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Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Número de
Empenho
Data de
Empenho
Favorecido
CNPJ/CPF – Nome Fantasia Valor
Valor
Líquido
2017NE00468 01/03/2017 447.838.849-00 LUIZ CARLOS RIBEIRO - SUPRIMENTO 2.500,00 1.919,21
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 026/2017, Referente mês 03/2017 – Cheque 334294
2017NE00469 01/03/2017 277.927.579-00 VERA LUCIA LUCIANO - SUPRIMENTO 1.500,00 1.494,09
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 027/2017, Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00470 01/03/2017 028.130.519-69 MARCIA HELENA DIAS - SUPRIMENTO 1.000,00 962,18
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 028/2017, Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00471 01/03/2017 906.632.509-78 MARCO AURELIO ARAUJO BUSATO - SUPRIMENTO 1.000,00 968,92
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 029/2017, Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00472 01/03/2017 017.863.899-40 EDSON MORESCO - SUPRIMENTO 1.000,00 517,09
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 030/2017, Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00473 01/03/2017 709.467.609-34 VALDIR MERETKA - SUPRIMENTO 500,00 295,59
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 031/2017, Referente mês 03/2017 – Cheque 334295
2017NE00474 01/03/2017 038.158.459-39 GISSELLI ANTONIETTI - SUPRIMENTO 500,00 0,00
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 032/2017, Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00475 01/03/2017 320.965.349-68 JOSE LOSSO FILHO - SUPRIMENTO 500,00 159,69
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 033/2017, Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00476 01/03/2017 492.521.279-68 VALDEMAR SALVADOR MARQUES - SUPRIMENTO 500,00 412,50
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 034/2017, Referente mês 03/2017 – Cheque 334296
2017NE00477 01/03/2017 040.781.159-18 ADILSON DIAS DA COSTA - SUPRIMENTO 500,00 431,05
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 035/2017, Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00478 01/03/2017 860.761.919-53 FLAVIA MARIA DA COSTA BOBERG - SUPRIMENTO 500,00 30,00
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 036/2017, Referente mês 03/2017 – Cheque 334297
2017NE00479 01/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL S/A - Foz do Iguaçu 585,64 585,64
Telefonia Fixa da Regional de Foz do Iguaçu, referente mês 03/2017, conforme NF 146 – Débito c/c
2017NE00480 01/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL S.A - Guarapuava 563,77 563,77
Telefonia Fixa da Regional de Guarapuava, referente mês 03/2017, conforme NF 330 – Débito c/c
2017NE00481 01/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL SA - Maringá 370,50 370,50
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Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Telefonia Fixa da Regional de Maringá, referente mês 03/2017, conforme NF 138 – Débito c/c
2017NE00482 01/03/2017 04.368.865/0001-66 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. 3.221,63 3.221,63
Serviços de internet fibra óptica da Sede/Curitiba, referente período de apuração 30/01 a 28/02/2017, conforme NF 14626 – Débito c/c (parte)
2017NE00483 01/03/2017 04.368.865/0001-66 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. 72,69 72,69
Pagamento de juros e multa sobre a Fatura 14626, conforme Documento 15972186 – Débito c/c (parte)
2017NE00484 01/03/2017 76.535.764/0321-85 OI S/A - SANTO ANTONIO DA PLATINA 378,22 378,22
Telefonia fixa da Regional de Santo Antônio da Platina, referente mês 03/2017, conforme NF 234999 – Débito c/c
2017NE00485 01/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL SA - Curitiba 331,44 331,44
Telefonia fixa da Sede/Curitiba, referente mês 03/2017, conforme NF 12564 – Débito c/c
2017NE00486 01/03/2017 20.286.957/0001-53 CREUZA POZO LIBERATI 451,00 451,00
Estacionamento de veículos Creci na Regional de Maringá, conforme NF 294 – Débito c/c
2017NE00487 01/03/2017 08.228.103/0001-15 N.A. ALAMINI & CIA LTDA 282,03 282,03
Abastecimento de veículos Creci na Regional de Foz do Iguaçu, conforme Fatura 02 – Débito c/c
2017NE00488 01/03/2017 76.484.013/0001-45 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - PATO BRANCO 109,19 109,19
Serviços de água e esgoto da Regional de Pato Branco, referente mês 02/2017, matrícula 1126.7378 – Débito c/c
2017NE00489 01/03/2017 75.055.772/0001-20 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS 25.126,26 25.126,26
Convênio Médico para Colaboradores, Pregão Presencial nº002/2012, conforme NF 9.232.058 – Débito c/c
2017NE00490 01/03/2017 79.696.407/0001-55 CONDOMINIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA 850,93 850,93
Taxa de Condomínio da Regional de Maringá, referente mês 02/2017, conforme Documento 14000000000008248-7 – Débito c/c
2017NE00491 01/03/2017 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 54,85 54,85
Provedor de internet para Regional de Matinhos, conforme Documento 0335608089 – Débito c/c
2017NE00492 01/03/2017 638.143.159-87 REINALDO JAMURCHAWSKI 544,50 554,50
Deslocamento para a Cidade de Santo Antônio da Platina para despacho com o presidente do CRECI-PR, no período de 01/03 a 02/03/2017 – Débito c/c
2017NE00493 01/03/2017 00.271.115/0001-10 ORGANIZAÇÃO CONTABIL SETENARESKI S/S LTDA 5.489,66 5.489,66
Prestação de Serviços de Assessoria Trabalhista, Processo De Licitação Modalidade Convite 006/2013, Referente Mês 03/2017, conforme NF’s 423 e 424 – Débito c/c
2017NE00494 01/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL SA - Curitiba 1.236,56 1.236,56
Telefonia fixa da Sede/Curitiba, referente mês 03/2017, conforme NF 128 – Débito c/c
2017NE00495 01/03/2017 06.222.506/0001-21 AUTO POSTO ESTRELA GUIA - FORN. (COMB/ MAT) 2.729,76 2.729,76
Abastecimento de veículos Creci da Sede/Curitiba, conforme NF 9.544 – Débito c/c (parte)
2017NE00496 01/03/2017 06.222.506/0001-21 AUTO POSTO ESTRELA GUIA - Lavagem 325,00 325,00
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Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Manutenção e lavagem de veículos Creci da Sede/Curitiba, conforme NF 9.544 – Débito c/c (parte)
2017NE00497 01/03/2017 73.848.657/0001-87 AUTO POSTO CAMPOS DO TIBAGI LTDA 167,01 167,01
Abastecimento de veículo Creci da Regional de Ponta Grossa, conforme NF 28.957 – Débito c/c
2017NE00565 01/03/2017 78.371.747/0001-43 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA 413,60 413,60
Aquisição de material de expediente da Sede/Curitiba, conforme NF 35.163 – Débito c/c (parte)
2017NE00307 02/03/2017 36.003.671/0001-53 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 980,00 980,00
Curso de treinamento e aperfeiçoamento profissional, Reserva de inscrição 32.249, conforme NF 12.223 – Débito c/c
2017NE00498 02/03/2017 13.256.876/0001-45 CONCECRED INFORMAÇÕES DE CONCESSOES DE CREDITO LTDA - ME 71,08 71,08
Serviços de Consultas Cadastrais da Sede/Curitiba, conforme NF 8.485 – Débito c/c
2017NE00499 02/03/2017 06.994.833/0001-00 GARLIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 6.400,00 6.400,00
Suporte do Portal de Internet, Sistema de Gestão e Assessoria em Tecnologia da Informação, Carta convite 003/2014, conforme NF 205 – Débito c/c
2017NE00500 02/03/2017 568.981.429-68 ADMAR PIEDADE PUCCI JUNIOR 2.961,00 2.961,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 07/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00501 02/03/2017 626.655.299-04 AZAMOR VLADEMIR CARNEIRO 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00502 02/03/2017 727.242.429-04 CESAR AUGUSTO GUERIOS 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00503 02/03/2017 128.700.999-91 CLAUDIO SANDRI 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00504 02/03/2017 76.693.910/0001-69 DANIEL FUZETTO 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00505 02/03/2017 177.275.709-82 FRANCISCO FARIA NUNES 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00506 02/03/2017 408.859.099-68 GILBERTO JOSE MENONCIN 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00507 02/03/2017 599.131.779-87 IZABEL CRISTINA MAESTRELLI 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00508 02/03/2017 275.241.839-68 JULIO CESAR CATTANEO 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00509 02/03/2017 144.580.479-49 JUNZI SHIMAUTI 1.235,00 1.235,00
