centro de promoção social de bariri · gjsj^. j consultas - extrato de conta corrente cliente -...

Centro de Promoção Social de BaririConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 02/2017

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objetivo prestar serviço de

convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a

15 anos.

MÊS/EXERCÍCIO: 02/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora

Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Gusmão

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

N° DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

93 CRIANÇAS /ADOLESCENTES

PROGRAMADA

100 CRIANÇAS

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- [email protected]/cpsbarirí


DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DADESPESA (*)

MUZARDO E SOUZA

REGIANE AP.TICIANELI

VIVO MÓVEL

VIVO TELEFONE

VIVO TELEFONE

AUTO POSTO STA LÚCIA

SUP. MICHELASSI

SUP. MICHELASSI

CONEXÃO NETWORK

PONTO TECH

TIM MÓVEL

ESPECIFICAÇÃO(nome /documento)

NF 000.002.215

NF 000.005.154

BOLETO

BOLETO

BOLETO

BOLETO E NF000.021.265



BOLETO

NF 475 E BOLETO

BOLETO

EMPREGO/ITEM

MAT. P/ ESCRITÓRIO

MAT. P/ ESCRITÓRIO

MENSALIDADE

LINHA 01 VIVO FIXO

LINHA 02 VIVO FIXO

COMBUSTÍVEL

PROD. HIGIENI ELIMPEZA

PROD. ALIMENTÍCIOS

INTERNET

MENSALIDADE

MENSALIDADE

TOTAL

VALOR (R$)

R$ 45,00

R$ 120,00

R$ 49,99

R$ 28,16

R$ 360,52

R$ 89,38

R$ 70,60

R$ 244,21

R$ 89,00

R$ 150,00

R$ 40,65

R$ 1.287,51

SALDO ANTERIOR R$ 5 .663 ,59

CRÉDITOS /DEVOLUÇÕES (*)

ESPECIFICAÇÃO(nome /documento)

R$ 0,0

FINALIDADE DADESPESA (*)

PREVISÃO NOPLANO DETRABALHO

VALOR DESPESA(R$)

SALDO (R$)

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- [email protected]/cpsbariri

Centro de Promoção Social de BaríriConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

RecursosHumanos

Tarifa Bancaria

R$ 0,0

R$ 0,0

R$ 1.287,51

R$ 0,0

R$ 4.376,08

R$ 0,0

TOTAL INVESTIMENTO

VALOR DO REPASSE

SALDO ANTERIOR

CORREÇAO MONETÁRIA

SALDO FINAL

R$ 1.287,51

R$ 0,0

R$ 5.663,59

R$ 5,80

R$ 4.370,28

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- coordenacao@cpsbaríri.org.br-facebook.com/cpsbariri


SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 26 de Março de 2018.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

Gusmão

PRESIDENTE DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

(X) Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se naperfeita ordem.

( ) Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

( ) Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- [email protected]/cpsbariri


Josmeire Nascimento PioraiAssistente Sociaf

CRESS 44,875GESTOR DO CONVÉNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Gismtire Gasparatto RainereChefe de Unidade

Espaço Amigo 2

Maria Beatrfcr Fernandes TrentoAssistente Social

CRESS 17 782

BsanaChaim Amoroso BarateWaAssistente Social

CRESS 22.894

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824 - coordenacao(S)cpsbariri.org.br - facebook.com/cpsbariri

J\J \A\J •!->".- v t-.uu: lurwuouoouu

gjSJ . j Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1985Conta corrente 13327-2Período do extraio Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete P1' .movimento

16702/2018

07/03/2018

07/03/2018

07J03C01S

07103/2018

07/03/2018

07/03/2018

07/03/2018

07/03/2018

07/03/2018

07/03/2018

07/03/2018

12/03/2018

12/03/2018

12/03/2018

13/03/2018

13/03/2018

15/03/2018

lnvest.com Resgate Autom.Saldo DisponívelJurosData de Debito de JurosIOFData de Debito de IOF

Saldo de fundos deBB RF CP Automático

CENTRO DE PROM SOO DA PAR

Ag. origem Lote

0000 00000

0198 99015

0198 99015

0193 99015

0000 13105

0000 13105

COOO 13105

0000 13105

0000 13105

0000 13105

0000 13105

OOOÚ 00000

0000 13105

0000 13105

0000 00000

0000 13105

0000 00000

0000 00000

investimento

e*

Histórico

000 Saldo Antenor

470 Transferência enviada

07/03 01 98 3050-3 COMERCIAL PREG


07/03 0198108185-3 MUZARDO E SOUZ


07/03 6932 5822-X REGIANE APAREC

363 Pagto conta telefone

CLARO SP DOD12A19

363 Pagto conia telefone

VIVO SP


TELECOMUNICAÇÕES DE


TELECOMUNICAÇÕES DE

109 Pagamento de Título

BANCO BRADESCO SÁ

109 Pagamento de Titulo

ITAU UNIBANCO SÁ.


ITAU UNIBANCO S.A.

855 BB RF CP Automático

109 Pagamento de Titulo

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SÁ


BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.



TIM CELULAR S.A.


999SALDO

A33D15133149332000915/03/2018 13:37:05

Documento Valor R$ Saldo

0.00 C

550.198.000.003.050 200.00 D

550.198.000.108.185 45.00 D v

556.932.000.005.822 120.00 D J

30.701 38,50 D •"

•4lWv 3°'702 4MÍ1D *

30.703 28,180 f,

30.704 360.52 D '

30.705 89,38 D °

30.706 70,80 D *

30.707 244.21 D ff

S 1.246,36 C 0,00 C

31.201 88.00 D*

31.202 150,000 f

5 239.00 C 0.00 C

31.301 40,65 D r

5 40.65 C 0.00 C

OOOC

4 143.37 C4.143.37 C

0,0029/03/2018

0,00

02/04/2018

4.143.37

OBSERVAÇÕES :

Transação eletuada com sucesso por JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

e l 15/03/2018 13:2

SMpteíExtratos - Investimentos Fundos / CDB

A33D15133149332001D15/03/2018 13:38:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL15/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:05019800198

EXTRAIO UNIFICADO DE FDNDOSPARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N

BB RF CP Automático CNPJ 00.071.477/0001-68Valor Cota p/dia 28.02.2018 R$ 9,556832028Valor Cota p/dia 15.03.2018 R$ 9,568100557

Data Histórico

2802 Sdo Ant.0703 Resgate1203 Resgate1303 Resgate1503 Sdo Final

Rentabilidades %No mês :No ano:Últimos 12 meses :

Valor

5.563,591.246,36239,0040,65

4.143,37

0,11790,57785,0370

Qtde . Cotas

592,622026130,34500724,9867534,249380

433,040886

Saldos Calculados ate 15.03.2018Saldo Bruto 4.143,37IR Estimado • 0,00IR Complementar 0,00

IOF 0,00Saldo Liquido p/ResgateSaldo Carência P/ Resgate

4.143,370,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDERCarteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro, 20-3° andarCEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)bbdtvmgbb. com. br

