check-list auditoria sa 8000

FORMULÁRIO

Check list de Auditoria Interna SA8000

FR Q&G 009 Unidade: Tropical Revisão:01 Data elaboração:15/09/2012 Data Revisão: 02/05/2013

Elaborado por: Raphaella Andrade

I. Dados Gerais da Empresa

Razão Social BP Biocombustíveis

Unidade(s) Tropical

Endereço Rodovia Takayuki Maeda

Nº Colaboradores

1254

Turnos Horário Administrativo: 07:00 às 16:48 Horário Industrial: 08:00 às 16:00; 16:00 às 00:00; 00:00 às 08:00 Horário Agrícola: 07:00 às 15:00; 15:00 às 23:00; 23:00 às 07:00 às 23:00.

II. Considerações Gerais

01 Objetivo e escopo do trabalho

Avaliar se o sistema de gestão de responsabilidade social da Tropical Bioenergia está atendendo os requisitos da norma SA8000.

02 Tópicos verificados

1. Conformidade Legal 2. Trabalho Infantil 3. Trabalho Forçado 4. Saúde e Segurança 5. Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 6. Discriminação 7. Práticas Disciplinares 8. Jornada de Trabalho 9. Remuneração 10. Sistema de Gestão 11. Gestão de Fornecedores

03 Padrões de referência

Norma SA8000:2008

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU)

Convenções das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança

Convenção das Nações Unidas para eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres

Convenções da OIT nº. 29 e 105 (Abolição do Trabalho Forçado)

Convenção da OIT nº. 87 (Liberdade de Associação)

Convenção da OIT nº. 98 (Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva)

Convenções da OIT nº. 100 e 111 (Remuneração equivalente para trabalhadores


masculinos e femininos por trabalho equivalente: discriminação)

Convenção da OIT nº. 135 (Representante dos Trabalhadores)

Convenção da OIT nº. 138 e Recomendação nº. 146 (Idade Mínima para Admissão ao trabalho)

Convenção da OIT nº. 155 e Recomendação nº. 164 (Saúde e Segurança Ocupacional)

Convenção da OIT nº. 159 (Reabilitação Vocacional & Emprego de Pessoas com Deficiência)

Convenção da OIT nº. 177 (Trabalho Domiciliar)

Convenção da OIT nº. 182 (As piores formas de Trabalho Infantil)

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT

Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho

Convenção Coletiva de Trabalho - número de registro no MTE: GO000264/2011

Convenção Coletiva de Trabalho - número de registro no MTE: GO000607/2011

Convenção Coletiva de Trabalho - Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado de Goiás - Sindipetro/GO e Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás - Sindiposto

Acordo Coletivo de Trabalho – Federação Trabalhadores na Indústria do Estado de Goiás e Distrito Federal (Participação dos Trabalhadores nos Resultados; Horas In Itinere; Jornada de Trabalho)

04 Terminologia

a) Definição de criança: qualquer pessoa com menos de 16 anos, conforme Legislação Brasileira vigente, para efeito de admissão ao mercado de trabalho.

b) Definição de trabalhador jovem: qualquer trabalhador com idade igual ou acima de 16 e menor de 18 anos de idade (trabalho em condições especiais).

c) Definição de trabalho infantil: qualquer trabalho realizado por uma criança, conforme definido acima.

d) Definição de trabalho forçado: todo trabalho ou serviço que seja extraído de qualquer pessoa sob a ameaça de qualquer penalidade para a qual essa dita pessoa não tenha se oferecido voluntariamente, ou cujo trabalho ou serviço seja obrigado como meio de pagamento de débito anterior.

Definição de trabalho análogo ao escravo: é considerado para todos os efeitos trabalho análogo ao escravo aquele desempenhado mediante condições degradantes, desumanas e/ou remunerada em condição inferior ao mínimo legal, bem como todo trabalho desempenhado sem o devido atendimento à legislação trabalhista quanto aos direitos do trabalhador.


05 Metodologia utilizada

A metodologia utilizada para a auditoria interna utilizou-se de três critérios:

Análise prévia de informações, discussão com os responsáveis (análise documental, entrevista com lideranças).

Visita (verificação in loco / análise documental).

Entrevista com gestores e responsáveis pelo Sistema, e entrevistas com funcionários (consulta presencial).

06 Resultados

Totais de Não-conformidades – 10

Totais de Observações – 05

Ainda que desenvolvido com rigor e abrangência, o processo de auditoria avalia por amostragem e os resultados apresentados podem não representar a realidade da organização, mas tão-somente o cenário verificado num determinado momento (momento da auditoria).

Os pontos observados em cada um dos requisitos da norma são os seguintes:

Obs: Os números das Não-conformidades (NC) e Observações (OBS) identificadas se referem ao requisito na norma.

