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Competência: Junho de 2019
Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL (Junho/2019) e FOLHA DE AJUSTE (Março a Maio/2019)
Contrato de Gestão nº. 007/2016
Organização Cruz Vermelha
Centro de Emergência Regional Albert Schweitzer
Membros:
Leonardo Souto de Castilho (Coordenador)
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Cosme Damião Oliveira Silveira
Paulo Roberto de Souza Júnior
Wagner Silva dos Santos
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 2
1. SUMÁRIO EXECUTIVO ...........................................................................................................................................3
2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE .........................................................5
3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO ..............................7
4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA .............................7
5. MAIORES REMUNERAÇÕES ................................................................................................................................. 12
6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO ................................................................................................... 13
6.1. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO ........................................................................................ 13 6.2. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO ......................................................................................................... 13 6.3. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA ............................................................................................. 13 6.4. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA ................................................................................................ 13 6.5. PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS. ... 13
7. RECOMENDAÇÕES .............................................................................................................................................. 13
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Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 3
1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Ante a necessidade de elaboração de estudo e análise dos serviços de saúde prestados à população, e da premissa de que algumas funções de governo somente atingirão a máxima efetividade tomando decisões em comum, foi editado o Decreto RIO nº 44.738 de 19 de julho de 2018, que instituiu a Macrofunção de Acompanhamento do Orçamento e da Execução dos Serviços da Saúde Prestados por Intermédio de Organizações Sociais – MAPS, no âmbito do Município do Rio de Janeiro.
A MAPS se consubstancia na interação e coordenação entre a Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL), por intermédio da Comissão de Programação e Controle das Despesas (CODESP), Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o fito de verificar o atendimento ao disposto no artigo 9º da LRF adotando as medidas necessárias para adequação do Cronograma de Desembolso dos Contratos de Gestão celebrados com as Organizações Sociais aos respectivos níveis de receita efetivamente arrecadada.
As competências da MAPS foram definidas pelo Decreto RIO nº 44.859 de 07 de agosto de 2018, merecendo destaque:
• coordenar, implementar e monitorar as atividades referentes aos Contratos de Gestão com Organizações Sociais para prestação de serviços de saúde, nos seus aspectos administrativos e econômico-financeiros;
• supervisionar, controlar, avaliar e negociar os Contratos de Gestão em execução nas Unidades de Saúde da Secretaria geridas por Organizações Sociais, tendo, para tal, acesso direto a estas;
• coordenar e gerenciar o Painel de Gestão de Organizações Sociais;
• planejar o processo de contratualização de Organizações Sociais em conjunto com os demais órgãos da SMS, e coordenar as atividades de elaboração de minuta padrão e revisão de Editais de Seleção das Organizações Sociais, subsidiando as áreas correspondentes com informações administrativos e econômico-financeiro;
• coordenar a produção de propostas de novas necessidades e/ou alterações nos Contratos de Gestão dos demais órgãos técnicos da SMS, em conjunto com estes;
• monitorar a execução física, orçamentária e financeira dos repasses feitos às Organizações Sociais que celebram Contratos de Gestão com a SMS;
• enviar relatório trimestral à Comissão Técnica de Avaliação – CTA;
• coordenar e monitorar o atendimento às recomendações feitas pela CTA nos seus aspectos administrativos e econômico-financeiro e acompanhar as diligências e inspeções ordinárias dos órgãos fiscalizadores, bem como o seu cumprimento e respectivos prazos. Para dar conta desta relevante e estratégica atribuição, nos termos da Deliberação CODESP nº 121 de 26 de
dezembro de 2018, da Deliberação CODESP nº 122 de 28 de dezembro de 2018 e do Decreto RIO nº 44.860 de 07 de agosto de 2018, a MASP passou a contar com uma equipe de apoio para elaboração dos estudos e análise das despesas contratadas pelas Organizações Sociais no âmbito de seus respectivos Contratos de Gestão com o Município do Rio de Janeiro (despesas de pessoal e despesas com contratos de serviços terceirizados e aquisição de insumos), em observância à INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP nº 001/2018, que estabelece procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências1.
O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal no monitoramento e controle dos Contratos de Gestão celebrados pelo Município com as Organizações Sociais da Saúde, assim como os Convênios celebrados pelo Município com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, com o objetivo de fornecer informações precisas e necessárias, capazes de auxiliar a Administração Superior na tomada de decisões.