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Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00510 02/03/2017 572.130.119-87 LUCIANO MARCOS DE PONTES 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00511 02/03/2017 144.997.541-00 LUIZ CELSO CASTEGNARO 1.400,00 1.400,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00512 02/03/2017 963.240.749-00 MARCELO TABORDA DE FREITAS 1.400,00 1.400,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00513 02/03/2017 349.039.339-20 MARCOS ROBERTO MINCACHE MOURA 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00514 02/03/2017 027.159.969-34 MARIANO DYNKOWSKI 1.400,00 1.400,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00515 02/03/2017 478.752.679-00 MICHEL LUDINGHAUSEN WOLFF 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00516 02/03/2017 111.790.071-15 NILSON DONIZETI RIBEIRO 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00517 02/03/2017 221.006.369-87 OLMIR MINGOTTI 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00518 02/03/2017 107.575.209-44 SABAS MARTIN FERNANDES 1.400,00 1.400,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00519 02/03/2017 470.509.699-15 SERGIO ARI HACH 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00520 02/03/2017 213.528.529-34 ZEFERINO JOSE MAZORANA 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00521 02/03/2017 688.788.509-34 CLAILDO TOSZEK 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00522 02/03/2017 354.266.599-15 ANA BEATRIS DE CASTRO 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00523 02/03/2017 543.304.169-72 ELIZEU DE CARVALHO 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00524 02/03/2017 176.923.859-04 OSVALDO PIRES DOS SANTOS 1.070,00 1.070,00
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Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00525 02/03/2017 028.595.399-05 JORGE MORAES DA SILVA 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00526 02/03/2017 847.335.439-72 MOHAMED ALIN COSTA NADER 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00527 02/03/2017 004.292.169-47 PAULO FERNANDO GOBETTI 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00528 02/03/2017 137.315.210-91 VALMOR LEMAINSKI 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00529 02/03/2017 822.802.749-49 MAURICIO RODRIGUES ANTUNES 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00530 02/03/2017 024.433.869-88 CLAUDEMAR FERREIRA SILVA 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00531 02/03/2017 308.011.849-91 GERSON PARANHOS DE OLIVEIRA 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00532 02/03/2017 368.799.759-68 ALCIR LUIZ FREISLEBEN 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00533 02/03/2017 709.467.609-34 VALDIR MERETKA 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00534 02/03/2017 492.521.279-68 VALDEMAR SALVADOR MARQUES 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00535 02/03/2017 860.761.919-53 FLAVIA MARIA DA COSTA BOBERG NADER - DIÁRIAS 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00536 02/03/2017 741.795.439-15 EDISON ROBERTO DE GOIS 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00537 02/03/2017 156.264.749-00 ANTONIO LINARES FILHO 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00538 02/03/2017 056.851.699-06 GRACIELE APARECIDA ZEPSON MACIEL 1.498,00 1.498,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 08/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00539 02/03/2017 017.863.899-40 EDSON MORESCO 1.070,00 1.070,00
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Cheque 334838 (parte)
2017NE00540 02/03/2017 086.187.319-00 TAYRINE CRISTINE DA SILVA 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00541 02/03/2017 078.402.979-27 ELISAMA RODRIGUES DA SILVA 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00542 02/03/2017 081.920.599-01 KARINY LOURO DE SOUZA 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00543 02/03/2017 638.143.159-87 REINALDO JAMURCHAWSKI 1.926,00 1.926,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 07/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00544 02/03/2017 033.630.109-07 TAIS REGINA VOZINIAK 1.498,00 1.498,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 08/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00545 02/03/2017 029.315.979-37 IZAIAS RODRIGUES AQUINO 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00546 02/03/2017 774.897.569-87 MARLI RODRIGUES BARANHUK 1.498,00 1.498,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 08/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00547 02/03/2017 447.838.849-00 LUIZ CARLOS RIBEIRO 1.926,00 1.926,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 07/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00548 02/03/2017 320.965.349-68 JOSE LOSSO FILHO 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00549 02/03/2017 030.779.289-73 ALESSANDRO RISSARDI 1.498,00 1.498,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 08/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00550 02/03/2017 553.042.819-34 SANDRA FATIMA OLIVEIRA RIBEIRO 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00551 02/03/2017 081.888.189-50 JOAO ELOI FORTUNATO JUNIOR 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00552 02/03/2017 023.650.179-83 MARCELLO SCANDELAE 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00553 02/03/2017 240.345.929-15 MAKIHIRO MATSUBARA 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00554 02/03/2017 200.449.849-87 MARCO ANTONIO BACARIN 1.235,00 1.235,00
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00555 02/03/2017 875.009.659-15 EDSON GONCALVES DA SILVA 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00556 02/03/2017 138.183.238-52 MARISA APARECIDA MACAGNAN MARUTAKA 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00557 02/03/2017 212.082.559-91 ANTONIO LEOMAR COLLA 1.235,00 1.235,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00558 02/03/2017 697.780.869-15 MARILDE REIS 1.400,00 1.400,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00559 02/03/2017 019.791.929-44 GEAN ANDERSON SILVA 1.926,00 1.926,00
Deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 07/03 a 11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00560 02/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI JETONS 10.560,00 10.560,00
Pagamento de Jetons para os Conselheiros convocados para a 1ª Sessão Plenária/2017– Turmas Julgadoras, na Cidade de Foz do Iguaçu, no período de 11/03/2017 – Cheque
334836
2017NE00561 02/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI JETONS 11.880,00 11.880,00
Pagamento de Jetons para os Conselheiros convocados para a 1ª Sessão Plenária/2017, na Cidade de Foz do Iguaçu, no período de 10/03/2017 – Cheque 334835
2017NE00562 02/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI JETONS 1.320,00 1.320,00
Pagamento de Jetons para os Conselheiros convocados para a Reunião de Conselho Fiscal, na Cidade de Foz do Iguaçu, no período de 09/03/2017 – Cheque 334837
2017NE00563 02/03/2017 040.781.159-18 ADILSON DIAS DA COSTA 450,00 450,00
Deslocamento para a Cidade de Medianeira para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 02/03 a 03/03/2017 – Débito c/c
2017NE00564 02/03/2017 78.371.747/0001-43 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA - SERVIÇO 24,40 24,40
Serviços de encadernação de documentos para a Sede/Curitiba, conforme NF 8.951 – Débito c/c
2017NE00566 02/03/2017 638.143.159-87 REINALDO JAMURCHAWSKI - RESTITUIÇÃO 268,02 268,02
Reembolso de despesas com combustível referente deslocamento para a Cidade de Santo Antônio da Platina, no período de 01/03 a 02/03/2017 – Cheque 334299
2017NE00567 02/03/2017 00.711.805/0001-43 MA & JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME 341,00 341,00
Fornecimento de água mineral para a Sede/Curitiba, conforme NF 4.361 – Cheque 334300
2017NE01386 02/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – FOZ DO IGUAÇU 142,47 142,47
Consumo de energia elétrica da Regional de Foz do Iguaçu, referente mês 03/2017, NF 408.653 – Débito c/c
2017NE00568 03/03/2017 76.697.507/0001-08 LIVRARIA DO CHAIN LTDA 189,00 189,00
Aquisição de material bibliográfico para o Departamento Jurídico da Sede/Curitiba, conforme NF 6.429 – Cheque 334305
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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2017NE00569 03/03/2017 688.788.509-34 CLAILDO TOSZEK 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para as Cidades de Ponta Grossa e Londrina para acompanhamento das Comissões de Ética e Fiscalização Profissional, no período de 20/03 a 22/03 – Débito c/c
2017NE00570 03/03/2017 02.233.699/0001-65 DATACILLCOM INFORMATICA LTDA 472,00 472,00
Aquisição de materiais de processamento de dados para a Sede/Curitiba, conforme NF 15.025 – Débito c/c
2017NE00571 03/03/2017 77.265.346/0001-46 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA LTDA – FORNECEDOR 1.311,14 1.311,14
Abastecimento de veículos Creci da Regional de Maringá, conforme NF 17.334 – Débito c/c (parte)
2017NE00572 03/03/2017 77.265.346/0001-46 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA LTDA – SERVIÇOS 100,00 100,00
Manutenção e lavagem de veículos Creci da Regional de Maringá, conforme NF 3.353 – Débito c/c (parte)
2017NE00573 03/03/2017 22.436.051/0001-01 MARILICE PETRUNKOM JANDT EIRELI 250,00 250,00
Estacionamento de veículos Creci na Regional de Ponta Grossa, conforme NF 307 – Débito c/c
2017NE00574 03/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CURITIBA 2.459,84 2.459,84
Consumo de energia elétrica da Sede/Curitiba, referente mês 03/2017, NF 408.980 – Débito c/c
2017NE00575 03/03/2017 81.267.270/0001-65 CONDOMINIO EDIFICIO PORTES 263,00 263,00
