certificação e auditoria ambiental

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Certificação e Auditoria Ambiental Auditoria Ambiental - 5 Prof. Gustavo Rodrigo Schiavon Eng. Ambiental

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Certificação e Auditoria Ambiental

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Page 1: Certificação e Auditoria Ambiental

Certificação e Auditoria Ambiental

Auditoria Ambiental - 5

Prof. Gustavo Rodrigo Schiavon

Eng. Ambiental

Page 2: Certificação e Auditoria Ambiental

Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental

Questionário Pré-Auditoria É um instrumento utilizado na etapa de

pré-auditoria, para orientar na preparação da Auditoria Ambiental;

Seu objetivo é obter informações da unidade a ser auditada fornecendo à equipe de auditores um conhecimento suficiente de seus processos de produção e de como são gerenciados os assuntos de saúde, segurança e proteção ambiental;

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental

Este instrumento contém uma relação de quesitos visando à obtenção de respostas que esclareçam quanto aos procedimentos, rotinas, registros e responsabilidades da empresa;

Início anterior à Auditoria in loco; É importante que a equipe de auditores

identifique as informações desejadas e as reveja detalhadamente, tornando-se habilitada a desenvolver uma estratégia de ação com base na avaliação dos dados que lhe foi encaminhada.

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental

O Questionário servirá de suporte para a elaboração Lista de Verificação (check list), fortalecendo sua elaboração ao ajudar a identificar e entender os elementos chave do gerenciamento ambiental da empresa, responsabilidades, deveres e outras práticas, e ainda será utilizado para identificar os tópicos da auditoria pertinentes àquela empresa;

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental

O Questionário aborda uma variedade de aspectos do sistema gerencial incluindo layout, operação, manutenção, registros de controle e relatórios internos;

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental

Modelo de Questionário O Questionário deve ser utilizado como

um guia para orientar e conduzir uma Auditoria Ambiental em uma empresa.

Deve ser adaptado a cada auditoria em particular, em função de seus objetivos, escopo, tipo da unidade industrial ou outras circunstâncias específicas.

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental

Exemplo de Questionário O exemplo a seguir será baseado em

três resposta: SIM – presença do controle de

determinado elemento; NÃO – uma inadequação; NA – Não se Aplica (desconsiderar da AA).

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Identificação dos responsáveis por determinadas funções na empresa:

FUNÇÕES RESPONSÁVELPlanejamentoProduçãoOperação e ManutençãoComercialAdministrativoFinanceiroMeio Ambiente, Saúde e Segurança

Page 9: Certificação e Auditoria Ambiental

Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Documentos disponíveis de Auditorias anteriores:

Documentos utilizados em Auditoria Ambiental SIM NÃO

Questionário

ProtocoloLista de Verificação (check list)Relatório de Auditoria AmbientalPlano de Ação

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Programa de adequação às disposições governamentais (federal, estadual e municipal):

ATIVIDADES SIM NÃO NA ResponsávelGerenciamento de Efluentes LíquidosGerenciamento de Resíduos, incluindo:- PCB's (Bifenilas Policloradas)Gerenciamento de Emissões GasosasGerenciamento de Materiais, incluindo:- Estocagem- Rejeitos RadioativosPrevenção e Controle de EmergênciaHigiene e Saúde Ocupacional

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Questões Sim Não NA

Para os responsáveis identificados anteriormente, existe descrição das atividades, responsabilidades e sistemas de avaliação de desempenho?

Eles são responsáveis pela manutenção dos dados e informações compatíveis com as regulamentações nessas áreas?

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Identificação de alguma política especifica, procedimento, métodos ou padrões pertinentes às atividades a seguir:

ATIVIDADES SIM NÃO NARegistro de manutençãoContratação de serviçosAdequação às regras e regulamentos, políticas e procedimentos internos Atualização dos manuais que estabelecem as rotinas internasPlanos de Contingência e EmergênciaSegurança do TrabalhoRelatórios de acidentes ambientais

Page 13: Certificação e Auditoria Ambiental

Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Identificação de alguma política especifica, procedimento, métodos ou padrões pertinentes às atividades a seguir:

ATIVIDADES SIM NÃO NATestes, manutenção e inspeção de equipamentos de controle de poluiçãoCaracterização dos efluentesCaracterização dos efluentesMonitoramento da qualidade ambiental (ar, água, solo)Monitoramento da qualidade ambiental (ar, água, solo)Estocagem, manuseio ou disposição de materiais biológicos, químicos ou radioativos