Ressalte-se que a metodologia de apresentação da despesa no presente exercício considera a Folha de Controle de Pagamento – FCP, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento das OS’s – CVL/SUBEX/NAPS/CPO e apropriada dentro do mês de JUNHO DE 2019, observados os termos e prazos estabelecidos na Portaria CVL/SUBEX/NAPS/CPO n° 003, de 26 de março de 2019, que divulga as datas limites do 2º trimestre de 2019 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais em Saúde para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.
1 Atualizada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP nº 002/2019 (DELIBERAÇÃO CODESP Nº 128 DE 21 DE MARÇO DE 2019 – D.O. Rio de 22/03/2019)
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Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e pela RIOSAÚDE deve, impreterivelmente, respeitar os prazos definidos em Calendário publicado trimestralmente, através de Portaria expedida pela CVL/SUBEX/NAPS/CPO.
Na hipótese de não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações
no prazo estabelecido em Portaria, a CVL/SUBEX/NAPS/CPO utilizará, para fins de definição do valor do repasse, os dados da FCP disponíveis no ERGON, e as eventuais multas decorrentes do atraso serão de responsabilidade exclusiva da Organização Social e da RIOSAÚDE.
Ademais, os eventos ocorridos após o prazo definido para envio dos dados e informações necessários para a
elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e pela RIOSAÚDE, serão tratados na competência seguinte.
Outro ponto que merece destaque foi a publicação no D.O. Rio de 11 de fevereiro de 2019, do Decreto RIO nº
45.662 de 8 de fevereiro de 2019, que define os prazos e procedimentos para formalização dos processos de liquidação de despesas referentes aos Contratos de Gestão e Convênios firmados com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.
Por fim, conforme Decreto RIO nº 45.956 de 15 de maio de 2019, publicado no D.O. Rio de 16 de maio de 2019,
que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, a Subsecretaria Executiva – CVL/SUBEX, passou a subordinar-se à Secretaria Municipal de Fazenda, tendo sua sigla alterada para F/SUBEX, e a Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – CODESP, passou a subordinar-se à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.
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2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE
Mês Referência: Junho/2019
Natureza de Despesa: 33503950
OS CRUZ VERMELHA
SEDE
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias -R$
FOLHA 69 - RESCISÃO
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória -R$
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R$
FOLHA 65 - NORMAL
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
D. Subtotal a Repassar Folha Normal -R$
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões -R$
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R$
Total a Ratear entre os objetos -
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OBJETO 21 CER-ALBERT-25533
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
84 FER_CER-ALBERT - 25533 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/06/2019 15 43.750,27R$
84 FER_CER-ALBERT - 25533 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/07/2019 15 3.125,03R$
84 FER_CER-ALBERT - 25533 3548 PROVISAO DESCONTO - FERIAS 01/06/2019 15 6.523,37-R$
A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias 40.351,93R$
FOLHA 69 - RESCISÃO
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
84 RES_CER-ALBERT - 25533 3006 GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 01/04/2019 1 1.000,00R$
84 RES_CER-ALBERT - 25533 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/04/2019 1 194,83R$
84 RES_CER-ALBERT - 25533 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/04/2019 1 48,71R$
84 RES_CER-ALBERT - 25533 3508 INSS 01/05/2019 1 99,48-R$
