Compras - Entrada de Produtos

Vestuário

Pré- Requisitos

•O fornecedor dos produtos da nota fiscal de compra devem ser previamente registrados no sistema.

Módulo Compras > Menu Fornecedor > Cadastro de Fornecedor

•Os produtos que serão inseridos na entrada de produtos devem ser previamente registrados no sistema.

Cadastro de ProdutoMódulo Compras > Menu Estoque > Submenu Produto > Cadastro de Produto

Cadastro de Produto por ReferênciaMódulo Compras > Menu Estoque > Submenu Produto > Cadastro de Produto por Referência.

OBJETIVO: Cadastrar as notas fiscais de compra de produtos, a fim

de que o estoque das mercadorias seja lançado no sistema.

A partir da entrada de produtos pode-se gerar as duplicatas a

pagar ao fornecedor; e registrar a atualização de preços do

produto.

Abra o módulo Compras, clique o menu Compras, selecione a opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de Produto.

Entrada de Produtos

Selecione o Tipo da entrada: por Nota Fiscal ou Recibo. No campo NF informe o número da nota fiscal de compra ou recibo. O campo Série da nota não será obrigatório.

Entrada de Produtos

Informe o Fornecedor da nota.Selecione o Depósito (local onde os produtos serão armazenados).

Entrada de Produtos

Informe a data de emissão doa nota e a data de entrada dos produtos no estoque.

Entrada de Produtos

Pesquise o produto que será incluso na nota. Para pesquisar pode-se:• Digitar o código interno do produto;• Utilizar o código de barras (passando o leitor no produto);• Informar o nome ou referência do item após pressionar a tecla F2.

Entrada de Produtos

Qtde: Informe a quantidade de embalagens, caixas ou pacotes do produto. Se o produto for comprado por unidade informe a quantidade unitária.

Qtde Cx: Informe a quantidade unitária de produtos dentro de cada embalagem, caixa ou pacotes.Ex: 5 pacotes com 2 blusas em cada pacote. Total unitário = 10.

Entrada de Produtos

V. Unitário: Informe o preço unitário da unidade ou caixa.

Entrada de Produtos

Utilize os campos Desc%, Desc R$ e Enc. Fin., respectivamente, para informar o desconto do item em porcentagem ou em reais e os encargos financeiros.

Entrada de Produtos

O CFOP impresso na nota de compra será um código de saída. Para preencher a entrada de produtos utilize um código de entrada. Ex.: 5.102 -> Entrada 1.102

Informe o CST assim como está na nota; e preencha o CFOP com um código referente a entrada desta nota fiscal. Exemplo o exemplo abaixo.

Entrada de Produtos

Preencha os impostos de ICMS e IPI. Este campos ficarão visíveis de acordo com o CFOP informado.

Entrada de Produtos

Os dados dos impostos de PIS e COFINS devem ser preenchidos de acordo com os valores determinados pelo escritório de contabilidade. Preenchimento obrigatório apenas por empresas do lucro real e presumido.

Entrada de Produtos

Pressione ENTER para incluir o produto na grade.

Entrada de Produtos

Pressione o botão Gravar.

Entrada de Produtos

Entrada de Produtos

Pressione o botão OK.

A tela de inconsistência listará os produtos que nunca foram contados através do balanço. É apenas um informativo que poderá ser impresso.

Entrada de Produtos

Pode-se gerar as duplicatas a pagar após o lançamento da nota de compra.Informe uma conta contábil para despesas com fornecedores, selecione a forma de pagamento e a conta corrente.

Entrada de Produtos

Parcelas: Digite a quantidade de parcelas a serem geradas.Dias para Vencimento: Informe o número de dias para vencimento da primeira parcela ou digite a data no campo Vencimento Inicial.

Entrada de Produtos

Nº de Dias: Intervalo de dias entre uma parcela e outra. Ex.: de 28 em 28 dias.Dia Fixo: Dia específico para vencimento das parcelas. Ex.: todo dia 10.

Entrada de Produtos

Pressione o botão Gerar. Altere as data na grade se necessário.

Clique no botão OK.

Entrada de Produtos

Na tela Atualizar Preços pode-se alterar os valores de venda, custo e margem. Dê um duplo clique na linha na coluna Atualizar. Pressione o botão Corrigir.

Entrada de Produtos

Para ratear o valor do Frete ,ICMS ou IPI no preço de custo dos produtos na nota de compra. Entre no Módulo Retaguarda > Menu Administração > Configurações > Configurações do Sistema > Clique no botão Configurar Entrada de Produtos.

Ratear Custo na Entrada de Produtos

Utilize a Relação de Compras no Período para visualizar as entradas

de produtos em um determinado período.

Módulo Compras > Menu Compras > Entrada de Produtos > Relação de Compras no Período

Relação de Compras no Período

1. Registre uma nota fiscal d compra com 5 produtos.

2. Gere as duplicatas a pagar da nota fiscal registrada acima informando 3 parcelas que vencerão todo dia 5.

3. Relacione as compras do período através da tela Relação de Compras no Período.

Exercício

Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.br

e conecte-se ao suporte on-line.

19/03/2012