUÇÃO DEUM BANHEIRO PARA PNE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MIRITI NAZONA RURAL DE MANACAPURU PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP, PELO PERÍODO DE 09/03 À 24/03/2017CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº031/2017

31/12/17 31/12/2017 889,06 0,00 889,06 0,00 0227 269 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 3367 - FONSECAVIANA EMPREEND.OBRAS COM.TRANSP. LTDA -

8147PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL PARAATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS-SEMOSP, PELO PERÍODO DE 14/03 À 29/03/2017 CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº033/2017

31/12/17 31/12/2017 2.127,71 0,00 2.127,71 0,00 0227 279 15.451.0014 3.3.90.39.00.00.00.002671.020 3368 - L. P. GANDARA- ME

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 110/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTERODOVIÁRIO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DEMANACAPURU, TIPO ÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARESSENTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017 PELO PERÍODO DE 17/03 À31/12/2017 CONFORME CARTA CONTRATO Nº023/2017

31/12/17 31/12/2017 16.356,00 0,00 16.356,00 0,00 0227 322 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3371 - D DA COSTAFARIAS - ME

8149PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTERODOVIÁRIO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DEMANACAPURU, TIPO ÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARESSENTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017 PELO PERÍODO DE 17/03 À31/12/2017 CONFORME CARTA CONTRATO Nº023/2017






8152PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADEVIGILÂNCIA EM SANITÁRIA E ZOONOSES RAIMUNDO ALMEIDA DASILVA, CENTRO SEBASTIANA DE MELO E UBS JOSÉ DOS SANTOSVENTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS-SEMOSP, PELO PERÍODO DE 20/03 À 19/04/2017 CONFORMECARTA CONTRATO Nº025/2017

31/12/17 31/12/2017 2.959,49 0,00 2.959,49 0,00 0227 325 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3381 - N GOMESEIRELI - ME

8153PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NA ZONAURBANA E RURAL DE MANACAPURU/AM, DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSPCONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ORIUNDO DOPROCESSO ADMIISTRATIVO Nº2172/2017

31/12/17 31/12/2017 289,20 0,00 289,20 0,00 0227 340 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 2958 - PAULO NEI DASILVA LIMA-MEPROGSERVICE





8156PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UM) GRUPOGERADOR DE ENERGIA DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DENAZARÉ DA LOCALIDADE DO PARANÁ DO MUNDURUCUS, PARAATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUÇÃO-SEMPRA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº639/2017

31/12/17 31/12/2017 109,25 0,00 109,25 0,00 0227 342 20.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.003312.029 33 - W. DE O.CASTRO MECÂNICA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 111/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA NO ESTÁDIO GILBERTO MESTRINHO NO BAIRRO DAUNIÃO EM MANACAPURU/AM, CONFORME O TERMO DE CONTRATONº035/2017

31/12/17 31/12/2017 650,25 0,00 650,25 0,00 0227 373 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 3369 - J R M MARTINSCONSTRUÇÕES- EPP

8158PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA NO ESTÁDIO GILBERTO MESTRINHO NO BAIRRO DAUNIÃO EM MANACAPURU/AM, CONFORME O TERMO DE CONTRATONº035/2017






8161PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE AREIA DOMIRITI E DO GUARDA CORPO DA PONTE SOBRE O RIO MIRITI EMMANACAPURU/AM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNIC.OBRAS-SEMOPS ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº1219/2017

31/12/17 31/12/2017 6.175,00 0,00 6.175,00 0,00 0227 374 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 3385 - FABRÍCIO C.DA SILVA- ME

8162PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RAMAL NACOMUNIDADE DO ARAPAPÁ EM MANACAPURU/AM, DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP PELOPERÍODO DE 13/03 À 28/03/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATONº018/2017

31/12/17 31/12/2017 2.150,39 0,00 2.150,39 0,00 0227 375 15.451.0081 4.4.90.51.00.00.00.002681.021 3508 - M DA SCARDOSO OBRAS-ME

8163PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº001/2017 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETADOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, SERVIÇOS DEVARRIÇÃO DE RUAS E CALÇADAS, CAPINAGEM, DESENTUPIMENTO DEBUEIROS, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2017 COMEMBASAMENTO NO DECRETO EMERGENCIAL MUNICIPAL Nº244/2017,1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR PELO PERÍODO DE 90 DIAS.






Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 112/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº001/2017 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETADOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, SERVIÇOS DEVARRIÇÃO DE RUAS E CALÇADAS, CAPINAGEM, DESENTUPIMENTO DEBUEIROS, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2017 COMEMBASAMENTO NO DECRETO EMERGENCIAL MUNICIPAL Nº244/2017,1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR PELO PERÍODO DE 90 DIAS.




8168PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº002/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOSDE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM CARÁTER EMERGENCIALCONFORME EXTRATO DA PORTARIA Nº003/2017-CGPL/SEMSA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPAGO PELA FONTE RECURSO PRÓPRIO-FUS PELO PERÍODO DE 90DIAS.

31/12/17 31/12/2017 2.995,49 0,00 2.995,49 0,00 0227 481 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3341 - J P COHEN-ME


31/12/17 31/12/2017 3.266,94 0,00 3.266,94 0,00 0227 481 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3341 - J P COHEN-ME


31/12/17 31/12/2017 3.381,42 0,00 3.381,42 0,00 0227 481 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3341 - J P COHEN-ME

8171PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOSTIPO CAMINHÃO BAÚ COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO-SEMPRA, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº637/2017

31/12/17 31/12/2017 349,50 0,00 349,50 0,00 0227 484 20.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.003312.029 33 - W. DE O.CASTRO MECÂNICA

8172PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDEELÉTRICA NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANACAPURU NAZONA URBANA, PELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS CONFORMESOLICITAÇÃO DA SEMED ORIUNDO DO PROC.ADMINISTRATIVONº02527/2017

31/12/17 31/12/2017 781,47 0,00 781,47 0,00 0248 485 12.361.0061 3.3.90.39.00.00.00.001041.003 3364 - M SALVADORVIEIRA- ME

8173PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELLOCALIZADO NA AVENIDA RIBEIRO JÚNIOR Nº409- CENTRO DEMANACAPURUR, PARA FINS DE FUNICONAMENTO DO PROGRAMACENTRO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO DE RUA, CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº092/2017

