CIDADE TIRADENTES - PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO COMUNICADO N 01/2011 ... observado o prin-cpio da anualidade e o disposto no Decreto ns 52.087/2011,

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  • 86 So Paulo, 56 (33) Dirio Ofi cial da Cidade de So Paulo sbado, 19 de fevereiro de 2011

    7.1.6.2. Por cumprimento irregular de clusulas editalcias e contratuais;7.1.6.3. Se vier a se evidenciar a incapacidade tcnica ou a inidoneidade do CONTRATADO;7.1.6.4. Atraso injustificado na execuo dos servios, a juzo da Unidade Requisitante da CONTRATANTE;7.1.6.5. Paralisao dos servios sem justa causa e prvia comunicao para a Unidade Requisitante da CONTRATANTE;7.1.6.6. Outras formas previstas na legislao vigente, em especial na Lei Federal n8.666/1993 e no Decreto Municipal n 44.279/2003.7.2. O prazo para pagamento das multas pelo CONTRATADO ser de 5 (cinco) dias teis, a contar da data de sua intimao, resguardada sempre a garantia de defesa prvia.7.3. A critrio da CONTRATANTE e sendo possvel, o valor devido ser descontado da importncia que o CONTRATADO tenha a receber da CONTRATANTE.7.4. No havendo valores a serem pagos para o CONTRATADO, conforme previso do item 7.3, o valor devido ser inscrito como dvida ativa, sujeitando o devedor a processo executivo de acordo com a legislao vigente.7.5. A presente contratao poder ser rescindida sem quais-quer penalidades para as partes quando houver:7.5.1. Determinao judicial;7.5.2. A qualquer tempo por mtuo acordo;7.5.3. Outras formas previstas na legislao vigente, em es-pecial na Lei Federal n8.666/1993 e no Decreto Municipal n44.279/2003.7.6. Para aplicao das multas ser observado o disposto na Lei Federal n8.666/1993 e no Decreto Municipal n44.279/2003.7.7. A aplicao de uma sano no exclui a aplicao das outras, quando cabveis.CLUSULA OITAVA DAS DISPOSIES FINAIS8.1. O servio contratado (objeto) ser recebido pela Unidade Requisitante da CONTRATANTE, consoante o disposto no artigo 73 da Lei n8.666/1993 e demais normas pertinentes.8.2. Os casos omissos sero disciplinados pelos princpios estatudos na Lei Federal n8.666/1993 e Lei Municipal n13.278/2002 e demais disposies legais e regulamentares aplicveis matria.8.3. Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital Vara da Fazenda Pblica para dirimir quaisquer dvidas provenientes deste Ajuste com excluso de qualquer outro.8.4. parte integrante do presente, independente de trans-crio, o Edital de Credenciamento n001/SMPED/2009.ANEXO IIIMODELO PADRO DE DECLARAO - PREVIDNCIA SOCIAL PESSOA FSICACOMISSO DE AVALIAO E CADASTRAMENTOSr(a) Presidente,Eu, (NOME), portador(a) da cdula de identidade RG n _____________, inscrito(a) no CPF/MF sob n _____________, res idente e domic i l iado (a ) ______________________________, CEP: ____________, DECLARO sob as penas da lei, em especial ao artigo 299 do Cdigo Penal Brasileiro, ser empregado e contribuinte da Segu-ridade Social e,:(Favor assinalar com um X o campo abaixo para caracterizar o tipo de DECLARAO):( ) que o meu salrio base para desconto da contribuio previdenciria de R$ ____________________ (VALOR POR EXTENSO) na atividade _____________________ na empresa ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n __________________________________ e que esta efetuou o desconto sobre o valor por mim declarado, no ms de com-petncia anterior ao da presente contratao, nos termos da legislao vigente, em especial o pargrafo 1 do artigo 78 da Instruo Normativa MPS/SRP n 3/2005.( ) que a remunerao por mim recebida no ms de com-petncia anterior ao da presente contratao atingiu o li-mite mximo do salrio de contribuio, na empresa ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n __________________________________ e que esta efetuou o devido desconto, nos termos da legislao vigente, em especial o 1 do artigo 78 da Instruo Normativa MPS/SRP n3/2005.So Paulo,______ de ___________ de 200__.______________________________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO

