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Manual de SGI - SSMA Seção Seção IV - CHECK LIST DE INSPEÇÕES Assunto 1. CHECK LIST DE INSPEÇÕES DE EFETIVIDADE

Revisão 2 – EV-Novembro/2012

Checklist das Normas Regulamentadoras Ministério do Trabalho e Emprego POOL DE CAMPOS ELÍSEOS 30/NOV/2012


NRs 1: Disposições gerais

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 1 (NR 1) Disposições gerais Estabelece o campo de aplicação das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, os direitos e obrigações do Governo, dos empregadores e dos empregados. Itens mais importantes item 1.1: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS As Normas Regulamentadoras são de observância obrigatória pelas em-presas privadas e públicas...que possuam empregados regidos pela Con-solidação das Leis do Trabalho CLT


NRs 1: Disposições gerais

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item 1.7: CABE AO EMPREGADOR: a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais sobre segurança e medi-cina do trabalho; b) Elaborar Ordens de Serviços sobre segurança e medicina do trabalho... c) Informar aos trabalhadores:

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Políticas e Diretrizes estabelecendo e informando a obrigação legal da Admi-nistração do Pool referentes ao cum-primento das NRs - Normas Regula-mentadoras e outras exigências dos Órgãos governamentais sobre seguran-ça e medicina do trabalho. . Contratos de Prestação de serviços com cláusula ou anexo estabelecendo as responsabilidades da Administração do Pool e das empresas contratadas sobre a segurança e medicina do tra-balho. . Análises de Riscos, Manuais e Proce-dimentos de trabalho no Pool. . Acesso e conhecimento dos empre-gados do Pool e de empresas de pres-tação de serviços aos Manuais e proce-dimentos. . Supervisão das atividades dos presta-dores de serviços: . Documentos que demonstrem a participação em reuniões periódi-cas, Diálogos Diários de Segurança, investigação de acidentes. . Permissões para trabalhos.

. Certificados de treinamentos: de indução e exigidos pelas Normas regulamentadores: (espaços confi-nados, instalações e serviços em eletricidade, trabalho em recinto confinado e em altura..).

Contratos, Políticas, Procedimentos, Procedimentos de Controle de Trabalho, Treinamentos, Avaliações de Risco periódicas, Exigência de Treinamento em NR 10 e 33. Recomendação: incluir exigências de treinamento para NR 20 e 35 dentro dos prazos estabelecidos


NR 2: Inspeção prévia

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 2 (NR 2) Inspeção prévia Estabelece as situações em que as empresas devem solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE a realização de inspeção prévia em seus estabelecimentos. Itens mais importantes APROVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 2.1 e 2.2

Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá soli-citar aprovação de suas instalações ao Órgão Regional do MTE. O Órgão Regional, após realizar a inspeção prévia, emitirá o Certificado de Aprovação de Instalações - CAI...

2.3 A empresa poderá encaminhar ao Órgão Regional do MTE uma Declara-ção das instalações,...que poderá ser aceita pelo referido Órgão para fins de fiscalização quando não for possível realizar a inspeção prévia...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . A Administração do Pool, possuir o Certificado de Aprovação de Instala-ções. ou Protocolo do encaminhamento da De-claração das instalações do Pool.

Recomendação: Encaminhar ao MTE a Declaração das Instalações do Pool Consultar Jurídico/ RH sobre a forma de encami-nhar


NR 2: Inspeção prévia

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2.2.4 A empresa deverá comunicar e solicitar a aprovação ao Órgão Regio-nal do MTE, quando ocorrer modificações substanciais nas instala-ções...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . A Administração do Pool, possuir o Protocolo da comunicação e solicitação de aprovação, se tiver ocorrido modifi-cações nas instalações.

Recomendação: Encaminhar ao MTbE a Declaração das Instalações do Pool Consultar Jurídico/ RH sobre a forma de encami-nhar

2.2.6 A Inspeção prévia e a Declaração de instalações,... constituem os elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie suas atividades livre de riscos de acidentes e/ou doenças do trabalho, razão pela qual o estabelecimento que não atender ao disposto fica su-jeito ao impedimento de seu funcionamento... até que seja cumpri-da esta exigência.


NR 4: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 4 (NR 4) Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Tra-balho SESMT Estabelece que as empresas públicas e privadas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT devem organizar e manter em funcionamento o SESMT, para promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Quadro I NR 4: Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE alterado pela Portaria 76 21/11/2008

Código G (46.81-8): Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos, gasosos, exceto gás natural e gás liquefeito de petróleo Grau de risco 3 Quadro II NR 4: Dimensionamento do SESMT Relaciona o Grau de risco com o número de empregados no es-tabelecimento Itens mais importantes item 4.2: DIMENSIONAMENTO DO SESMT O dimensionamento do SESMT vincula-se a gradação do risco da ati-vidade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constante dos Quadros I e II da NR 4... NR 4: Quadro II Dimensionamento do SESMT

Grau de risco 3: Os profissionais especializados são exigidos, a partir de 101 empregados no Pool.



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4.2.4 Havendo na empresa estabelecimento(s) que se enquadre(m) no Quadro II e outro(s) que não se enquadre(m)... o SESMT é dimen-sionado considerando o somatório dos empregados de todos os estabele-cimentos... desde que localizado no mesmo estado...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Documento que informe:

. Número de estabelecimentos e nú-mero de empregados por estabeci-mento da Administradora do POOL no estado. . Necessidade de profissionais espe-cializados no estado. . Dimensionamento do SESMT da Administradora do POOL, com nomes e especialidades dos empregados e em que estado ficam sediados esses Profissionais especializados. . Relatórios de atividades ou docu-mentos que mostrem a assistência periódica dos Profissionais do SESMT ao Pool.

O Pool e a Raízen não possuem mais de 101 em-pregados no estado. Recomendação: Confirmar o no. de empregados no estado do Rio de Janeiro e protocolar documen-to informando o no. de funcionários nas Bases e Escritórios no estado do Rio de Janeiro

item 4.5: EMPRESAS CONTRATANTES E CONTRATADAS 4.5.2 Quando a empresa contratada não se enquadrar no Quadro II (número de empregados para constituir o SESMT),...a contratante deve estender aos empregados da contratada a assistência do seu Serviço Es-pecializado...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Documentos com a participação dos empregados das empresas contratadas em treinamentos, participação em reu-niões e Diálogos de Segurança, Análise de riscos e Procedimentos para execu-ção dos trabalhos...

N/A O Pool não está obrigado a ter SESMT

item 4.7: CHEFIA DO SESMT



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Os SESMT devem ser chefiados por profissional qualificado (Especia-lizado)

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência . Documento que informe o nome, a função e a qualificação do empregado que chefia os SESMT (Engenheiro de

Segurança, Médico do Trabalho, Téc-nico de Segurança do Trabalho...)


item 4.17: REGISTRO DO SESMT A empresa deve registrar o SESMT no órgão regional do MTE...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência . A Administradora do Pool ter a cópia do Documento de registro do SESMT da empresa.



NR 5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 5 (NR 5) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA Estabelece que as empresas públicas e privadas devem organizar e manter a CIPA, em fun-ção da classificação econômica, constituída por representantes dos empregados e do em-pregador. Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE Portaria 76 21/11/2008

Código G (46.81.8): Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos, gasosos, exceto gás natural e gás liquefeito de petróleo Itens mais importantes item 5.6: ORGANIZAÇÃO A CIPA é composta de representantes do empregador e dos empregados. de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I... NR 5: Quadro I Dimensionamento da CIPA Grupo 22 A CIPA deve ser constituída a partir de 20 empregados

N° de empregados Representantes dos Empregados Representantes do Empregador titular suplente titular suplente

20 a 50 1 1 1 1

O número de empregados dos Pools (inferior a 20) não estabelece a obrigação legal de constituir a CIPA O Pool não está obrigado a ter uma CIPA constituída



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5.6.4 Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a em-presa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR 5...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Documento que formalize o Empre-gado designado pela Administração do Pool em comum acordo com os em-pregados, com prazo para início e fim das atividades (prazo 1 ano).

Recomendação: formalizar a designação do Supte como responsável pelos assuntos de segurança

item 5.16: ATRIBUIÇÕES DA CIPA Atribuições do empregado designado...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Plano de trabalho anual: metas, re-cursos e cronograma. . Relatórios ou comunicações periódi-cas sobre riscos a Segurança e Saúde dos trabalhadores, com sugestões de melhorias. . Divulgação de informações de Segu-rança e Saúde. . Participação nas análises de acidentes e as medidas preventivas propostas.

O Pool não tem CIPA



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item 5.32: TREINAMENTO 5.32.2 As empresas que não se enquadram no Quadro I, devem promover trei-namento anual para o empregado designado...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Certificado de participação no treina-mento com carga horária de 20 horas ministrado pela Empresa que adminis-tra o Pool ou por Profissional com co-nhecimento sobre o conteúdo progra-mático: . Estudo do ambiente, das condições de trabalho e dos riscos das operações. . Acidente e doenças do trabalho: Defi-nições, Procedimentos para análise, reporte de acidentes, divulgação das causas, consequências e medidas pre-ventivas. . Noções sobre legislação trabalhista e previdenciária relativas a Segurança e Saúde no trabalho. . Princípios gerais de Higiene do traba-lho e medidas de controle dos riscos ambientais (PPRA e PCMSO).

Recomendação: consolidar em um documento a evidência de treinamento do empregado designado (Supte) em: avaliação de risco, PCT, PPRA PCMSO, investigação e análise de acidentes, higiene indus-trial



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item 5.47: CONTRATANTES E CONTRATADAS 5.47 ...O Designado da empresa contratante em conjunto com a CIPA da em-presa contratada (ou Designado) definir procedimentos para a parti-cipação dos trabalhadores...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Documentos que demonstrem:

. Integração do Designado pela Administração do Pool e empresas contratadas, através de procedi-mentos para divulgação de infor-mações sobre riscos e medidas preventivas (PPRA, PCMSO, Diálo-go Diário de Segurança, por exemplo...). . Análises de Riscos e Procedimen-tos para os trabalhos. . Inspeções e recomendações (em conjunto com os representantes das empresas contratadas) para melhorar ou providenciar as condi-ções de segurança estabelecidas nas Normas Regulamentadoras.


NR 6: Equipamentos de Proteção Individual - EPI

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 6 (NR 6) Equipamentos de Proteção Individual - EPI Estabelece definições legais, forma de proteção, requisitos para comercialização e respon-sabilidades (empregador, empregados, fabricantes, importadores e Ministério do trabalho e Emprego). Itens mais importantes item 6.2: COMERCIALIZAÇÃO DO EPI 6.2 O EPI, de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto a venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação CA expedido pelo órgão nacional competente...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Fornecedores credenciados.

. EPI selecionados e especificados pela Administração do Pool. . Certificados de Aprovação no período de validade estabelecido pelo MTE, marcados nos equipamentos. . Fornecedores qualificados.

Fornecedores qualificados cadastra e cópia dos CA arquivados



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item 6.3: FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E GRATUÍTO 6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco...nas seguintes circunstâncias:

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Análises de risco que demonstrem a necessidade dos EPIs em cada função ou atividade, após analisar: . A possibilidade de proteção coletiva. . Como complemento da proteção cole-tiva. . Para atender emergência.

Incluídos no PPRA, ASTs

item 6.6: CABE AO EMPREGADOR 6.6.1 Quanto ao EPI:

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Treinamento referente ao uso ade-quado, guarda e conservação do EPI. . Termo de Responsabilidade com No-me e assinatura dos trabalhadores de-clarando terem participado do treina-mento e que usarão conforme as ne-cessidades transmitidas e que cumpri-rão as determinações do Pool sobre o uso adequado . EPIs higienizados e em perfeito esta-do de conservação. . Estoque para substituição imediata em caso de dano.

Treinamento EPI, termo de responsabilidade e es-toque no almoxarifado



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item 6.9: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA 6.9.3 Todo EPI deve apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Nome do fabricante ou do importa-dor. . Lote de fabricação.

. Número do CA.

Recomendação: incluir no inventário de EPIs o no. do CA


NR 7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 7 (NR 7) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO Estabelece os requisitos para elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. Es-tabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais. Itens mais importantes item 7.1: OBJETO 7.1.1 Os empregadores devem elaborar e implementar o PCMSO com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. 7.1.3 Cabe a empresa contratante informar... à empresa contratada os riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Comunicação formal da Administração do Pool as empresas contratadas sobre os agentes ambientais, fontes gerado-ras, concentrações e intensidades me-didas, relacionadas ao Nível de Ação e necessidades de medidas preventivas ou medidas de controle.

. PCMSO elaborado e implementado pelas empresas contratadas que aten-da os itens que constam dessa lista de verificação.

. Carta de comunicação aos contrata-dos sobre a disponibilização do PCMSO e PPRA da Administradora do Pool para auxiliá-lo na preparação de seus pro-gramas, antes do mesmo iniciar seus trabalhos no Pool.

Treinamento de Indução, reciclagem via DDS, etc. com registros formais Recomendação: Formalizar em documento às con-tratadas os riscos identificados no PCMSO PRA PCMSO de empresas contratadas arquivadas no Pool



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item 7.3: RESPONSABILIDADES 7.3.1 Compete ao empregador... indicar o Médico do trabalho para coorde-nar a execução do PCMSO...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . A Administração do Pool ter formali-zado o nome e os contatos do Médico Coordenador do PCMSO.

Coordenador Médico, responsável pelo PCMSO

7.3.2 Compete ao Médico Coordenador...realizar os exames: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissional...

Atendido sim não Como adequar X Evidências

. O Coordenador ou o médico indicado pelo Coordenador, conhecer o PPRA (o ambiente, as condições de trabalho e os riscos ambientais). . Estar contemplado no PCMSO: . Todos os trabalhadores registra-dos na Administração do Pool. . Exames médicos estabelecidos por tipo (admissional, periódico, demissional...) e função, os resul-tados e a comunicação ao traba-lhador. . Histórico de comprometimento da saúde relacionado a exposição (ver PPRA). . Exames médicos complementares Exposição: tolueno, xileno (aditi-vos) Benzeno (gasolina) e outros a critério médico

Os riscos e os exames complementares estão esta-belecidos no PCMSO e devidamente cumpridos através dos registros nos ASOs. O PCMSO contempla todos os pontos listados. Recomendação: avaliar com Corrd Médico a neces-sidade de inclusão de série histórica de resultados dos exames no PCMSO/PPRA



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item 7.4: DESENVOLVIMENTO DO PCMSO 7.4.3 A avaliação clínica...deve obedecer os prazos e a periodicidade...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Exame médico ADMISSIONAL:

Realizado antes do trabalhador iniciar as atividades. Realizado em conformidade com as características das atividades for-malmente relacionadas.

. Exames médicos PERIÓDICOS: Anual ou em período menor a critério do médico.

. Exame médico DEMISSIONAL: Até a data da homologação, desde que o último exame médico tenha si-do feito há mais de 90 dias.

Periodicidades definidas no PCMSO e cumprimento evidenciado nos ASOs.



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7.4.4 O Médico deve emitir o Atestado Médico de Saúde Ocupacional ASO em duas vias...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Uma via do ASO arquivado no local de trabalho do trabalhador, à disposi-ção da fiscalização. . Uma via do ASO entregue ao traba-lhador. . Conteúdo do ASO:

. Nome do trabalhador, número da identidade e função. . Riscos ocupacionais (referencia-dos ao PPRA) do local de trabalho. . Procedimentos médicos aos quais o trabalhador foi submetido, (exa-mes complementares), data da rea-lização. . Nome: Médico Coordenador / CRM. . Definição: APTO OU INAPTO para a função. . Médico encarregado dos exames: Nome, carimbo, CRM, data e conta-to.

ASOs arquivados e disponíveis

7.4.6 O PCMSO deve obedecer a um planejamento anual em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Relatório anual com o número e a natu-reza dos exames médicos (avaliações clí-nicas e exames complementares) e re-sultados considerados anormais. . Planejamento para o próximo ano.

item 7.5: PRIMEIROS SOCORROS



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7.5.1 Todo o estabelecimento deve estar equipado com material para aten-dimento de Primeiros socorros...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . A Administração do Pool possuir relação dos materiais e recursos para Primeiros socorros.

. Materiais e recursos guardados em local específico e de fácil acesso.

. Trabalhadores do Pool com Certificados de treinamentos e reciclagem para atendimento de Primeiros socorros.

