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COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO
DE INVESTIMENTOS
CGPLAN
BALANÇO ANUAL DPP - 2015
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
Contratos
CONTRATOS POR OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL CONTRATADO (PI+R)
PNCT 5 R$55.030.720,25
TOPOGRAFIA 5 R$149.471.996,85
SONDAGEM 5 R$105.537.323,74
IRI / LVC 4 R$15.464.534,62
GERENCIADORA 1 R$44.776.619,37
HDM 1 R$16.234.547,47
EVTEA - PAS 1 R$48.175.826,28
EVTEA - SEDE 10 R$9.634.227,95
EVTEA - SR 6 R$10.313.717,35
TED’s 5 R$67.896.279,03
TOTAL 43 R$522.535.792,91
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
PNCTR$55.030.720,25
10%
TOPOGRAFIAR$149.471.996,85
29%
SONDAGEMR$105.537.323,74
20%
IRI / LVCR$15.464.534,62
3%
GERENCIADORAR$44.776.619,37
9%
HDMR$16.234.547,47
3%
EVTEA - PASR$48.175.826,28
9%
EVTEA - SEDER$9.634.227,95
2%
EVTEA - SRR$10.313.717,35
2%
TED'sR$67.896.279,03
13%
Contratos
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
CONTRATOS POR OBJETOVALORES MEDIDOS
DE ANOS ANTERIORESVALORES MEDIDOS
EM 2015
(PI) (PI)
PNCT 3,00% 12,60%
TOPOGRAFIA 0,00% 3,30%
SONDAGEM 4,20% 4,50%
IRI / LVC 61,10% 25,10%
GERENCIADORA 48,70% 10,90%
HDM 18,30% 23,30%
EVTEA - PAS 0,00% 6,10%
EVTEA - SEDE 26,00% 21,20%
EVTEA - SR 33,60% 1,80%
TED’s 17,50% 3,40%
TOTALEM % 11% 7%
EM REAIS R$ 58.784.685,40 R$ 37.442.123,78
Contratos
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
VDR - Veículo de Diagnóstico de Rodovias
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1979 1984 1992 1993(1)
1994(1)
1995 1996 1997(2)
1998 1999 2000(3)
2001 2002(4)
2003(4)
2004(4)
2005(4)
2006(4)
2007(5)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(6)
RUIM 18% 28% 33% 16% 18% 25% 22% 11% 24% 20% 27% 42% 30% 47% 47% 48% 38% 18% 27% 24% 21% 18% 20% 16% 16% 17%REGULAR 58% 41% 21% 44% 54% 35% 38% 50% 38% 56% 39% 43% 47% 35% 36% 36% 31% 52% 39% 33% 26% 20% 19% 24% 24% 21%BOM 25% 30% 46% 40% 28% 40% 40% 39% 38% 24% 34% 15% 23% 18% 17% 16% 31% 30% 35% 44% 53% 62% 60% 60% 60% 62%
% d
a M
alha
Levantamento da condição da malha rodoviária federal
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
Projeção da condição da malha rodoviária federal
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
• Eixos de escoamento da produção
• Acessos a portos, capitais e pontos de fronteira
• Principais rotas turísticas
• Condição do pavimento (ruim, regular e bom)
• VMD
• Contratos em andamento
Malha Estratégica
PNMR - Plano Nacional de Manutenção Rodoviária
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
PNCT - Plano Nacional de Contagem de Tráfego
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
PNCT - Plano Nacional de Contagem de Tráfego
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
Tratamento/BancodeDados(Inf.Históricas)Out/15– Fev/16
Resgate/Atualização(Rede2011)
Dez/15– Mar/16
Arquitetura(SistemadeInformações)Jan– Abr/2016
1ºResultado(Pré-Modelagem)Abr/2016
•Comaincorporaçãodosdadoshistóricos,apartirdoprimeiroresultado,gerando-senovamodelagemdetráfego,comnovaestimativadeVMDA.