84 RES_CER-ALBERT - 25533 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/04/2019 1 111,92R$
B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória 1.243,54R$
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais 111,92R$
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FOLHA 65 - NORMAL
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
84 CER-ALBERT - 25533 3000 SALARIO 01/05/2019 1 1.031,11R$
84 CER-ALBERT - 25533 3000 SALARIO 01/06/2019 258 594.977,97R$
84 CER-ALBERT - 25533 3006 GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 01/06/2019 6 14.900,00R$
84 CER-ALBERT - 25533 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/04/2019 9 281,24-R$
84 CER-ALBERT - 25533 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/05/2019 9 163,08-R$
84 CER-ALBERT - 25533 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/06/2019 125 41.588,17R$
84 CER-ALBERT - 25533 3048 FERIAS SALARIO 01/06/2019 15 32.812,69R$
84 CER-ALBERT - 25533 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/06/2019 15 10.937,58R$
84 CER-ALBERT - 25533 3071 INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 01/06/2019 254 47.904,05R$
84 CER-ALBERT - 25533 3084 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 01/06/2019 61 139.779,99R$
84 CER-ALBERT - 25533 3088 HORA EXTRA 01/06/2019 11 9.435,37R$
84 CER-ALBERT - 25533 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/06/2019 138 13.340,32R$
84 CER-ALBERT - 25533 3097 HORA EXTRA DIURNA 01/06/2019 10 2.338,18R$
84 CER-ALBERT - 25533 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/06/2019 15 43.750,27-R$
84 CER-ALBERT - 25533 3100 REST PROVISAO DESC AD FERIAS 01/06/2019 15 6.523,37R$
84 CER-ALBERT - 25533 3120 GRATIF FIM DE SEMANA 01/06/2019 8 35.921,25R$
84 CER-ALBERT - 25533 3121 GRATIF DE PRODUTIVIDADE 01/03/2019 4 7.800,00-R$
84 CER-ALBERT - 25533 3121 GRATIF DE PRODUTIVIDADE 01/06/2019 2 2.800,00R$
84 CER-ALBERT - 25533 3505 DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/06/2019 96 9.202,48-R$
84 CER-ALBERT - 25533 3508 INSS 01/06/2019 258 80.185,25-R$
84 CER-ALBERT - 25533 3510 IRRF 01/06/2019 119 78.294,63-R$
84 CER-ALBERT - 25533 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/03/2019 4 1.532,38-R$
84 CER-ALBERT - 25533 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/04/2019 9 55,25-R$
84 CER-ALBERT - 25533 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/05/2019 10 170,53R$
84 CER-ALBERT - 25533 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/06/2019 258 149.939,46R$
84 CER-ALBERT - 25533 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/03/2019 4 702,00-R$
84 CER-ALBERT - 25533 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/04/2019 9 25,34-R$
84 CER-ALBERT - 25533 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/05/2019 10 78,13R$
84 CER-ALBERT - 25533 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/06/2019 258 85.205,87R$
D. Subtotal a Repassar Folha Normal 893.092,98R$
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões 103.416,63R$
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais 84.556,66R$
BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO
24.016,19R$
-R$
-R$
-R$
G. Subtotal a Repassar de Benefícios 24.016,19R$
H. Acréscimo Rateio SEDE -R$
TOTAL GERAL A REPASSAR CER-ALBERT-25533 1.146.789,85R$
Repasse por Competência: 01/01/2019 -R$
01/02/2019 -R$
01/03/2019 7.800,00-R$
01/04/2019 281,24-R$
01/05/2019 868,03R$
01/06/2019 1.154.003,06R$
01.02.01 - VALE TRANSPORTE
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL
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3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO
CER ALBERT SCHWEITZER 258 594.977,97 ANALISTA DE SUPORTE (CRUZ VERMELHA) 1 1.890,00 1.890,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CRUZ VERMELHA) 1 1.575,00 1.575,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR (CRUZ VERMELHA) 3 7.035,00 3.465,00
