controle de qualidade de embalagens

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PROCEDIMENTO Titulo: Elaborador : Data : Número : Aprovador : Revisão : Página 1 de 15 1 ÁREA Departamento de Suprimentos de Lubrificante. 2 OBJETIVO Este procedimento tem como objetivo descrever como é feita a inspeção das embalagens utilizadas para acondicionamento dos produtos acabados da U.L.. 3 APLICAÇÃO Este procedimento deverá ser seguido pela Coordenadoria de Armazenagem e Distribuição de Lubes e pelo Departamento de Suprimentos de Lubrificante. 4 DEFINIÇÕES

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Page 1: Controle de qualidade de embalagens

PROCEDIMENTOTitulo:

Elaborador : Data: Número:

Aprovador : Revisão: Página 1 de 15

1 ÁREA

Departamento de Suprimentos de Lubrificante.

2 OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo descrever como é feita a inspeção das embalagens

utilizadas para acondicionamento dos produtos acabados da U.L..

3 APLICAÇÃO

Este procedimento deverá ser seguido pela Coordenadoria de Armazenagem e Distribuição de

Lubes e pelo Departamento de Suprimentos de Lubrificante.

4 DEFINIÇÕES

Page 2: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 2 de 15

1. Lote - Conjunto de embalagens pertencentes a uma mesma fabricação.

2. Amostragem - Conjunto de unidades do produto a ser amostrado para analise como

representativa de um todo do lote recebido.

3. Analista - Funcionário responsável em realizar as análises e a abertura de RNC e RACP.

4. Inspetor - Funcionário responsável por realizar as análises.

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 3: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 3 de 15

5. Abreviações

UL Unidade de Lubrificantes.

RNC Registro de Não-Conformidade.

NQA Nível de Qualidade Aceitável.

CIADL Coordenadoria Industrial de Armazenagem e Distribuição de Lubes

I.P.P. Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

5 DIRETRIZES

1. Todas as embalagens vazias para acondicionamento recebidas pela UL,devem ser

inspecionadas conforme este procedimento.

2. Entende-se por embalagem, neste procedimento, qualquer recipiente de envase, como

frascos, tambores, bombonas, e baldes. E também, qualquer acessório complementar

destes recipientes de envase, lacres, bocais, tampas, caixas e rótulos, que também são

recebidos em lote.

3. As entregas na UL deverão vir acompanhadas do seu respectivo certificado de análise,

todavia este também necessita ser enviado por email, caso contrário deve ser solicitado ao

fornecedor. O envio do certificado de analise pelo fornecedor deve ser realizado mesmo o

lote aprovado ou reprovado. A aprovação ou reprovação do lote pode ser feita mesmo sem

a presença do certificado.

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 4: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 4 de 15

Os insumos adquiridos pela I.P.P., utilizados na fabricação de embalagens por subcontratados,

serão entregues diretamente aos mesmos. Controle de Qualidade de Embalagem atuará sobre as

embalagens fornecidas conforme este procedimento.

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 5: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 5 de 15

6.1. RECEBIMENTO DE EMBALAGENS

Após chegada da embalagem no local apropriado, a CIADL informa ao Controle de Qualidade de

Embalagem que o lote está disponível para ser retirada a amostra para inspeção. O funcionário

responsável pela inspeção utiliza-se do procedimento Instrução de Critérios de Amostragem

utilizada pela área do Controle de Qualidade de Embalagem para recolher e analisar a amostra do

lote recebido. Feitas as analises necessárias, e a amostra sendo aprovada, o funcionário

responsável pela inspeção informa ao funcionário da CIADL que o lote está autorizado a ser

descarregado; se a amostra for reprovada deve ser feita a devolução imediata ao fornecedor e,

neste caso deve ser aberta uma RNC, conforme procedimento de abertura e Tratamento dos

RNC's da Unidade de Lubrificantes controlado pelo Sistema de Gestão da Qualidade.

6.1.1. INSPEÇÃO VISUAL

Na inspeção visual, o funcionário responsável deverá verificar possíveis falhas referentes ao

processo de fabricação da embalagem. A amostragem é realizada no local da descarga e deve

seguir os métodos da instrução Critérios de Amostragem utilizada pela área de Controle de

Qualidade de Embalagem.

A avaliação da arte e cor será realizada mediante a comparação das amostras coletadas com os

respectivos padrões.

6.1.2. AVALIAÇÃO DE ENSAIOS FÍSICOS

Após a inspeção visual, o funcionário responsável recolhe amostras do lote recebido de acordo

com os métodos da instrução Critérios de Amostragem utilizada pela área de Controle de

Qualidade de Embalagem, para a execução dos ensaios físicos. Os tambores metálicos e as

bombonas de 200 litros são analisados no próprio local.