Auditado por Marco Perez

Cliente BP Biocombustíveis Data 29/04/2013

Período 24 a 26 de Abril de 2013 Contrato 0000/0000 Visto

Requisito/Tema Auditado Notas do Auditor Evidências


TRABALHO INFANTIL

1.1 A empresa possui uma política claramente definida em relação ao não-envolvimento, apoio ou utilização da mão-de-obra infantil, entendida como tal aquela praticada por menores de 16 anos?

Sim. Política de Responsabilidade Social (ppt).

1.2 Desde quando a política sobre mão-de-obra infantil da empresa é praticada? Quando de sua implementação, foram detectados casos de trabalho infantil? Quais as medidas adotadas?

A política foi implementada desde a certificação SA8000, embora sempre houvesse cuidados para a não ocorrência de trabalho infantil da empresa e nos fornecedores.

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1.3 A empresa não possui nenhum colaborador da empresa, seja funcionário, trabalhador temporário ou terceirizado com idade inferior a 16 anos?

Não possui. Lista de funcionários com data de admissão.

1.4 A empresa possui políticas e procedimentos para a reparação e apoio a crianças e adolescentes, que eventualmente venham a ser encontradas trabalhando, a fim de que freqüentem e permaneçam na escola até os 16 anos, bem como apoio financeiro aos seus pais ou familiares responsáveis?

Sim. Política de Reparação (ppt).

1.5 A empresa tem conhecimento de toda a legislação aplicável à questão do Trabalho Infantil, seja nacional ou internacional, e a cumpre integralmente?

Empresa contratada (Ambito) fornece atualizações sobre a legislação ambiental, saúde e segurança e trabalhista.

Modelo de relatório (via email) com atualizações.

1.6 A empresa possui políticas claramente definidas, documentadas e difundidas por toda a organização e outras partes interessadas, que contemplem a promoção da educação de crianças e jovens trabalhadores, sujeitos às leis compulsórias de educação local?

Sim. O crachá de cada funcionário possui cópia da PRS no verso. Observação visual e entrevista com funcionários.

1.7 O processo de recrutamento e seleção possui métodos para impedir a contratação de trabalhadores menores?

Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

1.8 É assegurado pela empresa, através de políticas documentadas, que nenhum aprendiz ou jovem trabalhador desenvolva atividades na empresa durante o horário escolar?


1.9 É assegurado pela empresa, através de políticas documentadas, que, somadas as horas de trabalho, transporte diário (ida e volta para o trabalho e escola) e escola de jovens trabalhadores o total nunca ultrapasse 10 (dez) horas por dia?


1.10 A empresa possui meios para garantir que jamais crianças, jovens trabalhadores ou aprendizes sejam expostos à situações perigosas, inseguras ou insalubres, dentro ou fora da empresa? Quais?


1.11 O trabalho realizado pelo menor aprendiz é compatível com a idade e com a legislação aplicável?


1.12 Os menores recebem salários? Qual o valor? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

1.13 Há indícios da substituição da mão-de-obra adulta por um menor aprendiz? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

1.14 A empresa possui programa de estágios ou oferece vagas para menores aprendizes, nos termos da Lei? É garantido pela empresa que tais expedientes não sejam utilizados para o uso desses menores como trabalhadores, com remuneração inferior ao de adultos?


TRABALHO FORÇADO

2.1 Todos os colaboradores são esclarecidos, antes de iniciarem suas tarefas, quanto aos termos e condições dos trabalhos para os quais estão sendo

Sim, processo de integração esclarece as funções, apresenta a estrutura da empresa e também informa sobre a SA8000.

Entrevista com funcionários.






contratados?

2.2 A empresa possui um modelo de contrato de trabalho que seja assinado pelo colaborador no ato de sua contratação? O contrato é claro quanto às principais obrigações assumidas pelas partes? Uma cópia idêntica do contrato assinado pelo colaborador é entregue ao mesmo?


2.3 Nenhum tipo de documento original do colaborador é retido, sob qualquer alegação, salvo aqueles previstos em Lei e pelo tempo estipulado por esta?


2.4 Não é solicitado qualquer tipo de depósito ou compromisso que impeça o colaborador de desligar-se da empresa a qualquer tempo, se assim o desejar?


2.5 A empresa não promove nem intermedeia qualquer tipo de relação comercial com seus colaboradores que possa resultar na constituição de débito crescente destes?


2.6 A empresa promove ou intermedeia qualquer tipo de empréstimo ou planos de crédito para seus colaboradores? Tais relações são administradas de forma clara, transparente e justa, em conformidade com a Lei vigente?


2.7 Existe qualquer tipo de proibição ou restrição à saída dos colaboradores ao término de seu expediente de trabalho?


2.8 Os colaboradores são absolutamente livres para rescindir unilateralmente a relação de trabalho, quando assim o desejarem, sem qualquer tipo de constrangimento, ameaça ou represália, percebendo os valores que lhes são devidos até aquela data?