    COMUNICADO N 01/2011COMISSO PERMANENTE DE LICITAO CPL - 3 PREGO ELETRNICO N 014/2010 COBES Locao e Instalao de Equipamentos de Purificao de gua diretamente nos pontos de uso da rede hidrulica, com incluso de mo-de-obra e todos os materiais/insumos necessrios para sua instalao. Manuteno preventiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento de gua potvel, filtrada e purificada para o consumo humano, nas unidades da Prefeitura do Muni-cpio de So Paulo1. A Comisso Permanente de Licitao CPL 3, instituda pela Portaria 110/SMG/2010 e com as alteraes pelo Decreto n. 51.820 de 27 de setembro de 2010, COMUNICA aos interes-sados que o Prego Eletrnico n 014/2010-COBES que tem por objeto a Locao e Instalao de Equipamentos de Purificao de gua diretamente nos pontos de uso da rede hidrulica, com incluso de mo-de-obra e todos os materiais/insumos necessrios para sua instalao. Manuteno preven-tiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento de gua potvel, filtrada e purificada para o consumo humano, nas unidades da Prefeitura do Municpio de So Paulo, marcado inicialmente para o dia 21/02/2011 s 10:00 horas, fica adiado para o dia 24/02/2011 s 10:00 horas.

    COORDENAODAS SUBPREFEITURAS

    COORDENADORIA GERAL DE LICITAES2011-0.350.035-4-Assunto: Contratao de servios para con-feco de clipping.Interessado: SMSP- Assessoria de ImprensaI vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestao da Assessoria de Imprensa s fls. 02 e da Unidade de Comunicao s fls. 16, bem como o posicionamento da COGEL fl. retro, e, ainda, pela competncia a mim conferida, AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal n 13.278/02 e no Decreto Municipal n 44.279/03, a contratao direta da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, inscrita no CNPJ sob o n 48.066.047/0001-84, para a prestao de ser-vio de confeco de clipping (03 exemplares), pelo prazo de 12 (doze) meses, ao custo total de R$ 26.561,67 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), de acordo com a proposta de fls. 07 e 24, onerando a dotao oramentria de n 12.10.15.122.2610.2.304.3.3.90.39.00.00, conforme anotaes de reserva de recursos s fls. 17, sendo dispensvel o procedimento licitatrio, consoante o disposto no art. 24, inciso VIII, da Lei Federal 8.666/93.

    Superintendncia das Usinas de Asfalto

    2011-0.014.982-8 CONCESSIONRIAS1. No uso das atribuies que me foram conferidas pela Portaria n 45/SMSP/GAB/2009, em face aos elementos constantes no presente, especialmente as informaes de fls. 11 e 13, AUTORIZO, com fundamento na Lei Federal n 8.666/93, com suas alteraes posteriores e o disposto na Lei Municipal n 15.356/2010, a Contratao da Concessionria TELECOMUNI-CACES DE SO PAULO S.A - TELESP, inscrita no CNPJ/MF sob o n 02.558.157/0001-62, para atendimento as despesas relativas ao exerccio de 2011, referente aos Servios de Consumo de Servios telefnicos desta SPUA, no valor de R$ 20.000,00

    (Vinte Mil Reais). 2. Autorizo a emisso das Notas de Empenho correspondentes, onerando a dotao oramentria de n 12.11.15.122.2610.2.334.3.3.90.39.00-00 do oramento vigente, consoante informao constante s fls. 13, observado o prin-cpio da anualidade e o disposto no Decreto ns 52.087/2011, processando-se os complementos medida que houver dispo-nibilidade. 2011-0.025.022-7 Contratao1. vista dos elementos que instruem o presente e no exerccio das atribuies conferidas pela Portaria n 45/SMSP/GAB/2009, notadamente dos informes de fls. 23,24,28 e 29, AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal n 13.278/02, Decreto Mu-nicipal n 44.279/03, com as alteraes que lhe foram dadas pelo Decreto Municipal n 46.662/05 e Lei Federal n 8.666/93 com suas alteraes posteriores, a Contratao da empresa REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.., inscrita no CNPJ sob o n 02.913.444/0001-43, objetivando o fornecimento de 110.000 Litros de GASOLINA COMUM para utilizao da SPUA no perodo compreendido entre Fevereiro Dezembro/2011, ob-servadas as condies estabelecidas na ATA DE REGISTRO DE PREOS N 004/SMG-CGBS-DGSS/2010 no valor de R$ 240.900,00 (Duzentos e Quarenta Mil e Novecentos Reais).2.AUTORIZO a emisso das Notas de Empenho correspondentes onerando a dotao 12.11.15.122.2610.2.334.3390.3000 00 do oramento vigente, consoante informao de fls. 29, ob-servado o princpio da anualidade e o Disposto no Decreto n 52.087/2011, processando-se os complementos a medida que houver disponibilidade.

