coordinaciÓn general de recursos humanos...coord. gral. de recs. humanos entrega oficios o...

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

AreasAdministrativas o

interesado

Entrega correspondenciapara diversos trámites

Secretaria de apoyo

Recibe correspondenc iay verifica contenido

noRegresa

correspondencia alemisor

sí

1

1

Ubica documentos enfólder de

correspondenc ia

Remite para revision

Secretaria de apoyo

Recibe fólder decorrespondenc ia y revisa

Anota indicación endocumentos y regresa el

fólder decorrespondenc ia

2

2

¿Tipo dedocumento?

original

Regis tra en diario confolio

copia

Captura en el P rograma"CORRESPO N"

Genera Formato-Correspondencia F01-

CGRH-ST-3-01

Reciben documentosoriginales y firman en

copia del formato-correspondncia F01-

CGRH-ST-3-01

3

¿Aplican a laCoord inación General

de RecursosHumanos?

Sella de recibido yentrega copia

AreasAdministrativas o

interesados

Reciben copia sellada

Secretaria de apoyo

CoordinadorGeneral de

Recursos Humanos

Recibe fólder decorrespondenc ia y

c las ifica documentos

Subjefes de laCGRH

Entrega a los Subjefesde la Coordinac ión

General

AutorizóRevisó

Manuel Humberto Gómez Quiroga

Formuló

Ma. Milagros Puente López

Control de Correspondencia CGRH-ST-3-01


Nombre del procedimiento

3

Secretaria de apoyo

Archivafomato-correpondencia

F01-CG RH-ST-3-01

Auxiliar de Controlde Gestión

Impr ime formatoF02-CG RH-ST-3-01

E ntrega a los S ubjefesde la Coordinación

G eneral de RecursosHumanos

Subjefes de laCoord inación Generalde Recursos Humanos

Reciben formatoF02-CG RH-ST-3-01e

informan

4

4

Secretaria de apoyoRec ibe respuesta en elfomato-correspondenc ia

F01-CG RH-ST-3-01ysella

Rec ibe informacion ycaptura en el P rograma

"CO RRE SPO N"

sí

Secretaria de apoyo

A rchiva c opia deformato-c or respondencia

F01-CG RH-ST-3-01

Secretaria delDirector de

Adm inistración

Recibe res pues ta y f irmade recibido

Remite respuesta en elformato "S eguimiento de

Correspondencia"

Verif ica s i debe notificarde alguna información a

otra área

sí

¿Es para el Directorde ADministración?

5

5

¿Es para laS ec retariaPart icular?

Ver ifica si debe notificarde alguna información a

otra área

Remite respuesta en elfomato-correspondencia

F01-CGRH-S T-3-01

no FIN

6

6

Secretaria de apoyo

AutorizóRevisó


Formuló

Ma. Milagros Puente López

Control de Correspondencia CGRH-ST-3-01

C o o rd . G ra l .,S e cre ta r ia s á re a

s ta ff

m e no s d e2 1 /2 a ño s

s í

T u rn an d oc um e n tos

S ec re tar i a d e ap o yo2

R ec ibe do cu m en to s yv e rif ic a in fo r m a c ión

¿ El d oc um e n to fuea ten d i do ?

C la s ifi ca do cu m e n to s

¿ C or re sp on de aB ec a s- C o m isi ón ?

1

N O S e pa ra d oc um e n tos

1

C ap tu ra en e l p r og ra m ad e B E C A S y v e r if ic a e l

t iem p o

¿ T ie m p oco m i si on ad o?

m ás de2 1 /2 a ño s

S e a no ta la le y end a R E

Ar c h iv ado c um en to

N O

R ev is a d oc um e n tosr es tan te s y ap lic a c rite rio

d e ac e p tac ió n

¿ C or r es po nd e ape rs on a l c om is io na do ó

ca m b io s dead sc r ipc ió n?

N o Se pa ra do cu m e n to s

2

AutorizóRevisó


Formuló

Cecilia Martínez Martínez

Becas-Comisión CGRH-ST-3-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOSCOORDINACICOORDINACIÓÓN GENERAL DE N GENERAL DE

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOSCOORDINACICOORDINACIÓÓN GENERAL DE N GENERAL DE

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

Cap tu ra datos enpro gra ma Perso nal

Comisio nado D iversasAreas

Arch ivado cumento

Re visa d ocu mentosrestan tes y aplica cri ter io

de a ceptac ión

¿C orresp onde a ofici osd e o fic inas admvas.

ce ntrales?

2

NO

sí

s i

C las ifica el documen to

Separa documen tos

3

Turna resp uestamedia nte formato F01-

C GRH-ST-3-0 1

3

Archivado cumento

Secretaria de apoyo1

R ecib e y sella d erecib ido

Secretaria de apoyo2

R evisa docume nto srestantes

4

4

Abre expedie nte

¿Correspond e a u naubicación

espe cífica?

N O FIN

Cla sifica el do cumento

Archivadocumen to

Informa verbalmente a lresto del área staff

FIN

AutorizóRevisó


Formuló

Cecilia Martínez Martínez

Becas-Comisión CGRH-ST-3-02

Coordinador General deRecursos Humanos

Entrega Documentos(Doctos. 1)

Documentos (Doctos. 1)

Recibir Documentos(Doctos. 1)

Clasificar Documentos(Doctos. 1)

Capturar información

Verificar datos enpantalla.

¿Datos correctos?

Actualizar datos en Basede Datos del Cont-Pre

Correr programa paraGenerar Documento delIrreductible en original y

dos copias

Fin

si

No

1

1

Coordinador Generalde Recursos

Humanos

Recibe IrreductibleR01-CGRH-AP-3-01

Subjefe de Análisis yejercicio

Presupuestal

Jefe de Oficina deControl al Gasto


Desarrolla elprocedimiento CGRH-

AP-3-05

Jefe de Departamentode RecursosFinancieros


2a. copia del irreductible

1ª copia del irreductible

Entrega Documentooriginal del IrreductibleR01-CGRH-AP-3-01

Fin

AutorizóRevisó


Formuló

Jesús Tapia Díaz de León

Presupuestación del Irreductible Capítulo “1000” Servicios personales CGRH-AP-3-01


Subjefe de Analisis yEjercicio

Presupuestal

Entrega Pliegos y/oAcuerdos Nacionales o

Estatales

Pliegos Petitorios y/oAcuerdos Nacionales o

Estatales

Recibe y asigna No.Consecutivo a PliegosPetitorios y/o AcuerdosNacionales o Estatales

Identificatipo de respuesta,Nacional o Estatal.

Consulta PartidasPresupuestales en

Clasificador por Objetodel Gasto

¿RespuestaEstatal?

si

Verifica IncrementosAutorizados para el

Estado.

Detecta Incrementos yPrestacionesAutorizadas

Verifica Conceptos dePago en Catálogo de

Conceptos


1

Anota y ActualizaDocumentos en

Registros

Genera documentos enoriginal y dos copias y

turna a l Subjefe

Entrega documentosrevisados y aprobados

Determina Conceptos y/o Códigos de Pago

2

Solicita autorización alCoordinador General de

Recursos Humanos

2

Subjefe de Analisis yEjercicio

Presupuestal


Coord. Gral. deRecs. Humanos


3

Autoriza DocumentoRO1-CGRH-AP-3-02 y

devuelve al Jefe deOficina

31

No

2a. Copia del documentoR01-CGRH-AP-3-02

1º Copia del documentoR01-CGRH-AP-3-02

Recibe original deldocumento R01-CGRH-

AP-3-02

Recibe original y doscopias del documentoR01-CGRH-AP-3-02

Entrega documentosoriginal y copia

autorizados

Coordinador Generalde InformàtcaAdministrativa

Recibe Documento R01-CGRH-AP-3-02,

sellando de recibido en2a. copia

Fin

Recibe Documento R01-CGRH-AP-3-02,

sellando de recibido en2a. copia

CoordinaciónGeneral de Empleosy Remuneraciones

Fin

PliegosPetitorios y

copia deDocumentos

AutorizóRevisó

Jesús Tapia Díaz de León

Formuló

Zoila Reyes González

Análisis de conceptos de Pago CGRH-AP-3-02


Resp. de Oficina deControl al Gasto

Solicita Documentos(Doctos. 1)

Documentos (Doctos. 1)

Clasifica documentos(Doctos. 1) por tipo dereporte, registra encontrol interno y en hoja de calculo Verifica datos

capturados

¿Datos correctos?

Si

Confronta Gasto Méxicocon Gasto San Luis

¿Son contabilidadesMéxico?

Fin

¿Son contabilidadesS.L.P.?

Identificar tipo de pago

Analiza contabilidades

Desglosa los pagosefectuados con recurso

"mixto"

Coordinador Generalde InformáticaAdministrativa

Recibe oficio y entregaDocumentos (Doctos. 1)

Oficio de Solicitud dedocumentos

Resp. de Oficinade Control al

Gasto

Recibe y verifica losdocumentos (Doctos. 1)

firrmando de recibido

1

1

Resp. captura y/ocorrige en Base de

datos

2

2

No

Contabilidades

No A

A

Captura en Programa delGasto San Luis

Verifica datoscapturados

¿Datos correctos?

Si

No

No B

1

Genera reportesquincenales por niveleducativo y valida los

conceptos de pago

Si


AutorizóRevisó

Jesús Tapia Díaz De León

Formuló


Contabilidad del Gasto CGRH-AP-3-03


1

Identifica y capturapagos mixtos en hoja de

cálculo

Genera total de pagosmixtos

Confronta Gasto Méxicocon Gasto San Luis

Ejecuta programa delgasto

Copia bases de datos aexcel y genera

documentos de registro

Genera comparativo delgasto ejercido en original

y dos copias

Resp.de Oficina deControl al Gasto

3

Turna documentos R01-CGRH-AP-03 , R02-

CGRH-AP-03 y R03-CGRH-AP-3-03 al

Subjefe

Recibe, revisa y apruebadocumentos y devuelve

ak Jefe de Oficina

Analiza y Determina elTotal mensual y carga altotal del Gasto Ejercido

Fin

Becas y Honorarios

3

Subjefe de Análisis yEjercicio

Presupuestal

B

Resp.de Oficina deControl al Gasto

4

Recibe primera copia dedocumentos

2a. copia paraantecedente

1ª. copia de documentos

Documentos Originales

Entrega documentosoriginales


4

Recibe y analizadocumentos para toma

de decisiones


Presupuestal

Fin

Archiva paraantecedentes

AutorizóRevisó


Formuló


Contabilidad del Gasto CGRH-AP-3-03


Área Staff de laCoord. Gral. de

Recursos Humanos

Entrega Esxpedientes

Expedientes

1


Recibe Expedientes

Extrae del expedientesolicitud y valida en

Resumen de Nómina

Clasifica solicitudes deacuerdo al mivel

educativo y turan a laSubjefatura de Empleos

y Remuneraciones

Subjefaturas 1 y 2 deEmpleos y

Remuneraciones

1

Recibe solicitudes otalones, verif ica

situación laboral y turnaa la Oficina de Control al

AGasto


Recibe solicitudes otalones de pago con las

anotacionescorrespondientes

Captura datos eb elformato R01-CGRH-AP-

3-04

Genera documentoR01-CGRH-AP-3-04 yentrega al Coord. Gral.

de Recs. Hums.

