checklist_atividades da gestão de projetos 0905

8/17/2019 Checklist_Atividades Da Gestão de Projetos 0905

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Atividades

1

2

I n i c i a ç ã o

3

4

5

6

7

8

9

P l a n e j a m e n t o

10

11

12

13

14

15

16

17

1819

20

21

22

C o n t

r o l e

23

24

Personagens importantes GP

Método IMAM adaptado

Descri!es iniciais

E x e c u ç

ã o


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25

26 E n c e r r a m e

n t o


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Gestão de Projetos

Introdução

Descri"o do gr#po e do pro$eto

Descrição/Documentos

Pro$eto %s& 'otina

(ic)os de %ida dos pro$etos

PLANO DO PROJETO*ic+a de (adastro de ,port#nidade de Pro$eto

-ermo de A.ert#ra de Pro$eto / Pro$ect (+arter

*orm#)rio de tae+o)ders

*orm#)rio de 'iscos 2 riscos

Dec)ara"o de scopo

P)ano de Gerenciamento do scopo

(+ec/ist

Insira o desen+o da deta)+ada

Identica"o de 'iscos

Preenc+a o P)ano da :#a)idade

Insira o cronograma Grco de Gantt do Ms Pro$ect

ista das necessidades de a:#isi"o se necessrio

P)ane$amento de ';)a.orar a matri< de distri.#i"o de responsa.i)idades&

(+ec/ist

(+ec/ist

(+ec/ist

=#sticar a di>erena entre a primeira e a depois de terp)ane$ado a :#a)idade e denido os riscos

*aorma!es? garantias de:#a)idade? a:#isi"o de materiais e e:#ipamentos&

(ontro)e do tempo? contro)e de c#stos? contro)e do escopo? contro)edas m#danas? contro)e dos riscos? administra"o dos contratos? gest"o

das partes interessadas e gest"o de con@itos&


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(+ec/ist

'e#ni"o de )i!es aprendidas? e%ento de encerramento? >ec+amentoadministrati%o


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Geren

Sponso

Direto


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Ste


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e de projeto eequipe

do projeto

ia e shareholdersda ETO


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akeholders - partesvolvidas externas e

internas


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RESPONSÁVEL

Vendedores, Escritório de projetos da empresa;especialistas da empresa; gerências que aprovam as

etapas do projeto


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Gerente do projeto, clientes, equipe de projeto que incluiespecialistas no assunto do projeto e gerências que

aprovam as fases do projeto


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INICIAÇÃOContato preliminar

Prospect qali!ica"o

Análise de riscos e das respostas.

Proposta "e!ini"a

Elabora!o da proposta t"cnica

Proposta Encamin#a"a

Proposta aceita

Elaborar documento de gerenciamento do escopo

Elabora!o da agenda do projeto #marcos$c%ave&.

'reenc%imento da (ic%a de cadastro deoportunidade.

)efini!o do 'rojeto #denomina!o, estrat"gia,escopo, premissas...&.

*evantamento de dados sobre a oportunidade#anota+es, plantas, relatórios, tabelas,prospectos...&.

)imensionamento dos recursos %umanos para oprojeto #equipe&.

Avalia!o de viabilidade t"cnica pela interveniente#aceitar ou declinar da oportunidade&.

dentifica!o do projeto #identifica!o no cadastro deoportunidades&.

'recifica!o $ oramento preliminar #planil%a decusto&.

Elabora!o da proposta comercial ou apresenta!opara diretorias

Avalia!o de viabilidade econ-mico$financeira#aceitar ou declinar da oportunidade& e aprova!opela interveniente

Apresenta!o e aprova!o da proposta peloconvenente ou contratante


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Assinatura do contrato.

)etal%amento do fluo de caia do projeto.

/euni!o para passagem do bast!o #se necessário&.

Proposta recsa"a

dentifica!o do motivo #se proposta recusada&.

Avalia!o do processo.

Passa$em "o %ast&o/euni!o de direcionamento da equipe.

0onfirma!o da lista de sta1e%olders

PLANEJA'ENTO

Estrutura!o do plano do projeto #pasta&

Plane(ar escopo

)efinir o escopo do projeto $ detal%ar 234

Plane(ar qali"a"e

Plane(ar riscos

Análise de riscos e das respostas e revisar 234.

Plane(ar tempo) recrsos e cstos

Plane(ar recrsos #manos'lanejar recursos %umanos

Plane(ar comnica*&o

Elabora!o do plano de comunica+es

*i+es aprendidas no processo de venda.

/euni!o de abertura #kick-off & com a equipe docliente

Pro(eto inicia"o

Elabora!o do plano de gerenciamento da qualidadee revisar 234

Elaborar cronograma detal%ado do projeto esubmeter a aprova!o


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Plane(ar aqisi*+es

E,EC-ÇÃO E CONTROLEPro(eto em e.ec*&o

*evantamento de informa+es. Análises e estudos.

0oncep!o da solu!o.

Valida!o da concep!o.

)etal%amento da concep!o.

'lanejamento da implementa!o.

/egistros de andamento.

5anuten!o da baseline.

EVA #se requerido&.

/elatórios de progresso./euni+es de acompan%amento.

ENCERRA'ENTOPro(eto concl/"o

/euni!o de li+es aprendidas com equipe

Evento de encerramento.

Encamin%amento do formulário de avalia!o

(ec%amento administrativo do projeto.

Apresenta!o no treinamento cru6ado.

Elabora!o de estudo de caso #se requerido&

/euni+es de revis!o #se requerido ).

Pro(eto encerra"o


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DESCRIÇÃO ADICIONAL

nserir proposta no 'ortfólio de projetos

Elaborar 234 preliminar e análise de custos

)escri!o do /esponsável pela identifica!o doprojeto.

)eve ser preenc%ida junto ao cliente, reunirdocumentos e informa+es fornecidas pelo cliente

0riar aneos e apêndices no 'roject 0%arter cominforma+es relevantes7 'E48A*

Elaborar material de apresenta!o da proposta paradiretorias #cliente e interveniente&

Aplicar m"todos de cálculo 8/, V'*, 'A93A0: ematri6es de tomada de decis!o


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/egistrar li+es aprendidas

/egistrar li+es aprendidas

/evisar (ormulário de sta1e%olders

234 detal%ada

tili6ar soft


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0oletar m"tricas de projeto

/edigir atas de reuni+es

Encerrar contratos

Aplicar m"todo eistente na organi6a!o para fins deaquisi!o e compra.

Aplicar checklist de passagem de fase




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DOC-'ENTOS

(ic%a de cadastro de oportunidade

'roject 0%arter $ )ocumento


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(ormulário de li+es aprendidas

(ormulário de li+es aprendidas

0%ec1list de fase inicia!o

'lano da qualidade

'lano de gerenciamento dos riscos

5atri6 de A8V > /E4'

5odelo de avalia!o individual

'lano de comunica!o e gest!o de sta1e%olders

(ormulário de distribui!o de informa+es

)ocumento de coleta de m"tricas5odelo de Atas

'lano do projeto $ documento do


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0%ec1list de fase de planejamento

)ocumento de coleta de m"tricas

5odelo de Atas

0%ec1list de fase de eecu!o e controle

(ormulário de avalia!o do treinamento

0%ec1list de fase de encerramento


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ia e s+are+o)ders da -,

ro$eto e e:#ipe

tae+o)ders / partes en%o)%idas

eternas e internas


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Diretoria e s+are+o)ders da -,


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Descri*&o "

NO'E DA E'PRESA0

NO'ES DOS CO'PONENTESDO 1R-PO0

2REVE DESCRIÇÃO DAE'PRESA E TIPO DE PROJETO


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$rpo e "o pro(eto


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3ic#a "e Ca"astro "e Oportni"a"e "e Pro(et

Identifcação do lienteE!presa"

#o!e contato"

Tele$ones"

Endereço"

Tipo de %rojeto &'reve descrição do projeto(


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)espons*vel pelo atendi!ento ou venda#o!e"

+,enda!ento da visita preli!inar

or*rio"

.ocal"

? @B(ic%a cadastro oport

Data" BBBBCBBBBCBBBBBBB

O contato $oi" -e)e>nico Presencia)

DataEBBBBCBBBBCBBBBBBB


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Ati4i"a"e 5Pro(ect C#arter 6 escre4er o o%(eti4o "o pro(eto

#o!e do projeto"

+ssinatura"

/ustifcativa do projeto

Fcitar a ra#n"oH

+provado por"

Data de aprovaçã

F descre%er os o.$eti%os do pro$eto? o# se$a? o :#e se :#er a)canar com os res#)tados do pro$eestratégicos da empresaH


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%re!issas &hip3teses( e restriç4es para o projeto

%re!issas &hip3teses(

5acro 6ases7 pra8os e custo

Macro >ase Data )imite

usto total

%rincipais envolvidos

Desi,nação de ,erente

Gerente do pro$eto

imites de a#toridade

? @CB'roject 0%arter

F)istar as +ipJteses :#e de%em ser ass#midas pe)a e:#ipe de p)ane$amento?con+ecidas até o presente momentoH

F)istar as restri!esprincipa)mente as r


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os :#e o pro$eto trarH

pe)o pro$eto programa da empresa :#e o pro$eto

9ersão" B&B

o" BBBCBBBCBBBBB

to? e re)acion/)os com os o.$eti%os


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)estriç4es

(#sto

Fnome e >#n"oH

impostas ao gerenciamento do pro$eto?>erentes a c#sto? pra


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Data0 Pro(eto0

; ;


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1erente "o pro(eto0 Ela%ora"o por0


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Ati4i"a"e 8

3OR'-LÁRIO DE STA9E:OLDERS

P>$ina0

Car$o;Compet?ncia e-mail Tele!one;3a.


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Apro4a"o por0


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En"ere*o O%s


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Ati4i"a"

3orml>rio "e riscos < riscosB 7 somente i"enti!iomente identica"o do risco

#o!e do projeto"

Gerente do projeto"

+ssinatura"

Deno!inação do risco"Descrição do risco"

E!presa 1 2r,ão 1 Setor1 %ro,ra!a" Fnome do c)iente Jprograma da empresa :#e o pro$eto est inseridoH

Ela0orado por" Fnome e >#n"oH

+provado por" Fnome e >#n"oH

:

Etapa" Identifcação do )isco

;

Etapa" +valiação do )isco

I!pacto" ¢ 5 a)to ¢ 4 médioCa)to ¢ 3 médio

%ro0a0ilidade" ¢ 5 a)ta ¢ 4 médiaCa)ta ¢ 3 média

<

Etapa" Desenvolvi!ento da )esposta


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Estrat=,ias para eli!inar ou redu8ir este risco &!ini!i

)espons*vel"

I!pacto reavaliado"

Ocorr>ncias e alteraç4es"

? @DB (orm /iscos

?

Etapa" +co!panha!ento do )isco

o )espostas inclu@das na A'S1rono,ra!a


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@

a*&o "o risco

g"o? setor da empresa respons%e) pe)o pro$eto

Data de aprovação" BBBCBBBCBBBBB

#

Identifcação

¢ 2 médioC.aio ¢ 1 .aio

¢ 2 médiaC.aia ¢ 1 .aia


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ar i!pacto e1ou pro0a0ilidade("

Data de onclusão"

%ro0a0ilidade reavaliada"

)e,istros adicionais" Kerso o# Aneos


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#o!e do projeto"

Gerente do projeto"

+ssinatura"

Deno!inação do risco"Descrição do risco"

E!presa 1 2r,ão 1 Setor1 %ro,ra!a" Fnome do c)iente Jrg"o?programa da empresa :#e o pro$eto est inseridoH



:

Etapa" Identifcação do )isco

;

Etapa" +valiação do )isco

I!pacto" ¢ 5 a)to ¢ 4 médioCa)to ¢ 3 médio ¢ 2

%ro0a0ilidade" ¢ 5 a)ta ¢ 4 médiaCa)ta ¢ 3 média ¢ 2

<

Etapa" Desenvolvi!ento da )esposta


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Estrat=,ias para eli!inar ou redu8ir este risco &!ini!i8ar i

)espons*vel"

I!pacto reavaliado"

Ocorr>ncias e alteraç4es"

? @DB (orm /iscos

?