    SUBPREFEITURA

    CIDADE TIRADENTES

    DESPACHO: DISPENSA DE LICITAOPr.n 2010-0.317.282-9 - I- A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuies a mim conferidas pelo artigo 18 do Decreto 44.279/03, AUTORIZO, em conformidade com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, com os dispositivos da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto supracitado, a contratao direta por DISPENSA DE LI-CITAO das empresas WORK CLASS INDSTRIA E COMRCIO DE BRINDES LTDA., CNPJ 61.811.956/0001-58, para aquisio de100 (cem) apoios ergonmicos para teclado (punho) reves-tida em PVC de 440x70mm e 100 (cem) mouses-pads com apoio de punho ergonmico e SARMUNG EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA. ME, CNPJ 54.368.410/0001-19 para aqui-sio de 100 (cem) apoios ergonmicos para os ps, destinados a esta Subprefeitura; II- Autorizo, em conseqncia, as emisses das Notas de Empenho nos valores de R$ 2.442,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois Reais) onerando a dotao 71.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00 e R$ 3.700,00 (trs mil e setecentos Reais) onerando a dotao 71.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00 em favor das Empresas supracitadas, respectivamente.

    PREGO 001/SP-CT/2011 - ATA DE SESSO PBLICA2011-0.013.755-2 - Prego N: 001/SP-CT/2011Processo: 2011-0.013.755-2Objeto: LOCAO DE CARRETA TIPO PALCOPREMBULONo dia 18 de Fevereiro de 2011, s 13:00 horas, reuniram-se na Subprefeitura Cidade Tiradentes, a Pregoeira, Senhora HELEN TEIXEIRA DA COSTA, e a Equipe de Apoio, Senhores EDVALDO FERREIRA DE ALENCAR, JAIME CHAVES JUNIOR, MARIA DAS DORES CARDOSO, MARIA MAGDALENA DA SILVA e MIRIAN ALVES BARBOSA, designados no autos do Processo, para a Sesso Pblica do Prego em epgrafe.Aberta a sesso, procedeu-se o exame dos documentos ofere-cidos pelos interessados presentes, visando comprovao da existncia de poderes para formulao de propostas e prtica dos demais atos de atribuio do Licitante, na seguinte con-formidade:CREDENCIAMENTOREPRESENTANTES EMPRESASEMPRESAS CREDENCIADASANA PAULA DA SILVA ROSA BANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP--------------------------------------------------------------------------------MARCIO MESSIAS POP SOM EVENTOS E TRANSPORTES SS LTDA.-ME--------------------------------------------------------------------------------VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA ART ESTRUTURAL LOCAO E EVENTOS LTDA.-ME--------------------------------------------------------------------------------A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.Em seguida recebeu as Declaraes dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitao estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Docu-mentos de Habilitao, respectivamente.Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formularem lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preo e os demais em ordem decrescente de valor. A seqncia de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:Item: 001.00Fase : PropostasPOP SOM EVENTOS E TRANSPORTES 5.600,0000 8,53% 13:58:05 SelecionadaBANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP 5.300,0000 2,71% 13:54:20 SelecionadaART ESTRUTURAL LOCAO E EVENT 5.160,0000 0,00% 14:01:40 SelecionadaFase : 1a. Rodada de LancesPOP SOM EVENTOS E TRANSPORTES 5.130,0000 1,18% 14:02:24BANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP 5.100,0000 0,59% 14:02:41ART ESTRUTURAL LOCAO E EVENT 5.070,0000 0,00% 14:02:55Fase : 2a. Rodada de LancesPOP SOM EVENTOS E TRANSPORTES 5.040,0000 1,20% 14:03:17BANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP 5.010,0000 0,60% 14:03:29ART ESTRUTURAL LOCAO E EVENT 4.980,0000 0,00% 14:03:43Fase : 3a. Rodada de LancesPOP SOM EVENTOS E TRANSPORTES 5.040,0000 0,60% 14:03:58 DeclinouBANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP 5.010,0000 0,00% 14:04:16 DeclinouFase : NegociaoART ESTRUTURAL LOCAO E EVENT 4.850,0000 0,00% 14:08:24CLASSIFICAODeclarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classi-ficadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:EMPRESA VALOR CLASSIFICAOItem: 001.00ART ESTRUTURAL LOCAO E EVENTOS LTDA .... 4.980,0000 1 LugarBANDIASSU EVENTOS LTDA-EPP ............... 5.010,0000 2 LugarPOP SOM EVENTOS E TRANSPORTES SS LTDA - 5.040,0000 3 LugarNEGOCIAONegociada a reduo do preo da menor oferta, a Pregoeira considerou que o preo obtido de R$4.850,00 ACEITVEL por ser compatvel com os preos praticados pelo mercado, con-forme apurado no processo de licitao.REGISTRO DO PREGOEm virtude da ausncia da senhora Contadora a quem com-pete a anlise do BALANO ECONMICO FINANCEIRO, a senhora Pregoeira, aps informar a todos os presentes, de-liberou em suspender o presente certame para dar conti-nuidade dia 21 de fevereiro de 2011 as 14:00, momento no qual proceder os trabalhos com abertura do envelope de habilitao da licitante 1 classificada, ou seja, Art Estrutural Locao e Eventos Ltda. CNPJ n 08.623.577/0001-61 ou das demais se assim necessrio for.