Coord. Gral. deRecs. Hums.

R01-CGRH-AP-3-04

Recibe documento yanaliza para su

aprobación

2

2

¿Apruebadocumento?

Si

Integra la solicitud alexpediente y entrega al

área Staff

Área Staff de laCoord. Gral. de

Recursos Humanos

Expedientes

Recibe expedientes

Elabora oficios deautorización ck Beca-

Comisión y turna al Jefede Oficina de Control al

Gasto

3

3

Entrega al Jefe deOficina de Control aal

Gasto

Recibe documento yefectúa ajustes

Documento R01-CGRH-AP-3-04

No




Oficios de Autorización

Recibe oficios deautorización y

Captura datos en R02-CGRH-AP-3-04

Genera DocumentoR02-CGRH-AP-3-04 y

entrega a la Subjefaturade Techos Financieros

Documentos R02-CGRH-AP-3-04

Subjefatura deTechos Financieros

1

AutorizóRevisó

Jesús Tapia Díaz De Leónl

Formuló


Costeo de claves presupuestales de personal que solicita Beca-Comisión CGRH-AP-3-04


1

Recibe DocumentosR02-CGR H-AP-3-04 y

Registra datos del sustitutode Becario

4

4

Area Staff de laCoord. Gral. deRecs. Humanos

Entrega ofi cios orel ación de personal

Oficios o rel ación depaersonal

Oficina de Control alGasto

Recibe ofi cios o relación

Actualiza datos enregist ro R02-C GRH-AP-3-04, genera y ent rega

a la subjefatura deTechos Financi eros

Area staff de la Coord.Gral. de Rec. Humanos

5

5

Recibe DocumentosR02-CGR H-AP-3-04Para consulta

Fin

AutorizóRevisó


Formuló


Costeo de claves presupuestales de personal que solicita Beca-Comisión CGRH-AP-3-04


Solicita Reportes deCheques Cancelados y

Reintegros

Oficio de Solicitud

Verifica y Firma deRecibido en orden de

proceso

Analiza y AjustaConceptos o Códigos de

Pago a PartidasPresupuestales

Captura en Programapara Cheques

Cancelados y Reintegros

Verifica que los datoscapturados sean

correctos.

1

Recibe solicitud yentrega Reportes de

Cheques Canelados yReintegros

Cheques Cancelados yReintegros

Resp. de Oficina deControl al ]Gasto

Coordinador Generalde InformáticaAdministrativa

1

Responsable de Oficina de Control al Gasto

1

Clasifica reportes

Genera totales deCheques cancelados,reintegros y traslada

información

2

2

Si

Base deDatos

AsiganaciónOriginal

¿Datos correctos?

No

Subjefe de Análisisi yejercicio Presupuestal

Entrega Documentos(Doctos.1)

Documentos (doctos. 1)

Responsable deOficina de Control al

Gasto

3

3

Recibe documentos(doctos. 1)

Analiza y determina totalmensual otorgados a

cada partidadpresupuestal

Captura en programa deAsiganción original

Verifica datoscapturados

¿Datos correctos?

Si

No

AutorizóRevisó


Formuló


Comparativo del Recurso Asignado y el Gasto Ejercido CGRH-AP-3-05


1

Corre programa de"Asiganción Original"

Genera documento R01-CGRH-AP-3-05 en

original y dos copias

Solicita revisión yautorización al Subjefede Análisis y ejercicio

Presupuetal

Documento R01-CGRH-AP-3-05

Subjefe de Análisis yEjercicio Presupuestal

4

4

Recibe y entregadocumento original



Humanos

Recibe original deDocumento R01-CGRH-

AP-3-05

Archiva paraAntecedente

Analiza y autorizadocumento R01-CGRH-AP-3-05 y devuelve al

Jefe de Oficina

5

5

2a. copia de documento

1ª copia de documento

Documento original R01-CGRH-AP-3-05

Fin


Presupuestal

Recibe copia dedocumento R01-CGRH-

AP-3-05

Fin

AutorizóRevisó


Formuló


Comparativo del Recurso Asignado y el Gasto Ejercido CGRH-AP-3-05


Responsable dela Unidad

Administrativa

Remite formatoF01-CGRH-2-01ya rch iva copias de

recib ido

¿Cumplerequisistos de

envío?

si

noSe rechaza

F01-CGRH-2 -01

Remite forma to F03-CGRH -2-01paraverificación de

incidencias

Proporciona r a laComisión de Evaluaciònlos fo rmatos F01-C GR H-2-01 y F03 -CGRH-2-01

Recibe los forma tosF01-CGRH -2 -01 y F03-CGR H-2-01y determina

acreedores a l Premio

1

Titulares de lasáreas

Recibe, llena y remiteform ato F01-C GRH-2-01


Administrativa

Clasifica fo rmatosF01-CGRH -2-01 y

vacía in formación enform ato F03-C GRH-2-01

1

Responsable delProgramaPLANPER

R emite a resu ltados dela ve rificación

Recibe fo rmatoF01-CGRH-2-01

Recibe formato F03-CGRH -2 -01 y ve rif ica

incidencias deasistencia


Administrativa

Recibe resu ltados deverificación y no tifica

reunión de evaluaciónde cédulas

Comisión deEvaluación al Premio

2

2

Remite forma tos F01-CGRH-2-01 y F03-

CGR H-2-01y indicandoa los acreedores a l

Premio


Administrativa

Recibe formatos F01-C GRH-2-01 y F03 -

C GRH-2-01y elaborareconocim ientos

Llena formato F04-CGRH -2-01 y turna junto

con reconocimien tospara autorización

Director deAdministrac ión

Recibe y firma formatoF04-CGRH-2 -01 yreconocim ientos

Remite forma toF04-CGRH -2-01

au torizado yreconocim ientos

firm ados

3

3

Recibe reconocimientosy formato

F04-CGRH-2-01

R emite forma toF04-CGRH-2 -01

auto rizado yreconocimien tos

Coordinador G eneralde Remuneraciones

Recibe reconocimientosy fo rmato F04-CGRH -2 -

01 para emisión yen trega de l bono

Notifica resu ltados deevaluación a titulares de

las áreas

Archiva documen tación

FIN

AutorizóRevisó


Formuló

Norma Alicia Arriaga Santos

Otorgamiento del Premio “Servidor Público del Mes” CGRH-2-01


¿Cumple loscriterios?

sí

no

Personal ubicado enoficinas administrativas

centrales

Entrega documentación

Responsable deControl de asistencia

Recibe correspondenciaY verifica

Sella y entrega alsolicitante copia de

recibido

Rechaza el documentoal solicitante

Clasifica documentos deacuerdo con la

incidencia

1

1

¿Es para justificarincidencias en la

asistencia?no

Registra en diario yremite a quien

corresponda en laUnidad Administrativa de

Personal

sí

Captura información enel programa automático

decorrespondencia

Captura información enel programa automático

de asistencia

¿Información

aceptada por elsistema?

no Notifica al interesado

sí

Sella el documento conla leyenda "OPERADO"

y rubrica

2

2

Genera listado deLicencias médicas y

turna para firma

Resp. de la UnidadAdmón. personal

Recibe firma listado y loregresa a la responsabledel programa operativo


Recibe listado y lo remiteAdjuntando licencias

médicas

Auxiliar de controlde asistencia

Recibe, listado y documentos operadosY firma de recibido

3

3

Responsable de la sección deRiesgos de trabajo

Recibe listado y licenciasMédicas y firma de

recibido

Archiva copias derecibido

FIN

Genera listado de documentos operadios y turna para archivo


CGRH-UA-3-03

AutorizóRevisó

Norma Alicia Arriaga Santos

Formuló

Martha Patricia Pérez Vázquez

Recepción de correspondencia y justificación de incidencias CGRH-UA-3-01


Subjefaturade Empleos y Remuneaciones

Envía soli citud decreación

Sria. del Coordinador

Recibe y ent regasolicitud

Recibe sol citud decreación

Registra solicitud

1

Veri fica soli citud

Imprime oficio einforme

Subjefe de T. F.

Auxiliar de T. F.

Solicita fotocopiado

2

2

Responsable defotocopiado

Reproduce ofi cio einforme

Agrupa ofi co einforme

Entrega ofi cio einforme

Subjefatura Empleos y Remuneaciones. Dirección de Admón

Recibe ofi cio einforme

Auxiliar T. F.

Registra en kárdex's

Archiva y resguardakárdex's

Subjefe de T. F.

Auxiliar de T. F.

Beca-comisiónvigente?

Elabora ofi cio einforme de pl azas

1

Solicita firma deautori zación

Coordinador General

Firma oficio e informede plazas

Auxiliar T. F.

Archiva oficio einforme

Fin

Elabora y entregaoficio

NO

SI

AutorizóRevisó

María Raquel Pérez Gutiérrez

Formuló

María Tomasa Rosales Ramírez

Asignación de plazas para sustitutos de becarios CGRH-TF-3-01


Cordinador Generalde Planeaciòn

Emite oficio deautori zaciòn

Coordinador Gral. deRec. Humns.

Recibe y turna ofi ciode autorizaciòn

Recibe ofi cio deProg. Detallada

Registra nùmero yfecha de recepciòn

Veri fica tipo y total deplazas a crear

1

Recibe ofi cio-solicitud

Envìa desglose deplazas-horas

Subjefe de TechosFinanci eros

Recibe desglose deplazas-horas

Remite ofi cio paraautori zaciòn

Subjefe de T. F.

Se aut. plazas-horas

Elabora ofi cio einforme de pl azas

2

Firma oficio e informe

Auxiliar de T. F.

SI

NO

Elabora ofi cio-solicitud de desglose

Auxiliar T. F.

Entrega ofi cio dedesglose

Subjefatura de Empleos y R em..

Auxiliar T. F.

A


Coordinador Gral. deRec. Humns.

Resp. de fotocopiado

3

3

A



Registra en kàrdex's

Archiva kàrdex's


FIN

Auxiliar de T. F.

1

FIN

2


AutorizóRevisó


Formulo


Asignación de números a nuevas plazas CGRH-TF-3-02


Subj. de Empleos y

Remuneraciones.

Envía soli citud deplazas-horasprovisional es

Sria. Coord. Gral R.H.