Taxa de Condomínio na Regional de Cascavel, referente mês 02/2017 - Débito c/c
2017NE00576 03/03/2017 08.169.186/0001-19 PSJ BANCO DE DADOS LTDA ME - PRAWO SIST. JUR. 385,85 385,85
Serviço de controle e monitoramento de processos do Departamento Jurídico, conforme NF 2.897 – Débito c/c
2017NE01069 03/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 500,00 500,00
Pagamento de ajuda de custos para participantes da COAPIN, na Cidade de Curitiba, no período de 22/02/2017 – Cheque 334301
2017NE00577 04/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - PATO BRANCO 281,02 281,02
Consumo de energia elétrica da Regional de Pato Branco, referente mês 03/2017, NF 645.702 – Débito c/c
2017NE02609 04/03/2017 00.829.352/0001-54 MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATRIZ 140,48 140,48
Aquisição de matéria elétrica para a Sede/Curitiba, conforme NF 168.710 – Cheque 334849
2017NE00578 05/03/2017 34.028.316/0020-76 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 9.479,01 9.479,01
Serviços Postais para o Creci-PR, contrato 9912396708, conforme Fatura 484.849 – Débito c/c
2017NE00579 06/03/2017 00.859.343/0001-06 TELESALVA - TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MANUTENÇÃO 225,00 225,00
Serviço de manutenção preventiva do Sistema PABX da Sede/Curitiba, conforme NF 1.278 – Débito c/c
2017NE00580 06/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CURITIBA 65,69 65,69
Consumo de energia elétrica da Sede/Curitiba, referente mês 03/2017, NF 858.440 – Débito c/c
2017NE00581 06/03/2017 022.710.949-09 ELIDENIR ANDRESSA PRESTES FILADELFO 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para as Cidades de Paranavaí e Loanda para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 13/03 a 17/03/2017 – Débito
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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c/c
2017NE00582 06/03/2017 835.861.809-34 RUVALDO FIDELIS SILVA 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Campo Mourão para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 13/03 a 17/03/2017 – Débito c/c
2017NE00583 06/03/2017 413.211.979-34 LAURO CARTONI 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Cianorte para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 27/03 a 31/03/2017 – Débito c/c
2017NE00584 06/03/2017 029.315.979-37 IZAIAS RODRIGUES AQUINO 544,50 544,50
Deslocamento para a Cidade de Ponta Grossa para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 06/03 a 07/03/2017 – Débito c/c
2017NE00585 06/03/2017 978.209.119-72 RICARDO LUCAS DE AGUIAR 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Ponta Grossa para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 06/03 a 10/03/2017 – Débito c/c
2017NE00586 06/03/2017 041.686.059-14 RENATO RIBEIRO JUNIOR 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Ponta Grossa para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 06/03 a 10/03/2017 – Débito c/c
2017NE00587 06/03/2017 041.533.459-46 IARA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Ivaiporã para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 20/03 a 24/03/2017 – Débito c/c
2017NE00588 06/03/2017 906.632.509-78 MARCO AURELIO ARAUJO BUSATO 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Fazenda Rio Grande para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 06/03 a 10/03/2017 – Débito c/c
2017NE00589 06/03/2017 029.315.979-37 IZAIAS RODRIGUES AQUINO 1.270,50 1.270,50
Deslocamento para a Cidade de Maringá para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 21/03 a 24/03/2017 – Débito c/c
2017NE00590 06/03/2017 070.563.359-42 BRUNO GODOI JULIANO 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Ponta Grossa para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 06/03 a 10/03/2017 – Débito c/c
2017NE00591 06/03/2017 040.781.159-18 ADILSON DIAS DA COSTA 750,00 750,00
Deslocamento para a Cidade de Cascavel para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 06/03 a 08/03/2017 – Débito c/c
2017NE00592 06/03/2017 721.351.319-20 MARCOS VINICIUS DE SOUZA MILEKE 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para as Cidades de Londrina e Maringá para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 27/03 a 31/03/2017 – Débito c/c
2017NE00593 06/03/2017 077.435.799-13 THAISE MARCHI DA SILVA 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Maringá para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 27/03 a 31/03/2017 – Débito c/c
2017NE00594 06/03/2017 13.919.051/0001-63 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA 880,00 880,00
Aquisição de materiais gráficos de expediente para Sede/Curitiba, conforme NF 2.224 – Débito c/c
2017NE00595 06/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – PR 20,50 20,50
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00597 06/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,56 15,56
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00598 06/03/2017 030.779.289-73 ALESSANDRO RISSARDI - SUPRI 4.000,00 0,00
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 037/2017, Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE01070 06/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 500,00 500,00
Pagamento de ajuda de custo para participantes da CEFISP – Turma II na Cidade de Maringá, no dia 06/03/2017 – Cheque 334302 e Débito c/c
2017NE01071 06/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 500,00 500,00
Pagamento de ajuda de custo para participantes da CEFISP – Turma I na Cidade de Maringá, no dia 02/03/2017 – Cheque 334303 e Débito c/c
2017NE00599 07/03/2017 77.882.504/0001-07 COMPANHIA FORÇA E LUZ DO OESTE 84,67 84,67
Consumo de energia elétrica da Regional de Guarapuava, referente mês 03/2017, Unidade Consumidora 018.636 – Débito c/c
2017NE00601 07/03/2017 01.298.240/0001-87 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA 2.375,00 2.375,00
Franquia de seguro referente veículo Creci, modelo Fiesta AXN-7296, conforme NF 201700000005257 – Débito c/c
2017NE00602 07/03/2017 81.222.408/0001-00 ASSOCIAÇÃO RODO RADIOTAXI CAPITAL 241,60 241,60
Utilização de serviços de taxi da Sede/Curitiba, referente mês 02/2017, conforme NF 42.127 – Débito c/c
2017NE00603 07/03/2017 04.051.247/0001-98 IMOBILIÁRIA CONQUISTA LTDA ME 220,46 220,46
Taxa de condomínio da Regional de Foz do Iguaçu, referente mês 02/2017, conforme Fatura 2017030711 – Débito c/c
2017NE00604 07/03/2017 05.338.606/0001-55 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 250,00 250,00
Limpeza e manutenção da área externa da Regional de Maringá, conforme NF 193 – Débito c/c
2017NE00605 07/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – PR 20,50 20,50
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00864 07/03/2017 03.495.943/0001-20 GATEWAY BRASIL PRO-NET COM. E SERV. E INFORM. LTDA 1.388,00 1.388,00
Aquisição de material de processamento de dados para a Sede/Curitiba, conforme NF 1.956 – Débito c/c
2017NE01364 07/03/2017 01.186.098/0001-86 METALCOURO IND. E COMÉRCIO EIRELI – EPP 3.989,00 3.989,00
Aquisição de porta-documentos com emblema do brasão da República para os delegados e conselheiros do Creci-PR, conforme NF 7.025 – Débito c/c
2017NE01400 07/03/2017 76.484.013/0001-45 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – MATINHOS 141,79 141,79
Serviço de água e esgoto na Regional de Matinhos, referente 03/2017, Matrícula 2655.6139 – Débito c/c
2017NE00606 08/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – PR 15,56 15,56
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00607 08/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,50 20,50
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00608 08/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,56 15,56
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00609 08/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,56 15,56
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00610 08/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,50 20,50
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00611 08/03/2017 06.971.179/0001-00 MICROFOZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 496,88 496,88
Aquisição de materiais de expediente para utilização na 1ª Sessão Plenária/2017 realizada na Cidade de Foz do Iguaçu, conforme NF 24.836 – Cheque 334320
2017NE00612 08/03/2017 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL CURITIBA 16,41 16,41
Telefonia fixa da Sede/Curitiba, referente mês 03/2017, conforme NF 5.561 – Débito c/c
2017NE01072 08/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 500,00 500,00
Pagamento de ajuda de custo para participantes do Crecicon na Cidade de Curitiba, no período de 06/03/2017 – Cheque 334314 e Débito c/c
2017NE00613 09/03/2017 00.859.343/0001-06 TELESALVA - TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MANUTENÇÃO 205,00 205,00
Prestação de mão de obra para mudança de local de linha ADSL e instalação de pontos de rede, conforme NF 1.281 – Débito c/c
2017NE00614 09/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL SA - Ponta Grossa 349,70 349,70
Telefonia fixa da Regional de Ponta Grossa, referente mês 03/2017, conforme NF 0416478141-0 – Débito c/c