í ft-ef,

Transação etetuada com sucesso pon JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

de i 15/03/2018 13

J f

£*' l Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

ClienteAnéncia 198-8Conta 13327-2CENTROPSPNSOBARIR1Mês/ano referenda MARCO/2018

BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMÁTICOData Histórico Valor Valor IRPre|. Comp. Valor IOF

28/02/2018 SALDO ANTERIOR 5.663.59

07/03/2018 RESGATE 1.246,36

Aplicação 17/10/2017 271,80

Aplicação 26/10/2017 811,52

Aplicação 13/11/2017 163,04

12/03/2018 RESGATE 239.00

Aplicação 13/11/2017 239,00

13/03/2018 RESGATE 40,65

Aplicação 13/11/2017 40,65

15/03/2018 SALDO ATUAL 4.143,37

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 5.663.59APLICAÇÕES (+) 0,00 «SltuwRESGATES (-) 1.526.01 ' ' '*RENDIMENTO BRUTO (*) 5.80IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF H 0.00RENDIMENTO LIQUIDO 5,80SALDO ATUAL = 4.143.37Disponível p/ Resg = 4.1 43.37Carência p/ Resg = 0,00IR Estimado » 0.00IR complementar = 0.00IOF estimado = 0.00

Aplicações em serData Documento Valor aplicado

13/11/2017 909.019.813 1.333,33

27/11/2017 909.019.827 481.00

01/12/2017 909.019.801 / 71.00

11/12/2017 909.019.811 1.333,33

10/01/2018 909.019.810 1.333.37

Valor da Cota28/02/2018 9.55683202815/03/2018 9.568100557

RentabilidadeNomes 0.1179No ano 0,5778Últimos 12 meses 4,6069

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

A33D15133149332001215/03/201813:38:56

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

592.622026

130,345007 9,562008009 462577019

28.425421

84,869726

17.049860

24.986753 9.565068197 437,290266

24.986753

4,249380 9,566101432 433,040886

4,249380

433.040886 433,040886

Quantidade cotas Saldo cotas

140,725580 94.439587

50.705161 50.705161

7,480458 7,480458

140.369603 140.369603

140.046077 140.046077

T«ermo de Colaborará,_ "v»wfcx*JJ CH^Q ^

. W-QsLLflQn "* .«.Kuuxaaam g «• .*. f

QffiJlA' DaW -JU nrre d! ••

Projeção para 15/03/2018 - Cota: 9.568100557

Transação efetuada com sucesso par: JA609903 RAFAEL A 8ARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

de l 15/03/2018

AgênciaConta corrente

198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR ÇQV ç^Q-

Data 07/03/2018 Valor.R$ 45,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 108185-3MUZARDO E SOLJZ, agência de origem 0198, documento550.198,000.108.185, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,na data acima.(Quarenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/201-8 10:41:12

dei 13/03/201:

j^DE MUZARDO E SOUZA. LTD A. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

ir&CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO H ASSINATURA DO RECEBEDORNF-e

N° 000002215SÉRIE 001

i

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUZAKDO E SOUZA LXDA - MEAVENIDA BENEDITO PEREIRA DE AGUIAR,252 - CENTRO - CEP:17250-000-BAPJRI- SPTEL: (14)3662-2789

DAJNÍFEDOCUMENTO A.LK1LIAR DANOTA FISCAL EJUETRÕNICA

O-ENTRADAI-SAÍDA

N° 000002215 FL. l /lSÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

351S 0219 08541200 010S 5500 1000 0022 1512 4S21 3S02

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e"WwvvjiieJazenda.gov.br/portaJou no siíe da Sefez Autorizadora

PROTOCOLODE AUTORIZAÇÃO DEXiSO

135180129894599 26/02/2018 08:05:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201033688119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ

19.085.412/0001-08DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DOREENDEREÇO

RUA VITORIO BENATTI, 205MUNICÍPIO TONE/FAX

BARIRI

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49, BAIRRO/DISTRITO

DO LIVRAMENTO•uiua.fr,,,, IJF

SP

CEP

17250-000INSCRIÇÃO ESTADUAL

D ATA D A EMISSÃO

26/02/2018 :DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2018HORA DA SAÍDA

08:05:03BUTLICA.TAS

N1 DUPLICATA

2215/1

VENC.

28/03/201S

VALOR

45,00

N1 DUPLICATA VENC. VALOR írTJUPaCATA VENC VALOR. fPDOPUCATA VENC. VALOR

CALCULO DO IMPOSTOBASE DE CALCULO DO 1CMS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO 101S

0,00VALOR DO SEGURO

0,00

BASECALC 1CMS StfflST.

0,00

DESCOKTO

0,00

VALCSUX) ICMS SOBST.

0,00

OUTRAS DESP. ACESS,

0,00

VÍLOR APROX DOS TJUBOTOS

14,15

vALoaDom

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

45,00

VALORTOTALDA NOTA

45,00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRAÍíSrOKESJXIS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MAS

2

ETIETETOR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO

IvJUWCiFtO

CA NUMERAÇÃO

UF

UF

PESO BRUTO

OÍPJ/CPF


PESO LÍQUIDO

DABOS DO PRODrrrO /SERVIÇOS

CÔDJGODOPBOD./SERV.

54

318

DESCRIÇÃO DO PHODUTO/SERVICO

REFIL PARA CARIMBOREFIL CARIMBO

NCM/SH

9611000096110000

CSOSN

0102

0102

CFOP

5101

5101

UNID.

UNUN

OJJAVT.

1,000

1,000

VALORUNITÁRIO

20,0000

25,0000

VALORTOTJiL

20,00

25,00

VALORDESCOKTO

0,00

0,00

BASECALCICMS

0,00

0,00

VALORJ.C.MS.

0,000,00

VALORI.PJ.

0,00

0,00

ALÍOUOTASICMS0,00

0,00

IPI

0,00

0,00

Órgão; Pref.Hun,-da BariVi

DADOS ADICIONAIS

BiTORfctAÇÕES COMPLEMEKTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP,

A CREDITO FISCAL DE IPI.

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO

Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: RS 6,05 de tributos federais, R?8,10 de tributos Estaduais.Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)A5G7R1

RESERVADO AO FISCO

Yzidro ERP - www.domlec.com.bl


198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 07/03/2018 Valor R$ 120,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 6932 5822-X REGIANEAPAREC, agência de origem 0198, documento 556.932.000.005.822, lote99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.(Cento e vinte reais) VV\ Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e

demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. ...Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 10:41:20

cfe Colaboração

OrgãoíTííf. fc de

l de i 13/03/2018

^^-jSiSiSfií&riSÊ REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

ti/j^". EMISSÃO: OS/02/20 18 - DEST. /REM.: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIR! - VALOR TOTAL: RS 20,00

1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-eN° 000005154

SÉRIE 001


REGIANE APARECIDA TICIANELI-ME

RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETTE -CEP: 17204-550 -JAU -SPTEL: 3625-1 862

DANFIDOCUMENTO AUXIINOTA FISCAL ELET

0 - ENTRADA1 - SAÍDA

N° 000005154 FSÉRIE 00

:.JAR DACÓNICA

1

L. 1 « 'NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIBINSCRIÇÃO ESTADUAL

401101338119

1 1 111CHAVE DE ACESSO

35180213

I I I I I I I I I I I Illl

6260 6800 0122 5500 1000 0051 5410 0000 0473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180091157798 08/02/2018 08INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

:13:26CNPJ

13.626.068/0001-22DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENÍRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRIENDEREÇol

R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 , .MUNICÍPIO

BARJRJ

CNPJ/CPF

46.162,673/0001-49BAIRRO / DISTRITO

CENTROFONE / FAX

(14)3662-1824'UF

SP

CEP

17250-000INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/02/2018DATA SÁtDAVENTRADA

08/02/2018HORA DA SAÍDA

08:13:23

PAOAMENT0 r : : : •' . ' • •:'"•'• '• V . ' - " • - • " • . . . ; - - . .'-NÚMERO- ' • " , - : • • - • . • " . • • • - • . • • . ' • • ; . • '• •;•••'..: -.•':': -.'.'•:.'•• í'. "••VÁLOR.ORIOIHAL--' .' .'. •' .-•.••• •viVAl.ORiDESCONTO ; ;' - -.• ^^!;-/"";VALORLlOUIDO>"«; '--i'.