    Esclarece, outrossim, que os envelopes n 2 habilitao que foram rubricados por todos os presentes, ficaro sob custdia da comisso de licitao.Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sesso, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

    DESPACHO: DISPENSA DE LICITAOPr.n 2011-0.030.314-2 - I- A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuies a mim conferidas pelo artigo 18 do Decreto 44.279/03, AUTORIZO, em conformidade com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, com os dispo-sitivos da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto supracitado, a contratao direta por DISPENSA DE LICITAO da empresa IMPORTADORA ALVAMAR COMRCIO DE PEAS PARA AUTOS LTDA., CNPJ 43.152.826/0001-89, prestao de servios de retfica no motor e reparo na parte eltrica da Defesa Civil, placa GCM 0131, prefixo DF 01255, no valor total de R$ 7.940,00; II- Autorizo, em conseqncia, as emisses das Notas de Empenho nos valores de R$ 7.940,00, onerando a dotao 71.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.39.00.00.

    DESPACHO: DISPENSA DE LICITAOPr.n 2010-0.315.972-5 - I- A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuies a mim conferidas pelo artigo 18 do Decreto 44.279/03, AUTORIZO, em conformidade com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, com os dispositivos da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto su-pracitado, a contratao direta por DISPENSA DE LICITAO da empresa JINKINGS FUNILARIA, PINTURA, AUTO ELTRICO E MECNICA LTDA. ME, CNPJ 08.377.217/0001-27, prestao de servios de reparo do veculo Corsa Prefixo GB 0120.6, placa DJL 4545 com fornecimento de peas, desta Subprefeitura no valor total de R$ 4.359,00; II- Autorizo, em conseqncia, as emisses das Notas de Empenho nos valores de R$ 3.617,76, onerando a dotao 71.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.39.00.00 e R$ 741,48 onerando a dotao 71.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00.

