Substituições

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

CREA/PRConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Todas as contas

680.663,9534.115.840,8116.315.309,1027.993.586,1427.993.586,1428.674.250,0928.674.250,0962.790.090,9062.790.090,9079.105.400,00

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

680.663,9519.965.462,041.582.673,9217.051.847,0917.051.847,0917.732.511,0417.732.511,0437.697.973,0837.697.973,0839.280.647,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,0015.321.817,941.024.506,9213.856.155,1413.856.155,1413.856.155,1413.856.155,1429.177.973,0829.177.973,0830.202.480,00

REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,0010.517.233,55465.000,009.282.766,459.282.766,459.282.766,459.282.766,4519.800.000,0019.800.000,0020.265.000,00

Salários

0,001.619.250,47154.000,001.380.749,531.380.749,531.380.749,531.380.749,533.000.000,003.000.000,003.154.000,00

Gratificação por Tempo de Serviço

0,00422.652,033.026,92425.321,05425.321,05425.321,05425.321,05847.973,08847.973,08851.000,00

Cargo em Comissão

0,00720.049,0712.000,00779.950,93779.950,93779.950,93779.950,931.500.000,001.500.000,001.512.000,00

Gratificação de Função

0,00250.392,41500,00179.607,59179.607,59179.607,59179.607,59430.000,00430.000,00430.500,00

Outras Gratificações

0,001.250.404,1818.500,00999.595,82999.595,82999.595,82999.595,822.250.000,002.250.000,002.268.500,00

Gratificação de Natal 13º Salário

0,00100.007,275.380,00239.992,73239.992,73239.992,73239.992,73340.000,00340.000,00345.380,00

Abono Pecuniário de Férias

0,00221.350,0038.500,00428.650,00428.650,00428.650,00428.650,00650.000,00650.000,00688.500,00

1/3 de Férias - CF/88

0,0042.485,1818.200,0067.514,8267.514,8267.514,8267.514,82110.000,00110.000,00128.200,00

Horas Extras

Página:1/11

Vacina Anti gripe

CREA/PR

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

0,0027.993,7814.400,0072.006,2272.006,2272.006,2272.006,22100.000,00100.000,00114.400,00

Substituições

0,00150.000,00295.000,000,000,000,000,00150.000,00150.000,00445.000,00

Indenizações Trabalhistas

680.663,954.643.644,10558.167,003.195.691,953.195.691,953.876.355,903.876.355,908.520.000,008.520.000,009.078.167,00

ENCARGOS PATRONAIS

445.586,553.332.911,83352.738,002.221.501,622.221.501,622.667.088,172.667.088,176.000.000,006.000.000,006.352.738,00

INSS Patronal

213.269,241.123.093,92197.119,00863.636,84863.636,841.076.906,081.076.906,082.200.000,002.200.000,002.397.119,00

FGTS

21.808,16187.638,358.310,00110.553,49110.553,49132.361,65132.361,65320.000,00320.000,00328.310,00

PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

0,0011.845.705,196.644.683,158.488.164,668.488.164,668.488.164,668.488.164,6620.333.869,8520.333.869,8526.978.553,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,003.694.188,33747.032,652.800.208,022.800.208,022.800.208,022.800.208,026.494.396,356.494.396,357.241.429,00

BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,00330.273,7087.193,50281.932,80281.932,80281.932,80281.932,80612.206,50612.206,50699.400,00

Vale Transporte

0,002.660.380,16318.839,151.765.409,691.765.409,691.765.409,691.765.409,694.425.789,854.425.789,854.744.629,00

Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

0,00675.844,27341.000,00724.155,73724.155,73724.155,73724.155,731.400.000,001.400.000,001.741.000,00

Plano de Saúde

0,0027.690,200,0028.709,8028.709,8028.709,8028.709,8056.400,0056.400,0056.400,00

Plano Odontológico

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Previdência Complementar

0,00546.074,7061.000,00271.925,30271.925,30271.925,30271.925,30818.000,00818.000,00879.000,00

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

0,00220.000,0018.000,000,000,000,000,00220.000,00220.000,00238.000,00

Auxílio Educação

0,00316.088,5041.000,00263.911,50263.911,50263.911,50263.911,50580.000,00580.000,00621.000,00