•Maio/2016
2ºResultado
PNCT - Plano Nacional de Contagem de Tráfego
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
• Importação de dados LVC/IRI 2014/2015, FWD e Tráfego;
• Catálogo de Soluções;
• Importação de Custos de Soluções;
• Ajuste na planilha de Custos e de Geometria;
• Módulo de importação e exportação de HDM;
• Exportação de dados consolidados do HDM, em planilha modelo;
• Alteração na análise de Exportação do HDM (rede: célula);
• Visualização de Análises gráficas HDM;
• Alteração de “Programa “ para “Estratégia” no HDM;
• Upload de “Objects” do HDM
• Histórico ICS;
• Consulta de ICS por estado/ano;
• Adicionada a exportação da consulta base, na condição ICS;
• Relatórios gerenciais de múltiplos segmentos/trechos
(trechos personalizados);
• Simulação de trechos com dados de entrada;
• Formatação e adequação de layout do SGP;
• Modificação em layout do SGP(Menus);
• Alteração da Ficha Resumo;
• Alteração de Títulos de gráficos;
• Adicionado textos na tela de “Bem vindo” e “Contato”;
SPG - Sistema de Gerência de Pavimentos
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
Objeto:
• Elaboração de estudos e avaliações para calibração e aferição do modelo HDM – 4 às condições das rodovias brasileiras
Principais Atividades Realizadas em 2015:
• 3ª Campanha de Levantamentos de Campo
• Tratamento dos dados
Principais Atividades Realizadas em 2016:
• 4ª Campanha de Levantamentos de Campo
• Tratamento dos dados
• Capacitação (2º Treinamento em calibração do HDM4)
Atividades Gerais:
• 1. Cinco campanhas de levantamentos de campo realizados em 50 trechos-teste representativos da malha rodoviária federal.
• 2. Revisão e complementação da Fase 1, níveis I e II, de calibração do sistema referentes ao estudo do clima e insumos, respectivamente.
• 3. Calibração das curvas de deterioração dos pavimentos – Fase 2, Nível III
• 4. Realização de 3 treinamentos
HDM - 4
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
Absorções
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
EVTEA – Contratados em 2015
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
EVTEA – Aprovados em 2015
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
EVTEA – Lotes iniciados no contrato prosul/appe em 2015
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
Relatórios
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
R$6.501,29
R$56,20
R$208,48
R$7.828,88
R$105,62
R$214,66
R$8.342,51
R$110,56
R$216,83
R$9.021,90
R$110,04
R$220,93
Rodoviário
Ferroviário
Aquaviário
Planejamento de Investimentos – Por exercício (R$ milhão)
2019 2018 2017 2016
9 ; 60%3 ; 20%
3 ; 20%
RodoviárioFerroviárioAquaviário
R$6.501,29
R$56,20
R$208,48
R$7.828,88
R$105,62
R$214,66
R$8.342,51
R$110,56
R$216,83
R$9.021,90
R$110,04
R$220,93
Rodoviário
Ferroviário
Aquaviário
Planejamento de Investimentos – Por exercício (R$ milhão)
2019 2018 2017 2016
9 ; 60%3 ; 20%
3 ; 20%
RodoviárioFerroviárioAquaviário
R$6.501,29
R$56,20
R$208,48
R$7.828,88
R$105,62
R$214,66
R$8.342,51
R$110,56
R$216,83
R$9.021,90
R$110,04
R$220,93
Rodoviário
Ferroviário
Aquaviário
Planejamento de Investimentos – Por exercício (R$ milhão)
2019 2018 2017 2016
9 ; 60%3 ; 20%
3 ; 20%
RodoviárioFerroviárioAquaviário
PPA
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
207
17
48
272
198
6
33
237
9 11 15
35
Rodoviário Ferroviário Aquaviário Total
Ações PLOA Ações PAC Ações Demais RodoviárioAquaviário
Ferroviário
6.503
24264
PLOA2016($Milhão)
R$6,8Bilhões
PLOA
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
478
261
219
DECLARAÇÃO
SMCO
EMPENHO
Demandas – Por Valor (R$ Milhão)
247 195337
779Demandas - Por t ipo
EXECUÇÃO DA LOA 2015
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
LEVANTAMENTOS
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
Capacitação de servidores: 08 treinamentos na Academia GIS IMAGEM (turmas com 10 alunos);
IDE-T
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
Geoportal de metadados para cadastro, consulta, publicação e busca on-line
IDE-T
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
Atualização do SNV Web
IDE-T
Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN
Carteira de Contratos de Estudos e Projetos (2015-2018)
22.3
65.7
50
27.6
48.0
75
4.02
7.72
5
50.6
46.4
15
219.
464.
850
155.
410.
750
39.7
37.5
00
56.1
41.2
50
81.4
55.0
00 125.
813.
160
76.9
60.4
25
14.8
19.8
50
39.9
11.8
50
131.
627.
165
52.2
81.6
25
55.2
57.5
00
151.
085.
000
44.2
16.3
31
610.
500 92
.599
.375
39.7
60.9
70
11.6
48.3
40
91.7
12.4
50
12.7
46.2
50
25.2
57.3
75
31.9
97.2
63
59.5
51.7
50
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
SEDE: R$ 1,3 bi
Total: R$ 3,3 bi