2.9 As atividades de segurança e vigilância da empresa são desenvolvidas, exclusivamente, com a finalidade de garantir a integridade do patrimônio e de seus colaboradores, sem representar qualquer restrição à liberdade de locomoção dos mesmos?


2.10 Os documentos que comprovam a existência e as condições da relação de trabalho atendem à todas as formalidades legais aplicáveis?

Sim.

Verificação de pasta de funcionário (contrato, cópia de documentos, exames admissionais e periódicos, registro de ponto e pagamentos, recibo e aviso de férias).

2.11 Existe menor aprendiz trabalhando em regime forçado? Não. Observação visual.

2.12 Os salários são pagos regularmente e diretamente aos colaboradores? Sim. Pasta do funcionário e entrevista com funcionários.

2.13 Os fornecedores da empresa empregam mão-de-obra forçada?

Não. As empresas terceirizadas, com contratos de mais de 120 dias, são monitoradas quanto às práticas trabalhistas legais, e são auditadas dentro de um cronograma de um período de 1 ano de forma aleatória. Não-conformidades foram identificadas no requisito de gestão de fornecedores, (requisitos 9.8 e 9.9), ver abaixo.

Verificação dos documentos enviados por fornecedores, agenda de auditoria e registros de auditoria.

2.14 Os colaboradores são obrigados a realizar horas extras? Quando necessário, o uso de horas extras é facultativo. Entrevista com funcionários.

2.15 A empresa oferece algum benefício vinculado à obrigação de contrato? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

SAÚDE E SEGURANÇA

3.1 A fim de assegurar boas condições de trabalho, saúde e segurança aos seus colaboradores, a empresa conhece e cumpre rigorosamente todas as

Sim, nas áreas de Fertirrigação foram implantadas áreas de vivência nos mesmos moldes que as áreas de vivência das frentes agrícolas, com

Observação visual.






normas e parâmetros fixados pela legislação vigente, bem como acordos internacionais reconhecidos pelo país, pertinentes às suas atividades?

banheiros, estrutura coberta, água refrigerada e caixa térmica para alimentos.

3.2 A empresa possui e faz cumprir, mediante indicadores, programas de saúde e segurança tais como o PCMSO, o PPRA e o PCA?

Sim. PPRA e PCMSO.

3.3 A empresa possui um representante que seja responsável pela saúde e segurança de todos os colaboradores junto à Alta Administração? Faz parte das atribuições desse representante a implementação e manutenção dos requisitos de saúde e segurança estabelecidos pela legislação vigente?

Sandro Miranda. -----------------------------------

3.4 A empresa assegura que todos os colaboradores recebam treinamento sobre saúde e segurança quando de sua admissão? Tais treinamentos são periodicamente revisados? Existem registros de treinamento de todos os seus colaboradores?

NC: Requisito 3.3 – 7 funcionários registrados com a função de Dosadores, de um total de 11 funcionários, não participaram do treinamento da NR 31.8 (manuseio com agrotóxicos e defensivos agrícolas).

Registro do treinamento.

3.5 Todos os treinamentos de saúde e segurança oferecidos pela empresa são ministrados durante o horário de trabalho?

Sim. Os registrados de treinamentos verificados ocupavam a carga horária do turno do funcionário.

Registro do treinamento.

3.6 Quando da mudança de função, o colaborador é treinado quanto aos perigos e instruções de saúde e segurança específicos de sua nova função? Tais treinamentos são devidamente registrados?


3.7 Existem indicadores estabelecidos para a mensuração de ocorrências/acidentes resultantes da realização de atividades? Tais indicadores são de conhecimento dos colaboradores?

Sim. Precisa melhorar divulgação nas estações de trabalho, usando murais distribuídos na Usina, principalmente nas áreas de vivência.

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3.8 A empresa possui métodos para monitoramento e melhoria contínua de seus procedimentos para a garantia da saúde e segurança de seus colaboradores?

Sim. Registros das Análises Críticas são publicadas no site da BP Tropical.

Registro de Análise Crítica.

3.9 A empresa tem conhecimento de todos os EPI's e EPC's necessários à realização de suas atividades, fornecendo-os gratuitamente a todos os seus colaboradores? Eles são treinados quanto ao uso adequado desses equipamentos? Seu uso é fiscalizado periodicamente?

Sim. Os funcionários recebem os EPIs e são treinados quanto ao seu uso correto.

Entrevistas com funcionários e PPRA.

3.10 A empresa possui e mantém em quantidade e condições de higiene adequadas banheiros para o uso de todos os seus colaboradores?

OBS: área de vivência na Fertirrigação (frente B3) foi identificada sem sabonete no banheiro para higienização das mãos. Atentar para todos os itens de higiêne dos funcionários no monitoramento das áreas de vivência.


3.11 A empresa oferece água potável de acesso fácil e em quantidade adequada para todos os seus colaboradores?

Sim. A verificação amostral da Fazenda Canadá apurou o laudo de potabilidade, confirmando as condições da água adequadas para consumo humano.

