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0,000,000,008.503,778.503,771.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química

04/01/2019101

SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho

Relação de Liquidações

CRQ/GOConselho Regional de Quimica 12 Regiao

Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

CNPJ: 01.759.984/0001-51

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/01/2018

Histórico


02/01/201911

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/01/2018

Histórico

0,000,000,0091,2391,2369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários02/01/201923

PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 135826, NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00248,93248,93248,93FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181

6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.

02/01/2019313

PAGO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 002097563, NOTA FISCAL 756 REF. A VALOREMPENHADO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, PELOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DUAS CAIXA D'AGUA EAPLICAÇÃO DE REPELENTE CONTRA POMBOS NA ÁREA DO TELHADO DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00580,00580,00580,00A HIDROPRAG DETETIZADORADESENTUPIDORA E CONTROLE DEPRAGAS EIRELI

6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

02/01/2019414

PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 209127, NOTA FISCAL 29404 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DEAGENDAS PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00189,60189,60189,60PAPELARIA TRIBUTARIA6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente

02/01/2019515


Histórico


03/01/201971

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 03/01/2019.

Histórico


LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico

0,003.461,300,0015.653,1615.653,16199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário

02/01/201902/01/201995

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/137


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico


PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00190677, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS COMPLEMENTARES JOSÉ EDUARDO SANTOS FERREIRA.

Histórico

0,000,000,0010,6010,6025.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais

04/01/20191217

PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 304897, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.

Histórico

0,000,000,00779,75779,753.222,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO

6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis

02/01/20191318

PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 345865, NOTA FISCAL 254 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. ADUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00480,00480,00480,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

02/01/20191419

PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 4185333, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO NOSISTEMA JURIDICO DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00243,06243,06243,06ULTIMATUM TECNOLOGIA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE

02/01/20191520

PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 4283643, NOTA FISCAL 2337 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00282,24282,241.363,20SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE

02/01/20191621

PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 428634, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATODE ATA PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,00132,16132,1618.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional

02/01/20191722


Histórico


07/01/2019181


Histórico



Histórico


08/01/2019201



10/01/20193322

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 008112013, NOTA FISCAL 2837 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00185,40185,402.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet

08/01/20192223

RETENÇAÕ COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.

Histórico

0,000,000,0019,0719,072.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia

08/01/20192324

PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00086153, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico

0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia

08/01/20192425

PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 008814396, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.

Histórico

0,0058.497,510,004.804,004.804,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos

08/01/20192526


Histórico


09/01/2019261


Histórico



0,003.461,300,00936,29936,29199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário

07/01/201907/01/2019285


Histórico


10/01/2019301


Histórico


PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00094626, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS DE APELAÇÃO DE DOMIANA BEATRIZ.

Histórico


10/01/20193217


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 10081722/010080979, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃODE EDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII

Histórico


Histórico


11/01/2019341


Histórico


RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.

Histórico



02/01/20193621

PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 29530, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQXII

Histórico

0,007.713,920,001.178,631.178,6315.960,00SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte02/01/20193712


Histórico


14/01/2019381


Histórico


PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00575546, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICAPARA DELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.

Histórico

0,001.458,720,00125,22125,222.000,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica

14/01/20194033

PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00574763, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,002.681,072.681,0734.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica

14/01/20194132

PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 575218, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.

Histórico

0,000,000,00278,97278,973.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A

6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica

14/01/20194231

PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 14134004, NOTA FISCAL 4136 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕESLTDA ME, PELA VISITA TÉCNICA PARA TROCA DA CAIXA DE ENTRADA E INSTALAÇÃO DA MENSAGEM DISA.

Histórico

0,000,000,00190,00190,00200,00PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDAME


14/01/20194330

RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4136 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕESLTDA ME, PELA VISITA TÉCNICA PARA TROCA DA CAIXA DE ENTRADA E INSTALAÇÃO DA MENSAGEM DISA.

Histórico

0,000,000,0010,0010,00200,00PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDAME


14/01/20194430


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 014136323, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE APRECATORIA USINA GOIANESIA

Histórico

0,000,000,00134,64134,645.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais

14/01/20194529

PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 014136013, NOTA FISCAL 11642 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME INTELBRAS AMT 4010 MODULO GPRS+IP INTELB. XEG 4000 P CENTRAL 4010.

Histórico

0,000,000,00674,44674,44674,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada

14/01/20194627


Histórico


15/01/2019471


Histórico


PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2837 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELOSSERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.

Histórico



08/01/20194923

PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 86379, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.

Histórico


08/01/20195024

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 16/01/2019.

Histórico


16/01/2019511


Histórico


PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 16444777/16443834, NOTA FISCAL 44404/44747 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA,PELA MANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico

0,000,000,002.290,912.290,9140.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE

16/01/20195334

RETENÇAÕ DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44404/44747 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico

0,000,000,00239,09239,0940.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE

16/01/20195434

PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 662675/662811663324, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, REF. A APELAÇÃO JUDICIAL

Histórico


16/01/20195517


0,000,000,0067,3467,3416.750,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.

18/01/20196739

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 304904, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELOS SERVIÇOS DE 10 AULASPRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA.

Histórico

0,000,000,00440,16440,16524,00ODEIR DA SILVA NASCIMENTO6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - não Especificados

16/01/20195635

RETENÇAÕ DE ISS REF. ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELOS SERVIÇOS DE 10AULAS PRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA.

Histórico


16/01/20195735

RETENÇAÕ DE INSS ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELOS SERVIÇOS DE 10AULAS PRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA.

Histórico


16/01/20195835

PAGO A BSB MONEY CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, CHEQUE 304900, NOTA FISCAL 271 REF. A VALOR EMPENHADO A BSB MONEY CONSULTORIA ESERVIÇOS FINANCEIROS, PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,001.479,951.479,951.479,95BSB MONEY CONSULTORIA ESERVIÇOS FINANCEIROS

6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática

16/01/20195936

PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304903, NOTA FISCAL 227 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOSVEICULOS DO CRQ XII .

Histórico

0,002.685,000,00225,00225,003.000,00HANS SCHUCHT GOMES6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

16/01/20196037

PAGO A GRAFICA IGUAÇU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 304902, NOTA FISCAL 2867 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA IGUAÇU, PELA AQUISIÇÃO BLOCO DE ANOTAÇÕES EPASTA COM BOLSA INTERNA PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,006.450,006.450,006.450,00GRAFICA IGUAÇU6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos16/01/20196138


Histórico


17/01/2019621


Histórico



Histórico


18/01/2019641


Histórico


PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CHEQUE 304905, NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DESUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,003.282,663.282,6616.750,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.

18/01/20196639


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

RETENÇAÕ DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.

Histórico

PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304896, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.

Histórico

0,000,000,001.200,001.200,001.200,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis

18/01/20196840


Histórico


21/01/2019691


Histórico


PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 021117959, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico

0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO

6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas

21/01/20197141

PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00371484, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICAPARA DELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.

Histórico


21/01/20197233

PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 021117225, NOTA FISCAL 47455 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA,PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,00200,00200,002.640,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos

21/01/20197343

PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 021120438, NOTA FISCAL 1085428 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.

Histórico


11/01/20197426

PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 021118774, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,007.897,357.897,35200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS

6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos

21/01/20197544

RETENÇAÕ DE COSIRF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00824,18824,18200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS


21/01/20197644


Histórico


22/01/2019771


Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



04/01/20197921


Histórico


29/01/2019801


Histórico


PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 029358078, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII

Histórico


29/01/20198222

PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 29358317/29358551, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII SR. HUGO E HUMBERTO.

Histórico


29/01/20198326

PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00102718, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUA EESGOTO PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,00519,99519,997.500,00SANEAMENTO DE GOIÁS S/A6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto

29/01/20198446

PAGO A SAN BERNARDO C DE PROD HIG LIMP EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, INTERNET BANCK 029358777, NOTA FISCAL 47081 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DEPROD HIG LIMP EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,008.293,788.293,788.293,78SAN BERNARDO C DE PROD HIG LIMPEIRELI

6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material deLimpeza e Produtos de Higienização

29/01/20198545


Histórico


28/01/2019861


Histórico


PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 931195/931328/931059, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, APELAÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS

Histórico


28/01/20198817

PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 746608, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.

Histórico

0,000,000,0016.757,8916.757,89240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM

6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador

28/01/20198910


0,000,000,00139,86139,862.797,15LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP

6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação

25/01/201910249

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304920, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País

28/01/20199147

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304921, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII.

Histórico


28/01/20199247

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304922, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII.

Histórico


28/01/20199347


Histórico


23/01/2019941

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 23/01/2019.6

Histórico



Histórico


24/01/2019961


Histórico


PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 024101870, NOTA FISCAL 27135 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS,PELA ASSINATURA DE INFORMATIVO DE DEPT. PESSOAL

Histórico

0,000,000,00249,50249,50249,50OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas deRevistas, Periódicos e Anuidades

24/01/20199848


Histórico


25/01/2019991

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/01/2019.

Histórico


PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 005215, NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,002.085,282.085,282.797,15LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP


25/01/201910149


0,000,000,00324,00324,001.296,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte31/01/201911350

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

RETENÇAÕ DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.

Histórico

RETENÇAÕ DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.

Histórico



25/01/201910349

RETENÇAÕ DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.

Histórico



25/01/201910449


Histórico


30/01/20191051


Histórico




29/01/201928/01/20191075


Histórico


31/01/20191081


Histórico



Histórico


31/01/201911022

PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 000836381, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DOCRQ XII

Histórico


PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 836772, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DECREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA A FISCAL THAIZA

Histórico


31/01/201911226



31/01/201912454

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 180776, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE.

Histórico

PAGO A GOIANIA SERVICE EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 836845, NOTA FISCAL 1024 REF. A VALOR EMPENHADO A GOIANIA SERVICE EIRELI, PELA REMOÇÃO EAPLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA AZUL EM JANELA DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00278,88278,88289,00GOIANIA SERVICE EIRELI6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis

31/01/201911451

RETENÇAÕ DE ISS GOIANIA SERVICE EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1024 REF. A VALOR EMPENHADO A GOIANIA SERVICE EIRELI, PELA REMOÇÃO EAPLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA AZUL EM JANELA DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,0010,1210,12289,00GOIANIA SERVICE EIRELI6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis

31/01/201911551

PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 304901, NOTA FISCAL 589/586/591 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE A REPAROS EMANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico

0,009.759,000,001.308,151.308,1515.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

31/01/201911652

RETENÇAÕ DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 589/586/591 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico

0,009.759,000,0068,8568,8515.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

31/01/201911752

PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE 304930, NOTA FISCAL 3894 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELA AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,003.270,153.270,153.270,15DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente

31/01/201911853

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304917, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


31/01/201911954

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304919, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


31/01/201912054

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304910, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.

Histórico


31/01/201912154

PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304912, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


31/01/201912254

PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304911, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


31/01/201912354


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304913, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico

PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304918, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


31/01/201912554

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304914, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


31/01/201912654

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304914, RECIBO ,PELA INDENIZAÇÃO DE KM ( 125KM) RODADA PARA COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico

0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem

31/01/201912755

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304909, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


31/01/201912854

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304909, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE ( 125 KM) RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 364ªREUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


31/01/201912955

PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304916, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


31/01/201913054

PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304916, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE(125) KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 364ªREUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


31/01/201913155

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304908, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


31/01/201913254

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304908, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE ( 410)KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


31/01/201913355

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304915, RECIBO RREF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


31/01/201913454

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304915, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE ( 410) KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


31/01/201913555


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


05/02/20191361


Histórico



Histórico


01/02/20191381


Histórico



0,0050.000,000,0095.940,7295.940,721.594.848,36SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários

31/01/201931/01/20191402

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELO AUXILIO SAUDEHistórico

0,000,000,002.761,872.761,8776.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico

31/01/201931/01/201914111

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA A1ª PARCELA .Histórico

0,000,000,0012.072,7312.072,73155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário31/01/201930/01/20191426

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE GRF Nº 01 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico

0,000,000,009.872,649.872,64164.999,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS31/01/201931/01/20191437

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 01 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA FOLHA DE PAGAMENTOHistórico

0,0040.000,000,0026.020,4826.020,48430.000,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias

31/01/201931/01/20191448

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 01 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOHistórico

0,000,000,001.234,081.234,0823.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento

31/01/201931/01/20191459

PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 1304928, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. (

Histórico



01/02/201914618

PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 005634, NOTA FISCAL 69 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKAJUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.

Histórico

0,005.163,080,005.957,505.957,5052.823,08EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115


01/02/201914758



06/02/201915924

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 009637, NOTA FISCAL 56 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII EM 01/2019.

Histórico

0,000,000,002.738,182.738,1832.858,16FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181


01/02/201914859


Histórico


04/01/20191491


Histórico

0,000,000,001.710,051.710,0569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários04/02/20191503

PAGO A ARKTEK ENGENHARIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 066619, NOTA FISCAL 128 REF. A VALOR EMPENHADO A ARKTEK ENGENHARIA EREFRIGERAÇÃO EIRELI, PELA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA

Histórico

0,000,000,00150,00150,00150,00ARKTEK ENGENHARIA EREFRIGERAÇÃO EIRELI

6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos

04/02/201915157

RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2369 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.

Histórico



04/02/201915221

PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 400821/400994/399018, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOSA SEDE DO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico

0,0032,630,001.368,481.368,4810.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia

04/02/201915360

PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00399197, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico

0,000,000,00783,33783,3320.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia

04/02/201915461

PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 213892, NOTA FISCAL 274 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00720,00720,007.920,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

04/02/201915562


Histórico


06/02/20191561


Histórico



Histórico


06/02/201915824


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

RETENÇÃO COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.