Recibe y turnasolicitud

Se justif. hrs.frente a gpo.

Registra no. desolicitud

2

1

Revisa tipo de lic. ,vig. y no. de plaza

Fin

Imprime of. e informe

3

3

Solicita firma de aut.

Firma of. e informe



Reproduce of. einforme

Auxiliar T. F.

Entrega of. e informe

Recibe of. e informe

Auxiliar de T. F.

Registra en kárdex's

4

Fin

Subjefe de T. F.

Recibe soli citud yfi rma de recibido

Auxiliar T. F.

Veri fica no. de horasfrente a grupo

Elabora of. deimproc. y ent rega

NO

SI

1

Recibe of. de improc.

Subj.de Empleos y Remuneraciones

2

Elabora of. e informede plazas-horas

Subjefe de T. F.

Coordinador General

Auxiliar T. F.

Subj. de Empleos y Remuneraciones, Nivel

Educ. y Área de captura

4


Archiva kárdex's

AutorizóRevisó


Formuló


Creación de plazas-horas por ajuste presupuestal CGRH-TF-3-03


Subj. de EmpleosRemuneraciones

Envía soli citud derenumeraciòn

Sria. del CoordinadorRmnos.

Recibe y turnasolicitud

Registra solicitud derenumeraciòn

Veri fica en analìtico

1

Recibe ofi cio derenumeraciònimprocedente

Solicita aut. deinforme

Firma oficio e informe

Solicita fotocopiadode ofi cio e informe


Subjefe de T. F.

Recibe soli citud derenumeraciòn

Auxiliar de T. F.

Revisa en kàrdex

Cumple conrequi sitos para

renumerar

Elabora ofi cio einforme de

renumeraciòn

2

Elabora ofi cio derenum. improcedente

y entrega

Subj.de Empleos y Remuneraciones

1

Fin

2


Subjefe de T. F.

Coordinador General

Auxiliar de T. F.


3

3

Auxiliar de T. F.


Subj. Empleos y Rem.Sria. Director de AdmónNivel Educ. y Área cap

Auxiliar de T. F.

Registra en kàrdex

Archiva en kàrdex


Fin

AutorizóRevisó


Formuló


Renumeración de plazas vacantes incorporadas a Carrera Magisterial CGRH-TF-3-04


Auxilia r E. y R.

Entrega plazasvacantes

Auxilia r T. F.

Recibe plazasvacantes

Verifica tipo demovimiento

Hay ba ja en elultimo movimiento

Regresa plazasactivas

Captura p lazasvacantes

Imprime reporte einforme

1

1

Entrega in formeorig inal

Coordinador Genera l

Recibe in forme

Subje fe de T. F.

Informe yreporte

Fin

Auxilia r de E. y R.

Solicita plazasvacantes

2

2

Auxiliar de T. F.

Recibe FUP's

Verifica en reporte

Extrae kàrdex'svacantes

Elabora vale

Entrega p lazasvacantes

Subjefe T. F.

Auxiliar de E. y R.

R ecibe plazasvacantes

Auxiliar T. F.

Suprime plazasvacantes

Imprime reporte einforme

Subjefe de T. F.

Entrega informeorigina l

3

3

Coord inador General

Recibe in forme

Subjefe de T. F.

Informe yreporte

Fin

NO

SI

AutorizóRevisó


Formuló


Control de kàrdex’s de plazas vacantes CGRH-TF-3-05


C aptura datos dep lazas a cr ear o

cance lar

Imprime lis tado dep lazas a cr ear o

cance lar

Incorpora datos dec anc e laciòn-cr eaciòn

1

C oncentra ar ch ivosde ana lì ticos

A rch iva lis tado dep laz as c ance ladas y

de nueva creac iòn

V erifica y seña lainconsistencias

Imprime ana lìt ico ein forme de to ta les

E ntrega in forme dep lazas act ivas

1

C aptura cambiosnecesar ios

Arch iv a in forme dep laz as ac tivas

F in

A uxilia r de T. F .

H ayinconsistencias

Subje fe de T . F . R eimprime listado

S I

C oord inador G enera l

R ecibe in for me dep lazas act ivas

S ubje fe de T. F .

Auxilia r de T . F .

N O

AutorizóRevisó


Formuló


Registro Analíticos de Plazas CGRH-TF-3-06


Coordinad Eventos deCapacitaciòn

3

Elabora y aplicaEvaluación del Curso o

Evento

Analiza Evaluación yDetermina Porcentajes

de aprovechamiento

Subjefe deCapacitación y Des.

Seg. e Higiene

Determina necesidadesdel personal

Solicita relaciones depersonal a la Unidad

Administrativa

Solicita reproducción deformato F01-DA-2-02


Seg. e Higiene

Recopila informaciòn eidentifica instructores

1

1

Esctructura programaanual de Capacitaciòn

Turna el programaanualal

Director deAdministraciòn

Recibe Programa anualpara su conocimiento

Subj. de Cap. y Des.Seg. e Hig. Jefe deCap. y Secretaria

2

2

Acuerda el temario delos cursos con los

instructore

Solicita equipo ymateriales a travès de

requisiciòn

Recursos Materiales

Secretaria

Recibe materialsolicitado

Entrega material aInstructores y

participantes lareproducciòn de

documentos

Recibe requisiciòn ysurte material y entrega

a la secretaria

3

Jefe de Capacitación

Envía invitaciòn de loscursos a Oficinas

Centrales de la S.E.G.E.

Elabora lista deasistencia

Supervisa el desarrollodel evento

4

4

Talleres Gráficos

Recibe vale, efectúareproducción y entrega

Formato F01-DA-2-02

Recibe reproducción yaplica formato de

encuesta


Seg. e Higiene

2a. copia de programaanual

1a. copia de programaanual

Coord. Gral. deRecursos Humanos

Recibe Programa anualpara su conocimiento

Secretaria


Seg. e Higiene

Secretaria

Material

Instructores yparticipantes

Reciben material para elcurso


Seg. e Higiene

Jefe de capacitacióny Secretaria

Jefe de Capacitación

1

AutorizóRevisó


Formuló

José Gonzalo Sánchez Chávez

Capacitación y Adiestramiento al Personal DA-2-02


Informa Evaluación delCurso y Porcentaje de

Asistencia a

Elabora Constancias y/o Diplomas

Fin


Humanos

Secretaria

Integra a lacèdula decontrol decursosos

1

Elabora informe deevaluación

Informe de resultados deevaluación

Recibe Resultados deevaluación

4

4

Subeje deCapacitación y Des,

Seg. e Hig.

Entrega constancias y/odiplomas a participantes

acreditados

Diplomas y/oConstancias

Participantes

Reciben Constancias y/odiplomas

Secretaria

AutorizóRevisóManuel Humberto Gómez Quiroga

Formuló


Capacitación y Adiestramiento al Personal DA-2-02


Coord. Central de laCom. de Seg. e Hig.

Identifica y entrevista apersonal interesado aconformar la comisiòn

Recepciona al personalinteresado en integrar la

Comis iòn

Convoca al personalinteresado y levanta los

datos generales

1

establece programaanual de verif icaciones

Comisiòn Central deSeg. e Hig.

E fectuan verificac ionestrimes trales

2

2

Redactan y firman elacta de verif icaciòn

trimestral

Concentran resultadosde verif icaciones

trimes trales

Coordinador Centralde Seg. e Hig.

D irector deAdministraciòn

Recibe V erificac iòntrimes tral y concentrado

3

Recibe solicitud yentrega gafetes de

Identif icaciòn

S aolicita elaboraciòn degafetes

Responsable deTalleres G ráficos

1

Gafetes


Seg. e Hig.

Subjefe deCapacitac ión y Des.

Seg. e H ig.

Recibe gafetes y entrega

Integrantes de laComisiòn

Rec iben Gafetes

Coord. Central de laCom. de Seg. e H ig.

Gafetes

3

Turna la verificaciòntrimes tral y concentrado

de ver ificac iones

3ra. copia de verif icacióny concentrado

2a. copia de verificacióny concentrado

1a. copia de ver ificacióny concentrado de

verificaciones


Humanos

Departamento deRecursos Materiales

y Servicios

Recibe Verif icaciòntrimestral y concentrado

Rec ibe Ver ificaciòntrimestral y concentrado

1

Coordinador Central deS eg. e Hig.

Turna copia de laverificación trimestral enformato del I.S.S .S.T.E

Formato originalI.S.S.S.T.E.

Delegación delI.S.S.S.T.E.

Recibe verificacióntrimestral

AutorizóRevisó


Formuló


Organización y Funcionamiento de la Comisión Central de Seguridad e Higiene de la S.E.G.E. DA-2-08


Rec ibe Informe delavance de Inc idencias

Fin


HumanosD irector deAdminis trac iòn

1

2a. copia de avance deincidencias

1a. Copia de avance deincidencias

Original de Informe deAvance de Incidencias

Departamento deRecursos Materiales

Recibe Informe delavance de Inc idencias

Dan seguimiento a lasacciones correctivas y

preventivas

Comis ión Central deSeg. e Hig.

Turna informe delavance de incidenc ias

AutorizóRevisó


Formuló


Organización y Funcionamiento de la Comisión Central de Seguridad e Higiene de la S.E.G.E. DA-2-08


Personal adscrito a laCGRH

Si

Solicita Verbalmente SW

Realiza analisis deCampo

Pregunta queinformación necesita

Define objetivo y ordenainformación

¿Conocimiento claropara desarrollo de

SW?

No

1

1

Desarrolla paso a pasoel problema

Personal y Área deApoyo Informático

Evalúan los resultadosdel problema

¿Son satisfactorios?