    SUBPREFEITURA

    GUAIANASESP.A.: 2011-0.016.119-4 Interessado: SP-G.Assunto: Ata de RP n 004/SMG-CGBS-DGSS/2010.1 vista dos elementos constantes do presente, e, no exer-ccio das atribuies a mim conferidas pelo artigo 9, da Lei Mu-nicipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto n 42.325/02, AUTORIZO, a utilizao da ATA DE RP n 004/SMG-CGBS-DGSS/2010, cuja detentora a empresa REDE SOL FUEL DIS-TRIBUIDORA LTDA., CNPJ 02.913.444/0001-43, objetivando-se o fornecimento de 35.000 litros de Gasolina Automotiva, no valor estimativo de R$ 76.650,00 (Setenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinqenta Reais) onerando a dotao n 68.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00, do oramento vigente.P.A.: 2011-0.016.119-4 Interessado: SP-G.Assunto: Ata de RP n 004/SMG-CGBS-DGSS/2010.1 vista dos elementos constantes do presente, e, no exer-ccio das atribuies a mim conferidas pelo artigo 9, da Lei Mu-nicipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto n 42.325/02, AUTORIZO, a utilizao da ATA DE RP n 004/SMG-CGBS-DGSS/2010, cuja detentora a empresa REDE SOL FUEL DIS-TRIBUIDORA LTDA., CNPJ 02.913.444/0001-43, objetivando-se o fornecimento de 35.000 litros de Gasolina Automotiva, no valor estimativo de R$ 76.650,00 (Setenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinqenta Reais) onerando a dotao n 68.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00, do oramento vigente.P.A.: 2011-0.016.135-6 Interessado: SP-G.Assunto: Ata de RP n 004/SMG-CGBS-DGSS/2009.1 vista dos elementos constantes do presente, e, no exer-ccio das atribuies a mim conferidas pelo artigo 9, da Lei Mu-nicipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto n 42.325/02, AUTORIZO, a utilizao da ATA DE RP n 004/SMG-CGBS-DGSS/2009, cuja detentora a empresa COMPANHIA UL-TRAGAZ S.A., CNPJ 61.602.199/0001-12, objetivando-se o for-necimento de 50 Botijes de Gs Liquefeito de Petrleo G.L.P. (Botijo 13 Kg), no valor estimativo de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) onerando a dotao n 68.10.15.122.2610.2.365.3.3.90.30.00.00, do oramento vigente.

    SUBPREFEITURA

    ITAIM PAULISTA

    Processo n 2007-0.283.939-2INTERESSADO:: SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTAASSUNTO:Prorrogao do Termo de Contrato n 002/SMSP/SP-IT/2008 - locao de veculosCONTRATADA: COOPERATIVA - Cooperativa de Trabalho dos Transportadores Rodovirios Autnomos de Cargas e PassageirosDESPACHOI - vista dos elementos constantes nos presentes autos e nos termos do parecer da Assessoria Jurdica e, no uso a mim confe-ridas pela Lei Municipal 13.399/02, AUTORIZO, com fundamento no artigo 57 e 65 da Lei Federal 8.666/93, o aditamento do Termo de Contrato 002/SMSP/SP-IT/2008, firmado com a em-presa COOPERATIVA - Cooperativa de Trabalho dos Transpor-tadores Rodovirios Autnomos de Cargas e Passageiros, CNPJ 03.921.703/0001-40, cujo objeto a locao de veculos leves, com motorista e combustvel, pelo perodo de 01 (um) ms, no valor estimado de R$ 60.950,00, onerando as dotaes 64.10.08.243.1141.2.157.33.90.39.00, 64.10.15.122.2610.2.365.33.90.39.00 e 93.10.08.244.1141.6.239.33.90.39.00.II - AUTORIZO, em conseqncia, a emisso das notas de em-penhos correspondentes e a lavratura do respectivo termo de aditamento.

    SUBPREFEITURA

    JABAQUARAProcesso n 2010-0.345.792-0PREGO PRESENCIAL N 02/SP-JA/2011OBJETO: Contratao de empresa especializada, para prestao de servios de transporte, mediante locao de veculos, tipo Gol, Vectra ou similar, e peruas tipo Kombi ou similar, com motorista e combustvelDESPACHO N 20/2011I. No uso de minhas atribuies legais, vista do que consta deste processo, em especial o parecer da Comisso Permanente de Licitao s fls. 113, as quais acolho e adoto como razo de decidir, RECEBO o pedido de solicitao de esclarecimentos apresentado por PAULO ROBERTO DE GODOI BUENO, para no mrito, DAR-LHE PROVIMENTO, tendo em vista que recente-mente em caso anlogo o Tribunal de Contas do Municpio de So Paulo, em sede de pedido de Esclarecimento do Prego Presencial N 01/2011, Processo TC. 72.003.134.10-00, se ma-nifestou no sentido de que a vedao prevista refere-se apenas s cooperativas de mo de obra nos exatos termos do Decreto Municipal n 52.091/2011.II. Consequentemente SUSPENDO sine die, a sesso de aber-tura do Prego n 02/SP-JA/2011, objetivando a contratao de empresa especializada, para prestao de servios de trans-porte, mediante locao de veculos tipo gol, Vectra ou similar, e peruas tipo Kombi ou similar, com motorista e combustvel, anteriormente designada para o dia 23/02/2011 s 10:30.III. Publique-se.Processo n 2011-0.22.090-5PREGO PRESENCIAL N 01/SP-JA/2011OBJETO: Contratao de empresa especializada em im-presso e reproduo de documentos, com disponibili-zao de impressoras e multifuncionais.

