compras outubro 2014 - prefeitura municipal de santa maria · 153 200,0000 un pasta suspensa, com...

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Outubro de 2014

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 164 CELSO MASCHIO & CIA.LTDA CNPJ = 03.270.660/0001-80 1 000661 09.10.2014 107 Dispensada por Limite 91 1 2,0000 UN Refletor Halogena 500w 32,00 64,00 2 2,0000 UN LAMPADA HALOGENA 500W 4,00 8,00 refletores Total do Empenho : 72,00 Total do Credor .: 72,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR CPF = 882.557.860-15 1 000655 01.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref adiantamento para despesas de pronto pagam 850,00 850,00 ento - materiais - para outubro de 2014 1 1,0000 Vlr. nao utilizado p/pagar despesas de pronto pagame -7,99 -7,99 nto Materiais no mes de Outubro/2014. Total do Empenho : 842,01 Total do Credor .: 842,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 96 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 89.242.382/0001-73 1 000653 01.10.2014 103 Dispensada por Limite 89 1 1,0000 UN Passadeira Itapema cor vermelha 1m x 12 m x 7 mm exp 1.445,00 1.445,00 essura com mao de obra e materiais para colocacao passadeira escada central Total do Empenho : 1.445,00 Total do Credor .: 1.445,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000664 24.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustivel para viagem a POA para os di 180,00 180,00 as 29 e 30/10/2014 para buscar e levar palestrante d o Instituto da Mama do RS, palestra Outubro Rosa - R esol. legisl. 10/14. Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1087 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA (FILIAL) CNPJ = 94.477.882/0002-05 1 000654 01.10.2014 102 Dispensada por Limite 88 1 4,0000 UN pneus automotivos, tipo 205/55-r16, para o veiculo f 331,00 1.324,00 ocus placa 2746 pneus Focus Total do Empenho : 1.324,00 Total do Credor .: 1.324,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1168 S V DIEL & CIA LTDA - EPP CNPJ = 01.669.771/0001-39 1 000652 01.10.2014 104 Dispensada por Limite 90 1 15,0000 M Tecido de Malha, tipo Helanca, na cor Rosa 5,90 88,50 malhas decoracao semana da mulher Total do Empenho : 88,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 26/11/2014 as 10h21min (43)


Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1168 S V DIEL & CIA LTDA - EPP CNPJ = 01.669.771/0001-39 Total do Credor .: 88,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.951,51 Total do Orgao ..: 3.951,51



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11088 BIG COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 013684 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 101 200,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 2.160,00 MEGA PAPER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DO GP. Total do Empenho : 2.160,00 Total do Credor .: 2.160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 013680 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 17 4,0000 UN CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA EM POLIESTIRENO NA 32,70 130,80 COR CRISTAL COM ANTIDERRAPANTE E ANTI-DANIFICADOR N A PARTE INFERIOR ACRINIL 24 80,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,65 52,00 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 38 10,0000 CX CLIPES NIQUELADO, No 04, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,45 54,50 76 10,0000 UN FITA DE NYLON BICOLOR PARA IMPRESSORA EPSON FX80 4,00 40,00 MASTERPRINT 84 20,0000 UN GRAFITE No 0,7MM, 2B EXTRA MACIO - TUBO COM 12 UNID 0,50 10,00 ADECK 153 200,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 1,00 200,00 , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO DELLO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DO GP. Total do Empenho : 487,30 Total do Credor .: 487,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 013685 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 138 10,0000 UN PASTA CATALOGO C/10 ENVELOPES 0.06 DAC 3,60 36,00 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DO GP. Total do Empenho : 36,00 Total do Credor .: 36,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 013682 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 20 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,57 57,00 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). B IC 86 3,0000 UN GRAMPEADOR METALICO, CAPACIDADE: 100 FOLHAS, MODELO 33,35 100,05 PROFISSIONAL, APOIO EMBORRACHADO, GRAMPOS 23/6, 23/8 , 23/10, 23/13 E 23/15, AJUSTE DE PROFUNDIDADE LYK E 94 10,0000 UN LAPIS PRETO 2B LYKE 0,14 1,40 99 10,0000 UN MOLHADOR DE DEDO EM CREME 12G GR QUIMICA 1,20 12,00 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 DIVERSOS SETORES DO GP. Total do Empenho : 170,45 Total do Credor .: 170,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 013683 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 85 5,0000 UN GRAMPEADOR ALICATE, INOX, CROMADO, 26/6 CARBEX 18,95 94,75 96 10,0000 UN LAPISEIRA EM METAL 07MM GRAMP LINE 9,50 95,00 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DO GP. Total do Empenho : 189,75 Total do Credor .: 189,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 0 013677 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 10 20,0000 UN BORRACHA BRANCA, No 20 LEO & LEO 0,28 5,60 55 100,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,08 8,00 58 2.000,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,05 100,00 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DO GP. Total do Empenho : 113,60 Total do Credor .: 113,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 500 ONY LACERDA DA SILVA CPF = 008.212.840-53 0 013821 24.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 06/2014/GP PARA CUS 1.000,00 1.000,00 TEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEI TO. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 013679 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 16 60,0000 UN CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 1,34 80,40 130MM X 244MM X 360MM NDL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DO GP. Total do Empenho : 80,40 Total do Credor .: 80,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 0 013681 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 19 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,56 28,00 O, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC 148 5,0000 UN PASTA PLASTICA, SANFONADA, COM 12 DIVISORIAS ACP 11,90 59,50 181 7,0000 UN TESOURA MULTIUSO DE 8°, PARA USO GERAL, TIPO DOMESTI 11,90 83,30 CA, COM LAMINA INOXIDAVEL GROSSA, MEDIDAS MINIMAS DA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 S LAMINAS 4MM, COM PARAFUSO REFORCADO NO ENCONTRO DA S LAMINAS (SEM REBITE), COM CABO GROSSO EM POLIPROPI LENO, MEDIDAS MINIMAS DA TESOURA DE 16CM TRAMONTI NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DO GP. Total do Empenho : 170,80 Total do Credor .: 170,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 4.408,30 Total do Orgao ..: 4.408,30



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SMG - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10954 CAMILA DORE ROSSINI CNPJ = 17.003.009/0001-59 0 013607 16.10.2014 385 Registro de Preco/Pregao 120/2013 40 7,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA, MODELO FS1370 D 289,00 2.023,00 N - TK 172, PRETO, ORIGINAL KYOCERA AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SMG. Total do Empenho : 2.023,00 0 013726 21.10.2014 385 Registro de Preco/Pregao 120/2013 64 600,0000 UN CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E NORMA EIA/TIA 568 - C IN 0,98 588,00 TERNEED 67 50,0000 UN ADAPTADOR TOMADA (MACHO PADRAO ANTIGO/FEMEA PADRAO N 7,75 387,50 OVO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. LORENZETI 70 10,0000 UN PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 512 MB PERFIL BAIXO. GARA 117,00 1.170,00 NTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. COMPATIBILIDADE COM WIND OWS XP E VINDOWS 7 GEFORCE 71 10,0000 UN PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS 512 MB. GARANTIA MINIMA D 119,00 1.190,00 E 01 (UM) ANO. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E VIND OWS 7 GEFORCE 72 5,0000 UN PATCH PANEL, 24 PORTAS, CAT 5E SUPORTE A IEEE 802.3, 115,00 575,00 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TI A-862, ATM, TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES MULTI TOC 77 50,0000 UN PATCH CORD - NORMA EIA/TIA 568-B.2 (CATEGORIA 5E) E 7,00 350,00 568-B.2-1 (CATEGORIA 6) MULTITOC AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. Total do Empenho : 4.260,50 Total do Credor .: 6.283,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10933 CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ = 94.570.181/0001-35 0 013537 14.10.2014 3858 Dispensa por Justificativa 33/2013 1 80,0000 PAR ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PLACAS 60,00 4.800,00 BRANCAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS (DIANTEIRAS E TRASEIRAS), PLACAS DE ALUMINIO REFLETIVO, TAMANHO PADRAO COM LETRAS SOBRE FUNDO BRANCO DE USO OFICIAL QUE ATENDAM A RESOLUCAO DO CONTRAM No 231 DE 15/03/2007 E POSTERIORES ALTERACOES, DENTRE ELAS A RESOLUCAO No n372/2011. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 15/10/2014 A 14/10/2015. VALOR ANUAL = R$ 4.800,00. 2 .................................................... RECURSO LIVRE 3 .................................................... PRAZO PGTO:ATE 30 DIAS DO ATESTADO DO FISCAL NA NF Total do Empenho : 4.800,00 Total do Credor .: 4.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 013608 16.10.2014 385 Registro de Preco/Pregao 120/2013 59 8,0000 UN TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, MODEL 138,00 1.104,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 O 2820 (TK 137), ORIGINAL KYOCERA TK 137 AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SMG. Total do Empenho : 1.104,00 Total do Credor .: 1.104,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER CPF = 001.455.780-03 0 013127 07.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2014/SMG PARA C 1.000,00 1.000,00 USTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GE STAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP CNPJ = 13.265.141/0001-88 0 013725 21.10.2014 371 Registro de Preco/Pregao 113/2013 17 5,0000 UN JALECO MANGA CURTA EM TECIDO POLIESTER, COM 2 BOLSOS 39,90 199,50 NA PARTE INFERIOR FRONTAL, COM 5 BOTOES E BARRA EM TECIDO QUE CUBRA OS MESMOS, PEQUENA ABERTURA INFERIO R CENTRAL NA PARTE POSTERIOR, GOLA MODELO 7/8 - SOCI AL. BECOR .................................................... AQUISICAO DE JALECOS A SEREM UTILIZADOS PELOS SER- V IDORES DA COORDENADORIA DE SISTEMAS DE PROTOCOLO E A RQUIVO, BEM COMO DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANU- T ENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DA SMG. Total do Empenho : 199,50 Total do Credor .: 199,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMATICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 0 013727 21.10.2014 385 Registro de Preco/Pregao 120/2013 68 20,0000 UN PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI EXPRESS. GARANTIA MIN 46,00 920,00 IMA DE 01 (UM) ANO. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. TP LINK/TG3468 75 20,0000 UN FONTE DE 500W, ATX 12, POTENCIA TOTAL 500W, CONFORME 109,00 2.180,00 TERMO DE REFERENCIA WISE CASE/WS500 AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. Total do Empenho : 3.100,00 Total do Credor .: 3.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 16.487,00 Total do Orgao ..: 16.487,00



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11088 BIG COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 013628 16.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 101 500,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 5.400,00 MEGA PAPER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILI- ZADO PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SMF. Total do Empenho : 5.400,00 Total do Credor .: 5.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 013627 16.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 20 250,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,57 142,50 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). B IC AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILI- ZADO PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SMF. Total do Empenho : 142,50 Total do Credor .: 142,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI CPF = 475.985.650-15 0 013659 20.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 005/2014/SMF PARA 1.000,00 1.000,00 CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE FINANCAS. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 6.542,50 Total do Orgao ..: 6.542,50



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10821 AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP CNPJ = 11.487.989/0001-26 0 013302 08.10.2014 235 Registro de Preco/Pregao 49/2014 1 5,0000 UN BECKER DE VIDRO GRADUADO CAPACIDADE 100 ML. COM 3,90 19,50 REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ALZI 1 2,0000 L HEMATOXILINA DE HARRIS, CORANTE PARA CITOLOGIA ESFOL 104,00 208,00 IATIVA, FRASCO COM 1 LITRO. COM REGISTRO NO MINISTER IO DA SAUDE. NEWPROV 1 1,0000 FR CALCIO TOTAL COLORIMETRICO PRONTO PARA USO EM AUTOMA 70,00 70,00 CAO FRASCO COM 200 ML. REGISTRO NO MIN DA SAUDE. WIENER 1 2,0000 KIT AMILASE CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO COM 60 179,00 358,00 ML. REGISTRO NO MIN DA SAUDE WIENER .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER A DEMAN M ANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. FMS TETO FIN. VIG. SAUDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 655,50 Total do Credor .: 655,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10660 ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 02.873.606/0001-67 0 013436 09.10.2014 265 Registro de Preco/Pregao 55/2014 10 200,0000 UN Terapia nutricional oral completa, hipercalorica (mi 8,00 1.600,00 nimo de 1,5 Kcal/ml), com minimo de 18% VCT de prote ina, enriquecida em vitaminas e minerais. Apresentac ao: easybottle ou tetra slim ou embalagem plastica d e 200 ml. Sabores: baunilha. Validade: 08 meses de v alidade a partir da data de entrega. FRESENIUS KAB I BRASIL 11 200,0000 UN Terapia nutricional oral completa, hipercalorica (mi 8,00 1.600,00 nimo de 1,5 Kcal/ml), com minimo de 18% VCT de prote ina, enriquecida em vitaminas e minerais. Apresentac ao: easybottle ou tetra slim ou embalagem plastica d e 200 ml. Sabores: chocolate. Validade: 08 meses de validade a partir da data de entrega. FRESENIUS KA BI BRASIL 12 100,0000 UN Terapia nutricional oral completa, hipercalorica (mi 8,00 800,00 nimo de 1,5 Kcal/ml), com minimo de 18% VCT de prote ina, enriquecida em vitaminas e minerais. Apresentac ao: easybottle ou tetra slim ou embalagem plastica d e 200 ml. Sabores: chocolate. Validade: 08 meses de validade a partir da data de entrega. FRESENIUS KA BI BRASIL 18 100,0000 UN Suplemento nutricional oral com consistencia pastosa 19,50 1.950,00 , pronto para uso, nutricionalmente completo, hiperc alorico (1,8 Kcal/g), hiperproteico, com adicao de f ibras prebioticas (inulina). Isento de lactose e glu ten. Apresentacao: pote plastico de 125g. Sabor: fru tas da floresta. Validade: minimo 01 (um) ano de val idade a partir da data de entrega. FRESENIUS KABI BRASIL



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10660 ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 02.873.606/0001-67 19 100,0000 UN Suplemento nutricional oral com consistencia pastosa 19,50 1.950,00 , pronto para uso, nutricionalmente completo, hiperc alorico (1,8 Kcal/g), hiperproteico, com adicao de f ibras prebioticas (inulina). Isento de lactose e glu ten. Apresentacao: pote plastico de 125g. Sabor: car amelo. Validade: minimo 01 (um) ano de validade a pa rtir da data de entrega. FRESENIUS KABI BRASIL AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUI CAO AOS USUARIOS DA CASA 13 DE MAIO E DO AMBULATO- RIO DE DOENCAS INFECCIOSAS DO HUSM (SOROPOSITIVOS E PORTADORES DE HEPATITE). FMS AIDS - CEF C/C 624012-0 Total do Empenho : 7.900,00 Total do Credor .: 7.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11147 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ = 02.039.748/0001-23 0 013399 09.10.2014 372 Registro de Preco/Pregao 89/2014 3 50.000,0000 UN FRALDA ADULTO TAMANHO M - CONFORME TERMO DE REFERENC 0,79 39.500,00 IA .................................................... AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO PELO SISTE- M A GUD (GERENCIAMENTO DOS USUARIOS COM DEFICIENCIA) A TRAVES DA RESOLUCAO No 070/14 - CIB/RS. FMS DISP. BERGS C/C 04.1413550-3 Total do Empenho : 39.500,00 Total do Credor .: 39.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11105 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME CNPJ = 13.568.558/0001-10 0 013591 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 11 50.000,0000 CP ATENOLOL 50MG BR0267517 VITAPAN 0,02 1.150,00 79 2.000,0000 FR CEFALEXINA, 50 MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASC 2,67 5.340,00 O 60 ML - BR0331555 TEUTO 89 1.000,0000 BIS METRONIDAZOL, 100 MG/G, GELEIA, VAGINAL, BISNAGA 50 2,60 2.600,00 GRAMAS - BR0266864 TEUTO .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL CONFORME MEM 122/14/SMS. -0,14 -0,14 Total do Empenho : 9.089,86 Total do Credor .: 9.089,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 013452 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 30 20,0000 PCT MILHO PIPOCA, CLASSE AMARELA, TIPO 1, PACOTE COM 50 1,32 26,40 0 G MARAVILHOSA 36 15,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE, SABOR BAUNILHA, 6,30 94,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA SUSTE NTARE 37 5,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE, SABOR MORANGO, 6,30 31,50 PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA SUSTE NTARE 38 10,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,68 6,80 M FARDO RESISTENTE NORSAL 50 5,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE, SABOR CHOCOLATE 6,30 31,50 , PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA SUST ENTARE 54 90,0000 UN MISTURA PARA BOLO, EMBALAGEM DE 450 GRAMAS - SABORES 2,47 222,30 VARIADOS (LIMAO, LARANJA, CHOCOLATE, BAUNILHA, FUBA , COCO) DONA BENTA 70 130,0000 LT SARDINHA, PESO LIQUIDO 125G, PESO DRENADO 84G, ACOND 1,95 253,50 ICIONADO EM OLEO VEGETAL COMESTIVEL, LATAS INTEGRAS SEM AMASSADO E FERRUGEM, COM SELO DO MINISTERIO DA A GRICULTURA CONSTANTE NA EMBALAGEM ROBINSON CRUSOE 74 66,0000 UN ERVA MATE, SEM ACUCAR, EMBALADA A VACUO, EMBALAGEM 7,30 481,80 COM 1 KG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES PETRY AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 1.148,30 Total do Credor .: 1.148,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 013472 10.10.2014 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO No 10216/2014 REF. AQUISICAO 2.018,11 2.018,11 DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SMS, NO MES DE SETEMBRO/2014. FMS PABA - CEF C/C 624009-0 (3776) Total do Empenho : 2.018,11 Total do Credor .: 2.018,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11088 BIG COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 014290 28.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 101 200,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 2.160,00 MEGA PAPER .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's, PRON- T O ATENDIMENTOS MUNICIPAIS E DEMAIS SEGUIMENTOS DA S MS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 2.160,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11156 BIOTEK SUL COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSP CNPJ = 09.101.875/0001-54 0 013817 24.10.2014 474 Dispensada por Limite 230/2014 1 45,0000 PCT SONDA URETRAL No 10, ESTERIL, PACOTE C/ 10 UNIDADES. 4,90 220,50 No REG. MIN. SAUDE CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO .................................................... AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS, EM ATENDIMENTO A DE- C ISAO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE LEVINO FELTRIN, O Q UAL RETIRA O MATERIAL DESDE DE SETEMBRO DE 2010, C OM PRESCRICAO PARA USO CONTINUO. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 220,50 Total do Credor .: 220,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 013389 09.10.2014 372 Registro de Preco/Pregao 89/2014 2 66.400,0000 UN FRALDA ADULTO TAMANHO G - CONFORME TERMO DE REFERENC 0,79 52.456,00 IA DESCARPACK .................................................... AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO PELO SISTE- M A GUD (GERENCIAMENTO DOS USUARIOS COM DEFICIENCIA) A TRAVES DA RESOLUCAO No 070/14 - CIB/RS. FMS DISP. BERGS C/C 04.1413550-3 Total do Empenho : 52.456,00 Total do Credor .: 52.456,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11149 BRENDLER STEEL EIRELI EPP CNPJ = 87.758.298/0001-81 0 013505 13.10.2014 288 Registro de Preco/Pregao 65/2014 3 1,0000 UN ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS BRENDLER 625,00 625,00 16 3,0000 UN ARMARIO METALICO TIPO GUARDA ROUPAS, CONFORME TERMO 845,34 2.536,02 DE REFERENCIA BRENDLER .................................................... AQUISICAO DE MOBILIARIO - ARQUIVO E ARMARIOS PARA A TENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA E M SAUDE. FMS TETO FIN. VIG. EM SAUDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 3.161,02 0 013787 24.10.2014 288 Registro de Preco/Pregao 65/2014 8 1,0000 UN ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ BRENDLER 893,34 893,34 AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO PARA O SETOR DE PLANE- J AMENTO DA SMS. FMS PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 893,34