Si

No

Area de apoyoInformático

Area de ApoyoInformatico

Entrevista al personalInteresado

2

2

Muestra al personalcomo aparecerá la

información

Determina el lenguaje deprogramación

Crea el SW

Muestra al personal losavances

CGRH y Personal

Autorizan el manejo delprograma

3

3

Área de ApoyoInformático

Capacita al personal

Genera reportes

RealizaMantenimientos al

programa

Propone nuevas ideas

Fin

AutorizóRevisó

Julián Rodríguez Izaguirre

Formuló

Edgar Narváez Gallegos

Desarrollo de Software CGRH – ST – 3 – 04


Subjefe o auxiliar detramite y control del

áresa Educativa

Recibe FUPs enRegistro Control y

Seguimiento de Dots.R01-CGRH-ER-3-04

Jefe de oficina oauxiliar de

Recepción y Envío

Turna FUPs con docts.soporte y formato R01-

CGRH-ER-3-04

Aplica criterio deaceptaciónse

Sella reverso de originaly cuatro copías del

FUps

Entrega cuarta copia(verde) y acuese dfe al

área Educativa

sí

1

1

Entrega FUPs conrelación original y copia

para acuse

Jefe o auxiliar deEmpelos y

Remuneraciones

Recibe FUPs conrelación original R-01-

CGRH-ER-3-04

Jefe o auxiliar deSección de Empleosy Remuneraciones

Archiva acuse de recibode registro R01-CGRH-

Er-3-04 por NivelEducativo y por folio

Remite FUPs despuesde procedimiento CGRH-

ER-3-06 y copia deformato F-01-CGRH-Er-

3-03

no Devuelve FUPs yregistrol

jefe o auxiliar deSección de Empleosy Remiuneraciones

2

2

jefe de Oficina oauxiliar de

Recepción y Envío

Recibe FUPs con doscopias, firma y sella

3

Jefe de Oficina oauxiliar de

Recepción y Envío

3

Devuelve el original y doscopias de FUPs

4

4

Recibe FUPsautorizados separa y

distribuye copias


Recepción y Envío

Recibe copia de FUPs(amarilla)

Recibe primera copia deFUPs (gris)

Recibe FUPs y copia delformato F-01-CGRH-ER-

3-03

Registra en formato R01-CGRH-ER-3-04 fecha deRecepción de FUPs y

número de foliosrechazados

Envía FUPs alCoordinador de Recursos

Humanos


Recursos Humanos


Recepción y Envío

Devuelve FUPs

Recibe FUPs autoriza ysella

Director deAdministración

Entrega FUPs paraautorización

Ordena por folio yrelaciona en original y

tres copias

Recibe FUP's sellados yfirmados

Jefe de Oficina deprestaciones

Subjefe o auxiliarde tramite delÁrea Educativa

Elabora Oficio con copiade acuse de recibo para

la Coordinación deInformatica Administrativa

5

5

Entrega FUPs oroginalescon oficio y relación F01-

CGRH-ER-3-04

Área Staff de laCGRH

Recibe,Firma , sella ydevuelve copia de acuse

de reciboi


Recepción y Envío

Registra en R01-CGRH-ER-3-04 fecha deentregado a la

Coordinación deInformatica Administrativa

Archiva acuse derelación y oficio

FIN

AutorizóRevisóElena Cardona Almendarez

FormulóRicardo Javier Juárez Martínez

Recepción y Envío de Formatos Únicos de Personal CGRH-ER-3-04


Subjefe o auxiliarde trámite

Turna propuesta denombramiento y

documentos soporte conformato F01-CGRH-ER-

3-05

Subjefe de Empleosy Remuneraciones

Recibe propuesta denombramiento y

documentos soporte conformato F01-CGRH-ER-

3-05

Clasifica las propuestaspor nivel educativo y

turna a quiencorresponda

Jefe o auxiliar desección

Recibe propuestas denombramiento y

documentos soporte

1

1

¿Cubre con loscriterios?

Verifica en controlesinternos

sí

no

Envía rechazo al niveleducativo con formatoF01-CGRH-ER-3-05

Rubrica original y copiaindicando que fue

verificada y turna paravalidación


Recibe propuesta denombramiento verificada,

rubrica para validar yturna para autorización

2


Humanos

2

Recibe propuesta y firmade autorizado

Devuelve propuesta alas Subjefaturas de

Empleos yREmuneraciones


Recibe propuestaautorizada y remite al

nivel educativo indicandofecha de entrega en el

formatoF01-CGRH-ER-3-05

Subjefe o auxiliarde trámite

3

3

Recibe formato F01-CGRH-ER-3-05 y

propuestas autorizadas,firmando de recibido

Archiva formato F01-CGRH-ER-3-05 por nivel

educativo


FIN


Formuló

Elena Cardona Almendarez

Validación y Autorización de Propuesta de Nombramiento CGRH-ER-03-05


1

Si

Remite FUP`s ydocumentos sopor te a laSubjefatura de Empleos

y Remuneraciones


Recibe FUP`s ,documentos soporte ,

verif ica llenado deFUP`s y movimientos

Rubrica FUP`saceptados y devuelve

con doc ts. sopor tel

¿Campos cubiertosy mov. correctos? No A

4

4

Recibe y separa terceracopia de FUP`s

Jefe o auxiliar deSecciòn

Archiva tercera copia deFUP`s por orden de folio

Entrega original y doscopias de FUP`s

Jefe o auxiliar deOficina de Recepciòn y

Envìo

5

5

Recibe original y copiasy continua con el

procedimiento CGRH-ER-3-01

Ordenapresupues talmente los

kàrdex


Archiva los kàrdex

Relac iona kàrdexvacantes en formato

F02-CGRH-TF-3-05 concopia de acuse

6

6

E ntrega formato F02-CGRH-ER-3-05 y kàrdex

vacantes

Recibe y firma en copiade formato F02-CGRH-

TF-3-05

Subjefe o auxiliar deTechos Financieros


Relaciona por NivelEducativo los FUP`s

improcedentes enformato F01-CGRH-E R-

3-06 y remite

2


Formuló


Verificación y Validación del (FUP) CGRH-ER-3-06


2

Àrea de Tramite yControl

Recibe FUP`s y formatoF01-CGRH-ER-3-06 y

firma en dos copias

Entrega copia derechazos a la Ofic ina de

Recepc ión y Envío

7

Recibe en acuse yarchiva copia de

rechazos


Jefe o auxiliar deOficina de Recepciòn y

Envìo

7

Relaciona documentossoporte en formato F02-CGRH-ER-3-06 y turna a

expediente

8


Archiva copia deRechazos

Jefe o auxiliar deSecciòn de Archivo

Rec ibe documentossopor te y formato F02-

CGRH-Er- ·-06 y firma encopia


8

Recibe documentossoporte y formato F02-

CGRH-E R-3-06

Fin


FormulóElena Cardona Almendarez

Verificación y Validación del (FUP) CGRH-ER-3-06


jefe de Secciòn yAuxiliares

3

Subjefe de Empleos yRemuneraciones

Jefe de Secc ión yAuxiliares

Consulta Archivos deFUP´s

Extra Informacion detercera copia

Suma Totales deIncidencia por Mov. y

motivo

Solicita fomartom deReporte al Subjefe de

Empleos yRemuneraciones


Proporciona Formato deReporte

1

1

Transcr ibe Totales delBorrador al Reporte

Mensual

Reporte mensual deInc iddencias de Personal

F01-CGRH-ER-3-07

Turna Form ato ala Secciòn faltante

de requisitar

Ultma secciòn enrequisitar el reporte, lo

turna al S ubjefe deEmpleos y Rem.

2

Subjefe de Empleos yRem unerac iones

Suma verit icalmente yanota en repor te

Recaba rubr ica desecc iònes

Jefe de Secc iòn yAuxiliares

Rubrica reporte ydevueleve

Verif ica totaleshorizontales

2

Recibe y rubrica reporte

Fotocopia y distribuyecopias a Secc iònes

E ntrega oroginal dereporte al CoordinadorGeneral de Recursos

Humanos

Coord. General deRec. Humanos

Recibe original en copiade acuse

3

Subjefe de Empleos yRem unerac iones

Archiva copiade Reporte

F in


FormulóElena Cardona Almendarez

Estadística Mensual Sobre Incidencias de Personal CGRH-ER-3-07


Si

Coord. de CarreraMagisterial

Admva.

Turna listados einstructivo

Subjefe deEmpleos y

Remuneraciones

Recibe listado einstructivo

Distribuye listados porNivel e indicaInstrucciones

Jefe o auxiliar desección de

Empleos y Rem.

Recibe listados yconsulta con apoyos

técnicos

1

1

Anota observaciones

¿Cumplecriterios?

No Identifica con marcatextoel listado

Marca diagonal enmargen derecho del

listado

remite listado verificadol

subjefe deEmpleos y

Remuneraciones

Fotocopia listado

2

2

Recibe y rubrica

Entrega listado alCoordinador

correspondiente

Coord. de CarreraMagisterial y

Admva.

Recibe listados y firmade recibido en fotocopia

Subjefe deEmpleos y

Remuneracioenes

3

3

Recibe fotostaticafirmada y la turna para

registro

Jefe o auxiliar deSección

Recibe fotocopia yregistra en Kárdex la

etapa correspondiente

Remite listado

Subjefe deEmpleos y

Remuneraciones

Recibefotocopia

y laarchiva


Formuló


Validación de Promoción e Incorporación a Carrera Administrativa y Magisterial CGRH-ER-3-09


Subjefe o auxiliar detrámite del Nivel

Educativo

Turna Cédula-Solicitud ydocumentos soporte

Subjefe de Empleosy Remuneraiones

Recibe Cédula-Solicitudy documentos soporte

Dis tribuye por NivelEducativo

Jefe de Oficina,Jefe o auxiliar de

Sección

1

1

Verifica en controlesinternos

¿Cumple requisitos?

Si

No

Señala con paloma alapiz en Cédula solicitud

los datos correctos

Separa kárdex en esperade autorización

2

2

Turna cédula-Solicitudcon documentos anexos


Recibe y Remite al NivelEducativo

Subjefe o auxiliarde Trámite del

Nivel Educativo

Recibe Cédilas-Solicitud,procedentes eimprocedentes

3

3

Coordinador deGeneral de Rec.

Humanos

Recibe y autorizaCédulas-Solicitud

Devuelve a los NivelesEducativos

subjefe o auxiliarde Trámite del

Nivel Educartivo

Recibe Cédila-Solicitud yRemite a la Comisón

Mixta de Cambios

4

Indica con rojo enCedula-Solicitud el

motivo de improcedencia


Formuló


Validación de Cedulas –Solicitud de Cambios de Estados CGRH-ER-3-10


AutorizóRevisó


Formuló


Validación de Cedulas –Solicitud de Cambios de Estados CGRH-ER-3-10


ArchivaFax

6

Subjefe deEmpleos y

Remuneraciones

Fin

CoordinadorGeneral de Rec.

Humanos

Rcibe Fax de CmbiosAutorizados turna para

registrorz

Subjefe deEmpleos y

Remuneraciones

Recibe Fax y turna copia

Recibe fotocopia yelabora FUP

4

5

Subjefeo auxiliar

Educativode

de trámite delNivel


AutorizóRevisóFormuló


Validación del Dictamen de Licencia por Comisión Sindical CGRH-ER-3-11

Subjefe o auxiliar detrámite de Nivel

Educativo

turna dictamen ysolicitud de

Licencia adjunta alformato F01-

CGRH-ER-3-11


Remitedocumentos a las

seccionescorrespondientes

Jefe o auxiliar deSección de Empleosy Remuneraciones

Recibedocumentos y

verifica controlesinternos

¿Cumplerequisitos?