31/12/17 31/12/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0216 491 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004822.040 3050 - ADALGIZATORRES DE ALMEIDA

8174PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOSTÉCNICOS DE INFORMÁTICA COMO: CADASTRO DE FORNECIMENTO;ANÁLISE DE FORNECEDORES; GERENCIAMENTO DE FORNECEDORES,GERAÇÃO DE CRC; REGISTRO DE AQUISIÇÕES E REGISTRO DECONTRATOS VIGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU/AM, PELO PERÍODO DE 30DIAS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº049/2017

31/12/17 31/12/2017 1.325,00 0,00 1.325,00 0,00 0227 516 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3489 - MAX D LUAPINHEIRO DOSSANTOS

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 113/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO OBRAS DE REFORMA DA ESCOLAGIRDEÃO CABRAL EM MANACAPURU/AM, CONFORME TERMO DECONTRATO Nº058-A/2017

31/12/17 31/12/2017 3.452,52 0,00 3.452,52 0,00 0229 556 12.361.0061 4.4.90.51.00.00.00.00981.002 3368 - L. P. GANDARA- ME

8176PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA UBS SÃOFRANCISCO EM MANACAPURU/AM, CONFORME TERMO DE CONTRATONº071/2017

31/12/17 31/12/2017 1.573,72 0,00 1.573,72 0,00 0227 558 10.301.0051 4.4.90.51.00.00.00.004131.049 3492 - T DE S MELO-ME

8177PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELSITUADO NA RUA JAMIL SEFFAIR, 525- NOVO MANACÁ EMMANACAPURU/AM, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRODE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME TERMODE CONTRATO Nº093/2017

31/12/17 31/12/2017 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 0216 564 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004822.040 2408 - MARIA SUELYMARQUES BATISTA

8178PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELSITUADO NA RUA JAMIL SEFFAIR, 525- NOVO MANACÁ EMMANACAPURU/AM, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRODE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME TERMODE CONTRATO Nº093/2017

31/12/17 31/12/2017 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 0216 564 08.241.0031 3.3.90.36.00.00.00.004822.040 2408 - MARIA SUELYMARQUES BATISTA

8179PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAOBRAS DE REFORMA DA UNBS GABRIEL VITOR EM MANACAPURU/AM,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02667/2017 CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº075/2017

31/12/17 31/12/2017 1.982,98 0,00 1.982,98 0,00 0227 565 10.301.0051 4.4.90.51.00.00.00.004131.049 3521 - R D R DASILVA SANTIAGOEIRELLI- ME

8180PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESA DE EXERCÍCIOANTERIOR-D.E.A. PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PERÍODO DE28/08 À 23/10/2016 DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº014/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02693/2017

31/12/17 31/12/2017 451,20 0,00 451,20 0,00 0227 568 04.122.0011 3.3.90.92.00.00.00.00512.005 204 - IRMÃOSPEREIRA & CIA LTDA

8181PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESA DE EXERCÍCIOANTERIOR-D.E.A. PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PERÍODO DE28/10 À 21/12/2016 DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº014/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02693/2017

31/12/17 31/12/2017 488,00 0,00 488,00 0,00 0227 569 04.122.0011 3.3.90.92.00.00.00.00512.005 204 - IRMÃOSPEREIRA & CIA LTDA

8182PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOPREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASEGOV E GABINETE EM AÇÕES COMUNITÁRIAS, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02650/2017

31/12/17 31/12/2017 197,10 0,00 197,10 0,00 0227 574 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3526 - I A DA SMATOS- ME

8183PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA DO DIREITOPÚBLICO, COM ÊNFASE EM DIREITO CONSTITUCIIONAL,ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL, PELO PERÍODO VIGENTE CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº085/2017

31/12/17 31/12/2017 750,00 0,00 750,00 0,00 0227 576 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3531 - MARIABENIGNOADVOCACIA





Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 114/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA DO DIREITOPÚBLICO, COM ÊNFASE EM DIREITO CONSTITUCIIONAL,ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL, PELO PERÍODO VIGENTE CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº085/2017


8187PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REPAROS NO PRÉDIO DA ANTIGAPOLICLÍNICA, PARA DEVOLUÇÃO DO MESMO AO PROPRIETÁRIOTENDO EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO COM ESTA PREFEITURANA AVENIDA EDUARDO RIBEIRO- CENTRO DE MANACAÚRU/AM,CONFORME TERMO DO CONTRATO Nº068/2017

31/12/17 31/12/2017 653,75 0,00 653,75 0,00 0227 581 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 2432 - TUIUÉCONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA-EPP

8188PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARALOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO PLATAFORMA COM ASADELTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÕES,REBOCAMENTO E GUINCHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS,COM MOTORISTA PELO PERÍODO DE 06 MESES, CONFORME TERMODE CONTRATO Nº003-A/2017








8192PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SEVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA REDE DECOMUNICAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DEPOLÍTICAS PÚBLICAS-SEMAP

31/12/17 31/12/2017 3.930,00 0,00 3.930,00 0,00 0227 613 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.003592.031 123 - L. C. F. DE LIMA-ME

8193PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRADESTINADO PARA DESLOCAMENTO DE POPULARES NAS RUAS DACIDADE DE MANACAPURU DURANTE A ENCHENTE, CONFORMETERMO DE CONTRATO Nº067/2017

31/12/17 31/12/2017 3.695,39 0,00 3.695,39 0,00 0227 619 15.452.0083 4.4.90.51.00.00.00.002751.028 3534 - A C PEREIRANAVEGAÇÃO- ME

8194PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM REDE DE ESGOTO DOCONDOMÍNIO ATALIBA ANTONIO (MINHA CASA MINHA VIDA) EMMANACAPURU, PELO PERÍOD DE 360 DIAS CONFORME TERMO DECONTRATO Nº017-A/2017

31/12/17 31/12/2017 6.506,00 0,00 6.506,00 0,00 0227 627 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 3205 - ALEXANDRE L.DE SOUZA-EPP

8195PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA ENIVELAMENTO DE VIAS, ACESSO AO RAMAL DO LAGO PRETO ETRECHO DO RAMAL ARAPAPÁ NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02724/2017

31/12/17 31/12/2017 2.072,31 0,00 2.072,31 0,00 0227 651 15.451.0081 4.4.90.51.00.00.00.002681.021 3509 - F. L. GUEDESDA SILVA -CONSTRUÇÕES - ME

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 115/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO PARA sERVIÇOS DElOCAÇÃO DE LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED PAGO PELORECURSO PRÓPRIO-R.P. PELO PERÍODO DE 24/02 À 24/04/2018CONFORME CARTA CONTRATO Nº037/2017

31/12/17 31/12/2017 491,00 0,00 491,00 0,00 0227 678 12.361.0062 3.3.90.36.00.00.00.001612.016 3362 - ANTONIOCOSTA PEREIRA

8197PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº007/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÉDICA EM CARÁTEREMERGENCIAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº14 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPAGO PELA FONTE RECURSO PRÓPRIO:FUS, PELO PERÍODO DE02/04/2017 À 01/07/2017.

