demonstrativos encerramento do exercÍcio orÇamentÁrio e financeiro de 2008 nÚcleo seguranÇa...

DEMONSTRATIVOS DEMONSTRATIVOS

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008

NÚCLEO SEGURANÇANÚCLEO SEGURANÇA

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇASSUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SEGURANÇA PÚBLICA

Comparativo do Orçamento 2007 – 2008 – 2009 com relação ao Orçamento EstadualComparativo do Orçamento 2007 – 2008 – 2009 com relação ao Orçamento EstadualCrescimento 2008/2009 – orçado inicial – 20,1%Crescimento 2008/2009 – orçado inicial – 20,1%

Valor Orçado % Suplementado Valor Anulado Atual %

19 101 68.535.796,88 46.290.138,52 26.357.144,43 88.468.790,97

19 102 202.802.967,45 33.202.900,00 21.576.728,17 214.429.139,28

19 103 113.868.442,49 19.167.278,16 15.273.695,75 117.762.024,90

19 104 29.518.299,16 8.901.709,32 740.892,32 37.679.116,16

19 301 43.465.790,00 32.873.185,70 18.042.690,59 58.296.285,11

19 601 76.718.214,00 127.223.420,14 52.099.377,37 151.842.256,77

19 602 220.957,00 0,00 0,00 220.957,00

19 603 6.621.180,00 4.768.121,04 1.474.390,04 9.914.911,00

541.751.646,98 9,44 272.426.752,88 135.564.918,67 678.613.481,19 9,86

Valor Orçado % Suplementado Valor Anulado Atual %

19 101 618.983.846,00 56.327.507,64 160.207.040,32 515.104.313,32

19 201 0,00 861.438,24 293.438,24 568.000,00

19 301 56.185.009,00 42.777.118,92 23.414.624,95 75.547.502,97

19 601 0,00 252.437.131,36 55.396.366,99 197.040.764,37

19 603 7.508.021,00 0,00 7.508.021,00 0,00

682.676.876,00 9,90 352.403.196,16 246.819.491,50 788.260.580,66 9,42

Valor Orçado % Valor Suplementado Valor Anulado Atual %

19 101 584.467.511,00 0,00 0,00 584.467.511,00

19 201 704.129,00 0,00 0,00 704.129,00

19 301 69.720.134,00 0,00 0,00 69.720.134,00

19 601 172.471.234,00 0,00 0,00 172.471.234,00

827.363.008,00 10,64 0,00 0,00 827.363.008,00

*19101- SEJUSP

*19601 - FESP

*19201 - FUNAC

Cód. Órgão

Soma:

Soma:

Soma:

2007

2008

2009

Cód. Órgão

Cód. Órgão

Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas

Fonte Grupo Valor Orçado Valor Suplem. Valor Anulado * Valor Reservado Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

INVESTIMENTOS 990.002,00 0,00 990.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.045.289,00 0,00 21.042.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 498.331.496,00 53.920.430,39 37.671.322,07 499.808.397,58 499.427.322,99 453.294.129,50 444.249.916,93

INVESTIMENTOS 4.976.643,05 59.533,10 5.036.176,15 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.076.798,95 1.567.525,70 58.631.324,65 8.380,35 8.380,35 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 1.711.184,44 0,00 1.711.184,44 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.081.108,56 550.000,00 32.631.108,56 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 1.735.426,29 0,00 1.735.426,29 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 795.260,71 230.018,45 758.305,16 49.188,45 49.188,45 0,00 0,00

618.743.209,00 56.327.507,64 160.207.040,32 499.865.966,38 499.484.891,79 453.294.129,50 444.249.916,93

INVESTIMENTOS 0,00 145.723,08 0,00 114.623,23 16.044,10 8.781,00 6.610,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 467.715,16 293.438,24 163.787,89 154.521,41 112.514,35 112.251,12

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 861.438,24 293.438,24 278.411,12 170.565,51 121.295,35 118.861,12

INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 1.278.213,88 0,00 1.278.213,88 1.278.213,88 1.278.213,88 1.278.213,88

INVESTIMENTOS 0,00 24.477.460,41 1.921.816,41 21.981.726,32 20.966.468,19 8.847.156,55 8.830.091,14

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 36.673.542,65 5.508.089,65 29.095.200,95 28.691.993,32 24.140.228,20 23.861.111,39

INVESTIMENTOS 0,00 15.611.739,26 7.078.126,99 6.553.725,73 5.929.634,58 3.018.590,50 2.999.313,86


INVESTIMENTOS 0,00 20.335.697,37 10.619.709,73 7.265.591,71 5.055.560,13 2.000.750,09 1.997.012,99


INVESTIMENTOS 0,00 12.456.416,05 210.161,80 9.085.970,58 7.785.442,55 3.974.420,89 3.974.420,89

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.419.740,38 572.876,85 870.138,35 765.025,56 572.456,31 557.077,97

0,00 251.937.131,36 55.396.366,99 180.946.378,69 173.300.485,91 131.748.928,02 130.489.393,59

618.743.209,00 309.126.077,24 215.896.845,55 681.090.756,19 672.955.943,21 585.164.352,87 574.858.171,64

** Valores SIG-MT, em 05/01/2009

261

TOTAL SEJUSP

TOTAL FUNAC

TOTAL FESP

TOTAL GERAL

242

240

* Valor Atual = (Valor Orçado + Valor Suplementado) - Valor Anulado

19

19

19

100

240

242

261

100

100

UO

101

201

601

Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas

Fonte Valor Atual * Valor Reservado % Valor Empenhado % Valor Liquidado % Valor Pago %

100 514.583.702,32 499.808.397,58 97,13 499.427.322,99 99,92 453.294.129,50 90,76 444.249.916,93 98,00