Auxílio Creche

Página:2/11

Uniformes, Tecidos e Aviamentos

CREA/PR

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

0,009.986,202.000,008.013,808.013,808.013,808.013,8018.000,0018.000,0020.000,00

0,00454.325,28613.314,52378.710,20378.710,20378.710,20378.710,20833.035,48833.035,481.446.350,00

USO DE BENS E SERVIÇOS

0,00138.006,62529.242,15232.051,23232.051,23232.051,23232.051,23370.057,85370.057,85899.300,00

MATERIAL DE CONSUMO

0,006.685,9061.306,405.057,705.057,705.057,705.057,7011.743,6011.743,6073.050,00

Materiais de Expediente

0,0055.319,668.617,1220.763,2220.763,2220.763,2220.763,2276.082,8876.082,8884.700,00

Impressos, Formulários e Papéis

0,000,001.500,000,000,000,000,000,000,001.500,00

Públicações Técnicas

0,000,000,00134.250,00134.250,00134.250,00134.250,00134.250,00134.250,00134.250,00

Carteiras de Identificação Profissional

0,000,009.944,003.756,003.756,003.756,003.756,003.756,003.756,0013.700,00

Bandeiras, Flâmulas e Placas

0,000,00700,000,000,000,000,000,000,00700,00

Material para Audio, Vídeo e Foto

0,003.416,9615.490,025.793,025.793,025.793,025.793,029.209,989.209,9824.700,00

Material para Divulgação

0,000,003.816,376.283,636.283,636.283,636.283,636.283,636.283,6310.100,00

Materiais de Informática

0,000,00269.500,000,000,000,000,000,000,00269.500,00

Aquisição de Softwares de Base

0,001.899,539.544,543.155,933.155,933.155,933.155,935.055,465.055,4614.600,00

Materiais Elétricos e de Telefonia

0,000,001.800,000,000,000,000,000,000,001.800,00

Materiais para Manutenção de Bens Móveis

0,00797,2910.102,710,000,000,000,00797,29797,2910.900,00

Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões

0,00396,729.518,11305,17305,17305,17305,17701,89701,8910.220,00

Material de Copa e Cozinha

Página:3/11

Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

CREA/PR

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

0,000,0050.000,000,000,000,000,000,000,0050.000,00

0,0039.503,752.484,1414.042,1114.042,1114.042,1114.042,1153.545,8653.545,8656.030,00

Gêneros de Alimentação

0,0024.495,6329.747,4930.906,8830.906,8830.906,8830.906,8855.402,5155.402,5185.150,00

Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

0,005.296,1841.831,256.972,576.972,576.972,576.972,5712.268,7512.268,7554.100,00

Bens Móveis Não Ativaveis

0,000,00800,000,000,000,000,000,000,00800,00

Materiais de Distribuição Gratuita /Livros

0,000,001.700,000,000,000,000,000,000,001.700,00

Prêmios, Diplomas e Medalhas

0,00195,00840,00765,00765,00765,00765,00960,00960,001.800,00

Gás e Outros Materiais Engarrafados

0,00315.424,6614.136,77133.938,57133.938,57133.938,57133.938,57449.363,23449.363,23463.500,00

DESPESAS COM VEÍCULOS

0,00315.424,6611.636,77133.938,57133.938,57133.938,57133.938,57449.363,23449.363,23461.000,00

Combustíveis e Lubrificantes

0,000,002.500,000,000,000,000,000,000,002.500,00

Peças e Acessórios

0,000,0057.295,6011.754,4011.754,4011.754,4011.754,4011.754,4011.754,4069.050,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,000,0057.295,6011.754,4011.754,4011.754,4011.754,4011.754,4011.754,4069.050,00

Outros Materiais de Consumo

0,00894,0012.640,00966,00966,00966,00966,001.860,001.860,0014.500,00

SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

0,000,007.500,000,000,000,000,000,000,007.500,00

Serviço de Assessoria e Consultoria

0,000,003.500,000,000,000,000,000,000,003.500,00

Serviços de Instrutores

0,00894,00808,00298,00298,00298,00298,001.192,001.192,002.000,00

Demais Serviços Profissionais

Página:4/11

Locomoção Colaboradores

CREA/PR

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

0,000,00832,00668,00668,00668,00668,00668,00668,001.500,00

0,001.459.468,90148.023,001.110.531,101.110.531,101.110.531,101.110.531,102.570.000,002.570.000,002.718.023,00