ASSISTENTE SOCIAL (CRUZ VERMELHA) 3 9.134,34 3.044,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CRUZ VERMELHA) 25 29.654,68 1.237,33
COORDENADOR MEDICO DA EMERGENCIA (CRUZ VERMELHA) 1 7.875,00 7.875,00
DIRETOR MEDICO CTI (CRUZ VERMELHA) 1 8.400,00 8.400,00
ENFERMEIRO (CRUZ VERMELHA) 36 99.820,47 4.620,33
GERENTE ADMINISTRATIVO (CRUZ VERMELHA) 1 7.350,00 7.350,00
MAQUEIRO (CRUZ VERMELHA) 10 12.373,30 1.237,33
MEDICO ANESTESIOLOGIA (CRUZ VERMELHA) 8 26.250,00 5.250,00
MEDICO CHEFE DE EQUIPE (CRUZ VERMELHA) 1 5.250,00 5.250,00
MEDICO CIRURGIA GERAL (CRUZ VERMELHA) 1 2.625,00 2.625,00
MEDICO CIRURGIA PEDIATRICA (CRUZ VERMELHA) 1 2.625,00 2.625,00
MEDICO CLINICA MEDICA (CRUZ VERMELHA) 28 110.775,00 7.875,00
MEDICO COORDENADOR OBSTETRICIA (CRUZ VERMELHA) 1 175,00 175,00
MEDICO NEUROCIRURGIA (CRUZ VERMELHA) 1 5.250,00 5.250,00
MEDICO ORTOPEDIA (CRUZ VERMELHA) 10 36.750,00 7.875,00
MEDICO PEDIATRIA (CRUZ VERMELHA) 11 44.625,00 7.875,00
MOTORISTA DE AMBULANCIA (CRUZ VERMELHA) 4 9.687,08 2.421,77
TECNICO DE ENFERMAGEM (CRUZ VERMELHA) 108 162.927,07 1.605,72 TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA (GESSO) (CRUZ
VERMELHA) 1 1.325,31 1.325,31
TECNICO DE LABORATORIO (CRUZ VERMELHA) 1 1.605,72 1.605,72
4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA
CER ALBERT SCHWEITZER 734.613,10
ANALISTA DE SUPORTE (CRUZ VERMELHA) 1.788,14 01/06/2019 1.788,14 4
SALARIO 1.890,00 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
DESCONTO VALE TRANSPORTE -113,40 1
INSS -188,06 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CRUZ VERMELHA) 1.802,49
01/06/2019 1.802,49 6
SALARIO 1.575,00 1
ADICIONAL NOTURNO 248,00 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 62,00 1
DESCONTO VALE TRANSPORTE -94,50 1
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 8
INSS -187,61 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR (CRUZ
VERMELHA) 5.890,61 01/06/2019 6.890,61 11
SALARIO 7.035,00 3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 598,80 3
IRRF -39,06 1
DESCONTO VALE TRANSPORTE -107,10 1
INSS -597,03 3
01/03/2019 -1.000,00 1
GRATIF DE PRODUTIVIDADE -1.000,00 1
ASSISTENTE SOCIAL (CRUZ VERMELHA) 8.062,16
01/06/2019 8.062,16 14
SALARIO 9.134,34 3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 598,80 3
IRRF -234,96 3
DESCONTO VALE TRANSPORTE -365,38 2
INSS -1.070,64 3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CRUZ VERMELHA) 33.409,80 01/06/2019 32.391,68 115
SALARIO 29.654,68 25
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 4.604,11 24
ADICIONAL NOTURNO 1.464,38 9
FERIAS SALARIO 1.154,84 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 464,64 10
HORA EXTRA 394,13 1
ADICIONAL 1/3 FERIAS 384,95 1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS 131,98 1
IRRF -31,16 2
DESCONTO VALE TRANSPORTE -1.113,60 15
ANTECIPACAO FERIAS -1.539,79 1
INSS -3.177,48 25
01/05/2019 1.031,11 1
SALARIO 1.031,11 1
01/04/2019 -12,99 1
ADICIONAL NOTURNO -12,99 1 COORDENADOR MEDICO DA EMERGENCIA (CRUZ
VERMELHA) 11.912,76 01/06/2019 11.912,76 6
SALARIO 7.875,00 1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 4.900,00 1
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2.900,00 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
INSS -642,33 1
IRRF -3.319,51 1
DIRETOR MEDICO CTI (CRUZ VERMELHA) 7.689,63
01/06/2019 7.689,63 5
SALARIO 8.400,00 1
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 1.450,00 1
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 9
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
INSS -642,33 1
IRRF -1.717,64 1
ENFERMEIRO (CRUZ VERMELHA) 104.909,33 01/06/2019 104.935,31 224
SALARIO 99.820,47 36
FERIAS SALARIO 11.367,16 4
HORA EXTRA 9.041,24 10
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 6.440,44 36
ADICIONAL NOTURNO 5.159,29 16
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 3.804,24 29
ADICIONAL 1/3 FERIAS 3.789,04 4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS 2.506,48 4