. O Pool possuir Plano de Emergência Médica

Recomendação: avaliar com o Coord Médico a dis-ponibilização da lista de materiais de primeiros socorros


NR 9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 9 (NR 9) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA Estabelece os requisitos para elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais visando preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da Antecipação, Reconhecimento, Avaliação e Controle da ocorrência de riscos. Itens mais importantes item 9.2: ESTRUTURA DO PPRA 9.2.2 O PPRA deve estar descrito no Documento Base... disponível para o imediato acesso às autoridades...

Atendido sim não Como adequar X Evidências Conteúdo do Documento Base:

. Antecipação e Reconhecimento dos agentes ambientais. . Prioridades e metas para avaliar e con-trolar a exposição aos agentes. . Avaliação e monitoramentos da exposi-ção dos trabalhadores. . Registro dos resultados das avaliações e forma de divulgação aos trabalhadores definida. . Implantação de medidas de controle e avaliação da eficácia. . Análise global e Planejamento anual com metas, prioridades e cronograma.

Definições importantes (NR 9, Item 9.1.5): Agentes físicos: ruído, vibração, pressões anormais, temperaturas anormais, radiações io-nizantes e não ionizantes.

Agentes químicos: substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no orga-nismo pela via respiratória (poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores) ou no conta-to com a pele possam causar lesões ou serem absorvidos pelo organismo ou ainda, penetrar no organismo pela via digestiva. Agentes biológicos: micro organismos patogênicos (bactérias, fungos, bacilos, parasitas, vírus...).



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item 9.3: DESENVOLVIMENTO DO PPRA 9.3.2 A Antecipação deve envolver a análise de projetos de novas instalações ou modificações de métodos e processos de trabalho, visando identificar riscos e introduzir medidas de proteção...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Análise da exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais, em: . Obras no Pool.

. Novos produtos: combustível e aditi-vos.

. Alteração no método de trabalho.

Identificado no PPRA a substituição no ano seguin-te dos aditivos Esso por aditivos Shell. Recomendação: avaliar a inclusão no PPRA de obras previstas para o Pool

9.3.3 O Reconhecimento dos riscos ambientais deve conter...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Identificação dos riscos.

. Localização das fontes geradoras.

. Identificação das trajetórias e dos meios de propagação dos agentes. . Funções, atividades, número de tra-balhadores expostos e tipo da exposi-ção. . Histórico de comprometimento da saúde relacionado a exposição. . Descrição das medidas de controle existentes.



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9.3.4 A Avaliação (medição) deve ser realizada...para:

a) Comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos... b) Dimensionar a exposição dos trabalhadores. c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.

Atendido sim não Como adequar X

Evidências . Existência de Estratégia de amos-tragem . Medições sistemáticas e periódicas estabelecidas na estratégia de amos-tragem e no Planejamento anual: . Concentrações de vapores (ga-solina, benzeno, aditivos...) na zona de respiração dos trabalha-dores. . Intensidade de ruído na zona auditiva. . Intensidade de calor.

. Relatórios das medições com con-clusões sobre a existência de riscos na exposição dos trabalhadores, me-didas preventivas e medidas de con-trole aplicáveis.

Recomendação: completar as ações previstas no PPRA de 2011



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item 9.3.5: MEDIDAS DE CONTROLE 9.3.5.1 Devem ser adotadas medidas necessárias e suficientes para eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Medidas de controle identificadas na Antecipação e no Reconhecimento es-pecificadas e implantadas (consultar o Documento base). . Medidas de controle especificadas e implantadas para exposições aos agen-tes ambientais acima do Limite de tole-rância. (consultar os Relatórios das avaliações e o Planejamento anual do

PPRA). . Medidas de controle especificadas e implantadas em função dos exames mé-dicos periódicos indicarem desvios na saúde que possam estar relacionados a exposição aos agentes ambientais. (consultar o Programa de Controle Mé-dico de Saúde Ocupacional - PCMSO do Pool).

Obs: Não foram programadas medições no PPRA 2011

9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação das medidas de proteção coletiva devem obedecer à hierarquia...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Nos Relatórios das avaliações e no

Planejamento anual do PPRA, as me-didas de controle recomendadas e im-plantadas, atendendo em ordem de prioridade: . Medidas que eliminem ou redu-zam a formação dos agente ambi-entais. . Medidas que reduzam a concen-tração ou a intensidade dos agen-tes ambientais nos locais de traba-

Hierarquia estabelecida no PPRA



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lho. 9.3.5.5 O uso do Equipamento de Proteção individual (EPI)...deve envolver, no mínimo:

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Nos Relatórios das avaliações e no

Planejamento anual do PPRA, os EPI são selecionados e especificados em função do risco de exposição do traba-lhador: . Fichas com os resultados dos tes-tes dos EPI e aceitação dos traba-lhadores. . Relação dos cargos e EPI neces-sários. . Informações que a necessidade do uso do EPI complementa ou substitui tecnicamente as medidas de proteção coletivas. . Documento com a participação dos trabalhadores em treinamentos para o uso correto e limitações dos equipamentos.

Recibos de entrega de EPIs PPRA e Manual de Prevenção de Acidentes Treinamentos formais

item 9.3.6: NÍVEL DE AÇÃO 9.3.6.2 Devem ser objeto de controle sistemático... as exposições acima do Nível de Ação...

Atendido sim não Como adequar X Evidências Relatórios das avaliações e Planejamento anual do PPRA, estabelecem as medidas preventivas quando as concentrações (va-pores e gases) e intensidades (ruído e ca-lor) estão posicionadas entre o Nível de Ação e o Limite de tolerância.

Não foram programadas medições no PPRA 2011 Recomendação: avaliar com o Coord Médico atuali-zar o monitoramento dos riscos ambientais do Po-ol, as medições pertinentes e as recomendações resultantes

Item 9.3.6.1 Nível de Ação: valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas para minimizar a probabilidade das exposições a agentes ambientais superem os Limites de tolerân-



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cia. As ações incluem monitoramento periódico da exposição, informações aos trabalhadores e controle médico.



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item 9.3.8: REGISTRO DE DADOS 9.3.8.1 Deve ser mantido pelo empregador um registro para constituir um histó-rico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . PPRA estruturado e arquivado em pasta específica, disponível aos traba-lhadores, seus representantes e autori-dades com o conteúdo:

. Antecipação e Reconhecimento dos agentes ambientais. . Prioridades e metas para avaliar e controlar a exposição aos agentes. . Monitoramentos da exposição dos trabalhadores. . Registro dos resultados das avalia-ções e forma de divulgação aos tra-balhadores definida. . Implantação de medidas de controle e avaliação da eficácia. . Análise global e Planejamento anual com metas, prioridades e cronogra-ma.

PPRA dos últimos 3 anos arquivados e disponíveis

item 9.5: INFORMAÇÃO 9.5.2 Os empregadores devem informar aos trabalhadores, na forma apro-priada, os riscos ambientais nos locais de trabalho e as medidas preventivas...


. Comunicação formal nas Reuniões de Segurança, com nomes e assinaturas de quem apresentou e dos trabalhado-res.

. Entrevistas com trabalhadores mos-tram que sabem o que é o PPRA e seus objetivos.

Recomendação: realização de reunião específica para apresentação do PPRA Recomendação: quando da apresentação do PPRA e PCMSO em reunião da CISSMA, anexar cópia à ata



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item 9.6: DISPOSIÇÕES FINAIS 9.6.1 Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente ativida-des no mesmo local de trabalho devem executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA...

Atendido sim não Como adequar Evidência . Comunicação formal da Administração do Pool aos prestadores de serviços sobre os agentes ambientais, fontes geradoras, concentrações e intensida-des medidas, relacionadas ao Nível de Ação e necessidades de medidas pre-ventivas ou medidas de controle.


NR 10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 10 (NR 10) Segurança em instalações e serviços em eletricidade Estabelece os requisitos e condições mínimas para implementar medidas de controle e sis-temas preventivos para a segurança e a saúde dos trabalhadores que interajam em instala-ções elétricas e serviços com eletricidade. Itens mais importantes item 10.2: MEDIDAS DE CONTROLE 10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares das insta-lações elétricas do estabelecimento...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Esquemas unifilares atualizados

. Especificações do sistema de aterra-mento. . Especificação dos equipamentos e dispositivos de proteção

Definições importantes (NR 10, Item 10.8): Trabalhador qualificado: aquele que comprove conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de ensino.

Trabalhador legalmente habilitado: aquele previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Trabalhador capacitado: aquele que atenda simultaneamente: . Capacitação sob orientação e responsabilidade de Profissional habilitado e autorizado . Trabalhe sob a responsabilidade de Profissional habilitado e autorizado A capacitação terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo Profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação Trabalhador autorizado: aquele qualificado, habilitado ou capacitado com anuência for-mal da empresa.



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10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 KW devem consti-tuir e manter Prontuário de instalações elétricas... Prontuário: sistema organizado que contém a memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores.


Evidências

. Prontuário organizado e atualizado, disponível para os trabalhadores envol-vidos com as instalações elétricas e fis-calização. Documentos obrigatórios, elaborados por profissional legalmente habili-tado:

. Inspeções e medições do Sistema de proteção contra descargas at-mosféricas e aterramentos elétricos (tanques, coberturas do ECT (PLECT) e DVT, motores elétri-cos...). . Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual. . Comprovação da qualificação, ha-bilitação, capacitação, autorização e treinamentos. . Resultados dos testes de isolação elétrica de equipamentos de prote-ção coletiva e individual (calçados de segurança, luvas isolantes de borracha, hastes para seccionar cir-cuitos e sub nas subestações). . Certificações dos equipamentos ins-talados em áreas classificadas. . Relatório técnico das inspeções rela-tivas ao Prontuário com adequações e cronograma para execução.



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item 10.4: SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, opera-das...reparadas e inspecionadas... e serem supervisionadas por pro-fissional autorizado...

Atendido sim não Como adequar X Evidência

. Relatório de supervisão das instala-ções com recomendações para ade-quações para que estejam em condição segura de funcionamento.

Relatório da Energy Center de maio de 2010, assi-nado por eng eletricista com curso de enga. segu-rança

item 10.6: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em cor-rente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores com treinamento de seguran

ça...


. Trabalhadores autorizados: . Certificado de conclusão do Cur-so Básico de Segurança em ins-talações e serviços com eletri-cidade. . Carga horária mínima: 40 horas

Jorge Anacleto - Manpower

Item 10.6.1.2: As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos em baixa tensão com equipamentos em perfeito estado de conservação podem ser reali-zadas por qualquer pessoa sem treinamento.



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10.6.4 Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou a entrada em operação de novas instalações ou equipamentos deve ser previamen-te elaborada Análise de Risco e respectivo Procedimento de traba-lho.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Análise de Risco e Procedimento opera-cional das instalações elétricas do Pool.

Coberto pelo Sistema de Gerenciamento de Mu-dança que requer Avaliações de Risco

item 10.7: TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) Glossário NR 10: Alta tensão: tensão superior a 1000 Volts em corrente alternada ou 1500 Volts em corrente contínua. 10.7.2 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam atividades nas zonas controladas e de risco devem receber treinamento específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades... Pré requisito para participar do Curso:

Ter participado com aproveitamento do Curso Básico de Segurança em instalações e ser-viços com eletricidade.

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência

. Trabalhadores autorizados: . Certificado de conclusão do Cur-so suplementar de Segurança no Sistema elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades. . Carga horária mínima: 40 horas

Intervenções realizadas por profissionais habilita-dos sendo todos os serviços sejam realizados com a energia desligada pela concessionária.



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10.7.3 e 10.7.4

Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão e nos Sistemas Elétricos de Potência não podem ser realizados individual-mente. Somente podem ser realizados com Ordem de serviço específica... Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto de instalações e equipamentos destina-dos à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive.

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Procedimento ou aviso que evidencie essa proibição. . Arquivo das Ordens de Serviços (Permissão para Trabalho) assinadas pelo Trabalhador qualificado ou legal-mente Habilitado.

Serviços elétricos com energia desligada

10.7.6

Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão somen-te podem ser realizados se houver procedimento específico, detalha-do e assinado por profissional autorizado.

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência . Arquivo no Prontuário dos Procedi-mentos assinados pelo Profissional au-torizado.

Serviços elétricos com energia desligada ou por trabalhadores terceirizados qualificados



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item 10.8: HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro da empresa.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Documento (no Prontuário) com os nomes, cargos, qualificação e treina-mentos dos trabalhadores autorizados (Qualificados, habilitados e capacita-dos).

Recomendação: formalizar a lista com trabalhado-res qualificados, habilitados e capacitados para trabalhar em instalações elétricas

10.8.8.2 Deve ser realizado treinamento de reciclagem bi anual e sempre que ocorrer alterações...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Documento (no Prontuário) que evi-dencie a reciclagem ou treinamentos quando houver: . Troca de função.

. Modificação das instalações.

. Troca de processo de trabalho.

No momento, não se aplica



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item 10.9: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 10.9.3 As instalações e equipamentos elétricos em ambientes com atmosfe-ra potencialmente explosiva devem ser Certificados, no âmbito do Sis-tema Brasileiro de Certificação.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Certificação dos equipamentos com o tipo de proteção e área classificada pa-ra a qual é apropriado (a prova de ex-plosão, intrinsicamente seguro, segu-rança aumentada...), arquivado no Prontuário.

A Certificação é fornecida pelo fabri-cante do equipamento.

Recomendação: desenvolver uma lista com os equipamentos elétricos existentes nas áreas classi-ficadas identificadas e sua respectiva especificação.

‘ 10.9.5 Os serviços em instalações elétricas em áreas classificadas somente podem ser realizados mediante Permissão para Trabalho...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Permissões de Trabalhos específicas para serviços em instalações elétricas em áreas classificadas e assinadas por trabalhador autorizado (arquivadas no Prontuário).

Emissões de PSs são realizadas, mas não arquiva-das em Prontuário. Recomendação: arquivar as PSs no Prontuário a ser desenvolvido



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item 10.10: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 10.10.1 Sinalização... para advertência e identificação...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Identificação de circuitos nos quadros e painéis elétricos. . Travamentos e bloqueios de sistemas de manobras. . Restrições e impedimento de acessos.

. Delimitações de áreas.

. Identificação de equipamentos.

item 10.11: PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Procedimentos específicos e detalha-dos, arquivados no Prontuário. . Assinados por profissional qualificado ou legalmente habilitado, contendo:

. Objetivo, campo de aplicação, ba-se técnica, responsabilidades, dis-posições gerais e medidas de con-trole.

Desenvolvidos por Energy Center



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item 10.13: RESPONSABILIDADES 10.13.1 e 10.13.2

As responsabilidades quanto ao cumprimento da NR são solidárias aos contratantes e contratados... Os contratantes devem manter os trabalhadores informados, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controles...


Evidências . Prontuário organizado e atualizado.

. Procedimentos de trabalho detalhados e assinado por profissional qualificado ou legalmente habilitado. . Permissões de trabalho disponíveis e assinadas por trabalhador autorizado. . Trabalhadores qualificados, capacita-dos e autorizados.

Recomendação: arquivar as OS de serviços elétri-cos no Prontuário de Instalações Elétricas


NR 11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 11 (NR 11) Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Estabelece os requisitos de segurança para o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, de forma mecânica ou manual. Itens mais importantes item 11.1: ELEVADORES, GUINDASTES E MÁQUINAS TRANSPORTADORAS 11.1.1 Os equipamentos de movimentação de materiais... monta-cargas, talhas, empilhadeiras, guinchos devem oferecer segurança e serem man-tidos em perfeita condição de trabalho.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Registro de Inspeções periódicas em cabos de aço, cordas, correntes e gan-chos (Pool e prestadores de serviços). . Indicação de carga máxima em local visível (monta-carga, talhas e empilha-deiras). . Operador com treinamento específico para operar equipamento com força motriz própria (empilhadeira, talha elé-trica e transportador).

Recomendação: incluir a talha elétrica no sistema MP2


NR 11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais

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item 11.3: ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 11.3.2 O material não deve obstruir...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Portas, equipamentos contra incên-dio, saídas de emergência desobstruí-das (verificar almoxarifado e instala-ções de prestadores de serviço no Po-ol).

11.3.3 O material deve ficar afastado das estruturas do prédio...


. Afastamento mínimo de 0,5 m das paredes (verificar almoxarifado e ins-talações de prestadores de serviço no Pool). . Área de circulação e iluminação de-sobstruídas.