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11149 BRENDLER STEEL EIRELI EPP CNPJ = 87.758.298/0001-81 Total do Credor .: 4.054,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 013447 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 12 65,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 19,00 1.235,00 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPECAO. BURLANI 68 66,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO E SEM 6,00 396,00 TEMPERO (CONGELADOS) EMBALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELA O. COM CERTIFICADO DE INSPECAO BURLANI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 1.631,00 Total do Credor .: 1.631,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10954 CAMILA DORE ROSSINI CNPJ = 17.003.009/0001-59 0 013444 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 6 5,0000 PCT BANHA, PACOTE DE 01 KG, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESI 4,11 20,55 STENTE FRIMESA 11 10,0000 PCT CANELA EM PO, PACOTE DE 100 G BOM GOSTO 1,47 14,70 24 15,0000 CX FILTRO PARA CAFE No 103, CAIXA COM 30 FILTROS DIVINA 1,79 26,85 MESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 62,10 Total do Credor .: 62,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10965 CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS CNPJ = 15.292.574/0001-58 0 013519 14.10.2014 371 Registro de Preco/Pregao 113/2013 5 50,0000 PAR LUVA DE SEGURANCA, EM LATEX NITRILICO, REVESTIMENTO 19,50 975,00 INTERNO EM FLOCOS DE ALGODAO, ANTI-DERRAPANTE NA PAL MA DA MAO E FACE PALMAR DOS DEDOS, COR VERDE, TAMANH O G CANO 46 CM. PROMAT 13 40,0000 PAR BOTINA ULTRA MACIA, CANO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM E 57,00 2.280,00 LASTICO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10965 CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS CNPJ = 15.292.574/0001-58 AO CROMO, PALMILHA EM MATERIAL RECICLAVEL, SEM BIQU EIRA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, SEM CADARCO , SISTEMA DE CALCE RAPIDO, PRETO CARTON 18 20,0000 PAR BOTA DE PVC INJETADO, CONFECCIONADA EM UMA UNICA PEC 49,95 999,00 A, FORRADA, COR BRANCA, CANO LONGO, IMPERMEAVEL I TALBOTAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA DENGUE. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 4.254,00 Total do Credor .: 4.254,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 0 013520 14.10.2014 371 Registro de Preco/Pregao 113/2013 6 20,0000 UN LANTERNA CONFORME TERMO DE REFERENCIA WONDER 79,00 1.580,00 20 40,0000 UN OCULOS DE SEGURANCA, COM ARMACAO CONVENCIONAL E VISO 5,90 236,00 R INJETADOS EM UMA UNICA PECA, EM ACETATO DE CELULOS E, POLICARBONATO INCOLOR, ANTIEMBACANTE, TRATAMENTO ANTI-RISCO. HASTES TIPO ESPATULA, COM PROTETORES LA TERAIS NAO PERFURADOS E ARTICULADOS NOS AROS. TAMANH O UNICO COM REGULAGEM. EPITEC 4020 AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA DENGUE. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 1.816,00 Total do Credor .: 1.816,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 013588 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 7 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG BR0267510 GEOLAB 0,22 6.540,00 21 100.000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50 MG SAL SODICO BR0271000 V 0,02 1.500,00 ITAMED 107 500.000,0000 CAP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - BR 0267502 IMEC 0,01 4.500,00 .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 12.540,00 Total do Credor .: 12.540,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 013306 09.10.2014 363 Registro de Preco/Pregao 85/2014 13 1.500,0000 AMP CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, A 0,85 1.275,00 MPOLA DE 2ML - BR0292382 HIPOLABOR 17 30,0000 BIS RETINOL, ASSOCIADO C/AMINOACIDOS + METIONINA + CLORA 8,05 241,35 NFENICOL, 10.000UI+25MG+5MG+5MG/G, POMADA OFTALMICA, BISNAGA 3,5G - BR0274918 LATINOFARMA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's E DOS PRONTO ATEND IMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 1.516,35 0 013587 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 3 50.000,0000 CP ACIDO FOLICO 5MG BR0267503 HIPOLABOR 0,02 800,00 103 3.000,0000 FR SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FERRO II, SOLUCAO ORAL-GO 0,48 1.440,00 TAS, FRASCO 30 ML - BR0292345 HIPOLABOR 110 1.000,0000 CP PERMANGANATO DE POTASSIO, 100MG- BR0327699 MARIOL 0,05 50,00 .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.290,00 Total do Credor .: 3.806,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 013453 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 39 130,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 4,83 627,90 ICA ODERICH 53 100,0000 LT MILHO EM CONSERVA, LATA DE 200 GRAMAS PETITOSA 1,06 106,00 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 733,90 Total do Credor .: 733,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11017 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06 0 013451 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 25 170,0000 EMB LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 400 6,28 1.067,60 GRAMAS, VALOR CALORICO TOTAL MINIMO 490 KCAL/100 GRA MAS LANGUIRU AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 1.067,60



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.067,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ = 44.734.671/0001-51 0 013308 09.10.2014 363 Registro de Preco/Pregao 85/2014 18 1.000,0000 AMP HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50MG/ML, SOLUCAO INJETAV 5,48 5.480,00 EL, AMPOLA 1 ML BR0292196 CRISTALIA .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's E DOS PRONTO ATEND IMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 5.480,00 0 013596 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 64 40.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG BR0267768 CRISTALIA 0,08 3.360,00 .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 3.360,00 Total do Credor .: 8.840,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 013464 10.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 56 1.000,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM SCRITTY 0,04 40,00 AQUISICAO DE ENVELOPES PARA ACONDICIONAMENTO DA DOCUMENTACAO GERADA NA CASA TREZE DE MAIO E DEMAIS SERVICOS DA POLITICA MUNICIPAL HIV / AIDS, E TAMBEM PARA ENVIO DOS MESMOS AS UNIDADES DE SAUDE, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS PERTINENTES AO SETOR FMS AIDS - CEF C/C 624.012-0 Total do Empenho : 40,00 0 014284 28.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 3 25,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO, TINTA PRETA, TAMANHO MEDIO 1,80 45,00 JAPAN STAMP 38 100,0000 CX CLIPES NIQUELADO, No 04, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,45 545,00 41 10,0000 CX CLIPES NIQUELADO, No 08, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,43 54,30 89 50,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CAIXA COM 5 6,74 337,00 000 UNIDADES BRW 150 500,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 1,25 625,00 TRANSPARENTE ALAPLAST 153 500,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 1,00 500,00 , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO DELLO .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's, PRON- T



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 O ATENDIMENTOS MUNICIPAIS E DEMAIS SEGUIMENTOS DA S MS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 2.106,30 Total do Credor .: 2.146,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ = 02.477.571/0001-47 0 013722 21.10.2014 424 Registro de Preco/Pregao 134/2013 6 100,0000 CX AGULHA DE SUTURA CORTANTE COM FIO DE SEDA PRETA TRAN 18,00 1.800,00 CADA E SILICONADA, MONTADA 4-0, ESTERIL, CAIXA COM 2 4 UNIDADES PROCARE 7 100,0000 CX AGULHA DE SUTURA CORTANTE PARA SUTURA COM FIO DE NYL 16,50 1.650,00 ON, MONTADA 3-0, ESTERIL, 40 CM DE FIO MONOFILAMENTO , CAIXA COM 24 UNIDADES. PROCARE 12 200,0000 CX ANESTESICO INJETAVEL COM VASOCONSTRITOR (ADRENALINA) 23,60 4.720,00 A BASE DE LIDOCAINA A 2%, CAIXA COM 50 TUBETES CAI XA COM 50 TUBETES SS WHITE 100 13 200,0000 CX ANESTESICO INJETAVEL COM VASOCONSTRITOR (ADRENALINA) 38,40 7.680,00 A BASE DE LIDOCAINA A 2%, CAIXA COM 50 TUBETES, ISE NTO DE METILPARABENO ALPHACAINE 28 20,0000 UN BROCA GATES GLIDDEN N°2 INJECTA 6,40 128,00 30 5,0000 UN BRUNIDORES N°29 GOLGRAN 4,30 21,50 37 5,0000 KIT CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO. KIT: PO, POTE COM 28G; 16,00 80,00 LIQUIDO, FRASCO COM 10 ML LS 43 5,0000 UN CONDENSADORES DE HOLLEMBACK N°6 GOLGRAN 3,60 18,00 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDI- MENTO DOS USUARIOS DO SUS NOS CONSULTORIOS ODONTO- LOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ESFs, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO E NO CENTRO DE ESPE- CIALIDADES ODONTOLOGICAS. FMS CEO FED. - CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 16.097,50 0 013724 21.10.2014 424 Registro de Preco/Pregao 134/2013 66 5,0000 FR EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA A BASE DE VERDE DE 6,20 31,00 MALAQUITA, FUCSINA BASICA OU ERITROSINA, FRASCO COM 10 ML. REPLASUL T 82 5,0000 UN HIDROXIDO DE CALCIO PA (PRO ANALISE), FRASCO C/10 GR 3,40 17,00 AMAS BIODINAMICA 91 5,0000 UN MANDRIL PARA CONTRA-ANGULO, PARA DISCOS DE ACABAMENT 2,10 10,50 O MICRODONT 98 3,0000 FR PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO C/20 ML. BIO 4,50 13,50 DINAMICA 102 5,0000 UN PLACA DE VIDRO 8 MM MEDFIO 4,40 22,00 106 4,0000 UN PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE, EM INOX PRISMA 17,60 70,40 121 500,0000 TB DENTIFRICIO (CREME DENTAL), NO MINIMO 1.100 PPM DE I 0,95 475,00 ONS FLUOR, TUBO COM 90 G ICE FRESH 125 70,0000 PCT ALGODAO EM ROLETES COM FIBRAS 100% ALGODAO, PACOTE C 1,25 87,50 OM 100 UNIDADES SS PLUS 145 2,0000 UN CUBA DE BORRACHA (TIJELA) PARA ALGINATO E GESSO TAMA 4,00 8,00 NHO G MAQUIRA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ = 02.477.571/0001-47 149 12,0000 UN DESSENSIBILIZANTE DENTARIO A BASE DE CLORETO DE ESTR 16,80 201,60 ONCIO 10% E NITRATO DE POTASSIO 5% . DESSENSIBILI ZE 151 370,0000 UN ESCOVA DENTAL UNITUFO: PIGMENTO ATOXICO, CERDAS DE N 2,40 888,00 YLON, RESINA TERMOSTATICA E ANCORA METALICA. MEDFIO 155 10,0000 UN ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK N°3S GOLGRAN 3,60 36,00 157 2,0000 UN ESPATULA COM CABO DE MADEIRA PARA ALGINATO E GESSO, 6,40 12,80 DE ACO AISI 420 MAC METAL 165 10,0000 KIT MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE OXIDO D 21,30 213,00 E ZINCO E EUGENOL - PO: FRASCO COM 38 G. LIQUIDO: FR ASCO COM 15 ML. INTERIM 168 10,0000 KIT PASTA ZINCOENOLICA E EUGENOL. KIT CONTENDO DOIS TUBO 20,40 204,00 S, UM CATALISADOR E UMA BASE COM 60G E 80G. COMPOSI CAO: EUGENOL 18%; OXIDO DE CINCO; RESINA MINERAL; OL EO VEGETAL; CORANTE LS 175 1,0000 UN REGUA DE ALUMINIO MILIMETRADA PARA ENDODONTIA DE 10 7,90 7,90 A 40 MODELO EST. MAQUIRA 178 13,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 38,40 499,20 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA C OM 4G, COR B3 Z-100 179 40,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 38,40 1.536,00 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR C2 Z-100 183 1,0000 KIT VERNIZ COM FLUOR PARA APLICACAO TOPICA, CAIXA COM KI 11,50 11,50 T CONTENDO VERNIZ E SOLVENTE. FRASCO COM 10ML DUOFLUORID 191 30,0000 UN BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO, ESFERICA 04 QUIMI 2,00 60,00 DROL 192 30,0000 UN BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO, ESFERICA 06 QUIMI 2,00 60,00 DROL 201 40,0000 UN ESPATULA/CALCADOR PARA INSERCAO DE RESINA COMPOSTA F 5,70 228,00 OTOPOLIMERIZAVEL No 1 GOLGRAN 210 4,0000 CX LAMINA DE BISTURI No 12, CAIXA COM 100. SOLIDOR 15,90 63,60 216 24,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 38,00 912,00 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR A1 Z-100 217 34,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 38,00 1.292,00 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR A2 Z-100 218 64,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 38,00 2.432,00 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR A3 Z-100 219 64,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 38,00 2.432,00 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR B2 Z-100 220 64,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 59,00 3.776,00 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR C3 Z 350 XT AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDI- MENTO DOS USUARIOS DO SUS NOS CONSULTORIOS ODONTO- LOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ESFs, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO E NO CENTRO DE ESPE-



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ = 02.477.571/0001-47 CIALIDADES ODONTOLOGICAS. FMS CEO FED. - CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 15.600,50 Total do Credor .: 31.698,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2613 DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA. CNPJ = 91.083.212/0001-35 0 013723 21.10.2014 424 Registro de Preco/Pregao 134/2013 31 5,0000 UN BRUNIDORES N°33 GOLGRAN 5,00 25,00 35 5,0000 FR CARIOSTATICO, FRASCO COM 10 ML A 12 % CARIOSTASUL S 14,80 74,00 OUZA 36 3,0000 KIT CIMENTO CIRURGICO: KIT - PO COM OXIDO DE ZINCO, ACET 24,60 73,80 ATO DE ZINCO, BREU E CELULOSE - FRASCO COM 50 G; LIQ UIDO COM EUGENOL, OLEO DE OLIVA E CORANTE - FRASCO C OM 20 ML TECHNEW 42 40,0000 UN COLGADURA: GRAMPO EM INOX, PARA REVELAR E FIXAR PELI 3,10 124,00 CULAS RADIOGRAFICAS INTRA-ORAIS MAC 60 50,0000 CAR ESPONJA HEMOSTATICA DE FIBRINA HIDROLISADA EM FORMA 16,60 830,00 DE CUBO, CARTELA COM 10 UNIDADES TECHNEW 83 5,0000 FR IODOFORMIO - FRASCO COM 10 GRAMAS BIODINAMICA 12,65 63,25 88 10,0000 CX LIMAS ENDODONTICAS TIPO KERR, 1a SERIE 21 MM, CAIXA 16,40 164,00 C/6 UNIDADES (N° 15 A 40) MILTEX MK 114 4,0000 UN SONDAS PERIODONTAIS, MILIMETRADAS, DUPLAS, EXTREMIDA 11,65 46,60 DE ROMBA GOLGRAN 118 50,0000 PCT BICARBONATO DE SODIO PARA UTILIZAR EM APARELHOS DE P 1,70 85,00 ROFILAXIA-JATO DE BICARBONATO-PACOTE COM 40 G MAQU IRA 119 10,0000 FR DESOXIDANTE/DECAPANTE PARA MATERIAL EM INOX, FRASCO 16,90 169,00 COM 500 ML DESOXID UTIL 128 5,0000 POT PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITES, COMPOSTA POR PA 14,70 73,50 RAMINO BENZOATO DE BUTILA, TRI IODO METANO, PEN GHAW AR, POTE COM 12G BIODINAMICA 130 25,0000 CX DISCO DE LIXA DESTINADO AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE 79,00 1.975,00 RESINAS. KIT SORTIDO COM 4 GRANULACOES: GROSSA, MED IA, FINA E EXTRA FINA. CAIXA COM 50 UNID. TDV 133 5,0000 UN BROCA ZECRYA FG MEDIN MK 21,45 107,25 143 5,0000 CX CERA UTILIDADE EM LAMINAS CAIXA COM 225G TECHNEW 8,50 42,50 156 5,0000 CX ESPACADOR DIGITAL 25, 30, 35 e 40MM MEDIN MK 22,00 110,00 164 2,0000 UN LIMAS CURVAS PARA OSSO DE SCHLUGER COM LATERAL INATI 27,66 55,32 VA GOLGRAN 176 13,0000 UN RESINA ACRILICA MONOMERO (LIQUIDO) FRASCO COM 250ML, 21,40 278,20 AUTOPOLIMERIZAVEL VIPI 177 3,0000 UN RESINA ACRILICA POLIMERO COR ROSA (PO) COM 250G, AUT 25,30 75,90 OPOLIMERIZAVEL VIPI 181 3,0000 UN SERINGA ML METAL PARA COLOCACAO DE HIDROXIDO DE CALC 57,30 171,90 IO EM ENDODONTIA SSWHITE 184 15,0000 UN ANESTESICO TOPICO GEL COM 20% DE BENZOCAINA E SABOR, 4,40 66,00 POTE COM 12 G DFL 196 25,0000 CX CERA ROSA EM LAMINAS No 7 A BASE DE PARAFINA, CERA D 8,50 212,50 E POLIETILENO, VASELINA E CORANTES ORGANICOS. CAIXA DE 225 G TECHNEW 227 250,0000 CX LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEIS, HIP 15,70 3.925,00 O ALERGICAS, ANTIDERRAPANTE, COM ACABAMENTO NO PUNHO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2613 DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA. CNPJ = 91.083.212/0001-35 , CAIXA COM 100 UN. TAMANHO EP SEMPERMED AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDI- MENTO DOS USUARIOS DO SUS NOS CONSULTORIOS ODONTO- LOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ESFs, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO E NO CENTRO DE ESPE- CIALIDADES ODONTOLOGICAS. FMS CEO FED. - CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 8.747,72 0 014350 29.10.2014 424 Registro de Preco/Pregao 134/2013 89 10,0000 CX LIMAS ENDODONTICAS TIPO KERR, 1a SERIE 25 MM, CAIXA 16,40 164,00 C/6 UNIDADES (N° 15 A 40) MILTEX MK 170 5,0000 UN PEDRA (PONTA) MONTADA BRANCA No 04 SCHEBLE 6,16 30,80 221 24,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 38,00 912,00 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR C4 3M 222 44,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 38,00 1.672,00 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR A3,5 3M .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A D EMANDA DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE, ESF's, PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO E DO CEN- T RO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 2.778,80 Total do Credor .: 11.526,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 0 013304 09.10.2014 363 Registro de Preco/Pregao 85/2014 5 3.000,0000 F/A OXACILINA SODICA 500 MG - SOLUCAO INJETAVEL BR026851 2,00 6.000,00 3 BLAU 9 4.000,0000 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DIPIRONA SOD 1,50 6.000,00 ICA, 4MG + 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL - BR0270621 HYPOFARMA 10 400,0000 AMP GLICONATO DE CALCIO, 10%, SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA 1,45 580,00 10 ML - BR0270019 ISOFARMA 15 600,0000 CP CLOPIDOGREL, 75MG - BR0772045 ACTAVIS 0,29 171,60 .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's E DOS PRONTO ATEND IMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 12.751,60 0 013592 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 12 400.000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG SULCADO BR0267613 SANVAL 0,01 5.200,00 102 1.500,0000 FR SULFAMETAZOL ASSOCIADO A TRIMETROPRIMA, 40MG + 8MG/M 1,13 1.687,50 L, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 100ML - BR0308884 TEUTO ....................................................



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 6.887,50 Total do Credor .: 19.639,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 014285 28.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 5 50,0000 UN APONTADOR PARA LAPIS 2B EM INOX SUMMIT 0,31 15,50 15 50,0000 UN CADERNO UNIVERSITARIO, COM 96 FOLHAS, COM ESPIRAL, C 4,06 203,00 OM CAPA DURA TILIBRA 71 100,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM, ROLO COM 50 METROS 0,85 85,00 ADELBRAS 138 20,0000 UN PASTA CATALOGO C/10 ENVELOPES 0.06 DAC 3,60 72,00 .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's, PRON- T O ATENDIMENTOS MUNICIPAIS E DEMAIS SEGUIMENTOS DA S MS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 375,50 Total do Credor .: 375,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 013466 10.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 63 500,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL 0,11 55,00 AQUISICAO DE ENVELOPES PARA ACONDICIONAMENTO DA DOCUMENTACAO GERADA NA CASA TREZE DE MAIO E DEMAIS SERVICOS DA POLITICA MUNICIPAL HIV / AIDS, E TAMBEM PARA ENVIO DOS MESMOS AS UNIDADES DE SAUDE, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS PERTINENTES AO SETOR FMS AIDS - CEF C/C 624.012-0 Total do Empenho : 55,00 0 014289 28.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 20 400,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,57 228,00 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). B IC 53 150,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML GR QUIMICA 0,70 105,00 67 25,0000 UN ESTILETE DE METAL, 14 X 02CM LYKE 0,45 11,25 72 30,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25 MM, ROLO COM 50 METROS 1,13 33,90 MASTERFIX 94 300,0000 UN LAPIS PRETO 2B LYKE 0,14 42,00 99 25,0000 UN MOLHADOR DE DEDO EM CREME 12G GR QUIMICA 1,20 30,00 137 20,0000 UN PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES, 0.10 ACP 6,70 134,00 139 200,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A 0,99 198,00 BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's, PRON- T O ATENDIMENTOS MUNICIPAIS E DEMAIS SEGUIMENTOS DA S MS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 782,15 Total do Credor .: 837,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1486 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S/A CNPJ = 04.619.893/0001-09 0 013135 07.10.2014 328 Registro de Preco/Pregao 93/2013 1 1.000,0000 TE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO QUALITATIVO PARA DETECCAO 1,00 1.000,00 RAPIDA DA GONADOTROFINA CORIONICA (HCG) HUMANA, SUBU NIDADE BETA HCG EM AMOSTRA DE SORO E URINA, COM SENS IBILIDADE 25 MUI/ML, APRESENTACAO EM FORMA DE PACK ( SABONETE) DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAU DE. WAMA .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENCAO DAS AT IVIDADES DE PROCESSAMENTO DOS EXAMES DE ANALISES CLI NICAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. FMS TETO FIN. VIG. SAUDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 1.000,00 0 013435 09.10.2014 265 Registro de Preco/Pregao 55/2014 9 60,0000 LT Complemento alimentar nutricionalmente completo para 28,50 1.710,00 criancas de 1 a 10 anos, em po. Densidade calorica de no minimo 1Kcal/ml, normoproteica. Apresentacao: lata de 400g. Sabor: baunilha. Validade: minimo 01 ( um) ano de validade a partir da data de entrega. P EDIASURE (ABBOTT) 14 100,0000 UN Terapia nutricional oral completa, hipercalorica (1, 6,98 698,00 5 Kcal/ml), normoproteica, isenta de lactose e glute n. Apresentacao: tetrapack ou embalagem plastica ou tetra slim 200 ml. Sabores: chocolate. Validade: 08 meses de validade a partir da data de entrega. EN SURE PLUS (ABBOTT) AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUI CAO AOS USUARIOS DA CASA 13 DE MAIO E DO AMBULATO- RIO DE DOENCAS INFECCIOSAS DO HUSM (SOROPOSITIVOS E PORTADORES DE HEPATITE). FMS AIDS - CEF C/C 624012-0 Total do Empenho : 2.408,00 Total do Credor .: 3.408,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11018 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA CNPJ = 00.984.596/0002-92 0 013448 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 13 10,0000 KG CHIMIA DE ABOBORA. INGREDIENTES: POUPA, ACUCAR, GLIC 3,18 31,80 OSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 K