HORA EXTRA DIURNA 1.016,58 3
DESCONTO VALE TRANSPORTE -1.096,14 6
IRRF -6.312,11 36
ANTECIPACAO FERIAS -15.156,20 4
INSS -15.445,18 36
01/05/2019 -25,98 1
ADICIONAL NOTURNO -25,98 1
GERENTE ADMINISTRATIVO (CRUZ VERMELHA) 5.256,41 01/06/2019 6.256,41 4
SALARIO 7.350,00 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
INSS -642,33 1
IRRF -650,86 1
01/03/2019 -1.000,00 1
GRATIF DE PRODUTIVIDADE -1.000,00 1
MAQUEIRO (CRUZ VERMELHA) 14.119,52
01/06/2019 14.119,52 46
SALARIO 12.373,30 10
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 1.996,00 10
ADICIONAL NOTURNO 779,32 4
HORA EXTRA DIURNA 261,26 2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 260,15 6
DESCONTO VALE TRANSPORTE -296,96 4
INSS -1.253,55 10
MEDICO ANESTESIOLOGIA (CRUZ VERMELHA) 42.629,52
01/06/2019 42.629,52 56
SALARIO 26.250,00 8
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 21.750,00 8
ADICIONAL NOTURNO 3.720,00 8
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 1.596,80 8
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 930,00 8
INSS -4.999,51 8
IRRF -6.617,77 8
MEDICO CHEFE DE EQUIPE (CRUZ VERMELHA) 10.862,41
01/06/2019 10.862,41 9
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 10
SALARIO 5.250,00 1
GRATIF FIM DE SEMANA 3.476,25 1
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2.900,00 1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 2.000,00 1
ADICIONAL NOTURNO 480,00 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 120,00 1
INSS -642,33 1
IRRF -2.921,11 1
MEDICO CIRURGIA GERAL (CRUZ VERMELHA) 4.771,51 01/06/2019 4.771,51 7
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2.900,00 1
SALARIO 2.625,00 1
ADICIONAL NOTURNO 240,00 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 60,00 1
IRRF -610,76 1
INSS -642,33 1
MEDICO CIRURGIA PEDIATRICA (CRUZ VERMELHA) 6.823,26 01/06/2019 6.823,26 6
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 4.350,00 1
SALARIO 2.625,00 1
GRATIF DE PRODUTIVIDADE 1.680,00 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
INSS -642,33 1
IRRF -1.389,01 1
MEDICO CLINICA MEDICA (CRUZ VERMELHA) 172.697,74 01/06/2019 175.681,04 194
SALARIO 110.775,00 28
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 69.986,66 26
GRATIF FIM DE SEMANA 17.381,25 4
ADICIONAL NOTURNO 12.240,00 21
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 8.000,00 4
FERIAS SALARIO 7.350,00 2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 4.817,02 26
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 3.060,00 21
ADICIONAL 1/3 FERIAS 2.450,00 2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS 2.018,78 2
ANTECIPACAO FERIAS -9.800,00 2
INSS -16.882,05 28
IRRF -35.715,62 28
01/05/2019 -48,00 3
ADICIONAL NOTURNO -48,00 3
01/04/2019 -35,30 1
ADICIONAL NOTURNO -35,30 1
01/03/2019 -2.900,00 1
GRATIF DE PRODUTIVIDADE -2.900,00 1 MEDICO COORDENADOR OBSTETRICIA (CRUZ
VERMELHA) 345,53
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 11
01/06/2019 345,53 9
FERIAS SALARIO 2.450,00 1
ADICIONAL 1/3 FERIAS 816,67 1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS 497,45 1
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 193,33 1
SALARIO 175,00 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 13,31 1
IRRF -132,25 1
INSS -401,31 1
ANTECIPACAO FERIAS -3.266,67 1
MEDICO NEUROCIRURGIA (CRUZ VERMELHA) 6.457,13 01/06/2019 6.457,13 5
SALARIO 5.250,00 1
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2.900,00 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
INSS -642,33 1
IRRF -1.250,14 1
MEDICO ORTOPEDIA (CRUZ VERMELHA) 47.278,46 01/06/2019 47.433,76 63
SALARIO 36.750,00 10
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 14.500,00 10
ADICIONAL NOTURNO 3.740,00 6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 1.996,00 10
GRATIF FIM DE SEMANA 1.158,75 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 935,00 6
INSS -5.433,84 10
IRRF -6.212,15 10
01/05/2019 -16,00 1
ADICIONAL NOTURNO -16,00 1