NR 12: máquinas e equipamentos

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 12 (NR 12) Máquinas e equipamentos Estabelece os requisitos técnicos e legais para a instalação, operação e manutenção de má-quinas e equipamentos e as medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade físi-ca dos trabalhadores, bem como os requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e do-enças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de to-dos os tipos. Itens mais importantes item 12.3: INSTALAÇÕES E ÁREAS DE TRABALHO 12.3 O empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos, capazes de garantir a saúde e a integrida-de física dos trabalhadores...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Medidas de proteção coletivas imple-mentadas, como proteção em partes móveis ou aquecidas, pisos antiderra-pantes etc. . Medidas administrativas ou de organi-zação do trabalho, como sinalização de segurança, limites e capacidades pos-tados junto às máquinas e equipamen-tos etc.

. Medidas de proteção individual, como utilização de EPI por todos os empre-gados e contratados, sem exceção

Partes móveis de bombas protegidas, disco esmeril protegido EPIs requeridos na oficina postados

item 12.6: ARRANJO FÍSICO E INSTALAÇÕES 12.6 Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de cir-culação devem ser devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais.




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Evidências . Vias principais de circulação nos lo-cais de trabalho e as que conduzem às saídas com, no mínimo, 1,20m de lar-gura. . Áreas de circulação mantidas perma-nentemente desobstruídas. . Áreas de armazenamento de materi-ais, de circulação e em torno de má-quinas, permitem que os trabalhadores movimentem-se com segurança.

12.9 Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipa-mentos e das áreas de circulação devem:

a) ser mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas e quaisquer mate-riais que ofereçam riscos de acidentes; b) ter características de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias e materiais que os tornem escorregadios; e c) ser nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos.

Atendido sim não Como adequar

X Evidências

. Pisos limpos, isentos de óleo ou gra-xa, desobstruídos, sem ondulações, ir-regularidades ou desníveis.

Pisos bem mantidos, nivelados, sem evidência de material oleoso Bombas de produto em área segregada e protegi-da por canaletas de contenção

item 12.14: INSTALAÇÕES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 12.14, 12.15, 12.17 e 12.18

As instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem ser projeta-das e mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidentes, conforme previsto na NR 10.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Instalações elétricas isoladas, aterra-



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das e protegidas contra sobrecorrente; . Carcaça dos motores, painéis e equi-pamentos elétricos ligados às hastes de aterramento ou às malhas de aterra-mento. . Medição periódica do aterramento (resistência a terra). . Equipamentos portáteis com duplo isolamento elétrico. . Condutores autoextinguíveis e prote-gidos de contato com produtos. . CCMs identificados quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de aces-so, mantidos com portas trancadas.

Medição aterramento em 2012

item 12.24: DISPOSITIVOS DE PARTIDA, ACIONAMENTO E PARADA 12.24 Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados de modo que:

a) não se localizem em suas zonas perigosas; b) possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador; c) impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma acidental; d) não acarretem riscos adicionais; e e) não possam ser burlados.


Evidências . Botoeiras de operação das bombas, iluminação sinalizadas e com fácil aces-so.

item 12.38: SISTEMAS DE SEGURANÇA 12.38 e 12.41 As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança, caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados, que garantam proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores.



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Atendido sim não Como adequar X Evidências . Proteções fixas, que devem ser man-tidas em sua posição de maneira per-manente ou por meio de elementos de fixação que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas específicas.

. Proteções fixas envolvendo toda a cir-cunferência de acoplamentos, eixos, correias etc., eliminando qualquer pos-sibilidade de contato com as partes móveis.

. Redutores de Derrame atuando sobre dispositivos elétricos ou pneumáticos de fechamento de válvulas de controle de fluxo.

12.47 As transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou móveis com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Proteções fixas envolvendo toda a cir-cunferência e extensão de acoplamen-tos dos motores e bombas, eliminando qualquer possibilidade de contato hu-mano com as partes móveis.

. Proteção da hélice e correias nos mo-tores diesel (moto-bombas de água pa-ra proteção contra incêndio);

. Proteção das roldanas e correias nos compressores de ar.

12.48 As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de materiais, partículas ou substâncias, devem pos-suir proteções que garantam a saúde e a segurança dos trabalhadores.




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Evidências . Esmerilhadeiras, serras circulares, li-xadeiras, esmeris etc., próprias ou de contratadas, em uso ou não, devem estar equipadas com suas proteções originais.

. Registros de treinamentos e/ou reu-niões de segurança sobre o assunto.

Recomendação: promover palestras e/ou treina-mento sobre a operação de equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de materiais, etc

item 12.57: DISPOSITIVOS DE PARADA DE EMERGÊNCIA 12.57 Os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualização pelos operadores em seus pos-tos de trabalho e por outras pessoas, e mantidos permanentemente de-sobstruídos.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Botoeiras de emergência instaladas nas plataformas de carregamento, áreas de descarga, aditivação etc..

12.58 e 12.63 Os dispositivos de parada de emergência devem:

a) ser selecionados, montados e interconectados de forma a suportar as condições de operação previstas, bem como as influências do meio; b) ser usados como medida auxiliar, não podendo ser alternativa a medi-das adequadas de proteção ou a sistemas automáticos de segurança; c) possuir acionadores projetados para fácil atuação do operador ou ou-tros que possam necessitar da sua utilização; d) prevalecer sobre todos os outros comandos; e) provocar a parada da operação ou processo perigoso em período de tempo tão reduzido quanto tecnicamente possível, sem provocar riscos suplementares; f) ser mantidos sob monitoramento por meio de sistemas de segurança; e g) ser mantidos em perfeito estado de funcionamento. A parada de emergência deve exigir rearme, ou reset manual, a ser reali-zado somente após a correção do evento que motivou o acionamento da parada de emergência.




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X Evidências . Dispositivos de parada de emergência instalados nas plataformas de carre-gamento e descarga de ATs e VTs blo-queando o fluxo, tais como Redutor de Derrames, aterramento eletrônico etc.;

. Dispositivos devem ser mantidos sob monitoramento por meio de sistemas de segurança e devem exigir rearme, ou reset manual após correção do evento que motivou a parada.

item 12.64: MEIOS DE ACESSO PERMANENTES 12.64 e 12.65 As máquinas e equipamentos devem possuir acessos permanentemen-te fixados e seguros a todos os seus pontos de operação... conforme a inclinação - ângulo de lance (Fig.1 do Anexo III)

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Passarelas, plataformas, rampas (in-clinação máxima de 10º), rampa com peças transversais para evitar o escor-regamento (inclinação entre 10º e 20º), ou escadas de degraus (até 38º) para acesso a todos os pontos de operação e manutenção, tais como PCAT, PCVT, plataforma de aditivação, conferência, acesso às válvulas de produto, válvulas de segurança das caldeiras, escadas helicoidais dos tanques, acesso às VPV, RTG, HLA, tanque do dia de caldeiras, tanques de Líquido Gerador de Espuma (LGE) etc..

12.66 , 12.68 e 12.69

Os locais ou postos de trabalho acima do nível do solo em que haja acesso de trabalhadores, para comando ou quaisquer outras intervenções habituais nas máquinas e equipamentos, como operação, abastecimento, manutenção, preparação e inspeção, devem possuir plataformas de trabalho estáveis e seguras.




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X Evidências . Plataformas para conferência, aditiva-ção, carregamento ou descarga de au-tos-tanque e vagões.

12.72 Os meios de acesso... devem possuir sistema de proteção contra que-das...com travessão superior com superfície não plana, a fim de evitar a colocação de objetos.

Para o sistema de proteção contra quedas em plataformas utilizadas em operações de abastecimento ou que acumulam sujidades, é permitida a adoção das dimensões da Figura 5 do Anexo III (barra superior entre 1,00 m e 1,10 m de altura; face superior do rodapé a no mínimo 75 mm do piso; travessão intermediário a no máximo 0,50 m de altura em relação ao topo do rodapé e a 0,50 m em relação à face inferior do corrimão).

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Escadas, passarelas e plataformas com corrimão tubular, com altura entre



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1,00 m e 1,10 m, com rodapé no mí-nimo a 7,5 cm do piso e travessão in-termediário a no máximo 0,50 cm do rodapé.

12.73 As passarelas, plataformas e rampas devem ter... largura útil mínima de 0,60 m (sessenta centímetros) e não possuir rodapé no vão de acesso.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Passarelas, plataformas e rampas com largura mínima de 60 cm.

. Passarelas, plataformas e rampas sem rodapés no vão de acesso

12.74 As escadas de degraus sem espelho devem ter:

a) largura de 60 cm a 80 cm; b) degraus com profundidade mínima de 15 cm; c) degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliências; d) altura máxima entre os degraus de 25 cm; e) plataforma de descanso com 60 cm a 80 cm de largura e comprimento a intervalos de, no máximo, 3,00 m de altura; f) projeção mínima de 1 cm de um degrau sobre o outro; e g) degraus com profundidade que atendam à fórmula: 600≤ g +2h ≤ 660 (dimensões em milímetros), conforme Figura 2 do Anexo III (abaixo).

Atendido Sim X não Como adequar

Evidências



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. Escadas de degraus sem espelho den-tro dos limites da NR 12.

12.75 As escadas de degraus com espelho devem ter: a) largura de 60 cm a 80 cm; b) degraus com profundidade mínima de 20 cm; c) degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliências; d) altura entre os degraus de 20 cm a 25 cm; e) plataforma de descanso de 60 cm a 80 cm de largura e comprimento a intervalos de, no máximo, 3,00 m de altura.

Atendido Sim

N/A não Como adequar Evidências . Escadas de degraus com espelho den-tro dos limites da NR 12.

12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:... c) gaiolas de proteção, caso possuam altura superior a 3,50 m, instaladas a partir de 2,0 m do piso, ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em pelo menos de 1,10 m a 1,20 m; d) corrimão ou continuação dos montantes da escada ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior de 1,10 m a 1,20 m; e) largura de 40 cm a 60 cm, conforme Figura 3 do Anexo III; f) altura total máxima de 10,00 m, se for de um único lance; g) altura máxima de 6,00 m entre duas plataformas de descanso, se for de múltiplos lances, construídas em lances consecutivos com eixos parale-los distanciados no mínimo em 70 cm, conforme Fig.3 do Anexo III; h) espaçamento entre barras de 25 cm a 30 cm, conf. Fig.3 do Anexo III; As gaiolas de proteção devem possuir diâmetro de 65 cm a 0,80 cm, con-forme Figura 4 do Anexo III e vãos entre grades protetoras de, no máxi-mo, 30 cm, conforme Figura 3 do Anexo III.

Atendido Sim

N/A não Como adequar Evidências . Escadas tipo marinheiro dentro dos limites da NR 12.

. Gaiolas de proteção dentro dos limi-tes da NR 12.



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item 12.106: RISCOS ADICIONAIS 12.108 e 12.109 As máquinas e equipamentos que utilizem, processem ou produzam com-bustíveis, inflamáveis, explosivos ou substâncias que reagem perigosa-mente devem oferecer medidas de proteção contra sua emissão, liberação, combustão, explosão e reação acidentais, bem como a ocorrência de incêndio... bem como contra queimaduras causadas pelo contato da pele com superfícies aquecidas.


Evidências . Procedimentos implementados e ins-talações objetivando a redução de emissão de vapores de produto duran-te as operações de recebimento, arma-zenagem e enchimento;

. Procedimentos implementados e ins-talações para proteção contra queima-duras por contato com superfícies aquecidas;

Manual de Procedimentos Operacionais

item 12.111: MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTES E REPAROS 12.111.1 As manutenções preventivas com potencial de causar acidentes do traba-lho devem ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por profissional legalmente habilitado (trabalhador previamente qualifi-cado e com registro no competente conselho de classe, se necessário).


Evidências . Registro de planejamento e execução de manutenções preventivas.

MP2

12.112 As manutenções preventivas e corretivas devem ser registradas em li-vro próprio, ficha ou sistema informatizado, com os seguintes da-dos:

a) cronograma de manutenção; b) intervenções realizadas; c) data da realização de cada intervenção; d) serviço realizado;



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e) peças reparadas ou substituídas; f) condições de segurança do equipamento; g) indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina; e h) nome do responsável pela execução das intervenções. O registro das manutenções deve ficar disponível aos trabalhadores envolvidos na operação, manutenção e reparos, bem como à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT e à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.

Atendido Sim

X não Como adequar Evidências . Registro das manutenções preventi-vas e corretivas contendo os oito dados estabelecidos na NR 12;

. Registro das manutenções disponível aos trabalhadores envolvidos na opera-ção, à CIPA, ao SESMT e ao MTE.

MP2

item 12.122: SINALIZAÇÃO 12.122 Exceto quando houver previsão em outras Normas Regulamentadoras, devem ser adotadas as seguintes cores para a sinalização de segu-rança das máquinas e equipamentos:

a) amarelo: 1. proteções fixas e móveis - exceto quando os movimentos perigosos estiverem enclausurados na própria carenagem ou estrutura da máquina ou equipamento, ou quando tecnicamente inviável; 2. componentes mecânicos de retenção, dispositivos e outras partes des-tinadas à segurança; e 3. gaiolas das escadas, corrimãos e sistemas de guarda-corpo e rodapé. b) azul: comunicação de paralisação e bloqueio de segurança para manu-tenção.

Atendido Sim

X não Como adequar Evidências . Pinturas de segurança de acordo com NR



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item 12.136: CAPACITAÇÃO 12.136 e 12.138 Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e de-mais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capaci-tação providenciada pelo empregador e compatível com suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, nos termos desta Norma, para a pre-venção de acidentes e doenças.


Evidências . Certificado de treinamento de cada trabalhador contendo carga horária e conteúdo programático conforme o es-tabelecido no Anexo II desta Norma.

. Material didático do treinamento, cer-tificados ou lista de presença dos parti-cipantes, currículos dos ministrantes e avaliação dos capacitados mantidos à disposição da fiscalização.

TREINAR, Certificados NR 10

item 12.153: DISPOSIÇÕES FINAIS 12.153 e 12.153.1 O empregador deve manter inventário atualizado das máquinas e equipamentos com identificação por tipo, capacidade, sistemas de segu-rança e localização em planta baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente habilitado.

As informações do inventário devem subsidiar as ações de gestão para aplicação desta Norma. Toda a documentação referida nesta norma, inclusive o inventá-rio previsto no item 12.153, deve ficar disponível para o SESMT, CIPA... e fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.

Atendido Sim

X não Como adequar Evidências . Inventário atualizado das máquinas e equipamentos e documentação referida na NR 12 disponível para SESMT, CIPA e fiscalização do MTE.

Inventário no MP2 Plantas de bombas, SCI, compressor, etc.


NR 13: Caldeiras e vasos de pressão

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 13 (NR 13) Caldeiras e vasos de pressão Estabelece os requisitos de Técnicos e legais para a instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão. Itens mais importantes item 13.1: CALDEIRAS A VAPOR: disposições gerais 13.1.5 Toda caldeira deve ter placa de identificação afixada em local de fácil acesso e visível...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência . Placa com as informações:

. Fabricante da caldeira

. Número de fabricação

. Ano de fabricação

. Pressão máxima de trabalho ad-missível

. Pressão de teste hidrostático

. Capacidade de produção de vapor . Área de superfície de aquecimen-to . Código de projeto e ano de edi-ção

13.1.6 Toda caldeira deve possuir no estabelecimento onde estiver instalada a documentação atualizada...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência . Documentos obrigatórios:

. Prontuário da caldeira

. Registro de Segurança



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. Projeto de instalação

. Relatórios de inspeção



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13.1.7 O "Registro de Segurança" deve ser constituído de livro próprio, com páginas numeradas, ou outro sistema equivalente...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Livro com registro das ocorrências que possam interferir com a segurança operacional da caldeira. . Anotações e recomendações das ins-peções periódicas e extraordinárias com o nome legível e assinatura do Profissional Habilitado.

Profissional habilitado: profissional com competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes ao projeto, acompanhamento de operação e manutenção, inspeção de caldeiras e vasos sob pres-são. 13.1.9 As caldeiras são classificadas em 3 categorias.

Categoria A: pressão de operação ≥ 19,98 Kgf/cm2 Categoria B: pressão de operação > 5,99 e < 19,98 Kgf/cm2 Categoria C: pressão de operação ≤ 5,99 Kgf/cm2

Atendido sim não Como adequar N/A

Evidência

. Categoria marcada na caldeira ou no quadro elétrico, em local visível.