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11018 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA CNPJ = 00.984.596/0002-92 G ENCOSTA GAUCHA 14 10,0000 KG CHIMIA DE PESSEGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, AC 3,25 32,50 UCAR, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALA GEM COM 1 KG ENCOSTA GAUCHA 15 22,0000 KG CHIMIA DE UVA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, ACUCA 3,25 71,50 R, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM COM 1 KG ENCOSTA GAUCHA 64 15,0000 KG CHIMIA DE FIGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, ACUCA 3,25 48,75 R, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM COM 1 KG ENCOSTA GAUCHA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 184,55 Total do Credor .: 184,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2464 GERMANI ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 90.058.082/0001-18 0 013445 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 7 190,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,79 340,10 NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS GERMANI 8 190,0000 PCT BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL 1,80 342,00 AGEM COM 400 GRAMAS GERMANI 9 210,0000 PCT BOLACHA DOCE, SORTIDA, PACOTE COM 400 GR GERMANI 1,82 382,20 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 1.064,30 Total do Credor .: 1.064,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11148 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H CNPJ = 17.472.278/0001-64 0 013401 09.10.2014 372 Registro de Preco/Pregao 89/2014 4 5.700,0000 UN FRALDA ADULTO TAMANHO P - CONFORME TERMO DE REFERENC 0,96 5.472,00 IA CK 5 300,0000 UN FRALDA INFANTIL TAMANHO M- CONFORME TERMO DE REFERE 0,30 90,00 NCIA AMIGUINHOS 7 1.270,0000 UN FRALDA INFANTIL TAMANHO GG - CONFORME TERMO DE REFER 0,34 431,80 ENCIA AMIGUINHOS .................................................... AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO PELO SISTE- M A GUD (GERENCIAMENTO DOS USUARIOS COM DEFICIENCIA) A TRAVES DA RESOLUCAO No 070/14 - CIB/RS. FMS DISP. BERGS C/C 04.1413550-3 Total do Empenho : 5.993,80



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11148 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H CNPJ = 17.472.278/0001-64 Total do Credor .: 5.993,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10854 GOTAS DO VALE IN. COM. IMP. EXP. DE SUCOS LTDA CNPJ = 11.395.693/0001-85 0 013454 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 40 20,0000 L SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR LARANJA 12,60 252,00 , SEM AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCENTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), E M EMBALAGEM DE 1 LITRO. GOTAS DO VALE 41 35,0000 L SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR UVA, SE 13,10 458,50 M AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (1 LITRO CONCENTRADO PARA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAG EM DE 1 LITRO. GOTAS DO VALE 46 20,0000 L SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR ABACAXI 12,60 252,00 , SEM AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCENTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), E M EMBALAGEM DE 1 LITRO. GOTAS DO VALE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 962,50 Total do Credor .: 962,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES CPF = 693.706.210-91 0 013729 21.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/2014/SMS PARA CU 1.500,00 1.500,00 STEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUD E E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS. F MS PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10973 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA CNPJ = 16.875.769/0001-93 0 013815 24.10.2014 329 Registro de Preco/Pregao 94/2013 9 1,0000 UN MESA DE REUNIAO CONFORME TERMO DE REFERENCIA MOBILTE 230,00 230,00 X AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO PARA EQUIPAR O CEREST. FMS CEREST - BERGS C/C 04.134832.7-3 Total do Empenho : 230,00 Total do Credor .: 230,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11106 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 12.889.035/0001-02 0 013121 07.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO No 10095/2014 REF. AO ITEM N 1,08 1,08 o 055 - NORFLOXACINA 400MG BR0268851 MEDQUIMICA. FMS - BCO BRASIL C/C 59.036-3 Total do Empenho : 1,08 Total do Credor .: 1,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11040 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 01.656.038/0002-60 0 013104 07.10.2014 417 Dispensa por Justificativa 35/2014 1 1,0000 MES PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE 1.878,58 1.878,58 TIVA DA REVISAO DE 20.000 KM, DAS AMBULANCIAS MA STER PLACA IVO 1073 E IVP 2221. CONFORME TERMO DE RE FERENCIA .................................................... AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO PRE V ENTIVA E CORRETIVA (REVISAO) DE 20.000 KM DAS AMBU L ANCIAS MASTER PLACAS IVO-1073 E IVP-2221, CFE. TER M O DE REFERENCIA. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 1.878,58 0 013764 22.10.2014 443 Dispensa por Justificativa 38/2014 1 2,0000 MES PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO SANDERO PLACAS IVF 448,05 896,10 9174 CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA DAS REVISOES DE 30.000 KM DOS VEICULOS RENAULT SANDERO PLACAS IVF-9174 E IVF-9066 FMS PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 896,10 Total do Credor .: 2.774,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 014287 28.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 13 50,0000 UN CADERNO 96 FOLHAS, 1/4 DE BROCHURA, COM CAPA DURA 2,47 123,50 CREDEAL 68 5,0000 CX ETIQUETA AUTOADESIVA, TAMANHO CARTA 215,9 X 279,4MM, 45,00 225,00 20 ETIQUETAS POR FOLHA, TAMANHO DE CADA ETIQUETA 25 ,4 X 101,6MM, CAIXA COM 2000 ETIQUETAS COLACRIL .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's, PRON- T O ATENDIMENTOS MUNICIPAIS E DEMAIS SEGUIMENTOS DA S MS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 348,50



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 348,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 013140 08.10.2014 332 Registro de Preco/Pregao 96/2013 3 10,0000 CX LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, FOSCA 26 X 76 MM, 2,50 25,00 CAIXA COM 50 UNIDADES LABOR IMPORT 16 10,0000 FR TUBOS CAPILARES PARA MICROHEMATOCRITOS, SEM HEPARINA 8,50 85,00 , FRASCOS COM 500 UNIDADES PRECISION 17 500,0000 UN TUBOS DE PLASTICO TIPO EPPENDORF DE 1,5 ML (BRANCO) 0,03 15,00 DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CRALPL AST 23 5,0000 UN RELOGIO DESPERTADOR DE 0 A 60 MINUTOS PARA USO EM LA 10,00 50,00 BORATORIO, CONFECCIONADO EM PLASTICO CRALPLAST 24 3.000,0000 UN BANDAGEM ANTISSEPTICA REDONDA, EM EMBALAGENS UNITARI 0,02 60,00 AS, PARA USO APOS COLETA DE SANGUE. DEVE POSSUIR RE GISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CIEX 27 3.000,0000 UN SERINGAS DESCARTAVEIS COM EMBOLO DE BORRACHA LUER-LO 0,44 1.320,00 K DE 10 ML, SEM AGULHA. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MIN ISTERIO DA SAUDE. DESCAROACK 28 500,0000 UN SERINGAS DESCARTAVEIS COM EMBOLO DE BORRACHA LUER-LO 0,56 280,00 K DE 20 ML, SEM AGULHA. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MIN ISTERIO DA SAUDE. DESCARPACK 32 10,0000 CX AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM TRAVA DE SE 44,00 440,00 GURANCA QUE ATENDA A NR32. AGULHA 30 X 8 OU 25 X 8, BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, ESTERIL. FORNECER UM ADAPTADOR COM BOTAO A CADA 96 OU 100 AGULHAS, CONTEN DO CADA CAIXA 48 UNIDADES. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LABOR IMPORT .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. FMS TETO FIN. VIG. SAUDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 2.275,00 0 013303 09.10.2014 363 Registro de Preco/Pregao 85/2014 1 500,0000 AMP SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AM 0,57 285,00 POLA DE 1 ML. BR0277934. SANTISA 6 300,0000 F/A BENZILPENICILINA, POTASSICA, 5.000.000UI, INJETAVEL 4,41 1.323,00 + DILUENTE BR0270616 NOVAFARMA 8 2.000,0000 F/A CEFTRIAXONA SODICA, 1 G, ENDOVENOSO - BR0268414 TE 2,99 5.980,00 UTO 11 1.000,0000 BLS METRONIDAZOL 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, BOLSA 100 ML 1,88 1.880,00 - BR0268498 ISOFARMA .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's E DOS PRONTO ATEND IMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 9.468,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 013589 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 8 200.000,0000 CAP AMOXICILINA 500 MG BR0271089 AUROBINDO 0,09 18.000,00 33 200.000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG BR0267671 GEOLAB 0,02 4.200,00 48 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG BR0267691 PRATI 0,10 19.400,00 66 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG BR0267772 OSORIO MO 0,01 2.200,00 RAES 84 1.000,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO, ASSOCIADO AO HIDROXIDO DE MAG 2,70 2.700,00 NESIO E DIMETICONA, 80MG + 6MG/ML, SUSPENSAO ORAL, F RASCO 120 ML - BR0343954 IFAL 95 1.200,0000 FR RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 5.500 UI/ML, S 6,49 7.788,00 OLUCAO ORAL, GOTAS, FRASCO 10 ML (VITAMINA A + D) - BR0272567 TAKEDA 109 5.000,0000 BIS NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG+250UI/G, PO 0,76 3.800,00 MADA-BISNAGA 10 GRAMAS - BR 0273166 MULTILAB 117 10,0000 FR INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, INJETAVEL, FRASCO 10 ML 246,40 2.464,00 BR0273836 SANOFI .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 60.552,00 0 013720 21.10.2014 424 Registro de Preco/Pregao 134/2013 2 50,0000 UN ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA) PACOTE COM 2,47 123,50 100 UNIDADES PACOTE COM 100 UNIDADES THEOTO 3 100,0000 UN ACIDO FOSFORICO GEL CONDICIONADOR 37%, SERINGA COM 2 1,20 120,00 ,5 ML CAITHEC 4 40,0000 FR AGENTE DE UNIAO, SISTEMA DE ADERENCIA DE 5° GERACAO, 113,30 4.532,00 FRASCO COM 5 ML 3M 14 300,0000 CX ANESTESICO INJETAVEL COM VASOCONSTRITOR A BASE DE PR 25,00 7.500,00 ILOCAINA A 3%, COM OCTAPRESSIM, CAIXA COM 50 TUBETES DLA 18 200,0000 UN BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA N°1015 FAVA 1,37 274,00 19 200,0000 UN BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA No 1016 FAVA 1,37 274,00 20 200,0000 UN BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA No 1016 HL FAVA 1,37 274,00 21 50,0000 UN BROCA DE ALTA ROTACAO CILINDRICA, 1091 FAVA 1,37 68,50 22 50,0000 UN BROCA DE ALTA ROTACAO CILINDRICA, 1092 FAVA 1,37 68,50 23 50,0000 UN BROCA DE ALTA ROTACAO CILINDRICA, 1095 FAVA 1,37 68,50 24 55,0000 UN BROCA DE ALTA ROTACAO CONE INVERTIDA, 1032 FAVA 1,37 75,35 25 55,0000 UN BROCA DE ALTA ROTACAO CONE INVERTIDA, 1033 FAVA 1,37 75,35 26 55,0000 UN BROCA DE ALTA ROTACAO CONE INVERTIDA, 1034 FAVA 1,37 75,35 29 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTACAO PARA ACABAMENTO, 3118 F FAVA 1,37 137,00 38 20,0000 KIT CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. KIT: BASE, ESTER GL 10,30 206,00 ICOL, SALICILATO DE CALCIO, TUNGSTANATO DE CALCIO, O XIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS - 13 G; CATALIZADOR COM ETIL-TOLUENO, SULFONAMIDA, H IDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO. TECHNEW 39 100,0000 KIT CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO, PO E 13,50 1.350,00 LIQUIDO, COM LIBERACAO DE IONS, FRASCO COM 10G, LIQU IDO: FRASCO COM 8 ML DENTSCARE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 41 40,0000 POT CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO, POTE COM 25 GRAMAS, SE 7,20 288,00 M EUGENOL, COR BRANCA CAITHEC 57 5,0000 UN ESCOVA DE ACO ODONTOLOGICA PARA LIMPAR BROCAS, COM C 4,20 21,00 ABO METALICO PREVEN 58 80,0000 UN ESCOVA DE ROBINSON - ODONTOLOGICA RETA PREVEN 0,87 69,60 65 1,0000 UN ESTOJO INOX PARA ENDODONTIA, 24 FUROS, METALICO 7,0 19,77 19,77 X 6,0 X 5,0 CM FAMI 70 10,0000 UN FLUOR GEL PARA APLICACAO TOPICA, ACIDULADA A 1,23% 2,38 23,80 C/SABOR, FRASCO C/200 ML IODONTOSUL 71 1,0000 UN FORCEPS, No 1 INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES ABC 30,95 30,95 74 5,0000 UN FORCEPS, No. 16 (GUAMPA DE BOI), PARA AMBOS OS LADOS 31,50 157,50 ABC 75 2,0000 UN FORCEPS, No. 18 L PARA MOLARES SUPERIORES ESQUERDOS 31,50 63,00 ABC 76 2,0000 UN FORCEPS, No. 18 R PARA MOLARES SUPERIORES DIREITOS 31,50 63,00 ABC 77 5,0000 UN FORMOCRESOL DILUIDO 1/5, FRASCO C/10 ML INODON 4,20 21,00 93 20,0000 UN MATRIZ DE ACO ODONTOLOGICA 0,05 X 7 X 500 MM PREVE 0,84 16,80 N 97 50,0000 CAR PAPEL ARTICULAR, FITAS PRE-CORTADAS, COM ESPESSURA F 1,30 65,00 INA, CARTELA C/10 UNIDADES. PREVEN 104 10,0000 UN PORTA AMALGAMA DE METAL ADULTO GOLGRAN 24,35 243,50 111 20,0000 FR REVELADOR DE RAIO X DENTAL, SOLUCAO PRONTA PARA USO 4,60 92,00 EM PROCESSO MANUAL, FRASCO C/475 ML CAITHEC 115 50,0000 PCT SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL, PARA SALIVA, ATOXICO, 2,65 132,50 PARA USO ODONTOLOGICO, PACOTE COM 40 UNIDADES SUGAD OR PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO, PARA USO ODONTOLOG ICO, PACOTE COM 40 UNIDADES BIODONT 116 120,0000 UN TACA DE BORRACHA PARA USO ODONTOLOGICO, CONFECCIONA 0,75 90,00 DO EM BORRACHA ABRASIVA DE GRANULACAO UNICA, RESISTE NTE A PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO OU A GENTES QUIMICOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, N o DO LOTE E No DE REG. MIN. SAUDE PREVEN 120 10,0000 FR HIPOCLORITO DE SODIO A 1 %, FRASCO C/1000 ML - SOLUC 4,23 42,30 AO DE MILTON VIC PHARMA 122 125,0000 CX MASCARA DESCARTAVEL, COM 03 ELEMENTOS FILTRANTES, RE 4,61 576,25 TANGULARES, COM TIRAS ELASTICAS COSTURADAS, CAIXA CO M 50 UNIDADES BIODONT 123 50,0000 FR AGUA DESTILADA FRASCO COM 1000ML. CAITHEC 2,74 137,00 124 40,0000 UN AGUA OXIGENADA, 10 VL. FRASCO COM 100 ML VIC PHARM 1,30 52,00 A 126 50,0000 RL ALGODAO HIDROFILO PURO NAO ESTERIL 500 GR - ROLO N 8,60 430,00 ATALIA 127 21,0000 UN TESOURA CIRURGICA 10,5 CM, RETA GOLGRAN 8,50 178,50 129 50,0000 FR GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO COM 250ML I 6,86 343,00 ODONTOSUL 131 10,0000 FR REMOVEDOR DE MANCHAS COMPOSTO POR CLORETO DE HIDROGE 10,50 105,00 NIO, SAL DE AMONIA, CORANTE, AGUA DESTILADA, FRASCO COM 30ML IODONTOSUL 132 10,0000 FR SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DE HIDROCORTISONA 10 MG, 10,30 103,00 SULFATO DE NEOMICINA 5 MG E SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/M, FRASCO COM 10 ML FARMOQUIMICA 134 10,0000 UN BROCA CIRURGICA FGHL, ESFERICA No 04 MEDIN 4,69 46,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 135 10,0000 UN BROCA CIRURGICA FGHL, ESFERICA No 08 MEDIN 4,69 46,90 140 30,0000 UN BROCA DE ALTA ROTACAO PARA ACABAMENTO, 2135 FF F 1,35 40,50 AVA 162 4,0000 UN BROCA CIRURGICA N° 2 MEDIN 4,69 18,76 186 50,0000 UN BROCA DE ALTA ROTACAO ESFERICA, 1011 FAVA 1,37 68,50 190 50,0000 UN BROCA DE ALTA ROTACAO PARA ACABAMENTO, 3195 F FAVA 1,37 68,50 203 1.000,0000 UN ESCOVA DENTAL - INFANTIL, COM CERDAS EXTRA-MACIAS, A 0,35 350,00 RREDONDADAS, CABECA PEQUENA COM CANTOS ARREDONDADOS E CABO LONGO J. KOVACS 204 20,0000 UN FIXADOR PARA RADIOGRAFIA, SOLUCAO PRONTA PARA USO EM 5,00 100,00 PROCESSO MANUAL, FRASCO COM 475ML CAITHEC 206 5,0000 UN FUCCINA BASICA EVIDENCIADORA DE CARIE A 0,5% FRASCO 3,92 19,60 COM 10 ML IODONTEC 208 3,0000 CX HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA (BASE E CATALIZADOR) 10,30 30,90 TECHNEW 209 4,0000 CX LAMINA DE BISTURI No 11, CAIXA COM 100. MAXICOR 14,00 56,00 215 10,0000 FR OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTACAO, FRASCO 9,50 95,00 COM 200 ML - PARA USO ODONTOLOGICO PREVEN 223 20,0000 ENV TIRA DE LIXAS PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, COM CENTR 3,50 70,00 O NEUTRO, COM 12 UNIDADES METALICA TDX 225 50,0000 CX MASCARA DESCARTAVEL, COM 03 ELEMENTOS FILTRANTES, RE 5,27 263,50 TANGULARES, COM TIRAS PARA AMARRAR, CAIXA COM 50 UNI DADES LABOR IMPORT 234 100,0000 UN EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO MATERIAL GRAU CIRURGIC 13,18 1.318,00 O APRESENTACAO ROLO 80 MM X 50 METROS DUOTEC 235 3,0000 CX CAPSULA PRE-DOSADA DE AMALGAMA DE ALTA RESISTENCIA C 121,90 365,70 OM ALTO TEOR DE PRATA (PERMITE) CAIXA COM 50 UNIDADE S SDI AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDI- MENTO DOS USUARIOS DO SUS NOS CONSULTORIOS ODONTO- LOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ESFs, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO E NO CENTRO DE ESPE- CIALIDADES ODONTOLOGICAS. FMS CEO FED. - CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 21.545,28 Total do Credor .: 93.840,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11015 LABORATORIO SANOBIOL LTDA CNPJ = 21.561.931/0001-39 0 013649 20.10.2014 487 Registro de Preco/Pregao 146/2013 1 2.000,0000 BLS SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO 2,47 4.940,00 M 1000 ML. ACONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA . DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIC AO DE SOLUCOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEG IDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGE M DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUD E SANOBIOL .................................................... AQUISICAO MEDICAMENTOS - SOLUCAO DE CLORETO DE SO- D IO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRONTO ATENDIMENTOS M