01/04/2019 -139,30 2
ADICIONAL NOTURNO -139,30 2
MEDICO PEDIATRIA (CRUZ VERMELHA) 61.814,41 01/06/2019 64.781,74 68
SALARIO 44.625,00 11
GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 15.950,00 10
GRATIF FIM DE SEMANA 13.905,00 2
ADICIONAL NOTURNO 3.120,00 6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 1.996,00 10
GRATIF DE PRODUTIVIDADE 1.120,00 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 780,00 6
INSS -5.800,02 11
IRRF -10.914,24 11
01/05/2019 -32,00 1
ADICIONAL NOTURNO -32,00 1
01/04/2019 -35,33 1
ADICIONAL NOTURNO -35,33 1
01/03/2019 -2.900,00 1
GRATIF DE PRODUTIVIDADE -2.900,00 1
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 12
MOTORISTA DE AMBULANCIA (CRUZ VERMELHA) 9.939,36 01/06/2019 9.956,58 23
SALARIO 9.687,08 4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 798,40 4
ADICIONAL NOTURNO 590,46 3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 147,63 3
DESCONTO VALE TRANSPORTE -64,80 1
IRRF -193,64 4
INSS -1.008,55 4
01/04/2019 -17,22 1
ADICIONAL NOTURNO -17,22 1
TECNICO DE ENFERMAGEM (CRUZ VERMELHA) 173.026,31 01/06/2019 173.108,51 529
SALARIO 162.927,07 108
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 20.252,77 108
FERIAS SALARIO 10.490,69 7
ADICIONAL NOTURNO 9.806,72 49
ADICIONAL 1/3 FERIAS 3.496,92 7
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 2.660,24 53
REST PROVISAO DESC AD FERIAS 1.368,68 7
HORA EXTRA DIURNA 834,67 IRRF -32,64 8
DESCONTO VALE TRANSPORTE -5.774,74 63
ANTECIPACAO FERIAS -13.987,61 7
INSS -18.934,26 108
01/05/2019 -41,10 3
ADICIONAL NOTURNO -41,10 3
01/04/2019 -41,10 3
ADICIONAL NOTURNO -41,10 3 TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA (GESSO) (CRUZ
VERMELHA) 1.323,40 01/06/2019 1.323,40 4
SALARIO 1.325,31 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
DESCONTO VALE TRANSPORTE -79,52 1
INSS -121,99 1
TECNICO DE LABORATORIO (CRUZ VERMELHA) 1.803,21 01/06/2019 1.803,21 6
SALARIO 1.605,72 1
HORA EXTRA DIURNA 225,67 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 56,42 1
DESCONTO VALE TRANSPORTE -96,34 1
INSS -187,86 1
5. MAIORES REMUNERAÇÕES R$ 15.910,85
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 13
6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO
6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
CER ALBERT SCHWEITZER 242 342 342 339 266 263
CLT 242 342 342 339 266 263
6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
CER ALBERT SCHWEITZER 242 342 342 339 266 263
Feminino 126 192 196 339 170 166
Masculino 116 150 146 339 96 97
6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
CER ALBERT SCHWEITZER 242 342 342 339 266 263
18 - 20 0 0 0 0 1 1
21 – 30 69 104 103 100 67 64
31 – 40 113 142 141 140 97 99
41 – 50 38 62 62 63 60 59
51 – 60 14 25 27 27 29 28
61 – 70 7 7 7 7 11 11
71 – 80 1 2 2 2 1 1
6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
CER ALBERT SCHWEITZER 242 342 342 339 266 263
ADMINISTRATIVA 13 17 17 17 34 35
APOIO 1 10 10 10 12 12
APOIO ESPECIALIZADO 1 11 11 11 3 3
ENFERMAGEM 49 128 129 129 153 149
MEDICO 178 176 175 172 64 64
6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas
semanais ou mais. 38
7. RECOMENDAÇÕES
1. Esclarecer a carga horária dos profissinais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais, citados no item 6.5.
2. Esclarecer a ausência de pagamento a profissionais lotados na sede (rateio).
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 14
3. Esclarecer o parâmetro e o critério utilizados para pagamento da Gratificação de Insalubridade, especialmente dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio).
4. Ajustar o cadastro no Sistema Ergon dos profissionais com divergência identificada entre o Contrato
de Gestão informado e o setor de lotação.
5. Esclarecer a causa dos funcionários que, apesar de cadastrados com lotação na Cer Albert e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.
6. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte.