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Carta de Atualização CTRA0019A_______________________________________________________________

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Carta de Atualização CTRA0019A

1 – Ativo Fixo

APG00003 Config – Empresas Removido campo Regime Tributário duplicado onde era possível informar um número e

permaneceu o campo Regime Tributário que possui uma lista de seleção; Implementado campo Inscrição Municipal.

ATBM0002 Cadastros – Bens – Manutenção – Aquisição Implementado opção para duplicar o cadastro pela incorporação; Implementado campo com lupa para informar produto do cadastro de vendas vinculado com

o bem; Implementado na lupa de consulta da nota fiscal para escolher Entrada ou Saída.

ATMENU Menu Principal Implementado opção Novo Ativo no menu principal;

◦ Implementado submenu Cadastros;▪ Implementado no submenu Cadastros as opções: Bens, Grupo, Utilização,

Localização e Motivo Bloqueio;◦ Implementado submenu Lançamentos;◦ Implementado submenu Apuração;◦ Implementado submenu Relatórios;

▪ Implementado no submenu Relatórios a opção: Posição Ativo Imobilizado.http://www.portalcgsync.com.br/control/documentacao/manuais/Ativo/Cadastros/Manual_do_Ativo.zip

ATCAIMPB Especiais – Importação de Ativo Implementado importador de dados para o Novo Ativo.

ATCABEMA Novo Ativo – Cadastros – Bens Criado cadastro de Bens para o Novo Ativo; Implementado campo Valor do Bem para utilizar como base de cálculo para depreciação; Implementado validação do SEQUENCIA AUTOM. GRUPO/BENS do parâmetro de

configuração, para não permitir informar um número maior que a sequência caso este campo esteja marcado como SIM;

Removida a duplicação de BENS na inclusão; Implementado na Inclusão a opção de número de vezes que será multiplicado o BEM e se

esta duplicação será pelo Código do Bem ou pela Incorporação; Ao preencher o campo 107 - Data da Inclusão, replica o mesmo dado para os campos 108 -

Data Aquisição e 110 Data Início Depre; Campo 126 – 1º Proprietário como padrão marcado no momento de inclusão; Dentro do programa ATCAUTLA - “Código de Utilização”, implementado o campo Conta

Contábil já com lupa (F3) para consulta para que, ao selecionar no campo 106 o Código de Utilização, preencha automaticamente com a conta contábil cadastrada o campo 111, possibilitando alterá-lo se necessário;

Quando realizado a inclusão de um novo bem ao digitar o grupo ele traz a conta contábil cadastrada no grupo.

Implementado consistência para não permitir a inclusão de lançamento para um bem com data de um período já fechado;


http://www.portalcgsync.com.br/control/documentacao/manuais/Ativo/Cadastros/Manual_do_Ativo.zip

Implementado consistência para não permitir a inclusão de lançamento para um bem em uma data inferior a data de inclusão do bem;

Implementado lupa (F3) para consulta de nota fiscal no Livro de Entrada e, dentro desta consulta, podendo filtrar por CFOP.

ATCABEML Novo Ativo – Cadastros – Bens (Relatório) Corrigido a impressão da descrição do Bem que não saia completa.

ATCAGRPA Novo Ativo – Cadastros – Grupo Criado cadastro de grupo para o Novo Ativo; Implementado campo 04 – Conta Contábil.

ATCAIGRI Novo Ativo – Cadastros – Grupo (Seleciona Grupo E Aciona Botão Incluir) Implementado lista de tipos de contas contábeis para atender a necessidade de integração

com a Contabilidade.

ATCAUTLC Novo Ativo – Cadastros – Utilização Criado cadastro de utilização do bem; Removido da consulta a visualização da coluna com a conta contábil para compatibilizar

com a tela de inclusão e alteração.

ATCABLQC Novo Ativo – Cadastros – Motivo Bloqueio Criado cadastro motivo de bloqueio do bem.

ATMOLCMA Novo Ativo – Lançamentos Criado tela de lançamento do Novo Ativo; Implementado tabela de tipo da baixa; Implementado tabela de tipo de lançamento;

ATMOPOAT Novo Ativo – Relatórios – Posição Ativo Imobilizado Implementado relatório de movimentação dos bens.

ATMOCALC Novo Ativo – Apuração Implementado novo calculo de apuração; Mantêm os bens que já tiveram o valor depreciado totalmente ou quando não tiver mais

parcelas de CIAP; Passa guardar o valor da depreciação acumulada baixada assim como já guarda o valor da

baixa do bem; Quando realiza a baixa de um bem grava no lançamento o valor da baixa da depreciação.

ATXM0003 Cadastros – Baixa – Manutenção – Baixa Implementado campo valor de venda onde passa ser possível calcular se a empresa obteve

lucro ou prejuízo comparando o valor residual e o valor de venda; Alterado título, mensagens e telas onde aparece “Baixa Parcial” para “Baixa”; Inclusão do botão para acesso à consulta analítica; Inclusão do botão para acesso ao relatório de baixas; Inclusão do campo com lupa para consulta do campo Grupo/Cód/Inc;


Inclusão do campo com lupa para consulta do produto do cadastro de vendas que está relacionado com o bem;

Implementado descrição completa do campo tipo de baixa; Quando selecionado o tipo de baixa como transferência passa trazer para o campo valor da

baixa o correspondente proporcional ao cadastro do bem; Ao realizar a baixa do bem o mesmo não é mais depreciado ou calculado o CIAP; Implementado o campo com lupa para conta contábil que vem preenchido quando o tipo de

baixa for diferente de outros. Se habilitado como transferência ou baixa, utiliza conta crédito do cadastro do grupo e deixa alterar o conteúdo, mas com o preenchimento obrigatório.