Etapa" +co!panha!ento do )isco

o )espostas inclu@das na A'S1rono,ra!a


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etor da empresa respons%e) pe)o pro$eto


#

Identifcação

médioC.aio ¢ 1 .aio

médiaC.aia ¢ 1 .aia


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pacto e1ou pro0a0ilidade("

Data de onclusão"

%ro0a0ilidade reavaliada"

)e,istros adicionais" Kerso o# Aneos


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DE.+)+BCO D

E!presa 1 2r,ão 1 Setor1 %ro,ra!a"

#o!e do projeto"

+provado por"

+ssinatura"

/ustifcativa do projeto

O0jetivo&s( do projeto

Descrição do&s( produto&s( ou serviço&s( do projeto

.ista de entre,as do projeto

Estrat=,ia de condução do projeto

)esponsa0ilidades dos setores envolvidos

Gerente do projeto"

Ela0orado por"


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5acro 6ases7 pra8os e custo

Macro fase

%re!issas &hip3teses( e restriç4es para o projeto

%re!issas &hip3teses(

Equipe de %laneja!ento do %rojeto

O0servação


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E ESO%O

9ersão"

Data de aprovação"


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Data limite Custo

Custo total

)estriç4es


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Plano "e 1erenciamento "o Escopo

#o!e do projeto"

Gerente do projeto"

+ssinatura"

O0jetivos do plano de ,erencia!ent

Gerencia!ento do escop

)euni4es

)euni4es da equipe de proj

)euni4es de planeja!ento ,l

E!presa 1 2r,ão 1 Setor1 %ro,ra!a" Fnome do c)iente Jrg"o? setor da empresa resest inseridoH




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)euni4es ,erenciais

Gerencia!ento de !odifcaç4es d

.iç4es +prendidas

+provação+ssinatura Gerente do %rojeto"

+ssinatura Gerente +d!inistr"

+ssinatura Diretor da e!presa"

? @B'lano gerenc escopo


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+provada"

? @B'lano gerenc escopo


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do escopo

to

0al

pons%e) pe)o pro$eto programa da empresa :#e o pro$eto

9ersão" B&B



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o escopo





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)eprovada"


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SO.IIT+BCO DE 5ODI6I+BCO DE ESO%O - 5E

#o!e do projeto"

Gerente do projeto"

)equerido por"

Descrição"

5otivo"

I!pacto"

Escopo"

usto"

%ra8o"

E!presa 1 2r,ão 1 Setor1 %ro,ra!a" Fnome do c)iente Jrg"o? setor da empresa respons%e) pe)o pro$eto prempresa :#e o pro$eto est inseridoH


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o!ent*rios"

Docu!ento de re$er>ncia"

+nexos"

%arecer"

+provação

+ssinatura Gerente do %rojeto"



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5E #

Setor"

Data dae!issão"

grama da


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DataEBBBBCB BBBCBBBBBBB

Data"


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Plano "e 1erenciamento "


#o!e do projeto"

+provado por"

+ssinatura"

O0jetivos do plano de ,erencia!ento do escopo

Gerencia!ento do escopo

)euni4es

)euni4es da equipe de projeto

)euni4es de planeja!ento ,lo0al

)euni4es ,erenciais

Gerente do projeto"

Ela0orado por"


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Gerencia!ento de !odifcaç4es do escopo

.iç4es +prendidas

+provação

+ssinatura Gerente do %rojeto"




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o Escopo

9ersão"



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im L"o

+ssinaturEspaço pa


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C#ec7List

: 6ase de Iniciação

Prosseg#ir para >ase de p)ane$amento do escopo

G%"a justifcativa7 caso o projeto seja a0ortado

1& A proposta é coerente com a Kis"o e o P)ane$amento estratégico da organiorma)ioram esta.e)ecidas e %a)idadas $#nto ao c)iente

5& A stratégia e o scopo do pro$eto est"o c)aramente denidos

6& A proposta possi.i)ita 'es#)tados e 'etorno so.re o in%estimento compat%eis com as espectati%as da organiens%e)

8& Nma a%a)ia"o pre)iminar de riscos >oi rea)iorma de s#porte? treinamento? direcionamento eCo# acompan+amento di>erenciados

12& -oda in>orma"o re)e%ante necessria para prosseg#ir o pro$eto esta disponi%e) e organioi s#.metido e apro%ado pe)o c)iente e organi


