Como abrir processo de COMPRA no

SEI/UFPR – PREGÃO ELETRÔNICO Setor de Ciências da Saúde

SEI: Iniciar processo

Escolha o tipo: Orçamento e Finanças: Solicitações

Deverão ser abertos Processos diferentes para Pregões diferentes e para fornecedores diferentes.

CONSULTA AOS PREGÕES VIGENTES: http://www.pra.ufpr.br/portal/licitacoes/central-de-compras-

cecom/pregoes-vigentes/

Caso tenham dois itens de mesmo pregão e de mesmo fornecedor: entre em contato com o ORÇAMENTO (ramais 7246/7255)

para verificar se é o mesmo sub-elemento, pois se forem sub-elementos distintos, será

necessário abrir dois processos, com um item em cada processo

Em especificação: Compra de material (permanente ou consumo) – Departamento de [NOME DA UNIDADE] – Pregão XX/201X – nome do fornecedor - Valor Em interessados: Colocar o NOME DA UNIDADE DEMANDANTE

Selecionar: Incluir documento

Escolha o tipo de documento: DSG: Autorização para Empenho Dica: para exibir todos os tipos de documentos, clique em

Em descrição: Colocar o mesmo título quando da abertura do processo Compra de material (permanente ou consumo) - Departamento de [NOME DA UNIDADE] - Pregão XX/201X - nome do fornecedor

Clicar no ícone Editar conteúdo: para habilitar a edição

Preencher o documento: conforme informações da lista de Pregões vigentes na UFPR (http://www.pra.ufpr.br/portal/licitacoes/central-de-compras-cecom/pregoes-vigentes/)

Preencher conforme planilha de PREGÕES

VIGENTES

Preencher com o Nº do item, conforme

planilha de PREGÕES VIGENTES

Atenção!!

Nesse documento DSG: Autorização para empenho, inserir as seguintes informações: •Justificar a aquisição, considerando a atividade da unidade e a finalidade da aquisição; •A forma como foram definidos os quantitativos solicitados; e •Quem será o responsável pelo recebimento dos materiais ou serviços na unidade demandante. (nome, email, matrícula UFPR)

O documento deverá ser assinado pelo chefe/suplente da unidade demandante. *Lembrar que deverão ser abertos Processos diferentes para Pregões diferentes e para fornecedores diferentes.

Se o item for PERMANENTE: Incluir documento ORÇ. FIN: TERMO DE INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE Dica: Para escolher novo documento, primeiro deve clicar no nº do processo e depois em Incluir documento

Em descrição: Colocar o mesmo título quando da abertura do processo Compra de material (permanente ou consumo) - Departamento de [NOME DA UNIDADE] - Pregão XX/201X - nome do fornecedor

Clicar no ícone “Editar conteúdo” para habilitar a edição.

Preencher os dados pessoais do servidor que ficará responsável pelo patrimônio

O termo de responsabilidade deverá conter os dados do servidor que ficará responsável pelo patrimônio do bem e ser assinado DIGITALMENTE pelo mesmo.

Descrição do local

Código do local conforme SAP

Matrícula UFPR

Preencher com o nº do pregão, conforme planilha

de PREGÕES VIGENTES

Preencher a descrição do bem,

conforme a planilha de

PREGÕES VIGENTES

Preencher com a quantidade solicitada

Como colocar o processo em acompanhamento especial na sua unidade (para acompanhar o andamento do processo). Clique no ícone “Acompanhamento especial”.

Selecione Novo Grupo para criar um grupo para acompanhamento das solicitações de compra.

Nome do Grupo Sugestão: Orçamento – solicitações 2018 OBS: CADA UNIDADE PODE PERSONALIZAR SEU ACOMPANHAMENTO ESPECIAL

Após criado o grupo, basta clicar novamente no ícone “Acompanhamento especial” e selecionar o Grupo criado. (A criação de grupo não é necessária a cada pedido de compra)

• Tramitar o processo para UFPR/R/SD/SD/SCEO e fechar na sua unidade;

• Para acompanhamento do seu processo e selecione o grupo criado:

• Quando chegar o empenho, a SEÇÃO DE CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SCEO:

1 – Encaminhará o empenho, via email, para o fornecedor e para a unidade demandante;

2 – Disponibilizará o processo para a unidade solicitante.

• Quando a unidade receber o material, deverá digitalizar a NOTA FISCAL (NÃO ASSINAR OU CARIMBAR A NOTA), e anexar ao processo como documento externo e autenticar:

• Inserir o documento:ORÇ. FIN: Atesto de Documentos Fiscais – Material ou Serviços (depende do que for o objeto) e assinar.

• Após a digitalização da nota fiscal e da declaração do Simples Nacional (quando houver), bem como atestar a nota fiscal, a unidade deverá tramitar o processo para UFPR/R/SD/SD/SCEO e fechar na sua unidade.

Importante

• Os processos enviados fora das especificações serão devolvidos para adequações, SEM EXCEÇÕES.

• O controle dos saldos orçamentários de cada unidade é realizado pela Seção de Controle e Execução Orçamentária do Setor, porém este também deverá ser realizado por cada unidade.

Dúvidas de como usar o SEI? Acesse! http://www.ufpr.br/sei/material-de-apoio/