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item 13.2: INSTALAÇÃO DE CALDEIRAS A VAPOR 13.2.2 e 13.2.4

As caldeiras devem ser instaladas em "casa de caldeiras" ou em local específico denominado "Área de caldeiras". A casa de caldeiras deve atender aos requisitos de segurança.

Atendido sim não Como adequar N/A

Evidências . Prédio separado, de material resis-tente ao fogo, podendo ter uma pare-de adjacente a outra instalação. . Distância mínima de 3 metros ao limi-te de propriedade e vias públicas. . Duas saídas amplas, desobstruídas e em direções distintas. . Ventilação permanente que não possa ser bloqueada. . Caldeira com combustível gasoso: possuir detecção de vazamento. . Acesso seguro para operação e ma-nutenção. . Lançamento de gases e particulados para fora da casa de caldeiras. . Controle de emissão de gases e parti-culados conforme às normas ambien-tais. . Iluminação de emergência.



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item 13.3: SEGURANÇA DA OPERAÇÃO DE CALDEIRA 13.3.1 Toda caldeira deve possuir Manual de Operação...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência . Manual atualizado, em língua portu-guesa, acessível aos operadores, con-tendo:

. Procedimentos de partida e parada.

. Procedimentos para situações de emergência.

. Procedimentos de Segurança, saúde e preservação do meio ambiente.

13.3.2 Os instrumentos e controles de caldeiras devem ser mantidos cali-brados e em boas condições operacionais...

Atendido sim não Como adequar Evidência . Instrumentos com Certificados de ca-libração, sob coordenação do Profissio-nal Habilitado.



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13.3.3 A qualidade da água deve ser controlada e tratamento deve ser im-plementado, quando necessário...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Procedimentos para tratamento da água. . Produtos químicos e assessoria da empresa especializada com Relatórios de acompanhamento da qualidade da água. . Bombas dosadoras para injeção con-tínua dos produtos químicos. . Fichas com Informação de Segurança dos produtos químicos.

13.3.4 Toda caldeira deve estar sob operação e controle de operador de cal-deira...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Operadores com Certificados de trei-namento de Segurança na Operação das Caldeiras. . Comprovação de estágio prático na operação da Caldeira (Documento as-sinado pelo chefe do Pool ou pelo Pro-fissional Habilitado, citando: período e carga horária do estágio, fabricante e tipo da caldeira). . Carga horária do estágio:

. Caldeira Categoria A: 80 horas

. Caldeira Categoria B: 60 horas

. Caldeira Categoria c: 40 horas



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item 13.5: INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE CALDEIRAS 13.5.1 As caldeiras devem ser submetidas a inspeções de segurança inicial, pe-riódica e extraordinária, sendo considerado Risco grave e iminente o não atendimento aos prazos estabelecidos.

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Relatórios de inspeção (inicial, perió-dicas), emitidos e assinados pelo Pro-fissional Habilitado. . Atendimento às recomendações que constam dos Relatórios das inspe-ções.

. Relatórios arquivados no Prontuário da caldeira.

13.5.3 A inspeção de segurança periódica, constituída de exame interno e externo deve ser executada pelo Profissional Habilitado, no prazo máxi-mo de 12 meses...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Relatórios das últimas inspeções, emi-tidos pelo profissional Habilitado, emi-tido em período máximo de 12 meses. . Anotação das inspeções no Registro de Segurança da caldeira.



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13.5.6 Ao completar 25 anos de uso, na inspeção subsequente, a caldeira deve ser submetida à rigorosa avaliação de integridade para determinar a vida remanescente...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Relatório emitido pelo profissional Habilitado com comentários sobre a avaliação da integridade e resultado dos testes realizados. . Anotação no Registro de Segurança da caldeira.

13.5.7 As válvulas de segurança instaladas na caldeira devem ser inspecio-nadas periodicamente...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Acionamento das válvulas, no mínimo 1 vez por mês, com anotação no Regis-tro de Segurança da caldeira. . Anotações do Profissional Habilitado no Registro de Segurança da caldeira sobre as inspeções, testes em bancada e calibrações das válvulas. . Arquivo dos Certificados de calibração no Prontuário da caldeira.



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item 13.6: VASOS DE PRESSÃO: disposições gerais Aplicado nos vasos onde o produto P x V seja superior a 8, onde:

P: máxima pressão de operação em Kpa V: volume interno em m3

Não se aplica: . cilindros transportáveis; . extintores de incêndio; . tubulações e coletores. Nos Pools a aplicação mais provável é nos acumuladores de ar dos compressores (fluido classe C e nos tanques hidropneumáticos nos Sistemas de proteção contra incêndio (fluido Classe D). Estes vasos são classificados como CATEGORIA 5 Pressão: 10 bar = 1000 kpa Volume: 0,5 m3 P x V = 1000 x 0,5 = 500 Classe V

13.6.1 Vasos de pressão são equipamentos que contém fluidos sob pressão interna ou externa. 13.6.2 Constitui Risco Grave e Iminente a falta ou o bloqueio de qualquer um dos dispositivos.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Válvula de segurança com pressão de

abertura ≤ a pressão máxima de tra-balho admissível, instalada diretamente no vaso. . Ausência de bloqueio (válvula) entre o vaso e a válvula de segurança . Manômetro com certificado de cali-bração.



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13.6.3 Todo vaso de pressão deve ter fixado em seu corpo, em local visível e de fácil acesso, placa de identificação indelével...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Placa com as informações:

. Fabricante do vaso

. Número de identificação (TAG)

. Ano de fabricação

. Pressão máxima de trabalho admissí-vel

. Pressão de teste hidrostático

. Código de projeto e ano de edição

13.6.3.1 Categoria do vaso (Anexo IV) e número de identificação...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Número de identificação e Categoria pintado no vaso ou em placa em local vi-sível.

Classe e demais dados em placa específica



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13.6.4 Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver ins-talado a documentação atualizada.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Documentos obrigatórios:

. Prontuário

. Registro de Segurança

. Projeto de instalação

. Relatórios de inspeção.

13.6.5 O "Registro de Segurança" deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado com confiabilidade equiva-lente...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Livro com registro das ocorrências que possam interferir com a segurança ope-racional do vaso. . Anotações e recomendações das inspe-ções periódicas e extraordinárias com o nome legível e assinatura do Profissional Habilitado.

Manutenção: Atlas Copco; Inspeção: SGS



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item 13.7: INSTALAÇÃO DE VASOS DE PRESSÃO 13.7.2 e 13.7.4 Vaso de pressão instalado em local fechado deve atender aos re-quisitos de segurança.

O não atendimento as letras a, b e c, a seguir caracteriza risco Grave e Iminente.

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências a) Duas saídas amplas, desobstruídas e em direções distintas.

b) Ventilação permanente que não possa ser bloqueada. c) Acesso seguro para operação e manutenção. d) Iluminação de emergência.

item 13.10: INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE VASOS DE PRESSÃO 13.10.1 Os vasos de pressão devem ser submetidos à Inspeção de Segurança inicial, periódica e extraordinária. 13.10.3 A inspeção de segurança periódica, constituída de exame interno e externo e teste hidrostático...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Relatórios das últimas inspeções, emi-tidos pelo profissional Habilitado, nos prazos máximos: Categoria do vaso: 5

. Exame externo: 5 anos

. Exame interno: 10 anos

. Teste hidrostático: 20 anos . Anotação das inspeções no Registro de Segurança do vaso.


NR 15: Atividades e operações insalubres

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 15 (NR 15) Atividades e operações insalubres

Define os agentes ambientais que podem resultar em exposições insalubres. Define os crité-rios legais para avaliar, inspecionar e caracterizar as atividades e operações insalubres e os respectivos adicionais remunerativos. A CLT (Artigo 193) cita que se houver no local de trabalho exposições que determinem ati-vidades insalubres e perigosas, o trabalhador pode optar pelo Adicional de insalubridade ou de periculosidade. Não há amparo legal para o recebimento simultâneo destes dois adicio-nais remunerativos. Nas empresas distribuidoras, quando devido, é pago o adicional de periculosidade. O reconhecimento dos Agentes ambientais, a avaliação das concentrações ou das intensidades destes agentes nos ambientes de trabalho é feita através do Pro-grama de Prevenção de Riscos Ambientais, exigido pela NR 9. Por este motivo, não serão feitas as perguntas relativas a NR 15 e as evidências do atendimento.


NR 16: Atividades e operações perigosas

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 16 (NR 16) Atividade e operações perigosas Define os critérios legais para analisar e caracterizar as atividades e operações perigosas e o adicional remunerativo. Itens mais importantes Anexo 2: ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM INFLAMÁVEIS 1 São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos tra-balhadores que se dedicam a estas atividades, bem como aqueles que trabalham em área de risco, adicional de 30 %...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Todos os trabalhadores das empresas contratadas que trabalham em ativida-des perigosas ou que circulam em áreas de riscos citadas e definidas no Anexo 2 da NR 16 comprovam o rece-bimento do Adicional de periculosida-de, através dos contra-cheques ou da carteira de trabalho.


NR 17: Ergonomia

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 17 (NR 17) Ergonomia Estabelece parâmetros para adaptar as condições de trabalho às características psicofisioló-gicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e de-sempenho eficiente. Itens mais importantes 17.1.2 Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psi-cofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a Análise Ergonômica do Trabalho, abordando, no mínimo, as condições de tra-balho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.

Atendido sim

não X Como adequar Evidência . Análise Ergonômica do Trabalho de-senvolvida a critério do Ergonomista, em conformidade, com o Manual de aplicação da NR 17, elaborado pelo MTE em 2002.

Recomendação: Programar junto à Div Médica a realização de uma Análise Ergonômica do Trabalho


NR 17: Ergonomia

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item 17.2: LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA INDIVIDUAL DE MATERIAIS 17.2.2 Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de car-gas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Não existir movimentação, levanta-mento ou deposição de cargas pesadas (acima de 23 Kg) feitas manualmente por um só trabalhador, masculino e adulto.

. Mulheres, idosos e trabalhadores jo-vens (entre 14 e 18 anos), a carga admitida deve ser nitidamente inferior a 23 Kg.

Não há movimentação manual de cargas Tambores de aditivos e de resíduos movimentados com empilhadeira.

Nota: Não existe limite estabelecido na NR 17 para movimentação individual de cargas. Usado como referência a equação LPR - Limite de Peso Recomendado, do NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health, indicado pelo manual de aplicação da NR 17, elaborado pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego em 2002. 17.2.3 Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfató-rias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Registro de treinamento, palestra ou informativo (como por exemplo: DDS - Diálogo Diário de Segurança) sobre movimentação individual de cargas, in-formando-os sobre a técnica correta e formas de prevenção de distúrbios que podem ocorrer em decorrência deste tipo de trabalho.

DSS sobre ergonomia e manuseio e TREINAR (Er-gonomia)

17.2.4 Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas, deverão ser usados meios técnicos apropriados.


NR 17: Ergonomia

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Atendido sim não Como adequar X Evidência . Meios técnicos para movimentar de cargas pesadas (acima de 23 kg):

. carrinhos, empilhadeiras, monta-carga, talha, carrinhos de tambores de aditivo...

item 17.3: MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO 17.3.2 Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as banca-das, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalha-dor condições de boa postura, visualização e operação...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Ausência de situações que exijam posturas inadequadas por parte dos trabalhadores, tais como: posiciona-mento incorreto de mesas, cadeiras, computadores, bancadas...

Mobiliário ergonômico. Recomendação: Confirmar através de Análise Er-gonômica a adequação do mobiliário


NR 17: Ergonomia

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17.3.3 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

a) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;

b) Pouca ou nenhuma conformação na base do assento; c) Borda frontal arredondada; d) Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.


Evidências . Assentos (cadeiras) de trabalho com:

. Regulagem de altura (do assento e do encosto); . Borda frontal arredondada;

. Base e encosto acolchoados;

. Encosto que mantenha as curva-turas naturais da coluna.

item 17.4: EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE TRABALHO 17.4.1 Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalha-dores e à natureza do trabalho a ser executado.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Equipamentos, ferramentas e acessó-rios não devem causar desconforto, difi-culdade, fadiga ou dores.

. Analisar a oficina, operação dos braços de enchimento, conexão de mangotes, locais de aterramento dos veículos tan-que, posição de botoeiras e válvulas.

Sem queixas de desconforto por parte dos usuários dos equipamentos

(Nota do Verificador: A psicofisiologia estuda a base fisiológica das funções motoras especialmente no que se refere aos reflexos, à postura, ao equilíbrio, à coordenação motora e ao mecanismo de execução dos movimentos.)


NR 17: Ergonomia

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item 17.5: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO 17.5.2 Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solici-tação intelectual e atenção constante. Tais como: salas de controle, labo-ratórios, escritórios, dentre outros, são recomendadas as seguintes condi-ções de conforto:

a) Níveis de ruído de acordo com a NBR 10152, b) Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 ºC; c) Velocidade do ar não superior a 0,75 m/s; d) Umidade relativa do ar não inferior a 40%.


Evidência . Avaliação quantitativa e registro dos valores encontrados.

. Programa de ação para corrigir os desvios encontrados.

Recomendação: Programar junto à Div Médica a realização de uma Análise Ergonômica do Trabalho para complementação dos demais itens


NR 17: Ergonomia

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17.5.3 Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Se houver, segundo percepção dos colaboradores, iluminação insuficiente reflexos ou ofuscamento, deve ser feita a avaliação (medição), seguindo parâ-metros estabelecidos na NBR 5413.

Sem queixas dos usuários

item 17.6: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 17.6.1 A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofísi-cas dos trabalhadores e à natureza do trabalho...

Atendido sim não Como adequar Evidências . Documento que relacione as caracterís-ticas psicofísicas do trabalhador para o cargo. . Exames médicos pré-admissionais que estabeleçam as características psicofisio-lógicas necessárias ao cargo. . Gestão participativa: Verificar com os trabalhadores, a parti-cipação nas de decisão relacionadas ao trabalho, elaboração de normas e pro-cedimentos.

Recomendação: disponibilizar documento que evi-dencia as características psicofísicas do trabalhador para o cargo ASOs Recomendação: evidenciar a participação dos tra-balhadores no desenvolvimento de procedimentos


NR 18: Condições e Meio ambiente de trabalho na indústria da construção

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 18 (NR 18) Condições e Meio ambiente de trabalho na indústria da construção Estabelece diretrizes administrativas, de planejamento e de organização para as medidas preventivas que devem ser praticadas na indústria da construção. Itens mais importantes item 18.2: COMUNICAÇÃO PRÉVIA 18.2.1 Obrigatória a comunicação à Superintendência Regional do Trabalho antes de iniciar as atividades que constam no Quadro I da NR 4 (Código F), e atividades de serviços: reparos, pintura e manutenção de edifícios de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Documentos protocolados na Superin-tendência Regional do Trabalho, com as informações: . Endereço da obra ou serviço.

. Informações sobre a Administradora do Pool (razão social, CNPJ, inscrição estadual.). . Descrição da obra ou do serviço.

. Datas previstas para início e término das atividades. . Número máximo previsto de traba-lhadores.

Recomendação: desenvolver procedimento para informação à Superintendência Regional do Traba-lho de obras ou serviços de construção no Pool



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Quadro 1, alterado pela Portaria 76 de 21/11/2008



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item 18.3: PROGRAMA DE CONDIÇÕES EMEIO AMBIENTE DE TRABALHO PCMAT 18.3.1 PCMAT obrigatório nos estabelecimentos (onde se desenvolvam obras e serviços) com 20 ou mais trabalhadores...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Se houver obra ou serviço no Pool:

. PCMAT disponível, executado e assi-nado por Engenheiro de Segurança ou por Técnico de Segurança do trabalho. . Obras ou serviços anteriores

. Cópia do PCMAT assinado por Enge-nheiro de Segurança ou por Técnico de Segurança do trabalho.

18.3.3 Documentos que integram o PCMAT:

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Descrição das etapas da obra ou do serviço, com informações sobre os ris-cos de acidentes ou de doenças do trabalho e respectivas medidas de pre-venção. . Especificações técnicas das proteções coletivas e individuais. . Cronograma de implantação das me-didas preventivas. . Layout do canteiro de obra.

. Programa educativo com assuntos re-lacionados a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. . Procedimento para investigação e re-gistro de acidentes. . Ficha de Acidente de Trabalho.

. Medidas corretivas implantadas iden-tificadas na investigação de acidentes.



