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  • CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINRIACONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINRIA DO ESTADO DE

    GOIS

    RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2014

    MARO/2015

  • CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINRIACONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINRIA DO ESTADO DE

    GOIS

    RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2014

    Relatrio de Gesto do exerccio de 2014 apresentado aos rgosde controle interno e externo como prestao de contas anual aque esta Unidade est obrigada nos termos do art. 70 daConstituio Federal, elaborado de acordo com as disposies INTCU n 63/2010, da DN TCU n 127/2013, da Portaria TCU n175/2013 e da DN TCU n 143/2015.

    Relatrio elaborado pela Assessoria Administrativa com o apoiodas Gerencias do CRMV-GO.

    GOINIA, MARO/2015

  • LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS

    CFMV Conselho Federal de Medicina VeterinriaCRMV-GO Conselho Regional de Medicina Veterinria do Estado de GoisCRMV-BA Conselho Regional de Medicina Veterinria do Estado de BahiaCRMV-MT Conselho Regional de Medicina Veterinria do Estado de Mato GrossoCRMV-MS Conselho Regional de Medicina Veterinria do Estado de Mato Grossodo SulCRMV-DF Conselho Regional de Medicina Veterinria do Estado de Distrito FederalANCLIVEPA Associao Nacional de Clnicos Veterinrios de Pequenos AnimaisSIF Servio de Inspeo FederalSIE Servio de Inspeo EstadualSIM Servio de Inspeo MunicipalSiscont.Net Sistema Oramentrio de Contabilidade e de CustosNASF Ncleo de Apoio Sade da FamliaVISA Vigilncia SanitriaCREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de GoisPNCEBT Programa Nacional de Controle e Erradicao da Brucelose TuberculoseARTs Anotaes de Responsabilidade TcnicaMAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento.AGRODEFESA Agencia Goiana de Defesa AgropecuriaPROCON-GO Superintendncia de Proteo aos Direitos do Consumidor

  • LISTA DE TABELAS, GRFICOS E QUADROS

    Tabela 01 Nmero de inscritos no CRMV-GO ....................................................................................... 20Tabela 02 Resultados do Setor de Fiscalizao no ano de 2014.............................................................. 21Grfico 01 Comparativo dos termos de fiscalizao e autos de infrao ................................................ 21Grfico 02 Comparativo dos Autos de infrao emitidos no ano de 2014 .............................................. 21Grfico 03 Quantitativo de seminrios realizados nos anos de 2012 a 2014........................................... 23Grfico 04 Quantitativo de participantes nos seminrios realizados nos anos de 2012 a 2014............... 23Tabela 03 Comparativo da receita prevista com a arrecadada................................................................. 29Tabela 04 Comparao do oramento dos dois ltimos exerccios ......................................................... 31Grfico 05 Evoluo da arrecadao do CRMV-GO .............................................................................. 31Tabela 05 Despesa autorizada x realizada ............................................................................................... 32Tabela 06 Comparao dos ltimos exerccios ....................................................................................... 32Tabela 07 Despesas por modalidade de contratao .............................................................................. 33Tabela 08 Execuo das despesas por modalidade de licitao e elemento da despesa .......................... 34Tabela 09 Resultado oramentrio do ano de 2014................................................................................. 38Tabela 10 Fora de Trabalho da UJ......................................................................................................... 39Tabela 11 Qualificao da fora de trabalho de acordo com a estrutura de cargos da entidade.............. 40Tabela 12 Detalhamento da estrutura de cargos em comisso e funes gratificadas da UJ................... 40Tabela 13 Quantidade de servidores da UJ por faixa etria..................................................................... 41Tabela 14 Quantidade de servidores da UJ por nvel de escolaridade..................................................... 41Tabela 15 Quadro de custos de pessoal no exerccio de referncia e nos dois anteriores ....................... 42Tabela 16 Cargos efetivos e em comisso no quadro funcional da autarquia ......................................... 43Tabela 17 Benefcios/auxlios concedidos aos servidores ....................................................................... 43Tabela 18 Gratificaes concedidas no exerccio de 2014 ...................................................................... 44Tabela 19 Adicionais concedidos no exerccio de 2014.......................................................................... 44Tabela 20 Descrio de aumentos e reajustes negociados no exerccio de 2014..................................... 45Tabela 21 Contratos encerrados com empresas beneficiadas pela desonerao da folha de pagamento. 46Tabela 22 Contratos Vigentes com empresas beneficiadas pela desonerao da folha de pagamento .... 47Tabela 23 Balano Patrimonial................................................................................................................ 50Tabela 24 Balano Oramentrio ............................................................................................................ 51Tabela 25 Balano Financeiro ................................................................................................................. 51Tabela 26 Variaes Patrimoniais ........................................................................................................... 53Tabela 27 Demonstrao dos Fluxos de Caixa........................................................................................ 54

  • 5

    SUMRIO

    INTRODUO ........................................................................................................................... 7

    1. IDENTIFICAO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE ........................................................ 81.1 Identificao da entidade.................................................................................................81.2 Normas de criao e alterao da unidade jurisdicionada...................................................81.3 Finalidade e competncias institucionais da entidade jurisdicionada...................................81.4 Apresentao do organograma funcional. .........................................................................9

    2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANADOS...............................................172.1 Descrio sucinta do plano de ao da entidade. .............................................................172.2 Informaes sobre as aes adotadas pela entidade para atingir os objetivos doexerccio de referncia do relatrio de gesto. ......................................................................18

    3. ESTRUTURA DE GOVERNANA E AUTOCONTROLE DA GESTO...................263.1 Estrutura de governana da entidade. .............................................................................263.2 Relao dos principais dirigentes e membros de conselhos. .............................................273.3 Remunerao paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos. .................283.4 Demonstrao da atuao da unidade de auditoria interna. ..............................................283.5 Informao sobre a estrutura e as atividades para correo dos ilcitos administrativos. .....29

    4. PROGRAMAO E EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA. .................294.1 Demonstrao das receitas. ...........................................................................................294.1.1 Da programao e execuo oramentria e financeira das receitas. ..............................294.1.2 Da forma de partilha da receita. ..................................................................................304.1.3 Execuo oramentria comparada das receitas. ..........................................................304.2 Demonstrao das despesas...........................................................................................314.2.1 Da programao e execuo oramentria e financeira das despesas..............................314.2.2 Execuo das despesas por modalidade de licitao. ....................................................334.2.2.1 Execuo oramentria da despesa. ..........................................................................334.2.3 Resultado oramentrio do ano de 2014. .....................................................................384.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho oramentrio e financeiro. .............384.3 Informaes sobre as transferncias de recursos realizadas no exerccio de referncia. ......38

    5. GESTO DE PESSOAS, TERCEIRIZAO DE MO DE OBRA E CUSTOSRELACIONADOS. ..........................................................................................................395.1 Informaes sobre a estrutura de pessoal da entidade. .....................................................395.1.1 Demonstrao da fora de trabalho a disposio da unidade jurisdicionada....................395.1.2 Qualificao da fora de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade eescolaridade.......................................................................................................................405.1.2.1 Qualificao do quadro de pessoal de acordo com a estrutura de cargos......................405.1.2.2 Qualificao do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade. ...........415.1.2.3 Qualificao do quadro de pessoal segundo a escolaridade.........................................415.1.3 Demonstrao dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada.....................................425.1.4 Informaes das gratificaes, adicionais, auxlio, reajustes e aumentos salariais. ..........435.1.4.1 Informaes quanto aos salr

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