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11015 LABORATORIO SANOBIOL LTDA CNPJ = 21.561.931/0001-39 UNICIPAIS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 4.940,00 Total do Credor .: 4.940,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10970 LABTEST DIAGNOSTICA S/A CNPJ = 16.516.296/0003-08 0 013134 07.10.2014 328 Registro de Preco/Pregao 93/2013 1 1.000,0000 ML BILIRRUBINA COLORIMETRICA, TOTAL E DIRETA BIREAGENTE 0,12 120,00 COM LINEARIDADE DE 15 MG/Dl, PRONTO PARA USO EM AUT OMACAO. OBS. OS REATIVOS PREPARADOS DEVERAO SER ESTA VEIS PARA USO POSTERIOR, COM NO MINIMO 30 DIAS. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LABTEST 2 1,0000 FR PADRAO PARA BILIRRUBINAS C/5ML DEVE POSSUIR REGISTRO 20,00 20,00 NO MINISTERIO DA SAUDE. LABTEST 1 300,0000 ML ACIDO URICO ENZIMATICO/COLORIMETRICO PRONTO PARA USO 0,13 39,00 EM AUTOMACAO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LABTEST 1 1.000,0000 ML UREIA CINETICO (U.V.) PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO, 0,18 180,00 DEPOIS DE PREPARADOS ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIAS DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LABTES T 1 200,0000 TE ANTIGENO PARA FATOR REUMATOIDE, LATEX DEVE POSSUIR R 0,35 70,00 EGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LABTEST 1 1.000,0000 TE ANTIGENO PARA REACAO VDRL, PRONTO PARA USO SEM INATI 0,10 100,00 VACAO DO SORO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LABTEST 1 60,0000 ML DESIDROGENASE LACTICA (DHL) CINETICO PRONTO PARA USO 0,40 24,00 EM AUTOMACAO, APOS PREPARADOS OS REAGENTES, COM EST ABILIDADE MINIMA DE 30 DIAS. DEVE POSSUIR REGISTRO N O MINISTERIO DA SAUDE. LABTEST 1 170,0000 ML FOSFORO COLORIMETRICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO ( 0,14 23,80 UV) DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LA BTEST 1 60,0000 ML GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA-GT) CINETICO, PRONTO 0,54 32,40 PARA USO EM AUTOMACAO, ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIA S, APOS PREPARO DOS REAGENTES DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LABTEST 1 96,0000 ML LIPASE COLORIMETRICO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINIST 8,00 768,00 ERIO DA SAUDE. LABTEST .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENCAO DAS AT IVIDADES DE PROCESSAMENTO DOS EXAMES DE ANALISES CLI NICAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. FMS TETO FIN. VIG. SAUDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 1.377,20 Total do Credor .: 1.377,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2551 LD MAFFI TRANSPORTES LTDA ME CNPJ = 95.168.498/0001-02 0 014538 30.10.2014 480 Dispensada por Limite 233/2014 1 32,0000 UN PASSAGEM INTERDISTRITAL SANTA MARIA / ARROIO DO SO 7,65 244,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2551 LD MAFFI TRANSPORTES LTDA ME CNPJ = 95.168.498/0001-02 PASSAGENS INTERDISTRITAIS SANTA MARIA/ARROIO DO SO, IDA E VOLTA, PARA O PACIENTE REGINALDO DA SILVA REIS, QUE RESIDE NO DISTRITO DE ARROIO DO SO E FREQUENTA O CAPS II PRADO VEPPO 02 VEZES POR SEMANA FORNECIMENTO DE 32 PASSAGENS PARA O PERIODO DE 02 MESES DE TRATAMENTO. FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 244,80 Total do Credor .: 244,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60 0 013597 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 113 1.000,0000 FR BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50MCG. FRASCOS COM 10ML (CO 12,00 12.000,00 RRESPONDENTE A 200 DOSES) AEROSOL COM VALVULA DOSIFI CADORA. BR0266701 EUROFARMA .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 12.000,00 Total do Credor .: 12.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 0 013463 10.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 55 500,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,08 40,00 58 2.000,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,05 100,00 AQUISICAO DE ENVELOPES PARA ACONDICIONAMENTO DA DOCUMENTACAO GERADA NA CASA TREZE DE MAIO E DEMAIS SERVICOS DA POLITICA MUNICIPAL HIV / AIDS, E TAMBEM PARA ENVIO DOS MESMOS AS UNIDADES DE SAUDE, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS PERTINENTES AO SETOR FMS AIDS - CEF C/C 624.012-0 Total do Empenho : 140,00 0 014283 28.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 1 50,0000 UN ALFINETE COM CABECA, CORES VARIADAS, CX C/50 UNID 1,09 54,50 JOCAR 10 100,0000 UN BORRACHA BRANCA, No 20 LEO & LEO 0,28 28,00 59 3.000,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 20 X 28 CM IPECOL 0,07 210,00 60 1.000,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 19 CM IPECOL 0,06 60,00 61 1.000,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 0,11 110,00 .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's, PRON- T O ATENDIMENTOS MUNICIPAIS E DEMAIS SEGUIMENTOS DA S MS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 Total do Empenho : 462,50 Total do Credor .: 602,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10982 MARIA SUZANA THAMARA DE JESUS CNPJ = 14.591.832/0001-34 0 013443 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 2 15,0000 KG ACUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KG REEMBALADO EM FA 1,53 22,95 RDO RESISTENTE. ALTO ALEGRE 3 28,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 2,65 74,20 32 5,0000 KG PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG 5,28 26,40 BOM GOSTO 33 5,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR LIMAO, PESO LIQUIDO 1 KG 5,28 26,40 BOM GOSTO 34 10,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG 5,28 52,80 BOM GOSTO 35 5,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR UVA, PESO LIQUIDO 1 KG BOM 5,28 26,40 GOSTO 42 20,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML FILLIPINI 1,35 27,00 43 25,0000 KG DOCE DE LEITE EMBALADO EM POTE PLASTICO DURO, COM 1 4,00 100,00 KG, PODENDO SER CONSERVADO FORA DA REFRIGERACAO ANTE S DE ABERTA A EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. LIPPERT 52 150,0000 UN LEITE CONDENSADO EM CAIXA MULTILAMINADA CARTONADA, E 2,29 343,50 MBALAGEM DE 395 GRAMAS HELOISA 71 5,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 1 KG BOM GOSTO 4,12 20,60 75 5,0000 EMB CANJICA DE MILHO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 GRAMA 0,90 4,50 S. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NUTRIROSA 76 100,0000 EMB AMENDOIM, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 GRAMAS. VALID 2,38 238,00 ADE MINIMA DE 12 MESES NUTRIROSA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 962,75 Total do Credor .: 962,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11152 MARISA S. B. FILIPETTO & CIA LTDA - ME CNPJ = 04.140.333/0001-77 0 013645 17.10.2014 454 Dispensada por Limite 224/2014 1 2,0000 FR HIDRATO DE CLORAL DILUIDO A 10% - EMBALAGEM DE 200ML 50,00 100,00 . XAROPE. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEDACAO DOS PACIENTES INFANTIS ATENDIDOS NA U.S. ERASMO CROSSETI NO SERVI CO DE ELETROENCEFALOGRAMA. FMS ASSIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 100,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 013307 09.10.2014 363 Registro de Preco/Pregao 85/2014 16 100.000,0000 CP CARBONATO DE CALCIO, 500 MG DE CALCIO BR0270895 VITA 0,04 3.500,00 MED .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's E DOS PRONTO ATEND IMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 3.500,00 0 013590 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 10 50.000,0000 CP ANLODIPINO BESILATO, 5MG BR0272434 VITAPAN 0,02 1.000,00 38 200.000,0000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG SAL BR0273400 Z 0,05 10.200,00 YDUS 59 400.000,0000 CP PARACETAMOL 750 MG BR0267779 ZYDUS 0,04 16.000,00 86 1.500,0000 TB LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA, BISNAGA 30G - BR0269 1,35 2.017,50 846 PHARLAB .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 29.217,50 Total do Credor .: 32.717,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10433 MC MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54 0 013721 21.10.2014 424 Registro de Preco/Pregao 134/2013 5 150,0000 CX AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, CURTA, CAIXA COM 100 UN 12,85 1.927,50 IDADES INJEX 16 3,0000 UN APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO INOX, SIMPLES ABC 3,70 11,10 33 13,0000 UN CALCADORES OU CONDENSADORES WARD, No. 01 ABC 3,90 50,70 34 13,0000 UN CALCADORES OU CONDENSADORES WARD, No. 02 ABC 3,90 50,70 46 5,0000 UN CURETAS ALVEOLARES, N°85 ABC 7,65 38,25 47 5,0000 UN CURETAS ALVEOLARES, N°86 ABC 7,65 38,25 48 5,0000 UN CURETA PERIODONTAL GRACEY No 11-12 ABC 7,40 37,00 50 5,0000 UN CURETA PERIODONTAL GRACEY No 17-18 ABC 7,40 37,00 51 5,0000 UN CURETA PERIODONTAL GRACEY No 3-4 ABC 7,40 37,00 54 5,0000 UN CURETAS PERIODONTAL MCCALL No 17-18 ABC 7,40 37,00 55 5,0000 UN ESCAVADOR DE DENTINA No 17 ABC 3,90 19,50 56 5,0000 UN ESCAVADOR DE DENTINA No 5 ABC 3,90 19,50 141 5,0000 UN CABO DE BISTURI 310-60 N° 3 METALICO ABC 4,90 24,50 142 20,0000 UN CALCADORES OU CONDENSADORES WARD, No. 03 ABC 3,95 79,00 147 3,0000 UN CURETA PERIODONTAL GRACEY No 9-10 ABC 7,30 21,90 148 3,0000 UN CURETAS PERIODONTAL MCCALL No 13-14 ABC 7,30 21,90 159 5,0000 UN ESPATULA DUPLA PARA CIMENTO N° 50 ABC 5,50 27,50 182 5,0000 CX TIRAS DE LIXAS DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL MEDI 5,80 29,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10433 MC MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54 A E FINA COM CENTRO NEUTRO; CAIXA COM 150 UNIDADES PREVEN 205 1,0000 UN FORCEPS, No. 17 MOLAR INFERIOR PARA AMBOS OS LADOS 33,90 33,90 ABC AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDI- MENTO DOS USUARIOS DO SUS NOS CONSULTORIOS ODONTO- LOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ESFs, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO E NO CENTRO DE ESPE- CIALIDADES ODONTOLOGICAS. FMS CEO FED. - CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 2.541,20 Total do Credor .: 2.541,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 0 013434 09.10.2014 265 Registro de Preco/Pregao 55/2014 2 100,0000 LT Terapia nutricional oral, em po, hiperproteica, rica 30,00 3.000,00 em vitaminas e minerais e enriquecido com fibras so luveis. Isenta de sacarose, sem sabor, podendo ser a dicionada a preparacoes salgadas ou doces. Apresenta cao: lata de no minimo 350g. Prazo de validade: mini mo de 01 (um) ano a partir da data de entrega. NES TLE (NUTREN SENIOR PO 370G) 3 100,0000 LT Complemento alimentar nutricionalmente completo, em 23,00 2.300,00 po, enriquecido com vitaminas e sais minerais, adici onado de fibras e isento de sacarose. Indicado para casos de baixo peso, desnutricao, baixa ingestao ali mentar, tratamento e prevencao de carencias de vitam inas e minerais, anemia, gestacao e pos - parto. Sab or: baunilha. Apresentacao: lata de no minimo 400g. Validade: minimo de 01 (um) ano a partir da data de entrega. NESTLE (NUTREN ACTIVE BAU 400G 4 100,0000 LT Complemento alimentar nutricionalmente completo, em 24,00 2.400,00 po, enriquecido com vitaminas e sais minerais, adici onado de fibras e isento de sacarose. Indicado para casos de baixo peso, desnutricao, baixa ingestao ali mentar, tratamento e prevencao de carencias de vitam inas e minerais, anemia, gestacao e pos - parto. Sab or: morango. Apresentacao: lata de no minimo 400g. V alidade: minimo de 01 (um) ano a partir da data de e ntrega. NESTLE (NUTREN ACTIVE MOR 400G 5 50,0000 LT Complemento alimentar nutricionalmente completo, em 24,00 1.200,00 po, enriquecido com vitaminas e sais minerais, adici onado de fibras e isento de sacarose. Indicado para casos de baixo peso, desnutricao, baixa ingestao ali mentar, tratamento e prevencao de carencias de vitam inas e minerais, anemia, gestacao e pos - parto. Sab or: banana. Apresentacao: lata de no minimo 400g. Va lidade: minimo de 01 (um) ano a partir da data de en trega. NESTLE (NUTREN ACTIVE BAN 400G 6 100,0000 LT Complemento alimentar nutricionalmente completo, em 22,00 2.200,00 po, enriquecido com vitaminas e sais minerais, adici onado de fibras. Indicado para casos de baixo peso,



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 desnutricao, baixa ingestao alimentar, tratamento e prevencao de carencias de vitaminas e minerais, anem ia, gestacao e pos - parto. Sabor: Chocolate. Aprese ntacao: lata de no minimo 400g. Validade: minimo de 01 (um) ano a partir da data de entrega. NESTLE (N UTREN ACTIVE CHOC 400 15 250,0000 UN Terapia nutricional oral para situacoes clinicas esp 15,60 3.900,00 eciais, para uso oral ou enteral, hiperproteica, con tendo arginina, acidos graxos omega 3, zinco, seleni o. Indicada para promocao e/ou recuperacao imunologi ca. Isento de sacarose, lactose e gluten. Apresentac ao: tetra slim 200 ml. Sabor: torta de limao Validad e: 08 meses de validade a partir da data de entrega. NESTLE (IMPACT TORTA LIMAO 200 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUI CAO AOS USUARIOS DA CASA 13 DE MAIO E DO AMBULATO- RIO DE DOENCAS INFECCIOSAS DO HUSM (SOROPOSITIVOS E PORTADORES DE HEPATITE). FMS AIDS - CEF C/C 624012-0 Total do Empenho : 15.000,00 0 013594 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 32 200.000,0000 CP FUROSEMIDA 40 MG BR0267663 PRATI DONADUZZI 0,03 6.800,00 67 200.000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG BR0267747 SANDOZ 0,05 10.600,00 .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 17.400,00 Total do Credor .: 32.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 013446 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 10 66,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 4,57 301,62 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT 26 5,0000 PCT LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA, PESO LIQUIDO 50 1,95 9,75 0 GRAMAS, EMBALADO EM FARDO RESISTENTE MESABOA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 311,37



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 311,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10824 MM SAO JOSE LTDA ME CNPJ = 12.677.946/0001-76 0 013813 24.10.2014 329 Registro de Preco/Pregao 94/2013 18 2,0000 UN MESA DE TRABALHO POST FORMING 1200MM X 700MM X 740MM 293,00 586,00 , CONFORME TERMO DE REFERENCIA MM SAO JOSE/SJ505 AQUISICAO DE MESAS PARA RECOMPOR AS SALAS DE TRABA- LHO DO CEREST. FMS CEREST - BERGS C/C 04.134832.7-3 Total do Empenho : 586,00 Total do Credor .: 586,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11154 NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 04.104.117/0007-61 0 013741 22.10.2014 396 Pregao 98/2014 1 5,0000 UN AUTOMOVEL ZERO KM DE NO MINIMO 05 (CINCO) LUGARES AN 41.600,00 208.000,00 O 2014 MODELO 2015 OU SUPERIOR CONFORME TERMO DE REF ERENCIA NISSAN VERSA 1.6 SV FLEX MT 14 .................................................... AQUISICAO DE VEICULOS, ZERO KM, CINCO LUGARES, C FE. TERMO DE REFERENCIA, QUE SERAO UTILIZADOS PE LAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. FMS AQUIS. VEIC. BERGS C/C 04.1404970-4 Total do Empenho : 208.000,00 0 013744 22.10.2014 396 Pregao 98/2014 1 1,0000 UN AUTOMOVEL ZERO KM DE NO MINIMO 05 (CINCO) LUGARES AN 41.600,00 41.600,00 O 2014 MODELO 2015 OU SUPERIOR CONFORME TERMO DE REF ERENCIA NISSAN VERSA 1.6 SV FLEX MT 14 .................................................... AQUISICAO DE VEICULO, ZERO KM, CINCO LUGARES, C FE. TERMO DE REFERENCIA, PARA RENOVACAO DA FROTA D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FMS ACOES ALIM. CEF C/C 624010-3 Total do Empenho : 41.600,00 0 013745 22.10.2014 396 Pregao 98/2014 2 2,0000 UN AUTOMOVEL ZERO KM DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES ANO 59.200,00 118.400,00 2014 MODELO 2015 OU SUPERIOR CONFORME TERMO DE REFE RENCIA. NISSAN GRAND LIVINA 1.8S 16V F .................................................... AQUISICAO DE VEICULOS, ZERO KM, SETE LUGARES, CF E. TERMO DE REFERENCIA, QUE SERAO UTILIZADOS PEL A VIGILANCIA SANITARIA. FNS DENGUE CEF C/C 221-9 Total do Empenho : 118.400,00 0 013748 22.10.2014 396 Pregao 98/2014



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11154 NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 04.104.117/0007-61 2 1,0000 UN AUTOMOVEL ZERO KM DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES ANO 59.200,00 59.200,00 2014 MODELO 2015 OU SUPERIOR CONFORME TERMO DE REFE RENCIA. NISSAN GRAND LIVINA 1.8S 16V F .................................................... AQUISICAO DE VEICULO, ZERO KM, SETE LUGARES, CFE. T ERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A ESCOLA DE RE- D UCAO DE DANOS (ERD), A FIM DE TRANSPORTAR OS PRO- F ISSIONAIS DO CAPS AD "CIA DO RECOMECO" AOS LOCAIS FR EQUENTADOS POR USUARIOS DE DROGAS. FMS RED. DANOS CEF C/C 211-1 Total do Empenho : 59.200,00 0 013750 22.10.2014 396 Pregao 98/2014 1 0,1100 UN AUTOMOVEL ZERO KM DE NO MINIMO 05 (CINCO) LUGARES AN 41.600,00 4.576,00 O 2014 MODELO 2015 OU SUPERIOR CONFORME TERMO DE REF ERENCIA NISSAN VERSA 1.6 SV FLEX MT 14 .................................................... PARTE DO VALOR (0,1) DE UM VEICULO, ZERO KM, CIN- C O LUGARES, CFE. TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A VIGILANCIA DE SANITARIA. VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 4.576,00 0 013751 22.10.2014 396 Pregao 98/2014 1 0,8900 UN AUTOMOVEL ZERO KM DE NO MINIMO 05 (CINCO) LUGARES AN 41.600,00 37.024,00 O 2014 MODELO 2015 OU SUPERIOR CONFORME TERMO DE REF ERENCIA NISSAN VERSA 1.6 SV FLEX MT 14 .................................................... PARTE DO VALOR (0,9) DE UM VEICULO, ZERO KM, CIN- C O LUGARES, CFE. TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A VIGILANCIA DE SANITARIA. FMS VIGISUS BCO BRASIL C/C 64749-7 Total do Empenho : 37.024,00 Total do Credor .: 468.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11157 NORMELIA LOTTERMANN CNPJ = 20.132.150/0001-66 0 014419 30.10.2014 288 Registro de Preco/Pregao 65/2014 12 10,0000 UN CADEIRA GIRATORIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ES 380,00 3.800,00 COLA & ESCRITORIO/ EEGE B .................................................... AQUISICAO DE MOBILIARIO - CADEIRAS GIRATORIAS PA- R A ATENDER A DEMANDA DA SMS. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8 Total do Empenho : 3.800,00 Total do Credor .: 3.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 896 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 08.727.723/0001-07 0 013450 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 23 25,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,50 37,50 GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D E CALCIO. APTI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 37,50 Total do Credor .: 37,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ = 03.612.312/0003-06 0 013433 09.10.2014 265 Registro de Preco/Pregao 55/2014 1 100,0000 LT SUPLEMENTO DE FIBRA SOLUVEL (GOMA GUAR PARCIALMENTE 56,50 5.650,00 HIDROLISADA E INULINA) QUE AUXILIAM NO BOM FUNCIONAM ENTO DO INTESTINO. PODE SER ADICIONADO EM QUALQUER T IPO DE ALIMENTO OU BEBIDA (QUENTE OU FRIO) NAO ALTER A O SABOR E A TEXTURA DOS ALIMENTOS, ZERO CALORIAS E ZERO ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. APRESENTACAO: LATA DE 260g. PRAZO DE VALIDADE : 01(UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Apresentacao : lata de no minimo 260g. Prazo de validade: minimo de 01 (um) ano a partir da data de entrega. NUTRI FIBRA SO L NUTRIMED 13 100,0000 UN Terapia nutricional oral completa, hipercalorica (1, 7,90 790,00 5 Kcal/ml), normoproteica, isenta de lactose e glute n. Apresentacao: tetrapack ou embalagem plastica ou tetra slim 200 ml. Sabores: morango. Validade: 08 me ses de validade a partir da data de entrega. NUTRI DRINK - DANONE 16 250,0000 UN Terapia nutricional oral para situacoes clinicas esp 15,89 3.972,50 eciais, para uso oral ou enteral, hiperproteica, con tendo arginina, acidos graxos, omega 3, zinco, selen io. Indicada para promocao e/ou recuperacao imunolog ica. Isento de gluten. Apresentacao: plastica ou eas yBottle 200 ml. Sabor: morango ou cappuccino. Valida de: 08 meses de validade a partir da data de entrega . CUBITAN - DANONE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUI CAO AOS USUARIOS DA CASA 13 DE MAIO E DO AMBULATO- RIO DE DOENCAS INFECCIOSAS DO HUSM (SOROPOSITIVOS E PORTADORES DE HEPATITE). FMS AIDS - CEF C/C 624012-0 Total do Empenho : 10.412,50 Total do Credor .: 10.412,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11016 PANIFICIO IMEMBUI LTDA CNPJ = 13.817.765/0001-60 0 013449 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 22 10,0000 EMB FERMENTO BIOLOGICO UMIDO, TABLETE COM 500 GRAMAS I 2,80 28,00 TAIQUARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 28,00 Total do Credor .: 28,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 013465 10.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 57 1.000,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM ROMITEC 0,17 170,00 AQUISICAO DE ENVELOPES PARA ACONDICIONAMENTO DA DOCUMENTACAO GERADA NA CASA TREZE DE MAIO E DEMAIS SERVICOS DA POLITICA MUNICIPAL HIV / AIDS, E TAMBEM PARA ENVIO DOS MESMOS AS UNIDADES DE SAUDE, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS PERTINENTES AO SETOR FMS AIDS - CEF C/C 624.012-0 Total do Empenho : 170,00 0 014288 28.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 16 300,0000 UN CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 1,34 402,00 130MM X 244MM X 360MM NDL 69 25,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO, INOX CARBRINK 2,45 61,25 97 50,0000 UN LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS NUMERA 6,20 310,00 DAS SAO DOMINGOS .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's, PRON- T O ATENDIMENTOS MUNICIPAIS E DEMAIS SEGUIMENTOS DA S MS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 773,25 Total do Credor .: 943,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999 0 014381 29.10.2014 Nao se Aplica BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTA CORRENTE DA PMSM, CFE. MEM. 2616/PGM/2014, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/5140000429-1 REFERENTE 50 % DO VALOR NECESSARIO 5.760,00 5.760,00 PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA AREA D E ENFERMAGEM EM FAVOR DE RAFAEL PIRES SOUZA; 2 1,0000 027/5140000084-9 REFERENTE AO CUSTEIO PARA CONTRATA 1.316,60 1.316,60 CAO DE PROFISSIONAL DA AREA DE FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA EM FAVOR DE RAFAEL PIRES SOUZA; 3 1,0000 027/5140001040-2 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM 506,25 506,25