Histórico



06/02/201916025



01/02/201901/02/20191615




Histórico


07/02/20191631


Histórico



Histórico



07/02/201916531


Histórico


07/02/201916622

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 08022019

Histórico


08/02/20191671


Histórico


RETENÇAÕ DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5135 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELAMANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO CRQ XII ( HP COLOR LASERJET E KYOCERA ECOSYS M2040)

Histórico

0,000,000,0042,4142,411.520,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos

08/02/201916956

PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 003296, NOTA FISCAL 3914 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,00232,50232,50232,50DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente

08/02/201917363



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET BANCK 289821, NOTA FISCAL 5885 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL CONF . RELETÓRIO.

Histórico

0,000,000,0024,2524,2525,00TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos08/02/201917464

RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5885 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL CONF . RELETÓRIO.

Histórico

0,000,000,000,750,7525,00TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos08/02/201917564

PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 39372319, NOTA FISCAL 912926 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGROINDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,00160,00160,003.000,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIALLTDA

6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros deAlimentação e Água Mineral

08/02/201917665

PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 039375665, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS

Histórico


08/02/201917729


Histórico


11/02/20191781


Histórico



Histórico


12/02/20191801


Histórico


PAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 001829, NOTA FISCAL 5135 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELAMANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO CRQ XII ( HP COLOR LASERJET E KYOCERA ECOSYS M2040)

Histórico

0,000,000,001.477,591.477,591.520,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos

12/02/201918256


Histórico


13/02/20191831


Histórico





18/02/201919644

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE M 13/02/2019

Histórico



Histórico


14/02/20191861

PAGO A MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 304932, NOTA FISCAL 2233 REF. A VALOR EMPENHADO A MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTA EPP, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRQ XII. ( RIBOM CERA PARA IMPRESSORA E ETIQUETA ADESIVA)

Histórico

0,000,000,001.086,601.086,601.086,60MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTA EPP6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente

14/02/201918766


Histórico


15/02/20191881


Histórico


PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 304927, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO

Histórico


18/02/201919067


Histórico


18/02/20191911


Histórico


PAGO A NAIARA ALVES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 244553, NOTA FISCAL 31 REF. A VALOR EMPENHADO A NAIARA ALVES GONÇALVES, PELOS SERVIÇOS DEELEORAÇÃODE JORNAL INSTITUCIONAL DO CRQ XII REGIÃO. EDIÇÃO 19.

Histórico

0,000,000,001.600,001.600,004.800,00NAIARA ALVES GONÇALVES6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços deProduções Jornalísticas e de Telejornalismo

18/02/201919370


Histórico



18/02/201919423

RETENÇAÕ DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2879 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.

Histórico



18/02/201919523


0,000,000,004.815,004.815,0015.000,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País

20/02/201920771

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 49736709, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.

Histórico

RETENÇÃO DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.

Histórico



18/02/201919744

PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 10053, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.

Histórico


18/02/201919833

PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 12109/12294/12484/12628/127611/ 12931, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DOTESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS

Histórico


18/02/201919917

PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 49732471/49732858/49733369/49733774, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSANACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII

Histórico


18/02/201920022

PAGO A OTIMIZE CONSTRUTORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 244667, NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A OTIMIZE CONSTRUTORA, PELO SERVIÇOS DEREFORMA NA SEDE DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,003.369,413.369,413.837,59OTIMIZE CONSTRUTORA6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis

18/02/201920169

RETENÇAÕ DE ISS OTIMIZE CONSTRUTORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A OTIMIZE CONSTRUTORA, PELO SERVIÇOS DEREFORMA NA SEDE DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,0046,0546,053.837,59OTIMIZE CONSTRUTORA6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis

18/02/201920269

RETENÇÃO DE INSS OTIMIZE CONSTRUTORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A OTIMIZE CONSTRUTORA, PELO SERVIÇOS DEREFORMA NA SEDE DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00422,13422,133.837,59OTIMIZE CONSTRUTORA6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis

18/02/201920369

PAGO A R. A. DOS SANTOS FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 304934, NOTA FISCAL 098 REF. A VALOR EMPENHADO A R. A. DOS SANTOS FILHO, PELA AQUISIÇÃO DE TONNERSPARA IMPRESSORAS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00930,00930,00930,00R. A. DOS SANTOS FILHO6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática

18/02/201920468


Histórico


19/02/20192051


Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 304907, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 04 1/2 DIÁRIASPARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AOS 30 ANOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CRQ NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDONIA E RORAIMA, CONF. CONVITE OFICIO CRQ XIV Nº21/2019 E DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFQ/CRQs EM CONMCORDÂNCIA À CONVOCAÇÃO OFÍCIO CIRCULAR COPRESI Nº 01/2019.

Histórico

PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO.Histórico

0,000,000,0051,0051,001.000,00BANCO DO BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários31/01/20192084

PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 034885, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVELQUANDO NÃO HOUVER POSTOS QUE ACEITE O VALE COMBUSTIVEL.

Histórico

0,000,000,00166,02166,0210.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos

25/02/201920974

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 034885, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃODE PNEU E PALHETA PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO

Histórico

0,000,000,00448,00448,005.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos

25/02/201921078

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 034885, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARAVIAGEM.

Histórico

0,000,000,00155,00155,0016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos

25/02/201921177

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 034885, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico

0,000,000,001.185,461.185,46150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores

25/02/201921276

PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 004116, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico

0,000,000,00139,05139,0511.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos

25/02/201921375

PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 004116, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS.

Histórico


25/02/201921477

PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 005888, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DEFISCALIZAÇÃO

Histórico


25/02/201921578

PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 005888, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico


25/02/201921676

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038387, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico


25/02/201921776

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 343115, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


25/02/201921875



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019



25/02/201921976

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 343115, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OUADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


25/02/201922077

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 343115, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS .

Histórico


25/02/201922175


Histórico

0,000,002.742,080,002.742,081.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química

19/02/20192221


Histórico



Histórico


20/02/20192241


Histórico




19/02/201919/02/20192265

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 2102/2019

Histórico


21/02/20192281


Histórico



Histórico


22/02/20192301


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico


22/02/201923232


Histórico


26/02/20192331


Histórico


PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 002940, NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.

Histórico



26/02/201923579

RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



26/02/201923679

RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



26/02/201923779

RETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



26/02/201923879

PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 000754481, NOTA FISCAL 8786 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELA CONFECÇÃO DEBANNER EM LONA.

Histórico

0,000,000,0097,9097,90100,00RENE CHAGAS BARBOSA6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos26/02/201923980

RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8786 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELA CONFECÇÃO DEBANNER EM LONA.

Histórico

0,000,000,002,102,10100,00RENE CHAGAS BARBOSA6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos26/02/201924080


Histórico


25/02/20192411

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/02/2019

Histórico




25/02/201925447

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 304933, NOTA FISCAL 592/594/ REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE A REPAROS EMANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico


25/02/201924352

RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 592/594/600 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico


25/02/201924452


Histórico


25/02/201924546


Histórico



25/02/201924641

PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 2393386/239385, NOTA FISCAL 45309/45037 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


25/02/201924734

RETENÇÃO COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45309/45037 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


25/02/201924834

PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 240019, NOTA FISCAL 47982 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELALOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII

Histórico


25/02/201924943

PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 239976, NOTA FISCAL 01103638 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII. THIAGO

Histórico


25/02/201925026


Histórico



25/02/201925110

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305468, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII.Histórico


25/02/201925247

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305469, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


25/02/201925347


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305470, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico

PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET BANCK 239423, FATURA 163/ REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELAAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,002.830,812.830,8121.000,00BRASITUR EVENTOS E TURISMO6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima

25/02/201925581


Histórico

0,007.713,920,001.062,451.062,4515.960,00SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte25/02/201926/02/201925612

PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 305471, NOTA FISCAL 241 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOSVEICULOS DO CRQ XII .

Histórico


26/02/201925737

RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 241 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DELAVAGEM NOS VEICULOS DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2019.

Histórico


26/02/201925837

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 305524, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEMRODADA.

Histórico

0,000,000,00146,25146,25960,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem

26/02/201925983

PAGO A SÉRGIO GONZAGA JAIME E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 305473, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SÉRGIO GONZAGA JAIME E ADVOGADOSASSOCIADOS, PELOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO DE ALEXANDRE BRAGA DE SOUZA.

Histórico

0,000,000,00849,30849,30849,30SÉRGIO GONZAGA JAIME EADVOGADOS ASSOCIADOS

6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

26/02/201926084

PAGO A SIADE & JORGE ADVOCACIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 305474, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SIADE & JORGE ADVOCACIA, PELOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREF. PROCESSO DE A&W FOODS.

Histórico

0,000,000,001.147,531.147,531.147,53SIADE & JORGE ADVOCACIA6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

26/02/201926185

PAGO A ZANETTI & ESTABILE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 305475, NOTA FISCAL 3691 REF. A VALOR EMPENHADO A ZANETTI & ESTABILE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 1 HDSSD KINGSTON 240GB

Histórico

0,000,000,00219,00219,00219,00ZANETTI & ESTABILE LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática

26/02/201926286

PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 002939, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM BRASILIA, PELO MOTIVO DE NÃO SAIR DOCUMENTO FISCAL EM NOME DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00319,30319,30319,30ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte26/02/201926387

PAGO A VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 305476, NOTA FISCAL 264 REF. A VALOR EMPENHADO A VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI, PELA AQUISIÇÃODE BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO DE PONTO.

Histórico

0,000,000,00400,00400,00400,00VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente

26/02/201926488


Histórico


27/02/20192651



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 058477006, NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..

Histórico


27/02/201926789

RETENÇÃO DE ISS A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..

Histórico


27/02/201926889


Histórico


27/02/201926926

PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 000714665, NOTA FISCAL 193718 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00220,00220,003.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA


27/02/201927028


Histórico



27/02/201927128

PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 000714667, NOTA FISCAL 192309 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.

Histórico



27/02/201927228


Histórico

0,000,000,00612,10612,10240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM


27/02/201927310

PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 714531, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A FUNCIONÁRIA SARAHHistórico

0,007.713,920,00186,30186,3015.960,00SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte27/02/201927412

PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 58477338, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS

Histórico


27/02/201927529


Histórico


28/02/20192761


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305486, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


28/02/201927854


Histórico


28/02/201927954

PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305480, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


28/02/201928054

PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305515, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


28/02/201928154


Histórico


28/02/201928254


Histórico


28/02/201928354



28/02/201928454

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305484, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


28/02/201928555

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305477, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


28/02/201928654

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305477, RECIBO ELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


28/02/201928755


Histórico


28/02/201928854



28/02/201930054

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


28/02/201928954

PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305516, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.

Histórico


28/02/201929054


Histórico


28/02/201929154

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305483, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A365ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


28/02/201929255



28/02/201929354

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305478, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.

Histórico


28/02/201929455



28/02/201929554

PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305485, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.

Histórico


28/02/201929655


Histórico


28/02/201929754



28/02/201929854

PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305502, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


28/02/201929954


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico

PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305497, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


28/02/201930154



28/02/201930254

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305504, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


28/02/201930354



28/02/201930454

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305520, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


28/02/201930554


Histórico


28/02/201930654



28/02/201930754


Histórico


28/02/201930854


Histórico


28/02/201930954



28/02/201931054



28/02/201931154


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019



PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO, 03/2019Histórico


PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA 01/03/2019

Histórico


01/03/20193141


Histórico




28/01/201928/02/20193165



28/02/201928/02/20193172

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 02 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico


28/02/201928/02/20193189





28/02/201928/02/201932011

Histórico


LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 02 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico



28/02/201920/02/20193228


Histórico



01/03/201932358


0,000,000,001.001,711.001,7120.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia

07/03/201933561

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 23865, NOTA FISCAL 57 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2019.

Histórico



01/03/201932459

PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 305495, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. (5M E 4 DIAS)

Histórico



01/03/201932518


Histórico


06/03/20193261


Histórico


PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, INTERNET BANCK 65454947, NOTA FISCAL 2400 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00282,24282,24288,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE

06/03/201932890

RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2400 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,005,765,76288,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA


06/03/201932990

PAGO A FLORICULTURA CANTINHO 3, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 65457245, NOTA FISCAL 2462 REF. A VALOR EMPENHADO A FLORICULTURA CANTINHO 3, PELAAQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O JARDIM DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00190,00190,00190,00FLORICULTURA CANTINHO 36.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo

06/03/201933091


Histórico


06/03/201933162


Histórico


07/03/20193321


Histórico



Histórico


07/03/201933460


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


0,000,000,001.001,711.001,7120.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia

07/03/201933561

PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 168184, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DORESULTADO DA ELEIÇÃO 2019

Histórico


07/03/201933622


Histórico


08/03/20193371


Histórico


PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305525, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII SR, VITOR JESUS SANTOS..

Histórico


08/03/201933981

PAGO A EXTINTORES BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 305527, NOTA FISCAL 10603 REF. A VALOR EMPENHADO A EXTINTORES BRASIL, PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS NOSEXTINTORES DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00590,00590,00590,00EXTINTORES BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

08/03/201934092


Histórico


11/03/20193411


Histórico


PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3,DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12/03/2019

Histórico



Histórico


12/03/20193441


Histórico


13/03/20193451


Histórico





14/03/201935723

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019



13/03/201934725


Histórico


13/03/201934824

REETENÇÃO COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.