PAGAMENTO A PRAZO 267383 20,00 0,00 20,00DUPLICATAS

^DUPLICATA

267383 /l

VENC. -

02/03/2018

VALOR

20,00

N" DUPLICATA . V E N C . '' VALOR : ..'. ; m.DUPLICATA' ' • ' • VElíÇ., '': " ' ': VAtOR'.'- '" ,:íf DUPLICATA •'V:=....-'ííElíc.;""-'-"1.X''ff':.'i;VÁli0R-:;.':

CÂtCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00VALOR DO FRETE

0,00

VAI.ORDOICMS

0,00VALOR DO SEGURO

0,00

BASE CÃLC. ICMS SUBST.

, 0T00DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

4,33VALOR DO IPI

0,00


20,00VALOR TOTAL DA NOTA

20^00'

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MAR

1 VOLUMES D

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO

MUNICÍPIO

CA NUMERAÇÃO

1VERSOS

UF

UF

PESO BRUTO

CKPJ / CPF


PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

' CÓDlCObÒ','' PROD.-ÍSERVj.

004625

;;:<:u.:. '.- 'DESÇiyçÃO-DÒ PRODUTO /'SERVIÇO ,.

MAG ROOLER

•NCM./SH'.

84439929

CSÒSN

0500

CFOP

5405

UNID.

UN

.QUANTA .-,.

1,00

-' -VALOR•-• UNITÁRIO

20,00

• '.VALOR'DESCONTO

0,00

VALORLlQUIDO ,

20,00

BASECÁLC. ICMS

0,00

VALORI.C.M.S!

0,00

- VALOR1J>.I.

0,00

"'ALtQUOTASICMS l IPIO.OOJ 0,00

mftaBs&BZxaB&e S w^Wn&j1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS 1,93 Fed, 2,40 Est e 0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - M2L5P8

- I - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR RS 0,00 CORRESPONDENTE A

AH QUOTA 1,25 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS

HP 335/436/285A COMPATÍVEL

RESERVADO AO FISCO

tPrefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota898/NFE

Data e Hora de Emissão08/02/201808:15:31

Código de Verificação56690ED6F3C86229D1F5

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ .'13.626.068/0001-22 Inscrição Municipal: 46315Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - MEEndereço : RUA TUFIK SARKIS - Num: 26. Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550Município : JAU -SP Telefone: 3625-1862E-mail : [email protected]

Dados da Nota TOMADO R

&?$$-j$$$®.CNPJ : 46.162.673/0001-49 IE: IM:^^^^$-'^ Razão Social: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI. ^ Ç^M Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ Cj=GARRA, - Num: 241^Pi ! Bairro : Centro - CEP: 17.250-000

r2^(jJ£ri$$ÍÍ& Município : BARIRI - SP

Hffí£ÍYP*""íS'ÍíÇ E-mail : [email protected]

Discriminação do Sen/içoRECARGA DE TONER 35/36/8 5A

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,00Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISÃO, CARGA E

RECARGA;CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)

0,00 50,00 3,50 1,75

Retenção Fonte (R$)

0,00

Total Tributos: 1,75. Percentual: 3,50%

Outras Informações- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME Dados <iue identificam a no

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. Número da Nota898/NFE

Emissão

1 f " "'"' . 08/02/201808:15:31

Código de verificaçãoData . Identificação do Recebedor 56690ED6F3C8B229D1F

ta [T[ ijffi-ir V fij J^ffi í**!

tytt/yÇ&Qf "ffii r J*ll lfè fr

• aíIlIftÉ^

arfrf

•í KWíBiEeP*

tPrefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota909/NFE

Data e Hora de Emissão22/02/201808:37:50

Código de Verificação97421 7F339454909ACEA

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE -DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 13. 626. 068/0001-22 Inscrição Municipal: 46315Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - MEEndereço : RUA TUF-IK SARKIS - Num: 26. Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550Município : JAU - SP Telefone: 3625-1 862

E-mail : [email protected]

Dados da Nota TOMADOR

®J&^ÊftrW.E|CNPJ : 46. 162.673/0001-49 IE: IM:íl lSi ' Razã° Social: CENTRO DE PROMOÇÃO S.OCIAL DE BARIRIl |gl! ^M Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241^y^ i físj Bairro : Centro - CEP: 17.250-000 . U*~'

jfe^ Í7; 1f3< Município : BARIRI - SP

Bífff.\ÇSi W-m E-mail : [email protected] 5

Discriminação do ServiçoRECARGA DE TONER

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50,00Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRACÃO, REVISÃO, CARGA E

RECARGA.CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)

0,00 50,00 3,50 1,75

Retenção Fonte (R$)

0,00

Totai Tributos: 1,75. Percentual: 3,50%

Outras Informações- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebamos) de REGIANE APARECIDA TICiANELI - ME Dados 1ue identificam a no

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. Número da Nota909/NFE

Emissão

1 j " •••- 22/02/201808:37:50

Código de verificaçãoData „ Identificação do Recebedor 97421 7F339454909ACÊ/

la Hííf&njSií&jjíH

Éfe tl!