31/12/17 31/12/2017 5.775,00 0,00 5.775,00 0,00 0227 732 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3304 - C E LATIVIDADE MÉDICALTDA

8198PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONRATO Nº003/2017 PARA SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CARÁTER EMERGENCIALCOONFORME EXTRATO DA PORTARIA Nº002/2017-CGPL/SEMSA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPAGO PELA FONTE RECURSO PRÓPRIO-FUS, PELO PERÍODO DE02/04/2017 À 01/07/2017






8201PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL: 01PRÉDIO COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NA TRAVESSAVALCACER NOGUEIRA Nº787 NO BAIRRO TERRA PRETA, DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS-SEMFI, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

31/12/17 31/12/2017 599,67 0,00 599,67 0,00 0227 790 04.123.0011 3.3.90.36.00.00.00.00682.010 3553 - HARISON REISBARROSO EUGENIO







Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 116/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSTOPOGRÁFICOS, PLANIALTIMÉTRICO E DRENAGENS SUPERFICIAIS EPROFUNDAS DA VILA DA BELA VISTA E RAMAL DE ACESSO EMDIVERSOS LOCAIS DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº03213/2017


8206PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA ENIVELAMENTO DE VIAS, EM PARTE DOS RAMAIS VAI-QUEM-QUER ESANTANA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº03211/2017


8207PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER ASOLICITAÇÃO DA SEMAPS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO PREÇO Nº009/2017, CONFORME CONTRATO Nº073/2017.


8208PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOX, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA,PELO PERÍODO DE 04 MESES CONFORME CONTRATO A SERFIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03551/2017

31/12/17 31/12/2017 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0227 840 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3540 - L. A.CISNEROS- EPP

8209PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOX, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA,PELO PERÍODO DE 04 MESES CONFORME CONTRATO A SERFIRMADO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03551/2017

31/12/17 31/12/2017 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0227 840 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3540 - L. A.CISNEROS- EPP

8210PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO DA UBS NACOMUNIDADE BELA VISTA NA ZONA RURAL DE MANACAPURU,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3300/2017

31/12/17 31/12/2017 1.356,71 0,00 1.356,71 0,00 0227 877 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3360 - S. FRANCO DASILVAREPRESENTAÇÕES -ME

8211PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMUSICAIS E SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTO REALIZADO NA ZONARURAL DE MANACAPURU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV

31/12/17 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 0227 881 04.122.0011 3.3.90.36.00.00.00.00242.002 3546 - TEOFILOGONÇALVESMONTEIRO

8212PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARALOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIASOCIAL-SEMAPS, PARA CONDUÇÃO DE ENTES QUERIDOS DEFAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O AUXÍLIO FUNERAL, PELO PERÍODODE 12 MESES CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DOPROC.ADMINISTRATIVO Nº 02781-01/2017

31/12/17 31/12/2017 150,00 0,00 150,00 0,00 0227 885 08.244.0011 3.3.90.39.00.00.00.002592.026 3566 - GILBERTO DESOUZA MATOS





Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 117/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA CONSIDERANDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS DE MADEIRA EM ÁREASALAGADAS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSPORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06952/2017

31/12/17 31/12/2017 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0227 887 15.452.0083 4.4.90.51.00.00.00.002751.028 3252 - E TEODORODE SOUZA E CIALTDA - ME

8216PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO VEÍCULO TIPO BAÚ, DESTINADO PARA ATENDER AOTRANSPORTE DE PRODUTORES AGRÍCOLAS CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL PRODUÇÃO-SEMPRA ,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2307/2017

31/12/17 31/12/2017 150,00 0,00 150,00 0,00 0227 914 20.605.0123 3.3.90.39.00.00.00.003892.200 3606 - C. A. BARROS -ME

8217PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIMPRESSÃO EM OUTDOOR EM LONA E PLACAS DUPLAFACE EMFORMA CAVALETE, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº3109/2017

31/12/17 31/12/2017 362,20 0,00 362,20 0,00 0227 916 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3538 - NAYARACAMPOS DA SILVA-ART DESIGN

8218PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELLOCALIZADO NA RUAL CEL. MADEIRA Nº536-CENTRO DEMANACAPAURU, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DEMANACAPURU-SEMPDEC, PELO PERÍODO DE 01/06/2017 À 30/05/2018CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº4788/2017

31/12/17 31/12/2017 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0227 918 14.244.1007 3.3.90.36.00.00.00.005432.088 3572 - MARIAANDRADE DEMIRANDA


31/12/17 31/12/2017 152,46 0,00 152,46 0,00 0227 918 14.244.1007 3.3.90.36.00.00.00.005432.088 3572 - MARIAANDRADE DEMIRANDA


31/12/17 31/12/2017 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0227 918 14.244.1007 3.3.90.36.00.00.00.005432.088 3572 - MARIAANDRADE DEMIRANDA

8221PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM MOTOR DE LUZ NAS COMUNIDADES JATEUA ENOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA ZONA RURAL DE MANACAPURU,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3653/2017

31/12/17 31/12/2017 120,00 0,00 120,00 0,00 0227 1011 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 1946 - L A BRITOTORNEARIA- ME

8222PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL REFERENTE AO 85ºANIVERSÁRIO DE MANACAPURU, COM O SSEGUINTES ARTISTAS DEACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO-SEMTUR, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº3049/2017