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Identificação de alguma política especifica, procedimento, métodos ou padrões pertinentes às atividades a seguir:

ATIVIDADES SIM NÃO NARelacionamento com a populaçãoMinimização de resíduosInspeção das áreas de acumulação de resíduos perigososSeleção, tratamento, estocagem ou transporte de resíduos perigososDisposição de efluentes fora da empresaRevisão das Licenças AmbientaisRealização de Auditoria Ambiental

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Realização de monitoramento ambiental periódico

MONITORAMENTO SIM NÃO NAEmissões AtmosféricasEfluentes Líquidos, incluindo:— Água potável— SubterrâneaResíduosRuído e VibraçõesOdoresIluminaçãoVentilação

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Plano de Contingência ou Emergência

PLANO SIM NÃO NAInclui simulações periódicasResponsabilidade da comunidadeParticipação das autoridades locais

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Questões Sim Não NA

A empresa realiza rotineiramente inspeções e revisões de sua operação para garantir adequação com as regras, regulamentos, políticas e procedimentos aplicáveis?A equipe da área ambiental reúne-se com os representantes das unidades operacionais para discutir questões correntes?

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

A empresa mantém registro de documentos relativos às questões ambientais?

DOCUMENTAÇÃO SIM NÃO NALicenciamentoCorrespondências para os órgãos ambientaisPlanos de contingência/emergênciaInventário de resíduosManifesto de resíduosBolsa de resíduosRelatórios anuaisResultados de monitoramentoInspeções

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

A empresa mantém registro de documentos relativos às questões ambientais?

DOCUMENTAÇÃO SIM NÃO NADocumentos relativos a conformidades e não-conformidadesRelatórios de incidentesReclamações da comunidadePlanos aprovados ou anotações de violaçãoLegislação, normas e regulamentos aplicáveisAuditorias Ambientais

Page 20: Certificação e Auditoria Ambiental

Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

QUESTÕES SIM NÃO NA Responsável

Há metas estabelecidas, cronogramas de adequação, etc., para atendimento aos regulamentos exigidos?

Page 21: Certificação e Auditoria Ambiental

Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Ocorrem treinamentos de pessoal para as ações a seguir:

TREINAMENTO SIM NÃO NAOperação de sistemas de tratamentoGerenciamento de resíduos perigososAtendimento e controle de derramamentosAtendimento a emergênciasUtilização e estocagem, manuseio e disposição de materiais perigosos, incluindo material biológico, tóxico, radioativo, etc.Transporte de material perigosoAuditoria Ambiental interna

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

QUESTÕES SIM NÃO NAEsses treinamentos são devidamente documentados?

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Frequência dos treinamentos:

TREINAMENTO FREQUÊNCIA

Operação de sistemas de tratamentoGerenciamento de resíduos perigososAtendimento e controle de derramamentosAtendimento a emergênciasUtilização e estocagem, manuseio e disposição de materiais perigosos, incluindo material biológico, tóxico, radioativo, etc.Transporte de material perigosoAuditoria Ambiental interna

Page 24: Certificação e Auditoria Ambiental

Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

Público-alvo dos treinamentos:

TREINAMENTO EQUIPE

Operação de sistemas de tratamentoGerenciamento de resíduos perigososAtendimento e controle de derramamentosAtendimento a emergênciasUtilização e estocagem, manuseio e disposição de materiais perigosos, incluindo material biológico, tóxico, radioativo, etc.Transporte de material perigosoAuditoria Ambiental interna

Page 25: Certificação e Auditoria Ambiental

Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental (Questionário)

QUESTÕES SIM NÃO NAHá alguma outra área/operação fora da empresa sob responsabilidade da direção?

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Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental

O Questionário deverá conter a cópia, em anexo, dos documentos a seguir: Exigências governamentais e internas aplicáveis à

empresa: Licença Ambiental, incluindo todas as exigências

específicas; Legislação aplicável como padrões de efluentes,

emissões, regulamentação sobre resíduos; Políticas e procedimentos, manuais correntes,

planos de emergência, etc.; Planos de ação de auditoria ambientais/inspeções

anteriores; Relatórios ambientais selecionados ou outro

documento redigido à alta gerência.

Page 27: Certificação e Auditoria Ambiental

Instrumentos para Realização da Auditoria Ambiental

Informações sobre o processo produtivo: Fluxograma de processo; Layout e diagramas ilustrando a

localização das áreas operacionais e dos processos e sistemas de controle dos componentes ambientais;

Inventário de matérias-primas e produtos;

Organograma; Relação dos tanques de armazenagem

incluindo os subterrâneos.