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Help de NFSe
Contador
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1 Credenciamento
Se for prestador do município, substituto ou empresas de outrosmunicípios clique na opção credenciar;
Para acessar a tela de credenciamento do contador, clique naopção Contador não possui senha;
Para acessar a tela de credenciamento do banco, clique naopção Banco não possui senha.
1.1 Credenciamento do Prestador
O usuário deve inserir o CPF ou o CNPJ do Prestador, informar o
código de imagem e clicar no ícone para avançar e ver seo CPF/CNPJ é valido, se o prestador tiver as suas informações nobanco de dados do município, suas informações vão aparecerautomaticamente na tela de dados do prestador.
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Apenas para empresas de serviço inscritas no município;O número das notas fiscais a serem apresentadas para o
desbloqueio da senha será carregada automaticamente do banco dedados;
O prestador deve informar a sua senha e fazer a confirmação damesma;
Após informar a senha o Prestador pode se credenciar, clicando
no ícone , logo após ele deve imprimir o termo de
adesão clicando no ícone ;Se o prestador desistir do credenciamento ele pode cancelar
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clicando no ícone , e o ícone leva o usuáriopara a tela de login.
1.2 Credenciamento do Tomador/Prestador de fora do município
O credenciamento do Tomador é feito no mesmo link docredenciamento do prestador, porem as informações no banco dedados do Tomador não são iguais a do prestador, não tem atividadenem serviço cadastrado para ele, ou o Usuário é um Prestador defora do município.
O usuário deve inserir o CPF ou o CNPJ , informar o código de
imagem e clicar no ícone .
Será aberto uma tela para preencher os dados.
Nome: Insira o nome do Tomador/Prestador de fora domunicípio;
CPF/CNPJ: o CPF/CNPJ do Tomador/Prestador de fora do
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município vem automaticamente da primeira tela docredenciamento;
E-mail: Insira o e-mail do Tomador/Prestador de fora domunicípio;
Telefone: Insira o número do telefone do Tomador/Prestador defora do município;
Celular: Insira o número do celular do Tomador/Prestador de forado município;
Estado: Escolha o estado onde reside o Tomador/Prestador defora do município;
Município: Escolha o município em que reside o Tomador/Prestador de fora do município;
Senha: insira uma senha para poder logar no sistema;Confirmação de Senha: Confirme a senha.
Clique no ícone para se credenciar, se o Tomador/Prestador de fora do município desistir do credenciamento ele pode
cancelar clicando no ícone , e o ícone levao usuário para a tela de login.
1.3 Credenciamento do Contador
O Contador deve inserir o CPF ou o CNPJ , que tenha vinculadoinformações no banco de dados do município, deve informar o
código de imagem e clicar no ícone .
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Nome: Insira o nome do Contador se desejar alterar;CPF/CNPJ: o CPF/CNPJ do Contador vem automaticamente da
primeira tela do credenciamento;E-mail: Insira o e-mail do Contador se não tiver no banco de
dados ou desejar alterar;Telefone: Insira o número do telefone do Contador se não tiver
no banco de dados ou desejar alterar;Celular: Insira o número do celular do Contador se não tiver no
banco de dados ou desejar alterar;UF: Escolha o estado onde reside o Contador se não tiver no
banco de dados ou desejar alterar;Número CRC: Insira o número do CRC do Contador se não tiver
no banco de dados ou desejar alterar;Tipo CRC: Informe qual é o tipo de CRC do Contador se não tiver
no banco de dados ou desejar alterar;Senha: Insira uma senha para poder logar no sistema;
Confirmação de Senha: Confirme a senha.
Clique no ícone para se credenciar, se o Contadordesistir do credenciamento ele pode cancelar clicando no ícone
, e o ícone leva o usuário para a tela delogin.
Ao fazer o credenciamento o contador deve ir a prefeitura, paraser feito o aceite do mesmo pelo administrador do sistema ou auditora ele vinculado
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2 Contador
Se o Contador estiver cadastrado para o Contribuinte, elesaparecerão nesta tela, onde o Contador escolhe com qual Contribuinteele vai trabalhar.
2.1 Configurações
Esta tela possui todos os dados do contador, o Contador podealterar alguns dados que são: E-Mail, Telefone, Site e Celular.
Se desejar gravar esta operação clique na opção .
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2.1.1 Atualizar Senha
Senha Anterior: Indique a senha antiga
Nova Senha : Indique uma nova senha
Contra Senha : Indique a antiga senha
Se desejar gravar esta operação clique na opção .
2.2 Consulta
Nesta tela o prestador podera consultar as NFSe prestador e asguias vencidas.
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2.2.1 NFSe Prestador
O Contador poderá consultar a situação das notas fiscaisemitidas a partir dos filtros: ativas, canceladas, canceladas emanálise, recusadas, pagas, notificadas, vencidas, sem aceite dotomador e sem número do alvará de obras para serviços de construção
civil, depois clique na opção , e para imprimir a relação
clique na opção .