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item 18.4: ÁREAS DE VIVÊNCIA 18.4.2.3 As Instalações sanitárias devem:

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Bom estado de conservação e higiene.

. Portas.

. Piso impermeável e antiderrapante.

. Ventiladas e iluminadas.

. No estarem interligadas com locais de refeições.

18.4.2.4 A instalação sanitária deve ser constituída...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Lavatório, vaso sanitário e mictório: 1 conjunto para grupo de 20 trabalhado-res. . Chuveiro: 1 unidade para grupo de 10 traba-lhadores.

. Medidas que reduzam a concentração ou a intensidade dos agentes ambien-tais nos locais de trabalho.



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item 18.7: CARPINTARIA 18.7.1 A serra circular deve atender...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Carcaça do motor elétrico aterrada.

. Disco com proteção (coifa), em bom es-tado, (sem trinca ou empenamento). . Proteção para as correias de transmis-são. . Mesa em bom estado, posicionada em piso nivelado e antiderrapante, com dis-positivo empurrador e guia de alinha-mento.

item 18.12: ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS 18.12.5.6 Uso seguro das escadas de mão...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Escadas sem rachaduras, ou nós que comprometam a resistência. . Espaços entre os degraus entre 0,25 e 0,30 m. . Ter altura que ultrapasse 1 m do local a ser alcançado. . Ser fixada nos pisos inferior e superior ou ter dispositivo que impeça o escorre-gamento. . Possuir degraus antiderrapantes.

. Apoiada em piso resistente.



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item 18.15: ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO Uso seguro dos andaimes...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Procedimento para montagem, uso e desmontagem. . Piso com forração completa com madei-ras sem rachaduras e nós que compro-metam a resistência. Nivelado, antider-rapante e bem fixado. . Guarda corpo e rodapé, em todo o pe-rímetro: Guarda corpo:

altura: 1,2 m (travessão superior) 0,7 m (travessão intermedi-ário) Rodapé: 0,2 m . Vãos entre os travessões protegidos por tela. . Trabalhador com cinto de segurança ti-po paraquedista conectado ao trava- quedas de segurança com fixação inde-pendente. Andaime suspenso . Placa de identificação visível com carga máxima de trabalho. . Instalação e manutenção feitas por pro-fissional legalmente habilitado. . PROIBIDO uso de cabos de fibras natu-rais ou artificiais para sustentar o andai-me.



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item 18.21: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Execução e manutenção das instalações elétricas realizadas por profissional quali-ficado (eletricista). . Todas as partes energizadas protegidas contra contato acidental. . Caixas de conexões e chaves elétricas protegidas de intempéries. . Instalações elétricas provisórias com os componentes: . Chave geral.

. Chave individual por circuito.

. Chave blindada no quadro de toma-das. . Chave magnéticas ou disjuntores para os equipamentos.

item 18.23: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI 18.23.2 e 18.23.3 Cintos de segurança...


. Cinto de segurança tipo abdominal Usado somente para serviço em eletri-cidade e em trabalhos para limitar mo-vimentos.

. Cinto de segurança tipo paraquedista Usado em trabalhos a altura superior a 2 m do piso, onde haja possibilidade de queda. Dotado de dispositivo trava-quedas e conectado ao cabo de segurança inde-pendente do andaime.



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item 18.26: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 18.26.1 Adoção de medidas para prevenção e combate a incêndio no can-teiro de obras.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . A empresa contratada conhecer o Plano de Emergência do Pool e as ações em caso de alarme. . Extintores de incêndio distribuídos em função das classes de incêndio predo-minantes. . Supervisores e encarregados serem treinados em medidas preventivas e no uso dos extintores. . Materiais e produtos de fácil combus-tão (tintas, resinas, solventes) armaze-nados em local separado, distante de chamas, centelhas e superfícies aque-cidas. . Cilindros de oxigênio e acetileno:

. Proteção para as válvulas.

. Protegidos contra quedas.

. Posicionados em local ventilado.

. Reguladores de pressão, manô-metros, mangueiras em bom esta-do

. Maçarico com dispositivo contra retrocesso de chama.

Avaliações de risco para realização de serviços em geral indicando medidas preventivas e mitigadoras. PE apresentado na Reunião Pré-Obra.



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item 18.27: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 18.27.1 O canteiro de obras deve ser sinalizado...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências

. Placas e cartazes com avisos sobre: . Uso de equipamentos de proteção individual. . Mensagem de prevenção de aci-dentes. . Proibição de fumar . Local onde o fumo é permitido. . Identificação da chave elétrica ge-ral e da voltagem dos circuitos

. Sinalização e proteção: . Áreas de armazenagem de mate-riais. . Escavações e aberturas no piso. . Locais de armazenagem de produ-tos inflamáveis ou de fácil combus-tão. . Fitas para isolamento, suportadas por cones ou peças de madeira sem extremidade perfurante (ver-galhões ser proteção na extremi-dade não podem ser usados).

. Coletes refletivos para trabalhadores que orientam movimentação vertical de materiais (içamento e transporte)



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item 18.28: TREINAMENTO 18.28.1 Todos os empregados devem receber treinamento admissional e pe-riódico para garantir a execução de suas atividades com segurança.


. Certificado do treinamento antes do inicio das atividades, com carga horária mínima de 6 horas com o conteúdo programático: . Informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho. . Riscos e medidas preventivas ine-rentes a função. . Informações sobre os equipamen-tos de proteção coletiva no local de trabalho. . Importância e uso adequado do EPI. . Cópia dos procedimentos de trabalho com as medidas preventivas.



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item 18.29: ORDEM E LIMPEZA 18.29.1 O canteiro de obras deve ser organizado, limpo e desimpedido...


. Fornecimento de água potável (1 be-bedouro para 25 trabalhadores).

. Estufa elétrica para aquecer a alimen-tação.

. Vias de circulação desimpedidas.

. Local específico para entulhos.

. Coletores para lixo distribuídos no canteiro.

. Remoção regular do lixo e entulho.

. Procedimento para coleta segregada e descarte de estopa, embalagens e materiais com óleo e tinta.

. Extintores de incêndio com áreas de-marcadas e desimpedidas.

. Tubos, vergalhões, chapas e perfis ar-rumados em camadas, com espaça-dores e peças de retenção.

. Piso nivelado e pilhas estáveis.

. Madeiras sem pregos ou com pregos rebatidos.


NR 20: Líquidos combustíveis e inflamáveis

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 20 (NR 20) Líquidos combustíveis e inflamáveis Estabelece os requisitos de Segurança nas atividades com líquidos combustíveis e inflamá-veis. NR 20: Classificação das Instalações – Capacidade de Armazenamento: Até 5.000 m3 – Classe I De 5.001 a 50.000 m3 – Classe II Acima de 50.000 m3 – Classe III Itens mais importantes item 20.5: PROJETO DA INSTALAÇÃO 20.5.2 No projeto das instalações classes II e III devem constar, no mínimo, e em língua portuguesa: (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) a) descrição das instalações e seus respectivos processos através do ma-nual de operações; b) planta geral de locação das instalações; c) caracte-rísticas e informações de segurança, saúde e meio ambiente relativas aos inflamáveis e líquidos combustíveis, constantes nas fichas com dados de segurança de produtos químicos, de matérias primas, materiais de con-sumo e produtos acabados; d) fluxograma de processo; e) especificação técnica dos equipamentos, máquinas e acessórios críticos em termos de segurança e saúde no trabalho, estabelecidos pela análise de riscos; f) plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança da instalação; g) identificação das áreas classificadas da instalação, para efeito de especificação dos equipamentos e instalações elétricas; h) me-didas intrínsecas de segurança identificadas na análise de riscos do proje-to.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Documentação técnica do projeto con-tendo:

. Planta geral de locação das instala-ções

. FISPQs dos produtos movimentados

. Fluxograma das instalações

. Especificação técnica dos equipamen-tos e acessórios críticos em termos de segurança e saúde definidos na análise

Plantas e desenhos críticos arquivados FISPQs PPRA



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de riscos . Plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança

. Identificação das áreas classificadas da instalação

. Medidas intrínsecas de segurança identificadas na análise de riscos do projeto 20.5.2.2 No projeto, devem ser observadas as distâncias de segurança ...... estabe-lecidas em normas técnicas nacionais.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Distâncias dos tanques à divisa do terreno do Pool, instalações e às vias públicas iguais ou superiores aos valo-res estabelecidos na Norma NBR 17505-2.

Tanque mais próximo divisa com Rod Wa-shington Luiz: NBR 17505-2 – 8 m; real > 8 m

20.5.2.3 O projeto deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle para interromper e/ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de vazamentos, incêndios ou explosões.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Diques intermediários (“toe wall”) den-tro das bacias de tanques

. Mureta de contenção ao redor da pra-ça de bombas com válvula de drenagem

. Canaletas de contenção ao redor de lajes de carregamento/descarga

. Sistema de “sprinkler” ou espuma em plataformas de carregamento

. Câmaras de espuma nos tanques



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20.5.3 Os projetos das instalações existentes devem ser atualizados com a utilização de metodologias de análise de riscos para a identificação da necessidade de adoção de medidas de proteção complementares. (Vide prazo no Art. 3ª da

Portaria n.º 308/2012)

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Análises de risco atualizadas das ins-talações do Pool contendo recomenda-ções e planos de ação.

Avaliação de Risco com Plano de Ação realizada em 2010

item 20.6: SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 20.6.2 As inspeções e os testes realizados na fase de construção e montagem e no comissionamento devem ser documentados de acordo com o previsto nas Normas Regulamentadoras, nas normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais, e nos manuais de fabricação dos equipamentos e máquinas.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Registros de inspeções e testes reali-zados na montagem e pré-partida de tanques e linhas demonstrando atendi-mento às normas técnicas

. Registros de inspeções e testes pré-partida de instalação de caldeiras, com-pressores, motores de combate a in-cêndio e demais equipamentos críticos

Recomendação: Atestar, através de laudo de em-presas especializadas, a integridade dos equipa-mentos e instalações (tanques, etc.)

20.6.3 Os equipamentos e as instalações devem ser identificados e sinalizados, de acordo com o previsto pelas Normas Regulamentadoras e normas técnicas nacionais.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Plaqueta de identificação no costado dos tanques atendendo as normas construtivas adotadas

. Plaqueta de identificação e Registro de



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testes de construção de caldeiras e compressores item 20.7: SEGURANÇA OPERACIONAL 20.7.1 e 20.7.2

O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de se-gurança e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do pro-jeto das instalações classes I, II e III e com as recomendações das análises de riscos. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) Os procedimentos operacionais referidos no item 20.7.1 devem ser revisados e/ou atualizados, no máximo trienalmente para instalações classes I e II e quinquenalmente para instalações classe III ou em uma das seguintes situa-ções: a) recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças; b) recomendações decorrentes das análises de riscos; c) modificações ou ampliações da instalação; d) recomendações decorrentes das análises de acidentes e/ou incidentes nos trabalhos relacionados com inflamáveis e líquidos combustíveis; e) solicitações da CIPA ou SESMT.


Evidência . Procedimentos operacionais desenvolvi-dos, implementados e atualizados, incluin-do aspectos de segurança e saúde ocupa-cional, com períodos de revisão e atualiza-ção estabelecidos.

Procedimentos no SIGO

20.7.3 Nas operações de transferência de inflamáveis, enchimento de recipientes ou de tanques, devem ser adotados procedimentos para: a) eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis; b) controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Procedimentos operacionais estabele-cendo:

. velocidades e vazões para enchimen-to de tanques de armazenamento e compartimentos de veículos

. aterramento de caminhões e vagões-tanque para carregamento e descarga



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20.7.4 No processo de transferência de inflamáveis e líquidos combustíveis, deve-se implementar medidas de controle operacional e/ou de engenharia das emissões fugitivas, emanadas durante a carga e descarga de tanques fixos e de veículos transportadores, para a eliminação ou minimização dessas emis-sões

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Selo flutuante interno em tanques de teto fixo contendo líquidos com pressão de vapor Reid de 4,0 psia a 10,9 psia (27,6 a 75,2 kPa) - gasolina

. Válvulas P/V em tanques contendo lí-quidos com pressão de vapor Reid inter-mediária de 1,5 a 3,9 psia (10,3 a 26,9 kPa) - óleo diesel e etanol.

. Carregamento por baixo (“bottom loa-ding”)

. Unidade de recuperação de vapores (“vapour recovery”) onde exigido pelos órgãos ambientais ou trabalhistas

Selo flutuante, P/V e “bottom loading”

item 20.8: INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 20.8.1 e 20.8.2

As instalações classes I, II e III para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem possuir plano de inspeção e manutenção devidamente documenta-do. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) O plano de inspeção e manutenção deve abranger, no mínimo: a) equipamentos, máquinas, tubulações e acessórios, instrumentos; b) tipos de intervenção; c) procedimentos de inspeção e manutenção; d) cronograma anual; e) identificação dos responsáveis; f) especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção; g) procedimentos específicos de segurança e saúde; h) sistemas e equipamentos de proteção coletiva e individual. Os planos devem ser periodicamente revisados e atualizados, .....




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Evidência . Plano de manutenção preventiva dos equipamentos e instalações, incluindo os equipamentos críticos de segurança, levando em consideração aspectos de segurança e saúde ocupacional, im-plementados e, periodicamente revisa-dos e atualizados.

MP2 Recomendação: explicitar no Plano de manutenção a capacitação e especialização dos profissionais executores (ex: sistema elétrico, sistema de com-bate a incêndio, etc.)

20.8.4 A fixação da periodicidade das inspeções e das intervenções de manu-tenção deve considerar: a) o previsto nas Normas Regulamentadoras e normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais; b) as recomendações do fabricante, em especial dos itens críticos à segurança e saúde do trabalhador; c) as recomendações dos relatórios de inspeções de segurança e de análise de acidentes e incidentes do trabalho, elaborados pela CIPA ou SESMT; d) as recomendações decorrentes das análises de riscos; e) a existência de condições ambientais agressivas.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Frequência de manutenção dos equi-pamentos e instalações definida atra-vés de critérios e procedimentos esta-belecidos pelos fabricantes e/ou nor-mas

MP2

20.8.5 O plano de inspeção e manutenção e suas respectivas atividades devem ser documentados em formulário próprio ou sistema informatizado

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Plano de manutenção dos equipa-mentos e instalações documentado e arquivado em meio físico ou eletrônico

20.8.6 As atividades de inspeção e manutenção devem ser realizadas por trabalha-dores capacitados e com apropriada supervisão.




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Evidência . Registro da manutenção de equipamen-tos e instalações realizada por pessoal qualificado de acordo com: . instalações elétricas => NR 10 . caldeiras e compressores => NR 13 . equipamentos de combate a incêndio => NBR 10721 (Extintor de incêndio com carga de pó), 12962 (Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio); e 13485 (Manutenção de terceiro nível (vistoria) em extintores de incêndio – Procedimento; 12779 (Teste mangueiras) . equipamentos de proteção individual e respiratória => credenciados pelos fabricantes

OSs

20.8.7 e 20.8.7.1

As recomendações decorrentes das inspeções e manutenções devem ser registradas e implementadas, com a determinação de prazos e de responsáveis pela execução. A não implementação da recomendação no prazo definido deve ser justi-ficada e documentada.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Recomendações de inspeções e de pla-nos de manutenção transformadas em planos de ação documentados e com im-plementação monitorada.

. Desvios na implementação dos planos de ação justificados e aprovados pelos níveis hierárquicos adequados

Via MP2

2.8.8 Deve ser elaborada permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção nos equipamentos, baseada em análise de risco, nos trabalhos: a) que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso; b) em espaços confinados, conforme Norma Regulamentadora n.º 33; c) envolvendo isolamento de equipamentos e bloqueio/etiquetagem; d) em locais elevados com risco de queda; e) com equipamentos elétricos, conforme Norma Regulamentadora n.º 10;

f) cujas boas práticas de segurança e saúde recomendem




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X Evidência . Emissão de PTs para:

. trabalho à quente,

. entrada em espaço confinado

. serviços com travamento e etiqueta-gem

. serviços em eletricidade

. trabalho em altura

. escavação

Ordem de serviço obriga o emissor a gerar PCT

2.8.8.1 As atividades rotineiras de inspeção e manutenção devem ser precedidas de instrução de trabalho.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Emissão de instruções de manutenção ou ordens de serviço específicas para manutenção e inspeção de equipamen-tos e instalações

MP2 gera OSs

item 20.9: INSPEÇÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO 20.9.1 As instalações classes I, II e III para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem ser periodicamente inspecionadas com enfoque na segurança e saúde no ambiente de trabalho.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Inspeções operacionais, de segurança ou de sistemas de gestão integrada pe-riódicas com a aplicação de checklists específicos, incluindo aspectos de se-gurança e saúde ocupacional

Inspeções operacionais e de SGI-SSMA ou do SIGO

20.9.2, 20.9.3, 2.9.3.1 e

Deve ser elaborado, em articulação com a CIPA, um cronograma de ins-peções em segurança e saúde no ambiente de trabalho, de acordo com os riscos das atividades e operações desenvolvidas. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012)



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20.9.4 As inspeções devem ser documentadas e as respectivas recomendações im-plementadas, com estabelecimento de prazos e de responsáveis pela sua execução. A não implementação da recomendação no prazo definido deve ser justifi-cada e documentada. Os relatórios de inspeção devem ficar disponíveis às autoridades competen-tes e aos trabalhadores.