2017NE00615 09/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL SA - Curitiba 800,00 800,00
Telefonia fixa da Sede/Curitiba, referente mês 03/2017, conforme NF 0416480336-0 – Débito c/c
2017NE00616 09/03/2017 75.090.654/0001-52 AMS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 700,00 700,00
Limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado da Regional de Maringá, conforme NF 1.273 – Cheque 334319
2017NE00617 10/03/2017 80.853.229/0001-08 LEBLON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 124,09 124,09
Abastecimento de veículos Creci da Regional de Umuarama, conforme a NF 15.392 – Débito c/c
2017NE00618 10/03/2017 06.971.179/0001-00 MICROFOZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 428,95 428,95
Aquisição de materiais de expediente para utilização na 1ª Sessão Plenária/2017 realizada na Cidade de Foz do Iguaçu, conforme NF 24.865 – Cheque 334321
2017NE00619 12/03/2017 073.963.519-01 THUANY RITA DELLAZARI 642,00 642,00
Deslocamento para a Cidade de Curitiba para treinamento para desempenhar funções como secretária em delegacia regional, no período de 12/03 a 14/03/2017 – Cheque 334326
2017NE00620 12/03/2017 33.530.486/0007-14 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL FOZ DO IGUAÇU 6,20 6,20
Telefonia fixa da Regional de Foz do Iguaçu, referente mês 03/2017, conforme NF’s 8.077 e 8.078 – Débito c/c
2017NE00621 13/03/2017 029.315.979-37 IZAIAS RODRIGUES AQUINO 1.633,50 1.633,50
Deslocamento para a Cidade de Paranavaí para proceder a eleição do novo delegado da cidade, no período de 27/03 a 31/03/2017 – Débito c/c
2017NE00622 13/03/2017 697.780.869-15 MARILDE REIS - RESTITUIÇÃO 487,31 487,31
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Reembolso de despesas com combustíveis e pedágio referente deslocamento para a Cidade de Curitiba para a 1ª Reunião de Diretoria, no período de 21/02 a 22/02/2017 – Débito
c/c
2017NE00623 13/03/2017 070.563.359-42 BRUNO GODOI JULIANO 1.050,00 1.050,00
Deslocamento para a Cidade de Bandeirantes para acompanhar o Coordenador de Fiscalização, em ocasião de eleição para novo delegado da cidade, no período de 14/03 a 17/03 –
Débito c/c
2017NE00624 13/03/2017 029.315.979-37 IZAIAS RODRIGUES AQUINO 1.270,50 1.270,50
Deslocamento para a Cidade de Bandeirantes para acompanhar o Coordenador de Fiscalização, em ocasião de eleição para novo delegado da cidade, no período de 14/03 a 17/03 –
Débito c/c
2017NE00625 13/03/2017 022.710.949-09 ELIDENIR ANDRESSA PRESTES FILADELFO 450,00 450,00
Deslocamento para a Cidade de Toledo para abertura de termo circunstanciado de número 2017/172291 e consequente oitava da agente fiscal – Débito c/c
2017NE00626 13/03/2017 040.781.159-18 ADILSON DIAS DA COSTA 450,00 450,00
Deslocamento para a Cidade de Cascavel para atender intimidação para representar fatos narrados no B.O. 2016/551045, no período de 13/03 a 14/03/2017 – Débito c/c
2017NE00628 13/03/2017 12.162.386/0001-17 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME (FORNECEDOR) 3.585,00 3.585,00
Aquisição de servidor para o Departamento de T.I. para a Sede/Curitiba, conforme NF 2.010 – Débito c/c
2017NE00640 13/03/2017 00.212.931/0001-53 C F LOURENÇO E CIA LTDA - SERVIÇO 80,00 80,00
Serviço de monitoramento de alarme na Regional de Santo Antônio da Platina, referente mês 03/2017, conforme NF 201700000003876 – Débito c/c
2017NE00627 14/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,56 15,56
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00629 14/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CASCAVEL 169,27 169,27
Consumo de energia elétrica da Regional de Cascavel, referente mês 03/2017, conforme NF 2.295.755 – Débito c/c
2017NE00630 14/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - PONTA GROSSA 178,09 178,09
Consumo de energia elétrica da Regional de Ponta Grossa, referente mês 03/2017, conforme NF 2.323.576 – Débito c/c
2017NE00631 14/03/2017 638.143.159-87 REINALDO JAMURCHAWSKI - RESTITUIÇÃO 840,93 840,93
Reembolso de despesas com combustível referente deslocamento para as Cidades de Santo Antônio da Platina e Foz do Iguaçu para atender a 1ª Sessão Plenária/2017, no período
de 07/03 a 11/03/2017 – Cheque 334266
2017NE00632 14/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,50 20,50
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00817 14/03/2017 01.894.148/0001-80 AUTO PEÇAS FAOTH LTDA (Serviços) 160,00 160,00
Serviço de manutenção no veículo Creci, modelo Fiesta AVG-9503, conforme NF 1.376 – Débito c/c (parte)
2017NE00818 14/03/2017 01.894.148/0001-80 AUTO PEÇAS FAOTH LTDA (Fornecedor) 64,00 64,00
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Aquisição de peças de manutenção para veículo Creci, modelo Fiesta AVG-9503, conforme NF 2.683 – Débito c/c (parte)
2017NE00633 15/03/2017 056.851.699-06 GRACIELE APARECIDA ZEPSON - RESTITUIÇÃO 811,72 811,72
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participação da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 08/03 a
11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00634 15/03/2017 08.545.231/0001-92 STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1.680,00 1.680,00
Serviços técnicos de informática – SISCAC/2017, Conforme NF 1.611 – Débito c/c
2017NE00635 15/03/2017 08.545.231/0001-92 STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 2.083,75 2.083,75
Serviços Técnicos de Informática – SISCAC/2017, Conforme NF 1.590 – Débito c/c
2017NE00636 15/03/2017 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR 496,57 496,57
Recolhimento de licenciamento e seguro do veículo Creci, Placa ASU-6760 – Cheque 334322
2017NE00637 15/03/2017 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR 148,71 148,71
Recolhimento de licenciamento e seguro do veículo Creci, Placa AWY-8439 – Cheque 334323
2017NE00638 15/03/2017 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA - Toledo 208,80 208,80
Telefonia fixa da Regional de Toledo, referente mês 03/2017, conforme NF 344.910 – Débito c/c
2017NE00639 15/03/2017 028.130.519-69 MARCIA HELENA DIAS – SUPRI 500,00 489,13
Concessão de Suprimento de Fundos para pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento – Suprimento 038/2017, Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00786 15/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL S/A - Cascavel 613,37 613,37
Telefonia fixa da Regional de Cascavel, referente mês 03/2017, conforme NF 316.238 – Débito c/c
2017NE00787 15/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL S/A - Pato Branco 386,03 386,03
Telefonia fixa da Regional de Pato Branco, referente mês 03/2017, conforme NF 316.253 – Débito c/c
2017NE00829 15/03/2017 02.233.699/0001-65 DATACILLCOM INFORMATICA LTDA 76,30 76,30
Aquisição de materiais para equipamentos de processamento de dados para a Sede/Curitiba, conforme NF 15.149 – Débito c/c
2017NE01073 15/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 300,00 300,00
Pagamento de ajuda de custos para participantes do Crecicon na Cidade de Maringá no dia 28/03/2017 – Cheque 334324
2017NE01074 15/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 700,00 600,00
Pagamento de ajuda de custos para participantes da CEFISP – Turma II na Cidade de Maringá, no dia 31/03/2017 – Cheque 334327
2017NE01075 15/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 800,00 700,00
Pagamento de ajuda de custos para participantes da CEFISP – Turma I na Cidade de Maringá, no dia 30/03/2017 – Cheque 334328
2017NE00641 16/03/2017 76.484.013/0001-45 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - GUARAPUAVA 109,19 109,19
Serviço de água e esgoto na Regional de Guarapuava, referente mês 03/2017, Matrícula 1873.3935 – Débito c/c
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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2017NE00642 16/03/2017 76.484.013/0001-45 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - GUARAPUAVA 109,19 109,19
Serviço de água e esgoto na Regional de Guarapuava, referente mês 03/2017, Matrícula 1873.3900 – Débito c/c
2017NE00643 16/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00644 16/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00645 16/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00646 16/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00647 16/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00648 16/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00788 16/03/2017 03.106.527/0001-93 ELOS - EMPRESA LONDRINENSE DE SERVIÇOS SC 895,70 768,23
Prestação de serviços de zeladoria na Regional de Londrina, referente mês 03/2017, conforme NF 377 – Débito c/c
2017NE01076 16/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 500,00 500,00
Pagamento de ajuda de custos para participantes da COAPIN na Cidade de Curitiba, no período de 14/03/2017 – Cheque 334361
2017NE00649 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00650 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00651 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00652 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00653 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00654 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