240 13.000,00 8.380,35 64,46 8.380,35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261 266.974,00 49.188,45 18,42 49.188,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00514.863.676,32 499.865.966,38 97,09 499.484.891,79 99,92 453.294.129,50 90,75 444.249.916,93 98,00

19 201 100 568.000,00 278.411,12 49,02 170.565,51 61,26 121.295,35 71,11 118.861,12 97,99568.000,00 278.411,12 49,02 170.565,51 61,26 121.295,35 71,11 118.861,12 97,99

100 54.999.310,88 52.355.141,15 95,19 50.936.675,39 97,29 34.265.598,63 67,27 33.969.416,41 99,14

240 77.836.015,56 73.392.264,77 94,29 71.360.239,58 97,23 58.419.585,97 81,87 57.770.520,15 98,89

242 48.612.320,15 45.242.773,84 93,07 42.453.012,83 93,83 34.516.866,22 81,31 34.217.958,17 99,13

261 15.093.117,78 9.956.108,93 65,96 8.550.468,11 85,88 4.546.877,20 53,18 4.531.498,86 99,66196.540.764,37 180.946.288,69 92,07 173.300.395,91 95,77 131.748.928,02 76,02 130.489.393,59 99,04711.972.440,69 681.090.666,19 95,66 672.955.853,21 98,81 585.164.352,87 86,95 574.858.171,64 98,24

TOTAL FESP

TOTAL GERAL

UO

19 101

TOTAL SEJUSP

TOTAL FUNAC

19 601


Fonte Valor Atual * Valor Empenhado %

100 514.583.702,32 499.427.322,99 97,05240 13.000,00 8.380,35 64,46242 0,00 0,00 0,00

261 266.974,00 49.188,45 18,42514.863.676,32 499.484.891,79 97,01

19 201 100 568.000,00 170.565,51 30,03568.000,00 170.565,51 30,03

100 54.999.310,88 50.936.675,39 92,61240 77.836.015,56 71.360.239,58 91,68242 48.612.320,15 42.453.012,83 87,33

261 15.093.117,78 8.550.468,11 56,65196.540.764,37 173.300.395,91 88,18711.972.440,69 672.955.853,21 94,52

TOTAL FUNAC

19 601

TOTAL FESPTOTAL GERAL

UO

19 101

TOTAL SEJUSP


Fonte Valor Atual * Valor Liquidado %

100 514.583.702,32 453.294.129,50 88,09240 13.000,00 0,00 0,00242 0,00 0,00 0,00

261 266.974,00 0,00 0,00514.863.676,32 453.294.129,50 88,04

19 201 100 568.000,00 121.295,35 21,35568.000,00 121.295,35 21,35

100 54.999.310,88 34.265.598,63 62,30240 77.836.015,56 58.419.585,97 75,05242 48.612.320,15 34.516.866,22 71,00

261 15.093.117,78 4.546.877,20 30,13196.540.764,37 131.748.928,02 67,03711.972.440,69 585.164.352,87 82,19

TOTAL FESP

TOTAL GERAL

19 101

TOTAL SEJUSP

TOTAL FUNAC

19 601

UO


Fonte Valor Atual * Valor Pago %

100 514.583.702,32 444.249.916,93 86,33240 13.000,00 0,00 0,00

242 0,00 0,00 0,00

261 266.974,00 0,00 0,00514.863.676,32 444.249.916,93 86,28

19 201 100 568.000,00 118.861,12 20,93568.000,00 118.861,12 20,93

100 54.999.310,88 33.969.416,41 61,76

240 77.836.015,56 57.770.520,15 74,22

242 48.612.320,15 34.217.958,17 70,39

261 15.093.117,78 4.531.498,86 30,02196.540.764,37 130.489.393,59 66,39711.972.440,69 574.858.171,64 80,74

TOTAL FUNAC

19 601

TOTAL FESP

TOTAL GERAL

UO

19 101

TOTAL SEJUSP

Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 242Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 242

MÊS

COMPARATIVO DAS RECEITAS - 2007 X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS - 2007 X 2008

FONTE 242 % FONTE 242 %

RECEITA 2007 RECEITA 2008 COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 COMPARATIVO

JANEIRO 2.187.558,58 3.150.687,28 963.128,70 44,03 387.154,96 620.901,44 233.746,48 60,38

FEVEREIRO 2.323.680,65 3.498.456,28 1.174.775,63 50,56 1.126.812,33 1.523.456,17 396.643,84 35,20

MARÇO 3.074.716,93 3.710.884,31 636.167,38 20,69 1.276.424,52 2.906.199,30 1.629.774,78 127,68

ABRIL 2.841.786,14 4.061.696,19 1.219.910,05 42,93 1.541.545,77 2.507.402,58 965.856,81 62,66

MAIO 3.144.489,26 3.924.767,47 780.278,21 24,81 2.511.127,27 3.790.575,92 1.279.448,65 50,95

JUNHO 2.776.783,97 4.065.205,94 1.288.421,97 46,40 1.254.671,58 3.961.585,10 2.706.913,52 215,75

JULHO 2.918.522,96 4.305.270,71 1.386.747,75 47,52 2.515.434,42 3.026.984,16 511.549,74 20,34

AGOSTO 3.074.709,86 3.641.094,70 566.384,84 18,42 1.832.688,49 2.634.085,99 801.397,50 43,73

SETEMBRO 2.577.428,46 3.844.561,58 1.267.133,12 49,16 1.351.570,21 1.822.935,49 471.365,28 34,88

OUTUBRO 3.057.226,75 3.651.167,13 593.940,38 19,43 2.790.700,62 3.964.407,72 1.173.707,10 42,06

NOVEMBRO 2.405.912,26 3.122.406,19 716.493,93 29,78 1.744.545,43 2.248.804,71 504.259,28 28,90

DEZEMBRO 2.388.197,78 3.500.000,00 1.111.802,22 46,55 4.795.653,11 5.210.619,59 414.966,48 8,65

TOTAL 32.771.013,60 44.476.197,78 11.705.184,18 35,72

23.128.328,71 34.217.958,17 11.089.629,46 47,95

MÉDIA 2.809.285,06 3.710.884,31 975.432,02

1.643.045,60 2.770.142,65 924.135,79

Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008

Previsto Previsto R$ 48.612.320,15R$ 48.612.320,15

Arrecadados:Arrecadados: R$ 44.476.197,78 R$ 44.476.197,78

Percentual de Previsão e Arrecadação: Percentual de Previsão e Arrecadação: 91,49% 91,49%