Evidência . Cronograma de inspeções de segu-rança e saúde ocupacional incluído no livro de atas de reunião da CIPA ou de Comissões Internas de Segurança ou equivalente (Pools com menos de 20 funcionários) e disponibilizado para os funcionários

. Plano de ação para as recomendações das inspeções implementado e monito-rado. Desvios na implementação do-cumentados, justificados e aprovados pelos níveis hierárquicos adequados

Recomendação: incluir e discutir em reuniões da CISSMA os programas de inspeção de SSMA e seus resultados

item 20.10: ANÁLISE DE RISCO 20.10.2, 20.10.2.1 e 20.2.2.2

As análises de riscos da instalação devem ser estruturadas com base em metodologias apropriadas, escolhidas em função dos propósitos da análise, das características e complexidade da instalação. As análises de riscos devem ser coordenadas por profissional habilitado As análises de riscos devem ser elaboradas por equipe multidisciplinar, com conhecimento na aplicação das metodologias, dos riscos e da instalação, com participação de, no mínimo, um trabalhador com experiência na instalação, ou em parte desta, que é objeto da análise


Evidência . Análises de risco coordenadas por profissional habilitado e elaboradas por equipe multidisciplinar, incluindo um trabalhador experiente da instalação

. Evidencia da coordenação de profissi-onal habilitado na elaboração das aná-lises de risco nos projetos das instala-

Recomendação: tornar obrigatória a presença de um trabalhador na equipe multidisciplinar – item 2.3



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ções, para a identificação da necessi-dade de adoção de medidas comple-mentares de proteção, conforme item 20.10.2.1. 20.10.4 e 20.10.4.1

Nas instalações classes II e III, devem ser utilizadas metodologias de análi-se definidas pelo profissional habilitado, devendo a escolha levar em consideração os riscos, as características e complexidade da instalação. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) O profissional habilitado deve fundamentar tecnicamente e registrar na pró-pria análise a escolha da metodologia utilizada


Evidência . Análises de risco utilizando matrizes de risco e com a fundamentação da escolha incluída nas análises de risco.

. Evidencia de profissional habilitado na definição, fundamentação técnica e re-gistro da metodologia de análise de risco.

Recomendação: explicitar nas análises de risco a metodologia aplicada pelo profissional habilitado

20.10.5 As análises de riscos devem ser revisadas: a) na periodicidade estabelecida para as renovações da licença de operação da instalação; b) no prazo recomendado pela própria análise; c) caso ocorram modificações significativas no processo ou processamento; d) por solicitação do SESMT ou da CIPA; e) por recomendação decorrente da análise de acidentes ou incidentes relacio-nados ao processo ou processamento; f) quando o histórico de acidentes e incidentes assim o exigir.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Programa de análises de risco perió-dicas implementado com base:

. na renovação da LO

. no nível de risco da instalação

. nos gerenciamentos de mudanças (alterações ou mudanças na insta-lação)

. nas recomendações das investiga-

Recomendação: incluir no SIGO a realização de analise de risco externa quando da renovação da LO



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ções e análises de acidentes 20.10.6 e 20.10.6.1

O empregador deve implementar as recomendações resultantes das análi-ses de riscos, com definição de prazos e de responsáveis pela execução. A não implementação das recomendações nos prazos definidos deve ser justificada e documentada.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Plano de ação para as recomendações das análises de risco implementado e monitorado.

. Desvios na implementação documen-tados, justificados e aprovados pelos níveis hierárquicos adequados

Procedimento SIGO

20.10.7 As análises de riscos devem estar articuladas com o Programa de Pre-venção de Riscos Ambientais (PPRA) da instalação. (Vide prazo no Art. 3ª

da Portaria n.º 308/2012)

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Análises de Risco associadas ao PPRA

Recomendação: associar as análises de risco ao PPRA item 20.11: CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES 20.11.4, 20.11.6 e 20.11.7

Os trabalhadores que laboram em instalações classes I, II ou III, aden-tram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades específicas, pontuais e de curta duração, devem realizar curso Básico. Os trabalhadores que laboram em instalações classe I, adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento a emergências, devem realizar curso Intermediário. Os trabalhadores que laboram em instalações classe II, adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto



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com o processo ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento a emergências, devem realizar curso Avançado I.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Registro de treinamento:

. Pools com tancagem até 5.000 m3: . pessoal de escritório: curso Básico . supervisores: curso Intermediário . operadores: curso Intermediário

. Pools com tancagem de 5.001 a 50.000m3:

. pessoal de escritório: curso Básico

. supervisores: curso Avançado I

. operadores: curso Avançado I . Registros de treinamentos para funci-onários e contratados atendendo os requisitos de conteúdo programático e carga horária dos cursos de capacita-ção de acordo com a NR 20 para im-plementação na vigência da Norma.

Recomendação: adequar o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR

20.11.13 O trabalhador deve participar de curso de Atualização, cujo conteúdo será estabelecido pelo empregador e com a seguinte periodicidade: a) curso Básico: a cada 3 anos com carga horária de 4 horas; b) curso Intermediário: a cada 2 anos com carga horária de 4 horas; c) cursos Avançado I e II: a cada ano com carga horária de 4 horas.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Registro de treinamento de reciclagem:

. curso Básico – 3 anos . curso Intermediário – 2 anos . curso Avançado I - anual

Recomendação: adequar a reciclagem da capacita-ção dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR

20.11.17, 20.11.17.1 e 20.11.17.2

Para os cursos de Integração, Básico, Intermediário, Avançados I e II e Espe-cífico, a emissão do certificado se dará para os trabalhadores que, após ava-liação, tenham obtido aproveitamento satisfatório. O certificado deve conter o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local, nome do(s) instrutor(es), nome e assinatura do



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responsável técnico ou do responsável pela organização técnica do curso. O certificado deve ser fornecido ao trabalhador, mediante recibo, e uma có-pia arquivada na empresa.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Cópia dos certificados de participação dos trabalhadores com a carga horária dos cursos e recibos de entregas dos mesmos

Recomendação: adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados

20.11.19 O empregador deve estabelecer e manter sistema de identificação que permita conhecer a capacitação de cada trabalhador, cabendo a este a obrigação de utilização visível do meio identificador

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Identificação da capacitação do traba-lhador (cursos) no capacete ou no cra-chá de identificação funcional

Recomendação: desenvolver um sistema de identi-ficação padronizado para visualização da capacita-ção dos trabalhadores

item 20.12: PREVENÇÃO E CONTROLE DE VAZAMENTOS, DERRAMAMENTOS, IN-CÊNDIOS, EXPLOSÕES E EMISSÕES FUGITIVAS 20.12.1, 20.12.2 e 20.12.2.1

O empregador deve elaborar plano que contemple a prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e, nos locais sujeitos à atividade de trabalhadores, a identificação das fontes de emissões fugitivas. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) O plano deve contemplar todos os meios e ações necessárias para minimi-zar os riscos de ocorrência de vazamento, derramamento, incêndio e explo-são, bem como para reduzir suas consequências em caso de falha nos sis-temas de prevenção e controle. Para emissões fugitivas, após a identificação das fontes nos locais sujeitos à atividade de trabalhadores, o plano deve incluir ações para minimização dos riscos, de acordo com viabilidade técnica.


Evidência . Plano de controle de vazamentos, derra-

Recomendação: incluir nos Planos de Emergência a



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mamentos, incêndio e explosões contendo: . Identificação das fontes de emissões fugitivas (locais sujeitos à atividade de trabalhadores) . Meios e ações para minimizar os ris-cos de ocorrência bem como para re-duzir as consequências em caso de fa-lha no sistema de prevenção e controle (sistema de contenção de derrames e vazamentos em tanques de armaze-namento dimensionado de acordo com as normas vigentes)

identificação de potenciais fontes de emissões fugi-tivas capazes de provocar incêndios e explosões

20.12.3 O plano deve ser revisado: a) por recomendações das inspeções de segurança e/ou da análise de riscos; b) quando ocorrerem modificações significativas nas instalações; c) quando da ocorrência de vazamentos, derramamentos, incêndios e/ou ex-plosões.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Procedimentos de revisão estabelecidos para o plano incluindo:

. recomendações de inspeções e/ou análises de risco

. alterações significativas das instala-ções

. ocorrência de acidentes com vaza-mentos, incêndios e/ou explosões

Recomendação: estabelecer nos procedimentos de revisão as recomendações de análises de risco e alterações na instalação

20.12.5 Os tanques que armazenam líquidos inflamáveis e combustíveis devem possuir sistemas de contenção de vazamentos ou derramamentos, dimensionados e construídos de acordo com as normas técnicas nacionais.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Documento comprovando a capacida-de de contenção das bacias dos tan-ques conforme NBR 17505.2

Recomendação: disponibilizar documento compro-vando a capacidade de contenção das bacias

20.12.5.1 No caso de bacias de contenção, é vedado o armazenamento de materiais, recipientes e similares em seu interior, exceto nas atividades de manutenção e inspeção



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Atendido sim não Como adequar X Evidência . Bacias de contenção livres e desim-pedidas, sem a presença de materiais estranhos às operações

Bacia livre e desimpedida

item 20.13: CONTROLE DE FONTES DE IGNIÇÃO 20.13.1 Todas as instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis, equipamentos de comunicação, ferramentas e similares utilizados em áreas classificadas, assim como os equipamentos de controle de descar-gas atmosféricas, devem estar em conformidade com a Norma Regulamen-tadora n.º 10

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Equipamentos e instalações elétricas em áreas classificadas em conformida-de com a NR 10

Relatório de inspeção e realização da adequação das instalações elétricas – 2010

20.13.2 O empregador deve implementar medidas específicas para controle da gera-ção, acúmulo e descarga de eletricidade estática em áreas sujeitas à exis-tência de atmosferas inflamáveis.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Procedimentos operacionais visando a minimização da geração e acúmulo de eletricidade estática implementados (car-regamento e descarga de caminhões tanque, vagões tanques, navios e chatas tanque etc.)

. Instalações para aterramento de veícu-los, aterramento de tanques e platafor-mas, flanges de isolamento, mangotes eletricamente contínuos, para-raios (quando existentes) etc. testadas regu-larmente

20.13.3 Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar cha-



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mas, calor ou centelhas, nas áreas sujeitas à existência de atmosferas in-flamáveis, devem ser precedidos de permissão de trabalho.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Trabalhos a quente cobertos por permissões de trabalho ou serviço es-pecíficas

Procedimento de Controle de Trabalho – emissão de PCTs

20.13.4 O empregador deve sinalizar a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Sinalização de proibição de fontes de ignição disposta adequadamente

item 20.14: PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS DA INSTALAÇÃO 20.14.1, 20.14.2 e 20.14.3

O empregador deve elaborar e implementar plano de resposta a emer-gências que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vazamentos ou derramamentos de inflamáveis e líquidos combustíveis, incên-dios ou explosões. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) O plano de resposta a emergências das instalações classe I, II e III deve ser elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo: a) nome e função do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração e revisão do plano; b) nome e função do responsável pelo gerenciamento, coordenação e imple-mentação do plano; c) designação dos integrantes da equipe de emergência, responsáveis pela execução de cada ação e seus respectivos substitutos; d) estabelecimento dos possíveis cenários de emergências, com base nas aná-lises de riscos; e) descrição dos recursos necessários para resposta a cada cenário contem-plado; f) descrição dos meios de comunicação; g) procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado; h) procedimentos para comunicação e acionamento das autoridades públicas e desencadeamento da ajuda mútua, caso exista; i) procedimentos para orientação de visitantes, quanto aos riscos existentes e como proceder em situações de emergência;



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j) cronograma, metodologia e registros de realização de exercícios simulados. Nos casos em que os resultados das análises de riscos indiquem a possibilida-de de ocorrência de um acidente cujas consequências ultrapassem os limi-tes da instalação, o empregador deve incorporar no plano de emergência ações que visem à proteção da comunidade circunvizinha, estabelecendo mecanismos de comunicação e alerta, de isolamento da área atingida e de acionamento das autoridades públicas.


Evidência . Plano de Resposta a Emergência im-plementado e atualizado contendo:

. responsável pela elaboração

. estrutura, incumbentes e substitutos, e funções

. cenários

. recursos listados

. procedimentos de ativação, comuni-cação interna e externa

. procedimentos operacionais

. procedimentos para orientação de vi-sitantes

. procedimentos de alerta, comunica-ção, e isolamento e proteção de comu-nidades vizinhas

. cronograma, metodologia e registro de simulados

Recomendação: adequar a estrutura e conteúdo do PCE às exigências desta NR no tocante, mas não restrito, à: - Responsável pela elaboração - Procedimentos para orientação de visitantes - cronograma, metodologia e registro de simulados - procedimentos de revisão e atualização, com periodicidade mínima de 1 ano

20.14.4 O plano de resposta a emergências deve ser avaliado após a realização de exercícios simulados e/ou na ocorrência de situações reais, com o objetivo de testar a sua eficácia, detectar possíveis falhas e proceder aos ajustes ne-cessários

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Procedimentos de revisão e atualiza-ção do plano de resposta a emergên-cias

20.14.5 Os exercícios simulados devem ser realizados durante o horário de trabalho, com periodicidade, no mínimo, anual, podendo ser reduzida em função das falhas detectadas ou se assim recomendar a análise de riscos.



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Evidência . Procedimento estabelecendo a perio-dicidade mínima de 1 ano para a reali-zação de simulados

20.14.5.2 O empregador deve estabelecer critérios para avaliação dos resultados dos exercícios simulados

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Procedimentos para avaliação dos re-sultados dos simulados, incluindo a presença e relatório de observadores

Prática do Sistema 10 do SIGO

20.14.6 e 20.14.7

Os integrantes da equipe de resposta a emergências devem ser submetidos a exames médicos específicos para a função que irão desempenhar, con-forme estabelece a Norma Regulamentadora n.º 7, incluindo os fatores de riscos psicossociais, com a emissão do respectivo atestado de saúde ocupa-cional. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) A participação do trabalhador nas equipes de resposta a emergências é vo-luntária, salvo nos casos em que a natureza da função assim o determine.