1

Anota en dictamencause de

Improcedencia

No

Si

1

Rubrica original

Turna dictámenes

Subjefe de empleosy Remuneraciones

Recibedocumentos,

rúbrica original yturna para

autorización


Recibe y firma deautorizado

Devuelvedictamen

autorizado

2

2

Recibe oficioautorizado y anotaen formato F01-CGRH-ER-3-11


Entrega al NivelEducativo

correspondiente

subjefe o auxiliar detrámite del Nivel

Educativo

Recibedictámenes

3

3


Archivarelación

Fin


Comisión EstatalMixta de Escalafón

E nvíal listados deresolutivos a la

Subjefatura de Empleosy Remubneraciones

Listado

Recibe listados

Distr ibuye lis tados

Jefe de O ficina,Sección o auxiliar

Rec ibe listados , extraekardex y analiiza

1

1

Anota en listadocorreccciones a efectuar

Turna al Subjefe deE mpleos y

Remuneraciones listadosvalidados

Subjefatura deEmpleos y

remuneraciones

Rubrica listados y losfotocopia

Entrega listadosoririnales y los fotocopia

Comisión M ixta deEscalafón

2

2

Archivafotocopia


Remuneraciones Turna dic támenes conmemorando al Á rea

Educativa

Comisión Mixta deEscalafón

Envia dictamenes

3

3


Remuneraciones

Rec ibe listadosvalidados y fr ima en

fotocopia

Subjefatura deTrámite y Control

del Área Educativa

Reibe dictámenesyconsulta expedientes

Subjefatura deEmpleosy

Remuneraciones

Recibe memorando ydictámenes i

4

4

A rchiva copiade acuse

Espera de FUP´s yprocede a desar rollar el

procedimiento CGRH-ER-3-06

Fin

AutorizóRevisó


Formuló


Verificación y Validación de Claves a Dictaminar CGRH-ER-3-13



Elabora oficio solicitandolistado status (95) o (09)

Si

Oficio

Responsable delÀrea de Apoyo

Informatica

Recibe oficio, imprimelistado y lo remite

1

1


Reibe y distribuye a lasSecciones por Nivel

Educativo

Jefe de Secciòn oauxiliar

Recibe listado, extraekàrdex y analiza

¡Cumple conrequisitos?

2

No Anota en columna deobservaciones el motivo

2

Marca con paloma enlistado casosprocedentes

Turna listado al Subjefede Empleos y

Remuneraciones


Recibe, rubrica y turnalistado para elaboracion

de oficios


Informatica

3

Listado

AutorizóRevisó


Formuló


Verificación y Validación de Claves Iniciales a Basificar CGRH-ER-3-14


1

Recibe, depura y elaboranuevo listado

Envìa listado de plazas abasificar

CoordinadorGeneral deInformatica

Administrativa

Recibe listado, aplica enbase de datos y turna

disquete


Informatico

Recibe listados, oficios yregistra en kárdex

3

4

Recibe disquete,,emitelistafdo y oficios debasificaciòn y turna

Listado de plazasa basificar


Recibe clasifica porregión y distribuye

Jefe de Sección oauxiliar

4

5

Devuelve listados yoficios


Recibe y turna


Recursos Humanos

Recibe, rubrica oficio yturna

Secretaria Particular

5

6

Recibe oficios y recabafirma de la Secretaria deEducación del Gobierno

del Estado

Remite oficios sellados yfirmados


Recursos Humanos

Recibe oficios y losremite al Nivel Educativo

Área de Tramite yControl del Nivel

Educativo

Recibe y hace llegar ainteresados

6

7


Archivalistado

Fin

AutorizóRevisó


Formuló


Verificación y Validación de Claves Iniciales a Basificar CGRH-ER-3-14


Trabajador

Entrega solicitud depago y documentos

soporte

Recibo de pago


Recibe

Identifica Nivel Educativoy turna a la Sección

Jefe o auxiliar deSección

1

1

Reicibe, extrae kárdex yanaliza

Aplica criterio

Desprende, copia taloncheque, registra enkárdex prestación

Devuelve o rechaza

Si

No

Turna solicitud y docts.procedentes al Subjefe

de Empelos yRemeracioens


2

2

Recibe, firma, sella ydevueve al trabajador

solicitud y docts.

Recibe solicitud de pagoautorizada

Fin

Trabajador

AutorizóRevisó


Formuló


Verificación y Autorización de Prestaciones Diversas CGRH-ER-3-15


Área de Trámite yControl de N ivel

Educativo

Env ía solicitud ydocumento soporte para

pago de prestación

Relación


Remuneraciones

Rec ibe relacionessolic itudes y

documentacion soporte

V erifica documentacion

1

1

Separa solicitudes ydocumentación completa

Turna paquetecompletos e incompletos

Jefe de Sección

Recibe pquetedeprocedentes eimprocedentes

E xtrae kárdex dedocumentación completa

2

2

Si

¡Cumplerequis ito?

NoE labora rechazo junto

con incompletos CGRH-ER-3-06

Registra en kárdexprestac ión

Turna rechazos

Jefe de Sección

Recibe firma y devuelverechazos

3

3

Recibe y turna rechazosa Trámite y Controlj

Área de Trámite delN ivel Educativo

Recibe y firma doscopias de acuse de

recibo

Jefe de Sección

Entrega copia derechazo con acuse aRecepción y Envío

4

AutorizóRevisó


Formuló


Validación y Verificación de Prestaciones Diversas del Nivel Medio Superior CGRH-ER-3-16


Oficina deRecepción y Envío

Recibe copia derelaciones en acuese

4

Jefe de Sección

Archiva copia de relaciónde casos procedentes

Desprendecocumentación soportede casos procedentes

5

5

Elabora oficio paraRecursos Financieros y

turna

Elabora oficio paraCoordinacion General de

InformaticaAdministrativa y turna


Recibe, rubrica oficios yturna

CoordinaciónGeneral de

Recursos Humanos

6

6

Recibe autorización ,sella y devuelve oficio


Recibe y turna

Jefe de Sección

Recibe oficios y entregaa Recursos Financierosy Coordinación General

de InformaticaAdministrativa

7

7

RecursosFinancieros

Recibe oficio y solicituden relación y acuse

CoordinaciónGeneral deInformatica

Administrativa

Recibe oficio y solicituden relación en acuse

Jefe de Sección

Archiva copia de oficio yrelación

8

8

Archiva y resguardedocumentación soportede casos procedentes

Fin

AutorizóRevisó


Formuló


Validación y Verificación de Prestaciones Diversas del Nivel Medio Superior CGRH-ER-3-16


AutorizóRevisóFormuló


Verificación y Validación Listados Plazas a Compactar CGRH-ER-3-17


Subjefe o auxiliar deTechos Financieros

Turna listado de plazas acompactar

Listado de plazas acompactar


Recibe listado

1

1

Distribuye listados y hojade criterios decompactación

Jefe de Oficina, deSección o auxiliar

Recibe listado y criterios

Extrae kárdex conlicencia

2

2

Extrae y analiza kárdexactivos

Elimina con marcatextosy anota motivo¿Cumple requisitos?

Señala con paloma enlistado y turna

No

Subjefe o auxiliar deTechos Financieros7

Recibe listadosverificados y con

anotaciones

Subjefe de Empleosy Remuneracioness

Revisa anotaciones ,fotocopia , archiva y

devuelve original

Si

Recibe originalesverificados

Recibe y distribuye aSecciones

Turna listado depurado,con plaza anterior y

actual


3

3

Recibe nuevos listados,confronta y elimina

kárdex anterior

Archiva y resguardanuevos kárdex por orden

presupuestal

Jefe de Oficina, deSección o auxiliar

Fin


Ára Staff de laCGRH

Turna correspondenciacon formato F01-CGRH-

ST-3-01

Subjefe deEmpleos y

remuneraciones

Recibe correspondenciaen copia de recibo

Analiza contenido decorrespondencia

Solicita controlesinternos

1

1


Proporciona controlesinternos


Remuneraciones

Recibe y extrae datos

Devuelve controles


2

2

Recibe y resguarda

Subjefe deEmpleos y

Remuneraciones

Compete Devuelve formato ycorrespondencia

Elabora borrador derespuesta y lo turna a

Jefe de Oficina

Jefe de Oficina

3

3

Recibe y solicita número10 de oficio al Área Staff

Área Staff

Proporciona número deoficio

Jefe de Oficina

Recibe mecanografiaborrador

1

No

Si

AutorizóRevisó


Formuló


Atención de Correspondencia CGRH-ER-3-18


Entrega oficio al Subjefede Empleos y

Remuneraciones

Subjefe deEmpleos y

Remuneraciones

Recibe y Rubrica almargen

Solicita firma delCoordinador General deRecursos Humanos o del

Director Admón

4

4

CoordinacionGeneral deRecursosHumanos

Firma, sella y devuelve aSubjefe Empleos yRemuneraciones


Firma, sella y Devuelveal devuelve al Subjefe de

Empleos yRemuneraciones

Subjefe deEmpleos y

Remuneraciones

5

5

Recibe y anotarespuesta breve en

formato F01-CGRH-ST-3-01

Recibecorrespondencia

en relación

Subjefe deEmpleos y

Remuneraciones

Turna formato F01-CGRH-ST-3-01 con

respuesta al Área Staff

Subjefe deEmpleos y

Remuneraciones

6

6

Relaciona oficio derespuesta en formato F-

01-CGRH-ER-3-01 yDistribuye copias

Departamento deRecursosMateriales

Recibe en copia formato

Área Staff

Recibe formato y loarchiva

1

Fin

AutorizóRevisó


Formuló


Atención de Correspondencia CGRH-ER-3-18


Solicitante

Entrega solicitud defiliaci{on

Si

Jefe de sección

Recibe solicitud defiliación

Entrega hoja de filiaci{onpara borrador

Solicitante

Jefe de sección defiliación

1

1

Coteja documentos yborrador verifica nivel

academico

¿Documentoscompletos?

Toma señas visibles

Proporciona tresformatos de filiación

Interesado

Firma tres tantos defiliación

2

2

Proporciona copiasfotostaticas


Tomar huellas dactilares

Sacar homoclave

Mecanografiar filiación

Pegar fotografias, ylascancela con sello

oficial

3

3

Jefe de oficina deservicios

Rubrica hoja de filiación


Llena borrador

Firma filiación


Solicita resultados

Titular del Área deadmisión

4

No

4

Entrega resultados depersonal Admvo. y de

Apoyo


Entrega filiación

Interesado

Recibe doscopias;interesado y

nivel educativo

1

AutorizóRevisó

Raúl Rodríguez Torres

Formuló

María Elena Rodríguez Martínez

Registro de Filiación, CGRH-SP-3-01


Jefe de Oficina deServicios

Captura filiaciones

Genera reporte mensual

Jefe de Sección deFiliación

Envía relación defiliación al archivo

5

1

5

Sección de Archivo

Recibe filiaciones

Jefe de Sección deFiliaciónes

Archivaórdenes

Fin

AutorizóRevisó


Formuló

María Elena Rodríguez Martínez

Registro de Filiación, CGRH-SP-3-01


AutorizóRevisó


Formuló

Rosa Ma. Ruiz Murillo

Elaboración de credenciales Tipo o Provisional CGRH-SP-3-02


Interesado

Solicita Credencial yentrega documentos

Jefe de la Secciónde Credenciales y

Constancias

Coteja talón decheque con quincena

actual y que lafotografía cubra

requisitos

Verifica datos

es de base ointerino ilimitado

si

no

1

1

personallimitado

Fin

2

2

Verifica que se lahaya entregado

credencial3

se entrego

Localiza credencialtipo

Elabora credencialProvisional

Pega foto y sellacredencial

3

1

Interesado

Solicita autorización yentrega documentos

Jefe de Sección deCredenciales y Constancias

Recepciona documentopara certif icacion de

Carta Poder

Coteja documentossoporte con copias y con

firmas.