Verificado Laudo de Potabilidade do bebedouro na Fazenda Canadá.

3.12 Quando aplicável, a empresa disponibiliza instalações sanitárias para armazenamento de alimentos?


3.13 A empresa possui alojamentos? As condições dos alojamentos quanto às normas de saúde, segurança e higiene são adequadas para atender às necessidades básicas de seus ocupantes?

Não existem alojamentos. Observação visual.

3.14 A empresa desenvolve campanhas regulares de conscientização quanto a práticas seguras de trabalho?

Sim, principalmente na entressafra. Registros com RH.

3.15 A empresa possui alguma certificação que vise garantir melhores condições de saúde e segurança de seus colaboradores (OHSAS 18001, BS 8800, ISO 9001:2000)?

Não existe outra certificação. -----------------------------------

3.16 A empresa promove a prática de exercícios físicos durante o horário de trabalho?







3.17 A empresa oferece plano de saúde aos seus colaboradores? Sim. Assistência Médica, Odontológica e Seguro de Vida.

3.18 A empresa realiza periodicamente a análise crítica de indicadores de saúde e segurança? Tais análises são devidamente documentadas e implementadas ações corretivas e melhoria contínua visando a eliminação de riscos?

Sim. Registro da Análise Crítica do sistema de gestão da SA8000.

3.19 A empresa possui instruções de saúde e segurança documentadas? São previstas sanções disciplinares para o não cumprimento das normas em todos os níveis, inclusive chefias?


3.20 Os relatórios de acidentes são disponibilizados às partes interessadas, bem como o registro das ações corretivas propostas implementadas?


3.21 Existem sistemas de desligamento automático de equipamentos que possam colocar em risco a segurança de seus usuários?


3.22 São realizadas auditorias periódicas por profissionais qualificados, a fim de verificar o cumprimento das normas de saúde e segurança aplicáveis?


3.23 A empresa possui planos de emergência (plano de abandono de local,etc)? Foi finalizado o Emergency Response Plan (ERP). Emergency Response Plan (ERP).

3.24 Todas as saídas de emergência são devidamente identificadas, os corredores são livres, as portas de saída desimpedidas e em posição adequada e comportam todos os funcionários?

Sim. Observação visual.

3.25 Suprimentos adequados para primeiros socorros, bem como profissionais qualificados estão disponíveis em quantidade suficiente e em todos os horários de atividade? Existem pessoas treinadas?

NC: Requisito 3.5 – Não foi identificado o kit de primeiros socorros na Fazenda Canadá.

Observação visual e entrevista com funcionários.

3.26 Profissionais de saúde podem ser localizados em caso de emergência? Colaboradores são treinados para contatar serviços médicos e de emergência apropriados?

O novo Emergency Response Plan (ERP) estabeleceu novas formas padronizadas de contato de emergência – ramal telefônico e rádio.

Entrevista com funcionários, e Emergency Response Plan (ERP).

3.27 Equipamentos de combate a incêndios estão disponíveis em locais e quantidades adequadas para o porte e grau de risco da empresa?

NC: Requisito 3.1 – Oficina mecânica automotiva foi identificada sem 3 extintores de incêndio em locais sinalizados.


3.28 Treinamentos de combate a incêndios são realizados com regularidade? Relatórios são mantidos e atualizados?

Dia 18 de Março, foi realizado treinamento de atendimento de primeiros socorros e treinamento de combate à incêndio.

Emergency Response Plan (ERP).

3.29 A ventilação, iluminação e controle de temperatura são adequadas para o exercício das atividades?


3.30 A exposição a condições insalubres são monitoradas e medidas de segurança são tomadas?


3.31 Os programas de saúde e segurança da empresa são de conhecimento de todos os colaboradores?

Sim. Entrevista com funcionários.

3.32 É claro em todos os níveis as responsabilidades de cada profissional na manutenção da saúde e segurança dos colaboradores da empresa?


3.33 A empresa possui instalações elétricas seguras? Os colaboradores são treinados e recebem EPI’s especiais? As salas de controle são feitas de material anti-chamas?


3.34 A empresa possui caldeiras? Existem válvulas de alívio de alta pressão nas caldeiras? O sistema é testado regularmente? Os empregados que trabalham nas caldeiras são treinados?


3.35 Existem colaboradores que trabalham em locais quentes ou frios? A exposição é excessiva?







3.36 A empresa possui mapa de riscos? NC: Requisito 3.3 – Área de Fertirrigação (B3) não possui mapa de risco.


3.37 A empresa possui CIPA? As atas das reuniões são registradas? Sim. Dimensionamento da CIPA e CIPATR protocolado no DRT.

3.38 Para todos os acidentes de trabalho a empresa preenche CAT? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

3.39 A empresa possui sinalização de segurança? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

3.40 A empresa tem plano de gerenciamento de resíduos? OBS: Galões de óleo lubrificante em área externa improvisada no posto de combustível.

