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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS Elaborado:Revisado: 03/01/2008Data: 20/12/2007Rev.: 00
Nº Área
Código de Descrição / Exame do Aspecto
Impacto Ambiental
Destino Final Exame de Impacto Avaliação Controle / Ação Res. Prazo
Aspecto Ambiental Especificação do aspecto Esc. Sev. Prob. Total Res. Req.
Atividades da empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
Serviços administrativos (Portaria / Escritórios / Recepção)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fonte / Atividade / Equipamento
Tipo de Cntr.�Situaç.
N A ETempo A P F
Influe D I
Classif. A B
Elementos A B
Signif. S N
T6
Tipo de Controle: CO => Controle Operacional MO => Monitoramento O&M => Objetivos e Metas N => Não Aplicável
F7
Situação: N ==> Normal 1 A ==> Anormal 2 E ==> Emergencial 3
G7
Tempo: A ==> Atual 2 P ==> Passado 1 F ==> Futuro 3
H7
Influência da Empresa: D => Direta 2 I => Indireta 1
I7
Classificação: A => Adversa 1 b => Benéfica 0
L7
Escala: 1 => Local 2 => Interna 3 => Externa
M7
Severidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
N7
Probabilidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
O7
Total: Entre 6 a 9 Desprezível Entre 10 a 15 Moderado Entre 16 e 18 Crítico
P7
Resultado: D => Desprezível M => Moderado C => Crítico Situação=E; Total>13; Elemento=L
Q7
Requisitos: A: Organização B: Partes Interes. L: Legislação
R7
Elementos: A => Requisitos da Organização B => Partes Interessadas L = > Legislação Aplicável
S7
Significativo: S => Sim Situação=E; Total>13; Elemento=L N => Não
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Nº Área
Código de Descrição / Exame do Aspecto
Impacto Ambiental
Destino Final Exame de Impacto Avaliação Controle / Ação Res. Prazo
Aspecto Ambiental Especificação do aspecto Esc. Sev. Prob. Total Res. Req.
Fonte / Atividade / Equipamento
Tipo de Cntr.�Situaç.
N A ETempo A P F
Influe D I
Classif. A B
Elementos A B
Signif. S N
Sanitários e Vestiários
21
22
23
24
25
26
26
26
26
27
Cabine primária e secundária
20
Sistema de água e incêndio
21
T6
Tipo de Controle: CO => Controle Operacional MO => Monitoramento O&M => Objetivos e Metas N => Não Aplicável
F7
Situação: N ==> Normal 1 A ==> Anormal 2 E ==> Emergencial 3
G7
Tempo: A ==> Atual 2 P ==> Passado 1 F ==> Futuro 3
H7
Influência da Empresa: D => Direta 2 I => Indireta 1
I7
Classificação: A => Adversa 1 b => Benéfica 0
L7
Escala: 1 => Local 2 => Interna 3 => Externa
M7
Severidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
N7
Probabilidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
O7
Total: Entre 6 a 9 Desprezível Entre 10 a 15 Moderado Entre 16 e 18 Crítico
P7
Resultado: D => Desprezível M => Moderado C => Crítico Situação=E; Total>13; Elemento=L
Q7
Requisitos: A: Organização B: Partes Interes. L: Legislação
R7
Elementos: A => Requisitos da Organização B => Partes Interessadas L = > Legislação Aplicável
S7
Significativo: S => Sim Situação=E; Total>13; Elemento=L N => Não
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Nº Área
Código de Descrição / Exame do Aspecto
Impacto Ambiental
Destino Final Exame de Impacto Avaliação Controle / Ação Res. Prazo
Aspecto Ambiental Especificação do aspecto Esc. Sev. Prob. Total Res. Req.
Fonte / Atividade / Equipamento
Tipo de Cntr.�Situaç.
N A ETempo A P F
Influe D I
Classif. A B
Elementos A B
Signif. S N
Costura e Bordado
22
23
24
25
26
27
28
27
28
Estoque
29
30
31
32
Expedição
33
34
35
36
37
T6
Tipo de Controle: CO => Controle Operacional MO => Monitoramento O&M => Objetivos e Metas N => Não Aplicável
F7
Situação: N ==> Normal 1 A ==> Anormal 2 E ==> Emergencial 3
G7
Tempo: A ==> Atual 2 P ==> Passado 1 F ==> Futuro 3
H7
Influência da Empresa: D => Direta 2 I => Indireta 1
I7
Classificação: A => Adversa 1 b => Benéfica 0
L7
Escala: 1 => Local 2 => Interna 3 => Externa
M7
Severidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
N7
Probabilidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
O7
Total: Entre 6 a 9 Desprezível Entre 10 a 15 Moderado Entre 16 e 18 Crítico
P7
Resultado: D => Desprezível M => Moderado C => Crítico Situação=E; Total>13; Elemento=L
Q7
Requisitos: A: Organização B: Partes Interes. L: Legislação
R7
Elementos: A => Requisitos da Organização B => Partes Interessadas L = > Legislação Aplicável
S7
Significativo: S => Sim Situação=E; Total>13; Elemento=L N => Não
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Nº Área
Código de Descrição / Exame do Aspecto
Impacto Ambiental
Destino Final Exame de Impacto Avaliação Controle / Ação Res. Prazo
Aspecto Ambiental Especificação do aspecto Esc. Sev. Prob. Total Res. Req.