Existe diferencia

no

1

1

Asienta sello deantef irma

Turna Carta Poder aJefe de Oficina de

Servicios al Personal

Jefe de Oficina deServicios al Personal

si

Valida, rubrica y solicitaautorización


recibe Carta Poder yautoriza

2

2

Jefe de Oficina deservicios al Personal

Recibe Carta Poder ydevuelve a Jefe de

sección

Jefe de Sección deCredenciales y

Constancias

Entrega al interesdo

Ordena y Archiva demanera mensual

Depura y envia a archivode Recursos Materiales

F I N

AutorizóRevisó


Formuló


Certificación de Cartas Poder CGRH-SP-3-04


Secretario deCréditos y vivienda o

interesado

Entrega de Solicitudes

Jefe o auxiliar deSeccion dePrestamos

Recibe solicitudes yRelaciones

No

Si

Verificar la base de datos Issste y mov. filiatorio

¿Cumple requisitos? Rechaza solicitud

Llena reverso desolicitud

1

1

Turna para firma deCertificacion

Subjefe de ServiciosPrestaciones y

Archivo

Firma de Solicitudes

Jefe de Secciónde Prestamos

Entrega de Solicitudes

Secretario deCréditos y vivienda o

Interesado

Recibe solicitudes

2

2

Jefe de Sección dePrestamos

Elabora reporte mensual

Entrega reporte

Jefe de Ofcina deServicios al Personal

recibe reporte

Jefe de Sección dePrestamos

FIN

Archivarelaciones y

reporte.

AutorizóRevisó


Formuló

María del Rocío Hernández Flores

Certificación de Préstamo Ordinarios, Bienes de uso duradero, Especiales, Ordinario para Turismo y DamnificadosCGRH-SP-3-05.


Interesado

no

si

Solicita, llena y entregacédula

Jefe de S ección delFORTE

Recepciona cédula ytalón de pago

Verifica y valida datos

T iene concepto 21? Rechazo

Alfabetiza para no tenerduplicados

Verif ica en PadrónMéxico

1

1

Rechazo

Captura cédulas en basede datos

Genera información paraSEP-MEXICO

Envía información a laCoord. Gral. de Inform.

Admva. para eldescuento

Apoyo informático

Graba información endisco 3.5"

Imprime relación de lasCédulas

2

2

Jefe de S ección deFOR TE

Sella y fo lea cédulas

Elabora of icio deremisión

Recaba rúbricas deloficio

Jefe de of. y S ubjefede Servs. al Pers.,

P res. y A.

Rubrican of icio yrelaciones

Jefe de Sección deFO RTE

Solicita f irma al Coord.General de Rec.

Humanos

3

3

Coord. Gral. de Rec.Humanos

Autor iza of icio yrelaciones

Jefe de Sección deFORTE

Turna para autorizaciónde relaciones al D irector

de Administración

Dirección deA dministración

Autoriza relaciones


Envia documentos ensobre al Depto. de Rec.

Materia les para su envío

Existe en Padrón?

no

si

Entrega copias a Areasinvolucradas

Archiva oficioen minutario

Fin

3

3

AutorizóRevisó


Formuló

María Angélica del Consuelo Rivera Olivarez

Incorporaciones al FORTE, CGRH-SP-3-08


Coord. Gral. deInformática

Administrativa

Envía información víared


Imprime información

si

no

Verifica y depurainformación

El trabajador tienemás de una clave?

Borra clavesinnecesarias

Graba informaciónresultante en disco de

3.5"

Elabora oficios deremisión de discos

Recaba rúbricas

1

1

Jefe de oficina ySubjefe de Servs. al

Perl., Prest. y A.

Rubrican oficioS


Solicita firma al Coord.General de Rec.

Humanos.

Coord. General deRecursos Humanos

Firma oficios de remisión


Llena formato decorresp. de salida

2

2

Entrega oficios y discosen sobre al Depto. de

Rec.Materiales

Depto. de Recs.Materiales y Servicios

Recibe documentos


Entrega copias a areasinvolucradas

Jefe de Oficina dePrest. y Subjefe deServs. al Personal,

Prest. y a.

Reciben copias deoficios de remision


3

3

Fin

Archiva 3ra.copia deoficios

AutorizóRevisóRaúl Rodríguez Torres

FormulóAngélica del consuelo Rivera

Olivarez

Envío de movimientos del FORTE, CGRH-SP-3-09


In te re sa do

P res en ta s o l i c i tud yd oc um en to s so p or te

¿ D oc um en ta ció nc o m p le ta?

R ec h az o

Se l la d e rec ib id o ye n tre ga c op ia a l

in te res ad o

V er i fi c a da to s end oc u m en ta c ió n so po r te

L Le na e l f o rm a to d eE st ud io F O R T E

J e fe de S ec c ión d eF O R T E

Ela bo ra C on s tan c ia d ePe rm a ne nc ia

1

1

E lab ora o f ic io dere m is ión d e la

C o ns ta nc ia

s i

S u b je fe de S e rv . a lP e r s ona l, P r es . y A . y

J e fe de O f ic ina d eP r es t .


C oo rd . G e ne ra l d eR e c. H um a no s

2

2

Je fe de S e c ció n deF O R T E

D i rec to r d eA d m in is tr ac ión

J e fe d e la S e cc io n deF O R T E

3

3

R e ce pc io na F A X de lP ers on a l lib e ra do de

B an c a Se r fín

E lab ora o fi cio den o t if i ca c ión a lo s

in te res a do s

S ub je fe d e S e r vic io sa l P e rs on a l, P re s. y

A .


F in

no

Arc h iv a enm inu ta r io y

o pe ra e ns o f tw a re

T urn a p a ra rú b r ic a a lSu b je f e d e Se rv s. a lPe rs . P res . y A . y a lJe fe de O f ic in a d e

Pre s t.

R ub ric a n o fic io yC o ns t an c ia s

S o lic it a fi rm a a lC o ord . G ra l. d eR ec . H u m a no s

A u to riza o fic io yC on s t. d e

P e rm a n en c ia

S o lic ita 2a . fi rm ad e C o ns t . de

P er m an e nc ia a lD ir. A dm ció n .

A u to riza laC on s ta n c ia

E n ví a do c s . a lD ep to . d e R ec .

M a te ria les pa ra s ue nv io , re cib ie nd o

e n c op ia

E nt reg a c o p ias aA rea s

inv o lu cr ad as

A rc h iva c o p ia s e nm in u t a r io

S o lic it aa u t o riza c ió n a l

S u b je f e de S e rvs .a l P e rs o na l, P res .

y A .

A u t o riz a o f ic io deno ti fi c ac ión

R em i te d o c. e ns o b re a l D e p to . deR ec . M at . pa ra s u

e nv io .

AutorizóRevisó


Formuló

María Angélica del Consuelo Rivera Olivarez

Bajas en el Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Educación, CGRH-SP-3-10

Coord. Gral. deInformática

Administrativa

Envía información víared


Imprime información

si

no

Verifica y depurainformación

El trabajador tienemás de una clave?

Borra clavesinnecesarias

Graba informaciónresultante en disco de

3.5"

Elabora oficios deremisión de discos

Recaba rúbricas

1

1

Jefe de oficina ySubjefe de Servs. al

Perl., Prest. y A.

Rubrican oficioS


Solicita firma al Coord.General de Rec.

Humanos.

Coord. General deRecursos Humanos

Firma oficios de remisión


Llena formato decorresp. de salida

2

2

Entrega oficios y discosen sobre al Depto. de

Rec.Materiales

Depto. de Recs.Materiales y Servicios

Recibe documentos


Entrega copias a areasinvolucradas

Jefe de Oficina dePrest. y Subjefe deServs. al Personal,

Prest. y a.

Reciben copias deoficios de remision


3

3

Fin

Archiva 3ra.copia deoficios


FormulóAngélica del consuelo Rivera

Olivarez

Envío de movimientos del FORTE, CGRH-SP-3-09


Jefe de oficina deRecepción y envio

Turna Formatos únicosde personal (FUP's)

Jefe de Oficina dePrestaciones

Recepciona FUP's

Coteja listado y sella derecibido

Turna FUP's

Auxiliar de Afiliacióny Vigencia

Recepciona FUP's

Verifica en base dedatos

Clasifica FUP's

1

1

Verifica en nómina datospersonales

Captura altas enprograma modulodemovimientos

afiliatorios (M.M.A.)

Jefe de Sección

Modifica sueldos

Captura información enprograma M.M.A.

Verifica en nómina bajas

Captura información enprograma M.M.A.

Imprime reporte y grabadisquete

Subjefe de Servicios alPersonal, Prestaciones y

Archivo

2

2

Entrega reporte a laSubdelegación

I.S.S.S.T.E.

Jefe de laSubdelegación del

I.S.S.S.T.E.

Remite confirmacionesde movimientos

Jefe y auxiliar deSección de Afiliación

y Vigencia

Coteja confirmacionescon avisos

Auxiliar de Secciónde Afiliación y

Vigencia

Identifica UnidadPagadora

Relacionaconfirmaciones y remite

3

3

Envía original al Archivo

Jefe de Sección deAfiliación y Vigencia

Recibe relación sellada

Detecta cambio de datos

Elabora oficio decorrección de datos

Archiva copia de oficio

Corrige datos enprograma M. M. A.

A

A

FIN

AutorizóRevisó


Formulo

Ma. Magdalena Loredo López

Afiliación y Vigencia al I.S.S.S.T.E. CGRH-SP-3-11


Áreas EducativasÁreas Administrativas

Entregan IncapacidadesMédicas


Recibe y SellaIncapacidades Médicas

Auxiliar de Secciónde Riegos de Trabajo

Ver ifica en NóminaFecha de Ingreso

Clasifica IncapacidadesMédicas

1

1

SI

NO

Captura IncapacidadesMédicas

¿IncapacidadesGeneran

Descuento?