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3.41 Como é feito o dimensionamento do SESMT? Todos os profissionais de saúde e segurança são registrados na DRT?

Sim. Dimensionamento do SESTR.

3.42 A empresa tem LTCAT e PPP? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

3.43 Como funciona caso exista o armazenamento, manuseio e transporte de produtos perigosos?

NC: Requisito 3.1 – Almoxarifado de produtos químicos está improvisado e sem estruturada adequada (piso irregular, teto e parede de lona não anti-chamas).


3.44 Todos os produtos químicos possuem Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ’S)

NC: Requisito 3.3 – Não foi identificada a FISPQS do Solupan, produto de limpeza usado na área de lavagem de carros e máquinas, na Fazenda Canadá.

Ausência de evidência documental.

3.45 A empresa oferece instalações adequadas para pessoas portadoras de deficiência?


3.46 A empresa realiza inspeção no sistema de transporte dos colaboradores? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

3.47 A empresa realiza SIPAT? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO A NEGOCIAÇÔES COLETIVAS

4.1 A empresa assegura a todos os seus colaboradores a liberdade de participação e/ou filiação em sindicatos e associações de proteção aos direitos dos trabalhadores?


4.2 A empresa reconhece e participa de negociações coletivas? Sim. SINPOSPETRO, SIFAEG INDUSTRIA, SIFAEG AGRÍCOLA.

4.3 Representantes de sindicatos são respeitados e reconhecidos pela empresa? Seu acesso aos colaboradores durante o horário de trabalho é assegurado e ocorre de forma livre de coerções?


4.4 A empresa possui cópias das negociações coletivas concernentes à sua categoria? Essas negociações estão disponíveis à consulta de todos os colaboradores?

Sim. SINPOSPETRO, SIFAEG INDUSTRIA, SIFAEG AGRÍCOLA.

4.5 A empresa possui alguma política que regulamenta a facilidade de associação sindical?

Sim. Manual de Responsabilidade Social e Gestão de Trabalho (SA8000)

4.6 A empresa autoriza a liberdade de associação e eleição? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

DISCRIMINAÇÃO

5.1 A empresa possui políticas claramente definidas, documentadas e difundidas por toda a organização e outras partes interessadas, quanto ao não envolvimento, apoio ou aceitação de práticas discriminatórias nos processos

OBS: Procedimento para desligamento de funcionários está em desenvolvimento.

Entrevista com supervisora.






de contratação, remuneração, acesso a treinamentos, promoções, encerramento de contrato ou aposentadoria, com base em raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, associação a sindicato, afiliação política ou idade?

5.2 A empresa possui meios para tratar casos de discriminação, a fim de evitar novas ocorrências?


5.3 A empresa possui representantes autorizados a promover ações corretivas e preventivas para questões de discriminação?


5.4 Os trabalhadores possuem meios para identificar e denunciar práticas discriminatórias?


5.5 As bases para contratação, promoção e compensação, bem como acesso a treinamentos são devidamente registradas e armazenadas para posteriores verificações?

Treinamento externos não são mais concedidos pela BP. Entrevista com gerência.

5.6 A empresa promove meios para inibir abusos, tais como assédio sexual e/ou moral? Existem canais para a comunicação desses abusos?

Caixas de sugestões são de conhecimento dos funcionários. Entrevista com funcionários.

5.7 Gestantes e lactantes têm seus direitos garantidos e não sofrem qualquer tipo de discriminação?


5.8 A empresa apóia projetos na comunidade que visam melhorar a oferta de profissionais qualificados provenientes de grupos usualmente discriminados no mercado de trabalho?


5.9 A empresa solicita exames de sangue a fim de comprovar gravidez ou HIV? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

5.10 Os salários são iguais para cargos de mesmo nível? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

5.11 Os anúncios de vagas da empresa são exibidos pela empresa e não são especificados requisitos de raça, sexo, idade ou qualquer outro meio discriminatório?


5.12 A mulher é protegida contra riscos que comprometam sua saúde e segurança?


5.13 Há diversidade no quadro funcional quanto a idade, cor e gênero? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

PRÁTICAS DISCIPLINARES

6.1 A empresa possui políticas claramente definidas, documentadas e difundidas por toda a organização e outras partes interessadas, quanto as Práticas Disciplinares que utiliza?


6.2 A empresa não faz uso, apóia ou tolera qualquer tipo de punição física, coerção mental ou abuso verbal?

Não. Entrevista com funcionários.

6.3 São disponibilizados meios para a denúncia de abusos de qualquer espécie? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

6.4 Os critérios para a aplicação de sanções disciplinares são de conhecimento de todos os colaboradores da empresa?


6.5 Sanções Disciplinares são registradas e arquivadas para posteriores verificações?


6.6 Desligamentos motivados por Justa Causa são devidamente orientados por advogados ou autoridades competentes, a fim de se evitar abusos de autoridade?