Histórico


13/03/201934924


Histórico


14/03/20193501


Histórico


PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 305528, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTOS DO RELATO INTEGRADO COMO PRESIDENTE DO CRQ XII

Histórico


08/03/201935271


Histórico



14/03/201935344


Histórico



14/03/201935444

PAGO A SETRA ENGENHARIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 57247, NOTA FISCAL 539 REF. A VALOR EMPENHADO A SETRA ENGENHARIA LTDA, PELO SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO COMPLETA DE IMÓVEL URBANO E ENTREGA FISICO E DIGITAL DO LAUDO COM COMPROVAÇÃO DE ELABORAÇÃO POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO EM ÓRGÃOCOMPETENTE.

Histórico

0,000,000,001.069,311.069,311.100,00SETRA ENGENHARIA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

14/03/201935572

RETENÇÃO DE ISS SETRA ENGENHARIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 539 REF. A VALOR EMPENHADO A SETRA ENGENHARIA LTDA, PELO SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO COMPLETA DE IMÓVEL URBANO E ENTREGA FISICO E DIGITAL DO LAUDO COM COMPROVAÇÃO DE ELABORAÇÃO POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO EM ÓRGÃOCOMPETENTE.

Histórico

0,000,000,0030,6930,691.100,00SETRA ENGENHARIA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

14/03/201935672


0,003.707,500,002.808,752.808,7512.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores

18/03/201936894

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico

RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2900 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.

Histórico



14/03/201935823


Histórico


15/03/20193591


Histórico



Histórico


15/03/201936167


Histórico


15/03/20193621


Histórico


18/03/20193631


Histórico



Histórico

0,000,000,001.028,721.028,725.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais

18/03/201936529


Histórico



18/03/201936631

PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 697660, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF

Histórico

0,000,000,00222,11222,112.600,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica

18/03/201936793


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 68956, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XIIPARA FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE LEILOEIROS..

Histórico


Histórico


19/03/20193691


Histórico


PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 078095073, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico



19/03/201937141


Histórico


19/03/201937232

PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 078095313, NOTA FISCAL 45878 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃONO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


19/03/201937334

RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45878 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


19/03/201937434

PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 078095541, NOTA FISCAL 45585 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃONO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


19/03/201937534

PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45585 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOSOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS.

Histórico


19/03/201937634

PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 078096262, NOTA FISCAL 36 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.

Histórico


19/03/201937739


Histórico


20/03/20193781


Histórico



0,000,000,0056,0056,0056,00COPEL COMERCIAL DE PEÇAS6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo

22/03/201939199

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


21/03/20193801


Histórico



Histórico


21/03/201938243

PAGO A FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 080118628, NOTA FISCAL 145412 REF. A VALOR EMPENHADO A FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE 03 REFIL SOFT 2 EM 1.

Histórico

0,000,000,00240,00240,00240,00FIT REFRIGERAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material paraManutenção de Bens Móveis

21/03/201938395


Histórico


22/03/20193841


Histórico


PAGO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, CHEQUE 1305529, NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM (08) DE CARROS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00392,00392,00400,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH

6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

22/03/201938696

RETENÇÃO DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM (08) DE CARROS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,008,008,00400,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH


22/03/201938796

PAGO A GRAFICA IGUAÇU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 305534, NOTA FISCAL 1004024 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA IGUAÇU, PELA AQUISIÇÃO BLOCO DE ANOTAÇÕES EPASTA COM BOLSA INTERNA PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,005.950,005.950,005.950,00GRAFICA IGUAÇU6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos22/03/2019388100

PAGO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, CHEQUE 305532, NOTA FISCAL 8775 REF. A VALOR EMPENHADO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIODE CAFÉ, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00523,00523,003.399,50SANTA CRUZ INDUSTRIA ECOMERCIO DE CAFÉ


22/03/201938997

PAGO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 305530, NOTA FISCAL 8881 REF. A VALOR EMPENHADO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, PELA AQUISIÇÃO DEAÇUCAR PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00270,00270,00270,00COPEL COMERCIAL DE PEÇAS6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros deAlimentação e Água Mineral

22/03/201939098



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, CHEQUE 305530, NOTA FISCAL 8881 REF. A VALOR EMPENHADO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, PELA AQUISIÇÃO DEESPATULA MIX COFFE CRISTAL 500X1 PARA O CRQ XII.

Histórico


Histórico


25/03/20193921


Histórico


PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305526, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES EM EVENTOS

Histórico

0,00390,000,00390,00390,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação

25/03/2019394101

PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 494978, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS,CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII

Histórico


25/03/201939522

PAGO A INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, INTERNET BANCK 494975, NOTA FISCAL 720 REF. A VALOR EMPENHADO A INOVE SOLUÇÕES EMCAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, PELA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NACIONAL A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO.

Histórico

0,000,000,002.390,002.390,002.390,00INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃOE EVENTOS LTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços deSeleção, Treinamento e Aperfeiçoamento

25/03/2019396102

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305554, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO A RESPEITO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS E OUTROS ASSUNTO A DEINTERESSE.

Histórico


25/03/201939747

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305556, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO RELA INTEGRADO 2018 E AÇÕES DO CRQXII, NORMAS PARA PREMIAÇÕES ; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.

Histórico


25/03/201939847

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305557, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO RELA INTEGRADO 2018 E AÇÕES DO CRQXII, NORMAS PARA PREMIAÇÕES ; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO..

Histórico


25/03/201939947

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305555, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO RELA INTEGRADO 2018 E AÇÕES DO CRQXII, NORMAS PARA PREMIAÇÕES ; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO..

Histórico


25/03/201940047


Histórico


26/03/20194011



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico

PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 305553, NOTA FISCAL 610/609/613 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE A REPAROS EMANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico


26/03/201940352

RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 610/609/613 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico


26/03/201940452


Histórico



26/03/201940510

PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 2695, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELA AQUISIÇÃODE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA POR MOTIVO DELICENÇA MATERNIDADE.

Histórico


PAGO A BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 305558, NOTA FISCAL 646 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00931,00931,00950,00BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA


26/03/2019407103

RETENÇAÕ DE ISS BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 646 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.

Histórico



26/03/2019408103

PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, CHEQUE 305535, NOTA FISCAL 21363 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DECAMBAGEM, DESEMPENO DE RODA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII

Histórico

0,000,000,001.662,501.662,501.750,00PNEUS VIA NOBRE LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

26/03/2019409104

RETENÇAÕ DE ISS PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21363/21332/21227 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOSSERVIÇOS DE CAMBAGEM, DESEMPENO DE RODA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII

Histórico

0,000,000,0087,5087,501.750,00PNEUS VIA NOBRE LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

26/03/2019410104

PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, CHEQUE 305535, NOTA FISCAL 53698/53485 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DEPENUS E PEÇAS PARA VEICULOS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,003.120,003.120,003.120,00PNEUS VIA NOBRE LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos

26/03/2019411105

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 27032019

Histórico


27/03/20194121


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



26/03/201926/03/20194145


Histórico


28/03/20194151


Histórico


PAGO A MEDIAPOST SERVIÇOS FR INTERNET, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET BANCK 350606, NOTA FISCAL 69075 REF. A VALOR EMPENHADO A MEDIAPOST SERVIÇOS FRINTERNET, PELO SERVIÇOS DE EMAIL MARKTING PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,00410,52410,52410,52MEDIAPOST SERVIÇOS FR INTERNET6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

28/03/2019417106

PAGO A MAFRE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET BANCK 350041, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MAFRE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGUROPARA O VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0.

Histórico

0,000,000,00226,42226,42226,42MAFRE SEGUROS GERAIS6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral28/03/2019418107


Histórico


28/03/201941954


Histórico


28/03/201942054


Histórico


28/03/201942154

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305548, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


28/03/201942255


Histórico


28/03/201942354

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305547, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


28/03/201942455



28/03/201943694

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019



28/03/201942554

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305541, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.

Histórico


28/03/201942655


Histórico


28/03/201942754



28/03/201942854



28/03/201942954



28/03/201943054


Histórico


28/03/201943154

PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305549, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.

Histórico


28/03/201943255


Histórico


28/03/201943354

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305538, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 267ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


28/03/201943455


Histórico


28/03/201943554


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 13013, RECIBO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII COMO PARTICIPANTE DO SEMINÁRIONACIONAL - A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 01 A 03/04/2019.

Histórico



28/03/201943754


Histórico


29/03/20194381


Histórico


LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1546 DO FAVORECIDO POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico

0,000,000,002.388,002.388,002.388,00POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIOLTDA

6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários emGeral

01/02/201901/02/2019440108

REGULARIZAÇÃO DE DESPSA REF. A PAGAMENTO A MENOR ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.

Histórico



Histórico


PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 060360, NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



25/03/201944379


Histórico



25/03/201944479

RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



25/03/201944579

RETENÇÃO COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



25/03/201944679


Histórico




28/03/201945975

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 038749, RECIBO .PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


24/04/201944875

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038749, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOSCONTRATADOS COM PAGAMENTO EM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Histórico


27/02/201944977

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 04734, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉSDE DESPESA MIUDAS .

Histórico


28/02/201945077

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 004734, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIASATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


28/02/201945175

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 095694, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


01/03/201945276

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 5869, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


01/03/201945375

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 5869, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DESERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


01/03/201945477

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 5869, RECIBO , PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSASHistórico


01/03/201945517

PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 5869, RECIBO , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COM PAGAMENTO ATRAVES EDESPESAS MIUDS DE PRONTO PAGAMENTO .

Histórico

0,000,000,00240,00240,006.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos

01/03/2019456109

RETENÇÃO DE ISS REF. A DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


01/03/201945777

PPAGAMENTO DE CUTAS JUDICIAIS ATRAVES DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS CRQ XII. EMPENHO 17, PAGAEMNTO 482902.Histórico

0,000,000,001.187,721.187,7225.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais

25/03/201945817


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 066670, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO AHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 066670, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO ASERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .

Histórico


28/03/201946077

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 066670, RECIBO PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS PAGA COMDESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


28/03/201946117

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 066677, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS

Histórico


03/04/201946277

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 066677, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIASATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


03/04/201946375

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 437424, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


12/04/201946476

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 5880, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE PNEU E PALHETAPARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO

Histórico


15/04/201946578

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO ARAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 005880, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


15/04/201946676

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO ARAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 5880, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORESDIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


15/04/201946777

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA 01/04/2019

Histórico


01/04/20194681


Histórico




31/03/201931/03/20194702



02/04/20194821

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019






31/03/201931/03/20194728



31/03/201931/03/20194739

PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 78860, NOTA FISCAL 58 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII 03/2019.

Histórico



01/04/201947459

PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 74740, NOTA FISCAL 73 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.

Histórico



01/04/201947558


Histórico


01/04/201947622

PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 330338/329322, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDEDO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico

0,0032,630,00534,01534,0110.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia

01/04/201947760



01/04/201947861



03/10/320131/03/20194795


Histórico



Histórico


03/04/20194811


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/04/2019

Histórico


Histórico


PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, DEBITO , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE IMÓVELCOMERCIAL.

Histórico

0,000,000,002.200,002.200,002.200,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

03/04/2019484111

PAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET BANCK 93153708, NOTA FISCAL 5253 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇOS DE DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00223,58223,58230,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos

03/04/2019485110

RETENÇAÕ DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5253 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇOS DE DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,006,426,42230,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos

03/04/2019486110


Histórico


03/04/201948726


Histórico



03/04/201948821

RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2432 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.

Histórico



03/04/201948921


Histórico


03/04/201949062

PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 107228, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DOCRQ XII.

Histórico


03/04/201949160


Histórico


04/04/20194921


Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


05/04/20194941


Histórico



Histórico


08/04/20194961


Histórico



Histórico


09/04/20194981


Histórico



Histórico


09/04/201950022



09/04/201950125

PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305567, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS TERRESTRE EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII S CIDADE DE BRASILIA.

Histórico

0,000,000,00109,74109,7421.000,00BRASITUR EVENTOS E TURISMO6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima

09/04/201950281

PAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 098004, NOTA FISCAL 5260 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA KYOCERA DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00948,77948,77976,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

09/04/2019503114

RETENÇAÕ DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5260 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA KYOCERA DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,0027,2327,23976,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

09/04/2019504114


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 305566, NOTA FISCAL 17 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.

Histórico

0,002.454,000,00343,00343,003.600,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH


09/04/2019505113

RETENÇAÕ DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.

Histórico



09/04/2019506113

PAGO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, CHEQUE 305568, NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, PELOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,002.778,302.778,302.835,00GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

09/04/2019507112

RETENÇÃO DE GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,0056,7056,702.835,00GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

09/04/2019508112


Histórico


10/04/20195091


Histórico


PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00772836, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS

Histórico


10/04/201951117


Histórico


10/04/201951224

RETENÇAÕ DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.

Histórico


10/04/201951324

PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 000799779, NOTA FISCAL 151556 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .

Histórico

0,000,000,002.100,002.100,004.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA


10/04/201951482


Histórico



10/04/201951531


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELO REPASSE DE COTA PARTEDEVIDA EM 11/04/2019

Histórico


11/04/20195161


Histórico



Histórico


12/04/20195181


Histórico



Histórico


15/04/20195201


Histórico



Histórico


15/04/201952293


Histórico


15/04/201952332

PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 5770744/5767665, NOTA FISCAL 201421/201070 REF. A VALOR EMPENHADO ATECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.

Histórico



15/04/201952428


Histórico



15/04/201952523

RETENÇAÕ DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2949 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.