Execução: R$ 34.217.958,17

Percentual de Realização Anual: 76,93% Percentual de Realização Anual: 76,93%

Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 242Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 242

MÊS




JANEIRO 2.657.776,50 6.288.718,36 3.630.941,86 136,62 1.901.083,30 155.615,12 (1.745.468,18) (91,81)

FEVEREIRO 5.076.223,44 6.170.545,30 1.094.321,86 21,56 985.340,14 3.580.704,79 2.595.364,65 263,40

MARÇO 5.125.093,34 6.195.012,59 1.069.919,25 20,88 4.607.742,05 5.311.948,75 704.206,70 15,28

ABRIL 5.200.692,06 6.262.690,34 1.061.998,28 20,42 3.036.620,49 4.291.860,13 1.255.239,64 41,34

MAIO 5.253.597,81 6.274.047,73 1.020.449,92 19,42 5.671.687,88 5.583.093,20 (88.594,68) (1,56)

JUNHO 5.379.557,56 6.256.057,33 876.499,77 16,29 2.789.585,60 4.774.373,59 1.984.787,99 71,15

JULHO 5.294.908,64 6.762.388,98 1.467.480,34 27,71 7.562.324,59 4.485.539,71 (3.076.784,88) (40,69)

AGOSTO 5.359.684,69 6.371.884,69 1.012.200,00 18,89 3.494.119,34 3.301.994,85 (192.124,49) (5,50)

SETEMBRO 5.888.934,05 6.587.985,61 699.051,56 11,87 2.817.256,91 7.049.928,95 4.232.672,04 150,24

OUTUBRO 5.900.261,22 6.491.051,97 590.790,75 10,01 4.678.805,11 4.990.829,28 312.024,17 6,67

NOVEMBRO 5.985.198,49 7.019.262,89 1.034.064,40 17,28 2.810.481,82 5.170.896,64 2.360.414,82 83,99

DEZEMBRO 5.850.794,17 6.449.475,45 577.425,48 9,87 6.335.106,77 9.073.735,14 2.738.628,37 43,23

TOTAL 62.972.721,97 77.129.121,24 14.135.143,47 22,45

46.690.154,00 57.770.520,15 11.080.366,15 23,73

MÉDIA 5.327.296,67 6.288.718,36 1.177.928,62

3.265.369,92 4.629.956,65 923.363,85




Arrecadado:Arrecadado: R$ 77.129.121,24R$ 77.129.121,24

Percentual Previsão e Arrecadação: 99,09%Percentual Previsão e Arrecadação: 99,09%

Execução:Execução: R$ 57.770.520,15R$ 57.770.520,15

Percentual de Realização Anual: 74,92%Percentual de Realização Anual: 74,92%



MÊS




JANEIRO 1.352.978,26 - (1.352.978,26) (100,00) 1.417.943,99 2.429,57 (1.415.514,42) (99,83)

FEVEREIRO 1.444.167,13 2.055.649,20 611.482,07 42,34 1.281.762,02 1.838.262,20 556.500,18 43,42

MARÇO 1.254.007,80 2.187.425,27 933.417,47 74,43 1.240.541,70 1.945.921,83 705.380,13 56,86

ABRIL 766.900,93 2.417.778,22 1.650.877,29 215,27 752.773,79 2.384.410,60 1.631.636,81 216,75

MAIO 754.280,53 4.998.159,22 4.243.878,69 562,64 2.007.028,59 4.931.500,46 2.924.471,87 145,71

JUNHO 2.766.249,78 1.896.422,26 (869.827,52) (31,44) 1.362.288,93 1.850.792,55 488.503,62 35,86

JULHO 2.242.456,92 4.300.613,47 2.058.156,55 91,78 2.132.249,67 4.133.160,35 2.000.910,68 93,84

AGOSTO 2.642.362,13 1.988.147,80 (654.214,33) (24,76) 2.316.854,20 1.779.186,87 (537.667,33) (23,21)

SETEMBRO 2.867.090,54 4.873.658,66 2.006.568,12 69,99 2.081.487,16 4.182.024,50 2.100.537,34 100,92

OUTUBRO 4.510.836,43 2.352.552,59 (2.158.283,84) (47,85) 3.834.101,04 1.909.598,10 (1.924.502,94) (50,19)

NOVEMBRO 3.582.281,27 2.396.486,51 (1.185.794,76) (33,10) 5.640.066,45 2.112.707,88 (3.527.358,57) (62,54)

DEZEMBRO 7.900.989,10 5.633.523,11 (2.267.465,99) (28,70) 6.692.275,28 6.899.421,50 207.146,22 3,10

TOTAL 32.084.600,82 35.100.416,31 3.015.815,49 9,40 30.759.372,82 33.969.416,41 3.210.043,59 10,44

MÉDIA 2.442.409,53 2.352.552,59 251.317,96 2.044.257,88 1.927.759,97 267.503,63



Arrecadado:Arrecadado: R$ 35.100.416,31R$ 35.100.416,31

Percentual Previsão e Arrecadação: 63,81%Percentual Previsão e Arrecadação: 63,81%