2.2.2 Situação Fiscal
O Contador poderá consultar as notas e suas situações fiscais apartir dos filtros de competência e notificação depois clique na opção
, e para imprimir a relação clique na opção .
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2.3 Emitir Nota Fiscal
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Dados tomador: Será pesquisado a partir do CNPJ ou CPFinformado, caso não esteja cadastrado em nosso banco de dados,será aberto uma tela de cadastro simplificada para que o prestadorefetue o cadastramento.
Alterar: O Contador poderá alterar os dados do tomador inscritos nocadastro eventual do município, para está operação serádisponibilizado o botão alterar na tela dados do tomador.
Dados fiscais:
Número da nota fiscal: fornecido automaticamente pelo sistema,
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iniciando do nº 1;
Local da prestação: indicar se o serviço esta sendo realizadodentro ou fora do muncípio;
Tipo de recolhimento: Retido na fonte – informar se o serviçoserá retido pelo tomador, neste caso marcar a opção retido na fonte, osistema efetuará crítica dos serviços cuja a retenção não será devidapor tomadores de fora do município;
Normal: quando o recolhimento do imposto será efetuado pelopróprio prestador, nesse caso será disponibilizado o valor da nota natela de geração de guias de recolhimento.
Data de emissão da nota fiscal: o sistema permitirá a emissãode nota fiscal com data anterior , sendo que neste caso será geradoautomaticamente um lançamento na tela de guias de recolhimento, comos devidos acréscimos legais.
RPS: Será solicitado emissão por meio da Autorização deImpressão de Documentos Fiscais, a Secretaria Municipal da Fazenda,para utilização em situações em que o sistema de emissão da notafiscal eletrônica não esteja disponível, devendo ser convertido em notafiscal no prazo de 10(dez) dias, através da informação o número doRPS utilizado.
Descrição do serviço: Neste campo será feito a descrição doserviço realizado;
Unidade: Informar a unidade de medida ( litros, metros, horasetc.) ou informar o número 1;
Quantidade: O número digitado será multiplicado pelo valorunitário do item
informado;
Serviço: Será disponibilizado os serviços previamentecadastrados no banco de dados para o prestador;
Alíquota: automática em função do serviço selecionado;
Deduções: disponível após deferimento do auditor fiscal ;
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Discriminação do serviço: Campo livre para informar o serviçorealizado;
Número do alvará: O campo será habilitado para serviços deconstrução, onde deverá ser informado o número do alvará deconstrução.
Observação: O contribuinte poderá utilizar este campo pararegistrar dados específicos da empresa na nota fiscal, tipo: data devencimento da fatura, conta bancária para depósito etc.
Retenções: Deverá ser informado, por opção do prestador,osvalores a ser retido a título de imposto ou contribuição federal.
Gravar nota fiscal : Após gravar a nota fiscal o
contribuinte terá opção de efetuar sua impressão ,
consultar a guia de recolhimento , enviar a nota fiscal por e-
mail , cancelar , consultar uma relação de
notas ou criar uma nova nota na opção .
Impressão ou reimpressão da Nota Fiscal Eletrônica deServiço:
O contribuinte poderá após a gravação da nota fiscal efetuar a
impressão, ou fazer a impressão, a qualquer tempo, dentro do prazodecadencial, através da consulta da nota fiscal disponivel no rodapé daprópria tela de geração da nota fiscal.
O contribuinte deverá informar o número da nota fiscal e solicitar aconsulta, após carregar na tela de consulta o contribuinte deverá clicarna nota fiscal para carrega-lá na tela de nota fiscal.
2.3.1 Cadastrar Tomador
Se o CPF/CNPJ do tomador que você inseriu não for cadastrado, énesta tela que pode-se cadastra-lo.
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Nome: Indique o nome do tomador ;
Tipo: Indique o tipo de pessoa (física, jurídica, entidade);
CPF/CNPJ: Conforme o tipo de pessoa cadastre o Cpf ou oCNPJ;
RG: Indique RG quando for pessoa física (não obrigatório) ;
Insc. Estadual: Indique o número de Inscrição Estadual (nãoobrigatório);
Insc. Municipal: Indique o número de Inscrição Municipal (nãoobrigatório);
CEP: Indique o Cep do município do tomador ;
Estado: Indique o estado onde se localiza o município do tomador;
Municipio: Indique o município do tomador , se não houver,
cadastre um novo no ;
Bairro: Indique o bairro do tomador , se não houver, cadastre um
novo no ;
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Logradouro: Indique o logradouro do tomador , se não houver,
cadastre um novo no ;
Nº: Indique o Número da edificação do tomador ;
E-mail: Indique o E-mail do tomador se ele possuir (nãoobrigatório);
Telefone: Indique o telefone do tomador se ele possuir (nãoobrigatório);
Complemento: Indique algum complemento de localização dotomador se ele possuir (não obrigatório);
Site: Indique o site do tomador se ele possuir (não obrigatório);
Celular: Indique o celular do tomador se ele possuir (nãoobrigatório);
Se desejar gravar esta operação clique na opção , se
desejar cancelar a operação clique na opção .
