cronograma implementaÇÃo do sgq

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

>

>

>

>

>

1. Lançamento do Projeto -

Apresentação à organização e

Diretoria

2. Avaliação do nível atual de

adequação da Organização ao SGQ

2.1 Preparação de um cronograma geral para Implantação do projeto

2.3 Palestras de sensibilização

dez/10ago/10 set/10

- Política e Objetivos da Qualidade / Mapeamento dos Processos / Organograma /Qualidade Total e o Papel dos Colaboradores / Princípios do Sistema de Gestão da

Qualidade

nov/10mar/10 abr/10 mai/10

Cronograma

Mapa dos Processos / Fluxograma dos Processos

MÊS / SEMANAS

jul/10 jan/11Documentos Necessários

Não Aplicável

Não Aplicável

out/10jun/10

4. Sistema de Gestão da Qualidade

Aprovado

Marcos Roberto J. Silva

Rev. 03

Data: 11/08/2010CRONOGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DO SGQ

3. Detalhamento da Implementação do Sistema

2.4 Implementação do 5'S Treinamento

2.2 Mapeamento dos Processos

REQUISITOS DA NBR ISO

9001:2008

R R R R R R R R

R R R R R

>

R R R R R

>

>

Descrever no Manual da Qualidade


Declaração documentada da Política da Qualidade


Elaboração do Manual da Qualidade

Mapa do Processo / Tabela de Indicadores da Qualidade / Fluxograma dos Processos


4.2.2 Manual da Qualidade

4.2.3 Controle de Documentos

4.2.4 Controle de Registros

4.2.1 Generalidades

4.1 Requisitos gerais

4.2 Requisitos de Documentação

4. Sistema de Gestão da Qualidade

5. Responsabilidade da Direção

5.1 Comprometimento da Direção

5.2 Foco no cliente

5.3 Política da qualidade

Procedimento de Controle de Documentos e Registros

Pág. 1 / 5

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Lançamento do Projeto -

dez/10ago/10 set/10 nov/10mar/10 abr/10 mai/10

MÊS / SEMANAS

jul/10 jan/11Documentos Necessários out/10jun/10

Aprovado


Rev. 03



9001:2008

>

>

>

>

Declaração documentada dos Objetivos da Qualidade

Cronograma / Plano de Ação


Designação do Representante da Direção

Organograma / Definição das autoridades e responsabilidades / Descrição de Cargos

Não Aplicável


5.4 Planejamento

5.4.1 Objetivos da qualidade

5.4.2 Planejamento do Sistema de gestão da qualidade

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação

5.5.1 Responsabilidade e autoridade

5.5.2 Representante da direção

5.5.3 Comunicação interna

5.6 Análise crítica pela direção

R R R R R R




Procedimento de Competência, treinamento e conscientização



6.2.1 Generalidades

5.6 Análise crítica pela direção

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Entradas para análise crítica

5.6.3 Saída da análise crítica

6.1 Provisão de recursos

6.2 Recursos Humanos

6.2.2 Competência, treinamento e conscientização

6.3 Infra-estrutura

6.4 Ambiente de trabalho

Procedimento de Análise Crítica pela Direção

6. Gestão de Recursos

Pág. 2 / 5



MÊS / SEMANAS


Aprovado


Rev. 03



9001:2008

R R

R

7.1 Planejamento da realização do produto

7.2 Processos relacionados a clientes

Planos / cronogramas de desenvolvimento de

Instruções de serviço / Plano de Qualidade / Cronograma de execução dos serviços

7.3.1 Planejamento de projeto e

7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto

7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto

7.2.3 Comunicação com o cliente

7.3 Projeto e desenvolvimento



Procedimento de projeto e desenvolvimento

Procedimento de Vendas / Definição dos requisitos estatutários e regulamentares

7. Realização do produto

7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento

7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento

7.3.6 Validação do projeto e desenvolvimento

7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento

7.4 Aquisição

7.4.1 Processo de aquisição

7.4.2 Informações de aquisição

Planos / cronogramas de desenvolvimento de projeto

Desenhos, plantas, especificações, regulamentos de clientes, códigos, normas, etc...

Especificações, listas de materiais, desenhos, cronogramas para execução dos serviços, etc...

7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento

7.3.3 Saída de projeto e desenvolvimento

7.4.3 Verificação do produto adquirido

Especificações de materiais

Procedimento de Inspeção de Recebimento

Procedimento de projeto e desenvolvimento

Procedimento de Aquisição / Procedimento de Qualificação de Fornecedores / Lista de fornecedores

qualificados

Pág. 3 / 5



MÊS / SEMANAS


Aprovado


Rev. 03



9001:2008

8. Medição, análise e melhoria

7.5 Produção e prestação de serviço

7.5.1 Controle de produção e prestação de serviço

7.5.2 Validação de processos de produção e prestação de serviço

7.5.3 Identificação e rastreabilidade


Procedimento de Inspeção de Processo

7.5.4 Propriedade do cliente


Procedimento de Identificação e Rastreabilidade


Procedimento de preservação do produto / tabela de preservação do produto

Procedimento de Controle de Equipamentos de monitoramento e medição

7.5.5 Preservação do produto

7.6 Controle de equipamento de monitoramento

8. Medição, análise e melhoria

8.2.3 Medição e monitoramento de processos

8.2.4 Monitoramento e medição de produto

8.3 Controle de produto não-conforme

8.4 Análise de dados

8.5 Melhorias

8.5.1 Melhoria contínua

8.2.2 Auditoria interna

8.2.1 Satisfação de clientes

8.1 Generalidades

8.2 Medição e monitoramento

Procedimento de Controle de Serviço não-conforme





Procedimento de satisfação do cliente / pesquisa de satisfação do cliente

Procedimento de Auditoria Interna / plano de auditoria interna / programação de auditoria interna




Pág. 4 / 5



MÊS / SEMANAS


Aprovado


Rev. 03



9001:2008

R R R R

8.5.3 Ação preventiva

8.5.2 Ação corretiva

14. Palestra de Reforço: Comportamento na Auditoria e Política

13. Condução da 1ª Reunião de Análise Crítica pela Direção

11. Condução da 1ª Auditoria Interna

12. Solução das Não-Conformidades da Auditoria Interna

9. Formação de Auditores Internos

10. Assessoria na escolha do Organismo Certificador

Procedimento de Ação Preventiva

Ata de reunião e definição da agenda das próximas reuniões

Palestra para conscientização para a Pré- auditoria e

Treinamento Interpretação da NBR ISO 9001 e 19011

Orçamentos para definição da empresa certificadora

Programa de Auditoria, Check-list de Auditoria / Relatório de Auditoria

Fechamento das Ações Corretivas para sanar as não-conformidades

Procedimento de Ação Corretiva

R >Previsto Realizado Atrasado Reprogramado Concluído LEGENDA:

18. Análise Crítica e finalização da Consultoria

15. Acompanhamento da Pré-Auditoria

Comportamento na Auditoria e Política da Qualidade


18. Solução das Não-Conformidades da Pré-Auditoria

17. Acompanhamento da Auditoria de Certificação

Programa de Auditoria enviado pela Certificadora

16. Solução das Não-Conformidades da Pré-Auditoria


Palestra para conscientização para a Pré- auditoria e auditoria de certificação

Programa de Auditoria enviado pela Certificadora

Reunião de análise crítica para finalização dos trabalhos

Pág. 5 / 5

cronograma implementaÇÃo do sgq

Documents