Histórico



15/04/201952623


0,004.925,500,000,500,504.975,00CLINICA TOTAL LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos17/04/2019538116

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 5774575, NOTA FISCAL 1135725 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.

Histórico


15/04/201952726


Histórico


16/04/20195281


Histórico


LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico


14/04/201914/04/20195305


Histórico


17/04/20195311


Histórico



Histórico



17/04/201953344

RETENÇAÕDE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.

Histórico



17/04/201953444


Histórico


17/04/201953517



15/04/201915/04/20195365

PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET BANCK 7468142, NOTA FISCAL 1749 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELOS SERVIÇOS ASO,SERVIÇO OCUPACINAL PARA O CRQ XII.

Histórico




16/04/2019549101

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

RETENÇAÕ DE ISS CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1749 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELOS SERVIÇOS ASO,SERVIÇO OCUPACINAL PARA O CRQ XII.

Histórico

PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 7468432, NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..

Histórico


17/04/201953989

RETENÇÃO DE ISS LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..

Histórico


17/04/201954089


Histórico


17/04/201954167


Histórico


18/04/20195421


Histórico



Histórico



Histórico


22/04/20195451


Histórico


23/04/20195461


Histórico


PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 84693, NOTA FISCAL 167937 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .

Histórico

0,000,000,00245,00245,004.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA


23/04/201954882


0,000,000,0015,2515,25305,00PNEUS VIA NOBRE LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos

01/04/2019560119

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305569, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM REUNIÃO NA JUSTIÇA FEDERAL 2ª VARA GOIANIA, CONFORME AGENDAMENTO REALIZADO JUNTO AO JUIZ JESUS CRISOSTOMO DE ALMEIDA NESTA DATA

Histórico

PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 84085, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO,PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico



23/04/201955041


Histórico


23/04/201955134

RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46335/46573 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


23/04/201955234

PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 84803, NOTA FISCAL 48953 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELALOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII

Histórico


23/04/201955343

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305570, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII DATA BASESERVIDORES.

Histórico


23/04/201955447

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305573, RECIBO , REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII DATA BASESERVIDORES.

Histórico


23/04/201955547

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305571, RECIBO , REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XIIDATA BASE SERVIDORES.

Histórico


23/04/201955647

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305572, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII DATA BASESERVIDORES.

Histórico


23/04/201955747

PAGO A LCK UNIFORMES EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET BANCK 84801, NOTA FISCAL 239 REF. A VALOR EMPENHADO A LCK UNIFORMES EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DEUNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS NOVATOS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00700,60700,60700,60LCK UNIFORMES EIRELI6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes,Tecidos e Aviamentos

23/04/2019558118

PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 305564, NOTA FISCAL 21610 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEME ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII.

Histórico


31/03/2019559119



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

RETENÇÃO DE ISS PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21610 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DECAMBAGEM E ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII.

Histórico

PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, CHEQUE 305564, NOTA FISCAL 54024 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELA AQUISIÇÃO PEÇAS PARAMANUTENÇAO EM VEICULO DO CRQ XII

Histórico


01/04/2019561120

PAGO A DIVINO TERENÇO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET BANCK 160651, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A DIVINO TERENÇO XAVIER, REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS CONF DECISÃO JUDICIAL.

Histórico

0,000,000,00815,34815,34815,34DIVINO TERENÇO XAVIER6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

10/04/2019562115

PAGO A REDE DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET BANCK 464736, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A REDE DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DEHD DISK SSD 240GB PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,00229,00229,00229,00REDE DISTRIBUIDORA LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática

17/04/2019563117

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305604, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARACOMPARECIMENTO A REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS.

Histórico


23/04/201956455


Histórico



01/04/201956518


Histórico


24/04/20195661


Histórico



Histórico


25/04/20195681


Histórico


PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 533513/533788, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUAE ESGOTO PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,001.060,461.060,467.500,00SANEAMENTO DE GOIÁS S/A6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto

25/04/201957046



25/04/201958254

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



Histórico



25/04/201957279

RETENAÕ DE ISS A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



25/04/201957379

RETENÇAÕ DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



25/04/201957479


Histórico



25/04/201957510

RETENÇAÕ DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



25/04/201957679


Histórico


25/04/201957754


Histórico


25/04/201957854

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305574, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADAPARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


25/04/201957955


Histórico


25/04/201958054



25/04/201958154


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



25/04/201958354



25/04/201958455



25/04/201958554


Histórico


25/04/201958654


Histórico


25/04/201958754


Histórico


25/04/201958854


Histórico


25/04/201958955

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305583, RECIBO REF. A IDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃOORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


25/04/201959055


Histórico


25/04/201959154


Histórico


25/04/201959254


Histórico


25/04/201959354



25/04/201960554

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


25/04/201959454



25/04/201959554



25/04/201959654



25/04/201959754



25/04/201959854


Histórico


25/04/201959954


Histórico


25/04/201960054



25/04/201960154



25/04/201960254


Histórico


25/04/201960354


Histórico


25/04/201960454


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



25/04/201960654


Histórico


25/04/201960755


Histórico


25/04/201960854


Histórico


25/04/201960954

PAGO A PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, CHEQUE 305606, NOTA FISCAL 39084 REF. A VALOR EMPENHADO A PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

Histórico

0,000,000,00930,00930,00930,00PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo

25/04/2019610121


Histórico


26/04/20196111


Histórico


PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 15447558/15448146, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OSFUNCIONÁRIOS DO CRQ XII

Histórico


PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 305561, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DEVALOR REF. A PLANO DE SAUDE

Histórico

0,000,000,00398,19398,1976.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico

01/04/201961411

PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DEVALOR REF. A PLANO DE SAUDE

Histórico


01/04/201961511


Histórico


29/04/20196161




30/04/201930/04/20196288

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



Histórico


30/04/20196181


Histórico



Histórico


30/04/201962022


Histórico


30/04/201962117

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305609, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES NO EVENTO DE CRIAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS.

Histórico


30/04/2019622101


Histórico


02/05/20196231


Histórico




30/04/201930/04/20196252



30/04/201930/04/201962611

APROPRIAÇÃO DE VALOR A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DEINFRAESTRUTURA, PELA AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA AS MÁQUINAS DO CRQ XII PARA 3 ANOS.

Histórico

0,000,000,00244,23244,23976,92EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática

29/03/2019627122


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019






30/04/201930/04/20196309



30/04/201930/04/20196315


Histórico



02/05/201963218

PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, CHEQUE 305615, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. REF. 05/2019.

Histórico

0,000,000,00675,79675,79675,79ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO


02/05/2019633123


Histórico



02/05/201963458


Histórico



02/05/201963559


Histórico


03/05/20196361


Histórico



Histórico



03/05/201963821

RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2464 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.

Histórico



03/05/201963921


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


03/05/201964062


Histórico


03/05/201964122


Histórico


06/05/20196421


Histórico




30/04/201930/04/20196445

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDAEM 07/05/2019

Histórico


07/05/20196451


Histórico


PAGO A YMUNE ALERGO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 402410, NOTA FISCAL 45456 REF. A VALOR EMPENHADO A YMUNEALERGO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES, PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS INFLUENZA TETRAVALENTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,001.950,001.950,001.950,00YMUNE ALERGO SERVIÇOS MEDICOSSOCIEDADE SIMPLES


07/05/2019647124


Histórico


07/05/201964826



07/05/201964961

PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 525976/525782, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDEDO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico


07/05/201965060


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019



07/05/201965125


Histórico

0,000,000,001.305,161.305,163.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA


07/05/201965228

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305608, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES EM EVENTOS

Histórico


07/05/2019653101


Histórico


08/05/20196541


Histórico


PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305618, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS PARA PALESTRANTE DE PIONTA GOSSA/GYN/PONTA GROSSA EVENTO IX SIMPÓSIO DE ANÁLISE TÉRMICA A REALIZAR NO SALÃO DOS CRISTAUS DO HOTEL SERRAS DEGOYA.

Histórico

0,000,000,0069,3069,3021.000,00BRASITUR EVENTOS E TURISMO6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima

08/05/201965681


Histórico



08/05/2019657113

RETENÇAÕ DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 32 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.

Histórico



08/05/2019658113

PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 305617, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO,PELA TRANSFERENCIA DE ANUIDADE PARA O REFERIDO CONSELHO JÁ DESCONTADO A COTA PARTE.

Histórico

0,000,000,00393,75393,75393,75CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IVREGIÃO

6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento deAnuidades

08/05/2019659125


Histórico


PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET BANCK 577827/577823/577821/577812/577828/577829/577808, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN GO, PELA TAXADE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO.

Histórico

0,000,000,001.464,611.464,611.730,09DETRAN GO6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa deLicenciamento de Veículo

09/05/2019661126


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


09/05/20196621

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 10/*05/2019

Histórico


10/05/20196631


Histórico



Histórico


10/05/201966522

PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 378430, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DOCRQ XII .

Histórico


09/05/201966660


Histórico


14/05/20196671


Histórico



Histórico


13/05/20196691


Histórico



Histórico


13/05/201967124

REETNÇAÕ DE COASIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIADE PALMAS TO.

Histórico


13/05/201967224


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



13/05/201967344

RETENÇÃO COSIRFEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.

Histórico



13/05/201967444

PAGO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 214779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


14/05/201967575

PAGO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 214779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .

Histórico


14/05/201967677

PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 437035, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEMA SERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


14/05/201967776

PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 254102, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃO DE PNEU EPALHETA PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO

Histórico


14/05/201967878

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 254102, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


14/05/201967976

PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 002835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO ECOMBUSTÍVEL QUANDO NÃO HOUVER POSTOS QUE ACEITE O VALE COMBUSTIVEL.

Histórico

0,000,000,00189,53189,5310.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos

14/05/201968074

PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 2835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃO DE PNEU EPALHETA PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO

Histórico


14/05/201968178

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 2835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


14/05/201968276

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 2835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃODE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


14/05/201968377


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 254101, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


14/05/201968476

PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 254101, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃODE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


14/05/201968575


Histórico


14/05/201968676

PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038469, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


14/05/201968776

PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 046999, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS

Histórico


14/05/201968817


Histórico


15/05/20196891


Histórico




13/05/201913/05/20196915


Histórico


15/05/201969234

PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46951/46952 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOSOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


15/05/201969334


Histórico



15/05/201969431



17/05/201970576

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



15/05/201969523


Histórico



15/05/201969623


Histórico


15/05/201969722


Histórico


16/05/20196981


Histórico



Histórico


17/05/20197001


Histórico


PAGO A DIEGO AUGUSTO MENDONÇA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 305623, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A DIEGO AUGUSTO MENDONÇA ROSA, PELAO HONORÁRIOSDE SUCUMBENCIA DECRETADO PELO JUIZ DA 12ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÂNIA.

Histórico

0,000,000,002.303,632.303,632.303,63DIEGO AUGUSTO MENDONÇA ROSA6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

17/05/2019702127


Histórico


17/05/201970367

PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00859036, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII

Histórico


17/05/201970432



20/05/201971622

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico


20/05/20197061


Histórico



Histórico



20/05/201970828


Histórico



20/05/201970941


Histórico


20/05/201971093


Histórico


20/05/201971170

PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 40110602, NOTA FISCAL 42 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..

Histórico


20/05/201971289

RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 42 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..

Histórico


20/05/201971389


Histórico



20/05/201971482


Histórico


20/05/201971543


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 040931470/40111355, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃODE EDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII

Histórico


Histórico


21/05/20197171


Histórico


PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305619, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS EM OUTRAS CIDADES.

Histórico


21/05/2019719128

RETENÇAÕ DE ISS VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 59 REF. A VALOR EMPENHADO A VALMIR NUNES DE CARVALHO &CIA LTDA, PELAMANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO DE GARAGEM E RECEPTOR DE PORTA SOCIAL ELETRONICA DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,0020,7520,75415,00VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIALTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis

21/05/2019720129

PAGO A VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 305624, NOTA FISCAL 59 REF. A VALOR EMPENHADO A VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIA LTDA,PELAMANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO DE GARAGEM E RECEPTOR DE PORTA SOCIAL ELETRONICA DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00394,25394,25415,00VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIALTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis

21/05/2019721129


Histórico


21/05/201972226


Histórico


22/05/20197231


Histórico



Histórico


23/05/20197251


Histórico



Histórico



23/05/201972779


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

RETENÇAÕ DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 199 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



23/05/201972879

RETENÇAÕ DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 199 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOLSERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



23/05/201972979


Histórico



23/05/201973079


Histórico


23/05/201973122


Histórico


24/05/20197321


Histórico


PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 224050, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


24/05/201973475

PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 224050, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COM PAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO .

Histórico


24/05/2019735109

PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES PARA PAGAMENTO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 224050, DARF REF. A VALOREMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS

Histórico


24/05/201973617

PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 224050, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .

Histórico


24/05/201973777

RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF REF. DESPESASMIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DESERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .

Histórico


24/05/201973877



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


27/05/20197391


Histórico


PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 47644851, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.( THIAGO)

Histórico


27/05/201974126


Histórico



27/05/201974210


Histórico


27/05/201974346

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305627, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA EXAMEE DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIO CRQ12, 3GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..

Histórico


27/05/201974447

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305629, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARAEXAME E DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIO CRQ12, 3GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..

Histórico


27/05/201974547

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305628, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XIIPARA EXAME E DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIOCRQ12, 3 GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..

Histórico


27/05/201974647

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305630, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA EXAMEE DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIO CRQ12, 3GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..

Histórico


27/05/201974747


Histórico


28/05/20197481


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



27/05/201927/05/20197505


0,000,000,00943,99943,99155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário27/05/201927/05/20197516


Histórico


30/05/201975217

PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 268950, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO DE VEICULO DO CRQ XII.