ATXM0004 Cadastros – Baixa – Manutenção – Exclusão Implementação de teste de leitura da baixa com consistência; Inclusão do campo “Qtde.Atual”.

ATXC0001 Cadastros – Baixa – Consulta – Analítica Incluído os campos: “Qtde.Baixa”, “Qtde.Atual”, “Valor Aquis.Atual”, “Qtde.Baixada

ACU” e “Vr.Baixado ACU”.

ATMOVPOL Depreciação – Rel De Posic.Ativo P/Grupo Implementado coluna com número da nota e série.

ATG00001 Cadastros – Grupos Inclusão das contas débito/crédito e histórico para o novo tipo de baixa Alienação ou

Transferência; Inclusão das contas débito/crédito e histórico para o novo tipo de baixa Extravio ou

Deterioração; Inclusão das contas débito/crédito e histórico para o novo tipo de baixa Outras Saídas.

2 – Balcão

BADIGPED Pedidos – Pedido

Exibi o CEST e NCM na consulta do pedido balcão de acordo com o Requisito XIII do Convênio ICMS 25, de 8 de abril de 2016;

Adequação para atender o Layout 02.04 do PAF – ECF;

Alterações no Layout do PAF-ECF e implementação do TEF – Cartão de Crédito.

3 – Contas a Pagar

PGBA0003 Bancário – Cadastros – Lançamentos Implementado consistência para não permitir a exclusão de títulos com data do Fecha Saldo

encerrado; Implementado solicitação de senha para alteração e exclusão de lançamentos de acordo com

senha cadastrada no programa Config > Senhas (PGNC0003).


PGNC0003 Config – Senhas Implementado senhas para alteração e exclusão de lançamentos no Bancário.

PGRDAF05 Relatórios – Diversos – Razão Fornecedor Aberto campo Data Base para digitar intervalo de datas.

PGBC0015 Bancário – Processos – Extrato Sistema (2)

Utilizado a quantidade de linhas definida no programa GEGEIMPA para impressão do relatório;

Implementado nova linha de Total no final do relatório.

4 – Contas a Receber

CRCADEVC Cheques – Devolvido – Manutenção Desabilitado botão de incluir novo cheque devolvido; Com a reformulação do cheque devolvido foram revistas várias funcionalidades, não sendo

possível incluir um cheque devolvido se este não estiver lançado previamente no cheque deposito;

Inclusão de cheque devolvido passa ser feito através do programa cheque depósito (pois a devolução tem origem em um cheque depósito) e ao incluir o cheque depósito com banco de depósito e data de depósito é possível informar os dados de inclusão e depósito do cheque devolvido, fazendo o lançamento automaticamente no arquivo de cheque devolvido;

Alterado descrição do campo 22-Data Inclusão para 22-1a inclusão; Acrescentado campo 23-Data 2a Inclusão; Campo primeira inclusão e segunda inclusão passa a ter o mesmo tratamento do programa

de manutenção do cheque depósito (CRCALCDA) para validação das datas; Cheques existentes com segundo depósito a data de segunda inclusão é igual a data de

primeira inclusão para não ficar sem informação. (para novas inclusões segue o novo padrão de informar as duas datas)

CRCAEFMC Movimento – Efetiva Movimento Valida a data da baixa com o fechamento do Fecha Saldo.

CRCAINTC Cheques – Devolvido – Integração – Integra Cheque/Movimento A integração do cheque devolvido voltar a realizar pela data de inclusão ou pela data do

depósito de acordo com a configuração do programa CRNC00B4 (Config > Parâmetros > Parâmetros 2) na opção "integra cheques devolvidos por data de Inclusão ou vencimento;

Implementado a descrição do campo 01 com a descrição limites de inclusão ou depósito, de acordo com configuração no parâmetro (CRC00B4);

Integra os cheques por data de inclusão quando selecionado INCLUSÃO no parâmetro (CRC00B4) ;

Integrar os cheques por data de apresentação do depósito quando selecionado DEPOSITO no parâmetro (CRC00B4);

Não integra o primeiro depósito quando a opção (não integra primeiro depósito) estiver marcada. O cheque só deverá ser integrado quando tiver o segundo deposito preenchido;


A integração pelo segundo deposito por inclusão respeita a data da segunda inclusão e o título gerado tem a data de emissão igual à data da segunda inclusão e data do vencimento a data de vencimento do cheque deposito original;

A integração pelo segundo depósito por depósito pega a data do segundo deposito e o título gerado tem a data de emissão igual à data do segundo deposito e a data de vencimento igual à data de vencimento do cheque deposito original;

Quando é integrado o primeiro depósito é respeitado o parâmetro CRC00B4 para considerar a data de inclusão ou data de depósito. O título é criado com data de emissão igual à inclusão quando configurado por inclusão ou deverá ter a data de emissão igual ao primeiro depósito quando configurado para integrar pelo depósito e a data de vencimento será sempre a data de vencimento do cheque depósito original.