Termo de Colaboração

rgão; Pref. Mun, de Bsriri

JJO.ÍÍ C



Data 07/03/2018 Valor R$ 49;.99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 30.702,lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.(Quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:30:34

l de l 13/03/2C

VIV<H"da Conte 023153.934S.. ,Mês de referenciar OZÍ|oi S,3

PsiKfo. 02/01í2018~a 01/02/2018OabdBeroissSo: 02/02/2018

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIORRUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241JARDIM MARIA LUIZA,17250-000 BARIRI -SP

www.vivo.com.br/rneuvivoFale ccnosco: Cenlral deRe/adcoamenlo'S486 co wiv.v.vi',o,ccm.bi/fy»!xnoKO

Teíefcnica Brasil SÁh: Engenheiro Luiz Garfos Beníni, 137SCEP 04571-935 - SSo Paulo - SPI.E.: 103383949112CHPJ Maltiz :02.655.157(0001-62CMPJ Fitai :02.558.15?it001-62

Seus Números Vivo '14-99869-8399 JÍíW^

Caso você lenha mais linhas, consulta ocíslalhamenlo da sua 'canta ' "* '•£

Oque está sendo cobrado Guantdatfe às Quantidade de Valot RS IndusoRano/Pacole Números \ivo Hano/Pacote Plano/Pacote

Vencimento17/02/2018

Total a Pagar - R$

49,99

Vivo ValorizaSaldo da pontos acumulados: 12,630Ma data de: 22/01/18Saldo referente a coita 02315393119 noMvo Valoriza. Para saldo atua!, onvie SMScom a palavra SAL DO para 801 1

Utíizado Vala TotalMriulos/Unidgctes RS

Serviços Contratados

Vivo Móvel

VIVO COHTROI.E DIGITAL -2GS 1 1 37.S3Serviços TeleKrsca Brasil y • 37.59

Subtotal

Serviços de Terceiros Telefónica DataCQI»1BODIGIVL-KAHTQO.VIVOGQR£*0 1 1 12.CO

Subtotal

Termo de Coíaboraç,WO /") J 1 '/ "ÍA-Í-J™ «^^Ll á017Órgão; Pref. Hun, de

1 TOTAL A PAGAR

37.39

37.99

12.00

12,00

io

Barirí

49,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA vocêO rclaíCíiò detalhado está disponível em VAV\v.vlvo.com.bí/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo, É o jeito'mais prático de acessara sua conta detalhada, 2a via de conta, consumo deinternet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Aprafecemos pagamentos recebidoâaié a emissão tfesta con Ia. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/tola i dos serviços e a Indusao nos crgàos de pfoteçao *crédito. Pata, pagamentos após o vancimenlo serão cobrados encargos de 1% e juros í!a 1 % ao mês em eco Ia fu feira.

VIVONome do Cliente

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR

Vsnçimenlo

17/02/2018

Total a Pagar - RS

49,99 ^

Cod. Débito Automático 0231539349-S N'da Conta 0231539349 Mês Referenda 02/2018 J

( 848300000003 ][ 499900800016 ][ 102315393490""] [ 021831802174 ]| A"Meação Mecânica

11111II [ l Illlll 11111111111 « I I I I I I I I Illl l IIIII Illl III1III III l II11111IIII1I li 1(11 II1111II lltl 11IIII 111 1111IIIIIIIII



Data 07/03/2018 Valor R$ 28,16 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICAÇÕES DE,documento 30.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Vinte e oito reais e dezesseis centavos)


Órgão: Preí, Mun. de Barirí

l dei 13/03/2I

DBU Demonstrativo de Despesas

Local Uso11065 NEGOCIO

Telefone DV3662-18240Total da Faiura

28,16

NRC2 00305710510

Vencimento06/03/2018 02/20

Central de Relacionamento:10315

Au. Engenheiro LuizCarlos Berrlri 1376 - Cidado MonçõesSaoPaVsP-CEP:0«7M36IE: 106383949112 W: 2.871.44M CHPJ/MF: 02.558.157/0001-62

o corafcr

13889-4 L

CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAROQUIA DE N SENHORA DASR FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA17250-000 BARIRI-SP

Vencimento

06/03/2018

SERVIÇOS

Outros ServiçosCobrança de Serviços de TerceirosChamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R$)

7,778,79

11,60

o;

Colaboração/2017

Pref, Mun, de Bariri

TOTAL A PAGAR 28,16

\o para o FUST e FUNTTEL -1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC):10315.

Pessoas com

necessidades

especiais de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATE11331 o 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do alendimcnlo VNO tguo com o protelo cm nâoe pata 1C315 c 1<2 para deficientes atidiiros.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em wvw.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Rocibo só será válido com autenticação ou aprasontação do oxírato bancário.

.f DESTAQUE AQUI •

TELEFÓNICA BRASIL S.A.

DVLocal Telefone Mês11065 3662-18240 02/18

Total da Fatura DV Vencimento28,16 9 06/03/18.

Mão Rasure ou perfure esto dccuinento pois será ufiizaco no processamento

Complemento1980 8645

Aiitenlicacàc de Agonio Autorizado • Mão vate como recibo

846100000005 281610291102 653662182407 02188180306403/201


1.98-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

D ata 07/03/2018 Valor R$ 360,52 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICAÇÕES DE,documento 30.704, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Trezentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:31:01 T>rmo da Colaboração

f4^/ 2017Órgão; Pref. Mun. de

l de i 13/03/20*

Seu Demonstrativo de Despesas Av. EngenheiroLuiz Cortes Borriní, 1376 • CldadoMonçôosS5o Pado-SP-CEP: 04571-936IE: 1C83839-Í9112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62ri(tp//www.vwo.combr

16327-9 L

Local Uso11065 NEGOCIO

Telefone DV NRG3862-0748 O 4 04943190544

Total da Fatura Vencimento Mês_360,52 06/03/2018

Central de Relacionamento:10315

CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAROQUIA DE N SR FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA17250-000 BARIRI-SP

Vencimento

06/03/2018

SERVIÇOS

Assinatura MensalPlanos de Minutos - Ligações LocaisOutros ServiçosCobrança de Serviços de TerceirosChamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (RS)

38,9969,0915,39

223,7613,29

Termoíz

Órgão; Pref.-Mun* de Barirl

TOTAL A PAGAR 360,52

V Contribuição para o FUST e FUNTTEL -1,5% do valor dos serviços - não repassada áia ás tarifas.

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

necessidades

especiais de

faia/audição,

acesso pelo 142.

Para saber q uai a

loja Vivo mais

perto de você

acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

AMATEL 1331 e 1332 para DGfiCffirtesateitl-jCE. Recurso tío atendimento VIVO ligue com o protocolo em nãos para 10315 c 142 para deficientes audlivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em wvw.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.- -/- DESTAQUE AQUI

TELEFOHICA BRASIL S.A.

Local11065

Total da

Telefone3662-07480

Fatura36.0,52

DVX

Mês02/18

Vencimento08/03/18

DV8

Complemento N.1080 8645

\ N5o Rasure ou perfuro este documento pois scrs uíSizado nc processamento

Autenticação do Agenlo Autorizado - Hão vaie como recibo

846400000036 605210291106 653662074802.021881803064

3/03/2

https://àapj, b b. com. br/aapjmome v z. D o



Data'07/03/2018 Valor R$ 89,38 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.,documento 30.705, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)


Órgão; Pref. Nun. de Baríri

l de l 13/03/2018

> S/A https://w\vw.nel2.bradesconetempresa.b.br/iDpjseuunpnm:irrupup.jt>j

BráíJáscô 237-2 23793.38409 98061.000000 3.4002.848009 2 74640000008938

Local de PagamentoPagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Brariesco Expresso,BeneficiárioAUTO POSTO SANTA LÚCIA DEBAR1RI LTDA 1 CPF/CNPJ: 002,887390/0001-99FAZENDA MONTEALEGRE,S/N -SAPÉ :

17250-000 - RARIR1 -SP

Datado Doe.02/03/2018Uso do Ba'nco

Pagador

Sacador avalista:

H" do documento21265Carteira

3

Espécie doe.DM .:

EspécieR$

AceiteN

Quantidade

CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BA RI RJ |RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA -.241 -17250-000 - BA RI R! -SPN?o informado

Data Preces.02/03/2018Valor/Percentual


Agência /Código Beneficiário03384/28480-7

Nosso número09/80/S10000034-0

(=) Valor do documento89,38

C N PJ / C PF: 046.1 G 2.6 7 3 / Q 0 0 i -43 .,„,„,,„ BxrtlíMl

._ jEffítsss. , ,.