31/12/17 31/12/2017 2.312,50 0,00 2.312,50 0,00 0227 1016 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.003682.032 2884 - AJAMPRODUÇÕES EEVENTOS LTDA- ME

8223PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL REFERENTE AO 85ºANIVERSÁRIO DE MANACAPURU, COM O SSEGUINTES ARTISTAS DEACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO-SEMTUR, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº3049/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 118/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DOCANTOR: MICHEL TELÓ, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO 85ºANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MANACAPURU/AM, CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR,ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO-SEMTUR, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº3048/2017

31/12/17 31/12/2017 4.750,00 0,00 4.750,00 0,00 0227 1017 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.003682.032 3559 - TELO SHOWLTDA

8225PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MEIO FIO E SARJETA DA RUAVALINDA GOMES AFONSO, CANTO COM A BOULEVARD PEDRO RATESDE OLIVEIRA E NA RECUPERAÇÃO DE TRECHO NA ESTRADA DOACAJATUBA KM01 NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4460/2017

31/12/17 31/12/2017 1.511,67 0,00 1.511,67 0,00 0227 1024 15.451.0081 4.4.90.51.00.00.00.002681.021 3560 - SS PINTO-ME

8226PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE NOVELAMENTO ELIMPEZA DE VIAS DE ACESSO DO RAMAL DO BRANCO-ACESSO PELOACAJATUBA EM MANACAPURU, SOLICITADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP CONFORME CONTRATO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2412-13/2017

31/12/17 31/12/2017 2.734,25 0,00 2.734,25 0,00 0227 1032 15.451.0081 4.4.90.51.00.00.00.002681.021 3560 - SS PINTO-ME

8227PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELLOCALIZADO NA RUA PARANÁ S/Nº, DESTINADO PARA FINS DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA,PELO PERÍODO DE 09/06/2017 Á 09/01/2018 CONFORME TERMO DECONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOA DMINISTRATIVO Nº02414/2017

31/12/17 31/12/2017 44,70 0,00 44,70 0,00 0227 1034 10.302.0011 3.3.90.36.00.00.00.00922.013 3608 - CLEBER NERYVIEIRA





8230PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA DO DIREITOPÚBLICO NA ÁREA DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANACAPURU,PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3813/2017

31/12/17 31/12/2017 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0227 1036 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00492.005 3571 - SALAZAR,MENEZES E ALMEIDASOCIEDADE DEADVOGADOS

8231PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MANACAPURU,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS-SEMOSP, CONFORME CONTRATO DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO PREÇO Nº010/2017

31/12/17 31/12/2017 4.596,73 0,00 4.596,73 0,00 0227 1046 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 3493 - SERVENGLOCSERVIÇOS ELOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOSLTDA

8232PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM,ILUMINAÇÃO, PALCO, BARRACA, TELÃO, BANHEIROS QUÍMICOS,GERADOR DE ENERGIA E SHOW PIROTÉCNICO DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR,CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº2401-10/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 119/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM,ILUMINAÇÃO, PALCO, BARRACA, TELÃO, BANHEIROS QUÍMICOS,GERADOR DE ENERGIA E SHOW PIROTÉCNICO DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR,CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº2401-10/2017


8234PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAUTOMOTOR TIPO VAN, TIPO UTILITÁRIO E CAMINHÃO PLATAFORMA,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃODIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU,PELO PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORMETERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº03149/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017

31/12/17 31/12/2017 2.874,00 0,00 2.874,00 0,00 0227 1049 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 2335 - A G PTRANSPORTECONSTRUTORA EEMPREENDIMENTOLTDA







8238PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAUTOMOTOR TIPO SEDAN, DESTINADOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06MESES DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017


8239PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAUTOMOTOR TIPO SEDAN, DESTINADOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06MESES DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 120/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAUTOMOTOR TIPO HATCHBACK, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETADA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06MESES DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017

31/12/17 31/12/2017 1.309,60 0,00 1.309,60 0,00 0227 1051 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3563 - KAPEFSERVIÇOS DECONSTRUÇÕES ETRANSPORTESLTDA-M

8241PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAUTOMOTOR TIPO HATCHBACK, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETADA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06MESES DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03149/2017 DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017



31/12/17 31/12/2017 90,00 0,00 90,00 0,00 0227 1051 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3563 - KAPEFSERVIÇOS DECONSTRUÇÕES ETRANSPORTESLTDA-M



8244PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIASEMAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELOPERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2540/2017


8245PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OSCOLABORADORES QUE SE DESICAM EXCLUSIVAMENTE NOCUMPRIMENTO DAS DEMANDAS ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS COMBENEFÍCIOS BLOQUEADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DEATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS, DE ACORDO COMSOLICITAÇÃO DA SEMAPS CONFORME CONTRATO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4295/2017

31/12/17 31/12/2017 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 0227 1090 08.241.0031 3.3.90.39.00.00.00.004912.040 3558 - LEOGILSONDEODAO DE SOUZA

8246PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPREPAROS DE LANCHES, REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCOS OUREFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3351/2017

31/12/17 31/12/2017 175,89 0,00 175,89 0,00 0227 1137 04.122.0011 3.3.90.36.00.00.00.00242.002 3602 - ENEIDA MARIACASTRO FERREIRA

8247PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NARECUPERAÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOÃO XXIII NO BAIRRO DALIBERDADE NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSPORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4842/2017

31/12/17 31/12/2017 31.622,11 0,00 31.622,11 0,00 0227 1228 15.451.0081 4.4.90.51.00.00.00.002681.021 3560 - SS PINTO-ME

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 121/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DERAMAIS DIVERSOS (800 MTS) NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM,CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº4302/2017

31/12/17 31/12/2017 1.402,98 0,00 1.402,98 0,00 0227 1248 26.782.0162 4.4.90.51.00.00.00.003021.044 3508 - M DA SCARDOSO OBRAS-ME

8249PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REPAROS NO PRÉDIO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº3112/2017

31/12/17 31/12/2017 1.347,12 0,00 1.347,12 0,00 0227 1253 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3562 - DELTACOMERCIO DEPRODUTOSALIMENTICIOS,SERVIÇOS

8250PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE FLUVIAL DE PESACADO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PRODUÇÃO-SEMPRA ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº4767/2017