FINJefe de Seccion deRiesgos de Trabajo

Elabora estudio deperíodos a aplicar


Valida estudio deperíodos a aplicar

2

2

Jefe de Sección deRiesgos de Trabajo

Envia Or iginal deEstudio de Períodos a

aplicar

Secretaría de NívelEducativo

Recibe Estudio dePeríodos a aplicar


¿Requiere Solicitudde Subsidio?

Elabora solicitud parapago de subsidio

Jefe de Sección deCredenciales y

Constancias

SI

NO

3

3

FIN

ArchivaIncapacidade

s Médicas

Archiva copiade estudio de

períodos aaplicar

Solicita firma deautorización

Subjefe de Serviciosal Personal, Prest. y

Archivo


Recibe autorización deSolicitud de Subsidio

Certifica copias deincapacidades Médicas

Solicita Certif icación deCopias de Incapacidad


1

Autor iza solicitud deSubsidio y entrega a la

Secciòn de Riesgos

AutorizóRevisó


Formuló

Patricia Villa Sánchez

Subsidio por enfermedad general no del trabajo CGRH-SP-3-12


1

Recibe oficio de Solicitudpara P ago de Subsidio

Subdelegación dePres taciones ISSSTE

Jefe de Secc iónRiesgos de Trabajo

FIN

Archiva copiade oficioSolicitud

Recibe copias deincapac idades médicas

certif icadas

Envía oficio a lasubdelegación de

prestac iones I.S .S.S.T.E.

Recibe copia de ofic io deS olicitud

4

4


Formuló


Subsidio por enfermedad general no del trabajo CGRH-SP-3-12


Áreas educativas o eltrabajador afectado


Entrega de documentospara trámite de riesgo de

trabajo

Recibe y verifica que losdocumentos esten

completos

Jefe o auxiliar de lasección de Riesgos

de Trabjo

Registra en controlinterno los documentos

Valida en nómina que eltrabajador se encuentra

activo

Solicita certificación decopias de talón de pago

e incapacidades

1

2

Certifica copiasfotostaticas de talón depago e incapacidades

Jefe de Sección deCredenciales yConstancias

2

3


Valida oficio de remisión

Jefe o Auxiliar deSección de Riesgos

de Trabajo


Recibe original de oficiosy documentos

3

4

Envía respuesta donmdecalifica si profesional

Jefe o auxiliar deSección de Riesgos de

Trabajo

Elabora oficio deremisión de documentosde Riesgos de Trabajo

Envía oficio condocumentación anexa

Subdelegación dePrestaciones del

ISSSTE

Jefe o auxiliar de laSección de Riesgos

de Trabajo

Notifica por medio deoficio al área

administrativa oeducativa

Elabora oficio desolicitud de

certificado médicode secuelas

Recibe Certificadomédico de secuelas

4

5

Jefe o auxiliar deSección de Riesgos

de Trabajo

Elabora oficio deremisión de Certificado

médico de Secuelas

Jefe de oficina dePrestaciones

Recepciona oficio deCertificación de

Secuelas y solicitud dedesgloce salarial


de Trabajo

Elabora y envía desglocesalarial

1

¿DocumentosCompletos?

Si

No A

AutorizóRevisó


Formuló


Riesgos de Trabajo CGRH-SP-3-13


1

Subjefe de Serviciosal Personal Prest. y

Archivo

Notifica por medio deOficio si se determina sin

secuelas valuablles


de Trabajo

Recibe copia de laConcesión de Pensión

Archiva copiade

Concesión

FINA

AutorizóRevisó


Formuló


Riesgos de Trabajo CGRH-SP-3-13


Areas Administrativasó Beneficiarios

Entrega documentospara trámite de pensión

Recibe y verifica losdoccumentos

Si


NO¿Documentoscompletos?

Fin

Rechaza al solicitante

Jefe o Aux. deSección de Riesgos

de Trabajo

Registra en controlinterno

Verifica en nómina queel trabajador se

encontrara activo

Solicita la Certificaciónde copias del talón de

pago

1

1

Jefe de Sección deConstancias yCredenciales

Certifica copias de talónde pago


de Trabajo

Elabora oficio desolicitud para para de

pensión por fallecimiento


Valida oficio y recabafirma

Jefe o Aux. de Secciónde Riesgos de Trabajo

2

2

Envía oficio anexandodocumentos, copia del

talón de pago

Subdelegación dePrestaciones

Recibe original de oficiopara pago de pensión

por fallecimiento


de Trabajo

Archivacopia de

oficio


de Trabajo

Recibecopia de

Concesión

FIN

Beneficiarios

Entregan copia deconcesión de pensión


Recibe copia de laconcesión y entrega al

Jefe o auxiliar deSección de Riesgos

3

3

AutorizóRevisó


Formuló


Pensión por Fallecimiento debido a un Accidente de Trabajo CGRH-SP-3-14


Areas Administrativas

Entrega solicitudpara´trámite de Acuerdo

Presidencial


Verifica y recibe oficiosolicitud para trámite

autorización

Si

Registra en controlínterno

Jefe o auxixilar desección de riesgos de

trabajo

Verifica en nómina queel trabajador seencuentre activo

1

1

Solicita expediente a lasección de archivo

Elaboro estudioregistrando en formato


No

Verifica estudio deexpediente

2

2

Jefe o auxiliar desección de riesgos de

trabajo

Elabora oficio deautorización de inicialó

prórroga de acuerdopresidencial

¿Analiza expedientepara verificar la

antiguedad?


Valida oficio

Firma del Director de

Administración

Entrega original a lasáreas administrativas

3

Elabora oficio derechazo

FIN

3

Captura información enel programa de computo

Archiva copiade

autorización

FIN

trabajosección de riesgos de

Jefe o auxiliar de

AutorizóRevisó


Formuló


Trámite Especial por Acuerdo Presidencial 754 y 529 CGRH-SP-3-15


Jefe de Oficina deReconocimientos y

Archivo

Solicitainformaciónimpresa y disquete

Solicita expedientes yrevisa

Auxiliar de la Secciónde Premios, Estímulos

y Recompensas

Jefe de la Sección dePremios, Esímulos y

Recompensas

Captura información enBase de Datos

1

1

Subjefe de Servs. alPersonal, Prests. y

Archivo

Elabora convocatoria ydifunde


Archivo

Recepciona solicitudes y

documentos faltantes

¿Expedientecompleto?

si

No Envía oficio de rechazo

2

2

Subjefe de Servs. alPersonal, Prests., y

Archivo

Solicita cotización demedallas

Jefe de la Sección dePremios, Estímulos y

Recompensas

Recepciona y confrontacédulas de 40 años

docente

Jefe de la Secc. dePremios, Estímulos y

Recompensas

Genera relación delpersonal acreedor al

estímulo

3

3


Archivo

Entrega relaciones,cédulas y disquete en el

Depto. de EstímulosLaborales en Méxicopara 40 años docente


Archivo

Coordina reunión SEER-

SEGE

1

AutorizóRevisó


Formuló

Verónica Medina Ortega

Premios, Estímulos y Recompensas CGRH-SP-3-16


1

Jefe de sección dePremios Estímulos y Recompensas

Solicita diplomas y losrevisa

Jefe de Servs. alPersonal, Prests. y

Archivo

Recaba firmas endiplomas

Jefe del Depto. deRecursos Financieros

Realiza pago paraliquidar medallas

4

4


Archivo

Solicita elaboración decheques

Jefe de la Secc. dePremios, Estímulos y

Recompensas

Prepara y elaborarecibos y hoja de

indicaciones

Jefe de la Secc. d ePremios, Estímulos y

Recompensas

Imprime relación y envíatelegramas a los

acreedores al estímulo

5

5

Subjefe de Servs. alPersonal, Prests., y

Archivo

Recibe cheques

Jefe de la Oficina deReconocimientos y

Archivo

Prepara paquete


Archivo

Ordena sobre y cheque

6

6

Auxiliar de la Secc.de Premios, Est. y

Recompensas

Ceremonia de entrega

Fin

AutorizóRevisó


Formuló

Verónica Medina Ortega

Premios, Estímulos y Recompensas CGRH-SP-3-16


Interesado

solic ita Hoja Unicade servicios

Jefe de ofic ina dereconocim ientos y

archivo

Rec ibedocumentos

Captura datos

Jefe de secc iónde pensiones y

jubilac iones

Clas ificadocumentos

Auxil iar depensiones yjubilac iones

Revisa expedien te

1

1

Expedientecompleto

Si

Regis tra en formatoR01-CGRH-SP -3-17

Jefe de sección

Separa por legajos

2

2

¿P ensión?

solic ita d ocumentosfaltantes

interesado

proporc iona do cumentos

jefe de oficina

Recibe y Turn adocumen tos

Elabora borra dor deHoja d e servicios

Auxiliar de sección

Meca nogra fía Hoja deserv ic io s

jefe de secc ión

recaba firmas

Subjefe de servs . al personal yarchivo y jefe de oficina deReconocim ientos y archivo

No

firman la hoja deserv ic io s

3

entrega copia dedocumen tos

jefe de secc ión

Relaciona Hojas deS erv ic ios

No

N o

Coordinac iónGeneral de

R em uneraciones yNivel Educativocorrespondiente

Recib e documentos

Entrega te rcera copia

jefe de secc ión

jefe de ofic ina

E ntreg a Ho ja deS erv ic ios

interesado

firma de rec ibido

3

pe nsión?

Turna a l Arch ivo

Responsable de lasecc ión de archivo

si

Recibe copia d e la Hojade servicios

Jefe de secc ión depens iones yjubilac iones

Archiva relaciones

FIN

Archivatemporalmente

FIN

AutorizóRevisó


Formuló

Nohemí Inocencio Hernández

Expedición de Hoja Única de Servicios CGRH-SP-3-17


Com.Nal. Mix. decambios ó Interesada

Entrega relación decambios de estado a

CGRH. Cuando eltramite es personal

entrega copia de talónde pago

si

CGRH

Entrega relacion decambios de estado a

Jefa de Oficina

Jefe de oficina deReconocimientos y

archivo

Entrega relación decambios de estado a jefe

de la Sección deArchivo.

Jefe de la sección dearchivo

Analiza relación decambios, para

determinar si es ingresoo salida de expediente.

¿Es salida deexpediente?