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

237-2 23793,38409 98061.000000 34002,848009 2 74640000008938

Local de PagamentoPagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.


BeneficiárioAUTO POSTO SANTA LÚCIA BEBARIRI LTDA l CPF/CNPJ: 002.887,390/0001-99FAZENDA M D N T E A L E G R E . S / N - - SAPÉ17250-000 - BARIR1-SP . ,

Agência/Código Beneficiário03384/28480-7

)ata do Doe.02/03/2018

N" do documento21265

Espécie dóc.DM

AcsiteN

Data Proces.02/03/2018

Nosso número09/80/610000034-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual ;=) Valor do documentoR$ 89,38

nstruçoes (Texto de responsabil idade do beneficiário)* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) M o rã/Multa

Ôrgio: Pref. Mun. de Bariri (+) Outros Acréscimos

[=) Valor Cobrado'

Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES aã RI RI l CNPJ/CPF: 046.162.673/DQ01-49RUA FRUNCISCO M U N H O Z CEGARRA - 241 -17250-000 -BARIRI -SP

íacador avalista: N?o informadoFicha de Compensação


SAC - Serviço de Alo BradescoApoio ao Cliente OSOO 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, P,p.clamaçõís <-.0800 ?22 0099 lnformi;õs<. Atsndimshto 24 horas, 7 dias

por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento^». S È g u n d a a sexta-feira, das 8h is ISh, excsta feriados.

Demais tílsioneconsulte o siteFale Conosco

elu 02/03/2G1S 16:10:02 da tístucaa DCKEN-05 ti c-qJlas tfe l pagillilfi). 02/03/2018 K

Jretebcraos de AUTO POSTO SANTA LÚCIA DE BARIRI LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao ladoTCmissão:28/!)2/2,tn8 Dest/Rem:2329 CENTRO PROM. SOO. N.S. DAS DORES BARIRI Tota):89,38

DAT>BS RECEBIMENTOltr

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-eN": 000.021.265

SÉRIE: 1


AUTO POSTO SANTA LÚCIA DEBARIRI LTDA

E DOMENICO DALLÀ COLETTA KM 1,6SAPÉ- 17250-000

Bariri - SPFONE: (14)3662-3131

NATtJRBZÁDA 01'ERÃçAÕ5.229.- SIMPLES FATURAMENTOINSCSçÃÕÊSTADlJÃr201023850110

DANFEDocumento Auxiliar daNota Fiscal Bletròmca

O-ENTRADA ,—,l - SAÍDA LU

N.° 000.021.265

SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO3518 0202 SS73 9000 0199 5500 1000 0212 6515 66617885

Consulta de autenticidade no portal nacionaldaNF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou

no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180j36912537 28/02/201,8 08:01:22ÍNSCÍÕÇAÕ ESTADUAL DOSÍJBST TÍUBUTÃWO " ~" "Tc!5.PJ

102.887.390/0001-99DESTINATÁRIO / REMETENTENOME ! RAZÃO SOCIAL2329 CENTRO PROM.ENDEREÇO

SOC. N.S. DAS DORES BARIRI

JNHOZ CEGARRA 241MUNICÍPIOBariri

^ 1 BAIRRO

FONE, 'FAX4u^3 662-1824

1 CNPJ/CPF1 46.162.673/0001-49

CEP17250-000

1 ESTADO 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO28/02/2018

DATA DE SAÍDA28/02/2018

HORA DE SAÍDA08:01:13

DUPLICATAS.NÚMERO

l

VIiNCIMENTO15/03/2018

VALOR89.3S

CÂLCX1IX>DO IMPOSTOBASE DE CALC. ICMS

0.00VALOR. DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS0,00

VALOR DO SEGURO• 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST0,00

DESCONTO0,00

VALOR ICMS SUBST0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS0.00

VALOR DO 1PI0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS89,

VALOR TOTAL D A NOTA FISCAL8.9.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSNOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO/ '

FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTT9-SEM FRETE i

1 PLACA DO VEÍCULO

MUNICÍPIO

in?

UF

CNPJ/CPF


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOSCÓDIGO

29981

DESCRIÇÃO 00 PRODUTO / SERVIÇO

29981 J5TANOI.

Termo de ColaboraçãoM° O f>Zy / 5017f watxZttí&ssiiSãSoia S **-**£•£

Orgio; Prgf, Mun, de S

«

NCM/SH

22071010

ariri

CST

090

CFOP

5929

UN1D

1.

QUANT.

32.385

VALORUNITÁRIO

2.760

VALORTOTAL

89.3S

VALORDESC.

0,00

B.CALC.DO ICMS

0,00

VALORICMS

O.QO

VALORIPI

0.00

ALÍQ.rcMS0,00

:.

i

í

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PORTARIA CAT ÍW200D| |CF-e: 17S139|lS0907|Km:DADOS ADICIONAIS - BC TCMSST 0,001 DADOS ADICIONAIS - VLICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA EHORADA IMPRESSÃO: 28/02/2018 08:01:30


198-813327r2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 07/03/2018 Valor R$ 70,60 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITÀU UNIBANCO S.A.,documento 30.706, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima. ,._(Setenta reais e sessenta centavos) -A. í/Jv

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:3Í:18

o

Termo

l dei 13/03/2018 i:

RECIBO DO SACADO

*/-|:ltali Banco teu lEíaMkntfficinrio

MICHELASSI & CIA LTDA

i& f—ssss MICHELASSI & CIA LTDA

gíWf GONÇALVES DIAS, 35 - CENTRO

~3SP"*™**jS&^t38SllSS

C/fdc/isfosíí CEP! 17250-000C«np opravo JTQNE: (14)36629944

E-MAIL; [email protected]

34191.09024 67208.790427 42815.170008 8 74610000007060

0424/28151-7

*™ DANFEDOCUME1SAUXILIARNOTAFISCELETRÔN]

N" 000028461SERIEIFOLHA l/J

0-ENTRADA1-SAÍDA

TODA:AL

3

c•w

1 ^NATUREZA DE OPERAÇÃO p

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE 1INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃ

201003992116

DESTINATÁRIO/ REMETENTENOMEmAZAO SOCIALCENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241MUNICÍPIO FONEBARIRI 3662

0 ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

%

«AW

Espécie Quantidade Nosso

REAL 10£

T ~\9__^lílHiii

HAVE DE ACESSO5180247603246000111550010000284611005689096

.onsulta de autenticidade no portal nacional da NF-erww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefazoitorizadora

ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO35180137438828 28/02/2018 10:13:38