    DESPACHO N 19/2011I. No uso de minhas atribuies legais, vista do que consta deste processo, em especial o parecer da Unidade Tcnica requi-sitante e da Comisso Permanente de Licitao s fls. retro, as quais acolho e adoto como razo de decidir, RECEBO o pedido de solicitao de esclarecimentos apresentado por H. Print Reprografia e Automao de Escritrios Ltda., para no mrito, DAR-LHE PROVIMENTO, tendo em vista que prerrogativa da Administrao rever seus prprios atos e na busca do princpio da eficincia, a unidade tcnica requisitante se posicionou no sentido de que as especificaes tcnicas dos equipamentos descritos no Anexo I Termo de Referncia, precisam ser revi-sadas, pois poderiam estar superdimensionadas.II. Consequentemente SUSPENDO sine die, a sesso de aber-tura do Prego n 01/SP-JA/2011, objetivando a contratao de empresa especializada em impresso e reproduo de docu-mentos , incluindo impressoras multifuncionais, anteriormente designada para o dia 22/02/2011 s 10:30.III. Publique-se.

    SUBPREFEITURA

    MBOI MIRIM

    COORDENADORIA DE ADMINISTRAO E FINANASDESPACHONo uso das atribuies a mim delegada atravs da Portaria n. 16/SPMB/2009, e em conformidade com o artigo 65 da Lei Federal n 8.666/93 e alteraes subseqentes:I.Autorizo o aditamento do ajuste celebrado com a empresa ERA TCNICA ENGENHARIA CONSTRUES E SERVIOS LTDA., inscrita no cadastro nacional de pessoa jurdica n 65.035.222/0001-95, consubstanciado atravs do Termo de Contrato n 16/SPMB/CAF/2006, visando prorrogao de prazo contratual.II.Fica prorrogado por 04 (quatro) meses o prazo contratual, a partir de 23/02/2011 com trmino previsto para 22/06/2011.III.O valor mensal atual do presente contrato de R$ 20.982,00 (vinte mil, novecentos e oitenta e dois reais), perfazendo o valor total de R$ 83.928,00 (oitenta e trs mil novecentos e vinte e oito reais).IV.Emita-se Nota de Empenho no valor estimado de R$ 83.928,00 (oitenta e trs mil novecentos e vinte e oito reais), onerando a dotao 58.10.15.452.1460.2.323.3.3.90.39.00.00 do oramento vigente.SPMB/COORDENADORIA DE ADMINISTRAO E FINANASPROCESSO N. 2010-0.165.848-1DespachoNo uso das atribuies a mim delegada atravs da Portaria n. 16/SPMB/2009, e em conformidade com o artigo 65 da Lei Federal n 8.666/93 e alteraes subseqentes:I.Autorizo o aditamento do ajuste celebrado com a Construtora Lettieri Cordaro Ltda., inscrita no cadastro nacional de pessoa jurdica n 07.879.965/0001-45, consubstanciado atravs do Termo de Contrato 39/SPMB/2010, cujo objeto a execuo de reforma de rea de prtica esportiva, na Avenida Irec, s/n. - Pq. Europa.II.Prorrogao do prazo para execuo dos servios por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 08/03/2011 e trmino previsto para 05/07/2011.III.Acrscimo sobre o valor inicial contratado no valor de R$ 192.694,68 (cento e noventa e dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).IV.O valor atualizado do presente contrato de R$ 983.371,96 (novecentos e oitenta e trs mil trezentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos).V.Emita-se Nota de Empenho no valor correspondente, one-rando a dotao apropriada do oramento vigente.