CRTC00B4 Config – Parâmetros – Manutenção – Parâmetros (2) Alterado a descrição Vencimento para Depósito na opção Integra Cheques Devolvidos Por

Data de Inclusão ou Vencimento;

CRCALCDA Cheques – Depósito – Lançamentos (Inclusão / Alteração) Alterado descrição do campo 22-Data Inclusão para 22-1a inclusão; Acrescentado campo 23-Data 2a Inclusão; A data de segunda inclusão deverá estar habilitado somente quando entrar na alteração e já

tiver preenchido a data de inclusão, data 1o deposito e 23-motivo, ou quando no parâmetro (CTRC00B4) estiver configurado para não integrar o primeiro depósito, pois neste caso o usuário deverá lançar no ato as datas de primeiro e segundo deposito para integração, pois se lançar apenas a primeira o sistema deixará mas não integrara;

Quando permitido a digitação da data de segunda inclusão ela deverá ser igual ou maior a data do primeiro depósito e nunca inferior;

A data do segundo depósito deverá ser superior que a data do primeiro depósito; (também será permitida data zerada que informa que não houve a segunda apresentação)

Quando configurado para integrar primeiro depósito (CRNC0004), a alteração do cheque só deverá permitir a inclusão do segundo depósito se tiver os dados de quitação que informa que o título do primeiro depósito já foi baixado não gerando duplicidade, nessa hora após informar os dados de segunda inclusão e segundo deposito deverá zerar as informações de quitação;

Data de primeira inclusão do cheque devolvido não pode ser inferior à data de depósito do cheque;

Data de segunda inclusão do cheque devolvido não pode ser inferior a data de primeira inclusão;

Data de depósito da primeira inclusão do cheque devolvido deve ser igual à data de depósito do cheque, e vem preenchido automaticamente como sugestão (data do primeiro depósito pode ser inferior a data de primeira inclusão, pois existe atraso entre pegar o cheque no banco e lançar no sistema);

Data de depósito da segunda inclusão do cheque devolvido deve ser superior a data de depósito da primeira inclusão (data do segundo depósito pode ser inferior a data de segunda inclusão, pois existe atraso entre pegar o cheque no banco e lançar no sistema);

Cheques existentes com segundo depósito a data de segunda inclusão é igual à data de primeira inclusão para não ficar sem informação; (para novas inclusões segue o novo padrão de informar as duas datas)


Habilitado o campo 15-Bco Depósito para alteração; Caso um dos campos (15-Bco Depósito ou 16-Data Depósito) esteja preenchido, o outro

campo deve ser preenchido também. Se os dois campos estiverem preenchidos e gravados, o programa de alteração bloqueia a alteração dos campos, sendo possível apenas zerar a informação na distribuição bancária.

CRCADTIL Cheques – Devolvido – Relatórios – Rel Cheque/Dt Inclusão Alterado na impressão a data de inclusão, para alimentar a data da última inclusão. (se só

tiver uma inclusão imprime a data da primeira inclusão, se tiver duas inclusões imprime a data da última inclusão)

CRCACHBL Cheques – Devolvido – Relatórios – Rel Cheque/Baixa Alterado na impressão a data de inclusão, para alimentar a data da última inclusão. (se só

tiver uma inclusão fica como esta, se tiver duas inclusões imprime a data da última inclusão)

CRCBC000 Cadastros – Dados CNAB Implementado gravação no arquivo de Log as alterações realizadas na tela “Informação

Empresa”.

CREBRALL Lançamentos – Menu CNAB – Envio – EBR Banco Bradesco Quando a Flag Protesto Automático estiver marcado, nas posições 157 a 158 irá o código

"06" e nas posições 159 a 160 irá o número de dias para protesto; Quando a Flag Protesto Automático estiver desmarcado, nas posições 157 a 158 irá o código

da Instrução1 que está no Cadastro Dados CNAB, e nas posições 159 a 160 irá o código da Instrução2 que está no Cadastro Dados CNAB. (de acordo com página 20 do layout do banco)

CREITALL Lançamentos – Menu CNAB – Envio – EIT - Itau Implementado a geração do registro 2, referente multa. Onde a data da multa é o próximo

dia útil após a data de vencimento e quando tiver preenchido simultaneamente o valor e percentual da multa será exportado apenas o percentual.

CRENDAL4 Lançamentos – Menu CNAB – Envio – EN4 – Nordeste 400 posições Criado programa de envio CNAB para o banco Nordeste BNB com base no layout

CNAB400 v2.0.

CRRNDAL4 Lançamentos – Menu CNAB – Retorno – RN4 – Nordeste 400 posições Criado programa de retorno CNAB para o banco Nordeste BNB com base no layout

CNAB400 v2.0.

CRESCALL Lançamentos – Menu CNAB – Envio – ESC – SICREDI Implementado envio do desconto informado no Cadastros > Desconto Boleto CNAB nas

posições 180 a 192 do registro detalhe de acordo com o Manual Beneficiário Cobrança CNAB 400.