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e origem e

s premissas

ers

soas


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3orml>rio "e Li*+es Apren


#o!e do projeto"

+provado por"

+ssinatura"

+specto Si! #ão

1& ,s prod#tos entreg#es correspondem aos descritos na proposta eec#ti%a

2& *oi e)a.orado #m re)atJrio de a#ditoria na) dos res#)tados

3& ;o#%e des%ios entre os praeitos

8& A e:#ipe co# satis>eita com o apoio dos patrocinadores

9& ;o#%e coopera"o e comprometimento das pessoas

10& , pro$eto >oi .em administrado

11& ;o#%e pro.)emas de com#nica"o

Gerente do projeto"

Ela0orado por" 9ersão"



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12& , pro$eto >oi .em doc#mentado

14& , :#e >aramos da mesma >orma

15& , :#e >aramos de maneira di>erente

16& , :#e sa.emos +o$e? e :#e n"o sa.amos antes do pro$eto

17& #e recomenda!es de%emos inc)#ir para me)+orar os prJimos pro$etos

13& ,s >ornecedores entregaram se#s prod#tosCser%ios em con>ormidade comas especica!es com.inadas


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i"as

#ais >oram as ca#sas dos des%ios

Por :#O

Por :#O

Por :#O

o!ent*rios #ti)io)+as adicionais? senecessrio


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(ormulário para

%roposta Executiva do %rojetoProjeto:

Aqui você informa o nome do projeto e, ao lado, o código de referência, se houver.

+n*lise da 9ia0ilidade T=cnica

Lormas %eri>icadas igOncias )egais %eri>icadas 'estri!es

+n*lise de 9ia0ilidade 6inanceira

Situação +tual" p)i:#e as condi!es originais? sem a

inter%en"oCimp)ementa"o do pro$eto

9anta,ens" Desta:#e a:#i os pontos positi%os :#e aimp)ementa"o do pro$eto trar para a organiorma rea)ista e :#anticada ser"o a#ditados noencerramento do pro$eto&

%ro,n3stico reali8ando a proposta" Descre%a o :#e acontecercaso a proposta se$a aceita e imp)ementada

)ecursos" 'e)acione os rec#rsos/c+a%e re:#eridos? de >orma :#epossamos a%a)iar os inter/re)acionamentos mais crticos&

%re!issas" Desta:#e as Qregras do $ogoR? :#er se$am eternas?:#er se$am internas esta.e)ecidas pe)a e:#ipe do pro$eto& empre:#e poss%e)? proc#re identicar a %er.a dispon%e) S'TU&

+spectos Fualitativos"e +o#%erem? re)acione a:#i os retornos intang%eis :#e se$am re)e%

rono,ra!a"


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Data"

Anee doc#mento (ronograma do Pro$eto? se +o#%er&

Investi!entos para I!ple!entação"In>orme tota) orado? a %a)or presente S'TU

9ariação patri!onial &Invent*rio("In>orme o tota) do ati%o imo.i)i


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JB-007

am.ientais %eri>icadas n%o)%idos com#nicados

Código:

Situação proposta" Proc#re descre%er as condi!es >#t#ras?

:#ando o pro$eto ti%er sido conc)#do e p#dermos des>r#tar de se#sres#)tados&

Desvanta,ens" e$a transparente e sincero? apresentandotam.ém os aspectos negati%os :#e a no%a rea)idade ter? seeistirem&

Estrat=,ias" p)i:#e a metodo)ogia de tra.a)+o? em termos dese#s conceitos >#ndamentais e tecno)ogias en%o)%idas a)ternati%aesco)+ida para a eec#"o do pro$eto&

%ro,n3stico não reali8ando a proposta" Descre%a o :#eacontecer caso a proposta n"o se$a aceita e n"o +a$a m#dana&

Envolvidos" 'e)acione as organietadas pe)o pro$eto? de >orma :#e se antecipe as de%idascom#nica!es re:#eridas&

)estriç4es1o0st*culos" A%a)ie? pre)iminarmente? os riscosen%o)%idos e poss%eis impactos organi


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Anee a:#i ,ramento W *)#o de caia do pro$eto&