Histórico


30/05/201975378

PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 268950, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO DO CRQ XII.Histórico


30/05/201975477


Histórico


29/05/20197551


Histórico



Histórico


PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 032190, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA CITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE.

Histórico


RETENÇAÕ DE ISS GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 37 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENYTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,0028,1328,131.406,50GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

29/05/2019759130

PAGO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, CHEQUE 305625, NOTA FISCAL 37 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, PELOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENYTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,001.378,371.378,371.406,50GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

29/05/2019760130



30/05/201977254

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


30/05/20197611


Histórico


LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico

0,000,000,002.517,312.517,313.461,30RAQUEL BARROS A PINTONEGREIROS

6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário

29/05/201929/05/2019763131




Histórico


30/05/201976554

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305631, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTOA370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


30/05/201976654

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305631, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KMRODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


30/05/201976755



30/05/201976854

PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305644, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTOA 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


30/05/201976954

PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305633, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


30/05/201977054

PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305636, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.A.

Histórico


30/05/201977154


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305635, RECIBO. 305635 REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico

PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305638, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


30/05/201977354

PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305637, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTOA 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


30/05/201977454



30/05/201977554

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305634, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


30/05/201977655


Histórico


30/05/201977754


Histórico


30/05/201977854


Histórico


30/05/201977954

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305641, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A370ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


30/05/201978055

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305640, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 1250KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


30/05/201978155

PAGO A LORENA OLIVEIRA AFONSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305642, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


30/05/201978254


Histórico


30/05/201978354



31/05/201931/05/20197959

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, CHEQUE 305651, NOTA FISCAL 779 REF. A VALOR EMPENHADO A D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS, PELAAQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00374,00374,00374,00D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo

30/05/2019784132


Histórico


31/05/20197851


Histórico


RETENÇAÕ DE ISS MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 80 REF. A VALOR EMPENHADO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDE E TETO PROVENIENTE DA INSTALAÇÃO DE EXAUTOR.

Histórico

0,000,000,0035,0035,001.750,06MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis

31/05/2019787133

PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305642, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


30/05/201978855

PAGO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, CHEQUE 305652, NOTA FISCAL 80 REF. A VALOR EMPENHADO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, PELOSSERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDE E TETO PROVENIENTE DA INSTALAÇÃO DE EXAUTOR.

Histórico

0,000,000,001.715,061.715,061.750,06MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis

31/05/2019789133


Histórico


03/06/20197901


Histórico



Histórico


03/06/201979222






31/05/201903/06/20197948


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019




31/05/201931/05/20197962

PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 303108, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. APLANO DE SAUDE

Histórico


03/06/201979711

PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 305647, RECIBO PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. A PLANO DE SAUDEHistórico


03/06/201979811


Histórico



03/06/201979958

PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 083713, NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII EM 03/06/2019

Histórico



03/06/201980059

PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 305649, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico



03/06/2019801134

PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 305649, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REFERENTE AOIPTU DA SSALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.

Histórico



03/06/2019802135


Histórico


04/06/20198031


Histórico




04/06/201980561


Histórico


04/06/201980660


0,000,000,007,507,50150,00BELCAR VEICULOS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

04/06/2019817138

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


04/06/201980762


Histórico



04/06/201980823


Histórico



04/06/201980923

PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 147061, NOTA FISCAL 01165667 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.

Histórico


04/06/201981026

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 305654, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 2 1/2DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTOS NO INSTITUTO ACADEMICO DO INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA E PARTICIPAR DE REUNIÃONO CFQ EM 05/06/2019 E 06/06/2019RESPECTIVAMENTE.

Histórico


04/06/201981171

PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 305653, NOTA FISCAL 632/637/631/636/635/630 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico

0,009.759,000,002.225,852.225,8515.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

04/06/201981252

PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 632/637/631/636/635/630 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico


04/06/201981352

PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 000147030, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,005.706,235.706,235.706,23PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS

6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral04/06/2019814136

PAGO A BELCAR VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 000147019, NOTA FISCAL 240360 REF. A VALOR EMPENHADO A BELCAR VEICULOS LTDA, PELA AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA VEICULO DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00390,00390,00390,00BELCAR VEICULOS LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos

04/06/2019815137

PAGO A BELCAR VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, INTERNET BANCK 000147019, NOTA FISCAL 51684 REF. A VALOR EMPENHADO A BELCAR VEICULOS LTDA, PELOS SERVIÇOSDE TROCA DE RETROVISOR DE VEICULO DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00142,50142,50150,00BELCAR VEICULOS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

04/06/2019816138



07/06/201982822

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

RETENÇÃO DE ISS BELCAR VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 51684 REF. A VALOR EMPENHADO A BELCAR VEICULOS LTDA, PELOS SERVIÇOS DETROCA DE RETROVISOR DE VEICULO DO CRQ XII.

Histórico


Histórico


05/06/20198181


Histórico



Histórico



05/06/2019820113

RETENÇÃO DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 48 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.

Histórico



05/06/2019821113


Histórico


06/06/20198221


Histórico


PAGO A SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, CHEQUE 305664, NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A SP SISTEMASINTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME, PELA PARTICIPAÇÃO NA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.

Histórico

0,000,000,007.500,007.500,007.500,00SP SISTEMAS INTEGRADO DELICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME


06/06/2019824139

PAGO A INOVECAPACITAÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 305663, NOTA FISCAL 351 REF. A VALOR EMPENHADO A INOVECAPACITAÇÃOCONSULTORIA E TREINAMENTO, PELA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO.

Histórico

0,000,000,006.642,006.642,006.642,00INOVECAPACITAÇÃO CONSULTORIA ETREINAMENTO


06/06/2019825140


Histórico


07/06/20198261


Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



07/06/201982925

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


05/06/201983075

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 482844, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .

Histórico


05/06/201983177

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 281451, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


05/06/201983275

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 281451, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS.

Histórico


05/06/201983377

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 148149, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTEA DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


05/06/201983476


Histórico


10/06/20198351


Histórico



Histórico


11/06/20198371


Histórico



Histórico


11/06/201983924


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

RETENÇAÕ DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIADE PALMAS TO.

Histórico


11/06/201984024


Histórico


11/06/201984129


Histórico



11/06/201984231

PAGO A EMANUEL MARISTA UTILIZADES EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, CHEQUE 305665, NOTA FISCAL 6567 REF. A VALOR EMPENHADO A EMANUEL MARISTA UTILIZADES EIRELIME, PELA AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DOBRQAVEL PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,00779,70779,70779,70EMANUEL MARISTA UTILIZADESEIRELI ME

6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo

11/06/2019843141

PAGO A BKM COMERCIO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 062628569, NOTA FISCAL 18878 REF. A VALOR EMPENHADO A BKMCOMERCIO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O CRQ XII

Histórico

0,000,000,005.191,105.191,105.191,10BKM COMERCIO E LOCAÇÕES DEEQUIPAMENTOS LTDA


11/06/2019844142


Histórico


12/06/20198451


Histórico



Histórico


12/06/201984732


Histórico


13/06/20198481


Histórico


PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 305621, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 1 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTOS NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS NA UFG REGIONAL DE JATAÍ III SEMANA DA QUÍMICA DA UFJ COMO PALESTRANTE TEMA " LEGISLAÇÃO, ÉTICA E ATRIBUIÇÕESDOS PROFISSIONAIS DA QUÍMICA.

Histórico


13/06/201985071



17/06/201986234

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


14/06/20198511


Histórico


PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 65577785, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.

Histórico



14/06/201985344

RETENÇAÕ DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.

Histórico



14/06/201985444

PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, RENOVAÇÃO DECADASTRO

Histórico



Histórico



14/06/201985641

PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO, RENOVAÇÃODE CADASTRO

Histórico



Histórico


17/06/20198581


Histórico




13/06/201913/06/20198605





18/06/2019873101

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico


17/06/201986334

PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 62488, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.

Histórico


17/06/201986493


Histórico


17/06/201986517


Histórico


17/06/201986667

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305657, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS ACADEMICO " VIII SEMANA DA QUIMICA DO ITEGO NA CIDADE DE GOINÉSIA.

Histórico

0,00905,000,002.675,002.675,0010.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País

17/06/2019867128

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305622, RECIBO REF. A 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO ACADEMICO DO IF GOIANO COMOPALESTRANTE NA ABERURA DO EVENTO NA CIDADE DE IPORÁ

Histórico


17/06/2019868128

PAGO A PRISCILLA MORENO GAMA PINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 305666, NOTA FISCAL 403 REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA MORENO GAMA PINHO, PELAAQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,003.997,503.997,503.997,50PRISCILLA MORENO GAMA PINHO6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente

17/06/2019869143


Histórico


18/06/20198701


Histórico


PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305659, RECIBO , PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIADOS QUIMICOS PROMOVIDO PELO CRQ XII SOBRE O TEMA: SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS NORMAS ISOIEC 17025.

Histórico


18/06/2019872101



19/06/201988443

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305661, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIOREPRESENTAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRQ XII, TEMA DA PALESTRA: ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA QUÍMICA NO SANEAMENTO AMBIENTAL: TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES.

Histórico

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305660, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM EVENTO PROMOVIDO PELO CRQ XII TEMA DA PALESTRA: SISTEMAS INTEGRADAS DE GESTÃO DE QUALIDADE E BOA PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS.

Histórico


18/06/2019874101

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305658, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTO ACADEMICO NO IFGLUZIANIA PELA COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUIMICO. TEMA DA PALESTRA PAPEL DO PROFISSIONAL A AREA QUIMICA.

Histórico


18/06/2019875128

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 097016, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico


18/06/201987676

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 071150, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico


18/06/201987776


Histórico


19/06/20198781


Histórico



Histórico



19/06/201988082

RETENÇÃO DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 260272 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .

Histórico



19/06/201988182

PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 70427772, NOTA FISCAL 44 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.

Histórico


19/06/201988239

RETENÇAÕ DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.

Histórico


19/06/201988339


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico


21/06/20198851


Histórico


PAGO A KAREN L. ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, CHEQUE 305662, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A KAREN L. ALVES, COMO PALESTRANTE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIADO QUÍMICO NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UFG, COM TEMA: SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS NORMA ISOIEC 17025.

Histórico

0,000,000,00390,00390,00390,00KAREN L. ALVES6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação

18/06/2019888144


Histórico


24/06/20198891


Histórico


PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305692, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARADELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..

Histórico


24/06/201989147

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304693, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XIIPARA DELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..

Histórico


24/06/201989247

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305694, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARADELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..

Histórico


24/06/201989347

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305695, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARADELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..

Histórico


24/06/201989447


Histórico


25/06/20198951


Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


25/06/201989729

PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 80193/80504/80354/80653, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS

Histórico


25/06/201989817


Histórico



25/06/201989910

PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 39438, NOTA FISCAL 207306 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.

Histórico



25/06/201990028


Histórico



25/06/201990179


Histórico



25/06/201990279

RETENÇAÕ DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 208 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



25/06/201990379

RETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



25/06/201990479

PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 38777, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQXII

Histórico


PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 153029, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA .

Histórico


PAGO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, CHEQUE 305696, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DECAFÉ, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00523,00523,00523,00SANTA CRUZ INDUSTRIA ECOMERCIO DE CAFÉ


25/06/2019907147



28/06/20199191

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305682, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 2 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO..

Histórico


26/06/2019908148

PAGO A BRASUMIX EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 305697, NOTA FISCAL 532 REF. A VALOR EMPENHADO A BRASUMIX EIRELI ME, PELA AQUISIÇÃO DE 26 HD SSDKINGSTON PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,004.229,944.229,944.229,94BRASUMIX EIRELI ME6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática

26/06/2019909149

PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 2340, RECIBO , REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIONACIONAL DE CVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO..

Histórico


26/06/201991094



25/06/201925/06/20199115




Histórico


26/06/201991322


Histórico


26/06/201991446


Histórico



Histórico


26/06/20199161


Histórico


27/06/20199171


Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico



Histórico


25/06/201992154


Histórico


25/06/201992254

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305677, RECIBO ,PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A371ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


25/06/201992355

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305676, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


25/06/201992455


Histórico


25/06/201992554


Histórico


25/06/201992655


Histórico


25/06/201992754



25/06/201992854


Histórico


25/06/201992954

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305667, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


25/06/201993055



28/06/201994277

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


25/06/201993154


Histórico


25/06/201993254



25/06/201993354



25/06/201993454

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305670, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


25/06/201993555



25/06/201993654



25/06/201993754


Histórico


25/06/201993854


Histórico


25/06/201993954

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 27/06/2019. PAGAMENTO COMPLAMENTAR.

Histórico


PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 197799, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


28/06/201994175


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 197799, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS .

Histórico

RETENÇÃO DE ISS EM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA SMIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77,AUTORIZADA , NOTA FISCAL DIVERSAS .

Histórico


28/06/201994377

PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 197799, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COMPAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO .

Histórico


28/06/2019944109

PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 031685, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


28/06/201994577

PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 031685, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CRQ XII.Histórico


28/06/201994676


Histórico


01/07/20199471


Histórico



Histórico



01/07/201994958

PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 139717, NOTA FISCAL 61 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII .

Histórico



01/07/201995059



30/06/201930/06/20199519




28/06/201928/06/20199528

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico




03/07/20199651

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019



28/06/201928/06/20199542

PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 305685, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. APLANO DE SAUDE

Histórico


01/07/201995511

PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 303108, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. APLANO DE SAUDE

Histórico


01/07/201995611


Histórico



01/07/2019957135


Histórico



01/07/2019958134

PAGO A ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, CHEQUE 305701, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADOS,PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF. DECISÃO JUDICIAL.