CRESIALL Lançamentos – Menu CNAB – Envio – ESI – Sicoob (400 posições) Implementado campo Tipo de Emissão (Cooperativa / Cliente) onde preenche com o


conteúdo 1 ou 2 na posição 106 do registro Detalhe; Implementado campo Tipo de Distribuição (Cooperativa / Cliente) onde preenche com o

conteúdo 1 ou 2 na posição 173 do registro Detalhe.

CRESTALL Lançamentos – Menu CNAB – Envio – EST– Banco Santander Implementado tratamento que ao incluir o percentual de desconto em Cadastros > Desconto

Boleto CNAB, ler o percentual cadastrado, calcular o desconto e informar nas posições 180 a 192 – Valor Desconto a ser concedido, conforme layout;

Implementado tratamento que utiliza a rotina de prorrogação de vencimento de títulos onde ao alterar um vencimento o sistema automaticamente gera o novo boleto com a nova data de vencimento informada, altera o vencimento do título no contas a receber e marca o título para que na próxima geração de remessa CNAB este título seja incluído no arquivo contendo a instrução de código 06-Alteração de vencimento nas posições 109 a 110.

CRMOAGDA Cadastros – Consulta Agendamento de Títulos Alterado a descrição o campo Data Negociação para Data Situação.

CRAA0002 Relatórios – Títulos Abertos – 02.Pos.Tit Aberto p/Data Alterado o nome da coluna "NEGOCI" para Data Situação; Incluído filtro para selecionar a coluna "Contato" ou exibir na coluna a DESCRIÇÃO do

campo 07 – Código Proc. Cobrança do Cadastro da Consulta Agendamento de Títulos.

CRMOLANA Lançamentos – Lançamentos (Alteração / Inclusão) Após integração do título do vendas para receber não é permitido alterações nos campos 04-

Data de emissão/Pagto, 07-valor do lançamento, 08-Numero pedido, 12-Tipo cobrança e qualquer alteração no título é gravado no arquivo Log de utilização;

Quando preenchido o campo tipo de lançamento como 06 - Estorno de Saída ou 05 - Estorno de Entrada todos os campos com entrada de dados ficam desabilitados para a edição e apenas os botões OK e CANCELA permanecem ativos;

Implementado consistência de registros duplicados no lançamento e apresentado mensagem de alerta;

Alterada a descrição do campo "1-Período de" para “Período de Emissão”; Quando marcada a opção "5-Tipo" como “Baixado” é aberto o campo "6-Período de Baixa"

para que possa filtrar todos os títulos baixados no período, realizando consistência de data em relação ao período de emissão.

CRRC0001 Relatórios – Diversos - 01.Títulos Emitidos no Período Implementado opção para emitir o código do banco utilizado na integração do módulo de

Vendas ou o código do banco utilizado na geração do boleto para impressão na coluna BCO/AGENCIA.

CRRSCALL Lançamentos – Menu CNAB – Retorno – RSC – SICRED Implementado opção para ignorar ou baixar como desconto títulos com ocorrência 09 –

Baixa Simples O programa CRRSCALL deverá desconsiderar os códigos de movimento "09" para baixa de títulos.

CRRSTALL Lançamentos – Menu CNAB – Retorno – RST – Banco Santander (400 Posições)


Implementado novo programa de retorno CNAB do Banco Santander padrão 353.

GEGEBANA Cadastros – Bancos Inserido campo 10 – Tipo de Banco para identificar o banco como disponível ou carteira

para utilização no BI.

5 – Contabilidade

CGACTB00 Apuração – Apuração LALUR Implementado opção de apuração Mensal (Padrão) ou Acumulada (Nova); Removido opção 205-Tipo de Apuração (Trimestral/Anual) e passa considerar informação

do Cadastro do SPED ECF; Criado programa de visualização dos lançamentos manuais do LALUR (Mostra)

possibilitando ver os dados de lançamentos com períodos abertos e encerrados; Refeito relatório DRE utilizando a nova ferramenta de relatórios VisRel.

CGF00001 Fechamento Ao executar o fechamento, transfere para o próximo período todos os Saldos Finais do

período fechado para o Saldo Inicial posterior.

CGIP0010 Integração – Liv.-Entradas Grupo Produtos Removido Quebra de Lançamentos não utilizadas:

◦ Tipo de Cobrança;◦ Classif. Fiscal;◦ Aliq. ICMS;◦ Produto a Produto.

Removido integração do campo Imposto C/Contábil (Tipo de CFOP / Produtos).

CGL00010 Lançamentos – Lançamento/Encerramento Implementado tratamento em tela para encerramento das contas no PL de estimativas

mensais.

CGLAINAT Integração – Ativo (Novo) Implementada integração para o Novo Ativo; Quando selecionado a Opção “Analítico”' será integrado Bem a Bem e quando for

selecionado a Opção “Sintético” a integração será acumulado por Grupo; Quando o tipo de integração for “Sintético”, não poderá utilizar o Histórico Parametrizado,

pois a integração “Sintético” é acumulado por Grupo, e o histórico parametrizado todos os campos são referente ao cadastro do Bem;

Só será possível realizar a integração do Ativo x Contábil, se o mês estiver apurado (Fechado) no módulo do Ativo.

CGPARECF Exportadores – SPED ECF – Cadastro Incluído código 001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ/e-PJ) no campo 603.CódQualificação

Assinante no Cadastro Reg. 0930 = Identificação dos Signatários.