Execução:Execução: R$R$ 33.969.416,41 33.969.416,41

Percentual de Realização Anual: 96,77%Percentual de Realização Anual: 96,77%



MÊS




JANEIRO 1.306.020,16 4.562.185,18 3.256.165,02 249,32 - 23,51 23,51 100,00

FEVEREIRO 18.216,45 143.268,43 125.051,98 686,48 - - - -

MARÇO 15.330,87 265.455,55 250.124,68 1.631,51 - - - -

ABRIL 68.160,50 255.653,37 187.492,87 275,08 17.150,00 2.700,00 (14.450,00) (84,26)

MAIO 15.858,32 57.096,56 41.238,24 260,04 - 6.590,00 6.590,00 100,00

JUNHO 228.376,33 960.742,23 732.365,90 320,68 4.647,36 916.219,46 911.572,10 19.614,84

JULHO 17.211,79 615.190,63 597.978,84 3.474,24 5.715,50 434.916,83 429.201,33 7.509,43

AGOSTO 36.295,59 1.659.754,38 1.623.458,79 4.472,88 632.400,80 599.488,09 (32.912,71) (5,20)

SETEMBRO 23.174,73 1.648.591,71 1.625.416,98 7.013,75 1.510,86 533.663,92 532.153,06 35.221,86

OUTUBRO 20.677,59 660.158,66 639.481,07 3.092,63 265.224,69 487.830,35 222.605,66 83,93

NOVEMBRO 23.266,56 1.299.184,16 1.275.917,60 5.483,91 46.363,96 384.500,63 338.136,67 729,31

DEZEMBRO 15.245,68 1.228.389,46 1.213.143,78 7.957,30 635.709,55 1.165.072,77 529.363,22 83,27

TOTAL 1.787.834,57 13.355.670,32 11.567.835,75 647,03 1.608.722,72 4.531.005,56 2.922.282,84 181,65

MÉDIA 21.926,16 660.158,66 963.986,31 5.181,43 220.753,42 243.523,57

Previsto: Previsto: R$ 15.093.117,78R$ 15.093.117,78

Arrecadado:Arrecadado: R$R$ 13.355.670,3213.355.670,32

Percentual Previsão e Arrecadação: 88,48Percentual Previsão e Arrecadação: 88,48

Execução: Execução: R$ 4.531.005,56 R$ 4.531.005,56

Percentual de Realização Anual: 33,92 % Percentual de Realização Anual: 33,92 %

Sazonalidade da Execução Mensal de Convênios: Janeiro a Dezembro. 2008Sazonalidade da Execução Mensal de Convênios: Janeiro a Dezembro. 2008


Execução Orçamentária 2008 – Demonstrativos de Restos a Pagar e Despesas de Execução Orçamentária 2008 – Demonstrativos de Restos a Pagar e Despesas de Exercícios AnterioresExercícios Anteriores

FONTE

R.P NÃO PROCESSADO RP. PROCESSADO TOTAL

SALDO FINANCEIRO

DIFERENÇA

2006 2007 2008 2006 2007 2008 R.P. R.P. X FINANCEIRO

242 7.628,20 1.792.240,05 7.936.146,61 3.592,15 33.498,32 298.908,05 10.072.255,38 12.250.804,08 2.178.548,70

240 1.202,03 3.070.520,87 12.940.653,61 252.807,33 236.204,47 649.065,82 17.150.694,13 22.486.477,97 5.335.783,84

100 - - 16.671.076,76 7.123,93 - 296.182,22 16.974.382,91 1.064.129,20 (15.910.253,71)

261 - 7.102.587,89 4.003.590,91 - - 15.378,34 11.121.557,14 9.802.740,81 (1.318.816,33)

112 - - 827,30 - - - 827,30 34.466,38 33.639,08

TOTAL 8.830,23 11.965.348,81 41.551.467,89 263.523,41 269.702,79 1.259.534,43 55.319.716,86 45.604.152,06 (9.681.098,42)

COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NO FESP COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NO FESP

(UO:19601): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008(UO:19601): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008

PeríodoPeríodo Remanejamento Interno por AnulaçãoRemanejamento Interno por Anulação RelaçãoRelação

Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo

20072007 27.408.204,0327.408.204,03 3131 35,735,7

20082008 31.822.725,8631.822.725,86 3333 26,326,3

PeríodoPeríodo Excesso de Arrecadação Excesso de Arrecadação RelaçãoRelação


20072007 74.009.582,3074.009.582,30 1515 96,496,4

20082008 67.969.588,3767.969.588,37 1515 56,356,3

PeríodoPeríodo Superávit FinanceiroSuperávit Financeiro RelaçãoRelação


20072007 -- -- --

20082008 1.554.474,001.554.474,00 0202 --

COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NO FESP (UO:19601): COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NO FESP (UO:19601):

JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008

PeríodoPeríodo TransposiçãoTransposição RelaçãoRelação


20072007 3.909.659,533.909.659,53

(anulação)(anulação)0606 5,35,3

20082008 158.840,00158.840,00(suplementação)(suplementação)

0202 0,20,2

PeríodoPeríodo ALTERAÇÃO DE QDDALTERAÇÃO DE QDD RelaçãoRelação


20072007 20.781.513,8120.781.513,81 140140 2727

20082008 23.768.173,0323.768.173,03 181181 19,619,6

COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA SEJUSP COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA SEJUSP




20072007 4.002.266,954.002.266,95 0505 0,960,96

20082008 31.597.786,5431.597.786,54 0606 6,36,3



20072007 14.062.265,5214.062.265,52 0101 3,33,3

20082008 16.497.108,3216.497.108,32 0202 3,33,3



20072007 -- -- --

20082008 -- -- --

COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA SEJUSP COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA SEJUSP




20072007 22.854.057,8122.854.057,81 1818 5,55,5

20082008 12.373.298,3012.373.298,30 2121 2,42,4

COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA FUNAC COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA FUNAC