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CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
Página 15 de 29
2017NE00655 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00656 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00658 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00659 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00660 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00661 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00662 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00663 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00664 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00665 17/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00666 17/03/2017 05.506.560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR 40,00 40,00
Serviços de internet - Registro do domínio: crecipr.org.br, conforme Documento 25505944 – Débito c/c
2017NE00668 17/03/2017 447.838.849-00 LUIZ CARLOS RIBEIRO 1.070,00 1.070,00
Deslocamento para a Cidade de Pato Branco para reunião com o delegado e funcionários locais para organização dos eventos: Feira Casa e Construção e do Mercado Imobiliário e
Sessão Solene de Juramento e Entrega de Credenciais, no período de 20/03 a 22/03/2017 – Débito c/c
2017NE00789 17/03/2017 89.054.050/0006-70 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 200,00 200,00
Aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede/Curitiba, conforme NF 397.284 – Débito c/c
2017NE00819 17/03/2017 02.233.699/0001-65 DATACILLCOM INFORMATICA LTDA 545,00 545,00
Aquisição de materiais de processamento de dados para utilização na Sede/Curitiba, conforme NF 15.184 – Débito c/c
2017NE01077 17/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 900,00 800,00
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Pagamento de ajuda de custos para participantes da CEFISP – Turma II na Cidade de Curitiba, no período de 07/03/2017 – Cheque 334362
2017NE01379 17/03/2017 04.369.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – TOLEDO 127,48 127,48
Consumo de energia elétrica da Regional de Toledo, referente mês 03/2017, conforme NF 003.531.813 – Débito c/c
2017NE01407 17/03/2017 20.606.244/0001-20 24 MAIS – TECNOLOGIA LTDA 516,00 516,00
Aquisição de materiais de processamento de dados para Sede/Curitiba, conforme NF 1349 – Cheque 334844
2017NE00669 18/03/2017 78.371.747/0001-43 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA - SERVIÇO 84,20 84,20
Serviços de encadernação de documentos para a Sede/Curitiba, conforme NF 9.044 – Débito c/c
2017NE00790 18/03/2017 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 301,90 301,90
Contratação de serviço de e-mail para o Departamento de Comunicação, conforme Fatura 0336224213 – Débito c/c
2017NE01408 18/03/2017 77.044.618/0033-65 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A 316,51 316,51
Material para manutenção e conservação de bens imóveis para Sede/Curitiba, conforme NF 340.683 – Cheque 334846
2017NE01411 18/03/2017 00.829.352/0001-54 MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATRIZ 85,86 85,86
Aquisição de caixa para ferramentas para Sede/Curitiba, conforme NF 170.416 – Cheque 334847
2017NE01412 18/03/2017 00.829.352/0001-54 MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATRIZ 168,64 168,64
Aquisição de ferramentas para a Sede/Curitiba, conforme NF 170.417 – Cheque 334848
2017NE00791 19/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL SA - Ponta Grossa 150,78 150,78
Telefonia fixa da Regional de Ponta Grossa, referente mês 03/2017, conforme NF 369.879 – Débito c/c
2017NE00792 19/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL SA – Umuarama 984,97 984,97
Telefonia fixa da Regional de Umuarama, referente mês 03/2017, conforme NF 369.889 – Débito c/c
2017NE00793 19/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL S/A - Londrina 1.393,98 1.393,98
Telefonia fixa da Regional de Londrina, referente mês 03/2017, conforme NF 369.886 – Débito c/c
2017NE00794 19/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL SA - Maringá 1.406,36 1.406,36
Telefonia fixa da Regional de Maringá, referente mês 03/2017, conforme NF 369.903 – Débito c/c
2017NE01413 19/03/2017 01.438.784/0010-98 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 373,86 373,86
Aquisição de ferramentas para Sede/Curitiba, conforme NF 483.784 – Cheque 334845
2017NE00670 20/03/2017 40.432.544/0224-69 CLARO S/A 378,66 378,66
Telefonia móvel da Sede/Curitiba, referente período de apuração 20/02 a 19/03/2017, conforme NF 1150905/032017 – Débito c/c
2017NE00671 20/03/2017 40.432.544/0224-69 CLARO S/A 4.310,71 4.310,71
Telefonia móvel da Sede/Curitiba, referente período de apuração 20/02 a 19/03/2017, conforme NF’s 150904/032017, 2180/032017, 1011/032017, 23495/032017 e 3758/032017 –
Débito c/c
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Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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2017NE00672 20/03/2017 368.799.759-68 ALCIR LUIZ FREISLEBEN - RESTITUIÇÃO 205,35 205,35
Reembolso de despesas com combustível referente deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu, para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 –
Cheque 334363
2017NE00673 20/03/2017 107.575.209-44 SABAS MARTIN FERNANDES - RESTITUIÇÃO 394,13 394,13
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu, para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a
11/03/2017 – Cheque 334379
2017NE00674 20/03/2017 727.242.429-04 CESAR AUGUSTO GUERIOS 642,00 642,00
Deslocamento para a Cidade de Londrina para acompanhamento e orientação na reunião do Crecicon, no período de 27/03 a 28/03/2017 – Cheque 334377
2017NE00675 20/03/2017 213.528.529-34 ZEFERINO JOSE MAZORANA - RESTITUIÇÃO 304,52 304,52
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu, para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 10/03 a
12/03/2017 – Cheque 334364
2017NE00676 20/03/2017 041.686.059-14 RENATO RIBEIRO JUNIOR 1.050,00 1.050,00
Deslocamento para a Cidade de Maringá para acompanhar o coordenador de fiscalização devido resolução de alguns problemas da região, no período de 21/03 a 24/03/2017 –
Débito c/c
2017NE00677 20/03/2017 875.009.659-15 EDSON GONCALVES DA SILVA 544,50 544,50
Deslocamento para a Cidade de Londrina para acompanhamento e orientação na reunião do Crecicon, no período de 27/03 a 28/03/2017 – Débito c/c
2017NE00678 20/03/2017 05.382.497/0001-73 EURO PRINT LTDA 1.306,00 1.306,00
Aquisição de material de expediente para Sede/Curitiba, conforme NF 42.996 – Débito c/c
2017NE00679 20/03/2017 023.650.179-83 MARCELLO SCANDELAE - RESTITUIÇÃO 536,19 536,19
Reembolso de despesas com combustíveis e pedágio referente deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu, para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 08/03 a
12/03/2017 – Débito c/c
2017NE00680 20/03/2017 320.965.349-68 JOSE LOSSO FILHO - RESTITUIÇÃO 563,02 563,02
Reembolso de despesas com combustíveis e pedágio referente deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu, para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 10/03 a
11/03/2017 – Débito c/c
2017NE00681 20/03/2017 070.563.359-42 BRUNO GODOI JULIANO - RESTITUIÇÃO 175,79 175,79
Reembolso de despesas com combustível referente deslocamento para a Cidade de Bandeirantes, no período de 14/03 a 17/03/2017 – Débito c/c
2017NE00682 20/03/2017 070.563.359-42 BRUNO GODOI JULIANO - RESTITUIÇÃO 10,00 10,00
Reembolso de despesas com combustível referente deslocamento para a Cidade de São José dos Pinhais, no período de 17/03/2017 – Débito c/c
2017NE00683 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00684 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00685 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00686 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,58 15,58
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00687 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00688 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00689 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00690 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00691 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00692 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00693 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00694 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00695 20/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00696 20/03/2017 024.433.869-88 CLAUDEMAR FERREIRA SILVA - RESTITUIÇÃO 648,84 648,84
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu, para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a
11/03/2017 – Cheque 334378
2017NE00697 20/03/2017 79.866.729/0001-03 CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA 465,64 465,64
Taxa de condomínio da Regional de Umuarama, referente mês 04/2017, conforme Documento 715185 – Débito c/c
2017NE00795 20/03/2017 22.436.051/0001-01 MARILICE PETRUNKOM JANDT EIRELI 250,00 250,00