CGPLPLAA Cadastros – Plano de Contas – Consulta (Inclusão / Alteração)


Removido o campo 08 – RECEBE LANÇAMENTO que passa ter tratamento interno e permite lançamento apenas para contas analíticas de nível 5.

CGR00005 Relatórios – 05.Balancete (11 Díg) Refeito o relatório utilizando a nova ferramenta de relatórios VisRel; Implementado campo 14-Saldos antes Encerramento com o conceito de emitir o relatório

com o saldo antes ou depois do encerramento; Implementado gravação dos dados em tela conforme última geração do relatório; Campo 10 do relatório (Analítico ou Sintético) quando selecionado Sintético traz apenas as

contas de níveis 01 à 04, as contas de nível 05 são demonstradas apenas quando o relatório for marcado como Analítico;

Na configuração do relatório utilizando a ferramenta VisRel, o campo de identificação dos saldos iniciais e Finais passam a ser separados o campo de identificação do campo de valor, para quando for exportado para o Excel, o campo do valor fique em uma coluna separada;

Excluído campo 15 no relatório utilizando a ferramenta Visrel, pois não existe problema de quebra de página;

Excluído campo 04 tipos de e-mail; Alterado campo 12 que está como Contas Demonstrativo para trazer check box com as

opções: ◦ 1 – Ativo, 2 – Passivo, 3 – PL, 4 – Resultado, 5 – Compensação e 9 – Outras;◦ Quando dentro de um grupo de contas existe mais de um tipo de indicação e ao gerar o

relatório for selecionado apenas 1 dos tipos acima, o sistema recalcula os totais de acordo com o filtro;

Incluído regra no relatório utilizando a ferramenta Visrel para permitir salvar o relatório com diversas extensões;

Implementado o campo dia para geração de um intervalo de datas, antes relatório gera apenas mensal;

Ao gerar o relatório Utilizando a opção SALDO do MÊS no campo 11 o sistema passa considerar os valores somente do período informado sem considerar saldo anterior de outros meses;

Implementado CRC abaixo do nome do Contador.

CGX00003 Exportadores – Manad Versão 1.0.0.2 Criado campo na tela de geração para informar uma conta contábil para eventos sem conta

vinculada.

CGX00004 Exportadores – SPED Contábil Alterado o dado da versão do Layout do Registro I010 de 4 para 5; Incluído código 001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ/e-PJ) no campo 603.CódQualificação

Assinante no Cadastro Reg. 0930 = Identificação dos Signatários; Implementado lista de Tipo de Documento e campo do registro J800:

◦ Implementado na tela de inclusão do Documento (Arquivo RTF) lista de códigos e descrições dos Tipos de Documentos:▪ 001: Demonstração do Resultado Abrangente do Período;▪ 002: Demonstração dos Fluxos de Caixa;▪ 003: Demonstração do Valor Adicionado;▪ 010: Notas Explicativas;


▪ 011: Relatório da Administração;▪ 012: Parecer dos Auditores;▪ 099: Outros.

◦ Implementado a exportação dos campos de acordo com o novo Layout; ▪ 1 – REG – Mover fixo J800;▪ 2 – TIPO_DOC – Mover o código informado na implementação da tela de inclusão

do documento;▪ 3 – DESC_RTF – Mover o nome do arquivo anexo;▪ 4 – HASH_RTF – mover campo vazio;▪ 5 – ARQ_RTF – mover campo vazio;▪ 6 – IND_FIM_RTF – Mover Fixo – J800FIM.

Implementações realizadas no Registro 0000 por validação do PVA:◦ Campo 16 – IND_GRANDE_PORTE: Exportar 0 ou 1 referente ao campo Sujeito a

Auditoria Independente (0= Não; 1 = Sim); ◦ Campo 18 – COD_SCP: Se não houver configurado o CNPJ da SCP, move vazio.◦ Campo 19 – IDENT_MF – mover fixo N.

GEATUALI Especiais – Atualiza Programas / Arquivos Implementado tratamento para atualização dos programas da nova ferramenta de relatórios

VisRel.

CGPLPLAS Especiais – Executa .CCA por pastas Criado programa que altera para minúscula as descrições das contas NÍVEL 5 que recebem

lançamentos para adequação da Lei. (programa executado automaticamente durante a atualização)

CGTABHIP Cadastros – Histórico Parametrizado Implementado novos campos acessíveis pela lupa no campo 03-Número do Campo para

criação de histórico parametrizado.

6 – Livro Fiscal

LF00000I Especiais – Verifica/Cria Arquivos Implementado a criação do arquivo LFMENMSG para não apresentar erro 35 na geração do

SPED Fiscal.

LFANICPA Apurações – Partilha-FCP – Apuração ICMS-Partilha-FCP Implementado campo para definir se o ajuste será para o DIFAL (Partilha) ou FCP; Demonstrado na consulta o tipo de lançamento de ajuste efetuado; Implementado regras de formação do Código de Ajuste da Apuração do ICMS:

◦ Código do Ajuste da Apuração (Oito caracteres) identificará a unidade da federação criadora do código, a identificação do campo a ser ajustado na apuração do ICMS e código da descrição da ocorrência, e obedecerá a estrutura:▪ Os dois primeiros caracteres referem-se à UF;▪ Caractere seguinte refere-se à apuração própria, da apuração da substituição

tributária e DIFAL\FCP, onde: 0 – ICMS;


1 – ICMS ST; 2 – Difal / FCP.