6.7 São praticadas "revistas íntimas" em colaboradores, sob qualquer pretexto? Não há revistas íntimas em funcionários. Entrevista com funcionários.






6.8 São realizadas investigações para os casos de sanções disciplinares aplicadas?


6.9 Nos recibos de pagamentos constam descontos de multas ou deduções salariais provenientes de razões disciplinares?


6.10 Os colaboradores já tiveram conhecimento ou viram algum caso de assédio sexual, abuso físico ou verbal?

Nenhum caso relatado por funcionários. -----------------------------------

HORÁRIO DE TRABALHO

7.1 A jornada de trabalho de seus colaboradores não ultrapassa 44 horas semanais, ou de acordo com acordos/convenções coletivas?


7.2 A empresa garante um dia de folga remunerada para cada período de 7 dias trabalhados?


7.3 As jornadas extraordinárias são remuneradas de forma diferenciada, em conformidade com o estabelecido por Lei?

Sim. Comprovante de depósito bancário.

7.4 É facultativo aos colaboradores o trabalho em casa? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

7.5 Os intervalos entre jornadas e intra jornadas são obedecidos, conforme estabelecido em Lei?

Sim. Registro de ponto e entrevista com funcionários.

7.6 A empresa faz uso de trabalhadores temporários com freqüência? Sim, em períodos de safra. Entrevista com gerência.

7.7 A quantidade de horas extras extrapola o determinado de 12 (doze) horas?


7.8 Os trabalhadores são obrigados a cumprirem horas extras? As horas extraordinárias são voluntárias. Entrevistas com funcionários.

7.9 As férias e os dias de folga são concedidos em cumprimento à legislação?

Sim. Recibo e aviso de férias verificados na pasta dos funcionários e entrevista realizada.

7.10 Existe registro paralelo de horas extras? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

7.11 Os índices de acidente de trabalho podem ser justificados pelo excesso de jornada?

Item não verificado nessa amostragem.

7.12 A empresa utiliza cartão de ponto? Sim. -----------------------------------

7.13 A empresa possui um alto índice de turn over? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

7.14 Existe política que regulamenta as jornadas de trabalho? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

REMUNERAÇÃO

8.1 A empresa garante a remuneração justa de seus colaboradores, de acordo com a legislação aplicável e/ou acordos/convenções?

Sim. Comprovante de depósito bancário.

8.2 A remuneração básica dos colaboradores (excluídos proventos resultantes de jornadas extras) é compatível com o custo de vida predominante no local de moradia de tais colaboradores, e jamais é menor ao salário-base da categoria?


8.3 Os lançamentos relacionados ao pagamento do salário dos colaboradores são claros e de fácil entendimento dos mesmos?

OBS: Entregar holerite de 13° salário com mais detalhes, evitando erros (pequenos) com relação aos valores pagos aos funcionários. O recalculo proporcional pago adiantado (no dia 20/12) não estão sendo descontado no holerite.

Verificação dos holerites do mês de dezembro.

8.4 É assegurado que não existam deduções por motivos disciplinares? Sim. Entrevista com funcionários.






8.5 Todas as deduções são de conhecimento e autorização prévios dos colaboradores, e sempre autorizadas por Lei?

Sim. Entrevista com funcionários.

8.6 A empresa possui políticas que impossibilitem a utilização de falsos esquemas de aprendizagem como forma de redução de custo com mão-de-obra?


8.7 A empresa possui uma política de cargos e salários devidamente documentada e implementada?

Política de cargos e salários foi adequada para alinhar a remuneração dos cargos, atendendo à não-conformidade identificada.

Entrevista com gerência e Política de Cargos e Salários.

8.8 A empresa possui uma política de participação nos resultados? Acordo coletivo dos funcionários da atividade agrícola estabelece um prêmio por resultado para cada funcionário baseado na presença (ausência de faltas).

Acordo Coletivo (SIFAEG AGRICOLA) e entrevista com funcionários.

8.9 Os salários são pagos mensalmente? Em caso de depósito em conta, os colaboradores têm acesso rápido e fácil? Os salários que constam nos recibos de pagamentos são os mesmos que foram depositados ou efetivamente pagos aos trabalhadores?

Sim. Comprovante de depósito de pagamento.

SISTEMA DE GESTÃO

9.1 A empresa, através de sua Alta Administração, definiu uma Política de Responsabilidade Social (PRS)?

Sim. Política de Responsabilidade Social.

9.2 A PRS da empresa inclui um comprometimento com o cumprimento de toda a legislação nacional e internacional aplicáveis ao seu negócio, bem como com o cumprimento dos requisitos da norma SA 8000?