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999 FAVOR DA MENOR ERIKA GRACIELA LARA MACEDO; 4 1,0000 027/1140005333-1 PARA CUSTEAR TRATAMENTO DO ADOLES- 1.750,86 1.750,86 CENTE LEONARDO DOS SANTOS NO CENTRO TERAPEUTICO LONGEVITA HOSPEDAGEM ASSISTIDA LTDA.; 5 1,0000 027/1140012023-3 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM 169,92 169,92 FAVOR DE CARLOS BELTRAND NOCCHI; 6 1,0000 027/1130000458-4 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM 898,82 898,82 FAVOR DE RITA DE CASSIA RODRIGUES AIRES; 7 1,0000 027/1140010541-2 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM 100,14 100,14 FAVOR DE LENIR DOS SANTOS CATARELLI; 8 1,0000 027/5130001241-1 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM 416,87 416,87 FAVOR DO MENOR JOAO MURILO MINOZZO BERTANI; 9 1,0000 027/1120018324-0 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM 2.178,48 2.178,48 FAVOR DE ANTAO MARTIM DA TRINDADE. 10 .................................................... .FMS - BCO BRASIL C/C 59.036-3 31/10/2014 Total do Empenho : 13.097,94 Total do Credor .: 13.097,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10962 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 94.837.572/0002-54 0 013632 17.10.2014 450 Dispensada por Limite 222/2014 1 700,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T 10, BRANCA , 1,20 CM 4,73 3.311,00 , 40 W BIVOLT. AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTOS E DEMAIS SEGMENTOS DA SMS. FMS PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 3.311,00 Total do Credor .: 3.311,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 0 013586 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 1 10.000,0000 CP ACICLOVIR 200MG BR0268370 PRATI DONADUZZI 0,11 1.050,00 4 5.000,0000 CP ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL BR0267506 PR 0,35 1.770,00 ATI DONADUZZI 5 30.000,0000 CP ALOPURINOL 100 MG BR0267508 PRATI DONADUZZI 0,04 1.170,00 18 3.000,0000 BIS ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, BISNAGA COM 10G 0,52 1.560,00 BR0267643 PRATI DONADUZZI 23 100.000,0000 CP DIPIRONA 500 MG SODICA BR0267203 PRATI DONADUZZI 0,05 5.400,00 62 60.000,0000 CP PREDNISONA 20MG BR0267743 PRATI DONADUZZI 0,10 6.000,00 63 50.000,0000 CP PREDNISONA 5MG BR0267741 PRATI DONADUZZI 0,05 2.700,00 71 2.000,0000 FR AMOXICILINA, 50MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO 2,97 5.940,00 150 ML COM COPO DOSADOR - BR0271111 PRATI DONADUZ ZI 90 2.000,0000 BIS MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 GRAMAS - BR0 3,66 7.320,00 268162 PRATI DONADUZZI 93 4.000,0000 FR PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML, SOLUCAO ORAL, F 2,08 8.320,00 RASCO DOSADOR COM 60 ML - BR0268150 PRATI DONADUZZ I



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 96 1.000,0000 ENV SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, PO, PARA 1.000 ML DE SOL 0,39 385,00 UCAO PRONTA, PADRAO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9 GRAM AS - BR0268390 PRATI DONADUZZI 105 100.000,0000 CP VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG - BR0267425 PRATI DONA 0,05 4.600,00 DUZZI .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 46.215,00 Total do Credor .: 46.215,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 0 014286 28.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 6 150,0000 PCT ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS REDBOR 2,08 312,00 19 400,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,56 224,00 O, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC 21 500,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,56 280,00 ESCRITA FINA, TINTA VERMELHA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). BIC 91 100,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA COM 5 2,27 227,00 000 UNIDADES LIKE 178 100,0000 UN REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM WALEU 0,32 32,00 181 25,0000 UN TESOURA MULTIUSO DE 8°, PARA USO GERAL, TIPO DOMESTI 11,90 297,50 CA, COM LAMINA INOXIDAVEL GROSSA, MEDIDAS MINIMAS DA S LAMINAS 4MM, COM PARAFUSO REFORCADO NO ENCONTRO DA S LAMINAS (SEM REBITE), COM CABO GROSSO EM POLIPROPI LENO, MEDIDAS MINIMAS DA TESOURA DE 16CM TRAMONTI NA .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's, PRON- T O ATENDIMENTOS MUNICIPAIS E DEMAIS SEGUIMENTOS DA S MS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 1.372,50 0 014291 28.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 159 100,0000 CAR PILHA ALCALINA, MEDIA, CARTELA COM 2 UNIDADES ALFA 7,87 787,00 CEL .................................................... AQUISICAO DE ELETRICO ELETRONICO - PILHAS PARA AT ENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ES F's, PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS E DEMAIS SE- GUI MENTOS DA SMS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 Total do Empenho : 787,00 Total do Credor .: 2.159,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E FARM.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26 0 013301 08.10.2014 235 Registro de Preco/Pregao 49/2014 1 3,0000 FR TRANSAMINASE OXALACETICA CINETICO, CONFORME TERMO DE 60,00 180,00 REFERENCIA BIOCLIN/QUIBASA 2 3,0000 FR TRANSAMINASE PIRUVICA CINETICO, CONFORME TERMO DE RE 60,00 180,00 FERENCIA BIOCLIN/QUIBASA .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER A DEMAN M ANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. FMS TETO FIN. VIG. SAUDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 360,00 Total do Credor .: 360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 013442 10.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 1 135,0000 KG ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2KG ESTRELA 1,44 194,40 4 25,0000 PCT ARROZ BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO 3,08 77,00 FINO, PACOTE DE 2 KG CARLAN 18 3,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO 0,91 2,73 E FERRO, PACOTE DE 1 KG ZANIN 21 10,0000 KG FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI 3,41 34,10 QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE YOOBA 31 55,0000 EMB OLEO DE SOJA, TIPO 1, RICO EM VITAMINA E, SEM COLEST 2,64 145,20 EROL, EMBALAGEM COM 900 ML CAMERA 47 25,0000 PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS. COM 3,35 83,75 SELO DE PUREZA DA ABIC PELE 48 30,0000 CX CHA PRETO, CAIXA COM 10 SACHES INDIA 1,01 30,30 55 70,0000 CX CHA SABOR MORANGO, CAIXA COM 10 SACHES INDIA 1,37 95,90 56 50,0000 CX CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHES INDIA 1,15 57,50 57 70,0000 CX CHA SABOR ABACAXI, CAIXA COM 10 SACHES INDIA 1,22 85,40 67 30,0000 PCT ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM 7,43 222,90 FARDO RESISTENTE ESTRELA 73 10,0000 UN MEL DE ABELHA, POTE COM 500 GRAMAS GARLET 4,25 42,50 77 10,0000 EMB CHOCOLATE GRANULADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 GR 2,99 29,90 AMAS. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES SUL TEMPER 78 65,0000 EMB COCO RALADO DESIDRATADO, SEM ACUCAR, EMBALAGEM COM 1 1,63 105,95 00 GRAMAS. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES QUALICOCO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS CAPS, COM TRANS- TORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES EM REGIME DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NAO INTENSI- VO, ATRAVES DE OFICINAS TERAPEUTICAS. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 1.207,53



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 Total do Credor .: 1.207,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9558 TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 74.119.066/0001-31 0 013522 14.10.2014 329 Registro de Preco/Pregao 94/2013 13 1,0000 UN QUADRO DE AVISOS BRANCO: SUPERFICIE BRANCA MELAMINI 142,00 142,00 CA; MOLDURA EM ALUMINIO; COM ELEMENTOS PARA FIXACAO A PAREDE, OPCAO PARA CAVALETE. DIMENSOES APROXIMADAS : 1,20M X 1,00M BRILHO DO SOL/QA-100 AQUISICAO DE QUADRO DE AVISOS PARA A SUPERINTENDEN- CIA DE VIGILANCIA EM SAUDE. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 142,00 Total do Credor .: 142,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2343 TRANSTON TRANSPORTES LTDA. CNPJ = 93.422.327/0001-32 0 013644 17.10.2014 455 Dispensada por Limite 225/2014 1 32,0000 UN PASSAGEM INTERDISTRITAL SANTA MARIA/SANTA FLORA 6,10 195,20 AQUISICAO DE PASSAGENS INTERDISTRITAIS-SANTA MARIA/ SANTA FLORA, IDA E VOLTA, PARA A PACIENTE CARINA FLORES DA ROSA QUE RESIDE NO DISTRITO DE SANTA FLORA E FREQUENTA O CAPS II PRADO VEPPO 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA. CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 195,20 Total do Credor .: 195,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11143 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A CNPJ = 60.665.981/0009-75 0 013305 09.10.2014 363 Registro de Preco/Pregao 85/2014 12 2.000,0000 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20MG/ML, SOLUCAO INJETAVE 0,80 1.600,00 L - AMPOLA 1ML - BR0267282 UNIAO QUIMICA 14 2.000,0000 F/A MEDROXIPROGESTERONA ACETATO,150MG/ML, SOLUCAO INJETA 11,40 22.800,00 VEL - BR0292228 UNIAO QUIMICA .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF's E DOS PRONTO ATEND IMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 24.400,00 Total do Credor .: 24.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 013439 09.10.2014 369 Pregao 87/2014 2 2,0000 MES PECA P/REPOSICAO NOS VEICULOS. VALOR ESTIMADO POR ME 27.000,00 54.000,00 S DE SERVICO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES FMS PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 54.000,00 Total do Credor .: 54.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65 0 012994 02.10.2014 3756 Pregao 64/2011 1 4,0000 MES ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE AQUISICAO ESTIMATIVA 1.100,00 4.400,00 DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS MANUTENCOES DO VEICULO ONIBUS AGRALE / MASCARELLO, PLACAS IQP - 0596, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 28/09/2014 A 27/09/2015. 2 4,0000 MES ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE AQUISICAO ESTIMATIVA 1.100,00 4.400,00 DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS MANUTENCOES DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE , PLACAS IQK - 2511 , NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 28/09/2014 A 27/09/2015. 3 .................................................... FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63.865-X 4 .................................................... PRAZO PGTO: EM 10 DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA NF P ELO SERVIDOR DESIGNADO PARA O RECEBIMENTO DO M ATERIAL. Total do Empenho : 8.800,00 Total do Credor .: 8.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 658 VICTORIA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 00.088.317/0001-21 0 013595 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 43 50.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG BR0268124 ACHE 0,10 5.000,00 .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52 0 013593 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 22 50.000,0000 CP DIGOXINA 0,25 MG BR0267647 PHARLAB 0,04 1.750,00 34 400.000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG BR0267674 TEUTO 0,02 7.200,00 88 1.000,0000 CP METOTREXATO 2,5MG - BR0270436 BLAUSIEGEL 0,63 625,00 .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52 Total do Empenho : 9.575,00 Total do Credor .: 9.575,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10677 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA CNPJ = 11.318.264/0001-04 0 013139 08.10.2014 332 Registro de Preco/Pregao 96/2013 2 5,0000 UN CRONOMETROS DIGITAIS PARA USO EM LABORATORIO. POSSU 20,00 100,00 I 3 BOTOES SELETORES PARA ACIONAR AS FUNCOES DE CRON OMETRO, ALARME, AJUSTE DE HORA E DATA, RESISTENTE A CHOQUES, MARCA HORA, MINUTOS E SEGUNDOS, FABRICADO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, BATERIA DE LITIO. LABOR IMPORT 4 10,0000 CX LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, LISA, 26 X 76 MM, 3,00 30,00 CAIXA COM 50 UNIDADES PRECISION GLASS 5 10,0000 CX LAMINULAS P/MICROSCOPIA, 22 X 22 MM, CAIXA C/100 UNI 1,50 15,00 DADES PRECISION GLASS 7 100,0000 UN MICROCOLETORES PEDIATRICOS COM EDTA, VOLUME 500 MICR 0,54 54,00 OLITROS EM TUBOS PLASTICOS OU VIDRO. DEVE POSSUIR RE GISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. VACUPLAST 14 3.000,0000 UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, ADULTO, VOLUME 0,25 750,00 2 ML, EDTA (HEMOGRAMA), COM TAMPA EGARD TAMANHO 13/7 5 DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. VACU PLAST 15 500,0000 UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, ADULTO, VOLUME 0,25 125,00 2 ML, COM CITRATO DE SODIO 3,2%, TAMANHO 13/75 COM TAMPA EGARD DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA S AUDE. VACUPLAST 22 3.000,0000 UN PIPETAS DE PLASTICO TIPO PASTEUR COM BULBO 2,0 ML 0,05 150,00 LABOR IMPORT 30 3.000,0000 UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, VOLUME DE 9 A 1 0,34 1.020,00 0 ML, SILICONIZADO COM TAMPA EGARD, TAMANHO 16/10 DE VE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LABOR IM PORT 34 1,0000 PCT PONTEIRA DESCARTAVEL, 500-1000 MICROLITROS, UNIVERSA 20,00 20,00 L, AZUL, PACOTE COM 1000 UNIDADES. CRAL 35 500,0000 UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, VOLUME 4 ML, S 0,27 135,00 ILICONIZADO, TAMANHO 13/75 COM TAMPA EGARD. DEVE POS SUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LABOR IMPORT 36 10,0000 PCT PONTEIRAS DESCARTAVEIS, 2 A 100 MICROLITROS UNIVERSA 10,00 100,00 L, PACOTES COM 1000 UNIDADES- AMARELA. CRALPLAST AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. FMS TETO FIN. VIG. SAUDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 2.499,00 Total do Credor .: 2.499,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10675 WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA. CNPJ = 12.573.787/0001-60 0 013598 15.10.2014 166 Registro de Preco/Pregao 28/2014 118 20,0000 TBE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, INJETAVEL, TUBETE 3 ML 79,44 1.588,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10675 WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA. CNPJ = 12.573.787/0001-60 BR0273836 SANOFI-AVENTIS .................................................... AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA F ARMACIA MUNICIPAL, NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI- P AIS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NOS ESF's. FMS ASSIST. FARM. BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 1.588,80 Total do Credor .: 1.588,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.075.839,38 Total do Orgao ..: 1.075.839,38



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 0 013311 09.10.2014 304 Inexigibilidade 45/2014 1 43.530,0000 UN SUBSTITUI O EMPENHO No 10050/2014 (MOTIVO: TROCA DE 1,30 56.589,00 RECURSO) REF. AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES URBA NAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE NAO CONSEGUIRAM VAGAS NAS ESCOLAS PROXIMAS AS SUAS RESIDENCIAS OU PORQUE NAO EXISTEM ESCOLAS NAS PROXIMIDADES,VISANDO FINALIZAR O ANO LETIVO DE 2014 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 56.589,00 Total do Credor .: 56.589,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 013473 10.10.2014 3419 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO No 767/2014 REF. AQUISICAO D 379,50 379,50 E FILTROS DE OLEO, DE AR E DE COMBUSTIVEL PARA OS VE ICULOS DA SMED, NO MES DE SETEMBRO/2014. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 (3712) Total do Empenho : 379,50 Total do Credor .: 379,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11088 BIG COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 014535 30.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 101 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 1.080,00 MEGA PAPER .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- C AO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SMED. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.080,00 Total do Credor .: 1.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 014532 30.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 24 20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,65 13,00 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 30 5,0000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA MASTERPRIN 1,13 5,65 T 38 10,0000 CX CLIPES NIQUELADO, No 04, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,45 54,50 40 10,0000 CX CLIPES NIQUELADO, No 06, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,43 54,30 41 10,0000 CX CLIPES NIQUELADO, No 08, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,43 54,30 135 10,0000 UN PASTA (REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO, 5,20 52,00 DORSO LARGO, COR PRETA FRAMA 136 20,0000 UN PASTA (REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO, 5,05 101,00 DORSO ESTREITO, COR PRETA FRAMA 150 20,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 1,25 25,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 TRANSPARENTE ALAPLAST 153 20,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 1,00 20,00 , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO DELLO 171 10,0000 UN PRANCHETA EM MADEIRA, COM PRENDEDOR METALICO PARA PA 2,00 20,00 PEL TAMANHO OFICIO, MEDINDO 23,5 CM DE LARGURA X 34 CM DE COMPRIMENTO CARBRINK .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- C AO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SMED. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 399,75 Total do Credor .: 399,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 014529 30.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 5 20,0000 UN APONTADOR PARA LAPIS 2B EM INOX SUMMIT 0,31 6,20 52 2,0000 RL CORDAO DE ALGODAO FINO BOCAZUL 1,66 3,32 .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- C AO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SMED. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 9,52 Total do Credor .: 9,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 014531 30.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 23 10,0000 UN CANETA HIDROCOR, CAIXA COM 12 CORES, TAMANHO GRANDE 1,85 18,50 LYKE 29 5,0000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA BRW 1,10 5,50 53 10,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML GR QUIMICA 0,70 7,00 78 2,0000 UN FOLHA DE ISOPOR 50 X 100 CM X 25 MM ISSO 4,62 9,24 139 20,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A 0,99 19,80 BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- C AO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SMED. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 60,04 0 014536 30.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 7 10,0000 UN BARBANTE, 8 FIOS, ROLO COM 100 METROS SAO JOAO 4,06 40,60 .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO PARA MA- N UTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SMED. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 40,60



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 100,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 014533 30.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 68 1,0000 CX ETIQUETA AUTOADESIVA, TAMANHO CARTA 215,9 X 279,4MM, 45,00 45,00 20 ETIQUETAS POR FOLHA, TAMANHO DE CADA ETIQUETA 25 ,4 X 101,6MM, CAIXA COM 2000 ETIQUETAS COLACRIL 167 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA REDONDA, COR AZUL COMPACTOR 0,93 4,65 170 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA REDONDA, COR VERMELHO COMPAC 0,93 4,65 TOR .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- C AO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SMED. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 54,30 Total do Credor .: 54,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 0 014528 30.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 1 10,0000 UN ALFINETE COM CABECA, CORES VARIADAS, CX C/50 UNID 1,09 10,90 JOCAR 10 10,0000 UN BORRACHA BRANCA, No 20 LEO & LEO 0,28 2,80 55 100,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,08 8,00 93 5,0000 UN LAPIS DE COR COM 24 CORES, TAMANHO GRANDE LEO & L 4,57 22,85 EO .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- C AO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SMED. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 44,55 Total do Credor .: 44,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 014530 30.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 16 100,0000 UN CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 1,34 134,00 130MM X 244MM X 360MM NDL 18 5,0000 UN CALCULADORA 8 DIGITOS, FUNCIONAMENTO A PILHA, COM VI 3,00 15,00 SOR E DISPLAY YINS .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- C AO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SMED. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 149,00 Total do Credor .: 149,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 0 014534 30.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 91 10,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA COM 5 2,27 22,70 000 UNIDADES LIKE 148 5,0000 UN PASTA PLASTICA, SANFONADA, COM 12 DIVISORIAS ACP 11,90 59,50 178 30,0000 UN REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM WALEU 0,32 9,60 181 5,0000 UN TESOURA MULTIUSO DE 8°, PARA USO GERAL, TIPO DOMESTI 11,90 59,50 CA, COM LAMINA INOXIDAVEL GROSSA, MEDIDAS MINIMAS DA S LAMINAS 4MM, COM PARAFUSO REFORCADO NO ENCONTRO DA S LAMINAS (SEM REBITE), COM CABO GROSSO EM POLIPROPI LENO, MEDIDAS MINIMAS DA TESOURA DE 16CM TRAMONTI NA .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- C AO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SMED. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 151,30 Total do Credor .: 151,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO CPF = 364.840.400-87 0 013046 06.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2014/SMED, PARA CUS 1.000,00 1.000,00 TEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO SMED. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 59.957,56 Total do Orgao ..: 59.957,56