31/12/17 31/12/2017 225,00 0,00 225,00 0,00 0227 1254 20.605.0123 3.3.90.36.00.00.00.003882.200 3598 - YOLENEAYRES DE BRITO

8251PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSOPERACIONAIS DURANTE EVENTOS DA SEMTUR PARA ESTRUTIRA DOCIRAN'BAR EM MANACAPURU , CONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2408-04/2017

31/12/17 31/12/2017 398,00 0,00 398,00 0,00 0227 1256 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.003682.032 3352 - DIEGOMARCOS GARCIA DEOLIVEIRA-ME

8252PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E HOSPITAL GERAL DEMANACAPURU, PELO PERÍODO DE 02 MESES CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº06599/2017

31/12/17 31/12/2017 425,80 0,00 425,80 0,00 0231 1302 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 3657 - GOMESCOMÉRCIOVAREJISTA DEMOVEIS LTDA-ME

8253PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DECOMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DEPONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO-SEGOV, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DAADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROUA CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.

31/12/17 31/12/2017 280,00 0,00 280,00 0,00 0227 1330 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3547 - C. C. N. DESENA TECNOLOGIADA AMAZONIA - ME

8254PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DECOMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DEPONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO-SEGOV, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DAADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROUA CARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.


8255PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS D ELOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DECOMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DEPONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS DE MANACAPURU, CONFORME TERMODE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRPNº007/2017CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATAEXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.


8256PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DECOMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DEPONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS DE MANACAPURU, CONFORME TERMODE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DA ATA SRPNº007/2017CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU A CARONA DE ATAEXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 122/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM OBRAS DE REPAROS NO PARQUE DO INGÁLOCALIZADO NO BAIRRO DE APARECIDA NO MUNICÍPIO DEMANACAPURU, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOPS ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04305/2017

31/12/17 31/12/2017 1.185,36 0,00 1.185,36 0,00 0227 1338 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3645 - FRANCISCOSENA DE OLIVEIRA-ME

8258PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA OBRAS DE REPAROS NOS PRÉDIOS PARADEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO PRA FUNCIONAMENTO DOCAPS/AD NA RUA MAURÍCIO DA CUNHA FREIRE E DO CAPSMAÇAROCA NA AV.RIBEIRO JUNIOR NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOPSORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04158/2017

31/12/17 31/12/2017 739,40 0,00 739,40 0,00 0227 1339 10.301.0051 4.4.90.51.00.00.00.004121.048 3569 - S C RAMOSTRANSPORTES ESERVIÇOS - ME

8259PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO(AUTOMÓVEL) DESTINADO P/ TRANSPORTE DE OXIGÊNIO PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU,PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE CONTRATOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06246/2017

31/12/17 31/12/2017 330,00 0,00 330,00 0,00 0227 1347 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3631 - E S DE LIMATRANSPORTES- ME


31/12/17 31/12/2017 330,00 0,00 330,00 0,00 0227 1347 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3631 - E S DE LIMATRANSPORTES- ME


31/12/17 31/12/2017 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0227 1347 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3631 - E S DE LIMATRANSPORTES- ME


31/12/17 31/12/2017 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0227 1347 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3631 - E S DE LIMATRANSPORTES- ME

8263PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA MOTOR 200HP 4 TEMPO COMCAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESACIVIL-SEMPDEC, NO ATENDIMENTO AOS TRABALHOS DE PREVENÇÃO,ASSISTENCIAIS REF.DESASTRES, SITUAÇÕES EMERGENCIAIS NAZONA RURAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 12 MESESCONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº04715/2017

31/12/17 31/12/2017 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0227 1352 14.244.1007 3.3.90.36.00.00.00.005432.088 3632 - NIVIA MARIACOSTA DE SOUZA

8264PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA MOTOR 200HP 4 TEMPO COMCAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESACIVIL-SEMPDEC, NO ATENDIMENTO AOS TRABALHOS DE PREVENÇÃO,ASSISTENCIAIS REF.DESASTRES, SITUAÇÕES EMERGENCIAIS NAZONA RURAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 12 MESESCONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº04715/2017

31/12/17 31/12/2017 275,00 0,00 275,00 0,00 0227 1352 14.244.1007 3.3.90.36.00.00.00.005432.088 3632 - NIVIA MARIACOSTA DE SOUZA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 123/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO CONTRATO 142/2015 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEMODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA REFORMA DOGINÁSIO ÁTILA LINS NO BAIRRO DA LIBERDADE NA SEDE DEMANACAPURU, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04979/2017 CONVÊNIO Nº810888/2014MINISTÉRIO DO ESPORTE

31/12/17 31/12/2017 105.014,83 0,00 105.014,83 0,00 0211 1354 27.811.0173 4.4.90.51.00.00.00.001171.011 3239 - J. S. AZEVEDOSEVIÇOS DEENGENHARIA EIRELLI

8266PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE 03(TRÊS) CAMINHÕES TIPO BAÚ NOPERÍODO DE 20(VINTE) DIAS, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃORURAL PARA FEIRAS EM MANAUS, VISANDO À SEGURANÇAALIMENTAR ATENDENDO AS ENTIDADES SOCIAIS DE MANACAPURU,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUÇÃO-SEMPRA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº1604/2017

31/12/17 31/12/2017 720,00 0,00 720,00 0,00 0227 1355 20.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.003312.029 3606 - C. A. BARROS -ME

8267PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA NOVASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR NOMUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOPS ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº04606/2017

31/12/17 31/12/2017 67.571,59 0,00 67.571,59 0,00 0227 1359 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3385 - FABRÍCIO C.DA SILVA- ME

8268PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER ASOLICITAÇÃO DA SEMAPS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO PREÇO Nº009/2017.


8269PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAOBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DE IMÓVEL DESTINADO PARAFUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFETIURAMUNICIPAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS-SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº04898/2017

31/12/17 31/12/2017 2.938,41 0,00 2.938,41 0,00 0227 1378 15.452.0083 4.4.90.51.00.00.00.002751.028 3628 - MECSERVSERVIÇOS DEINSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA

8270PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2017COM OBJETIVO DE PREPARAR JOVENS E ADULTOS PELO PERÍODO07(SETE) MESES, FOMENTANDO A ATIVIDADE FUTEBOLÍSTICA NOMUNICÍPIO DE MANACAPURU E INTERIOR.

