certificação e auditoria ambiental
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Certificação e Auditoria AmbientalTRANSCRIPT
Certificação e Auditoria Ambiental
Auditoria Ambiental - 5
Prof. Gustavo Rodrigo Schiavon
Eng. Ambiental
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental
Questionário Pré-Auditoria É um instrumento utilizado na etapa de
pré-auditoria, para orientar na preparação da Auditoria Ambiental;
Seu objetivo é obter informações da unidade a ser auditada fornecendo à equipe de auditores um conhecimento suficiente de seus processos de produção e de como são gerenciados os assuntos de saúde, segurança e proteção ambiental;
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental
Este instrumento contém uma relação de quesitos visando à obtenção de respostas que esclareçam quanto aos procedimentos, rotinas, registros e responsabilidades da empresa;
Início anterior à Auditoria in loco; É importante que a equipe de auditores
identifique as informações desejadas e as reveja detalhadamente, tornando-se habilitada a desenvolver uma estratégia de ação com base na avaliação dos dados que lhe foi encaminhada.
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental
O Questionário servirá de suporte para a elaboração Lista de Verificação (check list), fortalecendo sua elaboração ao ajudar a identificar e entender os elementos chave do gerenciamento ambiental da empresa, responsabilidades, deveres e outras práticas, e ainda será utilizado para identificar os tópicos da auditoria pertinentes àquela empresa;
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental
O Questionário aborda uma variedade de aspectos do sistema gerencial incluindo layout, operação, manutenção, registros de controle e relatórios internos;
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental
Modelo de Questionário O Questionário deve ser utilizado como
um guia para orientar e conduzir uma Auditoria Ambiental em uma empresa.
Deve ser adaptado a cada auditoria em particular, em função de seus objetivos, escopo, tipo da unidade industrial ou outras circunstâncias específicas.
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental
Exemplo de Questionário O exemplo a seguir será baseado em
três resposta: SIM – presença do controle de
determinado elemento; NÃO – uma inadequação; NA – Não se Aplica (desconsiderar da AA).
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Identificação dos responsáveis por determinadas funções na empresa:
FUNÇÕES RESPONSÁVELPlanejamentoProduçãoOperação e ManutençãoComercialAdministrativoFinanceiroMeio Ambiente, Saúde e Segurança
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Documentos disponíveis de Auditorias anteriores:
Documentos utilizados em Auditoria Ambiental SIM NÃO
Questionário
ProtocoloLista de Verificação (check list)Relatório de Auditoria AmbientalPlano de Ação
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Programa de adequação às disposições governamentais (federal, estadual e municipal):
ATIVIDADES SIM NÃO NA ResponsávelGerenciamento de Efluentes LíquidosGerenciamento de Resíduos, incluindo:- PCB's (Bifenilas Policloradas)Gerenciamento de Emissões GasosasGerenciamento de Materiais, incluindo:- Estocagem- Rejeitos RadioativosPrevenção e Controle de EmergênciaHigiene e Saúde Ocupacional
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Questões Sim Não NA
Para os responsáveis identificados anteriormente, existe descrição das atividades, responsabilidades e sistemas de avaliação de desempenho?
Eles são responsáveis pela manutenção dos dados e informações compatíveis com as regulamentações nessas áreas?