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 6: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 6 de 15

O funcionário responsável pela inspeção do Controle de Qualidade de Embalagem deverá avaliar,

as amostras conforme a especificação da embalagem analisada. O funcionário responsável pela

inspeção utilizará a ficha de relatório de inspeção de embalagem (anexo 1), para registrar os

dimensionais da embalagem amostrada sendo esta reproduzida para o diretório "S" para

arquivamento (Desenvolvimento de Produto/Embalagem/Relatório de Inspeção) . Feitas as

analises necessárias, e a amostra sendo aprovada, o funcionário responsável pela inspeção

informa ao funcionário da CIADL que o lote está autorizado a ser descarregado; se a amostra for

reprovada, deve ser feita a devolução imediata ao fornecedor e, neste caso, deve ser aberto uma

RNC, conforme procedimento de abertura e Tratamento dos RNC's da Unidade de Lubrificantes

controlado pelo Sistema de Gestão da Qualidade.

6.1.3. NÍVEL DE QUALIDADE ACEITÁVEL (N.Q.A)

Em cada avaliação, caso tenha sido constatado algum item não-conforme, o funcionário

responsável pela inspeção deverá verificar o N.Q.A. referente ao lote amostrado recebido,

conforme os métodos da instrução Critérios de Amostragem utilizada pela área de Controle de

Qualidade de Embalagem que foi idealizada conforme a norma vigente ABNT NBR 5426.

6.1.4. EMBALAGEM APROVADA DENTRO DO N.Q.A

Caso as embalagens estejam em conformidade com sua especificação, ou tenham algum item

não-conforme, porém, não ultrapasse o seu N.Q.A., o funcionário responsável tem a autoridade

para aprovar o lote recebido.

6.1.5. EMBALAGEM NÃO CONFORME QUE ULTRAPASSE O N.Q.A

Se na avaliação visual ou nos ensaios físicos, for ultrapassado o N.Q.A., o analista emitirá a

R.N.C. de acordo com procedimento específico dando a disposição do mesmo, conforme os

métodos da instrução Critérios de Amostragem utilizada pela área de Controle de Qualidade de

Embalagem.

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 7: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 7 de 15

Após ser aberto a RNC, o funcionário responsável informará ao fornecedor sobre a devolução do

lote mediante a abertura de uma RACP, para serem tomadas as devidas providencias para

resolução do problema.

6.1.6. EMBALAGEM NÃO CONFORME QUE ULTRAPASSE O N.Q.A. APROVADA

CONDICIONALMENTE

Se na avaliação visual ou nos ensaios físicos, for ultrapassado o N.Q.A., o analista emitirá a

R.N.C de acordo com procedimento específico dando a disposição do mesmo. E sendo de

interesse da Ipiranga utilizar este lote em regime de aprovação condicional em comum acordo

com o fornecedor, esta disposição deve ser feita pela gerência da U.L..

6.2 EMBALAGENS FABRICADAS IN HOUSE

Estas embalagens seguirão o mesmo procedimento descrito acima.

Para os frascos de 0,5, 4,0 e 5,0 litros a CIADL deve comunicar ao Controle de Qualidade de

Embalagem quando o lote estiver disponível para ser retirada a amostra para inspeção. Em

seguida o funcionário responsável pela inspeção deve fazer as analises necessárias conforme os

métodos da instrução Critérios de Amostragem utilizada pela área de Controle de Qualidade de

Embalagem.

Feita a verificação da amostra e ela sendo aprovada informasse a CIADL, assim o mesmo pode

conduzir a embalagem para estocagem a fim de ser utilizada. Se a amostra for reprovada, ficara

retida diretamente no fornecedor para ser tomado às devidas providencias. E neste caso deve ser

aberta uma RNC, conforme Procedimento de abertura e Tratamento dos RNC's da Unidade de

Lubrificantes controlado pelo Sistema de Gestão da Qualidade, e dada à disposição conforme os

métodos da instrução Critérios de Amostragem utilizada pela área de Controle de Qualidade de

Embalagem.

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 8: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 8 de 15

A embalagem de 1,0 litros é conduzida diretamente para o terceiro piso, onde são rotuladas e

arrumadas pelo fornecedor em pallets por lote e produto. O funcionário responsável pela inspeção

deve recolher a amostra dos lotes referidos a produção do dia em questão, e fazer as analises

conforme os métodos da instrução Critérios de Amostragem utilizada pela área de Controle de

Qualidade de Embalagem. Caso as embalagens estejam em conformidade com sua

especificação, ou tenham algum item não - conforme, porém, não ultrapasse o seu N.Q.A., o

funcionário responsável pela inspeção tem a autoridade para aprovar o lote recebido. Se na

avaliação visual ou nos ensaios físicos, for ultrapassado o N.Q.A., o funcionário responsável

emitirá a R.N.C. de acordo com procedimento de abertura e Tratamento dos RNC's da Unidade de

Lubrificantes controlado pelo Sistema de Gestão da Qualidade.

Se o produto for reprovado, a Coordenadoria de Gestão Administrativa de Lubes fará o IT para

CONTAMIN, para retirarmos esse lote do sistema fisicamente e contabilmente. O lote recebera a

ficha laranja de material não conforme (I-944) colocada pela CIADL, caracterizando a sua

reprovação, conforme anexo 2 deste procedimento.

6.3 EMBALAGENS PROVENIENTES DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Os frascos produzidos na Industrialização poderão ser entregues diretamente ao envasador.