CNPJ D O EMITENTE

47.603.246/0001-1 1

C.N

46.P.JJC.P.F DATA EMISSÃO

162.673/0001-49 28/Q2/2018BAIRRO/ DISTRITO CEP DATA' ENTRADA/SAÍDA

CENTRO 17250-000 28/02/2018/FAX 1-1824

JF IN

SP ISSCRIÇAO ESTADUAL HORA SAÍDA

ENTO 10:13:38

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DO CALCULO DO ICMS VALOR D O ICMS

70,60 nfjVALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONT

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORASNOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRIENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTROQUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

1

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCi\O

124652 INSETMORTEIN ISCA MATA BARATA 6 UN 380S

Termo (nQj^g

* Órgão;

/»

P<ASE DO CÁLCULO DO ICMS ST VA

O OUTRAS DESPESAS

FRETE PO R CONTA

9-Sem cobrança deMUNICÍPIO

BARIRI

LOR DO ICMS ST

VALOR DO IPI


70,60VALOR TOTAL DA NOTA

70,60

CÓD.ANTT PLACA DO VEÍCULO UF

UFSP

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49INSCRIÇÃO ESTADUALISENTO

PESO LÍQUIDO

iySH CST CFOP UNID QUANT. WUNI

9119 000 5929 UN 4,000

Je Colaboração

Pref. Hun. de Bariri

tLOR VALOR B.CALC. VfTÁRIO TOTAL ICMS K

17,65 70,60 70,60

O,OR VALOR:MS IPI

12,71

0,00

ALÍQUOTASICMS IPI18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art 52 S3° RICMS/SP

RESE WADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas ,, 0 .

RECIBO DO SACADO

HUfMOHHSffig|i5gZgjg:jjg^

|fe;'<BancoUaú«aBl


34191.09024 67208.790427 42815.170008 8 74610000007060

Agência / Código do Beneficiário Espécie

0424/28151-7 REALQuantidade Nosso-número

109/02672087-9Endereço Beneficiário

RUA GONÇALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SPNúmero do documento CPf

28401 47(-) EX&contos / Abatimentos (-) Outras deduçGes

/ CNPJ Data de Vencimento

.603.246/0001-11 12/03/2018(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos

Valor Documento

70,60(=) Valor Cobrado

pagador

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ/ CPF: 46.162.673/0001-49Instruções Autenticação Mecânica

Cone na linha abaixo

B:^V£^!?^&^^.>í-:-xm^^m^^^mm

iíaú: Banco ItaúlEIBll 34191.09024 67208.790427 42815.170008 8 74610000007060víllUiw.

Local dc Pagamento

ATÉ 0 VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO,SOMENTE NO ITAU

Beneficiário

MICHELASSI & CIA LTDAData do Documento N" do documenta Espécie Doe.

28/02/2018 28461 DMUso do Banco Carteira Espécie

109 REALInstruções dc responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este

-

Aceite Data Processamento

N 28/02/2018Quantidade Valor

boleto, coníatc o BENEFICIÁRIO.

Termo de ColaboraçãoH°O2} i 2057, «KwffcijSSiBeuaEt jf «kVtfc/

Orgias pref, MUH, garfrf

Vencimento

12/03/2018Agência / Código do Beneficiário „

0424/28151-7Nosso numero

109/02672087-9Valor Documento

70,60(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+') Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(™) Valor Cobrado

Pagador -• :

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ/ CPF: 46.162.673/0001-49 .RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 , CENTROCEP: 17250000 BARIRI - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

l dei 13/03/2018

Agência 198-8Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 07/03/2018 Valor R$ 244,21 D ,

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,documento 30.707, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima. '(Duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) _ ^ \BçLujCSv Q \\ Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e

demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 14:3.1:27

T,

£%& <?*"•*>

\e l 13/03/


KUA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTROBARIRI / spCEP: 17250-000

FONE: (14)36629944

E-MAIL: [email protected]

DOCUMENTOAUXILIAR DANOTA FISCALELETRÔNICA

N° 000028109SERIEIFOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO35180247603246000111550010000281091005659042

0-ENTRADA1-SAÍDA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ew\vw.nfe.fazenda,gov.br/portal ou no site da SefazAutorizadora


LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO135180082186858 05/02/2018 13:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST D O EMITENTE CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRIC.N.PJJC.P.F

46.162.673/0001-49DATA EMISSÃO

05/02/2018ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241BAIRRO/DISTRITO

CENTROCEP

17250-000DATA ENTRADA/SAÍDA

05/02/2018MUNICÍPIO

BARIRIFONE/FAX

3662-1824

UFSP


ISENTOHORA SAÍDA

13:05:19

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO f ermosuo r\ ""«'<?%£&./2017

^ MufuíeteMT VALOR DOÍCMSW " *

CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DO CÁLCULO DO ICMS

98,06

VALOR DO ICMS

17,65BASE DO CALCULO DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

244,21VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

244,21

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORASNOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARTRIFRETE POR CONTA

9-Sem cobrança deCÓD.ANTT PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49ENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTROMUNICÍPIO

BARTRIUFSP

INSCRIÇÃO ESTADUALISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

yNUMERAÇÃO

O

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00


CÓD.PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNTO QUANT. VALORUNITÁRIO

VALORTOTAL

B.CALC.ICMS

VALORICMS

VALORIPI

ALÍQUOTASICMS

532426 AGUA/SAN1T SANOL 2 LT 060 1,000 3,29 3,29

252997 CAFÉ BARIRI 500 QR 09012100 UN 4,000 7,93

DESINF SANOL 2 LT FLORAL 380S9429 000 5929 UN 1,000 4,38 4,38 4,38 0,79 18,00

8S152 DET LIQ PRÓ LAR 2 LT NEUTRO 060 1,000 5,24 5,24

ESPONJA SANTA MARIA ESFRELUX 3 UN 6SOS3090 060 5929 3,000 2.64 7.92

124652 INSET MORTBIN ISCA MATA BARATA 6 UN 5929 2,000 17,65 35,30 35,30 6,35 18,00

158008 INSET SBP AERO MULT EUCALIP L450 P300 ML 38089119 000 UN 2,000 9,86 19,72 3,55 18,00

505963 LIMP VEJA MULT USO PROM 1 0% DESC 34022000 060 UN 3,000 2,76 8,28

524452 PAPEL/HIG MILI FL DUPLA 30M LV 12 PO 1 1 NEUTRO 481SIOOO 060 5929 UN 1,000 13,98 13,98

524469 PAPEL/HIQ MILI FL DUPLA 30M LV 12 PO 1 1 PERF 48181000 060 UN 13,98 27,96

301497 PILHA PANASONIC PEQUENA AÃ 4 UN SUPER HYPER 85061020 5929 UN 1,000 3,84 3,84 3,84 0,69 18,00

317672 RODO MADEIRA PUMA 40 CM 96039000 000 5929 UN 1,000 6,94 6,94 6,94 1,25 18,00

112949 SABÃO PEDRA YPE 1 K<3 5 UNNEUTRO 34011900 5929 UN 2,000 5,98 11,96 11,96 2,15 18,00

310116 SACO LIXO SÓ LIXO 15 LT 20 UN 39232190 UN 3,000 2,84 8,52

92777 SACO LIXO SUPERLIXO C 50 LT 1 0 UN 39232910 060 5929 UN 9,000 4,36 39,24

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas ...M

ÍCEBEMOS DEM1C11ELASS1 & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETKÔN1CA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2018 VALOR TOTAL: 2«,2I DESTINATÁRIO:RO P. SOCIAL N. S, DORZS BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CECARRA, 2-41, BAIRKO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE! BARIRI, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000028109