Sim. -----------------------------------

9.3 A PRS da empresa contempla um comprometimento da mesma com a melhoria contínua?

Sim. -----------------------------------

9.4 A PRS está efetivamente documentada, implementada, mantida, comunicada e acessível a todos os colaboradores, em todos os níveis da organização, incluindo seus diretores?

Sim. Está no crachá de cada funcionário. Entrevista com funcionários.

9.5 A PRS da empresa encontra-se publicamente disponível? Sim, em murais na empresa e no site. Observação visual.

9.6 Todas as Leis e Regulamentos aplicáveis ao negócio, normas, manuais e políticas estão disponíveis a todos os colaboradores?


9.7 A empresa possui metodologia para análise crítica periódica de suas políticas e aplicações práticas? A análise crítica é feita de maneira regular e o desempenho da empresa, em particular no que se refere aos requisitos da norma SA 8000 são avaliados e, quando aplicável, melhorias são sugeridas e implementadas?

Sim, através do Comitê Executivo da SA8000. Manual de Responsabilidade Social e Gestão de trabalho (SA8000).

9.8 A empresa possui um representante nomeado pela Alta Administração, cuja atribuição seja, sem prejuízo das atividades inerentes aos seu cargo, a de assegurar que os requisitos da norma SA 8000 sejam atendidos?

Sim. Juliano Carlos Alves Ficher. -----------------------------------

9.9 A empresa possibilita que os seus funcionários escolham um representante de nível não-gerencial, para zelar pelo cumprimento e defesa dos princípios defendidos pela norma SA 8000, atuando como facilitador na comunicação dos funcionários com a Alta Administração?

Francisco Chaves (Ass, Produção), Antônio Tadeu Rici (Motorista adm.), Daniel de Araújo (Caldeireiro). Eleitos em novembro de 2011. OBS: Alguns funcionários entrevistados não sabiam dizer quem são os representantes dos funcionários (nenhum dos 3 representantes).

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9.10 A empresa possui um Plano para implementação dos requisitos da norma SA 8000 em todos os níveis da organização?







9.11 Existe uma clara definição de responsabilidades e autoridades sobre o Sistema de Responsabilidade Social (SRS) adotado pela empresa?

Sim. Manual de Responsabilidade Social e Gestão de trabalho (SA8000).

9.12 A empresa possui um planejamento de treinamento de novos colaboradores, quanto ao SRS adotado pela empresa?

Sim, durante processo de indução. Entrevista com gerência e funcionários.

9.13 São realizados treinamentos periódicos de conscientização e reciclagem de todos os colaboradores?

Item não verificado nessa amostragem.

9.14 A periodicidade de reciclagem nos treinamentos é adequada ao nível de rotatividade existente na empresa?


9.15 A empresa possui programas que estimulem e/ou recompensem colaboradores que apresentem sugestões de melhoria nas relações de trabalho?


9.16 O SRS é constantemente monitorado e seus resultados são avaliados, a fim de se verificar a eficácia das práticas e políticas adotadas pela empresa?

Sim, através das auditorias internas. Registro de auditorias internas.

9.17 A empresa possui uma política devidamente documentada para avaliação e qualificação de fornecedores, subfornecedores e terceirizados, com base em sua capacidade de atender aos requisitos desta norma?

Sim. Os procedimentos relacionados são “IT SUP 015, FR SUP 023, RE SUP 017”.

9.18 A empresa possui registros das avaliações e comprometimento dos fornecedores e subcontratados para com os princípios de Responsabilidade Social nas relações de trabalho?

Sim. Apenas empresas terceirizadas com contrato por mais de 120 dias são exigidas assinatura do Termo de Compromisso com os requisitos da SA8000.

Termo de Compromisso assinados.

9.19 Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm a conformidade com todos os requisitos da norma SA 8000, inclusive no que se refere a avaliação de seus próprios fornecedores?

Sim. Termo de Compromisso assinados.

9.20 Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm a participação da empresa em atividades de monitoramento, quando solicitado?


9.21 A empresa promove juntos a sua cadeia produtiva políticas de responsabilidade social, visando a melhoria global das condições de trabalho, conforme estabelecido por Lei?


9.22 A empresa inclui entre seus fornecedores grupos comunitários locais, tais como cooperativas, associações de bairro e projetos de geração de renda?


9.23 Os colaboradores terceirizados recebem os mesmos benefícios básicos gozados pelos funcionários regulares, tais como transporte e alimentação?


9.24 Em seus contratos de tercerizações, a empresa mantém a co-responsabilidade pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, dentro dos critérios estabelecidos por Lei?


9.25 Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm a implementação de ações corretivas e de remediação caso sejam verificadas quaisquer não-conformidades aos requisitos da norma SA 8000?


9.26 Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm que estes informem prontamente a empresa quando da realização de negócios relevantes com outros fornecedores e subcontratados?

Sim, é exigência contratual.

9.27 A política de qualificação de fornecedores da empresa prevê condições similares de segurança e cumprimento dos requisitos da norma SA 8000 para trabalhadores domiciliares, entendidos por tais aqueles que exercem suas atividades nas suas próprias residências?