Histórico

0,000,000,00394,51394,51394,51ACHILES CAVALLO ADVOGADOSASSOCIADOS


01/07/2019959153

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1684 DO FAVORECIDO J.L DO B GUIMARÃES - JBX PRODUTOS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORASHistórico

0,000,000,001.918,551.918,551.918,55J.L DO B GUIMARÃES - JBXPRODUTOS EIRELI

6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos deInformática

28/06/201928/06/2019960150

PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, CHEQUE 305702, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO,PELO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE AO CRQ III, PELO MOTIVO DE TRANSFERENCIA DE PROFISSIONAL.

Histórico

0,000,000,00161,36161,36161,36CONSELHO REGIONAL DE QUIMICAIII REGIÃO


01/07/2019961151

PAGO A SF ASSOCIADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, CHEQUE 305700, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SF ASSOCIADOS LTDA, PELA HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF.DECISÃO JUDICIAL.

Histórico

0,000,000,002.500,002.500,002.500,00SF ASSOCIADOS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

01/07/2019962152


Histórico


02/07/20199631

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/072019

Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico

PAGO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 084285940, NOTA FISCAL 955 REF. A VALOREMPENHADO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, PELA APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA AFASTAMENTO DE POMBOS, NO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00320,00320,00320,00A HIDROPRAG DETETIZADORADESENTUPIDORA E CONTROLE DEPRAGAS EIRELI


03/07/2019966154


Histórico


03/07/201996760



01/07/201901/07/20199685




Histórico



Histórico


03/07/201997162



03/07/201997261


Histórico


04/07/20199731


Histórico



Histórico


04/07/201997526

PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET BANCK 85322114, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃODE PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII GYN/REC/GYN.

Histórico


04/07/201997681



09/07/201998825

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 85320977, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OFUNCIONÁRIO FELIPE

Histórico

0,001.200,000,00139,90139,9035.580,55SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte04/07/2019977145


Histórico


05/07/20199781


Histórico



Histórico


05/07/201998024

RETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIADE PALMAS TO.

Histórico


05/07/201998124


Histórico


08/07/20199821


Histórico


PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 8954384/89454923, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS,REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS

Histórico

0,000,000,001.246,471.246,475.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais

08/07/201998429


Histórico


05/07/201998576


Histórico


09/07/20199861


Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico


Histórico


10/07/20199891


Histórico


PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 234394, RECIBO REFERENTE ADIANTAMENTO DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQXII. FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES: BRASILIA, PLANALTINA, CIDADE OCIDENTAL E SANTA MARIA DF.

Histórico


08/07/201999176

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 234394, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃODE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


08/07/201999277


Histórico


11/07/20199931


Histórico


12/07/20199941

PRESTAÇAÕ DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 123507, RECIBO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DIÁRIA EM VIAGEM ASERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO CRQ XII. SERVIÇOS PRESTADOS NAS CIDADE DE: BRASILIA, MINEIROS, JATAÍ, ABADIÂNIA, VALPARAÍSO DE GOIÁS, CEZARINA E RIO VERDE.

Histórico


15/07/201999576


Histórico




10/07/201910/07/20199975




Histórico



11/07/201999931


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



Histórico


12/07/2019100134

RETENÇÃO DE COSIRF A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 47938/47939 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


12/07/2019100234


Histórico



12/07/2019100323


Histórico



12/07/2019100423


Histórico


15/07/201910051


Histórico



Histórico


15/07/2019100732

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 1305734, RECIBO , REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


15/07/2019100847

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305736, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


15/07/2019100947

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305735, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


15/07/2019101047



16/07/2019102254

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305737, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


15/07/2019101147


Histórico


16/07/201910121


Histórico




15/07/201915/07/201910145


Histórico


16/07/2019101554


Histórico


16/07/2019101654



16/07/2019101754


Histórico


16/07/2019101854


Histórico


16/07/2019101954


Histórico


16/07/2019102054



16/07/2019102154


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019



Histórico


16/07/2019102354


Histórico


16/07/2019102454


Histórico


16/07/2019102554


Histórico


16/07/2019102654


Histórico


16/07/2019102754



16/07/2019102854


Histórico


16/07/2019102954


Histórico


16/07/2019103054


Histórico


16/07/2019103154



16/07/2019103254


Histórico


16/07/2019103354



18/07/201910451

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


16/07/2019103454



16/07/2019103554


Histórico


16/07/2019103654



16/07/2019103754



16/07/2019103854



16/07/2019103954



16/07/2019104055


Histórico


16/07/2019104154


Histórico


16/07/2019104255


Histórico


16/07/2019104354

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305712, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA373ª DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


16/07/2019104455


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico



Histórico


16/07/2019104754



16/07/2019104854

PAGO A NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 305698, NOTA FISCAL 10775 REF. A VALOR EMPENHADO A NBB COMERCIO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,002.533,002.533,002.533,00NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA LTDA


18/07/20191049158


Histórico


17/07/201910501


Histórico



Histórico


17/07/2019105289


Histórico


19/07/201910531


Histórico



Histórico


19/07/2019105567

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 01 DO FAVORECIDO LEANDRO PALMEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico

0,000,000,005.807,665.807,665.807,66LEANDRO PALMEIRA6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão deContrato de Trabalho

18/07/201918/07/20191056159



15/07/2019106717

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 108118, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS,CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII

Histórico


19/07/2019105722

PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 109354, NOTA FISCAL 304904 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .

Histórico



19/07/2019105882

RETENÇAÕ DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3005 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .

Histórico



19/07/2019105982


Histórico



19/07/2019106044

RETENÇÃO COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.

Histórico



19/07/2019106144



PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 997101/996862, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII

Histórico


15/07/2019106322

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305713, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADos PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


16/07/2019106455

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305712, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADps PARA COMPARECIMENTO A 372ªREUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


16/07/2019106555

RETENÇAÕ DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..

Histórico


17/07/2019106689


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

Histórico

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 305740, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADOS PARA PARTICIPAR DA COMISSAÕ DE PRESTAÇÃO DECONTAS 2º TRIMESTRE DO CRQ XII..

Histórico

0,000,000,00315,90315,90960,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem

09/07/2019106883



16/07/2019106954

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305739, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADDOS PARA COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


16/07/2019107055


Histórico


22/07/201910711


Histórico



Histórico


23/07/201910731


Histórico



Histórico



23/07/2019107528


Histórico


23/07/2019107643

PAGO A HF ZAMORA BIRSNDES EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET BANCK 54475308, NOTA FISCAL 1935 REF. A VALOR EMPENHADO A HF ZAMORA BIRSNDES EPP, PELA AQUISIÇÃODE CANETAS ECOLOGICAS

Histórico

0,000,000,003.990,003.990,003.990,00HF ZAMORA BIRSNDES EPP6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo

23/07/20191077160


Histórico


24/07/201910781


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 323312, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO,PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico



24/07/2019108041


Histórico



24/07/2019108179

RETENÇÃO DE INSS SOBRE LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 213 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



24/07/2019108279


Histórico



24/07/2019108379


Histórico



24/07/2019108479

PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 5439926/323065, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII

Histórico


24/07/2019108522

PAGO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 305741, NOTA FISCAL 14997 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO EM UNIDADES EVAPORADORAS DO CRQ XII, CONF. NF 14997

Histórico

0,000,000,00876,25876,25921,50TERMOSUL AR CONDICIONADO EREFRIGERAÇÃO LTDA EPP


24/07/20191086161

RETENÇÃO DE ISS TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14997 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO EM UNIDADES EVAPORADORAS DO CRQ XII, CONF. NF 14997

Histórico

0,000,000,0045,2545,25921,50TERMOSUL AR CONDICIONADO EREFRIGERAÇÃO LTDA EPP


24/07/20191087161

PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, CHEQUE 315742, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHOREGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, PELA TRANSFRENCIA DO PROFISSIONAL PARA O CRQ IV REGIÃO

Histórico

0,000,000,00315,00315,00315,00CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IVREGIÃO


24/07/20191088162


Histórico


25/07/201910891



30/07/2019110117

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA

Histórico


PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305738, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 2 1/2DIÁRIA EMVIAGEM ( CIDADE DE RECIFE PE) A SERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


25/07/20191091148


Histórico


26/07/201910921


Histórico



Histórico


26/07/2019109493


Histórico



26/07/2019109510


Histórico


29/07/201910961


Histórico


PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK , FATURA , PELA AQUISIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRQ XIIHistórico


29/07/2019109846


Histórico


30/07/201910991


Histórico




31/07/201911121

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico

PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 046907, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


26/07/2019110275

PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 046907, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDASE/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


26/07/2019110377

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 098274, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTODE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


26/07/2019110475

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 098274, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS.

Histórico


26/07/2019110577

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 139109, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.

Histórico


26/07/2019110676

PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 176804, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇODO CRQ XII.

Histórico


26/07/2019110776

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 059612, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.

Histórico


26/07/2019110876

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 59602, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.

Histórico


26/07/2019110976

PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 999931, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OSFUNCIONÁRIOS DO CRQ XII

Histórico


PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 290702, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO SUSPENÇÃO TEMPORARIOS DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


31/07/201911121


Histórico



Histórico


01/08/201911141


Histórico


PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 305746, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGORFERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico



01/08/20191117134


Histórico



01/08/20191118135


Histórico



01/08/2019111959

PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 010706, NOTA FISCAL81REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.

Histórico



01/08/2019112058



31/07/201931/07/201911212



31/07/201931/07/2019112211






31/07/201931/07/201911248



05/08/201911361

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019



31/07/201931/07/201911259



31/07/201921/07/201911265




Histórico


02/08/2019112862



02/08/2019112961

RETENÇÃO DE COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico


01/08/2019113061

PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 90757/90899/91103, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ASEDE DO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico


02/08/2019113160

PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 90757, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DO CRQXII.

Histórico


02/08/2019113260


Histórico


02/08/201911331


Histórico



Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico


06/08/201911371


Histórico


PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 060706, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A3 1/2 DIÁRIAS EMVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSLHOS PROFISSIONAIS COM O PROPOSITO DE CAPACITAÇÃO .

Histórico


06/08/20191139163

PAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 060706, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A 3 1/2 DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII EM COMPARACIMENTO A 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.

Histórico


06/08/20191140163

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305743, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 3 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS..

Histórico


06/08/20191141148


Histórico


07/08/201911421


Histórico



Histórico


08/08/201911441


Histórico



Histórico


09/08/201911461


Histórico




CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO MES 07/2019Histórico



Histórico


12/08/201911491


Histórico



Histórico


12/08/2019115132


Histórico


12/08/2019115224


Histórico


12/08/2019115324

PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 686796, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEXTRATO DE ADITIVO PARA O CRQ XII

Histórico


12/08/2019115422


Histórico



12/08/20191155113

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305750, RECIBO PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES EM EVENTO REALIZADO NA UFG EM11/08/2019 DENOMINADO IX SIMPÓSIO DE ANÁLISE TÉRMICA

Histórico


12/08/20191156101

PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET BANCK 689019, NOTA FISCAL 1890 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELOS SERVIÇOS ASO,SERVIÇO OCUPACINAL ( EXAME DEMISSIONAL) PARA O CRQ XII.

Histórico



Histórico


13/08/201911581



19/08/2019117076

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico

PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 614654, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico


12/08/2019116025


Histórico



12/08/2019116123


Histórico



12/08/2019116223


Histórico



12/08/2019116331

PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 24722, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIOSOBRE DIVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS REALIZADA PELO CNJ EM 12/08/2019..

Histórico

0,000,000,00401,25401,255.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores

12/08/20191164164


Histórico


14/08/201911651


Histórico



Histórico


15/08/201911671


Histórico


PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 307119, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇODO CRQ XII.

Histórico


19/08/2019116976




16/08/2019118144

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 523384, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.

Histórico

PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 123157, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


19/08/2019117175

PRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 123157, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


19/08/2019117277

RETENÇÃO DE ISS REF A NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 123157, NOTA FISCAL , PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


19/08/2019117377

PRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 123157, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COMPAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDS DE PRONTO PAGAMENTO .

Histórico


19/08/20191174109

PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES OCM PAGAMENTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 123157, GRU REF. A VALOREMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS

Histórico


19/08/2019117517


Histórico


16/08/201911761

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELO REPASSE DE COTA PARTEDEVIDA EM 16/08/2019.

Histórico

139,650,000,000,00139,651.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química

16/08/201911771

PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 652/651/620/619 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CRQ XII RENAULT CLIO PLACA ONO 3087

Histórico

0,000,000,0067,2067,201.344,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

16/08/20191178165

PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, CHEQUE 305751, NOTA FISCAL 652/651/620/619 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CRQ XII RENAULT CLIO PLACA ONO 3087

Histórico

0,000,000,001.276,801.276,801.344,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

16/08/20191179165


Histórico



16/08/2019118044


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico


16/08/2019118222


Histórico



Histórico


19/08/201911841


Histórico



Histórico


19/08/2019118693


Histórico



19/08/2019118741


Histórico


19/08/2019118889


Histórico


19/08/2019118989


Histórico



19/08/2019119082

RETENÇÃO DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 348806 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .

Histórico



19/08/2019119182



21/08/2019120343

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


19/08/2019119267


Histórico


20/08/201911931


Histórico


PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305749, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES EM EVENTO ACADEMICO PARA PALESTRA SOBRE SUA TRAJETÓRIA COMO PERITRO CRIMINAL E PRESIDENTE DO CRQ XII.