20072007 -- -- --

20082008 262.986,36262.986,36 0404 82,182,1



20072007 -- -- --

20082008 300.000,00300.000,00 0101 93,793,7



20072007 -- -- --

20082008 -- -- --

COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA FUNAC COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA FUNAC


PeríodoPeríodo TransposiçãoTransposição RelaçãoRelação


20072007 -- -- --

20082008 268.000,00268.000,00 0202 100100



20072007 -- -- --

20082008 30.451,8830.451,88 0303 9,59,5

DEMONSTRATIVOS DEMONSTRATIVOS

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008

DETALHAMENTOS IMPORTANTESDETALHAMENTOS IMPORTANTES

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2008ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2008

MESES Qtde Vr. Total% mensal

em comparaçãocom o total

Janeiro 0 0 0,00%Fevereiro 3 2.200,00 0,56%Março 10 32.440,00 8,26%Abril 18 44.188,00 11,25%Maio 10 66.188,00 16,85%Junho 14 35.500,00 9,04%Julho 19 50.675,00 12,90%Agosto 20 59.000,00 15,02%Setembro 16 27.500,00 7,00%Outubro 7 16.300,00 4,15%Novembro 10 30.200,00 7,69%Dezembro 11 28.500,00 7,26% Atualizado 05/01/2009TOTAL 392.691,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM 2008

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM 2008

DIÁRIAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2008DIÁRIAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2008

MESES Vr. Pago% mensal

em comparaçãocom o total

Janeiro 0,00 0,00%Fevereiro 80.630,00 2,01%Março 283.558,75 7,07%Abril 234.300,00 5,84%Maio 381.990,00 9,52%Junho 332.870,00 8,30%Julho 375.138,10 9,35%Agosto 220.524,12 5,50%Setembro 483.568,68 12,05%Outubro 366.728,20 9,14%Novembro 465.476,60 11,60%Dezembro 787.075,00 19,62% Atualizado 05/01/2009TOTAL 4.011.859,45

DIÁRIAS CONCEDIDAS EM 2008

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

DIÁRIAS CONCEDIDAS 2008

DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008

SEJUSP BOMBEIRO Total SEJUSP BOMBEIRO Total

jan/08 - 0,00 - 0,00

fev/08 30.213,60 30.213,60 4,61 535.416,51 535.416,51 9,16

mar/08 90.036,11 2.012,32 92.048,43 14,05 359.202,19 64.913,04 424.115,23 7,26

abr/08 64.020,44 976,14 64.996,58 9,92 541.990,76 541.990,76 9,27

mai/08 33.960,61 485,51 34.446,12 5,26 633.468,31 67.407,87 700.876,18 11,99

jun/08 44.930,00 44.930,00 6,86 466.928,89 29.628,75 496.557,64 8,50

jul/08 91.109,67 1.235,80 92.345,47 14,10 444.558,43 28.137,65 472.696,08 8,09

ago/08 48.436,92 548,50 48.985,42 7,48 450.886,75 27.783,29 478.670,04 8,19

set/08 78.444,81 517,40 78.962,21 12,06 487.132,59 31.008,16 518.140,75 8,86

out/08 72.270,41 1.487,96 73.758,37 11,26 534.458,53 31.947,24 566.405,77 9,69

nov/08 44.520,81 2.623,38 47.144,19 7,20 522.719,70 32.318,14 555.037,84 9,50

dez/08 44.520,81 2.623,38 47.144,19 7,20 522.719,70 32.318,14 555.037,84 9,50

TOTAL 642.464,19 12.510,39 654.974,58 100,00 5.499.482,36 345.462,28 5.844.944,64 100,00

MÊS

ÁGUA E ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA

R$%

R$%


SEJUSP BOMBEIRO Total SEJUSP BOMBEIRO Total

- 0,00 - 0,00

428.397,17 428.397,17 10,71 44.906,11 44.906,11 6,73

460.065,62 47.179,66 507.245,28 12,68 84.182,50 36.678,84 120.861,34 18,11

356.913,12 28.666,89 385.580,01 9,64 17.186,23 1.387,74 18.573,97 2,78

442.496,09 27.930,37 470.426,46 11,76 93.656,57 12.546,33 106.202,90 15,92

36.772,75 4.405,66 41.178,41 1,03 9.403,59 80,54 9.484,13 1,42

319.187,81 30.235,29 349.423,10 8,73 52.663,78 40.745,89 93.409,67 14,00

71.679,46 3.314,40 74.993,86 1,87 5.770,81 5.538,91 11.309,72 1,69

92.180,99 3.966,17 96.147,16 2,40 3.726,17 58.823,44 62.549,61 9,37

1.297.234,93 60.268,39 1.357.503,32 33,92 52.566,08 22,19 52.588,27 7,88

129.038,56 16.381,39 145.419,95 3,63 73.704,20 73.704,20 11,05

129.038,56 16.381,39 145.419,95 3,63 73.704,20 73.704,20 11,05

3.763.005,06 238.729,61 4.001.734,67 100,00 511.470,24 155.823,88 667.294,12 100,00

TELEFONE FIXO TELEFONE CELULAR

R$%

R$%


SEJUSP BOMBEIRO TOTAL

- - - 0,00

1.038.933,39 - 1.038.933,39 9,30

993.486,42 150.783,86 1.144.270,28 10,25

980.110,55 31.030,77 1.011.141,32 9,05

1.203.581,58 108.370,08 1.311.951,66 11,75

558.035,23 34.114,95 592.150,18 5,30

907.519,69 100.354,63 1.007.874,32 9,02

576.773,94 37.185,10 613.959,04 5,50

661.484,56 94.315,17 755.799,73 6,77

1.956.529,95 93.725,78 2.050.255,73 18,36

769.983,27 51.322,91 821.306,18 7,35

769.983,27 51.322,91 821.306,18 7,35

10.416.421,85 752.526,16 11.168.948,01 100,00

R$

TOTAL DAS TARIFAS

%

EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE

20092009

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO 2009RESUMO DO ORÇAMENTO 2009