2.3.1.1 Município
Nome: Indique o nome do Município;
Estado: Indique o Estado em que o município se encontra, se não
houver, cadastre um novo no ;
Se desejar gravar esta operação clique na opção , se
desejar cancelar a operação clique na opção .
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2.3.1.1.1 Estado
Nome: Indique o nome do Estado;
Sigla: Indique a sigla do Estado;
País: Indique o país em que o estado se localiza, se não houver,
cadastre um novo no ;
Se desejar gravar esta operação clique na opção , se
desejar cancelar a operação clique na opção .
2.3.1.1.1.1 País
Nome: Nome do País;
Nacionalidade: Nacionalidade desse País;
Se desejar gravar esta operação clique na opção , se
desejar cancelar a operação clique na opção .
2.3.1.2 Bairro
Nome: Indique o nome do bairro;
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Se desejar gravar esta operação clique na opção , se
desejar cancelar a operação clique na opção .
2.3.1.3 Logradouro
Nome: Indique o nome do logradouro;
Cep: Indique o Cep da cidade onde se localiza o logradouro;
Tipo Logradouro: Indique o tipo de logradouro, se não houver,
cadastre um novo no ;
Se desejar gravar esta operação clique na opção , se
desejar cancelar a operação clique na opção .
2.3.1.3.1 Tipo Logradouro
Nome: Indique o nome do tipo logradouro (ex.: rua, avenida,rodovia);
Abreviatura: Indique a abreviatura do tipo logradouro (ex.: Rua,av,);
Se desejar gravar esta operação clique na opção , se
desejar cancelar a operação clique na opção .
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2.4 Declaração
Notas Fiscais Recusadas pelo Tomador - Notas indicadas como tipo de recolhimento – retido na fonte, mas recusada pelo tomador.
As notas fiscais recusadas pelo substituto, serão gravadas comonotas recusadas, e voltarão para a responsabilidade do prestador.
As notas são pesquisadas por mês e ano, escolhendo ambos um
individualmente e depois clicando na opção .
As notas serão selecionadas e será gerado o DAM na opção
.
Na área guia de recolhimento é possível imprimir , consultar
e cancelar guias do ISSQN próprio.
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2.5 Livro Fiscal Eletrônico
Disponível para consulta e impressão de todas as notas fiscaisemitidas por competência, com termo de abertura e encerramento.
Para imprimir clique na opção .
2.6 Substituição Tributária
Aceite das notas fiscais eletrônicas que forem retidas na fonte oudocumento auxiliar de prestação de serviço.
O Contador deverá aceitar ou recusar as notas fiscaiseletrônicas ou documento auxiliar de prestação de serviço, gravar os
aceites , para poder gerar o Documento de Arrecadação
Municipal – DAM .
Para imprimir o relatório de retenção clique na opção ,
e para fazer a importação de aceites clique na opção
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2.6.1 Substituição Tributária - Emissão de DAM
Geração do documento de arrecadação: O documento derecolhimento do imposto retido será gerado a partir da data depagamento informado para cada nota aceita pelo tomador, na telaemissão de DAM.
As notas são pesquisadas por mês e ano, escolhendo ambos ou
individualmente e depois clicando na opção ;
As notas serão selecionadas e será gerado o DAM na opção
;
Para cancelar aceites clique na opção ;
Para voltar a página de substituição tributária clique na opção
Na área guia de recolhimento é possível imprimir , consultar
e cancelar guias do ISSQN próprio.
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2.6.2 Importação de Aceitos
Importação das notas fiscais referente aos serviçostomados:
O substituto tributário poderá, efetuar importação das notas fiscaisapresentadas pelos prestadores contratados, tanto os inscritos nomunicípio, assim como os dos outros municípios;
O substituto tributário quando da contratação de serviços deprestadores não sediados no município deverão exigir a apresentaçãodo Documento Auxiliar de Prestação de Serviço - DAPS, que deveráacompanhar a nota fiscal do prestador a ser informada no arquivo deretenção;
A geração do documento de recolhimento do ISSQN retido serádisponibilizada após o aceite das notas fiscais constantes no arquivode importação, consolidados por data de pagamento informado nomesmo arquivo;
O layout de importação substituição tributária, está disponível naprópria tela de importação.
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Para voltar para tela de substituição tributária clique na opção
;
Para validar a importação clique na opção .
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