31/12/17 31/12/2017 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0227 1379 04.122.0011 3.3.50.43.00.00.00.005922.002 3648 - ASSOCIAÇÃOESPORTIVAMANACAPURUMASTER

8271PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITALGERAL DE MANACAPURU, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PAGO PELA FONTEDE RECURSO PRÓPRIO- R.P.CONTA FUS, PELO PERÍODO DE90(NOVENTA) DIAS, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº02557/2017

31/12/17 31/12/2017 24.255,53 0,00 24.255,53 0,00 0227 1382 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3364 - M SALVADORVIEIRA- ME

8272PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DELIMPEZA MECANIZADA E NOVELAMENTO DE VIAS EM PARTES DORAMAL DO CALADO PALESTINA E SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DEBELA VISTA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSPORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06256/2017

31/12/17 31/12/2017 32.416,80 0,00 32.416,80 0,00 0227 1401 15.451.0081 4.4.90.51.00.00.00.002681.021 3629 - PEDRO ALVESBATISTA EIRELLI- ME

8273PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NARUA CAROLINA FERNANDES Nº561- BAIRRO DE SÃO JOSÉ EMMANACAPURU, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DEMANACAPURU PELO PERÍODO DE 20/07 À 31/12/2017, CONFORMETERMO DE CONTRATO FIRMADO PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FES, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº05295/2017.

31/12/17 31/12/2017 525,00 0,00 525,00 0,00 0255 1402 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.005952.093 3540 - L. A.CISNEROS- EPP

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 124/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NARUA CAROLINA FERNANDES Nº561- BAIRRO DE SÃO JOSÉ EMMANACAPURU, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DEMANACAPURU PELO PERÍODO DE 20/07 À 31/12/2017, CONFORMETERMO DE CONTRATO FIRMADO PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FES, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº05295/2017.

31/12/17 31/12/2017 525,00 0,00 525,00 0,00 0255 1402 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.005952.093 3540 - L. A.CISNEROS- EPP

8275PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº001/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃOINTEGRADA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, PROTOCOLO E PATRIMÔNIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04766/2017






8278PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPINTURAS DAS ARTES NA ROTATÓRIA DA AVENIDA BOULEVARDPEDRO RATES NO MUNICÍPIO DE MANCAPURU, CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSPORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06196/2017

31/12/17 31/12/2017 334,00 0,00 334,00 0,00 0227 1436 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 3647 - JOSÉRODRIGUES DEPAIVA

8279PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA EFISCAL PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIOJUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, AUDITORIA/CONSULTORIA NOSREPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DEICMS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOSPELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS NO MUNICÍPIO DEMANACAPURU, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DEPREÇO Nº004/2017

31/12/17 31/12/2017 123.151,85 0,00 123.151,85 0,00 0227 1480 04.126.0011 3.3.90.39.00.00.00.00762.011 3324 - VIRTUSSERVIÇOS ECONSULTORIA LTDA

8280PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO SUASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PROJETOS E AÇÕES VINCULADASÀ SEMSA E HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU, PELO PERÍODO DOEXERCÍCIO DE 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03114/2017


8281PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO AS EQUIPESDE ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DOEXERCÍCIO DE 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03114/2017

31/12/17 31/12/2017 245,03 0,00 245,03 0,00 0254 1489 10.301.0052 3.3.90.39.00.00.00.005512.092 3342 - TSUBASAFORNECIMENTO DEALIMENTOS

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 125/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO AS EQUIPESDE ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DOEXERCÍCIO DE 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03114/2017


8283PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOSDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARAATENDER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DEMANACAPURU, PELO PERÍODO DE JULHO/2017 CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº06671/2017

31/12/17 31/12/2017 157.096,88 0,00 157.096,88 0,00 0227 1490 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 3493 - SERVENGLOCSERVIÇOS ELOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOSLTDA

8284PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01)UM) IMÓVELDESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SÃO JOÃO DO UBIM EMMANACAPURU PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DECONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03036/2017

31/12/17 31/12/2017 600,00 0,00 600,00 0,00 0231 1491 10.301.0051 3.3.90.36.00.00.00.004332.043 2940 - MAYARA DEOLIVEIRA MIRANDA

8285PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 07(SETE)APARTAMENTOS DESTINADO PARA ABRIGO DOS ESTAGIÁRIOS DEODONTOLOGIA E MEDICINA DA UFAM QUE ATENDERAM NO MUNICÍPIODE MANACAPURU PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMODE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº05176/2017

31/12/17 31/12/2017 0,72 0,00 0,72 0,00 0231 1492 10.301.0051 3.3.90.36.00.00.00.004332.043 3652 - FELIPEOLIVEIRA DEALMEIDA

8286PELA DESPESA EMPENHADA REF.ADESÃO DE ATA DE REGISTROPREÇO Nº016/2017 CGPL/PMA GERANDO A CARONA DE ADESÃO CAENº016/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAFORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEL, ALIMENTAÇÃO, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO 2017 CONFORMETERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06108/2017

31/12/17 31/12/2017 939,00 0,00 939,00 0,00 0227 1494 12.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.001412.015 3658 - GOLDMANPRODUÇÃO EORGANIZAÇÃO DEFESTAS LTDA - ME


31/12/17 31/12/2017 1.337,50 0,00 1.337,50 0,00 0227 1494 12.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.001412.015 3658 - GOLDMANPRODUÇÃO EORGANIZAÇÃO DEFESTAS LTDA - ME





Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 126/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.ADESÃO DE ATA DE REGISTROPREÇO Nº016/2017 CGPL/PMA GERANDO A CARONA DE ADESÃO CAENº016/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAFORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEL, ALIMENTAÇÃO, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO 2017 CONFORMETERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06108/2017






8293PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAMÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO HOSPITALPAGO PELA FONTE RECURSO:MAC, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº04470/2017

31/12/17 31/12/2017 30,00 0,00 30,00 0,00 0223 1498 10.302.0052 3.3.90.39.00.00.00.004542.054 3304 - C E LATIVIDADE MÉDICALTDA