Estacionamento de veículos Creci na Regional de Ponta Grossa, referente mês 03/2017, conforme NF 343 – Débito c/c
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CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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2017NE00796 20/03/2017 78.670.213/0001-18 CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL COMUNITARIO DE TOLEDO 180,00 180,00
Taxa de condomínio da Regional de Toledo, conforme Documento SL10103 – Débito c/c
2017NE00841 20/03/2017 10.437.718/0001-01 BANA TARUMÃ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FORNECEDOR 101,00 101,00
Aquisição de peças e acessórios para veículo Creci, modelo Fiesta AVG-9501, conforme 6.073 – Débito c/c
2017NE00842 20/03/2017 10.437.718/0001-01 BANA TARUMÃ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVIÇOS 85,00 85,00
Serviço de manutenção para veículo Creci, modelo Fiesta AVG-9501, conforme NF 1.296 – Débito c/c
2017NE00843 20/03/2017 10.437.718/0001-01 BANA TARUMÃ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVIÇOS 0,24 0,24
Pagamento de juros de boleto, referente NF’s 6.073 e 1.296 – Débito c/c (parte)
2017NE00844 20/03/2017 10.437.718/0001-01 BANA TARUMÃ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FORNECEDOR 118,40 118,40
Aquisição de peças e acessórios para veículo Creci, modelo Fluence AWT-6540, conforme 6.072 – Débito c/c (parte)
2017NE00845 20/03/2017 10.437.718/0001-01 BANA TARUMÃ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVIÇOS 80,00 80,00
Serviço de manutenção para veículo Creci, modelo Fluence AWT-6540, conforme 1.295 – Débito c/c (parte)
2017NE00846 20/03/2017 10.437.718/0001-01 BANA TARUMÃ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVIÇOS 0,28 0,28
Pagamento de juros de boleto, referente NF’s 6.072 e 1.295 – Débito c/c (parte)
2017NE01078 20/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 1.000,00 800,00
Pagamento de ajuda de custo para participantes da CEFISP na cidade de Curitiba, no período de 25/04/2017 – Cheque 334368
2017NE01079 20/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 1.000,00 0,00
Pagamento de ajuda de custo para participantes da CEFISP na cidade de Ponta Grossa, no período de 17/04/2017 – Cheque 334366
2017NE01080 20/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 1.000,00 600,00
Pagamento de ajuda de custo para participantes da CEFISP na cidade de Cascavel, no período de 04/04/2017 – Cheque 334372
2017NE01081 20/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 1.000,00 700,00
Pagamento de ajuda de custo para participantes da CEFISP – Turma II na Cidade de Curitiba, no período de 04/04/2017- Cheque 334367
2017NE01082 20/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 1.000,00 1.000,00
Pagamento de ajuda de custo para participantes da CEFISP na cidade de Londrina, no período de 25/04/2017 – Cheque 334365
2017NE00698 21/03/2017 111.790.071-15 NILSON DONIZETI RIBEIRO 2.223,00 2.223,00
Deslocamento para a Cidade de Curitiba para reunião com o presidente e diretoria sobre trabalhos a serem desenvolvidos na Sede/Curitiba, no período de 21/03 a 25/03/2017 –
Débito c/c
2017NE00835 21/03/2017 10.437.718/0001-01 BANA TARUMÃ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FORNECEDOR 123,40 123,40
Aquisição de peças e acessórios para veículos Creci da Sede/Curitiba, conforme NF 6.077 – Débito c/c (parte)
2017NE00836 21/03/2017 10.437.718/0001-01 BANA TARUMÃ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVIÇOS 75,00 75,00
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Manutenção de veículo Creci na Sede/Curitiba, conforme NF 1.298 – Débito c/c (parte)
2017NE00699 22/03/2017 80.187.388/0001-10 GARCEZ & DELL AGNOLO LTDA - Serviço 140,00 137,20
Serviços de monitoramento eletrônico da Regional de Pato Branco, conforme NF 201700000008642 – Débito c/c
2017NE00700 22/03/2017 470.509.699-15 SERGIO ARI HACH - RESTITUIÇÃO 143,00 143,00
Reembolso de despesas com combustível referente deslocamento para a Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03/2017 –
Cheque 334382
2017NE00701 22/03/2017 470.509.699-15 SERGIO ARI HACH - RESTITUIÇÃO 145,00 145,00
Reembolso de despesas com combustível referente deslocamento para a Cidade de Curitiba para participar do Conselho Fiscal, no período de 03/02/2017 – Cheque 334383
2017NE00702 22/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 6,48 6,48
Custas Judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00703 22/03/2017 12.622.708/0001-63 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS LTDA ME - ANIE 2.118,38 2.118,38
Bolsa auxílio para estagiários, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00704 22/03/2017 76.610.591/0001-80 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - CIEE/PR 2.637,80 2.637,80
Bolsa auxílio para estagiários, referente mês 01/2017 – Débito c/c
2017NE00705 22/03/2017 76.610.591/0001-80 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - CIEE/PR 1.408,00 1.408,00
Bolsa auxílio para estagiários, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00706 22/03/2017 76.610.591/0001-80 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - CIEE/PR 43.387,19 43.387,19
Bolsa auxílio para estagiários, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00707 22/03/2017 04.166.662/0001-97 CIUNEM - FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA 2.116,40 2.116,40
Bolsa auxílio para estagiários, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00708 22/03/2017 76.535.764/0321-85 OI S/A CURITIBA 120,24 120,24
Telefonia fixa da Sede/Curitiba, referente mês 04/2017, conforme NF 622.664 – Débito c/c
2017NE00709 22/03/2017 76.535.764/0321-85 OI S/A CURITIBA 316,44 316,44
Telefonia fixa da Sede/Curitiba, referente mês 04/2017, conforme NF 676.173 – Débito c/c
2017NE00710 22/03/2017 76.484.013/0001-45 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - STO ANTONIO DA PLATINA 109,19 109,19
Serviços de água e esgoto da Regional de Santo Antônio da Platina, referente mês 03/2017, matrícula 2656.1744 – Débito c/c
2017NE00711 22/03/2017 05.798.147/0001-92 INNERBIT INFORMATICA LTDA / INNERBIT 150,00 150,00
Aquisição de materiais de processamento de dados da Regional de Foz do Iguaçu, conforme NF 306 – Débito c/c
2017NE00712 22/03/2017 76.535.764/0321-85 OI S/A CURITIBA 169,74 169,74
Telefonia fixa da Sede/Curitiba, referente mês 04/2017, conforme NF 600.244 – Débito c/c
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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2017NE00713 22/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - MATINHOS 219,23 219,23
Consumo de energia elétrica da Regional de Matinhos, referente mês 03/2017, conforme NF 4.007.591 – Débito c/c
2017NE00714 22/03/2017 05.798.147/0001-92 INNERBIT INFORMATICA LTDA / INNERBIT 80,00 80,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos na Regional de Foz do Iguaçu, conforme NF 2017100 – Débito c/c
2017NE00797 22/03/2017 19.702.904/0001-97 BS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO PERSONALIZADA LTDA ME 1.610,37 1.610,37
Impressão de boletos de cobrança de anuidade, conforme NF 5.812 – Débito c/c
2017NE00807 22/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - STO ANTONIO DA PLATINA 133,20 133,20
Consumo de energia elétrica da Regional de Santo Antônio da Platina, referente mês 03/2017, conforme NF 4.009.650 – Débito c/c
2017NE00827 22/03/2017 79.105.060/0001-29 VISIT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 949,67 949,67
Passagens aéreas e terrestres, conforme NF 24.332 – Débito c/c
2017NE01083 22/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 1.000,00 1.000,00
Pagamento de ajuda de custos para participantes da CEFISP na Cidade de Ponta Grossa, no período de 20/03/2017 – Cheque 334385
2017NE01084 22/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 900,00 900,00
Pagamento de ajuda de custos para participantes da CEFISP na Cidade de Londrina, no período de 21/03/2017 – Cheque 334384
2017NE01238 22/03/2017 20.606.244/0001-20 24 MAIS - TECNOLOGIA LTDA 650,00 650,00
Aquisição de materiais de processamento de dados para a Sede/Curitiba, conforme NF 1.359 – Cheque 334826
2017NE00001 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - SALARIOS 2.000.000,00 179.693,39 Pagamentos de Salários e Ordenados aos Servidores, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00003 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - FERIAS 192.000,00 10.980,96 Pagamento de Férias aos Servidores, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00004 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - ABONO PECUNIARIO DE FERIAS 95.000,00 2.705,45 Pagamento de Férias aos Servidores, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00005 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - HORAS EXTRAS 80.000,00 3.056,48 Pagamentos de Salários e Ordenados aos Servidores, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00007 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - ADICIONAL NOTURNO 10.000,00 653,08 Pagamentos de Salários e Ordenados aos Servidores, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00009 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - INSS S/FOLHA 672.000,00 41.351,22 Pagamento INSS, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00010 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - INSS AUTONOMOS 40.000,00 764,33 Pagamento INSS, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00011 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - FGTS 256.000,00 15.666,88