1

1

A

Jefe y auxiliares de lasección de archivo

Localiza expeidente aenviar y cuenta fojas

Elabora oficio deremisión

Jefe de la secciónde archivo

Solicita autorización deoficio

Subjefe de Serviciosal Personal,

Prestaciones yArchivo

Firma y regresa oficiosal archivo


2

2

Coloca en un sobre losexpedientes y anexa

oficio de remisión

Elabora oficio de salida yentrega expediente arecursos materiales

Departamento derecursos materiales

Sella y firma de recibidola copia del oficio de

salida y enviaexpedientes


Anota en resumen denómina o listado de

semiactivo el estado elque se envío

Registra en listado deexpedientes enviados a

otros estados

FIN

3

Elabora oficio desolicitud, dirigido al

estado a que se requiereA

Jefa de la sección dearchivo

Solicito autorizaciónde oficio

Subjefe de servicios alpersonal, prestaciones y

archivo

Firma y regresa oficios alarchivo para ser

enviados a otros es tados

Otrosestados

Envia expedientessolicitados

Jefe de la sección dearchivo

Recepciona expedientesy verif ica resumen de

nómina

¿Se encuentraactivo'?

Integra alarchivoactivo

si

4

no B

4

cRegistra alta en

listado semiactivoB

Integra alarchivo

semiactivo

Anota en diario R03-CGRH-SP-3-18

Elabora y enviaacuse de recibo

Archiva enminutario

correspondientea los oficios

FIN

AutorizóRevisó


Formuló

Angelina López Villanueva

Recepción y Envío de Expedientes a diferentes Estados CGRH-SP-3-18


Áreas ydepartamentos de la

SEGE

Entrega relaci{on condocumentos en orden

alfabético

Auxiliar de lasección de archivo

Recibe relación ydo cumentos para ser

integrados a suexpediente

Confronta relación dedocumentos, sella y

firma de recibido

1

1

Clasifica los documentosseparando los nuevos

ingresos de docum entosgenerales

Jefa de la secciónde archivo

Alfab etiza e intercala losdocumentos en orden

alfabético

no

sí

sí

Distribuye losdocum entos según las

letras asignadas alpersonal operativo

¿Son documentosde personal denuevo ingreso?

Jefe y auxiliar dearchivo

Verifica en resúmen denómina si se encuentra

activo

¿Se encuentraactivo?

2

noRegistra en listado

semiactivo

Jefe y auxiliar dearchivo

FIN

Rotula fo lder con nombrey filiac ión correcta

2

Archivadocumentos en

expediente

Ubica elexpediente en

archivo activo osemiactivo

Jefa de la secciónde archivo

Arch iva relac iónde d ocumentos

FIN

AutorizóRevisó


Formuló


Recepción de documentos para integrar al expediente CGRH-SP-3-19


Interesado

Solicita revisión deexpediente

Jefe y auxiliaresde la sección de

archivo7

Recibe talón de pago oidentificación y localiza

el expeidente

Separa en el expedientelos documentos oficiales,

de prestacion ypersonales

Ordenacronologicamente los

documentos oficiales ysepara los duplicados de

los mismos

Registra en formato F01-CGRH-SP-3-20, los años

con documentocomprobatorio, deja

pendiente por marcar losaños faltantes

Informa al interedado delos documentos fal tantespor medio del formato F-

02-CGRH-SP-20

Entrega documentosduplicados al interesado

1

1

interesado

Firma de recibido enformato F03-CGRH-SP-

3-20

Jefe y auxiliares de laseccion de archivo.7

Ordena el expediente demanera que los documentospersonales queden al final,

en seguida los deprestaciones y al iniciar el

expediente los documentosoficiales.

Recibe losdocumentos

faltantes e integra enel expediente

personal.

FIN

AutorizóRevisó


Formuló


Depuración de Expedientes, CGRH-SP-3-20


Resp. n ive l educ .

Fecha de ap licaciònde examen

Jefe de o ficina deAdmisiòn

R egistra fecha y horade examen

Entrega or den deexamen

Entrega orden ydocumentos

1

Verifica orden ydocumentos

Aplica pr uebas y test

In tegra exped iente

Evalùa prueba y test

Autoriza of icio deresu ltado

In forma a l n ive l educ.fecha y hora

Asp irante

1

Recibe orden ydocumentos

Aplica f icha deident ificaciòn

2

2


Entr ega o f icio deresu ltado

R esp. nive l educ.

Recibe resu ltado deexamen origina l y

copia

Arch iva cop ia deresu ltado

Fin

Resp. n ive l educ .


C umple requ isitos

Registr a resu ltado

Elabora o f icio deresu la tdo

C oor d. G ra l de R ec.Humns.


Arch iva ficha deidentif icaciòn y doc.

SI

R echaza orden ydocumentos

N O

AutorizóRevisó


Formuló

Ma. del Rosario Jaramillo Rangel

Examen de Admisión CGRH-SP-3-21


AutorizóRevisó


Formuló


Préstamo total o parcial de expedientes, CGRH-SP-3-22


Áreas o DepartamentosS.E.G.E. e interesado.

No

Si

No

si

Entrega relación desolicitud de expedientes

, talón de pago oidentificación.

Jefa y auxiliares de lasección de archivo.

Recibe relación pororden alfabético en casoser préstamo total, si espréstamo parcial recibe

talón de pago oidentificación

Localiza los expedientessolicitados confrontando

nombre y filiación.

¿Es préstamo deexpedientes total?

A

¿Es consultaexterna ?


Entrega los expedientesy el vale de préstamo.

1

Áreas odepartamentos

S.E.G.E.

Revisa expediente yregistra en diario F02-

CGRH-SP-3-22

FIN

1

c

Áreas odepartamentos

S.E.G.E.

Especifica en vale depréstamo la cantidad de

expedientes , el área quelo solicita y fecha de

salida del mismo.

Regresa los expedientesal archivo después de

realizar tramite


Verifica que losexpedientes estén

completos y firma valede préstamo.

Ubica losexpedientes en surespectivo lugar yarchiva el vale de

préstamo

FIN

Jefe y auxiliares de lasección de archivo.A

Extrae los documentossolicitados y entrega al

interesado

Interesado

Recibe documento parafotocopiado y regresa el

mismo.


Recibe documento yentrega talón de pago y

registra en formato.

Integra eldocumento al

expediente quecorresponde

FIN

AutorizóRevisó


Formulo


Informe General Mensual, CGRH-SP-3-23


Jefa de la seccionde archivo

Recaba información decada una de las

actividades realizadas

Cuenta los documentosrecepcionados y registraen R01-CGRH-SP-3-23

Suma documentosalfabetizados, con

documentos pendientesdel mes anterior para

obtener el total dedocumentos glosados.

Suma el total de nuevosingresos y registra enR01-CGRH-SP-3-23

Anota el total deexpedientes depuradosen R01-CGRH-SP-3-23

Obtiene y registrainformación de

expedientes enviados ,recibidos y solicitados

1

1

Determina cuantosdocumentos se prestaronen el mes y registra en

F01-CGRH-SP-3-23

Cuenta el total deexpedientes prestados y

registra en formato.

Firma informe general yentrega a jefe de oficina.

Jefe de oficina deRec. y Archivo.

Firma de visto bueno yentrega a subjefe de

servs. al pers. prest. yarchivo.

Subjefe de Servs. al Personal ,Prestaciones y Archivo.

Firma informe y regresala copia a la seccion de

archivo.

2

2

Archiva enminutario

correspondiente elinforme general

mensual.

FIN

Interesado

Solicita autorización y entregadocumentos

Jefe de sección deCredenciales y Constancias

Recepciona Documentos paraautorizaciön

Coteja Documentos original concopia.

Asienta sello de antefirma

1

1

Turna Documento Oficial paraautorización


Recibe Documento Oficial yautoriza

Jefe de sección deCredenciales y Constancias

Recibe y entrega al interesado

F I N

AutorizóRevisó


Formuló


Certificación de Documentos Oficiales CGRH-SP-3-26


Auditor Jefe

Presenta al Equipo deAuditores

Recibe doctor. Coninstrución del Director de

Administración

Presenta a los Subjefes al Equipo

de Auditores

1

1

Solicitan Información yEvidencias

Subjefes

Recaban copias de Evidencias y Turnas

Area de Normatividady Seguimineto


Recibe al Equipo de Auditores y les AsignaLugar de Trabajo

2

2

Recibe nota. Inf. Plan de Trabajo con evidencias Firma acuse y turna

Recibe paquete y evidencias con acuse

Investiga en Normatividady Leyes y RecabaEvidencias 2 tantos

Elabora Plan de Trabajopara seguimiento deresultados y turna

Con. Int.

Resguarda un tanto yArchiva Acuse

Fin

Auditores

Auditores

Area de Normatividady Seguimineto


FormulóMa. Elia Caritina Medina Ortega

Atención a Auditorias, CGRH–CYS–3–02


Resp. de Área de Normatividad y Seguimiento

Analiza la Organizaciónresultados de Procesos

Aplica Diagrama de Flujoy conflonta con

Organigrama

IImprime procesos ActualesRealiza Trabajo campo

Recopila y AnotaManualmente los campos

1

1

Imprime

Responsable

Revisa, Elimina cambia secuencia, combina etc.

Auxiliar

Auxiliar de Normatividad

Analiza resultados deprocesos

2

2

Transcribe

Grava CD con cambios

Unidad de Sistemasy Procedimientos

Admón

Revisa

Fin

AutorizóRevisóMa. Elia Caritina Medina Ortega

FormulóMaria del Carmen Ramírez Sánchez

Actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos, CGRH–CYS–3–03

AutorizóRevisó

Ma. Elia Caritina Medina Ortega

Formuló

Margarita Reyes González

Compatibilidad de Empleos, CGRH–NYS–3–01

Proporciona forma deSolicitud de

Compatibilidad deEmpleo

Anexa solicitud de compatibilidad de

Empleo al nombramiento y

horario y los turna

Desprende solicitud yHorarios y los turna

Responsable deNormatividad ySeguimiento

Trabajador

Requisita forma deSolicitud de

Compatibilidad deEmpleos

Separa hojas S.C.E. yDistribuye

Recibe original y copia

Revisa y firma deValidado la solicitud y

La turna

CoordinaciónGeneral de Recursos

Humanos

Relaciona copia para Archivo y Turna

3

3

Relaciona rechazos y turna con oficio

Recibe y daseguimiento

Archiva acuse

Fin

Trámite y Control Área de Educativa

Subjef. de EmpleosY Remuneraciones

1

Aplica criterios deaceptación

ExisteCompatibilidad

Rubrica y turna

2

Trabajador

Auxiliar

Responsable deArchivo

Incorpora copia al Expediente del

Trabajador

Área de Trámite y Control del Nivel

Educativo

Auxiliar

Reporta a la CoordinaciónGeneral de RecursosHumanos Bbimestral

Auxiliar

Auxiliar deNormatividad y Seguimineto

1

Firma de Autorizado laSolicitud de Compatibili-dad de Empleo y devuelve

2

Auxiliar de Normatividad Áuxiliar

coordinaciÓn general de recursos humanos...coord. gral. de recs. humanos entrega oficios o...

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