Grupo Valor Orçado Grupo Valor OrçadoOUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 584.367.511,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 584.367.511,00 INVESTIMENTOS 12.485.763,86

584.467.511,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.489.599,14

INVESTIMENTOS 22.501,08 757.342.874,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381.627,92PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.000,00

704.129,00INVESTIMENTOS 12.463.262,78OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.007.971,22

172.471.234,00

* Dados SIG-MT, em 12/01/2009

TOTAL FESP

UO

TOTAL SEJUSP

19 101

19 201

Previsão Orçamentária Exercício de 2009 - Unidade Orçamentária da SEJUSP

19

TOTAL GERAL

Órgão

TOTAL FUNAC

19 601

PROGRAMA 173 – REDUÇÃO DA CRIMINALIDADEPROGRAMA 173 – REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE


0173 - REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Objetivo:

Melhorar a eficiência e eficácia do Sistema de Segurança Pública contribuindo dessa forma para a redução dos índices de criminalidade.

Público Alvo: SOCIEDADE

Função:06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: SETORIAL

Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL

UO Responsável: 19601- Fundo Estadual de Segurança Pública

Responsável: Diógenes Gomes Curado Filho

Gestor do Programa: Antônio Roberto Monteiro de Moraes

AÇÕES

1449 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS EM SEGURANÇA PÚBLICA

Responsável: Vagner Jorge Santino da Silva

Objetivo: MELHORAR O DESEMPENHO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

META

Produto Unidade Quantidade PrazoRegião de Planejamento

Valor

ACAO INTEGRADA REALIZADA PESSOA 100,00

01/01 até 31/12/2009 120.000,00

1451 - IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO INTEGRADA

Responsável: Antônio Roberto Monteiro de Moraes

Objetivo:PROMOVER A INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

META

Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor

ÁREAS INTEGRADAS COMPATIBILIZADAS UNIDADE 30,00

01/01 até 31/12/2009 2.072.718,00

1453 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DA POLITEC

Responsável: Antônio Carlos de Oliveira

Objetivo:OTIMIZAR O ATENDIMENTO COM SEGURANCA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA PERICIA OFICIAL E

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC

META


UNIDADES REESTRUTURADASUNIDADE 17,00

01/01 até 31/12/2009 549.999,99

1455 - REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA INTEGRADA DA FRONTEIRA OESTE -GEFRON

Responsável: Raimundo Francisco de Souza

Objetivo: REDUZIR A CRIMINALIDADE NA REGIÃO DE FRONTEIRA

META


REESTRUTURAÇÃO REALIZADA UNIDADE 40,00

01/01 até 31/12/2009 990.000,00

1456 - REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS

Responsável: José Antônio Cavadas Filho

Objetivo:CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS DELEGACIAS PARA ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS

PRESTADOS

META

Produto UnidadeQuantidad

e PrazoRegião de Planejamento Valor

UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADASUNIDADE 27,00

01/01 até 31/12/2009

449.999,92

1457 - REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO

Responsável: Marcos Roberto Sovinski

Objetivo: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA E ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

META



UNIDADES POLICIAIS MILITARES REESTRUTURADAS UNIDADE 12,00

01/01 até 31/12/2009

1.437.500,

00

2197 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO

Responsável: Marcos Roberto Sovinski

Objetivo: MANTER E COORDENAR AS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO

META



ATENDIMENTO REALIZADOUNIDADE

145.000,00

01/01 até 31/12/2009

12.400.000,00

2284 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA -CIOSP

Responsável: César C. Viana de Brum

Objetivo:MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA

PÚBLICA -CIOSP

META



CHAMADAS EFETIVADASPERCENTUAL 100,00

01/01 até 31/12/2009

3.993.000,00

2285 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA-POLITEC

Responsável: Antônio Carlos de Oliveira

Objetivo:MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA-

POLITEC

META



DOCUMENTO EXPEDIDOUNIDADE

150.000,00

01/01 até 31/12/2009

2.764.450,

00

2286 - MANUTENCAO DA RESOLUTIVIDADE DOS ILICITOS PENAIS


Objetivo: MANTER AS ACÕES DE INVESTIGAÇÕES DE ILÍCITOS PENAIS

META



PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS(I.P +TCO+AF) UNIDADE 28,00

01/01 até 31/12/2009

11.500.000,00

2287 - MANUTENCAO DA SEGURANCA INTEGRADA NA FRONTEIRA OESTE - GEFRON

Responsável: Raimundo Francisco de Souza

Objetivo:GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO NO COMBATE A CRIMINALIDADE NA REGIÃO DE

FRONTEIRA

META

Produto UnidadeQuantid

ade Prazo

Região de Planejament

o Valor

COBERTURA GEOGRÁFICA DO POLICIAMENTO NA FAIXA DE FROTEIRA

PERCENTUAL 40,00

01/01 até 31/12/2009

549.999

,92

2910 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO INTERIOR-CICS


Objetivo:MANTER OS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA - CICS DO

INTERIOR

META


ade Prazo


o Valor

UNIDADE MANTIDAUNIDADE 9,00

01/01 até 31/12/200

9 850.000

,00

4042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE OPERAÇÕES AÉREAS-CIOPAer

Responsável: Heverton Mourett de Oliveira

Objetivo: CONSOLIDAR E MANTER AS AÇÕES DE POLICIAMENTO AEROTRANSPORTADO

META


ade Prazo


o Valor

ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL 54,00

01/01 até 31/12/200

9

3.777.100,00

PROGRAMA 171 – COOPERAÇÃO SOCIAL PARA A PROGRAMA 171 – COOPERAÇÃO SOCIAL PARA A

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DROGASPREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DROGAS


0171 - COOPERAÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DROGAS

Objetivo:Combater através da prevenção a violência e consumo de drogas, com ações socias voltadas

para a redução da criminalidade.