Fonte / Atividade / Equipamento
Tipo de Cntr.�Situaç.
N A ETempo A P F
Influe D I
Classif. A B
Elementos A B
Signif. S N
Produção
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
T6
Tipo de Controle: CO => Controle Operacional MO => Monitoramento O&M => Objetivos e Metas N => Não Aplicável
F7
Situação: N ==> Normal 1 A ==> Anormal 2 E ==> Emergencial 3
G7
Tempo: A ==> Atual 2 P ==> Passado 1 F ==> Futuro 3
H7
Influência da Empresa: D => Direta 2 I => Indireta 1
I7
Classificação: A => Adversa 1 b => Benéfica 0
L7
Escala: 1 => Local 2 => Interna 3 => Externa
M7
Severidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
N7
Probabilidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
O7
Total: Entre 6 a 9 Desprezível Entre 10 a 15 Moderado Entre 16 e 18 Crítico
P7
Resultado: D => Desprezível M => Moderado C => Crítico Situação=E; Total>13; Elemento=L
Q7
Requisitos: A: Organização B: Partes Interes. L: Legislação
R7
Elementos: A => Requisitos da Organização B => Partes Interessadas L = > Legislação Aplicável
S7
Significativo: S => Sim Situação=E; Total>13; Elemento=L N => Não
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS Elaborado:Revisado: 03/01/2008Data: 20/12/2007Rev.: 00
Nº Área
Código de Descrição / Exame do Aspecto
Impacto Ambiental
Destino Final Exame de Impacto Avaliação Controle / Ação Res. Prazo
Aspecto Ambiental Especificação do aspecto Esc. Sev. Prob. Total Res. Req.
Fonte / Atividade / Equipamento
Tipo de Cntr.�Situaç.
N A ETempo A P F
Influe D I
Classif. A B
Elementos A B
Signif. S N
Fornecedores
91
92
93
94
95
96
97
Transporte
9899
100101102103
104
Cozinha e Refeitório
105
106
107108
109
Ar Comprimido
110
111
112
113
114
115
116117118
119
T6
Tipo de Controle: CO => Controle Operacional MO => Monitoramento O&M => Objetivos e Metas N => Não Aplicável
F7
Situação: N ==> Normal 1 A ==> Anormal 2 E ==> Emergencial 3
G7
Tempo: A ==> Atual 2 P ==> Passado 1 F ==> Futuro 3
H7
Influência da Empresa: D => Direta 2 I => Indireta 1
I7
Classificação: A => Adversa 1 b => Benéfica 0
L7
Escala: 1 => Local 2 => Interna 3 => Externa
M7
Severidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
N7
Probabilidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
O7
Total: Entre 6 a 9 Desprezível Entre 10 a 15 Moderado Entre 16 e 18 Crítico
P7
Resultado: D => Desprezível M => Moderado C => Crítico Situação=E; Total>13; Elemento=L
Q7
Requisitos: A: Organização B: Partes Interes. L: Legislação
R7
Elementos: A => Requisitos da Organização B => Partes Interessadas L = > Legislação Aplicável
S7
Significativo: S => Sim Situação=E; Total>13; Elemento=L N => Não
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS Elaborado:Revisado: 03/01/2008Data: 20/12/2007Rev.: 00
Nº Área
Código de Descrição / Exame do Aspecto
Impacto Ambiental
Destino Final Exame de Impacto Avaliação Controle / Ação Res. Prazo
Aspecto Ambiental Especificação do aspecto Esc. Sev. Prob. Total Res. Req.
Fonte / Atividade / Equipamento
Tipo de Cntr.�Situaç.