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
Página 22 de 29
Pagamento GFIP/FGTS, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00012 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - PIS/PASEP 32.000,00 1.995,42 Pagamento PIS/PASEP, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00013 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - VALE TRANSPORTE 70.000,00 6.607,80 Pagamentos de Salários e Ordenados aos Servidores, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00014 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - VALE REFEIÇÃO 400.000,00 35.491,50 Pagamentos de Salários e Ordenados aos Servidores, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00015 23/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AUXILIO INFANCIA 50.000,00 5.622,00 Pagamentos de Salários e Ordenados aos Servidores, Referente mês 03/2017 - Débito c/c
2017NE00715 23/03/2017 144.580.479-49 JUNZI SHIMAUTI - RESTITUIÇÃO 460,06 460,06
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 12/03
– Cheque 334386
2017NE00716 23/03/2017 111.790.071-15 NILSON DONIZETI RIBEIRO - RESTITUIÇÃO 330,65 330,65
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 10/03 a 12/03
– Cheque 334387
2017NE00717 23/03/2017 03.028.197/0001-65 CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO 833,02 833,02
Taxa de condomínio da Regional de Ponta Grossa, referente mês 03/2017, conforme Fatura 31721 – Débito c/c
2017NE00718 23/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - LONDRINA 454,67 454,67
Consumo de energia elétrica da Regional de Londrina, referente mês 03/2017, conforme NF 4.052.958 – Débito c/c
2017NE00719 23/03/2017 447.838.849-00 LUIZ CARLOS RIBEIRO - RESTITUIÇÃO 152,83 152,83
Reembolso de despesas com combustível referente deslocamento para a Cidade de Pato Branco para reunião com delegado e conselho do Creci local, para tratar da organização
dos eventos: Feira Casa e Construção e Mercado Imobiliário e Sessão de Juramento e Entrega de Credenciais aos novos corretores de imóveis da região, no período de 20/03 a
22/03/2017 – Cheque 334388
2017NE00720 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00721 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00722 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00723 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
Página 23 de 29
2017NE00724 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00725 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00726 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00727 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00728 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00729 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00730 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00731 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00732 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00733 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00734 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00735 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00736 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00737 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00738 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
Página 24 de 29
2017NE00739 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00740 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00741 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,73 15,73
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00742 23/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 20,72 20,72
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE01405 23/03/2017 02.558.157/0518-24 TELEFONICA BRASIL S/A – Curitiba 80,15 80,15
Telefonia fixa da Sede/Curitiba, referente mês 03/2017, conforme NF 525.983 – Débito c/c
2017NE00743 24/03/2017 240.345.929-15 MAKIHIRO MATSUBARA - RESTITUIÇÃO 328,06 328,06
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03
– Débito c/c
2017NE00744 24/03/2017 200.449.849-87 MARCO ANTONIO BACARIN - RESTITUIÇÃO 652,43 652,43
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03
– Débito c/c
2017NE00745 24/03/2017 144.298.048-69 MARLENE GICELIA DE SOUZA 183,91 160,00
Prestação de serviços de zeladoria na Regional de Matinhos, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00746 24/03/2017 374.168.559-34 VALDIR GIRARDI 172,41 150,00
Prestação de serviços de jardinagem na Regional de Pato Branco, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00747 24/03/2017 883.026.609-49 TEREZA ELEUTERIO DE OLIVEIRA 380,95 320,00
Prestação de serviços de zeladoria na Regional de Guarapuava, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00748 24/03/2017 137.781.138-79 MARIA HELENA PAULA 372,09 320,00
Prestação de serviços de zeladoria na Regional de Maringá, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00749 24/03/2017 844.056.869-04 ANGELA MARIA GUIEM LIMA 348,84 300,00
Prestação de serviços de zeladoria na Regional de Umuarama, referente mês 03/2017 – Cheque 334389
2017NE00750 24/03/2017 028.044.569-51 ILSA HENRIQUE 380,95 320,00
Prestação de serviços de zeladoria na Regional de Santo Antônio da Platina, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00751 24/03/2017 680.825.099-53 MARIA ELIZABEL ANTONIETTI 402,30 350,00
Prestação de serviços de zeladoria na Regional de Pato Branco, referente mês 03/2017 – Débito c/c
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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2017NE00752 24/03/2017 024.503.849-36 IRACEMA TONET DE ARAUJO 558,14 480,00
Prestação de serviços de zeladoria na Regional de Foz do Iguaçu, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00753 24/03/2017 407.610.109-04 ANA MARIA LUCIANO BORGES 325,58 280,00
Prestação de serviços de zeladoria na Regional de Cascavel, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00754 24/03/2017 220.287.048-29 JOSIANE DE OLIVEIRA AJOVEDI DE CAMARGO 476,19 400,00
Prestação de serviços de zeladoria na Sede/Curitiba, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00755 24/03/2017 281.026.528-37 VALDINEI JOSE DE CAMARGO 714,29 600,00
Prestação de serviços de jardinagem na Sede/Curitiba, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00756 24/03/2017 010.084.229-16 RAKEL DALLOLMO - SERVIÇOS 2.635,00 2.408,40
Prestação de serviços administrativos no período de férias de servidora da Regional de Pato Branco, referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00757 24/03/2017 978.209.119-72 RICARDO LUCAS DE AGUIAR 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Paranavaí para acompanhar o Coordenador de Fiscalização na escolha do novo delegado da cidade, no período de 27/03 a 31/03/2017 – Débito c/c
2017NE00784 24/03/2017 80.853.229/0001-08 LEBLON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 43,78 43,78
Abastecimento de veículos da Regional de Umuarama, conforme NF’s 15.500 – Débito c/c
2017NE00785 24/03/2017 04.681.575/0001-78 SOBCZYNSKI E SILVA LTDA ME 110,00 110,00
Serviço de monitoramento de alarme na Regional de Ponta Grossa, referente mês 03/2017, conforme NF 10.914 – Débito c/c
2017NE00859 24/03/2017 01.894.148/0001-80 AUTO PEÇAS FAOTH LTDA (Fornecedor) 238,00 238,00
Aquisição de peças para manutenção no veículo Creci, modelo Fiesta AXN-7303, conforme NF 2.717 – Débito c/c (parte)
2017NE00860 24/03/2017 01.894.148/0001-80 AUTO PEÇAS FAOTH LTDA (Serviços) 350,00 350,00
Serviço de manutenção no veículo Creci, modelo Fiesta AXN-7303, conforme NF 1.396 – Débito c/c
2017NE00759 25/03/2017 13.376.624/0001-50 JULIANA MIGLIORINI BATISTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 556,69 556,69
Prestação de serviços de zeladoria na Regional de Pato Branco, referente mês 03/2017, conforme NF 705 – Cheque 334396
2017NE01237 25/03/2017 01.438.784/0010-98 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 536,83 536,83
Materiais para manutenção de bens imóveis da Sede/Curitiba, conforme NF 485.525 – Cheque 334825
2017NE00798 26/03/2017 76.535.764/0321-85 OI S/A - MATINHOS 264,92 264,92
Telefonia fixa da Regional de Matinhos, referente mês 04/2017, conforme NF 733.860 – Débito c/c
2017NE00799 26/03/2017 76.535.764/0321-85 OI S/A CURITIBA 120,20 120,20
Telefonia fixa da Sede/Curitiba, referente mês 04/2017, conforme NF 734.151 – Débito c/c
2017NE00760 27/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - UMUARAMA 109,76 109,76
Consumo de energia elétrica da Regional de Umuarama, referente mês 03/2017, conforme NF 4.471.654 – Débito c/c
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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2017NE00761 27/03/2017 05.420.123/0001-03 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR 15,56 15,56