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    PARELHEIROSRETIFICAO DO DESPACHO DE HOMOLOGAO REFERENTE AO PREGO PRESENCIAL N 009/SPPA/2010 PUBLICADO NO DOC EM 29.12.2010 PAG .672010-0.079.498-5 ONDE SE L: com preo mensal de R$3.240,00 totalizando o valor de R$38.800,00. LEIA-SE: com preo mensal de R$3.240,00 totalizando o valor de R$38.880,00

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    PERUS2011-0.038.232-8 1.Diante dos elementos contidos no presente e nos termos da competncia delegada atravs da Lei 13399/02, art. 9, AUTORIZO a aquisio de textura tipo grafiato rstica, seladora acrlica e massa corrida para serem utilizadas na sala do CAT Perus desta Subprefeitura, atravs de DISPENSA DE LICITAO, conforme especificado na requisio de fls. 01, memo 006/SP-PR/CAF/SAS/11, para a empresa R B F DISTRIBUIDORA E SERVIOS ELETRONICOS LTDA ME, CNPJ 11.031.398/0001-40, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei Federal 8666/93, com a nova redao dada pela Lei Federal 8.883/94, e Lei Municipal n 13.278/02 regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e Decreto 52.087/11, pelo valor total R$ 2.198,00 nas condies estipuladas na proposta de fls. 04 apresentada pela empresa.2.Outrossim, AUTORIZO a emisso da nota de Empenho, que valer como contrato, onerando a dotao 41.10.15.122.2610.2365.3390.3000 e por ocasio da retirada da mesma, a empresa dever apresentar originais ou cpias autenticadas dos documentos estabelecidos no item 4 da Orientao Normativa 003/2001-SJ-G de 23.06.01, que devero estar em vigor na data da contratao e apresentadas no original ou por cpia autenticada.2011.0.041.652-4 1.Diante da competncia a mim delegada atravs da Lei Municipal n 13.399/02, e com base no disposto no artigo 24 inciso VIII da Lei 8.666/93 e no artigo 1 do Decreto 29.062/90, AUTORIZO a emisso da Nota de Empenho em favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO BSICO DO ESTADO DE SO PAULO SABESP, CNPJ 43.776.517/0001-80 no valor de R$ 875,00, onerando a dotao 34.10.14.422.1160.8408.3390.3900 Centro de Cidadania da Mulher para fazer face com as des-pesas de consumo de gua e Esgoto desta SP/PR, e demais em-penhamentos que vierem a ocorrer durante o exerccio de 2011.2011-0.038.265-4 1-No uso das atribuies a mim conferidas pela Lei Municipal n 13.399/02, art. 9 e dos elementos con-tidos no presente, AUTORIZO a aquisio de copos plsticos des-cartveis para serem utilizados em diversas unidades desta Sub-prefeitura de Perus atravs ATA de RP 011/SEMPLA-COBES/2010, cuja detentora a empresa PAPA LIX PLSTICOS E DESCART-VEIS LTDA, CNPJ 00.504.095/0001-80, no valor de R$ 3.520,00.2-Outrossim, AUTORIZO a emisso da Nota de Empenho que valer como contrato, onerando a dotao 41.10.15.122.2610.2365.3390.3000, para cobertura da despesa no presente exerccio, sendo que por ocasio da retirada da N.E., a empresa dever apresentar os documentos exigidos pela Ata de R P 011/SEMPLA-COBES/2010 e demais exigidos pela legislao vigente.2011-0.038.252-2 1-No uso das atribuies a mim conferidas pela Lei Municipal n 13.399/02 e dos elementos contidos no presente, AUTORIZO a aquisio de acar refinado que ser utli-zado em diversas unidades desta Subprefeitura de Perus atravs ATA de RP 010/SEMPLA-COBES/2010, cuja detentora a empresa COMERCIAL DAMBROS LTDA, CNPJ 64.566.292/0001-07, no valor de R$ 2.704,00.2-Outrossim, AUTORIZO a emisso da Nota de Empenho que valer como contrato, onerando a dotao 41.10.15.122.2610.2365.3390.3000, para cobertura da despesa no presente exerccio, sendo que por ocasio da retirada da N.E., a empresa dever apresentar os documentos exigidos pela Ata de R P 010/SEMPLA-COBES/2010 e demais exigidos pela legislao vigente.

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