8294PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELSITUADO NA RUA UVÊNCIO SORIANO Nº2954- BAIRRO SÃO JOSÉMUNICÍPIO DE MANACAPURU PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE COLETASELETIVA DOS CATADORES DE MANACAPURU (MPU/RECICLE),CONFORME O TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº05098/2017

31/12/17 31/12/2017 280,00 0,00 280,00 0,00 0227 1657 15.452.0011 3.3.90.39.00.00.00.003142.027 2427 - A. M. MUSSA

8295PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSERTO DE GERADOR DE 12 E 16KVA DAS COMUNIDADES DENOVO ORIENTE I E II E DA COMUNIDADE DO BETEL NA ZONA RURALDE MANACAPURU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL-SEMPRA, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº06787/2017

31/12/17 31/12/2017 205,00 0,00 205,00 0,00 0227 1695 20.605.0123 3.3.90.39.00.00.00.003892.200 1946 - L A BRITOTORNEARIA- ME

8296PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, DEACORDO COM ADESÃO A ATA SRP Nº007/2016, CONFORME TERMO DECONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA EXTERNA-CAE Nº004/2017

31/12/17 31/12/2017 2.891,00 0,00 2.891,00 0,00 0227 1701 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3516 - EDUARDOSIQUEIRA DEMORAES- EPP

8297PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIASEMAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, PELOPERÍODO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº073/2017 DE ACORDODOM O PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017


8298PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DE USO/CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDERN ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINOQUE NÃO POSSUEM APMC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVONº06565/2017

31/12/17 31/12/2017 30.161,10 0,00 30.161,10 0,00 0214 1725 12.361.0062 3.3.90.30.00.00.00.001552.016 3672 - ALANI CAMARADE OLIVEIRAEIRELLI-EPP

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 127/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAMÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE PAGO PELA FONTE RECURSO PRÓPRIO:FUS,CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04470/2017


8300PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARAREFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU NA PRAÇA 16 DE JULHO-CENTRO, CONFORMESOLICITAÇÃO DA SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº07141/2017

31/12/17 31/12/2017 1.295,93 0,00 1.295,93 0,00 0227 1924 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3521 - R D R DASILVA SANTIAGOEIRELLI- ME

8301PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAMEDIANTE ADESÃO DA ATA SRP Nº023/2017 GERANDO A CARONA DEADESÃO ATA EXTERNA CAE Nº017/2017 VALOR GLOBAL PARAEXERCÍCIO 2017 DESTINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOSPARA ATENDER CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR, PELO PERÍODO CONFORME TERMODE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº05020/2017

31/12/17 31/12/2017 235.900,00 0,00 235.900,00 0,00 0227 1930 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.003682.032 3045 - MATRIXFOGOS E SHOWSPIROTÉCNICOSLTDA-ME

8302PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIASAO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO COMO ASSESSOR DE ASSUNTOSMUNICIPAIS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM CONFORMECONSTA NA PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº06303/2017

31/12/17 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 0227 1932 04.122.0011 3.3.90.14.00.00.00.003642.032 1870 - VANDERLANDA SILVA SANTANA

8303PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE/CARRO DE SOM PARADIVULGAÇÃO DE EVENTOS, AVISOS DE UTILIDADE À POPULAÇÃO EDEMAIS FESTIVIDADES NO ÂMBITO DO GOVERNO MUNICIPAL, DEACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNIC.GOVERNO-SEGOV CONFORME TERMO DE CONTRATOFIRMADO ORIUNDO DO PROC.ADMINISTRATIVO Nº06776/2017

31/12/17 31/12/2017 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0227 1948 04.122.0011 3.3.90.39.00.00.00.00252.002 3681 - DANIELLEBARROSO DOSSANTOS

8304PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIASAO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP PARA CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF PELO PERÍODOCONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº07532/2017

31/12/17 31/12/2017 1.907,45 0,00 1.907,45 0,00 0227 1968 15.452.0011 3.3.90.14.00.00.00.003102.027 3678 - PAULO ONETYDE SOUZA FILHO

8305PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIASAO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO COMO VIGIA MUNICIPAL PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM CONFORME CONSTA NA PORTARIAORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06303/2017

31/12/17 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 0227 1993 04.122.0011 3.3.90.14.00.00.00.003642.032 3677 - CLAUDEMIRMARICAUA DAROCHA

8306PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE CAMISASDESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, ONDE AS MESAS SERÃODIRECIONADAS AO PROGRAMA NASF, PELO PERÍODO DE 90 DIASCONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08015/2017

31/12/17 31/12/2017 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0236 2173 10.301.0052 3.3.90.30.00.00.00.006172.050 3557 - R. V. F. DEOLIVEIRA

8307PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE CAMISASDESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, ONDE AS MESAS SERÃODIRECIONADAS AO PROGRAMA PFVS- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PELOPERÍODO DE 90 DIAS CONFORME CONTRATO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08015/2017

31/12/17 31/12/2017 3.130,00 0,00 3.130,00 0,00 0240 2174 10.304.0052 3.3.90.30.00.00.00.004652.068 3557 - R. V. F. DEOLIVEIRA

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 128/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE CAMISASDESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, ONDE AS MESAS SERÃODIRECIONADAS AO PROGRAMA RSME- SAÚDE MENTAL, PELOPERÍODO DE 90 DIAS CONFORME CONTRATO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08015/2017

31/12/17 31/12/2017 12.420,00 0,00 12.420,00 0,00 0238 2175 10.302.0052 3.3.90.30.00.00.00.006162.063 3557 - R. V. F. DEOLIVEIRA

8309PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE CAMISASDESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, ONDE AS MESAS SERÃODIRECIONADAS AO PROGRAMA PAB FIXO, PELO PERÍODO DE 90 DIASCONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08015/2017

31/12/17 31/12/2017 30.245,00 0,00 30.245,00 0,00 0231 2176 10.301.0051 3.3.90.30.00.00.00.004322.043 3557 - R. V. F. DEOLIVEIRA

8310PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE CAMISASDESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, ONDE AS MESAS SERÃODIRECIONADAS AO PROGRAMA PAB FIXO, PELO PERÍODO DE 90 DIASCONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08015/2017

31/12/17 31/12/2017 1.930,00 0,00 1.930,00 0,00 0231 2176 10.301.0051 3.3.90.30.00.00.00.004322.043 3557 - R. V. F. DEOLIVEIRA