Despesas de Operação" In>orme despesas operacionaisCMan#ten"o S'TCmOsU

%a0ack"(a)c#)e o perodo de retorno do in%estimento SmesesU

usto do capital"Apresente o Xo in>ormado por nanas SVaaU

)eturn-o$-#et-+ssets"(a)c#)e ',LA PCAti%o SVU? se a organiorma!es a:#i&

adas a:#i&

por"m decide e apro%o#

*orm#)ario Proposta ec#ti%a doPro$eto&doc


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Ati4iInsira o desenho da A'S detalhada


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a"e


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Tipo Risco


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Estratégias de resposta ao risco (TenStep )

Deixe-o (Aceitação): Esta abordagem deve ser usada somenteocorrer#$onitore o risco: %este caso, o &erente de 'roeto não manea

probabi!idade de!e ocorrer# Esta abordagem pode *uncionar paraEvite o risco ('revenção): Evitar o risco signi*ica ue a situaçe*ica+ de e!iminar riscos, mas obviamente pode ser uti!i+ada soTrans*er.ncia do risco: Em a!guns casos, a responsabi!idade deuma outra entidade ou a um terceiro#$itigação do risco: %a maioria dos casos, esta é a abordagem agera!mente os passos pr-ativos devem ser executados para asue o e*eito (impacto) do risco sea minimi+ado caso este ocorrsupe-se ue os p!anos de risco esteam estabe!ecidos para mit


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Pro(eto0

Pro%a%ili"a"e Nota !inal Resposta


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para riscos de baixo impacto, ou para aue!es ue são improv"veis

pr ativamente o risco, mas monitora-o ao !ongo do tempo, para v

riscos sérios, ue não seam prov"veis de ocorrer#o ue est" causando o prob!ema sea e!iminada# Esta é uma maneiente em determinadas situaçes nicas#

erenciamento de risco pode ser removida do proeto, atribuindo o

ser tomada# Se um risco *oi identi*icado e *or preocupante para o pegurar ue o risco não ocorrer"# /utro dos obetivos da mitigação# 'ara as *ina!idades do 'rocesso de &erenciamento do 'roeto Tengar o risco#


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Respons>4el


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e

r a

a muito

isco a

oeto,garantir

Step,


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Plano "a ali"a"eE!presa 1 2r,ão 1 Setor1 %ro,ra!a" 6ast'eer Serviços de onveni>ncia1 lostica1 Garantia da qualidade

Descrição da qualidade da ,estão do projeto

:-Etapa" 'e0ida ,elada

'e:#isito/ -emperat#ro /2Y ( a /4Y (

*erramenta/ *o)+a de Kerica"o

(ontro)e/ Kericar trOs %eorme? cericando/se :#e est intacta cascos& (ertica/se :#e o tempaerta#ra est noregistro de /4Y(

Processo/ ApJs )iga"o do c)iente? anotar o +orrio inicia) do pedido& , co)a.orador da )ogisitca? %ericar o me)+or @#o a percorrer? $#nto os pedidos :#e se$am da mesma regi"o& (ertica/se da temperat#ra do (oo)er&


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/ustifcar a di$erença entre a pri!eira A'S e a A'S depo


109/133

Ati4i"a"e F5

is de ter planejado a qualidade e defnido os riscos


110/133


111/133

Insira o cronograma Grco de Gantt do Ms Pro$ect


112/133


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Ati4i"a"e F8

.ista das necessidades de aquisição &se necess*rio(


114/133


115/133


116/133

Ati4i"a"e F

onfr!ar co!o serão reali8adas as reuni4es de projeto7 periodicidadee que! deve estar presente a cada tipo de reunião &plano de,erencia!ento do escopo(


117/133

Ati4i"a"e FG

%laneja!ento de )


118/133


119/133

im L"o

+ssi

Espa


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Ati4i"a"e


121/133

: Lo caso de +a%er a)ser rea)i


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123/133

im L"o


124/133

Ati4i"a"e aces da organi


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: (itar como ser rea)

p)ane$amento&


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Ati4i"a"e


127/133

a ta.e)act e do


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129/133

Ati4i"a"e


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Ati4i"a"e


131/133

o item do p)ane$amento&

$amento&

do item do p)ane$amento&


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im L"o


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Ati4i"a"e

checklist_atividades da gestão de projetos 0905

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