DIÁRIAS

0,00656.543,8080.915,00343.456,20343.456,20343.456,20343.456,201.000.000,001.000.000,001.080.915,00

Diárias Funcionários

0,00441.797,2037.173,00628.202,80628.202,80628.202,80628.202,801.070.000,001.070.000,001.107.173,00

Diárias Conselheiros

0,00361.127,9029.935,00138.872,10138.872,10138.872,10138.872,10500.000,00500.000,00529.935,00

Diárias Colaboradores

0,00346.119,32175.541,78354.806,90354.806,90354.806,90354.806,90700.926,22700.926,22876.468,00

PASSAGENS

0,0063.017,37108.973,7863.908,8563.908,8563.908,8563.908,85126.926,22126.926,22235.900,00

Passagens Funcionários

0,00148.875,0763.138,00180.124,93180.124,93180.124,93180.124,93329.000,00329.000,00392.138,00

Passagens Conselheiros

0,00134.226,883.430,00110.773,12110.773,12110.773,12110.773,12245.000,00245.000,00248.430,00

Passagens Colaboradores

0,0063.064,5028.146,0051.935,5051.935,5051.935,5051.935,50115.000,00115.000,00143.146,00

HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO

0,0010.613,507.249,007.386,507.386,507.386,507.386,5018.000,0018.000,0025.249,00

Hospedagens e Alimentação Funcionários

0,0041.804,509.206,0033.195,5033.195,5033.195,5033.195,5075.000,0075.000,0084.206,00

Hospedagens e Alimentação Conselheiros

0,0010.646,5011.691,0011.353,5011.353,5011.353,5011.353,5022.000,0022.000,0033.691,00

Hospedagens e Alimentação Colaboradores

0,00675.085,83116.192,47506.084,70506.084,70506.084,70506.084,701.181.170,531.181.170,531.297.363,00

DESPESA COM LOCOMOÇÃO

0,0011.838,35361,703.279,953.279,953.279,953.279,9515.118,3015.118,3015.480,00

Locomoção Funcionários

0,00276.378,4311.280,00323.621,57323.621,57323.621,57323.621,57600.000,00600.000,00611.280,00

Locomoção Conselheiros

Página:5/11

Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.

CREA/PR

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

0,00257.683,2815.609,0092.316,7292.316,7292.316,7292.316,72350.000,00350.000,00365.609,00

0,000,004.930,000,000,000,000,000,000,004.930,00

Despesa Com Excesso de Bagagem

0,0069.637,905.029,0050.565,1050.565,1050.565,1050.565,10120.203,00120.203,00125.232,00

Pedágios

0,007.649,903.378,7510.134,3510.134,3510.134,3510.134,3517.784,2517.784,2521.163,00

Estacionamento

0,0031.802,6054.442,807.723,607.723,607.723,607.723,6039.526,2039.526,2093.969,00

Fretes e Transportes de Encomendas

0,0020.095,3721.161,2218.443,4118.443,4118.443,4118.443,4138.538,7838.538,7859.700,00

Despesa deslocamento de taxi

0,004.607.378,334.755.432,733.013.962,943.013.962,943.013.962,943.013.962,947.621.341,277.621.341,2712.376.774,00

SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,0021.818,1537.781,850,000,000,000,0021.818,1521.818,1559.600,00

Serviço de Auditoria e Perícia

0,000,001.705,0010.295,0010.295,0010.295,0010.295,0010.295,0010.295,0012.000,00

Serviço de Assessoria e Consultoria

0,0037.861,7734.174,2991.963,9491.963,9491.963,9491.963,94129.825,71129.825,71164.000,00

Serviços Advocatícios

0,004.745,00201.525,0011.130,0011.130,0011.130,0011.130,0015.875,0015.875,00217.400,00

Serviços de Instrutores

0,00327.954,93476.196,84387.998,23387.998,23387.998,23387.998,23715.953,16715.953,161.192.150,00

Serviços de Informática

0,0051.239,5527.414,593.945,863.945,863.945,863.945,8655.185,4155.185,4182.600,00

Serviços de Motorista

0,00677.678,6983.627,3094.594,0194.594,0194.594,0194.594,01772.272,70772.272,70855.900,00

Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

0,00293.647,8918.974,41193.377,70193.377,70193.377,70193.377,70487.025,59487.025,59506.000,00