Orgao ...: 8 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 SMC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 013670 20.10.2014 311 Registro de Preco/Pregao 70/2014 2 50,0000 UN SABONETE NEUTRO, BRANCO, 90 G IARA 0,70 35,00 6 100,0000 UN DESODORIZADOR SANITARIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEDRA 0,79 79,00 SANITARIA SANY 14 10,0000 UN SABAO DE GLICERINA, BARRAS C/200 GRAMAS SANTO ANTO 1,14 11,40 NIO 18 5,0000 UN VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA VIDEQUIMICA 13,53 67,65 37 20,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR 11,40 228,00 A 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES LIX 71 4,0000 UN VASSOURAO DE PELO SINTETICO 60 CM, INCLINADO, COM CE 16,44 65,76 PA ROSQUEAVEL E RESISTENTE, CERDAS MACIAS, CABO DE M ADEIRA PLASTIFICADO DE 1,20M ALFA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMC. Total do Empenho : 486,81 Total do Credor .: 486,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11088 BIG COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 013696 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 101 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 1.080,00 MEGA PAPER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. Total do Empenho : 1.080,00 Total do Credor .: 1.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 013672 20.10.2014 311 Registro de Preco/Pregao 70/2014 9 5,0000 UN PA DE LIXO, EM PLASTICO, COM CABO LONGO, MEDINDO, NO 3,41 17,05 MINIMO 55 CM JB 10 50,0000 UN PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANCADO, PARA LIMPEZA DE CH 4,95 247,50 AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS 11 200,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,79 558,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM 12 3,0000 UN RODO DUPLO, DE BORRACHA, 400 MM DE LARGURA, COM CABO 3,19 9,57 DE MADEIRA LIMPA MAIS 21 5,0000 UN BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 10 LITROS. 2,37 11,85 JB 22 5,0000 UN CESTO DE LIXO PARA PAPEIS, REDONDO, CAPACIDADE MINIM 1,60 8,00 A DE 8,5 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 23 (AL TURA X BASE). JB 28 30,0000 UN SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD 2,19 65,70 AMENTE 40 X 68 CM MARTINS 29 20,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 8,85 177,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE 32 2,0000 UN LIXEIRA PVC COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 50 LITROS 41,80 83,60 JB 35 10,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, INOD 31,79 317,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 ORO, DENSIDADE 010, AZUL, PACOTE COM 100 UNIDADES JB 38 10,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR 12,90 129,00 A 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES JB 45 30,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/ 0 1,41 42,30 5 UNIDADES LIMPA MAIS 55 20,0000 UN PAPEL TOALHA BOBINA, 20CM X 100M TRIBOM 2,94 58,80 70 10,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS E CABO DE MADEIR 3,41 34,10 A PLASTIFICADO DE 1,20M VARRE MAIS AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMC. Total do Empenho : 1.760,37 Total do Credor .: 1.760,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 013694 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 14 3,0000 UN CADERNO UNIVERSITARIO, COM 96 FOLHAS, COM ESPIRAL 2,64 7,92 PANAMERICANA 17 3,0000 UN CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA EM POLIESTIRENO NA 32,70 98,10 COR CRISTAL COM ANTIDERRAPANTE E ANTI-DANIFICADOR N A PARTE INFERIOR ACRINIL 24 5,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,65 3,25 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 27 5,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR VERDE, COM PONTA DE POLIESTE 0,65 3,25 R, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 38 2,0000 CX CLIPES NIQUELADO, No 04, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,45 10,90 39 2,0000 CX CLIPES NIQUELADO No 05, CAIXA COM 100 UNIDADES BAC 1,09 2,18 CHI 40 2,0000 CX CLIPES NIQUELADO, No 06, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,43 10,86 41 2,0000 CX CLIPES NIQUELADO, No 08, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,43 10,86 56 50,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM SCRITTY 0,04 2,00 83 4,0000 UN GRAFITE No 0,5MM, 2B EXTRA MACIO - TUBO COM 12 UNID 0,50 2,00 ADECK 84 4,0000 UN GRAFITE No 0,7MM, 2B EXTRA MACIO - TUBO COM 12 UNID 0,50 2,00 ADECK 89 2,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CAIXA COM 5 6,74 13,48 000 UNIDADES BRW 150 10,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 1,25 12,50 TRANSPARENTE ALAPLAST 153 35,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 1,00 35,00 , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO DELLO 154 2,0000 CX PERCEVEJO BRW 1,10 2,20 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. Total do Empenho : 216,50 Total do Credor .: 216,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10882 DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 00.987.668/0001-74 0 013669 20.10.2014 311 Registro de Preco/Pregao 70/2014 1 10,0000 UN SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL 4,30 43,00 ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. DETY



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10882 DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 00.987.668/0001-74 7 5,0000 EMB DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS DETY 7,05 35,25 23 20,0000 EMB CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM 1000 ML DETY 2,55 51,00 25 30,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML DETY 0,82 24,60 AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMC. Total do Empenho : 153,85 Total do Credor .: 153,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 013691 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 5 3,0000 UN APONTADOR PARA LAPIS 2B EM INOX SUMMIT 0,31 0,93 15 5,0000 UN CADERNO UNIVERSITARIO, COM 96 FOLHAS, COM ESPIRAL, C 4,06 20,30 OM CAPA DURA TILIBRA 22 5,0000 UN CANETA FIXA COM BASE EM ALUMINIO, CORRENTE EM ELOS F 14,50 72,50 ECHADOS DE GRANDE RESISTENCIA, FIXADA COM FITA DUPLA FACE INDUSTRIAL, RECARREGAVEL. APEX 102 2,0000 FL PAPEL CELOFANE, COR AMARELO GALA 0,60 1,20 104 2,0000 FL PAPEL CELOFANE, COR VERDE GALA 0,60 1,20 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. Total do Empenho : 96,13 Total do Credor .: 96,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 013687 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 157 10,0000 CAR PILHA ALCALINA AA 1.5V, CARTELA COM 2 UNIDADES ELG 2,46 24,60 IN 158 5,0000 CAR PILHA ALCALINA AAA PALITO, 1,5V, CARTELA COM 2 UNIDA 2,46 12,30 DES ELGIN AQUISICAO DE PILHAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES ADMI- NISTRATIVAS DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. Total do Empenho : 36,90 0 013689 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 4 1,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO EM PLASTICO, TAMANHO MED 2,09 2,09 IO LYKE 7 2,0000 UN BARBANTE, 8 FIOS, ROLO COM 100 METROS SAO JOAO 4,06 8,12 20 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,57 28,50 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). B IC 23 2,0000 UN CANETA HIDROCOR, CAIXA COM 12 CORES, TAMANHO GRANDE 1,85 3,70 LYKE 29 2,0000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA BRW 1,10 2,20 47 5,0000 UN COLA PLASTICA BRANCA, PARA PAPEL, TUBO COM 90 G, COM 0,74 3,70 BICO DOSADOR PALHACINHO 53 5,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML GR QUIMICA 0,70 3,50 67 5,0000 UN ESTILETE DE METAL, 14 X 02CM LYKE 0,45 2,25 75 2,0000 UN FITA CREPE, 19 MM X 50 M MASTERFIX 1,95 3,90 77 5,0000 UN FITA DUPLA FACE, 12 MM X 30 M MASTERFIX 1,89 9,45 134 2,0000 PCT PAPEL VERGE A4 180 G BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS OFF 8,23 16,46 PAPER



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 139 5,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A 0,99 4,95 BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL 140 5,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM G 0,86 4,30 RAMPO TRILHO, COR AMARELA ICL 141 5,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM G 0,86 4,30 RAMPO TRILHO, COR AZUL ICL 145 4,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM G 0,86 3,44 RAMPO TRILHO, COR VERMELHA ICL 151 10,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 2,24 22,40 TRANSPARENTE, DORSO 40MM ACP 180 3,0000 UN TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA 13 CM JAPAN 0,56 1,68 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. Total do Empenho : 124,94 Total do Credor .: 161,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 013693 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 12 5,0000 UN CADERNO 48 FOLHAS, COM 1/4 DE BROCHURA, COM CAPA DUR 1,47 7,35 A CREDEAL 13 5,0000 UN CADERNO 96 FOLHAS, 1/4 DE BROCHURA, COM CAPA DURA 2,47 12,35 CREDEAL 85 3,0000 UN GRAMPEADOR ALICATE, INOX, CROMADO, 26/6 CARBEX 18,95 56,85 95 2,0000 UN LAPISEIRA EM METAL 05MM GRAMP LINE 9,50 19,00 96 2,0000 UN LAPISEIRA EM METAL 07MM GRAMP LINE 9,50 19,00 100 2,0000 UN PAPEL A4 PARA DESENHO, PACOTE C/100 FOLHAS, COR AMAR 3,80 7,60 ELO CHAMEX 106 1,0000 RL PAPEL CONTACT, ROLOS DE 25 M, TRANSPARENTE VMP 27,90 27,90 168 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA REDONDA, COR PRETA COMPACTOR 0,93 4,65 170 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA REDONDA, COR VERMELHO COMPAC 0,93 4,65 TOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. Total do Empenho : 159,35 Total do Credor .: 159,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 124 LANSER COM. SUPRIM. ESCRITORIO LTDA. CNPJ = 93.412.583/0001-49 0 013609 16.10.2014 447 Dispensada por Limite 221/2014 1 1,0000 UN MAPOTECA CONFORME DESCRICAO mapoteca de aco, formato 1.290,00 1.290,00 A 594x841 mm, para folhas A1, coz cinza, com chave, minimo 5 gavetas, deslizamento sobre 4 rolamentos d e aco, corpo chapa 22 0,75 mm, tampo MDP-BP 15 mm, p uxadores em polipropileno, porta etiqueta em cada ga veta, capacidade minima de 250 mapas ou projetos, ca pacidade 22 kg por gaveta, dimensoes minimas 680 mm x 1200 mm x 805 mm, gavetas minimo 70 mm x 1100 mm x 665 mm AQUISICAO DE MAPOTECA DE ACO PARA EQUIPAR O MASM - M USEU DE ARTES DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 1.290,00



Orgao ...: 8 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 SMC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 0 013688 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 1 3,0000 UN ALFINETE COM CABECA, CORES VARIADAS, CX C/50 UNID 1,09 3,27 JOCAR 10 5,0000 UN BORRACHA BRANCA, No 20 LEO & LEO 0,28 1,40 43 2,0000 UN COLA BASTAO, 40 GRAMAS LEO & LEO 1,70 3,40 58 50,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,05 2,50 61 100,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 0,11 11,00 93 2,0000 UN LAPIS DE COR COM 24 CORES, TAMANHO GRANDE LEO & L 4,57 9,14 EO 164 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR AZUL JOCAR 0,82 4,10 166 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR VERMELHO JOCA 0,82 4,10 R AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. Total do Empenho : 38,91 Total do Credor .: 38,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 013695 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 16 50,0000 UN CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 1,34 67,00 130MM X 244MM X 360MM NDL 18 2,0000 UN CALCULADORA 8 DIGITOS, FUNCIONAMENTO A PILHA, COM VI 3,00 6,00 SOR E DISPLAY YINS 34 3,0000 FL CARTOLINA COR AMARELA, 50X65 CM, 180 G/METRO QUADRAD 0,50 1,50 O NDL 37 3,0000 FL CARTOLINA COR VERDE, 50X65 CM, 180 G/METRO QUADRADO 0,50 1,50 NDL 57 50,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM ROMITEC 0,17 8,50 69 3,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO, INOX CARBRINK 2,45 7,35 70 5,0000 UN FITA ADESIVA CREPE MARROM 48MM X 50 METROS SICAD 6,70 33,50 97 2,0000 UN LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS NUMERA 6,20 12,40 DAS SAO DOMINGOS 116 1,0000 UN PAPEL EVA AMARELO, TAMANHO 400 X 600 MM PASSARELA 1,12 1,12 117 1,0000 UN PAPEL EVA AZUL, TAMANHO 400 X 600 MM PASSARELA 1,12 1,12 118 1,0000 UN PAPEL EVA BRANCO, TAMANHO 400 X 600 MM PASSARELA 1,12 1,12 191 1,0000 RL TNT COR AMARELA ROLO COM 50 METROS SB 40,03 40,03 192 1,0000 RL TNT COR AZUL ROLO COM 50 METROS SB 40,03 40,03 193 1,0000 RL TNT COR BRANCA ROLO COM 50 METROS SB 40,03 40,03 194 1,0000 RL TNT COR VERDE ROLO COM 50 METROS SB 40,03 40,03 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. Total do Empenho : 301,23 Total do Credor .: 301,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 0 013692 20.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 6 2,0000 PCT ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS REDBOR 2,08 4,16



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 19 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,56 28,00 O, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC 21 10,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,56 5,60 ESCRITA FINA, TINTA VERMELHA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). BIC 91 4,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA COM 5 2,27 9,08 000 UNIDADES LIKE 130 1,0000 UN PAPEL LAMINADO, 45 X 59 CM, 60 GRAMAS, COR AMARELA 0,66 0,66 VMP 133 1,0000 PCT PAPEL SULFITE, A4, 180GM², PACOTE COM 50 FOLHAS PM 4,50 4,50 AR 156 2,0000 UN PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL, COM CAPACIDADE NO M 37,00 74,00 INIMO DE 50 FOLHAS CAVIA 178 10,0000 UN REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM WALEU 0,32 3,20 181 2,0000 UN TESOURA MULTIUSO DE 8°, PARA USO GERAL, TIPO DOMESTI 11,90 23,80 CA, COM LAMINA INOXIDAVEL GROSSA, MEDIDAS MINIMAS DA S LAMINAS 4MM, COM PARAFUSO REFORCADO NO ENCONTRO DA S LAMINAS (SEM REBITE), COM CABO GROSSO EM POLIPROPI LENO, MEDIDAS MINIMAS DA TESOURA DE 16CM TRAMONTI NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. Total do Empenho : 153,00 Total do Credor .: 153,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 013671 20.10.2014 311 Registro de Preco/Pregao 70/2014 4 20,0000 L ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR 1,40 28,00 OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO PROQUILL 5 25,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 1,85 46,25 GEM COM 1 L PROQUILL 13 10,0000 UN SABAO COMUM EM BARRA DE 200 GRAMAS IMPERIAL 0,80 8,00 16 5,0000 UN SABAO LIQUIDO NEUTRO, GALAO COM 5 LITROS, EMBALAGEM 11,50 57,50 COM ROSCA DE SEGURANCA PROQUILL 20 30,0000 EMB ALCOOL HIDRATADO 70o, EMBALAGEM COM 1 LITRO, No REGI 4,00 120,00 STRO MINISTERIO DA SAUDE MEGA 26 20,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,47 9,40 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETTANIN 27 10,0000 EMB LIMPA VIDROS, EMBALAGEM C/500 ML PROQUILL 1,60 16,00 40 10,0000 EMB DESINFETANTE, LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 6,30 63,00 GEM COM 5 LITROS PROQUILL 41 4,0000 EMB ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2%, HIDRO 6,30 25,20 XIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM RO SCA DE SEGURANCA, EMBALAGEM COM 5 LITROS PROQUILL 48 20,0000 UN DESINFETANTE COM OLEO DE PINHO, ACAO BACTERICIDA E G 1,30 26,00 ERMICIDA. FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO MINIMA: OLEO DE PINHO, FORMOL, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORR ETOR DE PH, SOLVENTE, PERFUME, CORANTE E AGUA. INGRE DIENTE ATIVO: O- BENZIL-P-CLOROFENOL A 70% VALIDADE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 MINIMA DE 02 ANOS. REGISTRO/AUTORIZACAO NO MINISTERI O DA SAUDE PROQUILL 56 5,0000 PCT SABAO AZUL, PACOTE COM 05 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA. 3,50 17,50 SABAO BASE DE SODIO, PERFUME, COADJUVANTES, SEQUEST RANTE, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, AGUA OU SIMILAR. VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS SOLAVAR IMPERIAL 58 5,0000 EMB SAPONACEO LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 1,86 9,30 ML, NEUTRO PROQUILL AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMC. Total do Empenho : 426,15 Total do Credor .: 426,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 6.324,14 Total do Orgao ..: 6.324,14



Orgao ...: 9 Secr. de Mun. de Esporte e Lazer Unidade .: 1 SMEL - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 832 ERONY PANIZ JUNIOR CPF = 727.362.240-00 0 014547 30.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 07/2014/SMEL PARA CUST 1.000,00 1.000,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPA L DE ESPORTE E LAZER. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.000,00 Total do Orgao ..: 1.000,00



Orgao ...: 10 Secr. de Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMR - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11144 BACCIN & CAMARGO LTDA. CNPJ = 02.909.381/0001-51 0 013329 09.10.2014 312 Registro de Preco/Pregao 71/2014 1 70,0000 T FERTILIZANTE ORGANICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 350,00 24.500,00 Fertilizante Organico Farelado de Aviario, Simples C lasse A, que passe por processo de industrializacao, possua natureza fisica solida, seja oriundo de este rco e cama de aves proveniente de granjas. QFERTIL 8 4.200,0000 MDA CITRUS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA BACCIN 8,00 33.600,00 .................................................... AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA DOACAO - FERTILIZAN- T ES E MUDAS, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA "PRO FRU- T A" DA SMR. Total do Empenho : 58.100,00 Total do Credor .: 58.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11145 DECIO ADELAR WEBER CNPJ = 91.455.253/0001-05 0 013331 09.10.2014 312 Registro de Preco/Pregao 71/2014 2 300,0000 MDA VIDEIRA (VITIS VINIFERA), CONFORME TERMO DE REFERENC 7,50 2.250,00 IA WEBER 3 20,0000 MDA GOIABEIRA (PSIDIUM GUAYAVA), CONFORME TERMO DE REFER 13,50 270,00 ENCIA WEBER 4 100,0000 MDA MARACUJA (PASSIFLORA EDULIS SIM), CONFORME TERMO DE 10,50 1.050,00 REFERENCIA WEBER 5 310,0000 MDA FIGUEIRA (FICUS CARICA), CONFORME TERMO DE REFERENCI 7,50 2.325,00 A WEBER 6 20,0000 MDA NOGUEIRA (NOZ PECAN), CONFORME TERMO DE REFERENCIA 15,50 310,00 WEBER 7 50,0000 MDA PESSEGUEIRO (PRUNUS PERSICA), CONFORME TERMO DE REFE 7,50 375,00 RENCIA WEBER .................................................... AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA DOACAO - MUDAS FRU- T IFERAS, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA "PRO FRUTA" D A SMR. Total do Empenho : 6.580,00 Total do Credor .: 6.580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 013794 24.10.2014 228 Registro de Preco/Pregao 47/2014 7 1,0000 UN BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE 270,00 270,00 AGUA JUPITER AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO FORD RANGER PLACAS IRQ-3876, DA SMR, UTILIZADO NOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE FOMENTO A AGROPECUARIA LOCAL. Total do Empenho : 270,00 Total do Credor .: 270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 64.950,00 Total do Orgao ..: 64.950,00



Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio de Turismo Unidade .: 1 SMT - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11151 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 06.171.042/0001-71 0 013641 17.10.2014 391 Pregao 96/2014 1 4.000,0000 M CORDA LUMINOSA - COR AMARELA Cordas Luminosas led 13 5,00 20.000,00 mm 2 fios diamentro de 13mm, unidade de corte para 220 V = 1,0m (36 lampadas) consumo aprox. p/metro 18 W maximo do comprimento de corda lumisosa conectada a um ponto de alimentacao 220V = 100m uso interno e externo rolo de 50 metros cor amarela CHIBRALI 2 1.100,0000 M CORDA LUMINOSA - COR LARANJA Cordas Luminosas led 13 5,00 5.500,00 mm 2 fios, diamentro de 13mm, unidade de corte para 220 V = 1,0m (36 lampadas) consumo aprox. p/metro 18 W maximo do comprimento de corda luminosa conectada a um ponto de alimentacao 220V = 100m uso interno e externo rolo de 50 metros cor laranja CHIBRALI 3 2.000,0000 M CORDAO PARALELO 300 V 2,50MM Cordao paralelo 300 V 2 1,40 2.800,00 ,50mm rolo com 100 metros branco FLEX SUL 4 3.000,0000 M CORDAO PARALELO 300 V 4,00MM Cordao paralelo 300V 4, 2,00 6.000,00 00 rolo com 100 metros marrom FLEX SUL .................................................... AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES - CORDAS L UMINOSAS E CORDOES PARALELOS, QUE SERAO UTILIZADOS N O EVENTO NATAL DO CORACAO 2014. Total do Empenho : 34.300,00 Total do Credor .: 34.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 34.300,00 Total do Orgao ..: 34.300,00



Orgao ...: 12 S.M.Desenv.Econ.,Inov.e Proj.Estrategic Unidade .: 1 SMD - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2199 IMPREX FABRICA DE CARIMBOS E PLACAS LTDA CNPJ = 88.090.808/0001-58 0 013501 13.10.2014 442 Dispensada por Limite 219/2014 1 4,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 38,00 152,00 .................................................... AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SER VICOS ADMINISTRATIVOS DA SMD. Total do Empenho : 152,00 Total do Credor .: 152,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 152,00 Total do Orgao ..: 152,00