SERIEI

SUPERMERCADO'a>iúc.Aoía,i!,i CEP: 17250-000


RUA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTROBARIRI /SP

C"""l0|"""f FONE: (14)36629944E-MAIL: notafíscaleletroníca@michelassí,com.br

DANFEDOCUMENTOAUXILIAR DANOTA FISCALELETRÔNICA

N" 000028109SÉRIE lFOLHA 2/2

0-ENTRADA1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO35180247603246000111550010000281091005659042

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazAutorizadora


LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO135180082186858 05/02/2018 13:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL PO EMITENTE

201003992116INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRIC.N.P.WC.P.F

46.162.673/0001-49DATA EMISSÃO

05/02/2018ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241BAIRRO/DISTRITO

CENTROCEP17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/02/2018MUNICÍPIO

BARTRIFONE/FAX

3662-1824UF

SP


ISENTOHORA SAÍDA

13:05:19

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

; Pref, MuCALCULO DO IMPOSTOBASE DO CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAI, DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORASPLACA DO VEÍCULONOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARLRI

FRETE POR CONTA

9-Sem cobrança deCÓD. ANTT CNPJ/CPF

46.162,673/0001-49ENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTROMUNICÍPIO

BARIRIUFSP

INSCRIÇÃO ESTADUALISENTOPESO LÍQUIDOQUANTIDADE

l

ESPÉCIE NUMERAÇÃO

O

PESO BRUTO

0,00 0,00


CÓD.PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT. VALORUNITÁRIO

VALORTOTAL

B.CALC.ICMS

VALORICMS

VALORIPI

ALÍQOOTASICMS

390293 VASS FUMA PLUMADA 016 000 5929 UN 7,96 15,92 15,92 2,87 18,00

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Povrered by Arius Sistemas ,

RECIBODO SACADO

341-7 34191.0902465786.08042742815.170008774590000024421

MICHELASSI & CIA LTDAAgência / Código do Beneficiário

. 0424/28151-7-Espécie' -

REAL :Quantidade Nosso número

109/02657860-Endereço Beneficiário

RUA GONÇALVES DIAS, 35, CENTRO, BÁEIRI- -.SP;Número do dacumentq_

'28109CPF/CNP1 • •

47.603.246/OOÕ1.-11-Data de Vencimento- -

10/03/201.8 /Valor Documento

244,21 .(-) Descontos /Abatimentos (-} Outras deduções (+) Mora/Multa (4-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRJ - CNPJ7 CPF: 46.162.673/0001-49Instruções Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

34191.09024 65786.080427 42815.170008 7 74590000024421

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO,SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

10/03/2018Agência/ Código do Beneficiário

0424/28151-7BeneficiárioMICHELASSI & CIA LTDA 109/02657860-8

Data do Documento

05/02/2018Nn do documento

28109Espécie Doe.

DMAceite

NData Processamento

05/02/2018Valor Documenta

244,21Uso do Banco Carteira

109Espécie

REALQuantidade (-) Descontos / Abatimentos

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO,

x

o: Pref. Mun§ dg

(-) Outras deduções

(+) Mora /Multa

(•f) Outros acréscimos

(=0 Valor Cobrado

Pagador

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 , CENTROCEP: 17250000 BARIRI - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

13/03/201

l dei



Data 12/03/2018 Valor R$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Titulo, BANCO COOPERATIVO DOBRASIL S.A., documento 31.201, lote 13105, lançado a débito em suaconta corrente, na data acima.(Oitenta e nove reais)


o; pfçfde Barirí

\i 13/03/2018

Recibo do PagadorBeneficiárioCONEXÃO NETWORKS PROVEDOR07.848,933/0001-82

PagadorCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Espécie QuantidadeR$

Demonstrativo:

DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJI

(x) Valor

Agência/Código Beneficiário3210/88986-5

Número do Documento0318P01850

(=) Valor do Documento89,00

(+) Outros Acréscimos


Nosso Número0049754-9

(-) Desconto

(=) Valor Cobrado

SERVIÇOS DE INTERNETBANDA LARGA 4M - FIBRA- Período:(01/02/2018 até 28/02/2018) (R$ 89.00)

|756-0| 75691,32108,:. 01088,986508 04975,490014 9 74740000008900Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 0 VENCIMENTO'"*"'*

BeneficiárioCONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82 ,:

•Data Documento26/02/18 )

Uso dc^Banco

Número do Documento0318P01850

CarteiraCR

Espécie Doe. AceiteDM N

Espécie QuantidadeR$

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R$1,78) MAIS JUROS DE 1%(R$0,89) AO MÊSSAC 0800-772-3858 / 14-3662-3858 - www.cnnet.com.brApós vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãosconforme prazos contratuais.Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIALRUA FRANCISCO M CEGARRA.241 CENTROPagador/Avalista

jBariri SP 17250-000

Data Processamento26/02/18

(x) Valor

de Cobranças,

Vencimento25/03/18

Agência/Código Beneficiário3210/88986-5Nosso Número0049754-9

(=) Valor do Documento89,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor CobradoCNPJ:46. 162. 673/0001-49

Ficha de Compensação


de Satiri

J J

Agência 198-8Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR Vcvd^Data 12/03/2018 Valor R$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DOBRASIL S.A., documento 31.202, lote 13105, lançado a débito em suaconta corrente, na data acima,(Cento e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/201 8 11:31:48 Taww^ j « ,

Termo de Colaboraçãoío)w i/ l-/ / ff et>*. . __

; Pref. Hw> de fi

l de l 13/03/2018

z*®* -

\« /

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Irffõrjtiaçõésíjscáis

Exigibilidade do 1SS Número do Processo

Exigível

Número do RPS

Oplanle Simples Nacional

1 -Sim

Série do RPS Tipo do RF

incentivo Fiscal Regime Es

2 - Não Microempr

PRESTADOR DÈ-SERVJÇOS3PF/CNPJ RG/Inscrtçâ

D9.1 89.967/0001-38 201.093.3

Município de Incidência do ISS Local

BARIRI-SP BARI

S Data do RPS

pecial Tributação Tipo l

esário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - r-

- -j. „

0 Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nom

60.118 8421 000004022 PO

-ogradouro Complemento

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA. 101 LOJA 2

:EP Cidade

7250-000 BARIRI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

46.162.673/0001-49

RG/Inscrição Estadual Inscriçâ

sento

.ogradouro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

CEP/Cod.Posla Cldade/Pals

17250-000 BARIRI - SP

-Telefone

\'

> " r~Ç " • ,

a Pres ação

RI -SP

Competência

12/03/2018

SS

Só Possui ISSQN

Número da NFS-e

475

Código de Verificação de AutenticidadeXCH2LG5ZS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/03/201 8 às 10:56:04

Chave de Acesso

368332PG4O7IRMY1J2LF6IMXUWJ2UX4S

Para 'certificação da autántlc[dade'acesse'http://sIpweb.barlri.sp.gov.bn5661/issWeb, menu

consultas.e informe os dados:desta NFS-e.