8311PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA OBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOESTÁDIO GILBERTO MESTRINHO NO BAIRRO DA UNIÃO NO MUNICÍPIODE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 120 DIAS CONFORMECONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07262/2017

31/12/17 31/12/2017 1.002,86 0,00 1.002,86 0,00 0227 2222 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3369 - J R M MARTINSCONSTRUÇÕES- EPP

8312PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA OBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOESTÁDIO GILBERTO MESTRINHO NO BAIRRO DA UNIÃO NO MUNICÍPIODE MANACAPURU, PELO PERÍODO DE 120 DIAS CONFORMECONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07262/2017

31/12/17 31/12/2017 1.002,86 0,00 1.002,86 0,00 0227 2222 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3369 - J R M MARTINSCONSTRUÇÕES- EPP

8313PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO POSTOPOLICIAL NA VILA DO CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº07815/2017

31/12/17 31/12/2017 2.105,04 0,00 2.105,04 0,00 0227 2224 15.451.0014 4.4.90.51.00.00.00.002641.019 3646 - P DE SANDRADE EIRELLI-EPP

8314PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA EM INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA EM 08(OITO)SECRETARIAS DO PARQUE COMPUTACIONAL DA PREFEITURAMUNIC.MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08805/2017

31/12/17 31/12/2017 1.573,60 0,00 1.573,60 0,00 0227 2229 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 123 - L. C. F. DE LIMA-ME

8315PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº128/2017 ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA DE REGISTROPREÇO Nº016/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEL,ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,PELO PERÍODO DE CONFORME TERMO ADITIVO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09827/2017


8316PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº128/2017 ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA DE REGISTROPREÇO Nº016/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEL,ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,PELO PERÍODO DE CONFORME TERMO ADITIVO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09827/2017


Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 129/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº128/2017 ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA DE REGISTROPREÇO Nº016/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEL,ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,PELO PERÍODO DE CONFORME TERMO ADITIVO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09827/2017


8318PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EEQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONOTOLÓGICOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE MANACAPURU, PELOPERÍODO DE 90 DIAS CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROC.ADMINISTRATIVO Nº08465/2017

31/12/17 31/12/2017 2.869,00 0,00 2.869,00 0,00 0231 2246 10.301.0051 3.3.90.39.00.00.00.004342.043 3693 - A M LIMA E CIALTDA- EPP

8319PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EEQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONOTOLÓGICOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE MANACAPURU, PELOPERÍODO DE 90 DIAS CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROC.ADMINISTRATIVO Nº08465/2017

31/12/17 31/12/2017 28.554,00 0,00 28.554,00 0,00 0227 2247 10.302.0011 3.3.90.39.00.00.00.00932.013 3693 - A M LIMA E CIALTDA- EPP

8320PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAMÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO HOSPITALPAGO PELA FONTE RECURSO:MAC, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08239/2017 PELO PERÍODO DE OUTUBRO/2017


8321PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTERODOVIÁRIO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DEMANACAPURU, TIPO ÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARESSENTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017 PELO PERÍODO OUTUBRO ENOVEMBRO/2017 CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº748/2017


8322PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARACONCESSÃO DE USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EMCONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONÁRIOS, PELO PERÍODO DETERMINADO CONFORME TERMODE CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03229/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DEPREÇO Nº003/2017

31/12/17 31/12/2017 8.897,02 0,00 8.897,02 0,00 0227 2382 04.123.0011 3.3.90.39.00.00.00.00692.010 2854 - C L SERVIÇOSEM TECNOLIGIA DAINFORMAÇÃO LTDA-CON

8323PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO OBRAS DE ENGENHARIA PARADESVIO NO RAMAL DO LARANJAL EM MANACAPURU, CONFORMESOLICITAÇÃO DA SEMOSP ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº08301/2017

31/12/17 31/12/2017 1.845,99 0,00 1.845,99 0,00 0227 2536 26.782.0162 4.4.90.51.00.00.00.003021.044 3381 - N GOMESEIRELI - ME

8324PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ- 1ª INFÂNCIA NO SUAS , CONFORMETERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº04901/2017

31/12/17 31/12/2017 1.562,20 0,00 1.562,20 0,00 0245 2864 08.241.0031 3.3.90.30.00.00.00.004782.040 3488 - A. CAMARA DEOLIVEIRA EIRELI-ME

8325PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA ERURAL, PELO PERÍODO 12/12 À 29/12/2017 DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

31/12/17 31/12/2017 3.193,20 0,00 3.193,20 0,00 0229 2923 12.361.0062 3.3.90.39.00.00.00.001642.016 3565 - EMTRANSPORTEMULTIMODAL LTDA -EPP

Descontos

Ordem Processo



Exercício de 2017

Página: 130/130

Betha Sistemas



PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO SUASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIODE 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº03114/2017


8327PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO SUASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIODE 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº03114/2017


8328PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DEPREÇO AO TERMO CONTRATO 142/2015 PARA EXECUÇÃO DE OBRASDE MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA REFORMA DOGINÁSIO ÁTILA LINS NO BAIRRO DA LIBERDADE NA SEDE DEMANACAPURU, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04979/2017 CONVÊNIO Nº810888/2014MINISTÉRIO DO ESPORTE

31/12/17 31/12/2017 25.064,50 0,00 25.064,50 0,00 0211 2984 27.811.0173 4.4.90.51.00.00.00.001171.011 3239 - J. S. AZEVEDOSEVIÇOS DEENGENHARIA EIRELLI

8329PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DEPESSOA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NOEXERCÍCIO DE 2017.

31/12/17 31/12/2017 8.753,78 0,00 8.753,78 0,00 0227 2994 01.031.0001 3.3.90.39.00.00.00.00132.001 1469 - CAMARAMUNICIPAL DEMANACAPURU

Total do Dia: 1.433.163,10 0,00 1.433.163,10 0,00 0,00Total da Entidade: 28.563.373,46 0,00 28.563.373,46 2.499.377,12 24.630.833,24

MANACAPURU, 25/04/2018

BETANAEL DA SILVA D'ANGELOPrefeito Municipal

Total do Período:

CARLOS ANDRÉ G. DE SOUZASecretário Municipal de Finanças

28.563.373,46 0,00 28.563.373,46 2.499.377,12 24.630.833,24

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