▪ O quarto caractere refere-se à UTILIZAÇÃO e identificará o campo a ser ajustado: 0 – Outros débitos; 1 – Estorno de créditos; 2 – Outros créditos; 3 – Estorno de débitos; 4 – Deduções do imposto apurado; 5 – Débito especial; 9 – Controle do ICMS Extra - Apuração.

LFATUMD3 Apurações – NOVO Estoque Fiscal – Fechamento Estoque Fiscal Ignora se o produto está inativo e sempre atualizar a tabela de custo com as informações

referentes a NF de entrada; Implementado calculo do valor unitário com 6 casas decimais; Implementado LOG de utilização para as rotinas de abertura e fechamento.

LFBA0002 Livros Fiscais – Entradas Implementado botão de consulta de dados do Pagar e Contábil; Tornado obrigatório, no lançamento manual de entrada, na capa da nota;

◦ Somente CNPJ / CPF válidos. Ou seja, não permitir lançar NF com CNPJ / CFF inválidos: ▪ Valor Contábil = BC + Isent/N.Trib ou Valor Contábil = BC + Outras + Vl do ICMS

Retido + Vl do IPI + Vl do Ad. Financeiro + Seguros;◦ No lançamento dos Itens tornar obrigatório:

▪ Ao lançar o valor do Produto o Sistema preencher automaticamente os campos referentes a tributação de PIS e COFINS configurada da Natureza de Operação X Cadastro do Produto;

▪ Somente incluir os itens após chegar até o preenchimento do CST do PIS e COFINS. Ao importar ou integrar um CT-e para o Livro fiscal, guardar o código de município de

origem e destino para serem exportados no SPED Fiscal.

LFBAC000 Livros Fiscais – Cancelamento – Entradas Incluído Motivo de Nota Fiscal Inutilizada.

LFBF0001 Livros Fiscais – Dados E.C.F. - Identificação dos ECFs Incluído novas impressoras fiscais para atender o PAF-ECF 2017

◦ Daruma – FS800I;◦ Daruma – MACH;◦ Daruma – MACH 1;◦ Daruma – MACH 2;◦ Bematech – MP4200 TH FI.

LFDAAB00 Relatórios – Livros – Entradas – p/C.F.O.P Relatório descontinuado e retirado do menu.

LFDD6001 Apurações – PIS / COFINS – Rel. Produtos por CFOP / CST


Implementado impressão do RESUMO DOS CST no final do relatório.

LFFE7701 Exportadores – SPED – SPED Fiscal Implementado geração de notas fiscais de entrada sem valor; Implementado exportação da conta analítica nos registro D100, notas de frete (Modelo 57) e

D500 notas serv. Telefone (Modelo 22); Implementado tratamento no registro C100 do tipo de pagamento pelo parâmetro da

Natureza de Operação 201 – Integra financeiro quando desabilitado, nas NFs de devolução, bonificação, retorno de comodato, movendo para o Tipo de Pagamento como Outros;

Geração da mensagem nos Dados Adicionais das notas, conforme a natureza no Registro C110;

Implementado novas regrar para a geração do Produto Registro 0200 e fator de conversão registro 0220;

Criação de novo programa de geração dos registros do bloco G (CIAP) utilizando dados dos novos arquivos do módulo NOVO Ativo Fixo;

Retirado o adicional financeiro do valor do produto no registro C190; Alterador a forma de integração do livro fiscal (programas INTEGRLF e VDFAINLF),

campo Valor do Produto no LFBB0000 subtrair o valor do adicional financeiro e assim destacar o valor do adicional financeiro no campo específico;

Quando o adicional financeiro for destacado no item os relatórios passam a somar o valor do produto ao valor do adicional;

Alterado programa para não gerar registro C197 para notas de entrada, caso o código de diferencial de alíquota não seja preenchido, passando a gravar o valor de diferencial de alíquota no campo de texto complementar do registro C195;

Implementado mesma regra do ICMS ST informativo e IPI informativo no registro C170, caso tenha na nota fiscal de entrada produtos com o ICMS ST e\ou IPI informativo o sistema soma o valor do produto aos impostos;

Apresenta conteúdo VAZIO “||” no Registro C170, não informando CST de IPI se a empresa não o tributa.

LFFE7720 Exportadores – SPED – SPED Contribuições Geração do Relatório de Consistência de CPF / CNPJ inválido por clientes e fornecedores ao

gerar o SPED Fiscal e Contribuições; Implementado tratativa para importar corretamente o registro 0150 de clientes de outros

países; Ao Gerar o Arquivo passa gravar o campo “Tipo de Atividade”; Retirado mensagens de aviso durante o processamento e passou a exibir uma lista em um

relatório no final da geração.

LFIMD3D9 Apurações – Modelo 3 – Inventário – Relatório Analítico Incluído no final do relatório somatória com o total geral do estoque.