• -j.- -<-<;; --v." " ""e/Razão Social

>JTO TECH COM EQUIP.INFORMATICA LTDA ME

Bairro

CENTRO

E-ma[|

H -, H •"^-•--3 * * ' , } < ' i

3 Municipal Nome/Razão Social

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Complemento

Telefone

(14)3662-1824

Bairro

CENTRO

E-mail

[email protected]

piscnminaçãò:dós;Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição

1.00 UN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Vir. Unitário

R$ 150,00

Total

R$ 150.00

TermoMO

; Pref, Mun. ás Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS -, ' Construção Civil

.C 116/2003: 14.01

.ubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração.;,.

Allquola

2,01 %

Atividade Município

0000140000001

Código CNAE

9511800

Código da Obra Código ART

Valor Total dos Serviços

R$150,00

Desconto Incondicionado

R$ 0;00

Deduções Base Cálculo

RS 0,00

Base àe Cálculo

R$150,00

Toiàl do ISS '

R$ 3,02

ISS Relido

2-Não

Desconto Condicionado

RS 0,00

Retenções de ImpostosPIS

R$ 0.00

COFINS

R$ 0.00

INSS

R$ 0,00

IRRF

RS 0,00

CSLL

RS 0,00

Outras Retenções

RS 0,00

Valor Liquido da NFS-e: RS 150.00 Vai. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 475 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XCH2LG52S.

Data CPF/RG Assinatura

VSICOOB 756 Recibo de EntregaPagadorCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Assinatura do Recebedor Data de Entrega


Nosso Número1504-6

Agência/Coí.Beneficlàrfo3210/749885

N° Documento475-1

Espécie MoedaRS

Quantidade

Valor documento150,00

VSICOOB 7íPagadorCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIALBeneficiárioPONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DERUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- 101 -BARIRI - SP

56 Recibo do Pagador

09.189.9 67/0001-33CENTRO17250-000


Valor documento150JJO

Ágôncia/Cod.Beneficlárlo3210/749885

[•) Desconto /Abníimcmo

Nosso Número1504-6

Espécie MoedaR?

{+) More/Mulu

Quantidade

f") Valor cobrado

N° Documento475-1


VSICQOB 756 75691.32108 01074.988500 00150,460012 5 74720000015000Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.Vencimento''

23/03/2018Beneficiário

PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 09.189.967/0001-38Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário

3210/749885Data do documento

12/03/2018N. documento

475-1Espécie

DM

Aceite

NData processamento

12/03/2018 1504-6N° da Conta / Kcspons. Caneirp

1Espécie

RS

Quantidade Valor Valor documento

150,00Instruções

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOBCOOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(•*•) Mora/Multa

C+J Outros Acréscimos

f«) Valor cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIALRUA FRANCISCO MUNHOZ C6GARRA, 241CENTROBARIRI - SP

Sacador/Avalista:

46.162.673/OOD1-49

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

oí Pref. Mun, de


198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR v>-\a-A^ íA-/ JLco! cW

Data 13/03/2018 Valor R$ 40,65 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento31.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na dataacima.(Quarenta reais e sessenta e cinco centavos)


dei 15/03/201

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR

FRANCISCO NUNHUZ CIGARRA, 241, CASA

CENTRO

17250-000 - BARIRI - SP

CPF/CNPJ: 05851803851

CLIENTE: 134960327 J

ACESSO: 14 98174-0378 j

TIMCcIuIArSA.Av. Giwaimi Grondit n" 7H3

SãoPoulo-SPCNPJ: 04.206.050/0001-80-LÊ: 116.049.102.113

CNPJ da Matriz: 04.206.0SO/0001-80

; R$ 40,65VENCIMENTO

; 10/03/2018: EMISSÃO: 19/02/2018

* POSTAGEM: 28/02/2018

NÚMERO:3322808839

í DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000134960327011 J

IMPORTANTE PARA ARNO

SERVIÇOS ;

'.PLANOS CONTRATADOS

OUTROS CRÉiTOSE DÉBITOS

VALOR

RS 39,99

R$ 0,66

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA i

PLANOS CONTRATADOS i• Vantagens que seu plano oferece FRANQUIA .CONSUMO QUANTIDADE' N°DIAS PERÍODO VALORF«Mj«sbTíM Controle Light P!us: 14981740378 - - l - - 25,19(OBE/PÕS/SMP) {TIM Backup 5QB (incluso) - - l '<• - 3,90TIM Banca Virtual (incluso) - - l , - - x< 10,90

! Total de Planos Contratados 39,99

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOSTodososcréditosoudébitoslançodosemsuafatura FRANQUIA CONSUMO QUANTIDADE • N° DIAS PERÍODO VALORJUROS: (VENC 10/01/18, PAGO EM 30/01/18) - - l - - 0,16MULTAS: (VENC 10/01/18, PAGO EM 30/01/18) - - l - 0,50

Total de Outros Créditos e Débitos 0,66

co

Ó

ENDEREÇO FISCAL

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIORCPF/CNPJ: 05851803851FRANCISCO NUNHUZ CIGARRA, 241, CASACENTRO17250-OOD - BARIRI - SP

Página l de l

NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÕES

í NÚMERO: 002.695.212-BB j

Tim CelulAr S.A.Av.Giovanni Gronchí, 7143 São Paulo SP

CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116049102113

EMISSÃO: 19/02/2013REFERÊNCIA: FEV/2018

PERÍO 00:19/01/2018 A18/02/2018CFOP:S307

ITEMl Franquia TIM Controle Light Plus

ICMS ._PIS/COFINS Servidcde Telecom

QUANTIDADEl

Aliquota 2S%Alíquota3,65%

ICMS25%

PIS/COFINS3,65%

VALOR25,19

TOTAL TIM: 25,19

Base de Cálculo R$25,19 6,30

X,

:014A.606D.166C.3622.1CC9!E797JBASJB1B

0.

eo

1

rr^TlM__ ^. E í IvlPara suo comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número

de Identificação indicado neste boleta Para mais informações, ligue porão central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

AOMn AI \rj icrn nn<: ^awTOS JÚNIOR ,

IDENTIFICAÇÃO DÊ DÉBITO AUTOMÁTICO

00000000134360327011

MÊS DE REFERÊNCIA

FEV/2018

DATA DE EMISSÃO

19/02/2018

V DATADEVENCIMENTO

'i 10/03/2018

í

VALOR

R$ 40,65

\ 406S0109011-1 l j 003322M883-7 | l 30080035073-6 j f" AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ALlQUOTA BASE DE VALOR FUST: RS0.1SCALCULO

25% RS25.ÍS RS 630 FUNTTEL: RS 0,09

IMPOSTO TIM

ICM5

PIS/COFINS-Serviços Telecom 3,65%

PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 9,25%

PIS/COFINS - Serviços Moo Telecom 4.65%

Em atendimento à Lei 12741/2012As contribuições ao FUST 11%1 e FUMTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

( MAIS DETALHES DA SUA CONTA )

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próximo â data de vencimento.

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