Evidência . Documento médico atestando a capa-citação física e psicossocial dos inte-grantes das brigadas de emergência

. Inclusão na descrição das funções do pessoal do Pool em que a natureza da função assim o determine, a participa-ção nas brigadas de emergências

Recomendação: desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à participação em brigadas de emer-gência e suas características

item 20.15: COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 20.15.1 e 201.15.1.1

O empregador deve comunicar ao órgão regional do Ministério do Traba-lho e Emprego e ao sindicato da categoria profissional predominante no estabelecimento a ocorrência de vazamento, incêndio ou explosão envolvendo inflamáveis e líquidos combustíveis que tenha como consequência qualquer das possibilidades a seguir:



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a) morte de trabalhador(es); b) ferimentos em decorrência de explosão e/ou queimaduras de 2º ou 3º grau, que implicaram em necessidade de internação hospitalar; c) acionamento do plano de resposta a emergências que tenha requeri-do medidas de intervenção e controle. A comunicação deve ser encaminhada até o segundo dia útil após a ocor-rência e deve conter: a) Nome da empresa, endereço, local, data e hora da ocorrência; b) Descrição da ocorrência, incluindo informações sobre os inflamáveis, líqui-dos combustíveis e outros produtos envolvidos; c) Nome e função da vítima; d) Procedimentos de investigação adotados; e) Consequências; f) Medidas emergenciais adotadas.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Procedimento estabelecendo a comu-nicação dentro de 2 dias úteis de aci-dente ou evento que requeira ativação do plano de emergência envolvendo vazamento, incêndio ou explosão ao MTE e ao sindicato da categoria com relatório da ocorrência, incluindo as in-formações básicas e os procedimentos de investigação adotados

Recomendação: desenvolvimento em conjunto com RH de procedimento de comunicação para atender as exigências desta NR

20.5.2 O empregador deve elaborar relatório de investigação e análise da ocorrência descrita no item 20.15.1, contendo as causas básicas e medidas preventivas adotadas, e mantê-lo no local de trabalho a disposição da autoridade compe-tente, dos trabalhadores e seus representantes.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Procedimento de investigação e análi-se de acidentes incluindo apuração de causas básicas e medidas preventivas e relatórios divulgados a todos os traba-lhadores, inclusive através de reuniões de CIPA ou Comissões Internas de Se-gurança

Procedimentos para investigação e análise de aci-dentes

item 20.16: CONTRATANTE E CONTRATADAS



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20.16.2.1 e 20.16.2.2

Os requisitos de segurança e saúde no trabalho adotados para os empre-gados das contratadas devem ser, no mínimo, equivalentes aos aplicados para os empregados da contratante. A empresa contratante, visando atender ao previsto nesta NR, deve verificar e avaliar o desempenho em segurança e saúde no trabalho nos serviços contra-tados. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012)

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Cláusulas contratuais estabelecendo pa-drões e requisitos de segurança e saúde ocupacional para contratados quando da contratação de serviços

. Relatórios, comunicações formais a con-tratadas referentes à inspeções e avalia-ções de segurança e saúde ocupacional em serviços e empresas contratadas

Recomendação: comunicação formal do PPRA e PCMSO aos contratados

20.16.2.3 Cabe à contratante informar às contratadas e a seus empregados os riscos existentes no ambiente de trabalho e as respectivas medidas de segurança e de resposta a emergências a serem adotadas.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Atas de reuniões pré-início de servi-ços com contratadas e seus trabalha-dores informando os riscos existentes nas operações e instalações do Pool e os procedimentos de segurança, e o plano de resposta a emergência

item 20.16.3: DA RESPONSABILIDADE DAS CONTRATADAS 20.16.3.2 A empresa contratada deve assegurar a participação dos seus emprega-dos nas capacitações em segurança e saúde no trabalho promovidas pela contratante, assim como deve providenciar outras capacitações específi-cas que se façam necessárias.




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Evidência . Atas e/ou reuniões de treinamento de segurança e saúde ocupacional com a participação de trabalhadores de contra-tadas . Relatório de qualificação de empresas contratadas incluindo as necessidades de treinamento e capacitação dos trabalha-dores de contratadas em segurança e sa-úde ocupacional exigidas pelo Pool e a comprovação do atendimento pelas con-tratadas (serviços de terceiros)

Práticas do SIGO Elemento 8

item 20.18: DESATIVAÇÃO DE INSTALAÇÕES 20.18.1 e 20.18.2

Cessadas as atividades da instalação, o empregador deve adotar os procedi-mentos necessários para a sua desativação. No processo de desativação das instalações de extração, produção, armaze-nagem, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos com-bustíveis, devem ser observados os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas Regulamentadoras, normas técnicas nacio-nais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes em vigor


Evidência . Procedimento para desativação parci-al ou total de instalações envolvendo aspectos de SSMA implementados

Manual de Facilidades Operacionais Seção 7

item 20.19: PRONTUÁRIO DA INSTALAÇÃO 20.19.1, 20.19.2 e 20.19.2.1

O Prontuário da instalação deve ser organizado, mantido e atualizado pelo empregador e constituído pela seguinte documentação: (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) a) Projeto da Instalação; b) Procedimentos Operacionais; c) Plano de Inspeção e Manutenção; d) Análise de Riscos; e) Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas; f) Certificados de capacitação dos trabalhadores; g) Análise de Acidentes;



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h) Plano de Resposta a Emergências. O Prontuário das instalações classe I devem conter um índice e ser constituído em documento único. Os documentos do Prontuário das instalações classes II ou III podem estar separados, desde que seja mencionado no índice a localização destes na em-presa e o respectivo responsável.

Atendido sim não Como adequar X Evidência Pool Classe I

. Pasta contendo toda a documentação exigida: . Projeto da Instalação; . Procedimentos Operacionais; . Plano de Inspeção e Manutenção; . Análise de Riscos; . Plano de prevenção e controle de va-zamentos, derramamentos, incêndios e explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas; . Certificados de capacitação dos traba-lhadores; . Análise de Acidentes; . Plano de Resposta a Emergências.

ou Pool Classe II e III

. Documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documen-tos exigidos pelo Prontuário

Recomendação: desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário

20.19.3 e 20.19.3.1

O Prontuário da Instalação deve estar disponível às autoridades compe-tentes, bem como para consulta aos trabalhadores e seus representantes. As análises de riscos devem estar disponíveis para consulta aos traba-lhadores e seus representantes, exceto nos aspectos ou partes que envol-vam informações comerciais confidenciais


Evidência . Prontuário da Instalação e Análises de Risco facilmente acessível para consul-ta a todos os trabalhadores e seus re-

Recomendação: divulgar em reunião da CISSMA o documento indicando a localização e os responsá-veis pela guarda dos documentos exigidos pelo



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presentantes do Pool e às autoridades mediante solicitação . Ata de reunião da CIPA ou de Segu-rança divulgando o documento indica-tivo da localização e responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário

Prontuário bem como disponibilizá-lo no Quadro de Avisos

item 20.20: DISPOSIÇÕES FINAIS 20.20.2 Os trabalhadores, com base em sua capacitação e experiência, devem in-terromper suas tarefas, exercendo o direito de recusa, sempre que consta-tarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu su-perior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Procedimento implementado e divulgado estabelecendo a autonomia para os traba-lhadores do Pool interromperem tarefas ou atividades se constatados riscos à segu-rança ou para a saúde quando de sua rea-lização

Premissa do Alerta! “Se não for seguro, não faça”

20.20.3 Os tanques, vasos e tubulações que armazenem/transportam inflamáveis e líquidos combustíveis devem ser identificados e sinalizados conforme a Norma Regulamentadora n.º 26.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Instalações e equipamentos identificados conforme NBR 7195

Recomendação: revisar as cores empregadas nas tubulações, tanques e vasos de pressão para aten-der a NBR 7195

20.20.4 Nas operações de soldagem e corte a quente com utilizações de gases in-flamáveis, as mangueiras devem possuir mecanismos contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro e chegada do maçarico.




106

X Evidência . Utilização de válvulas corta-chamas nos reguladores de oxigênio e gás combustível


NR 23: Proteção contra incêndios

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 23 (NR 23) Proteção contra incêndios Estabelece as medidas de proteção contra incêndios nos locais de trabalho... Itens mais importantes item 23.1: DISPOSIÇÕES GERAIS 23.1 Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de in-cêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. item 23.1.1: INFORMAÇÕES 23.1.1 O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informa-ções sobre:

a) utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; b) procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança; c) dispositivos de alarme existentes.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Registros de reuniões de segurança com listas de presença versando sobre os equipamentos de combate a incên-dio, procedimentos de evacuação e dispositivos de alarme existentes no Pool. . Registros de treinamentos de Cursos Internos de Combate a Incêndio, Trei-namentos do Plano de Emergência, Simulados etc. . Procedimentos de Emergência

Treinamento do PE registrados; CICIs e Fire Figh-ting Treinamento de Integração aborda PE visando informações para empreitreiros

23.2 Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam


NR 23: Proteção contra incêndios

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abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência.

Atendido sim não Como adequar Evidências

. Rotas de fuga estabelecidas e desim-pedidas . Procedimentos de saída de pessoas e veículos em casos de emergência . Treinamento de Indução para funcio-nários e contratados com orientação sobre o assunto.

Recomendação: avaliar à luz do Código de Segu-rança contra Incêndio e Pânico do CBMERJ a ne-cessidade de uma saída de emergência para o es-critório.

23.3 As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assina-ladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saí-da.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Sinalização indicativa de rotas de fuga e saídas de emergência de fácil visuali-zação

23.4 e 23.5 Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho.

As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Procedimento escrito e divulgado em Reuniões de Segurança. . Portões de saída de emergência e portas do escritório verificadas.

Saída de emergência de caminhões com portão fragilizado


NR 25: Resíduos industriais

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 25 (NR 25) Resíduos Industriais Estabelece medidas preventivas sobre o destino final dos resíduos dos locais de trabalho Itens mais importantes item 25.3: RESÍDUOS INDUSTRIAIS 25.3 e 25.3.2 Os resíduos industriais devem ter destino adequado sendo proibido o lançamento ou a liberação no ambiente de trabalho de quaisquer conta-minantes que possam comprometer a segurança e saúde dos trabalhado-res. (Alterado pela Portaria SIT n.º 253, de 04/08/11)

Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e operações in-dustriais devem ser adequadamente coletados, acondicionados, ar-mazenados, transportados, tratados e encaminhados à adequada disposição final pela empresa.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Procedimentos que estabeleçam como coletar, acondicionar, armazenar, trans-portar, encaminhar para tratamento ou disposição final dos resíduos das limpe-zas de tanques, caixas separadoras de água e óleo, canaletas de drenagem, mantas absorventes, luvas, tecidos e embalagens contaminadas com produ-tos.

. Documentação comprobatória de todos os processos de descarte de resíduos evidenciando o controle desde a entrega dos resíduos à confirmação de destina-ção final, observando a legislação do ór-gão ambiental do estado onde se localiza o Pool.

Procedimentos do SIGO, Elemento 4

item 25.5: ENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES


NR 25: Resíduos industriais

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25.5 Os trabalhadores envolvidos em atividades de coleta, manipulação, acon-dicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição de resíduos devem ser capacitados pela empresa, de forma continuada, sobre os riscos envolvidos e as medidas de controle e eliminação adequa-das. (Alterado pela Portaria SIT n.º 253, de 04/08/11)

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Exigir certificação de capacitação e re-gistro no órgão ambiental das empresas que realizarão as atividades dentro e fora do Pool e mantê-la ordenadamente ar-quivada junto a cada documentação de descarte, à disposição da fiscalização do MTE.

Coleta e transporte: ANV e HM Saneamento. Descarte: Haztec


NR 26: Sinalização de Segurança

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 26 (NR 26) Sinalização de Segurança Estabelece a adoção de cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. Itens mais importantes item 26.1: COR NA SEGURANÇA DO TRABALHO 26.1.2 e 26.1.3 As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas normas técnicas oficiais.

A utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Cores utilizadas no Pool atendendo a NBR 6493 (Emprego de cores para identificação de tubulações).

Tubulações de produto, sinalizações de alerta de segurança, incêndio, água, gases, etc. de acordo com a NBR

item 26.2: CLASSIFICAÇÃO, ROTULAGEM PREVENTIVA E FISPQ 26.2.2 O produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores...

A rotulagem preventiva deve conter os seguintes elementos: a) identificação e composição do produto químico; b) pictograma(s) de perigo; c) palavra de advertência; d) frase(s) de perigo; e) frase(s) de precaução; f) informações suplementares.


X


NR 26: Sinalização de Segurança

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Evidência . Tambores, baldes e outras embala-gens com rótulo informando:

. Nome e composição do produto químico;

. Simbologia (pictograma) de peri-go; . Palavra de advertência: (Perigo, Cuidado ou Atenção) . Frases de perigos e precauções . Informações suplementares (Me-didas preventivas, Primeiros Socor-ros, Instruções médicas, Instruções para incêndio e vazamento etc.)

Embalagens de resíduos adequadamente identifi-cadas. Embalagens de produtos consumidos (aditivos) adequadamente identificados

item 26.2: FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO 26.2.3 O fabricante ou...o fornecedor no mercado nacional deve elaborar e tor-nar disponível a FISPQ para todo produto químico classificado como pe-rigoso ou não classificado como perigoso, mas cujos usos previstos ou recomendados derem origem a riscos a segurança e saúde dos trabalha-dores.

O empregador deve assegurar o acesso dos trabalhadores às FISPQ que utilizam no local de trabalho e recebam treinamento para compre-ender a rotulagem preventiva e a FISPQ e sobre os perigos, riscos, medi-das preventivas para o uso seguro e procedimentos para atuação em si-tuações de emergência com o produto químico.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Pasta com as FISPQ de todos os pro-dutos químicos manuseados no Pool por funcionários e contratados.

. Registro de treinamento de funcioná-rios e contratados sobre rotulagem preventiva, FISPQ, perigos, riscos e medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para atuação em situ-ações de emergência.


NR 33: Segurança e Saúde nos trabalhos em espaços confinados

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 33 (NR 33) Segurança e Saúde nos trabalhos em espaços confinados Estabelece os requisitos mínimos para identificar, controlar os riscos e garantir a Segurança e a Saúde dos trabalhadores. Itens mais importantes item 33.2.1: RESPONSABILIDADES 33.2.1 a) Cabe ao empregador indicar formalmente o Responsável técnico pelo cumprimento da NR 33


. Nome do Responsável Técnico em documento timbrado, emitido pela ad-ministradora do Pool, com assinatura deste profissional. . Fixado no quadro com outros Docu-mentos fiscalizáveis ou junto com os Documentos da Gestão em Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços confinados

Recomendação: indicar formalmente o Responsá-vel Técnico pelo cumprimento da NR 33

33.2.1 b) Identificar os Espaços confinados existentes no Pool

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Espaços confinados identificados co-mo determina o Anexo 1 da NR 33

Recomendação: sinalizar os tanques de produto como espaços confinados



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33.2.1 c) Identificar os riscos específicos de cada espaço confinado

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Análises de Riscos desenvolvidas para a entrada em cada Espaço confinado identificado e para os trabalhos previs-tos, assinadas pelo Responsável técni-co indicado formalmente pela adminis-tradora do Pool

Recomendação: desenvolver análise de risco para-os espaços confinados identificados com assinatura do Responsável Técnico

33.2.1 g) Fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde se desenvolverão as atividades e exigir a Capacitação dos tra-balhadores

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência . Arquivo com as Análises de Riscos e Procedimentos que foram desenvolvi-dos para os Espaços confinados e os trabalhos.

. Capacitação para o trabalho nos Es-paços confinados: Cópia dos Certificados de treina-mentos, assinados pelo Instrutor e Responsável técnico da empresa contratada, contendo:

. tipo do treinamento (trabalha-dores autorizados, vigias e su-pervisores de entrada), . data, carga horária e conteúdo programático

No momento nenhuma atividade em espaço confi-nado. Recomendação: formalizar aos contratados as in-formações sobre os espaços confinados, incluindo as análises de risco



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item 33.3: GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS

CONFINADOS 33.3.1 A gestão de Segurança e Saúde deve ser planejada, programada, im-plementada e avaliada, incluindo medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas, medidas pessoais e capacitação para trabalho em Espa-ços confinados.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Gestão formalizada e disponível com as medidas técnicas, administrativas, pessoais.

Recomendação: avaliar a Seção 07 do MPS - Per-missão de Entrada em Recinto Confinado à luz das medidas técnicas estabelecidas, administrativas e pessoais estabelecidas no item 33.3.1 da NR

item 33.3.3: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 33.3.3 a) Manter cadastro atualizado de todos os Espaços confinados, inclusive os desativados e respectivos riscos.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Arquivo com as características de ca-da Espaço confinado, as respectivas Análises de Riscos e Procedimentos.

Recomendação: listar espaços confinados identifi-cados e avaliar os riscos mantendo em arquivo



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33.3.3 e) Adaptar o modelo de Permissão de Entrada e Trabalho do Anexo II da NR 33, às peculiaridades da empresa e dos Espaços confinados.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Permissão de Entrada e trabalho (PET) usada no POOL em conformida-de com o Anexo II da NR 33.

. Numeradas para permitir a rastreabi-lidade.

. Arquivo por 5 anos dos Procedimen-tos e PET.

Recomendação: utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado

33.3.3 f) Implementar um Programa de Proteção respiratória de acordo com a Análise de Risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de traba-lho a ser desenvolvido.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Programa elaborado pelo Responsável técnico com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória, relacionados aos Espaços confinados e aos trabalhos.