Histórico


20/08/20191195101

PAGO A RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, CHEQUE 305752, NOTA FISCAL 34498 REF. A VALOR EMPENHADO A RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORAS PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,001.200,001.200,001.200,00RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo

20/08/20191196166

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 307003, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.

Histórico


20/08/2019119777


Histórico


20/08/2019119876

PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 402900, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


20/08/2019119975

PRESTAÇÃO DE CONTASSALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 402900, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .

Histórico


20/08/2019120077


Histórico


21/08/201912011


Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico

PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 033062525, NOTA FISCAL 48370/48408 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


21/08/2019120434

retenção de cosirf IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 48370/48408 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


21/08/2019120534


Histórico


22/08/201912061


Histórico


PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305770, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS DA FACULDADE METROPOLITANA DE ANAPOLIS MINISTRANDO DUAS PALESTRAS.

Histórico


22/08/20191208128

PAGO A S.M GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, CHEQUE 305769, NOTA FISCAL 612 REF. A VALOR EMPENHADO A S.M GUIMARÃES, PELA AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA O CRQ XII.Histórico

0,000,000,00229,00229,00229,00S.M GUIMARÃES6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática

22/08/20191209167


Histórico


23/08/201912101


Histórico



Histórico


26/08/201912121


Histórico



Histórico



26/08/2019121410



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



26/08/2019121579


Histórico



26/08/2019121679

RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 220 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



26/08/2019121779

RETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 220 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



26/08/2019121879

PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 038276874, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.

Histórico



26/08/2019121928

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305775, RECIBO , REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


26/08/2019122047



26/08/2019122147

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305778, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


26/08/2019122247

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305776, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XIINESTA DATA.

Histórico


26/08/2019122347

PAGO A ROGÉRIO ALVES MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 305772, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO ALVES MOREIRA, REF. A HONORARIOS FIXADOS EMSETENÇA JUDICIAL.

Histórico

0,000,000,002.400,002.400,002.400,00ROGÉRIO ALVES MOREIRA6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

26/08/20191224169


Histórico


27/08/201912251


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico

PAGO A ISMERIA FERNANDES DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, CHEQUE 305774, NOTA FISCAL 20035136 REF. A VALOR EMPENHADO A ISMERIA FERNANDES DA CRUZ, PELAAQUISIÇÃO DE ENVELOPES SEM JANELAS.

Histórico

0,000,000,001.120,001.120,001.120,00ISMERIA FERNANDES DA CRUZ6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos27/08/20191227171

PAGO A MARCIA EUSTÁQIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 305773, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MARCIA EUSTÁQIO DA SILVA, REF. A HONORARIOSADVOCATICIOS FIXADOS EM SENTENÇA JUDIDICIAL TRANSITADA E JULGADO.

Histórico

0,000,000,002.400,002.400,002.400,00MARCIA EUSTÁQIO DA SILVA6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

27/08/20191228170

PAGO A PATRICIA DE MELO VALADARES TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, CHEQUE 305771, NOTA FISCAL 041 REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA DE MELO VALADARES TAVARES,PELA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES OFICIO COM VISOR PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,001.150,001.150,001.150,00PATRICIA DE MELO VALADARESTAVARES

6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos26/08/20191229172


Histórico


28/08/201912301


Histórico



Histórico


28/08/2019123246


Histórico


28/08/2019123322

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 1 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A CIDA DE ANÁPOLIS PARA REPRESENTAR O CRQ NO CONECTAIF 2019, EVENTO ACADEMICO REALIZADO NOS DIAS 26 A 30/08/2019 ORGANIZADO PELO IFE,IFB COM O PROPOSITO DEARESENTAR PALESTRA EM 28/08 SOBRE " OS DESAFIOS DA PROFISSÃO CIENTÍFICA: "QUIMICA EM FOCO". PARTICIAPR DA FRENTE PARLAMENTAR EM APOIO AOS CONSELHOS A SER REALIZADODIA 28/08 NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS PRAÇA DOS TRES PODERES - BRASILIA DF

Histórico


28/08/20191234148

PAGO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL 315 REF. A VALOR EMPENHADO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS 6 UNIDADES PARA VIDRO TRASEIRO E 12 UNIDADES DE ADESISO LEITOSO COM VERNIZ PARA AS PORTAS DOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,001.264,201.264,201.290,00XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

28/08/20191235173

PAGO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 315 REF. A VALOR EMPENHADO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PELA AQUISIÇÃODE ADESIVOS PERFURADOS 6 UNIDADES PARA VIDRO TRASEIRO E 12 UNIDADES DE ADESISO LEITOSO COM VERNIZ PARA AS PORTAS DOS VEÍCULOS DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,0025,8025,801.290,00XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

28/08/20191236173



29/08/2019124854

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



Histórico



Histórico


29/08/201912391


Histórico



Histórico


29/08/2019124154


Histórico


29/08/2019124254


Histórico


29/08/2019124355



29/08/2019124454



29/08/2019124554



29/08/2019124654

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305757, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


29/08/2019124755


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico


29/08/2019124954



29/08/2019125054



29/08/2019125154


Histórico


29/08/2019125254


Histórico


29/08/2019125354

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305763, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A374ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


29/08/2019125455


Histórico


29/08/2019125554

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305764, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A374ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


29/08/2019125655



29/08/2019125754

PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305765, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


29/08/2019125855


Histórico


29/08/2019125954




02/09/2019127158

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


29/08/2019126054



26/08/201926/08/201912615


Histórico


30/08/201912621


Histórico



Histórico


30/08/2019126429

PAGO A HMMC ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, CHEQUE 305786, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HMMC ADVOGADOS, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORMESENTENÇA JUDICIAL.

Histórico

0,000,000,00298,50298,50298,50HMMC ADVOGADOS6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

30/08/20191265174


Histórico


02/09/201912661


Histórico




31/08/201931/08/201912682



31/08/201931/08/2019126911

PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 020702, NOTA FISCAL 63 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII .

Histórico



02/09/2019127059


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico




31/08/201931/08/201912728





30/08/201930/08/201912749


Histórico


02/09/2019127562



02/09/2019127661

RETENÇÃO COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico


02/09/2019127761


Histórico


02/09/2019127822


Histórico



02/09/20191279134


Histórico



02/09/20191280135

PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 749558, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DOCRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico


02/09/2019128160

PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET BANCK 749303/749088, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARAO CRQ XII.

Histórico


02/09/20191282175


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET BANCK 45506647, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A IMPACTODISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CQR XII.

Histórico

0,000,000,004.793,524.793,524.793,52IMPACTO DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS DE LIMPEZA

6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material deLimpeza e Produtos de Higienização

02/09/20191283176


Histórico


03/09/201912841


Histórico


PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305780, RECIBO REF. A 1 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS ACADEMICO NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS- CAMPUS JATAÍ EM 03/09/2019, COMO PALESTRANTE TEMA: LEGISLAÇÃO, ATRIBUIÇOES, REQUISITOS E BENEFICIOS RELATIVO AO REGISTROPROFISSIONAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES.

Histórico


03/09/20191286128

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305787, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAMINISTRAR AULA PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA DA UNB CONFORME CONVITE FEITO AO CRQXII. TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA, COM O PROPÓSITO DE FALARSOBRE O CONSELHO DE QUIMICA, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS DA ÁREA.

Histórico


03/09/20191287128


Histórico


04/09/201912881


Histórico


PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 323084, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAAPELAÇÃO DE LEILA CRISTIANE FERNANDES

Histórico


04/09/2019129017

PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, INTERNET BANCK 47399275, NOTA FISCAL 12578 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE FIOS , CAMERAS E SENSORES PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00822,05822,05822,05TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA


04/09/20191291177

PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305788, FATURA 506 REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII TRECHO BEL/CNF/GYN E GYN/BSB/BEL.

Histórico


04/09/2019129281


Histórico


05/09/201912931



06/09/2019130577

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



Histórico


06/09/201912951

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEEM 06/05/2019

Histórico


PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, CHEQUE 305789, NOTA FISCAL 458337 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII

Histórico

0,000,000,003.614,333.614,3344.000,00PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL

6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos

06/09/20191297155

PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 305789, NOTA FISCAL 458337 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Histórico

0,000,000,00255,12255,1218.003,33PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL


06/09/20191298157

RETENÇAÕ DE ISS PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 458337 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIAE ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII.

Histórico



06/09/20191299157

PRESTAÇÃO DE CONTAS THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038651, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico


06/09/2019130076

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 204719, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTODE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


06/09/2019130175

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 204719, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .Histórico


06/09/2019130277

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 136279, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS COM MATERIAIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.

Histórico


06/09/20191303178



06/09/2019130476


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 136212, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS .

Histórico

PRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 136212, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


06/09/2019130675

PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 136212, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COMPAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO .

Histórico


06/09/20191307109

PRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES PELO PAGAMENTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATRAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO , LIQUIDAÇÃODO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 136212, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS

Histórico


06/09/2019130817

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A PAGAMENTO EFETUADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO179, INTERNET BANCK 136212, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A ENCARGOS JURIDICOS

Histórico

0,000,000,00186,10186,105.000,00SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA

6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais

06/09/20191309179

PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 301414, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico


06/09/2019131076

PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 403097, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico


06/09/2019131176

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 301414, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico


06/09/2019131276


Histórico


09/09/201913131


Histórico



Histórico


09/09/2019131570



09/09/2019131625


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


09/09/2019131724


Histórico


09/09/2019131824

PAGO A DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, INTERNET BANCK 091747, NOTA FISCAL 052 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETASEIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSO.

Histórico

0,000,000,00459,00459,00459,00DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETASEIRELI

6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente

09/09/20191319180

PAGO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, INTERNET BANCK 091748, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF. DESCISÃO JUDICIAL.

Histórico

0,000,000,00150,00150,00150,00FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

09/09/20191320181

PAGO A V E G DECORAÇÕES EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 052431829, NOTA FISCAL 743 REF. A VALOR EMPENHADO A V E G DECORAÇÕES EIRELI, PELA AQUISIÇÃODE CORTINA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA

Histórico

0,000,000,00664,00664,00664,00V E G DECORAÇÕES EIRELI6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo

09/09/20191321182


Histórico


10/09/201913221

PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305790, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CRQ XII EM EVENTO NA UNB COMOMINISTRANTE DE UMA AULA COM O TEMA: TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUÍMICA, COM O PROPÓSITO DE FALAE SOBRE O CONSELHO DE QUÍMICA, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOSDA ÁREA

Histórico


10/09/20191323128

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305753, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 4 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII EM EVENTO 16º ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA QUÍMICA DA AMAZÔNIA QUE OCORRERÁ NO PE´RIODO DE 09/09 A 14/09/2019, BEM COMO REUNIÃO DOCOLÉGIO DE ´RESEIDENTES COPRESI NO DIA 12/09/2019 A PARTIR DAS 09:00 HORAS..

Histórico


10/09/20191324148


Histórico



Histórico


11/09/201913261


Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


12/09/201913281


Histórico



Histórico


13/09/201913301


Histórico



Histórico


16/09/201913321


Histórico



Histórico



16/09/2019133431


Histórico



16/09/2019133541


Histórico


16/09/2019133693


Histórico



16/09/2019133723


Histórico




18/09/2019134934

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


17/09/2019133967

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305791, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA MINISTRAR AULA PARA O CURSO DE ENGENHARIAQUÍMICA DA UNB CONFORME CONVITE PARA PAETICIPAÇÃO DO CRQ XII NA DISCIPLINA : TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUÍMICA, COM O P´ROPÓSITO DE FALAR SOBRE O CONSELHODE QUÍMICA, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS DA ÁREA.

Histórico


17/09/20191340128

PAGO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6601 REF. A VALOR EMPENHADO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, PELA CONFECÇÃO DE 05CARIMBOS AUTOMATICOS GOLD 55 PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,0012,5012,50250,00LAURINDO AIRES DE ARAUJO6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

17/09/20191341183

PAGO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, CHEQUE 305808, NOTA FISCAL 6601 REF. A VALOR EMPENHADO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, PELA CONFECÇÃO DE05 CARIMBOS AUTOMATICOS GOLD 55 PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00237,50237,50250,00LAURINDO AIRES DE ARAUJO6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados

17/09/20191342183


Histórico


18/09/201913431


Histórico


PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 180705, RECIBO REF. A2 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO NOENCONTRO DE ADVOGADOS E PROCURADORES FORNECIDO PELO CFQ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20/09/2019, CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR 375/2019/PRES-CFQ.

Histórico


18/09/20191345164


Histórico



18/09/2019134682

RETENÇAÕ DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 392960 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .

Histórico



18/09/2019134782


Histórico


18/09/2019134834


0,000,000,004.815,004.815,004.815,00LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores

20/09/20191360184

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico


18/09/2019135022


Histórico


18/09/2019135189


Histórico


18/09/2019135289


Histórico


19/09/201913531


Histórico



Histórico



19/09/2019135544


Histórico



19/09/2019135644

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA em 20/09/2019.

Histórico


20/09/201913571

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAFORNECIMENTO DE FORMULÁRIO DE CHEQUES PARA O CRQ XII.

Histórico


PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 63271478B, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII

Histórico


20/09/2019135922



20/09/201920/09/201913715

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET BANCK 200707, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, REFERENTE A 41/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONTADORES E TÉCNICOS DA ÁREA DE FINANÇAS FORNECIDO PELO CFQ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 A 25/09/2019 CONF. CONVITE DOCFQ.