Serviços de Segurança Predial e Preventiva

0,0020.765,0118.900,047.534,957.534,957.534,957.534,9528.299,9628.299,9647.200,00

Serviços de Medicina do Trabalho

Página:6/11

Serviços de Água e Esgoto

CREA/PR

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

0,000,00143.000,000,000,000,000,000,000,00143.000,00

0,0011.246,188.330,007.753,827.753,827.753,827.753,8219.000,0019.000,0027.330,00

Serviços de Intermediação de Estagios

0,00100.345,9272.300,00100.654,08100.654,08100.654,08100.654,08201.000,00201.000,00273.300,00

Remuneração de Estagiários

0,005.500,00820,003.880,003.880,003.880,003.880,009.380,009.380,0010.200,00

Serviços Fotográficos e Vídeos

0,00302.038,59553.053,21203.608,20203.608,20203.608,20203.608,20505.646,79505.646,791.058.700,00

Serviço de Divulgação Institucional

0,00122.771,818.336,8816.991,3116.991,3116.991,3116.991,31139.763,12139.763,12148.100,00

Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

0,0067.790,05788.006,3057.647,6557.647,6557.647,6557.647,65125.437,70125.437,70913.444,00

Demais Serviços Profissionais

0,003.383,628.800,0027.816,3827.816,3827.816,3827.816,3831.200,0031.200,0040.000,00

Seguros de Bens Móveis

0,000,0010.200,0023.800,0023.800,0023.800,0023.800,0023.800,0023.800,0034.000,00

Seguros de Bens Imóveis

0,00227.167,1570.920,93179.911,92179.911,92179.911,92179.911,92407.079,07407.079,07478.000,00

Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

0,00527.793,29398.777,32391.429,39391.429,39391.429,39391.429,39919.222,68919.222,681.318.000,00

Locação de Bens Imóveis

0,0042.814,9027.114,9230.170,1830.170,1830.170,1830.170,1872.985,0872.985,08100.100,00

Condomínios

0,006.278,405.409,908.311,708.311,708.311,708.311,7014.590,1014.590,1020.000,00

Manutenção e Conservação Bens Móveis

0,00366.342,39688.591,61126.266,00126.266,00126.266,00126.266,00492.608,39492.608,391.181.200,00

Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

0,001.733,64117.320,0059.646,3659.646,3659.646,3659.646,3661.380,0061.380,00178.700,00

Manutenção e Conservação de Veículos

0,00219.072,79126.710,00142.017,21142.017,21142.017,21142.017,21361.090,00361.090,00487.800,00

Serviços de Energia Elétrica

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Inss Sobre Serviços Prestados

CREA/PR

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

0,0033.955,8010.465,5918.178,6118.178,6118.178,6118.178,6152.134,4152.134,4162.600,00

0,00115.722,5313.400,00484.277,47484.277,47484.277,47484.277,47600.000,00600.000,00613.400,00

Postagem de Correspondência de Cobrança

0,0080.687,07215.900,0039.312,9339.312,9339.312,9339.312,93120.000,00120.000,00335.900,00

Postagem de Correspondência Institucional

0,00569.518,83278.399,3712.081,8012.081,8012.081,8012.081,80581.600,63581.600,63860.000,00

Serviços de Telecomunicações

0,00253.328,425.489,07155.282,51155.282,51155.282,51155.282,51408.610,93408.610,93414.100,00

Serviços de Internet

0,00934,8019.665,503.449,703.449,703.449,703.449,704.384,504.384,5024.050,00

Assinaturas

0,000,002.500,000,000,000,000,000,000,002.500,00

Publicações Técnicas

0,000,00202.686,4237.313,5837.313,5837.313,5837.313,5837.313,5837.313,58240.000,00

Confecção de Revistas

0,000,008.000,000,000,000,000,000,000,008.000,00

Confecção de Livros

0,0022.948,009.254,4614.897,5414.897,5414.897,5414.897,5437.845,5437.845,5447.100,00

Impressos Gráficos

0,003.570,600,00929,40929,40929,40929,404.500,004.500,004.500,00

Cópias e Microfilmagem de Documentos

0,001.512,000,0088,0088,0088,0088,001.600,001.600,001.600,00

Encadernação de Documentos

0,0011.240,0049.080,0010.180,0010.180,0010.180,0010.180,0021.420,0021.420,0070.500,00