LFMDRL01 Apurações – NOVO Estoque Fiscal – Rel. Analítico (No próprio estabelecimento) Incluído filtro por “Tipo de Atividade”, campo 214 do cadastro de produto; Corrigido demonstração de produtos Kilo, Litro e Milheiro para correta impressão da

unidade de venda.


LFMDRL03 Apurações – NOVO Estoque Fiscal – Relat. Registro de Inventário Corrigido demonstração de produtos Kilo, Litro e Milheiro para correta impressão da

unidade de venda.

LFMDRL05 Apurações – NOVO Estoque Fiscal – Rel. Analítico (No outro estabelecimento) Incluído filtro por “Tipo de Atividade”, campo 214 do cadastro de produto. Corrigido demonstração de produtos Kilo, Litro e Milheiro para correta impressão da

unidade de venda.

LFMDLCTL Apurações – NOVO Estoque Fiscal – Consulta Lançamentos Estoque Fiscal (Relatório)

Inclusão do campo da descrição do produto na impressão; Implementação da opção para exportar em CSV.

LFMEDFRA Livros Fiscais – Documentos Fiscais – Documentos Fiscais Referenciados (Consulta / Inclusão / Alteração)

Não permiti acessar o campo de chave eletrônica quando modelo da nota for 01; Não permiti acessar o campo de chave eletrônica quando série da nota for A1; Na inclusão manual implementado consulta de notas fiscais:

◦ Se campo 11 Partic. CLI/FOR marcado Cliente, a consulta busca no Livro de Saída mediante filtro de código de cliente;

◦ Se campo 11 Partic. CLI/FOR marcado Fornecedor, a consulta busca no Livro de Entrada mediante filtro de código do fornecedor.

Implementado consistência do Campo 18 – Emissor da Nota; Geração da Nota Fiscal Eletrônica com o Registro BA03 – Nota Fiscal Modelo A1

Referenciada; Retirado campo subsérie para atender a resolução RICMS-AL/1991, art. 139-C, § 1º; Incluído na consulta coluna E/S para identificar se a nota fiscal é entrada ou saída.

LFMENFIC Livros Fiscais – Inutilização de Notas Fiscais Implementado inutilização por intervalo de notas; Implementar os tipos de saída: CT-e (Modelo 57) e NFC-e (Modelo 65).

LFIMPCTE XML – Importação XML CTE Implementado nos dados complementares os campos de Natureza do Frete e Natureza do

Cálculo.

LFPISCOF Apurações – PIS / COFINS – MANUTENÇÃO PIS / COFINS Implementado validação do parâmetro do módulo de Vendas (Config > Parâmetros > Fiscais

(Outros) - Abate ICMS BC PIS/COFINS) quando habilitado abate os Valores de ICMS da Base do PIS/COFINS e quando desabilitado não abate os Valores de ICMS da Base do PIS/COFINS.

LFSAPC00 Apurações – PIS / COFINS – Apuração SALDOS Contrib. PIS/COFINS Implementado totalização no campo 07 – Total dos Créditos os valores dos campos 04, 05 e

06.


LFTAIAAC Apurações – ICMS – Sub-Apuração ICMS – Incentivo (AM/PA/ES) Aumentado o campo 201 – Cód.Informação Adicional no lançamento manual de

Informações Adicionais – Vrs.Declaratórios de 6 para 8 posições;

LFX00599 XML – Importação XML Corrigido erro ao importar quantidades, valor unitário e valor total do produto que em

alguns casos vinha zerado; Implementado gravação dos dados adicionais da nota; Quando existir erro durante importação dos campos quantidade, valor unitário e valor total

do produto não será efetivada a importação.

LFIMPCTE XML – Importação XML CTE Criado rotina para importação do CTE.

NOVO Gestão - Livros Fiscais - Inventário/Modelo III Incluir nos Log´s do Sistema Informações sobre Estoque FiscalNOVO Gestão - Livros Fiscais - Inventário/Modelo III LFMDRL05/LFMDRL01/LFMDRL03: Alterar demonstração de produtos Kilo, Litro e MilheiroNOVO Gestão - Livros Fiscais - Lançamentos LFMEDFRA: Retirar o Campo "Sub Série"

XXMENU Gestão - Livros Fiscais - Relatórios Operacionais LFMENU: Retirar do Menu o Programa LFDAAB00XXMENU Gestão - Livros Fiscais - SPED Fiscal NOVO : AP para corrigir a falha nos registros causados pelos programas de documentos referenciados

7 – Cash Driver (Android) BD 18

CASHDRIVERA Mobilidade – Cash Driver (Android) Travado acesso à tela de Relatório de Produtos quando não realizada conferência de saída; Envio de Fotos do CashDriver por FTP; Sincronismo do arquivo .GPX após importação; Obriga transmissão de fotos via FTP antes de fechar o Romaneio; Realizado diversos ajustes e melhorias na aplicação com base na nova plataforma de

desenvolvimento Android Studio; Incluído coluna SIGLA do cliente na tela descarrega Pedidos; Inserido melhorias na rotina de Conferência de Saída contendo BARRIS; Na tela Recolher onde é feito o recolhimento de BARRIL passou exibir a descrição do

produto no campo Produto em duas linhas; Modificado as mensagens de aviso quando se deseja desvincular todos os barris entregues e

recolhidos; Alterado a mensagem informativa no recolhimento de barris fora de romaneio; Obriga motorista ao tirar foto do canhoto de entrega após conclusão da entrega do pedido; Sincronização do campo NUMERO_VIAGEM com WebService da Mobiltec; Aumentado tamanho da fonte nos Menus da aplicação para dispositivos com 7 polegadas

como o Samsung Galaxy Tab E;