Não há uso de trabalhadores domiciliares na empresa. -----------------------------------






9.28 Nos casos previstos no item 9.20 acima, são firmados contratos de aquisição legalmente válidos com tais fornecedores? Tais contratos são claramente entendidos e implementados por todos os envolvidos no contrato de aquisição?


9.29 A empresa possui registro de todos os trabalhadores domiciliares, identificando individualmente os mesmos, bem como a quantidade de bens e/ou serviços realizados e horas trabalhadas?


9.30 A empresa realiza junto aos trabalhadores domiciliares atividades de monitoração programadas e não-programadas, a fim de verificar a conformidade com os termos do contrato de aquisição celebrado?


9.31 São realizadas análises críticas das demandas e/ou condenações, a fim de serem implementadas ações corretivas e/ou melhorias?

O monitoramento mensal das empresas terceirizadas verifica demandas recentes identificadas em verificações de meses anteriores.

Check-list de avaliação de fornecedores.

9.32 A empresa possui metodologia para investigar, tratar e responder às preocupações de seus colaboradores ou outras partes interessadas, no que se refere a observância das práticas da empresa frente a sua PRS e/ou requisitos da norma SA 8000?

Manual de Responsabilidade Social e Gestão de Trabalho (SA8000) menciona o processo e responsáveis pela investigação, no caso, Comitê Executivo SA8000.

Manual de Responsabilidade Social e Gestão de Trabalho (SA8000).

9.33 É garantido pela empresa que nenhum colaborador será repreendido, dispensado, advertido ou de qualquer outra forma discriminado por apresentar questionamentos ou dúvidas relativas à observância dos requisitos da norma SA 8000?


9.34 A empresa possui veículo de coleta de reclamações ou questionamentos internos confidenciais (Ex. Caixa de Sugestões)?

Sim. Caixa de sugestões.

9.35 A empresa possui uma política de Ações Corretivas e Preventivas para sanar qualquer ação não-conforme relativas à norma SA 8000 verificada na empresa ou de alguma forma relacionada a ela? São assegurados todos os recursos para a sua correta resolução?

Sim. Manual de Responsabilidade Social e Gestão de Trabalho (SA8000).

9.36 Ações Corretivas e Preventivas são devidamente divulgadas a todos os colaboradores?

Registro de Análise Crítica, divulgada no site, contém as não-conformidades.

Registro de Análise Crítica

9.37 A empresa possui procedimentos para comunicar regularmente a todas as partes interessadas dados relativos ao seu desempenho frente aos requisitos da norma SA 8000, tais como os resultados de suas análises críticas e atividades de monitoração, balanços sociais, entre outros?

Sim. Divulgação no site.

9.38 Quando requerido em contrato, a empresa possibilita o acesso a informações do SRS a partes interessadas que busquem verificar a conformidade do mesmo frente aos requisitos da Norma?

NC: Requisito 9.9 - Processo de avaliação e auditoria de fornecedores não foi realizado durante o período de Junho de 2012 à fevereiro de 2013.

Entrevista com gerência, registros dos check-lists de monitoramento e registros de auditorias.

9.39 O acesso à verificação de conformidade é assegurada também pelos fornecedores da empresa? Tal acesso é garantido através de cláusula no contrato de aquisição?

Sim, é assegurado no Termo de Compromisso. OBS: O relatório de auditoria menciona a SA8000 de maneira geral como norma base para auditoria, assim como outras normas também podem ser verificadas na mesma auditoria (ex: ISO9001, etc). O relatório pode citar os requisitos SA8000 ou criar um check-list específico para garantir tratamento de todos os requisitos.

Termo de Compromisso.

9.40 A empresa mantém registros apropriados para demonstração de conformidade das condutas da mesma frente aos requisitos da norma SA 8000?

NC: Requisito 9.9 – O check-list de avaliação de fornecedores verifica apenas os requisitos trabalhistas e de segurança ocupacional, obrigatórios por lei. É preciso avaliar também outros requisitos da SA8000, como por exemplo: Remuneração (mínima exigida pela

Check-list de monitoramento dos fornecedores (empresas terceirizadas). Check-list de verificação de veículos e






SA8000), canais de manifestações para funcionários, política de reparação de trabalho infantil, e outros. NC: Requisito 9.8 – Check-list de verificação de veículos e máquinas agrícolas não está sendo aplicado para fiscalização dos ônibus usados para o transporte dos funcionários (empresa Itatur). Não há evidência do check-list na contratação do serviço e no monitoramento mensal da frota (25 ônibus).

máquinas agrícolas

9.41 As auditorias internas são realizadas regularmente? Sim. -----------------------------------

9.42 A empresa possui registro de todos os fornecedores? Item não verificado nessa amostragem. -----------------------------------

check-list auditoria sa 8000

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