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Identificação de alguma política especifica, procedimento, métodos ou padrões pertinentes às atividades a seguir:
ATIVIDADES SIM NÃO NARegistro de manutençãoContratação de serviçosAdequação às regras e regulamentos, políticas e procedimentos internos Atualização dos manuais que estabelecem as rotinas internasPlanos de Contingência e EmergênciaSegurança do TrabalhoRelatórios de acidentes ambientais
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Identificação de alguma política especifica, procedimento, métodos ou padrões pertinentes às atividades a seguir:
ATIVIDADES SIM NÃO NATestes, manutenção e inspeção de equipamentos de controle de poluiçãoCaracterização dos efluentesCaracterização dos efluentesMonitoramento da qualidade ambiental (ar, água, solo)Monitoramento da qualidade ambiental (ar, água, solo)Estocagem, manuseio ou disposição de materiais biológicos, químicos ou radioativos
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Identificação de alguma política especifica, procedimento, métodos ou padrões pertinentes às atividades a seguir:
ATIVIDADES SIM NÃO NARelacionamento com a populaçãoMinimização de resíduosInspeção das áreas de acumulação de resíduos perigososSeleção, tratamento, estocagem ou transporte de resíduos perigososDisposição de efluentes fora da empresaRevisão das Licenças AmbientaisRealização de Auditoria Ambiental
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Realização de monitoramento ambiental periódico
MONITORAMENTO SIM NÃO NAEmissões AtmosféricasEfluentes Líquidos, incluindo:— Água potável— SubterrâneaResíduosRuído e VibraçõesOdoresIluminaçãoVentilação
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Plano de Contingência ou Emergência
PLANO SIM NÃO NAInclui simulações periódicasResponsabilidade da comunidadeParticipação das autoridades locais
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Questões Sim Não NA
A empresa realiza rotineiramente inspeções e revisões de sua operação para garantir adequação com as regras, regulamentos, políticas e procedimentos aplicáveis?A equipe da área ambiental reúne-se com os representantes das unidades operacionais para discutir questões correntes?
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
A empresa mantém registro de documentos relativos às questões ambientais?
DOCUMENTAÇÃO SIM NÃO NALicenciamentoCorrespondências para os órgãos ambientaisPlanos de contingência/emergênciaInventário de resíduosManifesto de resíduosBolsa de resíduosRelatórios anuaisResultados de monitoramentoInspeções
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
A empresa mantém registro de documentos relativos às questões ambientais?
DOCUMENTAÇÃO SIM NÃO NADocumentos relativos a conformidades e não-conformidadesRelatórios de incidentesReclamações da comunidadePlanos aprovados ou anotações de violaçãoLegislação, normas e regulamentos aplicáveisAuditorias Ambientais
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
QUESTÕES SIM NÃO NA Responsável
Há metas estabelecidas, cronogramas de adequação, etc., para atendimento aos regulamentos exigidos?
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Ocorrem treinamentos de pessoal para as ações a seguir:
TREINAMENTO SIM NÃO NAOperação de sistemas de tratamentoGerenciamento de resíduos perigososAtendimento e controle de derramamentosAtendimento a emergênciasUtilização e estocagem, manuseio e disposição de materiais perigosos, incluindo material biológico, tóxico, radioativo, etc.Transporte de material perigosoAuditoria Ambiental interna
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
QUESTÕES SIM NÃO NAEsses treinamentos são devidamente documentados?
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Frequência dos treinamentos:
TREINAMENTO FREQUÊNCIA
Operação de sistemas de tratamentoGerenciamento de resíduos perigososAtendimento e controle de derramamentosAtendimento a emergênciasUtilização e estocagem, manuseio e disposição de materiais perigosos, incluindo material biológico, tóxico, radioativo, etc.Transporte de material perigosoAuditoria Ambiental interna
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
Público-alvo dos treinamentos:
TREINAMENTO EQUIPE
Operação de sistemas de tratamentoGerenciamento de resíduos perigososAtendimento e controle de derramamentosAtendimento a emergênciasUtilização e estocagem, manuseio e disposição de materiais perigosos, incluindo material biológico, tóxico, radioativo, etc.Transporte de material perigosoAuditoria Ambiental interna
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)
QUESTÕES SIM NÃO NAHá alguma outra área/operação fora da empresa sob responsabilidade da direção?
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental
O Questionário deverá conter a cópia, em anexo, dos documentos a seguir: Exigências governamentais e internas aplicáveis à
empresa: Licença Ambiental, incluindo todas as exigências
específicas; Legislação aplicável como padrões de efluentes,
emissões, regulamentação sobre resíduos; Políticas e procedimentos, manuais correntes,
planos de emergência, etc.; Planos de ação de auditoria ambientais/inspeções
anteriores; Relatórios ambientais selecionados ou outro
documento redigido à alta gerência.
Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental
Informações sobre o processo produtivo: Fluxograma de processo; Layout e diagramas ilustrando a
localização das áreas operacionais e dos processos e sistemas de controle dos componentes ambientais;
Inventário de matérias-primas e produtos;
Organograma; Relação dos tanques de armazenagem
incluindo os subterrâneos.