Inscrições

0,0073.970,5612.601,9357.227,5157.227,5157.227,5157.227,51131.198,07131.198,07143.800,00

Serviço de Alimentação

0,00114.732,39124.943,18222.024,43222.024,43222.024,43222.024,43336.756,82336.756,82461.700,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00114.732,39124.943,18222.024,43222.024,43222.024,43222.024,43336.756,82336.756,82461.700,00

TRIBUTOS

Página:8/11

RESERVAS

CREA/PR

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

0,004.000,00800,000,000,000,000,004.000,004.000,004.800,00

0,0034.345,6157.570,3161.784,0861.784,0861.784,0861.784,0896.129,6996.129,69153.700,00

Impostos e Taxas

0,0076.386,7866.572,87160.240,35160.240,35160.240,35160.240,35236.627,13236.627,13303.200,00

Despesas Judiciais

0,0024.813,343.235.255,701.262.930,961.262.930,961.262.930,961.262.930,961.287.744,301.287.744,304.523.000,00

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

0,005.856,003.030.633,881.023.510,121.023.510,121.023.510,121.023.510,121.029.366,121.029.366,124.060.000,00

Sentenças Judiciais

0,0016.564,7918.825,37160.609,84160.609,84160.609,84160.609,84177.174,63177.174,63196.000,00

Indenizações, Restituições e Reposições

0,002.392,5523.532,0928.075,3628.075,3628.075,3628.075,3630.467,9130.467,9154.000,00

Despesas de Exercícios Anteriores

0,000,00162.264,3650.735,6450.735,6450.735,6450.735,6450.735,6450.735,64213.000,00

Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

0,00541.738,6422.700,00386.061,36386.061,36386.061,36386.061,36927.800,00927.800,00950.500,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,004.756,500,003.043,503.043,503.043,503.043,507.800,007.800,007.800,00

Taxa Sobre Serviços Bancários

0,00536.982,1422.700,00383.017,86383.017,86383.017,86383.017,86920.000,00920.000,00942.700,00

Despesas Com Cobrança

0,001.623.389,212.205.053,15582.557,64582.557,64582.557,64582.557,642.205.946,852.205.946,854.411.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,001.623.389,212.205.053,15582.557,64582.557,64582.557,64582.557,642.205.946,852.205.946,854.411.000,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00441.041,430,00408.958,57408.958,57408.958,57408.958,57850.000,00850.000,00850.000,00

Prodesu

0,000,0019.650,000,000,000,000,000,000,0019.650,00

Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais

0,001.182.347,782.185.403,15173.599,07173.599,07173.599,07173.599,071.355.946,851.355.946,853.541.350,00

Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico

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Equipamentos de Processamento de Dados

CREA/PR

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

0,000,002.500.000,000,000,000,000,000,000,002.500.000,00

0,000,002.500.000,000,000,000,000,000,000,002.500.000,00

Contingência

0,0039.749,685.343.915,33110.934,99110.934,99110.934,99110.934,99150.684,67150.684,675.494.600,00

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,0039.749,685.343.915,33110.934,99110.934,99110.934,99110.934,99150.684,67150.684,675.494.600,00

INVESTIMENTOS

0,000,003.250.000,000,000,000,000,000,000,003.250.000,00

OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

0,000,003.250.000,000,000,000,000,000,000,003.250.000,00

Obras e Instalações em andamento

0,0039.749,682.093.915,33110.934,99110.934,99110.934,99110.934,99150.684,67150.684,672.244.600,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,000,0040.000,000,000,000,000,000,000,0040.000,00

Móveis e Utensílios

0,0039.749,68482.315,33934,99934,99934,99934,9940.684,6740.684,67523.000,00

Máquinas e Equipamentos

0,000,0025.000,000,000,000,000,000,000,0025.000,00

Utensílios de Copa e Cozinha

0,000,001.000.000,000,000,000,000,000,000,001.000.000,00

Veículos

0,000,00500.500,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00610.500,00

Equipamentos de Processamento de Dados

0,000,0042.600,000,000,000,000,000,000,0042.600,00

Sistemas de Processamento de Dados

0,000,003.500,000,000,000,000,000,000,003.500,00

Biblioteca

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Página:10/11

CREA/PR

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

680.663,9534.155.590,4921.659.224,4328.104.521,1328.104.521,1328.785.185,0828.785.185,0862.940.775,5762.940.775,5784.600.000,00

Total

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