Recomendação: elaborar programa com as especi-ficações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos trabalhos a ser seguido pelas contratadas



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item 33.3.4: MEDIDAS PESSOAIS 33.3.4 a) Todo trabalhador designado para trabalhos em Espaços confinados deve ser submetido a Exames médicos específicos para a função que irá desempenhar.... com Emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Documento emitido pelo Pool ou pela empresa contratada; direcionado ao Médico com informações sobre:

. características do Espaço confina-do e das atividades que serão de-senvolvidas, . riscos, equipamentos de proteção (coletivo e individual) e tempo de permanência no Espaço confinado. . Arquivo com as cópias dos Atestados de Saúde Ocupacional, emitidos pelo médico.

Recomendação: desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas características

item 33.4: EMERGÊNCIA E SALVAMENTO 33.4.1 O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergên-cia e resgate adequado ao Espaço confinado...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Descrição no Procedimento:

. Medidas de salvamento e de pri-meiros socorros para os cenários de acidentes obtidos das análises de riscos. . Recursos para acionar o pessoal de Resgate e os Recursos externos (Atendimento Médico de Urgência, Corpo de Bombeiros, hospitais...)

Recomendação: desenvolver e incluir no PCE pro-cedimentos para emergências em espaços confina-dos de acordo com a NR 33



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NR 35: Trabalho em Altura

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 35 (NR 35) Trabalho em Altura Estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura (toda atividade executada acima de dois metros do nível inferior, onde haja risco de queda) de forma a garantir a Segurança e a Saúde dos trabalhadores. Itens mais importantes item 35 2.: RESPONSABILIDADES 35.2.1 Cabe ao empregador: a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma; b) assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho - PT; c) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura; d) assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do traba-lho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis; e) adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas; f) garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as me-didas de controle; g) garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta Norma; h) assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível; i) estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para tra-balho em altura; j) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade; k) assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta Norma.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Procedimentos para Trabalho em Al-tura desenvolvidos e implementados, incluindo a realização de Análises de Risco, quando aplicável, e a emissão

Recomendação: desenvolver procedimentos para trabalho em altura à luz desta NR Recomendação: desenvolver, divulgar e postar lista



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de Permissões para Trabalho em Altura . Autoridades para aprovação de Tra-balho em Altura definidas e comunica-das . Documentação referente à realização de Trabalhos em Altura adequadamen-te completadas e arquivadas

com o pessoal autorizado a assinar PTs para traba-lho em altura

item 35.3: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horá-ria mínima de oito horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir: a) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; b) Análise de Risco e condições impeditivas; c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle; d) Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, ins-peção, conservação e limitação de uso; e) Acidentes típicos em trabalhos em altura; f) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de res-gate e de primeiros socorros.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Treinamento para capacitação de tra-balhadores envolvidos com Trabalho em Altura estabelecido em programas de treinamento e capacitação do Pool com conteúdo programático e carga horária definidos conforme estabeleci-do na NR

Recomendação: desenvolver e implementar trei-namento para capacitação para trabalho em altura com o conteúdo programático desta NR

35.3.3 e 35.3.3.1

O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações: a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho; b) evento que indique a necessidade de novo treinamento; c) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias; d) mudança de empresa. O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de oito ho-ras, conforme conteúdo programático definido pelo empregador




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Evidência . Procedimento estabelecendo a reci-clagem bienal do treinamento para Trabalho em Altura com carga mínima de oito horas

Recomendação: desenvolver procedimento estabe-lecendo a reciclagem bienal do treinamento para trabalho em altura

35.3.6, 35.3.7 e 35.3.7.1

O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada profici-ência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança no trabalho. Ao término do treinamento deve ser emitido certificado contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do res-ponsável. O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma cópia arquivada na empresa.


Evidência . Certificados de participação de traba-lhadores em treinamento de Trabalho em Altura assinados por profissional de segu-rança no trabalho.

. Cópias dos certificados com recibos de entregas dos mesmos arquivados no Pool

Recomendação: adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Recomendação: arquivar os recibos dos certifica-dos dos cursos de capacitação ministrados

35.3.8 A capacitação deve ser consignada no registro do empregado.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Treinamento de Trabalho em Altura registrado na ficha individual do traba-lhador

Recomendação: incluir no registro do empregado a capacitação para trabalho em altura e/ou exigir o mesmo de contratados

item 35.4: PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 35.4.1 e 35.4.1.1,

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por tra-balhador capacitado e autorizado.



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35.4.1.2 e 35.4.1.2.1 Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capaci-tado, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exer-cem atividades em altura, garantindo que: a) os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Pro-grama de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, devendo estar nele consignados; b) a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvi-dos em cada situação; c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicosso-ciais. A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de sa-úde ocupacional do trabalhador


Evidência . Avaliação médica específica periódica incluindo fatores psicossociais dos traba-lhadores que realizam Trabalho em Altura no Pool

. Avaliação médica para Trabalho em Al-tura incluída no PCMSO

. Aptidão para Trabalho em Altura regis-trada no ASO

Recomendações: • Incluir no PCMSO o trabalho em altura • desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relati-vo a trabalho em altura e suas características

35.4.5 e 35.4.6

Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco Para atividades rotineiras de trabalho em altura a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional


Evidência . Análises de Risco integrantes da do-cumentação para autorização de Tra-balho em Altura e/ou de procedimento operacional para atividades rotineiras de trabalho em altura

Em Procedimentos Operacionais e na emissão de PS específicas

35.4.7 e As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previa-



123

35.4.8 mente autorizadas mediante Permissão de Trabalho A Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabi-lidade.


Evidência . Permissões de Trabalho específicas para atividade de trabalho em altura não rotineiras adequadamente preen-chidas, aprovadas, dispostas no local de execução e arquivadas sequencial-mente após encerradas.

Lista de verificação de trabalho em altura anexa à PS

item 35.5: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACESSÓRIOS E SISTEMAS DE ANCORAGEM 35.5.1 Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, acessórios e sistemas de anco-ragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua efi-ciência, o conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segu-rança, em caso de eventual queda.

Atendido sim não Como adequar X Evidência . EPIs, acessórios e sistemas de anco-ragem adequadamente selecionados estabelecidos nas Permissões de Tra-balho

Recomendação: avaliar as especificações dos cin-tos trava-quedas à luz desta NR

35.5.2, 35.5.2.1 e 35.5.2.2

Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeções dos EPI, acessórios e sistemas de ancoragem, destinados à proteção de queda de altu-ra, recusando-se os que apresentem defeitos ou deformações. Antes do início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem. Deve ser registrado o resultado das inspeções: a) na aquisição; b) periódicas e rotineiras quando os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem forem recusados



124

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Registro das inspeções na aquisição e periódicas dos EPIs, acessórios e sis-temas de ancoragem bem como a re-cusa na inspeção rotineira ou antes do início dos trabalhos

Recomendação: procedimento para registro das inspeções de EPIs e sua recusa

35.5.3, 35.5.3.4

O cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexão em sistema de ancoragem. É obrigatório o uso de absorvedor de energia nas seguintes situações: a) fator de queda for maior que 1:1 (distância que o trabalhador percorreria na queda for maior que o comprimento do equipamento que irá detê-lo) b) comprimento do talabarte for maior que 0,9m.


Evidência . Cintos de segurança do tipo paraque-dista com dispositivo para conexão ao trava-quedas e talabarte sem disposi-tivo de amortecimento; OBS.: Não podemos utilizar absorvedores de energia nas PCATs uma vez que os talabartes usados têm um comprimento inferior a 90 cm e o uso dos ab-sorvedores de energia só são recomendados para alturas superiores a 6,40 m. conforme especificação do fabricante.

35.5.4 Quanto ao ponto de ancoragem, devem ser tomadas as seguintes providên-cias: a) ser selecionado por profissional legalmente habilitado; b) ter resistência para suportar a carga máxima aplicável;

c) ser inspecionado quanto à integridade antes da sua utilização

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Pontos de ancoragem estabelecidos em projeto, cenários de risco, Permis-sões de Trabalho etc. e endossados

Recomendação: procedimento para endosso dos pontos de ancoragem por profissional habilitado em atividades em altura não rotineiras



125

por profissional de engenharia. item 35.6: EMERGÊNCIA E SALVAMENTO 35.6.1 e 35.6.1.1

O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergências para trabalho em altura A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios traba-lhadores que executam o trabalho em altura, em função das características das atividades.


Evidência . Brigada para atendimento a emer-gências envolvendo Trabalho em Altura integrante do Plano de Atendimento a Emergências do Pool e/ou PAMs ou empresa especializada contratada

Recomendação: incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura

35.6.2 O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas a emergências

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Recursos para atendimento a emer-gências envolvendo Trabalho em Altura incluídos no Plano de Atendimento a Emergências e/ou em PAMs

Recomendação: incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho

35.6.3 As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura de-vem constar do plano de emergência da empresa.

Atendido sim não Como adequar Evidência . Cenários e procedimentos para res-posta a emergência envolvendo Traba-lho em Altura constando do Plano de Atendimento a Emergências do Pool

Recomendação: incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura



126

35.6.4 As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Brigadistas treinados em resgate em alturas, com cursos de primeiros socor-ros e com aptidão registrada no ASO

Recomendação: treinamento de capacitação para brigadistas de resgate em emergências em altura


NRs: Quadro Resumo

127

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Normas Regulamentadoras (NRs) Inspeção feita por: Antonio G. Roxo Pool: Campos Elíseos Data: 29 e 30/11/2012 Quadro Resumo NR De Atendida

Sim /Não Como adequar Resp. Data

1 Disposições gerais Não Incluir exigências de treinamento para NR 20 e 35 dentro dos prazos estabele-cidos

2 Inspeção prévia Não Encaminhar ao MTE a Declaração das Instalações do Pool

4 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT Sim

Confirmar o no. de empregados no estado do Rio de Janeiro e protocolar documento informando o no. de funcio-nários nas Bases e Escritórios no estado do Rio de Janeiro

5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Não

• Formalizar a designação do Supte como responsável pelos assuntos de segurança

• Consolidar em um documento a evidência de treinamento do empre-gado designado (Supte) em: avalia-ção de risco, PCT, PPRA PCMSO, in-vestigação e análise de acidentes, hi-giene industrial

6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim Incluir no inventário de EPIs o no. do CA

7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Não

• Formalizar em documento às contra-tadas os riscos identificados no PCM-SO

• Avaliar com Corrd Médico a necessi-dade de inclusão de série histórica de resultados dos exames no PCM-SO/PPRA

• Avaliar com o Coord Médico a dispo-nibilização da lista de materiais de primeiros socorros

9 Programa de Prevenção de Riscos Ambien-tais - PPRA Não

• Avaliar a inclusão no PPRA de obras previstas para o Pool

• Completar as ações previstas no PPRA de 2011

• Avaliar com o Coord Médico atualizar o monitoramento dos riscos ambien-tais do Pool, as medições pertinentes e as recomendações resultantes

• Realização de reunião específica para apresentação do PPRA

• Quando da apresentação do PPRA e PCMSO em reunião da CISSMA, ane-xar cópia à ata

10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade Não

• Formalizar a lista com trabalhadores qualificados, habilitados e capacita-dos para trabalhar em instalações elétricas

• Desenvolver uma lista com os equi-pamentos elétricos existentes nas áreas classificadas identificadas e sua


NRs: Quadro Resumo

128

respectiva especificação • Arquivar as PSs no Prontuário a ser

desenvolvido

11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Não Incluir a talha elétrica no sistema MP2

12 Máquinas e Equipamentos Sim Promover palestras e/ou treinamento sobre a operação de equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas par-tes, projeção de materiais, etc

13 Caldeiras e Vasos de Pressão Sim -

15 Atividades e Operações Insalubres N/A -

16 Atividades e Operações Perigosas Sim -

17 Ergonomia Não

• Programar junto à Div Médica a realização de uma Análise Ergonômi-ca do Trabalho

• Confirmar através de Análise Ergo-nômica a adequação do mobiliário

• Disponibilizar documento que eviden-cia as características psicofísicas do trabalhador para o cargo

• Evidenciar a participação dos traba-lhadores no desenvolvimento de pro-cedimentos

18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção - PCMAT Sim

Desenvolver procedimento para in-formação à Superintendência Regio-nal do Trabalho de obras ou serviços de construção no Pool

20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não

• Atestar, através de laudo de empre-sas especializadas, a integridade dos equipamentos e instalações (tanques, etc.)

• explicitar no Plano de manutenção a capacitação e especialização dos pro-fissionais executores (ex: sistema elétrico, sistema de combate a incên-dio, etc.)

• discutir em reuniões da CISSMA os programas de inspeção de SSMA e seus resultados

• tornar obrigatória a presença de um trabalhador na equipe multidisciplinar – item 2.3

• explicitar nas análises de risco a metodologia aplicada pelo profissio-nal habilitado

• incluir no SIGO a realização de anali-se de risco externa quando da reno-vação da LO

• associar as análises de risco ao PPRA • adequar o conteúdo programático e a

carga horária dos cursos de capacita-ção dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR

• Recomendação: adequar a recicla-gem da capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta


NRs: Quadro Resumo

129

NR • desenvolver um sistema de identifi-

cação padronizado para visualização da capacitação dos trabalhadores

• incluir nos Planos de Emergência a identificação de potenciais fontes de emissões fugitivas capazes de provo-car incêndios e explosões es

• estabelecer nos procedimentos de revisão as recomendações de análi-ses de risco e alterações na instala-ção

• disponibilizar documento comprovan-do a capacidade de contenção das bacias

• adequar a estrutura e conteúdo do PCE às exigências desta NR no tocan-te, mas não restrito, à:

- Responsável pela elaboração - Procedimentos para orientação de visitantes - cronograma, metodologia e registro de simulados - procedimentos de revisão e atualiza-ção, com periodicidade mínima de 1 ano • desenvolver junto à área médica

documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à participa-ção em brigadas de emergência e suas características

• desenvolvimento em conjunto com RH de procedimento de comunicação para atender as exigências desta NR

• comunicação formal do PPRA e PCM-SO aos contratados

• desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário

• desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pe-lo Prontuário

• divulgar em reunião da CISSMA o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos do-cumentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Quadro de Avisos

• revisar as cores empregadas nas tubulações, tanques e vasos de pres-são para atender a NBR 7195

23 Proteção contra incêndios • avaliar à luz do Código de Segurança

contra Incêndio e Pânico do CBMERJ a necessidade de uma saída de emergência para o escritório.

25 Resíduos Industriais Sim -

26 Sinalização de Segurança Sim -


NRs: Quadro Resumo

130

33 Segurança e Saúde nos trabalhos em Espa-ços Confinados Não

• indicar formalmente Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33.

• sinalizar os tanques de produto como espaço confinado

• desenvolver análise de risco para os espaços confinados identificados com assinatura do Responsável Técnico

• formalizar aos contratados as infor-mações sobre os espaços confinados, incluindo as análises de risco

• avaliar a Seção 07 do MPS - Permis-são de Entrada em Recinto Confinado à luz das medidas técnicas estabele-cidas, administrativas e pessoais es-tabelecidas no item 33.3.1 da NR

• listar espaços confinados identifica-dos e avaliar os riscos mantendo em arquivo

• utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado

• elaborar programa com as especifica-ções e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos traba-lhos a ser seguido pelas contratadas

• desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas caracte-rísticas

• desenvolver e incluir no PCE proce-dimentos para emergências em espa-ços confinados de acordo com a NR 33

35 Trabalho em Altura Não

• desenvolver, divulgar e postar lista com o pessoal autorizado a assinar PTs para trabalho em altura

• desenvolver procedimentos para trabalho em altura à luz desta NR

• desenvolver e implementar treinamento para capacitação para trabalho em altura com o conteúdo programático desta NR

• desenvolver procedimento es-tabelecendo a reciclagem bie-nal do treinamento para traba-lho em altura

• adequar os certificados dos cursos de capacitação minis-trados

• arquivar os recibos dos certifi-cados dos cursos de capacita-ção ministrados

• incluir no PCMSO o trabalho em altura

• desenvolver junto à área mé-dica documento direcionado ao médico emitente do ASO


NRs: Quadro Resumo

131

relativo a trabalho em altura e suas características

• procedimento para registro das inspeções de EPIs e sua recusa

• procedimento para endosso dos pontos de ancoragem por profissional habilitado em ati-vidades em altura não rotinei-ras

• incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em al-tura

• Recomendação: treinamento de capacitação para brigadis-tas de resgate em emergên-cias em altura

checklist das normas regulamentadoras ministério do ... · disposições gerais estabelece o campo...

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