Caso as embalagens forem entregues na U.L. para envase, deve ser analisada conforme os

métodos da instrução Critérios de Amostragem utilizada pela área de Controle de Qualidade de

Embalagem, e se estas estiverem em conformidade com sua especificação, ou tenham algum

item não-conforme,porém, não ultrapasse o seu N.Q.A., o funcionário responsável pela inspeção

tem a autoridade para aprovar o lote recebido.

Se na avaliação visual ou nos ensaios físicos, for ultrapassado o N.Q.A. deve ser proceder à

devolução ao fornecedor, e o funcionário responsável emitirá a R.N.C. de acordo com

procedimento de abertura e Tratamento dos RNC's da Unidade de Lubrificantes controlado pelo

Sistema de Gestão da Qualidade.

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 9: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 9 de 15

6.4 EMBALAGENS NÃO COMFORMES INDENTIFICADAS DURANTE NO PROCESSO

Caso ocorra qualquer problema com o desempenho desta embalagem durante o processo de

envase que impossibilite o seu uso, o funcionário responsável deve fazer a troca do lote que está

sendo utilizado por outro já aprovado, dando continuidade no processo de produção. Após ser

restabelecido o processo de produção, o funcionário responsável deve comunicar a CIADL qual

lote foi reprovado. Assim a CIADL irá identificar e segregar fisicamente o lote com a ficha de

material não Conforme (I-944) conforme anexo 2, e neste caso deve se abrir uma RNC conforme

procedimento de abertura e Tratamento dos RNC's da Unidade de Lubrificantes controlado pelo

Sistema de Gestão da Qualidade, onde será dada a disposição do mesmo.

Com a abertura da RNC a área de Coordenadoria de Gestão Administrativa de Lubes será

notificada e colocará a embalagem em CONTAMIN, para caracterizar sua reprovação e retirarmos

estas embalagens física e contabilmente do estoque, com isso a área de Controle de Qualidade

de Embalagem deve informar o fornecedor sobre a devolução do lote mediante a RACP para

serem tomadas as devidas providencias para resolução do problema.

6.5. ARQUIVO

As amostras referentes à avaliação dos respectivos lotes não serão arquivadas.

7 REGISTROS

Informações no Relatório de Inspeção de embalagens, arquivado em pastas suspensas

pelo Controle de Qualidade.

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 10: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 10 de 15

8 ANEXOS

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 11: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 11 de 15

1. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE EMBALAGENS

ANEXO 1

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 12: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 12 de 15

2. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL NÃO CONFORME

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 13: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 13 de 15

9 HISTÓRICO

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 14: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 14 de 15

.

REVISÃO DATA RUBRICA ATUALIZAÇÃO DATADESCRIÇÃO

0 05/01/98 Emissão

1 10/06/98 Inclusão do item 5.3 – Embalagens Fabricadas In House

2 04/11/98 Alteração dos itens 4, 5.1.5 e 5.2.

3 18/01/99 Revisão do item nº 6 Registro da Qualidade e do item 5.2

4 26/04/00 Inclusão da nota 1 em 5.3 .

5 02/01/01 Alteração do anexo 7.4

6 28/09/01Revisão do Procedimento mediante JDE e troca das siglas dosdepartamentos.

1 24/06/02

2 03/07/2003

7 15/07/03

Atualização do item 6. Retirada do Certificado de análise do fornecedor ealteraçãoDo anexo 3.

303/05/2004 8 03/04/2004

Atualização do item 5.1.4 (retirada da rota de recebimento) ; 5.3 (retirada dapassagem de análise 6690 p/ próprio 6690.

4 17/6/2005 Revisão do documento.5 29/11/2005 9 29/11/2005 Adequação ao sistema QMS da PeopleSoft.

6 7/06/06 10 07/06/06 Revisão do documento.

Atualizado em 21/11/2006 : Inclusão e Adequação ao sistema SINE.

Atualizado em 22/02/2008: Acerto no item 5.1 na Descrição de atividade de

Coordenadoria Administrativa para COMAD.

Atualização em 25/09/2008 : Sem alteração do conteúdo do documento. O mesmo foi

transferido da área de Controle da Qualidade para a Coordenadoria de Desenvolvimento de

Produtos, mudando com ISO a sigla do documento, que passou de SCQ para CDP.

Documento atualizado em 2/09/2009: Inclusão no item 5.1 das embalagens garantidas

conforme documento I-942.

Documento atualizado em 15/10/2010: Alteração das nomenclaturas das áreas e alteração

sobre a reestruturação da área.

Documento atualizado em 02/08/2011: Alteração das siglas e nomenclaturas das áreas

citadas.

Documento atualizado em 26/08/2011: Inclusão do parágrafo de aprovação condicional.

Documento atualizado em 03/09/2011: Inclusão do numero da ficha I-944.A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.

Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.

Page 15: Controle de qualidade de embalagens

Número: Página 15 de 15

A cópia controlada é identificada pela expressão “cópia controlada”.Demais documentos, cópias de caráter informativo e atualização não controlada.