Histórico

PAGO A CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, INTERNET BANCK 063271126, NOTA FISCAL 10095 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELA AQUISIÇÃODE BLOCOS 15X1 CM PARA EVENNTOS.

Histórico

0,000,000,002.470,002.470,002.600,00CIR GRÁFICA E EDITORA6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos20/09/20191361185

RETENÇÃO DE ISS CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 10095 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELA AQUISIÇÃO DEBLOCOS 15X1 CM PARA EVENNTOS.

Histórico

0,000,000,00130,00130,002.600,00CIR GRÁFICA E EDITORA6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos20/09/20191362185


Histórico


23/09/201913631


Histórico



Histórico


24/09/201913651


Histórico


PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, CHEQUE 305781, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A1 1/2 DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS NO FIEG/SENAI NA CIDADE DE CATALÃO EM 25/09/2019 PALESTRA TEMA: LEGISLAÇÃO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E BENEFÍCIOS RELATIVOS AOREGISTRO PROFISSIONAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES.

Histórico


24/09/20191367186


Histórico


25/09/201913681


Histórico



Histórico



25/09/2019137010


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico


Histórico


26/09/201913721


Histórico



Histórico


26/09/2019137446


Histórico


26/09/2019137532


Histórico



26/09/2019137679


Histórico



26/09/2019137779

RETENÇAÕ DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 228 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

Histórico



26/09/2019137879


Histórico



26/09/2019137979

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305805, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019138054

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305801, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019138154

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305803, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019138255


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305804, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


26/09/2019138354

PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305804, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019138455

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305796, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIADO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019138554

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305807, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019138654

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305795, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


26/09/2019138754

PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305795, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019138855

PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305798, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.

Histórico


26/09/2019138954

PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305793, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.

Histórico


26/09/2019139054

PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305794, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.

Histórico


26/09/2019139154

PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305806, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.

Histórico


26/09/2019139254

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305802, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019139354



30/09/2019140529

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305802, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019139455

PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305799, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.

Histórico


26/09/2019139554

PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305797, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DOCRQ XII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019139654

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305792, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.

Histórico


26/09/2019139754

PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305792, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.

Histórico


26/09/2019139855

PAGO A RAMOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 069482998, NOTA FISCAL 186 REF. A VALOR EMPENHADO A RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ADMINISTRATIVOS E DO SITE/PORTAL DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,002.427,082.427,089.708,32RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO


26/09/20191399187


Histórico


27/09/201914001


Histórico


LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 001348561 DO FAVORECIDO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico

0,000,000,008.370,008.370,008.370,00DELL COMPUTADORES DO BRASILLTDA

6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos deInformática

17/09/201917/09/20191402168

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELO REPASSE DE COTA PARTEDEVIDA EM 30/09/2019

Histórico


30/09/201914031


Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico



Histórico


PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305826, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


30/09/2019140847

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305827, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XIINESTA DATA.

Histórico


30/09/2019140947



30/09/2019141047

PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305829, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico


30/09/2019141147

PAGO A BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, CHEQUE 305825, NOTA FISCAL 690 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOIS NOTEBOOKS

Histórico



30/09/20191412188


Histórico


01/10/201914131

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 01/102019

Histórico



Histórico



01/10/2019141559



30/09/201930/09/201914162



19/09/201914281

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019






30/09/201930/09/201914188

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 09 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico


30/09/201930/09/201914199



30/09/201930/09/2019142011

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305811, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA UNB CONFORME CONVITE PARAMINITRAR AULA NA DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUÍMICA, COM O PROPOSITO DE FALAR SOBRE O crq, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS DA ÁREA.

Histórico


01/10/20191421189


Histórico



01/10/20191422134

PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 305818, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REFERENTE AOIPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.

Histórico



01/10/20191423135

PAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, INTERNET BANCK 161024, NOTA FISCAL 2013 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA DE CARTAZES 30X45 COUCHE 170GR

Histórico

0,000,000,0086,3386,3390,00GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL


PAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2013 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL, PELA DE CARTAZES 30X45 COUCHE 170GR

Histórico




Histórico


17/09/201914261

PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12809/2019. ( PAGAMENTO COMPLEMENTAR.

Histórico



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 19/09/2019( PAGAMENTO COMPLEMENTAR)

Histórico


Histórico




APROPRIAÇÃO DE VALOR A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DEINFRAESTRUTURA, PELA AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA AS MÁQUINAS DO CRQ XII PARA 3 ANOS.

Histórico

0,000,000,00488,46488,46976,92EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática

30/09/20191431122

RETENÇÃO DE ISS BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 690 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOIS NOTEBOOKS

Histórico



30/09/20191432188


Histórico


02/10/201914331


Histórico


PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DE MINAS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191, INTERNET BANCK 075221751, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇADOESTADO DE MINAS GERAIS, PELA CARTA PRECATÓRIA EM DESFAVOR DE EGMAR CARDOSO.

Histórico

0,000,000,00287,20287,20287,20TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DEMINAS GERAIS


02/10/20191435191



02/10/2019143661

RETENÇAÕ DE COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico


02/10/2019143761

PAGO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, INTERNET BANCK 021044, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, PELOPAGAMENTO DE HONORIROS CONF. DECISÃO JUDICIAL.

Histórico

0,000,000,005.000,005.000,005.000,00FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

02/10/20191438192


Histórico


02/10/2019143962



CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico



02/10/2019144028


Histórico


03/10/201914411


Histórico




30/09/201930/09/201914435


Histórico


04/10/201914441


Histórico


RETENÇÃO DE ISS GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2081 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS CIRCUITO DE PALESTRAS.

Histórico



PAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, INTERNET BANCK 042140, NOTA FISCAL 2081 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS CIRCUITO DE PALESTRAS.

Histórico



PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00166726, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.

Histórico


04/10/2019144860

PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET BANCK 166632/166678, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARAO CRQ XII.

Histórico


04/10/20191449175


Histórico


07/10/201914501


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico

PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 1222228/120258, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS

Histórico


07/10/2019145217

PAGO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET BANCK 080417337, NOTA FISCAL 26046 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIASESI, REFERENTE AO CURSO DA CIPA

Histórico

0,000,000,00200,00200,00200,00SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços deSeleção, Treinamento e Aperfeiçoamento

07/10/20191453194


Histórico


08/10/201914541


Histórico



Histórico


08/10/2019145617


Histórico


08/10/2019145724

RETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.

Histórico


08/10/2019145824

PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00819059, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico


08/10/2019145925

PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, CHEQUE 305833, NOTA FISCAL 475076 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII

Histórico


6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos

08/10/20191460155

PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, CHEQUE 305833, NOTA FISCAL 475076 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII.

Histórico


6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos

08/10/20191461156

PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 305833, NOTA FISCAL 475076 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Histórico



08/10/20191462157



09/10/201914741

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

RETENçÃO DE ISS PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21/11177 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIMECONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Histórico



08/10/20191463157

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305812, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII NA UNB PALESTRA TOPICOS: FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Histórico


08/10/20191464189

PAGO A CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, CHEQUE 305830, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS, PELOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DETERMINADOS EM SENTENÇA

Histórico

0,000,000,001.999,401.999,401.999,40CAMILA DANIELA DE OLIVEIRAMEDEIROS


08/10/20191465195

PAGO A CAROLINA CHAVES SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, CHEQUE 305832, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA CHAVES SOARES, REF. A HONORARIOS ADVOCATÍCIOSCONF. SENTENÇA JUDICIAL

Histórico

0,000,000,001.501,651.501,651.501,65CAROLINA CHAVES SOARES6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

08/10/20191466196

PAGO A GABRIEL RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, CHEQUE 305831, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A GABRIEL RODRIGUES MARTINS, REF. A DEVOLUÇÃO DEANUIDADE CONF. SENTENÇA JUDICIAL.

Histórico

0,000,000,002.225,332.225,332.225,33GABRIEL RODRIGUES MARTINS6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento deAnuidades

08/10/20191467197


Histórico


14/10/2019146876


Histórico


14/10/2019146976

PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 191803/041310, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico


14/10/2019147076

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 070698, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .

Histórico


14/10/2019147177

PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 070698, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

Histórico


14/10/2019147275



14/10/2019147376


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico


PAGO A SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, CHEQUE 305823, NOTA FISCAL 1408 REF. A VALOR EMPENHADO A SEGINFO COMERCIO ESERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE TECLADOS E WEBCAM PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00655,20655,20655,20SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOSEMPRESARIAIS EIRELI


09/10/20191476198

PAGO A SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, CHEQUE 305823, NOTA FISCAL 1408 REF. A VALOR EMPENHADO A SEGINFO COMERCIO ESERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA O CRQ XII.

Histórico

118,140,000,00408,01526,15526,15SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOSEMPRESARIAIS EIRELI


09/10/20191477199



07/10/201907/10/201914785


Histórico


10/10/201914791


Histórico



Histórico


11/10/201914811


Histórico



Histórico


11/10/2019148332


Histórico



11/10/2019148441

PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 084740798, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.

Histórico



11/10/2019148531


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


14/10/201914861


Histórico


PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 00283577, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICAPARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF

Histórico


14/10/2019148893

PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 49392/49178 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOSOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.

Histórico


14/10/2019148934


Histórico


14/10/2019149034


Histórico


15/10/201914911


Histórico



Histórico


15/10/2019149343

PAGO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, INTERNET BANCK 151545, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, PELAAQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A ESTAGIÁRIA DO CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00103,20103,20455,80RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte15/10/20191494200

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305813, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO: CIRCUITO DE PALESTRAS 2ª EDIÇÃO UEG ANÁPOLIS, PROMOVIDO PELO CRQ 12 TEMA: QUIMICA FORENSE: O USO DECONHECIMENTOS QUÍMICOS NA IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS DE CRIMES.

Histórico


15/10/20191495189

PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305815, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQXII EM EVENTO NA UEG DE ANÁPOLIS : CIRCUITO DE PALESTRA 2ª EDIÇÃO TEMA: O DESAFIO DE APRENDER E ENSINAR QUÍMICA

Histórico


15/10/20191496189



18/10/201915081

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305814, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE NO 2ºCIRCUITO DE PALESTRAS NA UEG TEMA: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE E BOAS PRATICAS DA FABRICAÇÃO NA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS.

Histórico


15/10/20191497189

PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305816, RECIBO , REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE NO 2ºEDIÇÃO DO CIRCUITO DE PALESTRAS UEG TEMA: A QUÍMICA AMBIENTAL E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Histórico


15/10/20191498189

PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE PACOTE DE SERVIÇOS E EXTRATOPOSTADO

Histórico


PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIACOMPLEMENTO DA NP 1636

Histórico



Histórico


17/10/201915011


Histórico



Histórico


16/10/201915031


Histórico


PAGO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, CHEQUE 305864, NOTA FISCAL 9679 REF. A VALOR EMPENHADO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIODE CAFÉ, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.

Histórico

0,000,000,00523,00523,003.399,50SANTA CRUZ INDUSTRIA ECOMERCIO DE CAFÉ


16/10/2019150597


Histórico


16/10/2019150667



15/10/201913/10/201915075


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


Histórico


Histórico



Histórico


18/10/2019151089


Histórico


18/10/2019151189

PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305865, FATURA 862 REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.

Histórico


18/10/2019151281

PAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, INTERNET BANCK 181855, NOTA FISCAL 2114 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE BANNER DE LONA VINILICA PARA EVENTOS.

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RETENÇAÕ DE ISS GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2114 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE BANNER DE LONA VINILICA PARA EVENTOS.

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21/10/201915151


Histórico


PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305867, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COMPAUTAS 1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..

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21/10/2019151747

PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305869, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COM PAUTAS1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..

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21/10/2019151847

PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305868, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COMPAUTAS 1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..

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21/10/2019151947


CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305870, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COM PAUTAS1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..

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21/10/2019152047


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22/10/201915211


Histórico


PAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 095343488, NOTA FISCAL 437084 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS DE LONA E 20 CARTAZES 31X46 CM.

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RETENÇAÕ DE ISS GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2144 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS DE LONA E 20 CARTAZES 31X46 CM.

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22/10/2019152582

retençaõ de cosirf ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 437084 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .

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22/10/2019152682

PAGO A RAMOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 095345020, NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ADMINISTRATIVOS E DO SITE/PORTAL DO CRQ XII.

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0,000,000,002.427,082.427,089.708,32RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO


22/10/20191527187

PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305817, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII NA UNB CONF. CONVITE PARA PALESTRA COM O TEMA: ÁREA FORENSE ATUAÇÃO DO QUIMICO

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22/10/20191528189


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23/10/201915291


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25/10/201915421

CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019

PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 231547, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

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23/10/2019153179


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23/10/2019153279

RETENÇÃO DE INSS S/ NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 236 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

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23/10/2019153379

RETENÇÃO COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 236 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII

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23/10/2019153479

PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET BANCK 096403876, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A RECURSO INTERPOSTO

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0,000,000,00186,10186,105.000,00SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA


23/10/20191535179


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23/10/2019153617

PAGO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 203, INTERNET BANCK 231545, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, REF. AHONORARIOS ADVOCATICIOS CONF. DECISÃO JUDICIAL.

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0,000,000,001.000,001.000,001.000,00FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência

23/10/20191537203



21/10/201920/10/201915385




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24/10/201915401


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CRQ/GO


Período: 01/01/2019 a 06/11/2019


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25/10/201915421


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25/10/2019154444

RETENÇAÕ DE COSIRF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.

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25/10/2019154544

653,981.907.390,232.895,393.976.650,33

3.980.199,70453.559.309,331.536Total

Página:137/137Impresso em: 06/11/2019 14:10

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