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Page 1: Curso BLOCO K - EFD DO ICMS E IPI CONTROLE DA PRODUÇÃO E ... fileCurso BLOCO K - EFD DO ICMS E IPI CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE - SPED FISCAL Objetivo: Apresentar a parte

Curso BLOCO K - EFD DO ICMS E IPI CONTROLE DA

PRODUÇÃO E DO ESTOQUE - SPED FISCAL

Objetivo: Apresentar a parte teórica da Escrituração Fiscal Digital - EFD,

orientando os participantes sobre as informações a serem geradas para o SPED-

Fiscal do ICMS e IPI, retificação do arquivo e sobre a origem dessas informações,

de forma a torná-los aptos à entrega desta obrigação.

Será também abordado os principais registros do leiaute da escrituração, com foco

nos blocos “G” (Controle do crédito de ICMS do Ativo permanente – CIAP) e Bloco

“K” (Controle da Produção e do Estoque), que é o novo bloco à ter sua

obrigatoriedade de entrega.

I - Introdução teórica

I.1 - Histórico e Abrangência atual e futura do projeto SPED

I.2 - Legislação aplicável

I.3 - Objetivo

I.4 - Implicações

I.5 - Pessoas jurídicas obrigadas

I.6 - Livros abrangidos

I.7 - Declarações

I.8 - Validação e envio

I.9 - Obrigações Fiscais já dispensadas

I.10 - Retificação do arquivo

I.11 - Prazo de entrega

I.12 - Penalidades

II - Estrutura do arquivo

II.1 - Apresentação dos blocos principais, das informações a serem enviadas

II.2 - Perfil de apresentação

II.3 - Enfoque do declarante e o CST

II.4 - Análise do conteúdo dos principais registros

II.5 – Forma de controle do Ativo Permanente e a adequação dos bens para tomada

de créditos do ICMS

II.6 - Orientações sobre a nova obrigatoriedade – Bloco K – discussões e

orientações para a empresa preparar a base de dados para a apresentação das

informações deste importante bloco.

Page 2: Curso BLOCO K - EFD DO ICMS E IPI CONTROLE DA PRODUÇÃO E ... fileCurso BLOCO K - EFD DO ICMS E IPI CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE - SPED FISCAL Objetivo: Apresentar a parte

Instrutor: Wagner Camilo Bacharel em Administração de Empresas e Contabilista. Ex Consultor de Impostos Indiretos, da IOB e FiscoSoft. Palestrante e instrutor de cursos na área tributária e SPED.

Atua na área fiscal há mais de 28 anos, coordenando as atividades da área fiscal tributária em empresas de grande porte de vários segmentos, com especialidade em impostos indiretos e

substituição tributária. Consultor Tributário de Trading Company.

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