N A ETempo A P F
Influe D I
Classif. A B
Elementos A B
Signif. S N
Oficina de Manutenção
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
T6
Tipo de Controle: CO => Controle Operacional MO => Monitoramento O&M => Objetivos e Metas N => Não Aplicável
F7
Situação: N ==> Normal 1 A ==> Anormal 2 E ==> Emergencial 3
G7
Tempo: A ==> Atual 2 P ==> Passado 1 F ==> Futuro 3
H7
Influência da Empresa: D => Direta 2 I => Indireta 1
I7
Classificação: A => Adversa 1 b => Benéfica 0
L7
Escala: 1 => Local 2 => Interna 3 => Externa
M7
Severidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
N7
Probabilidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
O7
Total: Entre 6 a 9 Desprezível Entre 10 a 15 Moderado Entre 16 e 18 Crítico
P7
Resultado: D => Desprezível M => Moderado C => Crítico Situação=E; Total>13; Elemento=L
Q7
Requisitos: A: Organização B: Partes Interes. L: Legislação
R7
Elementos: A => Requisitos da Organização B => Partes Interessadas L = > Legislação Aplicável
S7
Significativo: S => Sim Situação=E; Total>13; Elemento=L N => Não
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Nº Área
Código de Descrição / Exame do Aspecto
Impacto Ambiental
Destino Final Exame de Impacto Avaliação Controle / Ação Res. Prazo
Aspecto Ambiental Especificação do aspecto Esc. Sev. Prob. Total Res. Req.
Fonte / Atividade / Equipamento
Tipo de Cntr.�Situaç.
N A ETempo A P F
Influe D I
Classif. A B
Elementos A B
Signif. S N
Sistema de Combate à Incêndio
141
142
143
144
145
146
147
148
149
lavanderia
150151152
153
Ar Condicionado
154
155
156157
158
159
HISTÓRICO DE REVISÕESData Pg Rev DESCRIÇÃO DA REVISÃO Elaborado Área Aprovado Área
12/20/2007 - 0 Elaboração do documento
1/3/2008 - 1 Revisão dos cálculos automáticos
- 2 Inclusão dos requisitos
T6
Tipo de Controle: CO => Controle Operacional MO => Monitoramento O&M => Objetivos e Metas N => Não Aplicável
F7
Situação: N ==> Normal 1 A ==> Anormal 2 E ==> Emergencial 3
G7
Tempo: A ==> Atual 2 P ==> Passado 1 F ==> Futuro 3
H7
Influência da Empresa: D => Direta 2 I => Indireta 1
I7
Classificação: A => Adversa 1 b => Benéfica 0
L7
Escala: 1 => Local 2 => Interna 3 => Externa
M7
Severidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
N7
Probabilidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
O7
Total: Entre 6 a 9 Desprezível Entre 10 a 15 Moderado Entre 16 e 18 Crítico
P7
Resultado: D => Desprezível M => Moderado C => Crítico Situação=E; Total>13; Elemento=L
Q7
Requisitos: A: Organização B: Partes Interes. L: Legislação
R7
Elementos: A => Requisitos da Organização B => Partes Interessadas L = > Legislação Aplicável
S7
Significativo: S => Sim Situação=E; Total>13; Elemento=L N => Não
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LOGO PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAISElaborado:Revisado: 03/01/2008Data: 20/12/2007Rev.: 00
Nº Área
Código de Descrição / Exame do Aspecto
Impacto Ambiental
Destino Final Exame de Impacto Avaliação Controle / Ação Res. Prazo
Aspecto Ambiental Especificação do aspecto Esc. Sev. Prob. Total Res. Req.
Atividades da empresa
Serviços administrativos (Portaria / Escritórios / Recepção)
Sanitários e Vestiários
Cabine primária e secundária
Sistema de água e incêndio
Costura e Bordado
Estoque
Expedição
Produção
Fornecedores
Transporte
Cozinha e Refeitório
Ar Comprimido
Oficina de Manutenção
Sistema de Combate à Incêndio
lavanderia
Ar Condicionado
Fonte / Atividade / Equipamento
Tipo de Cntr.�Situaç.
N A ETempo A P F
Influe D I
Classif. A B
Elementos A B
Signif. S N
T6
Tipo de Controle: CO => Controle Operacional MO => Monitoramento O&M => Objetivos e Metas N => Não Aplicável
F7
Situação: N ==> Normal 1 A ==> Anormal 2 E ==> Emergencial 3
G7
Tempo: A ==> Atual 2 P ==> Passado 1 F ==> Futuro 3
H7
Influência da Empresa: D => Direta 2 I => Indireta 1
I7
Classificação: A => Adversa 1 b => Benéfica 0
L7
Escala: 1 => Local 2 => Interna 3 => Externa
M7
Severidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
N7
Probabilidade: 1 => Baixo 2 => Médio 3 => Alto
O7
Total: Entre 6 a 9 Desprezível Entre 10 a 15 Moderado Entre 16 e 18 Crítico
P7
Resultado: D => Desprezível M => Moderado C => Crítico Situação=E; Total>13; Elemento=L
Q7
Requisitos: A: Organização B: Partes Interes. L: Legislação
R7
Elementos: A => Requisitos da Organização B => Partes Interessadas L = > Legislação Aplicável
S7
Significativo: S => Sim Situação=E; Total>13; Elemento=L N => Não
