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  • CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINRIA

    CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINRIA DO ESTADO DE

    GOIS

    RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2015

    Goinia

    2016

  • 2

    CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINRIA

    CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINRIA DO ESTADO DE GOIS

    RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2015

    Relatrio de Gesto do exerccio de 2015 apresentado aos rgos de controle

    interno e externo como prestao de contas anual a que esta Unidade est

    obrigada nos termos do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo

    com as disposies IN TCU n 63/2010, da DN TCU n 146/2015, da

    Portaria TCU n 321/2015 e das orientaes do rgo de controle interno.

    Relatrio elaborado pela Administradora com o apoio das Gerncias do

    CRMV-GO.

    Goinia

    2016

  • 3

    LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS

    CRMV-GO - Conselho Regional de Medicina Veterinria do Estado de Gois

    CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica

    CFMV - Conselho Federal de Medicina Veterinria

    RIP Regimento Interno Padro

    TI Tecnologia da Informao

    SECONFIPE Seo de Contabilidade, Finanas e Pessoal

    BSC Balanced Scorecard

    IES Instituio de Ensino Superior

    POPs Procedimentos Operacionais Padres

    CE Cear

    RJ Rio de Janeiro

    SP So Paulo

    GO Gois

    RT Responsabilidade Tcnica

    NASF - Ncleo de Apoio Sade da Famlia

    ANCLIVEPA Associao Nacional de Clnicos Veterinrios de Pequenos Animais

    PROCON - Programa de Proteo e Defesa do Consumidor

    DEMA - Delegacia Estadual do Meio Ambiente

    VISA Superintendncia de Vigilncia em Sade

    SINDIVET - Sindicato dos Mdicos Veterinrios

    SINDIAGRI - Sindicato dos Trabalhadores do Setor Pblico Agrcola do Estado de Gois

    SINFEAGO Sindicato dos Fiscais Estaduais Agropecurios de Gois

    SOGOVE Sociedade Goiana de Veterinria

    SINCLAVE - Sindicato dos Classificados de Produtos de Origem Vegetal de Gois

    DE Diretoria Executiva

    PL Plenrio

    CLT Consolidao das Leis do Trabalho

    UJ Unidade Jurisdicionada

    OS Ordem de Servio

  • 4

    LISTA DE TABELAS, GRFICOS E QUADROS

    Tabela 1- Nmero de inscries no CRMV-GO no ano de 2015 ..................................................... 15

    Tabela 2 - Resultados do Setor de Fiscalizao no ano de 2015 ....................................................... 16

    Tabela 3- Indicadores de resultado CRMV GO 2015 ....................................................................... 22

    Tabela 4 - Transferncia de recursos ................................................................................................. 23

    Tabela 5 - Resumo da prestao de contas sobre transferncias concedidas .................................... 23

    Tabela 6 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada ....................................................... 25

    Tabela 7 - Comparao da execuo oramentria dos dois ltimos exerccios ............................... 26

    Tabela 8- Despesa Autorizada x Realizada ....................................................................................... 27

    Tabela 9 - Comparao dos ltimos Exerccios ............................................................................... 28

    Tabela 10 - Tabela 10 - Despesas por grupo e elemento de despesa ................................................ 30

    Tabela 11 - Resultado oramentrio do ano de 2015 ........................................................................ 32

    Tabela 12 - Despesas por Modalidade de Contratao ..................................................................... 32

    Tabela 13- Balano Patrimonial ........................................................................................................ 48

    Tabela 14 - Balano Oramentrio .................................................................................................... 50

    Tabela 15 - Balano Financeiro ......................................................................................................... 52

    Tabela 16 - Variaes Patrimoniais ................................................................................................... 53

    Tabela 17 - Demonstrao dos Fluxos de Caixa ............................................................................... 55

    Tabela 18 - Receita Prevista .............................................................................................................. 55

    Tabela 19 - Despesa Fixada ............................................................................................................... 56

    Tabela 20 - Receitas previstas aps reformulao ............................................................................ 56

    Tabela 21 - Despesa fixada aps reformulao ................................................................................. 56

    Tabela 22 - Execucao da Receita ................................................................................................... 57

    Tabela 23 - Execuo da Despesa ..................................................................................................... 57

    Tabela 24 - Saldos Razo .................................................................................................................. 58

    Tabela 25 - Descrio de crditos ..................................................................................................... 58

    Tabela 26 - Descrio de demais crditos ......................................................................................... 59

    Tabela 27 - Obrigaes com prestadores de servios e fornecedores ............................................... 61

    Tabela 28 - Obrigaes Fiscais ......................................................................................................... 61

    Tabela 29 - Outros Encargos Sociais ................................................................................................ 61

    Tabela 30 - Demais Obrigaes a curto prazo .................................................................................. 62

    Tabela 31 - Patrimnio Lquido ........................................................................................................ 63

    Tabela 32 - Fora de Trabalho da UPC situao apurada em 31/12/2015 ..................................... 66

    Tabela 33 - Distribuio da Lotao Efetiva ..................................................................................... 66

    Tabela 34- Detalhamento da estrutura de cargos em comisso e funes gratificadas ..................... 66

    Tabela 35 - Despesas do pessoal ....................................................................................................... 67

    Grfico 1- Comparativo dos termos de fiscalizao e autos de infrao .......................................... 16

    Grfico 2 - Evoluo da arrecadao do CRMV-GO ........................................................................ 27

    Grfico 3 - Avaliao do atendimento em 2014 e 2015 .................................................................... 42

    Grfico 4 - Avaliao geral seminrio RT bsico em 2015 .............................................................. 43

    Grfico 5 - Avaliao geral seminrio RT avanado em 2015 ......................................................... 43

    Quadro 1 - Macroprocessos, processos e subprocessos do CRMV-GO ........................................... 14

    Quadro 2 - Aes extraordinrias aos sbados ................................................................................. 16

    file://gynsrv02/Coordenacao_Administrativa$/Caroline%20Japiassu/Relatrio%20de%20Gesto/Relatorio%20de%20Gestao%202015%20trabalhando.docx%23_Toc451259310

  • 5

    Quadro 3 - Aes conjuntas aos sbados sobre Carnes Clandestinas ............................................... 17

  • 6

    SUMRIO

    1. Apresentao ............................................................................................................................. 7 2. Viso geral da unidade .............................................................................................................. 8

    2.1. Identificao da Entidade. ......................................................................................................... 8 2.2. Finalidade e competncias ........................................................................................................ 8 2.3. Breve histrico da entidade ....................................................................................................... 9 2.4. Organograma CRMV-GO ....................................................................................................... 10 3. Planejamento organizacional e desempenhos oramentrio e operacional ............................. 13

    3.1. Planejamento organizacional ................................................................................................... 13 3.1.1. Formas e instrumentos de monitoramento da execuo e resultados dos planos .................. 20 3.2. Desempenho oramentrio ...................................................................................................... 23 3.3. Desempenho operacional ........................................................................................................ 33 3.4. Gesto das multas aplicadas em decorrncia da atividade de fiscalizao ............................. 33

    4. Governana .............................................................................................................................. 38

    4.1. Descrio das estruturas de governana ...........................................

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