Público Alvo: SOCIEDADE

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: SETORIAL


UO Responsável:

19601- Fundo Estadual de Segurança Pública


Gestor do Programa:

AÇÕES

1342 - PREVENÇÃO INTEGRAL ANTI-DROGAS

Responsável: Ana Elisa Limeira

Objetivo: Orientar a sociedade Matogrossende sobre o perigo e consequências do uso das drogas

META


ade PrazoRegião de Planejamento Valor

Atividade realizada Unidade 100,00

01/01 até 31/12/2009

R$ 169.999,84

1440 - IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Responsável: Auremarcio José Tenório de Carvalho

Objetivo: Oportunizar a participação do cidadão na Melhoria dos Serviços prestados pela segurança

META

Produto Unidade Quantidade Prazo

Região de Planejamento

Valor

Pessoa Atendidapessoa atendida 1.200,00

01/01 até 31/12/2009 R$ 146.541,00

1441 - INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Responsáveis:

Cláudia Cristina Ferreira Carvalho (Homofobia) / Zózima Dias Santos Sales (Rede Cidadã) / Jacques Lopes Cunha (Proerd) / Abádio José de Almeida Cunha Júnior (Radicalizando)

Objetivo: Promover e integrar ações de prevenção da Criminalidade

META



Valor

Unidade implantada e mantida

Unidade 4,00

01/01 até 31/12/2009

R$ 784.000,03

1452 - CONSOLIDAÇÃO DAS BASES E AÇÕES COMUNITÁRIAS

Responsável: Gley Alves Castro

Objetivo: Integrar as ações da Sejusp com a Comunidade

META



Valor

Atividade Realizada Unidade 35,00

01/01 até 31/12/2009

R$ 1.200.000,01

2281 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS - CONEN

Responsável: Ana Elisa Limeira

Objetivo: Proporcionar a sociedade projetos continuados sobre a problemática das drogras

META



Valor

Ação Preventiva realizada

Unidade 8,00

01/01 até 31/12/2009

R$ 670.000,00

PROGRAMA 172 – RESSOCILIZAÇÃO DOS PROGRAMA 172 – RESSOCILIZAÇÃO DOS

REEDUCAND0S E ADOLESCENTES INFRATORESREEDUCAND0S E ADOLESCENTES INFRATORES


0172 - RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS E ADOLESCENTES INFRATORES

Objetivo:

Recuperação do apenado para que o mesmo não volte a reincidir no crime, bem como a inserção do menor infrator na sociedade para que o mesmo não se torne um criminoso.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E MENORES INFRATORES

Função:

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Abrangência: SETORIAL


UO Responsável: 19601- Fundo Estadual de Segurança Pública


Gestor do Programa:

AÇÕES

1442 - RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS

Responsável: Zaqueu Barbosa

Objetivo: Propiciar condições de ressocialização aos reeducandos

META

Produto Unidade Quantidade PrazoRegião de Planejamento

Valor

pessoa atendidapessoa 1.800,00

01/01 até 31/12/2009 R$ 350.000,00

1443 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA PRISIONAL


Objetivo:Reestruturação unidades

prisionais

META



Valor

Unidade reestruturada

Unidade 87,00

01/01 até 31/12/200

9

R$ 1.468.127,00

1444 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI

Responsável: Lenice Silva dos Santos

Objetivo: Reestruturação física do atendimento a adolescentes em conflito com a Lei

META



Valor

Unidade de Atendimento descentralizada e implantada

Unidade 3,00

01/01 até 31/12/200

9

R$ 120.000,00

1445 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES INFRATORES


Objetivo: Propiciar condições de ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei

META



Valor

Adolescentes beneficiados pessoa 430,00

01/01 até 31/12/2009

R$ 179.998,19

2203 - RECUPERAÇÃO SOCIAL DO PRESO

Responsável: Neide Aparecida Mendonça

Objetivo:

ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA OFERTANDO OPORTUNIDADE DE TRABALHO REMUNERADO, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS REEDUCANDOS

META



Valor

REEDUCANDO BENEFICIADO PESSOA 1.000,00

01/01 até 31/12/2009

403.129,04

2282 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS


Objetivo: continuidade das ações de ressocialização dos reeducandos

META



Valor

Reeducandos beneficiados

pessoa 10.250,00

01/01 até 31/12/2009

R$ 35.000.015,20

2283 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI


Objetivo: Continuidade do atendimento do adolescente em conflito com a lei

META



Valor

Adolescente MantidoUnidade 3.108,00

01/01 até 31/12/2009 R$ 1.799.999,99

PROGRAMA 092 – PREVENÇÃO E ATENDIMENTO PROGRAMA 092 – PREVENÇÃO E ATENDIMENTO

A SINISTROS E EMERGÊNCIAA SINISTROS E EMERGÊNCIA


0092 - PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIA

Objetivo:

Reduzir a demanda reprimida de atendimento a sinistros de emergências e minimizar o efeito dos desastres.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Função:

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Abrangência: MULTISETORIAL


UO Responsável:19603 - Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso

Responsável: CEL CBM Arilton Azevedo Ferreira

Gestor do Programa:

AÇÕES

1766 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS

Responsável: Arilton Azevedo Ferreira

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

META


Região de Planejamento Valor

Unidades com processos instaurados Unidade 5,00

01/01 até 31/12/2009

R$ 75.000,04

1852 - PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS E PÂNICO


Objetivo:REDUZIR O NÚMERO DE INCONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E

PÂNICO

META



Vistoria ExecutadaUnidade 2.500,00

01/01 até 31/12/2009

R$

300.000,00

1913 - DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA


Objetivo: REDUZIR O TEMPO-RESPOSTA MÉDIO DO ATENDIMENTO

META



Unidade Descentralizada Unidade 1,00

01/01 até 31/12/2009 R$

86.999,92

2375 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE SINISTROS E EMERGÊNCIAS