Orgao ...: 13 S.M. de Infraestrutura, Obras e Servicos Unidade .: 1 SMI - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11142 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ = 00.331.788/0065-83 0 013075 07.10.2014 271 Registro de Preco/Pregao 58/2014 5 5,0000 UN OXIGENIO INDUSTRIAL 07 METROS CUBICOS ALB 92,00 460,00 .................................................... AQUISICAO DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE SOLDA, CHAP EAMENTO E PINTURA DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAE STRUTURA, OBRAS E SERVICOS. Total do Empenho : 460,00 Total do Credor .: 460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 013615 16.10.2014 311 Registro de Preco/Pregao 70/2014 6 30,0000 UN DESODORIZADOR SANITARIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEDRA 0,79 23,70 SANITARIA SANY 17 10,0000 UN VASSOURA EM NYLON COM CABO PLASTICO, PARA VASO SANI 2,41 24,10 TARIO DALCIN 18 25,0000 UN VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA VIDEQUIMICA 13,53 338,25 19 10,0000 UN ESCOVA SEM CABO PARA CHAO COMPANHEIRA 1,15 11,50 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODOS OS SETORES DA SMI Total do Empenho : 397,55 Total do Credor .: 397,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 013470 10.10.2014 3421 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO No 819/2014 REF. AQUISICAO DE 5.227,17 5.227,17 OLEO DIESEL PARA A USINA DE ASFALTO, NO MES DE SETE MBRO/2014. Total do Empenho : 5.227,17 0 013471 10.10.2014 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO No 745/2014 REF. AQUISICAO DE 4.623,85 4.623,85 GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SMI, NO MES DE S ETEMBRO/2014. Total do Empenho : 4.623,85 0 013474 10.10.2014 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO No 747/2014 REF. AQUISICAO D 6.422,92 6.422,92 E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SMI, NO ME S DE SETEMBRO/2014. Total do Empenho : 6.422,92 Total do Credor .: 16.273,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 013616 16.10.2014 311 Registro de Preco/Pregao 70/2014 9 10,0000 UN PA DE LIXO, EM PLASTICO, COM CABO LONGO, MEDINDO, NO 3,41 34,10 MINIMO 55 CM JB 10 50,0000 UN PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANCADO, PARA LIMPEZA DE CH 4,95 247,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS 11 150,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,79 418,50 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM 28 25,0000 UN SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD 2,19 54,75 AMENTE 40 X 68 CM MARTINS 29 2,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 8,85 17,70 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE 31 2,0000 UN EXTENSOR PARA LIMPEZA DE VIDROS COM RODO, UM DOS LAD 42,95 85,90 OS LAVA E OUTRO SECA DALCIN 45 20,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/ 0 1,41 28,20 5 UNIDADES LIMPA MAIS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODOS OS SETORES DA SMI Total do Empenho : 886,65 Total do Credor .: 886,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 88.089.941/0001-94 0 013790 24.10.2014 362 Registro de Preco/Pregao 84/2014 3 1.600,0000 T BRITA 3/16", PO DE BRITA BRITA PINHAL 70,50 112.800,00 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMI, NAS VIAS UR BANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM DE CON STANTES E CONTINUAS MELHORIAS E RECUPERACOES. Total do Empenho : 112.800,00 Total do Credor .: 112.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10965 CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS CNPJ = 15.292.574/0001-58 0 013636 17.10.2014 371 Registro de Preco/Pregao 113/2013 4 50,0000 PAR LUVA DE SEGURANCA, EM LATEX NITRILICO, REVESTIMENTO 3,95 197,50 INTERNO EM FLOCOS DE ALGODAO, ANTI-DERRAPANTE NA PAL MA DA MAO E FACE PALMAR DOS DEDOS, COR VERDE, TAMANH O G CANO 32 CM. PROMAT 5 50,0000 PAR LUVA DE SEGURANCA, EM LATEX NITRILICO, REVESTIMENTO 19,50 975,00 INTERNO EM FLOCOS DE ALGODAO, ANTI-DERRAPANTE NA PAL MA DA MAO E FACE PALMAR DOS DEDOS, COR VERDE, TAMANH O G CANO 46 CM. PROMAT 11 70,0000 PAR LUVA RASPA DE COURO, CURTIDA AO CROMO, COM REFORCO I 14,00 980,00 NTERNO NA PALMA, DEDO POLEGAR E INDICADOR, TIRA DE R EFORCO ENTRE POLEGAR E INDICADOR, PUNHO COM COSTURA DUPLA, EM FIO DE ALGODAO, SUFICIENTEMENTE MACIA QUE PERMITA FECHAR AS MAOS SEM EXCESSIVO ESFORCO E SEM F ERIR OS DEDOS. TAMANHO UNICO. CANO 7 CM. PIONEIRA 30 30,0000 UN MASCARA DESCARTAVEL PFF2, SEMIFACIAL FILTRANTE, DOBR 8,30 249,00 AVEL, COM SOLDA ELETRONICA EM TODO PERIMETRO, CONFEC CIONADA COM MANTA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTA TICO PARA PARTICULAS P2, COM ELASTICO PARA FIXACAO E AJUSTE A CABECA DO USUARIO. TAYCO 33 13,0000 UN MASCARA SEMIFACIAL CO DE UM SUPORTE COM ROSCA. NA PA 59,60 774,80 RTE INTERNA, UMA VALVULA DE INALACAO. NA PARTE INFER IOR, UM DISPOSITIVO DOTADO DE UMA VALVULA DE EXALACA O. NAS LATERAIS 04 (QUATRO) HASTES, PRESAS ATRAVES D E PRESSILHAS PLASTICAS COM REGULAGEM, ONDE SAO FIXAD



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10965 CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS CNPJ = 15.292.574/0001-58 AS AS PONTAS DE 02 (DOIS) TIRANTES. CARBOGRAFITE .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A TENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SMI, QUE EXER- C EM ATIVIDADES OPERACIONAIS. Total do Empenho : 3.176,30 Total do Credor .: 3.176,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3159 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA. CNPJ = 94.163.045/0001-20 0 013782 23.10.2014 174 Registro de Preco/Pregao 32/2014 2 3,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO INCLINACAO LAMINA - CODIGO 5T-998 47,00 141,00 6 AEROQUIP 3 6,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO DO RIPPER - CODIGO 6V-8397 AERO 36,00 216,00 QUIP 4 5,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO DO RIPPER - CODIGO 6T-2421 AERO 30,00 150,00 QUIP 9 6,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO DE ARTICULACAO - CODIGO 108-0702 36,00 216,00 AEROQUIP 11 5,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO DE DESLOCAMENTO - CODIGO 8W-4193 32,00 160,00 AEROQUIP 14 7,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO GIRO - CODIGO 219000298 AEROQUI 41,00 287,00 P 20 6,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO ESTABILIZADOR - CODIGO 219001519 44,00 264,00 AEROQUIP 22 5,0000 PC MANGUEIRA TROCADOR DE CALOR - CODIGO 219000212 AER 30,00 150,00 OQUIP 23 7,0000 PC MANGUEIRA TROCADOR DE CALOR - CODIGO 211001148 AER 25,00 175,00 OQUIP 24 5,0000 PC MANGUEIRA ALIMENTACAO DA BOMBA - CODIGO 219000218 44,00 220,00 AEROQUIP 27 6,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO PROFUNDIDADE - CODIGO 219000203 48,00 288,00 AEROQUIP 28 5,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO DE DIRECAO - CODIGO 219001582 A 32,00 160,00 EROQUIP 30 5,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO DE DIRECAO - CODIGO 219000213 A 46,00 230,00 EROQUIP 33 5,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO LANCA/BRACO - CODIGO 219001675 44,00 220,00 AEROQUIP 35 3,0000 UN MANGUEIRA CILINDRO INCLINACAO LAMINA - MOTONIVELADOR 31,00 93,00 A KOMATSU GD 655-5 COD: S04953007 AEROQUIP 39 3,0000 UN MANGUEIRA DO CILINDRO LEVANTE LAMINA - MOTONIVELADOR 36,00 108,00 A KOMATSU GD 655-5 COD:S04954004 AEROQUIP 41 3,0000 UN MANGUEIRA DO TANQUE DE AR DO FREIO - MOTONIVELADORA 41,00 123,00 KOMATSU GD 655-5 COD:S04954006 AEROQUIP 43 3,0000 UN MANGUEIRA DO CILINDRO DE ARTICULACAO - MOTONIVELADOR 40,00 120,00 A KOMATSU GD 655-5 COD:S04955001 AEROQUIP 50 6,0000 UN MANGUEIRA DO CILINDRO DO RIPPER - MOTONIVELADORA XCM 35,00 210,00 G GR 180 COD: S04963004 AEROQUIP 52 3,0000 UN MANGUEIRA DO CILINDRO DIRECAO - MOTONIVELADORA XCMG 32,00 96,00 GR 180 COD: S04967002 AEROQUIP .................................................... AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA MANUTEN- C AO E REPOSICAO NA FROTA DA SMI. MOTONIVELADORAS: I



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3159 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA. CNPJ = 94.163.045/0001-20 JI-6576, IJI-6595, IJI-6583, IOH-3216, GR18 (0024) , GR 180 (0023) ITD-9780, ITD-9784; RETROESCAVADEI- R AS: IOH-3208, IOH-3221, ISD-9781, ISD-9791, ISO-913 4, ISO-9136, IRQ-3670, IRQ-3717, ITK-3776, ITK-3787; CARREGADEIRA: IOH-3282, W18. TRATORES ESTEI- RA: I JP-7439, IJP-7443; Total do Empenho : 3.627,00 Total do Credor .: 3.627,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 0 013637 17.10.2014 371 Registro de Preco/Pregao 113/2013 9 100,0000 PAR LUVA DE LATEX NATURAL, FLOCADA INTERNAMENTE COM ALGO 3,70 370,00 DAO, IMPERMEAVEL , PALMA COM ACABAMENTO ALTO RELEVO DESLIZANTE, ISENTA DE EMENDAS E IMPERFEICOES. ANTI-A LERGICA, BOA RESISTENCIA. COR AMARELA VOLK 10 50,0000 UN CAPA DE CHUVA, PECA UNICA, CONFECCIONADA EM TECIDO S 16,00 800,00 INTETICO, REVESTIDA EM PVC, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,35 MM, IMPERMEAVEL, RESISTENTE E FLEXIVEL, FECHAM ENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, MANGA QUE PERMITA AMPLO MOVIMENTO. AS COSTURAS DEVEM SER SELA DAS POR SOLDAS ELETRONICAS, PROPORCIONANDO A MESMA I MPERMEABILIDADE DO TECIDO. COR AMARELA. MANGA LONGA . BRASOPOLIS 12 25,0000 PAR LUVA EM MALHA PIGMENTADA, COM PUNHO ELASTICO, TRICOT 1,95 48,75 ADA EM 4 (QUATRO) FIOS, 100% ALGODAO, SEM COSTURAS. COM PIGMENTOS EM PVC, NO FORMATO BOLA NA PALMA DAS M AOS E DEDOS, FIRMEMENTE ADERIDO AOS FIOS, GRANDE FLE XIBILIDADE, RESISTENCIA A ABRASAO. TAMANHO G EPITE C 20 10,0000 UN OCULOS DE SEGURANCA, COM ARMACAO CONVENCIONAL E VISO 5,90 59,00 R INJETADOS EM UMA UNICA PECA, EM ACETATO DE CELULOS E, POLICARBONATO INCOLOR, ANTIEMBACANTE, TRATAMENTO ANTI-RISCO. HASTES TIPO ESPATULA, COM PROTETORES LA TERAIS NAO PERFURADOS E ARTICULADOS NOS AROS. TAMANH O UNICO COM REGULAGEM. EPITEC 4020 21 20,0000 UN ABAFADOR DE RUIDO, EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIME 32,90 658,00 TRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE SUPORTE AJU STAVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTAVEL A CABECA, PERMIT INDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSAO AOS RE SPECTIVOS PAVILHOES AURICULARES, COM BORDAS ALMOFADA DAS EM ESPUMA RESISTENTE. ATENUACAO 25 DB. 3M POMP 23DB 24 20,0000 UN CAPA DE CHUVA TIPO PONCHO, COM TOUCA, CORDAO DE POLI 35,00 700,00 ESTER E REGULADOR, CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERME AVEL, REUTILIZAVEL, COSTURAS SOLDADAS ELETRONICAMENT E. COR AMARELA TAMANHO UNICO. BRASOPOLIS 26 10,0000 UN JARDINEIRA CONFECCIONADA EM LAMINADO PVC, REFORCADA 169,50 1.695,00 COM FIOS DE POLIESTER, SOLDADO ELETRONICAMENTE, POSS UINDO SUSPENSORIOS DO MESMO MATERIAL, COM REGULAGEM ATRAVES DE PASSANTE METALICO, ACOPLADO ELETRONICAMEN TE A BOTA EM PVC. BRASOPOLIS 29 50,0000 PAR LUVA RASPA DE COURO, CURTIDA AO CROMO, COM REFORCO I 16,60 830,00 NTERNO NA PALMA, DEDO POLEGAR E INDICADOR. TIRA DE R



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 EFORCO ENTRE POLEGAR E INDICADOR. PUNHO COM COSTURA DUPLA, EM FIO DE ALGODAO. SUFICIENTEMENTE MACIA QUE PERMITA FECHAR AS MAOS SEM EXCESSIVO ESFORCO E SEM F ERIR OS DEDOS. TAMANHO UNICO. CANO 15 CM. EPITEC 31 31,0000 UN MASCARA DESCARTAVEL PFF3, SEMIFACIAL FILTRANTE, DOBR 12,90 399,90 AVEL, COM SOLDA ELETRONICA EM TODO PERIMETRO, CONFEC CIONADA COM MANTA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTA TICO PARA PARTICULAS P3, COM ELASTICO PARA FIXACAO E AJUSTE A CABECA DO USUARIO. 3M 32 50,0000 UN MASCARA DESCARTAVEL PARA POEIRA, COMPOSTA POR UMA CO 1,52 76,00 NCHA MOLDADA EM MANTA SINTETICA, COM DUAS CINTAS DE FIXACAO NA ORELHA, DESIGN ADAPTADO PARA OCULOS DE PR OTECAO. 38 20,0000 UN BLOQUEADOR SOLAR, FATOR DE PROTECAO DE NO MINIMO 60, 23,90 478,00 LOCAO, FRASCO DE 120ML. PROTECAO CONTRA RADIACAO UV A E UVB. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ODOR SUAVE AGRA DAVEL, LIVRE DE SUBSTANCIAS OLEOSA, ANTIALERGICOS, N AO PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS. VALIDADE DOIS ANOS APOS A DATA DE FABRICACAO. TAMPA FLIP-TOP LUVEX .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A TENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SMI, QUE EXER- C EM ATIVIDADES OPERACIONAIS. Total do Empenho : 6.114,65 Total do Credor .: 6.114,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST. LTDA. CNPJ = 00.093.197/0001-50 0 013789 24.10.2014 362 Registro de Preco/Pregao 84/2014 2 1.200,0000 T BASE DE BRITA GRADUADA, COMPOSTA DE MATERIAL PETREO 87,10 104.520,00 OBEDECENDO A UMA FAIXA GRANULOMETRICA QUE VARIA ENTR E O PO DE PEDRA E A BRITA 1 1/2" 10 1.300,0000 T PEDRISCO 76,30 99.190,00 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMI, NAS VIAS UR BANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM DE CON STANTES E CONTINUAS MELHORIAS E RECUPERACOES. Total do Empenho : 203.710,00 Total do Credor .: 203.710,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10882 DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 00.987.668/0001-74 0 013613 16.10.2014 311 Registro de Preco/Pregao 70/2014 1 5,0000 UN SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL 4,30 21,50 ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. DETY 7 30,0000 EMB DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS DETY 7,05 211,50 25 25,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML DETY 0,82 20,50 34 5,0000 EMB SABAO LIQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM COM ROSCA DE SEGURAN 2,88 14,40 CA, EMBALAGEM COM 1000 ML DETY AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODOS OS SETORES DA SMI Total do Empenho : 267,90



Orgao ...: 13 S.M. de Infraestrutura, Obras e Servicos Unidade .: 1 SMI - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 267,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9493 EUNICE DA SILVA TAGARRA CPF = 396.368.790-87 0 013558 14.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2014/SMI PARA CUST 1.500,00 1.500,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ = 34.274.233/0068-01 0 012961 01.10.2014 380 Registro de Preco/Pregao 92/2014 1 60,0000 T ASFALTO DILUIDO CM 30 PETROBRAS 1.870,00 112.200,00 2 75,0000 T CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS 1.280,00 96.000,00 3 30,0000 T EMULSAO ASFALTICA RM 1C PETROBRAS 1.105,00 33.150,00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO E RECUPE- R ACAO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS NO MUNICIPIO DE SA NTA MARIA (PAVIMENTOS NOVOS, RECUPERACAO DE PAVI- ME NTOS E OPERACAO TAPA-BURACOS). Total do Empenho : 241.350,00 Total do Credor .: 241.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10962 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 94.837.572/0002-54 0 013629 16.10.2014 451 Dispensada por Limite 223/2014 1 2,0000 UN DISJUNTOR 40 A, 01 POLO 10,20 20,40 2 2,0000 UN CURVA ELETRODUTO 3/4", CURTA, EM PVC 1,39 2,78 3 1,0000 UN CURVA ELETRODUTO 1", CURTA, EM PVC 2,51 2,51 4 2,0000 UN CURVA ELETRODUTO 180° X 1" EM PVC 5,95 11,90 5 10,0000 M FIO SOLIDO (RIGIDO) 6MM, COR VERMELHO 2,85 28,50 6 10,0000 M FIO SOLIDO (RIGIDO) 10MM, COR PRETA 4,54 45,40 7 2,0000 M FIO SOLIDO (RIGIDO) 10MM, COR VERDE 4,54 9,08 8 25,0000 M CABO COBRE SEMI-FLEXIVEL 750V X 10MM, 7 PERNAS, COR 4,90 122,50 PRETA 9 1,0000 UN PARAFUSO 1/2" X 2" COM ROSCA E PORCA SEXTAVADA 6,49 6,49 10 1,0000 RL FITA ISOLANTE 20 METROS 7,78 7,78 11 1,0000 UN CAIXA DE LUZ EXTERNA DE 60 X 40 134,98 134,98 12 2,0000 UN BUCHA GALVANIZADA 1" 0,85 1,70 13 12,0000 UN BUCHA GALVANIZADA 3/4" 0,52 6,24 14 2,0000 UN ARRUELA ELETRODUTO 1" 0,80 1,60 15 1,0000 UN ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBOS AS 11 9,56 9,56 16 1,0000 UN POSTE DE CONCRETO 7 m 459,09 459,09 17 2,0000 BAR ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - BARRA COM 6 METROS 10,48 20,96 18 1,0000 UN ELETRODUTO 3/4" PVC, COR PRETA, COM ROSCA EXTERNA NA 6,45 6,45 S EXTREMIDADES 19 1,0000 UN ISOLADOR ROLDANA, DE PORCELANA PARA ARMACAO SECUNDAR 6,70 6,70 IA 20 10,0000 UN ARRUELA GALVANIZADA 3/4 0,50 5,00 21 2,0000 UN CAIXA DE PROTECAO (CP - 1), METALICA NA COR PRETA 7,90 15,80 22 1,0000 UN BALDE INSPECAO MEDIO (PVC) 6,90 6,90 23 4,0000 UN CINTA METALICA COM SELO 2,10 8,40 24 1,0000 BAR HASTE PARA ATERRAMENTO COM PRESILHA 19,90 19,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10962 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 94.837.572/0002-54 25 1,0000 UN SUPORTE PARA CAIXA DE LUZ 25,26 25,26 26 1,0000 UN LAMINA DE SERRA 3,70 3,70 27 1,0000 UN FITA ISOLANTE COM 10 M 5,00 5,00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUCAO DA REDE ELETRICA NA RESIDENCIA No 409,DA RUA ANGELIN,BAIRRO CAMOBI, DE PROPRIEDADE DA SRa NOELY SCHETTERT, DANI FICADA PELA QUEDA DO POSTE DE ENERGIA ELETRICA, OCASIONADA POR UM VEICULO PESADO (CAMINHAO) DA SMI. Total do Empenho : 994,58 Total do Credor .: 994,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 013614 16.10.2014 311 Registro de Preco/Pregao 70/2014 3 50,0000 EMB ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO 4,40 220,00 MEGA 5 15,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 1,85 27,75 GEM COM 1 L PROQUILL 15 10,0000 CX SABAO EM PO, 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E 2,84 28,40 M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG ULTRA CLASS TOJOQUIM 24 20,0000 EMB DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M 6,00 120,00 L ULTRA FRESH BASTO DO BRASIL 26 30,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,47 14,10 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETTANIN 27 5,0000 EMB LIMPA VIDROS, EMBALAGEM C/500 ML PROQUILL 1,60 8,00 40 50,0000 EMB DESINFETANTE, LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 6,30 315,00 GEM COM 5 LITROS PROQUILL 41 50,0000 EMB ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2%, HIDRO 6,30 315,00 XIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM RO SCA DE SEGURANCA, EMBALAGEM COM 5 LITROS PROQUILL 44 10,0000 UN INSETICIDA AEROSOL, MULTI-INSETICIDA, FRASCO COM MIN 5,00 50,00 IMO 300 ML, COMPOSICAO MINIMA: IMIPROTRINA 0,05%, CI FLUTRINA 0,015%, SOLVENTE E PROPELENTE. VALIDADE MIN IMA DE 02 ANOS. REGISTRO/AUTORIZACAO NO MINISTERIO D A SAUDE ULTRA INSET BASTON DO BRASIL 48 25,0000 UN DESINFETANTE COM OLEO DE PINHO, ACAO BACTERICIDA E G 1,30 32,50 ERMICIDA. FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO MINIMA: OLEO DE PINHO, FORMOL, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORR ETOR DE PH, SOLVENTE, PERFUME, CORANTE E AGUA. INGRE DIENTE ATIVO: O- BENZIL-P-CLOROFENOL A 70% VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS. REGISTRO/AUTORIZACAO NO MINISTERI O DA SAUDE PROQUILL 58 10,0000 EMB SAPONACEO LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 1,86 18,60 ML, NEUTRO PROQUILL AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODOS OS SETORES DA SMI Total do Empenho : 1.149,35 Total do Credor .: 1.149,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. CNPJ = 34.230.979/0001-06 0 013541 14.10.2014 377 Registro de Preco/Pregao 117/2013 1 35,0000 M3 CONCRETO USINADO FCK 200 CONVENCIONAL SUPERMIX 270,35 9.462,25 AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA MANUTENCAO DAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. CNPJ = 34.230.979/0001-06 VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. Total do Empenho : 9.462,25 Total do Credor .: 9.462,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10747 TIAGO DOS SANTOS DE SOUZA CNPJ = 11.186.165/0001-16 0 013788 24.10.2014 362 Registro de Preco/Pregao 84/2014 1 1.000,0000 T BASALTO DECOMPOSTO BRITADO COTREL 60,00 60.000,00 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMI, NAS VIAS UR BANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM DE CON STANTES E CONTINUAS MELHORIAS E RECUPERACOES. Total do Empenho : 60.000,00 Total do Credor .: 60.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 662.170,17 Total do Orgao ..: 662.170,17