Custas judiciais para Execução Fiscal – Débito c/c
2017NE00762 27/03/2017 76.247.378/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA 186,00 186,00
Impostos de fiscalização de funcionamento e taxa sanitária da Regional de Umuarama – Débito c/c
2017NE00763 27/03/2017 835.861.809-34 RUVALDO FIDELIS SILVA 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para as Cidades de Cornélio Procópio e Bandeirantes para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 03/04 a
07/04/2017 – Débito c/c
2017NE00764 27/03/2017 041.686.059-14 RENATO RIBEIRO JUNIOR 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Maringá para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 03/04 a 07/04/2017 – Débito c/c
2017NE00765 27/03/2017 022.710.949-09 ELIDENIR ANDRESSA PRESTES FILADELFO 1.350,00 1.350,00
Deslocamento para a Cidade de Guarapuava para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 03/04 a 07/04/2017 – Débito c/c
2017NE00766 27/03/2017 308.011.849-91 GERSON PARANHOS DE OLIVEIRA - RESTITUIÇÃO 133,25 133,25
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03
– Cheque 334393
2017NE00767 27/03/2017 004.193.208-06 EDISON DE OLIVEIRA GIOVANETTI 1.040,00 1.040,00
Locação de imóvel da sede da Regional de Santo Antônio da Platina, referente mês 02/2017 – Cheque 334390
2017NE00768 27/03/2017 004.193.208-06 EDISON DE OLIVEIRA GIOVANETTI 1.040,00 1.040,00
Locação de imóvel da sede da Regional de Santo Antônio da Platina, referente mês 03/2017 – Cheque 334391
2017NE00770 27/03/2017 10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 543,89 543,89
Aquisição de bebedouro para a Sede/Curitiba, conforme NF 3.378 – Débito c/c
2017NE00800 27/03/2017 02.813.946/0001-00 C. M. F. PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA 386,20 386,20
Contratação de coffee break devido reunião da Quarta Especial, no dia 29/03, conforme NF 3.252 – Débito c/c
2017NE00801 27/03/2017 978.209.119-72 RICARDO LUCAS DE AGUIAR 1.050,00 1.050,00
Deslocamento para a Cidade de Londrina para Fiscalização, Combate e Prevenção contra o Exercício Ilegal da Profissão, no período de 10/04 a 13/04/2017 – Débito c/c
2017NE00802 27/03/2017 029.315.979-37 IZAIAS RODRIGUES AQUINO 1.270,50 1.270,50
Deslocamento para a Cidade de Londrina para acompanhamento e direcionamento da equipe fiscal da cidade e atendimento ao pedido da Assejur para verificação da empresa Walid
Kauss, no período de 10/04 a 13/04/2017 – Débito c/c
2017NE00865 27/03/2017 10.437.718/0001-01 BANA TARUMÃ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FORNECEDOR 75,00 75,00
Aquisição de peças para manutenção no veículo Creci, modelo Fiesta AVG-9503, conforme NF 6.096 – Débito c/c (parte)
2017NE00866 27/03/2017 10.437.718/0001-01 BANA TARUMÃ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVIÇOS 123,00 123,00
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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Serviço de manutenção no veículo Creci, modelo Fiesta AVG-9503, conforme NF 1.306 – Débito c/c (parte)
2017NE00771 28/03/2017 76.484.013/0001-45 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - CURITIBA 276,72 276,72
Serviço de água e esgoto da Sede/Curitiba, referente mês 03/2017, matrícula 0004.4385 – Débito c/c
2017NE00772 28/03/2017 79.696.407/0001-55 CONDOMINIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA 750,16 750,16
Taxa de condomínio da Regional de Maringá, referente mês 03/2017, conforme Fatura 14000000000008461-7 – Débito c/c
2017NE00773 28/03/2017 176.923.859-04 OSVALDO PIRES DOS SANTOS - RESTITUIÇÃO 127,00 127,00
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03
– Débito c/c
2017NE00774 28/03/2017 434.222.419-49 ROSALMIR MOREIRA 1.960,00 1.960,00
Deslocamento para a Cidade de Maceió/AL para participar da 1ª Sessão Plenária/2017 do COFECI, no período de 05/04 a 08/04/2017 – Cheque 334394
2017NE00775 28/03/2017 697.780.869-15 MARILDE REIS - RESTITUIÇÃO 184,33 184,33
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 12/03
– Débito c/c
2017NE00776 28/03/2017 138.183.238-52 MARISA APARECIDA MACAGNAN MARUTAKA - RESTITUIÇÃO 470,54 470,54
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 12/03
– Débito c/c
2017NE01085 28/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AJUDA DE CUSTO 900,00 900,00
Pagamento de ajuda de custos para participantes da CEFISP na Cidade de Maringá, no dia 28/03/2017 –Cheque 334404
2017NE00777 29/03/2017 709.467.609-34 VALDIR MERETKA - RESTITUIÇÃO 261,58 261,58
Reembolso de despesas com combustível e pedágio referente deslocamento para Cidade de Foz do Iguaçu para participar da 1ª Sessão Plenária/2017, no período de 09/03 a 11/03
– Cheque 334395
2017NE00778 29/03/2017 77.577.336/0001-46 NELSEN & CIA LTDA - SERVIÇO 296,00 296,00
Plastificações para a Sede/Curitiba, conforme NF 5.179 – Cheque 334398
2017NE00779 29/03/2017 77.577.336/0001-46 NELSEN & CIA LTDA - MATERIAL 212,55 212,55
Aquisição de material de expediente para a Sede/Curitiba, conforme NF 5.434 – Cheque 334397
2017NE00803 29/03/2017 80.063.191/0001-70 COND COML CENTRAL PARK 1.028,71 1.028,71
Taxa de condomínio da Regional de Londrina, referente mês 03/2017, conforme Fatura 422 – Débito c/c
2017NE00808 29/03/2017 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - MARINGA 601,60 601,60
Consumo de energia elétrica da Regional de Maringá, referente mês 03/2017, conforme NF 4.544.303 – Débito c/c
2017NE00809 29/03/2017 01.894.148/0001-80 AUTO PEÇAS FAOTH LTDA (Fornecedor) 149,00 149,00
Aquisição de peças para a manutenção do veículo Creci, modelo Fiesta AXN-7297, conforme NF 2.723 – Débito c/c
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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2017NE00816 29/03/2017 12.474.298/0001-50 DCOLOR FOTOGRAFIA LTDA ME 600,00 600,00
Serviços de fotografo para Sessão Solene de Juramento e Entrega de Credenciais aos novos corretores de imóveis da Cidade de Londrina, realizada em 30/03/2017, conforme NF
172 – Débito c/c
2017NE00840 29/03/2017 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 54,85 54,85
Provedor de internet para Regional de Matinhos, conforme Documento 0336549775 – Débito c/c
2017NE00971 29/03/2017 03.088.060/0001-04 MONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 155,00 155,00
Serviço de monitoramento de alarme da Regional de Foz do Iguaçu, referente mês 03/2017, conforme NF 20171459– Cheque 334480
2017NE01331 30/03/2017 76.484.013/0001-45 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - PATO BRANCO 109,19 109,19
Serviço de água e esgoto da Regional de Pato Branco, referente mês 03/2017, Matrícula 1126.7378 – Débito c/c
2017NE00780 31/03/2017 95.386.306/0001-34 AGENCIA FRANQUEADA DE CORREIOS TINGUI - ME 381,50 381,50
Aquisição de caixas para o envio de correspondências, conforme Demonstrativo 26.347 – Débito c/c
2017NE00016 31/03/2017 62.658.737/0001-53 COFECI - Conselho Federal de Corretores de Imóveis 2.600.000,00 181.440,74 Cota Parte – Referente mês 03/2017
2017NE00781 31/03/2017 76.693.910/0001-69 CRECI - AUXILIO REPRESENTAÇÃO 13.734,10 13.734,10
Ref. Gratificação Especial aos Diretores, prevista no 2º, art. 7º, do Regimento Interno Padrão, com redação dada pela Emenda Regimental nº 01/2010 e de acordo com a decisão
adotada na Sessão Plenária do dia 08/12/2015, Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00804 31/03/2017 11.181.036/0001-35 DOMICIANO COMERCIO DE ALARME E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. EPP 326,71 326,71
Serviço de monitoramento de alarme na Sede/Curitiba, conforme NF 16.988 – Débito c/c
2017NE00805 31/03/2017 77.265.346/0001-46 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA LTDA - FORNECEDOR 1.225,25 1.225,25
Abastecimento de veículos da Regional de Maringá, conforme NF 17.501 – Débito c/c (parte)
2017NE00806 31/03/2017 77.265.346/0001-46 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA LTDA - SERVIÇOS 100,00 100,00
Lavagem de veículos da Regional de Maringá, conforme NF 3.420 – Débito c/c (parte)
2017NE00810 31/03/2017 00.360.305/0368-00 CEF - AGENCIA 0368 - C/P 128322-0 0,95 0,95
Taxas e cobranças bancárias – Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00811 31/03/2017 00.360.305/0368-00 CEF - AGENCIA 0368 - C/C 3316-9 4.236,64 4.236,64
Taxas e cobranças bancárias – Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE00824 31/03/2017 00.360.305/0368-00 CEF - AGENCIA 0368 - C/C 3333-9 2.154,55 2.154,55
Taxas e cobranças bancárias – Referente mês 03/2017 – Débito c/c
2017NE01359 31/03/2017 00.360.305/0650-79 CEF - AGENCIA 0650 - C/C 200.131-3 94,50 94,50
Taxas e cobranças bancárias – Referente mês 03/2017 – Débito c/c
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região – Paraná
CNPJ: 76.693.910-0001/09
Despesas por Credor - Empenhos e Pagamentos
Mês: Março/2017
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2017NE02610 31/03/2017 20.606.244/0001-20 24 MAIS – TECNOLOGIA LTDA 807,00 807,00
Aquisição de materiais de processamento de dados para a Sede/Curitiba, conforme NF 1375 – Cheque 334853