Objetivo: GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIAS

META



Ocorrência AtendidaNúmero 60.500,00

01/01 até 31/12/2009

R$

4.547.998,37

3038 - REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR


Objetivo: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS OPERACIONAIS

META



Equipamento Adquirido

Unidade 250,00

01/01 até 31/12/2009

R$ 599.999,92

PROGRAMA 036 – APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA 036 – APOIO ADMINISTRATIVO


PROGRAMA: 036 - Apoio Administrativo

Objetivo:

Prover os órgãos do Estado dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: ÓRGÃOS DO ESTADO

Função:04 - ADMINISTRAÇÃO Abrangência: MULTISETORIAL

Tipo:APOIO ADMINISTRATIVO Área de política: INSTRUMENTAL

UO Responsável:

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Responsável: ESTADO DE MATO GROSSO

Gestor do Programa:

AÇÕES

2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Responsável:

Objetivo: MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

META


ade Prazo


Ação MantidaPercentual 100,00

01/01 até 31/12/2009

R$ 279.993,72

2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Responsável: Alessandro Ferreira da Silva

Objetivo: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO

META



Valor


01/01 até 31/12/2009 R$ 43.068.070,66

2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Responsável: Dalton Luiz de Magalhães

Objetivo:GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

META



Valor


01/01 até 31/12/2009 R$ 19.365.074,16

2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

Responsável: Tatiana Laura da Silva Guedes

Objetivo: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

META


AÇÃO MANTIDA PERCENTUAL 100,00 01/01 até 31/12/2009 550.931.725,88

2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

Responsável: Fabiano Henrique Gomes Pereira

Objetivo: PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

META



01/01 até 31/12/2009 R$ 8.985.272,48

2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

Responsável:

EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO

Objetivo:

META



01/01 até 31/12/2009 R$ 630.000,72

PROGRAMA 142 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA PROGRAMA 142 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃOINFORMAÇÃO


0142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Objetivo:

Disponibilizar informações integradas, seguras e suficientes aos processos de negócio da Administração Pública Estadual.

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Função:04 - ADMINISTRAÇÃO Abrangência: MULTISETORIAL

Tipo:GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Área de política: INSTRUMENTAL

UO Responsável:20401 - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

Responsável: Adriano Niehues

Gestor do Programa:

AÇÕES

1035 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEJUSP

Responsável: Fabiano Henrique Gomes Pereira

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

META

Produto UnidadeQuantidade Prazo


Serviço de Informação Disponibilizado

Percentual 70,00

01/01/2009 a 31/12/2009

R$ 1.828.854,00

PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS - 2009PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS - 2009


Objetivo Estratégico 1

“Melhoria da Qualidade de Vida”

Programa: 173 - Redução da Criminalidade

1451 Implementação da descentralização integradaÁrea integrada compatibilizada unidade 14

1455 Reestruturação da segurança integrada da fronteira oeste - GEFRONReestruturação realizada unidade 4

1456 Reestruturação operacional da investigação de ilícitos penaisUnidade policial reestruturada unidade 10

1457 Reestruturação operacional do policiamento ostensivoUnidade policial militar reestruturada unidade 12

2197 Manutenção e coordenação das ações de policiamento ostensivoAtendimento realizado unidade 145.000

2284 Manutenção e coordenação do centro integrado de operações de segurança publica - CIOSPChamada efetivada percentual 97

2286 Manutenção da resolutividade dos ilícitos penaisProcedimento concluído unidade 40.954

Programa: 34 - Modernização do Sistema de Segurança Pública

1446 Implementação e reorganização das corregedorias da segurança publicaProcesso disciplinar instaurado unidade 814

1454 Reestruturação e manutenção do subsistema de inteligência da segurança públicaRelatório expedido unidade 200

Gerência de Execução Orçamentária Gerência de Planejamento

COPLAN Assessorias de Planejamento

e

Execução Orçamentária

GRUPO 1

Maurício Ferreira

Florinda Lafaete

POLITEC

GRUPO 2

Diva Maria

Geraldo Xavier

GRUPO 3

Elias Antônio

Rooseliane

GRUPO 4

Alan Nord

Catarino Fonseca

GRUPO 5

Caroline Dobes

Laércio Corrêa

FUNAC

Remuneração de pessoal (036- 2008)

Créditos adicionaiseAdiantamento

Polícia Judiciária Civil

SEJUSP

CIOSP

SISTEMA PRISIONAL

POLÍCIA MILITAR

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

GRUPO 6

Elisângela

Núcleo Sistêmico

NOMENOME CARGOCARGO FUNÇÃOFUNÇÃO CARGA CARGA HORÁRIAHORÁRIA

Carolina Angélica TAIG Coordenadora de Planejamento 40 horas

Caroline Dobes TAIG Monitora de Planejamento 40 horas

Alan Nord TAIG Gerente de Planejamento 40 horas

Laércio Corrêa TAIG Monitor de Planejamento 40 horas

Priscilla Faria Contratada Responsável pela conformidade 40 horas

Fabiani Márcia Contratada Responsável pela conformidade 40 horas

Florinda Lafaete TAIG Gerente de Execução Orçamentária

40 horas

Geraldo Xavier Contratado Monitor de Execução 40 horas

Diva Maria Contratada Monitor de Execução 40 horas

Catarino Fonseca CB-CBM Monitor de Execução 30 horas

Maurício Ferreira TEN-CBM Monitor de Execução 30 horas

Marcos Célio SGT-CBM Monitor de Execução 30 horas

Elias Antônio AAIG Monitor de Execução 40 horas

Sthefanny Soiany Estagiária Auxiliar 40 horas

demonstrativos encerramento do exercÍcio orÇamentÁrio e financeiro de 2008 nÚcleo seguranÇa...

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