Orgao ...: 14 Secr. de Mun.de Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SMU - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 0 013623 16.10.2014 371 Registro de Preco/Pregao 113/2013 38 30,0000 UN BLOQUEADOR SOLAR, FATOR DE PROTECAO DE NO MINIMO 60, 23,90 717,00 LOCAO, FRASCO DE 120ML. PROTECAO CONTRA RADIACAO UV A E UVB. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ODOR SUAVE AGRA DAVEL, LIVRE DE SUBSTANCIAS OLEOSA, ANTIALERGICOS, N AO PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS. VALIDADE DOIS ANOS APOS A DATA DE FABRICACAO. TAMPA FLIP-TOP LUVEX AQUISICAO DE BLOQUEADORES SOLARES PARA PROTECAO E S EGURANCA DOS SERVIDORES DO SETOR DE SINALIZACAO E PI NTURA DA SMU. Total do Empenho : 717,00 Total do Credor .: 717,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11001 JEREMIAS BASSO JACOBS CNPJ = 11.607.641/0001-25 0 013459 10.10.2014 481 Registro de Preco/Pregao 144/2013 2 200,0000 LT TINTA DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA (LATA 18 LITROS) 158,00 31.600,00 , CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO RODO VIAS AQUISICAO DE TINTAS DE DEMARCACAO VIARIA PARA SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. Total do Empenho : 31.600,00 Total do Credor .: 31.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11155 JULIANO ECKER ME CNPJ = 19.139.232/0001-53 0 013798 24.10.2014 429 Pregao 107/2014 1 80,0000 SC MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS PARA DEMARCAC 119,80 9.584,00 AO VIARIA , EMBALAGEM DE 25 KG. TECHNOGLASS AQUISICAO DE MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS PARA MISTURAR AS TINTAS DE DEMARCACAO VIARIA, VISANDO A SEGURANCA DOS CONTRIBUINTES, ATRAVES DE UMA SINALIZACAO DE TRANSITO MAIS VISIVEL E DE BOA QUALIDADE. Total do Empenho : 9.584,00 Total do Credor .: 9.584,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 997 MIGUEL CAETANO PASSINI CPF = 260.811.210-20 0 012982 02.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 07/2014/SMU PARA CUST 1.000,00 1.000,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1103 SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA CNPJ = 10.657.917/0001-17 0 013458 10.10.2014 481 Registro de Preco/Pregao 144/2013 1 200,0000 LT TINTA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA (LATA 18 LITROS 157,00 31.400,00 ), CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO SINACOM AQUISICAO DE TINTAS DE DEMARCACAO VIARIA PARA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1103 SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA CNPJ = 10.657.917/0001-17 SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. Total do Empenho : 31.400,00 Total do Credor .: 31.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 74.301,00 Total do Orgao ..: 74.301,00



Orgao ...: 15 S.M. Habitacao e Regularizacao Fundiaria Unidade .: 1 SMH - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMATICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 0 013313 09.10.2014 385 Registro de Preco/Pregao 120/2013 60 5,0000 UN TONER PARA PLOTER HP DESIGNJET 500 42", PRETO ORIGIN 140,00 700,00 AL HP/C4844A .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TO NER PARA PLOTER HP DESKJET 500, PRETO, ORIGINAL. Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 700,00 Total do Orgao ..: 700,00



Orgao ...: 16 Secr. de Mun. de Desenv. Social Unidade .: 1 SMDS - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 014279 28.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 38 200,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,68 136,00 M FARDO RESISTENTE NORSAL .................................................... AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DE MANDA DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEITER, UM A VEZ QUE OS REFERIDOS ITENS NAO SAO ENTREGUES VIA CONVENIO CONAB/COOPERCEDRO/MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 136,00 Total do Credor .: 136,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10965 CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS CNPJ = 15.292.574/0001-58 0 013000 02.10.2014 371 Registro de Preco/Pregao 113/2013 18 2,0000 PAR BOTA DE PVC INJETADO, CONFECCIONADA EM UMA UNICA PEC 49,95 99,90 A, FORRADA, COR BRANCA, CANO LONGO, IMPERMEAVEL I TALBOTAS 43 5,0000 PAR CALCADO ANTIDERRAPANTE BRANCO, COM ELASTICO - SEM BI 75,00 375,00 CO DE ACO. CALCADO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, CONFECC IONADO EM COURO CURTIDO, FECHAMENTO EM ELASTICO, PAL MILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPAN TE DE POLIURETANO CARTON .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - BOT AS E CALCADOS ANTIDERRAPANTES PARA UTILIZACAO PEL OS TRABALHADORES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORS CHEITER. Total do Empenho : 474,90 Total do Credor .: 474,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10914 MARGARIDA DA SILVA MAYER CPF = 434.065.640-20 0 013485 10.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2014/SMDS PARA CUST 200,00 200,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10982 MARIA SUZANA THAMARA DE JESUS CNPJ = 14.591.832/0001-34 0 014276 28.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 3 50,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 2,65 132,50 20 30,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 6,93 207,90 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. COTRIROSA 42 200,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML FILLIPINI 1,35 270,00 .................................................... AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DE MANDA DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEITER, UM A VEZ QUE OS REFERIDOS ITENS NAO SAO ENTREGUES VIA CONVENIO CONAB/COOPERCEDRO/MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 610,40



Orgao ...: 16 Secr. de Mun. de Desenv. Social Unidade .: 1 SMDS - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10982 MARIA SUZANA THAMARA DE JESUS CNPJ = 14.591.832/0001-34 Total do Credor .: 610,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 014278 28.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 28 320,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, PACOTE C 1,26 403,20 OM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA MESABOA 29 320,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 1,26 403,20 M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA MESABOA .................................................... AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DE MANDA DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEITER, UM A VEZ QUE OS REFERIDOS ITENS NAO SAO ENTREGUES VIA CONVENIO CONAB/COOPERCEDRO/MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 806,40 Total do Credor .: 806,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP CNPJ = 13.265.141/0001-88 0 013001 02.10.2014 371 Registro de Preco/Pregao 113/2013 45 4,0000 UN CALCA, COR BRANCA, EM TECIDO TIPO POLIESTER COM ELAS 46,00 184,00 TICO (DE NO MINIMO 2CM DE LARGURA) NA CINTURA. B ECOR .................................................... AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - CA LCAS BRANCAS PARA UTILIZACAO PELOS TRABALHADORES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEITER. Total do Empenho : 184,00 Total do Credor .: 184,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 014277 28.10.2014 375 Registro de Preco/Pregao 115/2013 17 180,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 0,90 162,00 KG ZANIN .................................................... AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DE MANDA DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEITER, UM A VEZ QUE OS REFERIDOS ITENS NAO SAO ENTREGUES VIA CONVENIO CONAB/COOPERCEDRO/MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 162,00 Total do Credor .: 162,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.573,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Credor : 10875 ASTOR STAUDT ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 0 013769 22.10.2014 126/2013 Registro de Preco/Pregao 27/2013 1 40,0000 PCT SUBSTITUI O EMPENHO No 4907/2014, MOTIVO: TROCA DA F 14,45 578,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10875 ASTOR STAUDT ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 ONTE DE RECURSO, REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4, P ACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297 MM, 75 G/M², MARCA EC O QUALITY. PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BCO BRASIL C/C 33999-7 Total do Empenho : 578,00 Total do Credor .: 578,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11088 BIG COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 013772 22.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 1 10,0000 PCT SUBSTITUI O EMPENHO No 10632/2014, MOTIVO: TROCA DA 10,80 108,00 FONTE DE RECURSO, REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297 MM, 75 G/M², MARCA MEGA PAPER. PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BCO BRASIL C/C 33999-7 Total do Empenho : 108,00 0 013791 24.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 101 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 1.080,00 MEGA PAPER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL 4A) PARA IMPRIMIR QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, QUE DESENVOLVE ACOES INTERSETORIAIS VISANDO GARAN- TIR O ACESSO E A PERMANENCIA NA ESCOLA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIA, DE 0 A 18 ANOS, ATENDIDOS PELO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (BPC). FNAS BPC - BCO BRASIL C/C 69363-4 Total do Empenho : 1.080,00 Total do Credor .: 1.188,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 013768 22.10.2014 119 Registro de Preco/Pregao 23/2013 1 50,0000 PCT SUBSTITUI O EMPENHO No 4815/2014, MOTIVO: TROCA DA 2,70 135,00 FONTE DE RECURSO, REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, ROLO C/ 30 M, PACOTE C/ 04 ROLOS, MARCA TRIBOM. PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BCO BRASIL C/C 33999-7 Total do Empenho : 135,00 0 013793 24.10.2014 311 Registro de Preco/Pregao 70/2014 11 200,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,79 558,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM 29 20,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 8,85 177,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERA UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FNAS IGDBF - BCO BRASIL C/C 69.364-2



Orgao ...: 16 Secr. de Mun. de Desenv. Social Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 Total do Empenho : 735,00 Total do Credor .: 870,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 013771 22.10.2014 204 Registro de Preco/Pregao 39/2014 SUBSTITUI O EMPENHO 10628/2014 P/ TROCA DO RECURSO. 1 10,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO 0,57 5,70 ESCRITA FINA, TINTA AZUL , PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) MARCA BIC. 2 20,0000 UN CANETA HIDROCOR, CAIXA COM 12 CORES, TAMANHO GRANDE 1,85 37,00 MARCA LYKE. 3 1,0000 PCT CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, PRETA, P 7,50 7,50 ACOTE COM 50 UNIDADES, MARCA SUL CAPAS. 4 1,0000 PCT CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE 12,49 12,49 RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES, MARCA SUL CAPAS. 5 4,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, MARCA GR QUIMICA. 0,70 2,80 6 10,0000 UN ESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PVC - 12 MM PARA 70 0,07 0,70 FOLHAS, COR PRETA, MARCA SUL CAPAS. 7 6,0000 UN ESTILETE DE METAL, 14 X 02 CM, MARCA LYKE. 0,45 2,70 8 2,0000 UN FITA DUPLA FACE, 12 MM X 30 M, MARCA MASTERFIX. 1,89 3,78 9 1,0000 UN MOLHADOR DE DEDO EM CREME 12 G, MARCA GR QUIMICA. 1,20 1,20 10 15,0000 UN TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA 13 CM, MARCA JAPAN. 0,56 8,40 11 .................................................... PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BCO BRASIL C/C 33999-7 Total do Empenho : 82,27 Total do Credor .: 82,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 013770 22.10.2014 233 Registro de Preco/Pregao 59/2013 SUBSTITUI O EMPENHO No 8299/2014, MOTIVO: TROCA DA F ONTE DE RECURSO. 1 10,0000 UN PENDRIVE USB 2.0 8 GB, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) 21,80 218,00 ANO, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7, MARCA MULTILASER 8 GB TWIST2. 2 5,0000 UN REGUA ELETRICA 110 / 220 V COM 5 TOMADAS NO NOVO 14,80 74,00 PADRAO BRASILEIRO DE 3 PINOS, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO, MARCA NEWLINK-T BIV. 3 .................................................... PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BCO BRASIL C/C 33999-7 Total do Empenho : 292,00 Total do Credor .: 292,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME CNPJ = 17.528.853/0001-01 0 013775 22.10.2014 385 Registro de Preco/Pregao 120/2013 1 10,0000 UN SUBSTITUI O EMPENHO No 4252/2014, MOTIVO: TROCA DA 174,00 1.740,00 FONTE DE RECURSO, REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MODELO SCX 4623 F, NOVO, ORIGI-



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME CNPJ = 17.528.853/0001-01 NAL, MARCA SAMSUNG. FNAS BPC - BCO BRASIL C/C 69.363-4 Total do Empenho : 1.740,00 0 013792 24.10.2014 385 Registro de Preco/Pregao 120/2013 47 20,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MODELO SCX 4623 F, NO 174,00 3.480,00 VO, ORIGINAL SAMSUNG AQUISICAO DE TONER PARA IMPRIMIR QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, QUE DESENVOLVE ACOES INTER- SETORIAIS VISANDO GARANTIR O ACESSO E A PERMANENCIA NA ESCOLA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEFICIEN- CIA, DE 0 A 18 ANOS, ATENDIDOS PELO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (BPC). FNAS BPC - BCO BRASIL C/C 69363-4 Total do Empenho : 3.480,00 Total do Credor .: 5.220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62 0 013773 22.10.2014 126/2013 Registro de Preco/Pregao 27/2013 1 1,0000 SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 4906/2014, MOTIVO: 30,14 30,14 TROCA DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTA- VADO, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SIS- TEMA), MARCA ITA. PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BCO BRASIL C/C 33999-7 Total do Empenho : 30,14 Total do Credor .: 30,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 014546 30.10.2014 228 Registro de Preco/Pregao 47/2014 7 1,0000 UN BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE 270,00 270,00 AGUA JUPITER .................................................... AQUISICAO DE BATERIA, 60 AMPERES, 12 VOLTS, SEM RE POSICAO DE AGUA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT DO BLO PLACAS IQZ-8393, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOL- SA FAMILIA. FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 69364-2 Total do Empenho : 270,00 Total do Credor .: 270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 8.530,41 Total do Orgao ..: 11.104,11



Orgao ...: 17 Secr. de Municipio de Meio Ambiente Unidade .: 1 SMA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10371 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME CNPJ = 10.936.352/0001-07 0 013460 10.10.2014 329 Registro de Preco/Pregao 94/2013 8 5,0000 UN ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFER 498,00 2.490,00 ENCIA REIFLEX/RM4/71 12 2,0000 UN ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS, CONFORME TERMO DE 397,00 794,00 REFERENCIA REIFLEX/RMA90 AQUISICAO DE ARQUIVOS E ARMARIOS DE ACO DESTINADOS A GUARDA DE DOCUMENTOS DA SMA. Total do Empenho : 3.284,00 Total do Credor .: 3.284,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.284,00 Total do Orgao ..: 3.284,00



Orgao ...: 18 Secr. Extr.de Acao Comunit. e Cidadania Unidade .: 1 SEAC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10856 BRAVA COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMAS DE SEGURANCA CNPJ = 07.162.676/0001-20 0 013673 20.10.2014 334 Registro de Preco/Pregao 77/2014 1 2,0000 UN EXTINTOR NOVO PQS DE 1 KG ABC EXTANG 50,00 100,00 2 1,0000 UN EXTINTOR NOVO PQS DE 2 KG ABC EXTANG 70,00 70,00 .................................................... AQUISICAO DE EXTINTORES PARA UTILIZACAO NOS VEICU- L OS DA SEAC E DA DEFESA CIVIL. Total do Empenho : 170,00 Total do Credor .: 170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 362 JEFERSON AMARAL NUNES CPF = 974.879.370-20 0 013633 17.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 07/2014/SEAC PARA CUST 500,00 500,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 670,00 Total do Orgao ..: 670,00



Orgao ...: 20 Secr. de Mun. de Desenv. Urbano Unidade .: 1 SDU - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 013499 13.10.2014 329 Registro de Preco/Pregao 94/2013 1 2,0000 UN ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,30 X 0,90, COM SEIS PRATELEI 187,00 374,00 RAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMAQUI/E30R .................................................... AQUISICAO DE MOBILIARIO - ESTANTES DE ACO, PARA O AR MAZENAMENTO DE DOCUMENTOS ELABORADOS PELOS SETO- RES TECNICO E ADMINISTRATIVO DA SDU. Total do Empenho : 374,00 Total do Credor .: 374,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10824 MM SAO JOSE LTDA ME CNPJ = 12.677.946/0001-76 0 013801 24.10.2014 329 Registro de Preco/Pregao 94/2013 2 3,0000 UN ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGARE 1.680,00 5.040,00 S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA MM SAO JOSE/SJ1002 AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO ( ILHAS ) PARA EQUIPAR A SDU, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ACOMODAR ENGENHEIROS E ARQUITETOS CONTRATADOS PARA ATENDER A NOVA LEI DE REGULARIZACAO DOS IMOVEIS SEM "HABITE-SE". Total do Empenho : 5.040,00 Total do Credor .: 5.040,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10371 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME CNPJ = 10.936.352/0001-07 0 013731 21.10.2014 329 Registro de Preco/Pregao 94/2013 12 6,0000 UN ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS, CONFORME TERMO DE 397,00 2.382,00 REFERENCIA REIFLEX/RMA90 AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO PARA ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS GERADOS DIARIAMENTE PELA SUPERINTENDEN- CIA DE ELABORACAO DE PROJETOS. Total do Empenho : 2.382,00 0 013800 24.10.2014 329 Registro de Preco/Pregao 94/2013 3 13,0000 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS, CONFORME TERMO DE REFER 138,00 1.794,00 ENCIA REIFLEX/RXB SECRETARIA AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS PARA EQUIPAR A SDU TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ACOMODAR ENGENHEI- ROS E ARQUITETOS CONTRATADOS PARA ATENDER A NOVA LEI DE REGULARIZACAO DOS IMOVEIS SEM "HABITE-SE". Total do Empenho : 1.794,00 Total do Credor .: 4.176,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 9.590,00 Total do Orgao ..: 9.590,00



Orgao ...: 22 Inst.Prev.Assist.Saude Serv.-Previdencia Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 3 000676 14.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 05/2014 P/ O SERVIDOR GIL 300,00 300,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE A CORDO COM A LEGISLACAO. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 243 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ = 89.848.543/0225-70 3 000760 30.10.2014 105 Dispensada por Limite 99 1 1,0000 VENTILADOR DE TETO, MARCA LATINA, COM CONTROLE REMOT 429,00 429,00 O, FUNCAO EXAUSTAO, 220 V. Total do Empenho : 429,00 3 000780 31.10.2014 106 Dispensada por Limite 100 1 1,0000 TELEVISOR LED, 32 POLEGADAS, FULL HD, COM CONVERSOR 1.281,00 1.281,00 DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO,MARCA LG. Total do Empenho : 1.281,00 Total do Credor .: 1.710,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.010,00 Total do Orgao ..: 2.010,00



Orgao ...: 23 Inst.Prev.Assist.Saude Serv.Publ.-Saude Unidade .: 1 IPASSP-SM - Administ. do Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 4 000264 14.10.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 05/2014 P/ O SERVIDOR GIL 300,00 300,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE A CORDO COM A LEGISLACAO. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 300,00 Total do Orgao ..: 300,00



Orgao ...: 24 Instituto de Planejamento de S. Maria Unidade .: 1 Instituto de Planejamento de Santa Maria Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9874 RAFAELLA MACHADO DORNELES CNPJ = 17.009.909/0001-03 2 000182 06.10.2014 21 Dispensada por Limite 12 1 10,0000 un CARTUCHO COMPATIVEL TONNER HP CE 285A, HP 85A PRETO, 35,00 350,00 P1102 - 1102W MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - AQUISICAO DE CA RTUCHO TONNER HP CE 285A, HP 85A PRETO, P1102 - 1102 W, COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA HP LASER JET PROFESSI ONAL 1212. Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 350,00 Total do Orgao ..: 350,00



Orgao ...: 26 S.E.de Comunicacao e Prog. Institucional Unidade .: 1 SEC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10954 CAMILA DORE ROSSINI CNPJ = 17.003.009/0001-59 0 012963 01.10.2014 316 Registro de Preco/Pregao 90/2013 1 20,0000 BB AGUA MINERAL - 20 LT VIDA LEVE 5,65 113,00 .................................................... AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS PARA ATENDER A DE- M ANDA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E PROGRAMACAO IN STITUCIONAL. Total do Empenho : 113,00 Total do Credor .: 113,00 Total da Unidade : 113,00 Total do Orgao ..: 113,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 2.038.504,67


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