Exibição do arquivo GPX com a rota de entrega do motorista; Direciona automaticamente para tela de login após a importação da carga; Gera arquivo TX automaticamente após fechamento de Jornada; Na tela Conferência de Entrada guia Caixa/Embalagem passa ordenar as linhas por ordem

alfabética de código da LINHA, 1ª coluna; Ajustes na tela Conferência de Entrada Barril Na conferência de entrada inserido mais mensagens de aviso ao conferente caso existam

barris não lidos; Inclusão do tratamento para reconhecer ocorrências associadas ao tipo de ocorrência 99; Alterado ícone da aplicação.

8 – Prompt Delivery Control (PDC) BD 15

PROMPT Mobilidade – Prompt Delivery Control (PDC) Inserido verificação através de parâmetro para habilitar a conferência de entrada mesmo

estando o modo conferente desabilitado; Implementar Melhoria na Rotina de Importação de Carga RX; Ajustes gerais em vários campos de tela referente a layout devido migração para ambiente

de desenvolvimento Android Studio; Implementado controle validação de carga em processo pós importação; Corrigido a impressão de itens sem movimento financeiro que não geravam valores no

DANFE e não validava.

9 – SFA Control (Android) BD 41

SFAANDROID Mobilidade – SFA Control (Android) Inclusão do % de clientes permitido fora de rota por vendedor; Classificação dos itens de sugestão de pedidos por ordem de produtos estratégicos; Melhorias na visualização dos faróis na sugestão de pedidos; Parametrização para incluir automaticamente no pedido os itens da sugestão de pedidos; Relatório Sugestão Tendência agora passa a ser agrupado por categoria de produtos; Relatório de Tendência melhorado contendo filtros por classificação de produtos e por

unidades de medidas; Digitação de pedidos por preço negociável através do valor por avulso; Parametrização para a bonificação automática uma ou todas as regras; Inclusão de valor máximo para taxa financeira em 20% da taxa mínima no fechamento do

pedido; Melhorias na gravação dos tempos de visitação do boletim e registro de todas as alterações

no pedido pelo vendedor; Melhorias na visualização da descrição dos produtos a pesquisar na pesquisa mensal; Melhorias na geração do sincronismo arquivo TX][ com a nova opção para selecionar

apenas pedidos digitados em uma data específica; Alteração de layout e cores da aplicação mais moderna e adequada; Permitindo recolhimento de CEV relacionado ao ativo fixo ou não; Permite configurar para digitar pedido fora do PDV caso pedidos no mesmo dia ao mesmo


cliente já tenham sido sincronizados via arquivo TX; Permite configurar o tipo de cobrança e condição de pagamento padrão na abertura de novos

clientes no SFA; Visualização no fechamento do pedido da taxa financeira mínima e máxima permitidos; SFA passa permitir importação de carga RX a partir da BD 30; Exibição no menu ajuda das versões da BD da aplicação e da carga RX; Eliminado os arquivos de definição da aplicação das pastas EXP e IMP; Conceito de pré-pedido para cargas específicas coletadas do SFA; SFA passa a dar manutenção no complemento dos três endereços do cliente; Permite gerar carga parcial de dados na carga RX, por exemplo apenas dados de tabelas de

preços. (necessário atualizar a última versão CGSYNC); Implementada consistência para não permitir importação de uma carga parcial de um

vendedor diferente do vendedor que realizou a carga total anteriormente; Implementado Log de envio Webservice; Implementado transmissão WS Portal Control; Pré cadastro de clientes no SFA com Condição de Pagamento diferente de Venda a Vista a

dinheiro; Implementado permissão de exportação do arquivo TX quando existir manutenção de

Inventário; Implementado busca de clientes pela sua sigla na tela seleciona cliente; Implementado tratamento do campo DESPREZA_TAXA_FINANCEIRA no fechamento do

pedido; Inserido verificação para não importar uma carga RX ou gerar uma carga TX caso exista

pedido em aberto não finalizado; Inserido botão de Filtro de Produto na tela de Selecionar Produto por Foto; Gravado o último filtro utilizado na busca de produto; Implementado opção de consulta da descrição dos concorrentes da Pesquisa Mensal; Inserido na tela Ajuda -> Sobre a versão da BD da última carga RX importada pelo

Sincronismo Importação; Novo campo 417 no cadastro do produto para autorizar a bonificação no SFA em separado

ao da digitação manual no sistema gestão.

10 – Vendas

GEATUALI Especiais – Atualiza Programas / Arquivos Implementado tratamento para atualizar programas do PAF-ECF.

GECONVER Especiais – Consulta Versão do Programa Otimizado tempo de abertura e fechamento do programa.

GEGECIDA Cadastros – Clientes – Bairro/Cidades – Cidades (Alteração) Incluído campo 11 – População Estimada para utilização no BI.

GEGEUSUC Config – Manutenção de Usuários Incluído filtro com as opções ativo, inativo e todos:

◦ Ativo: Usuários cujo campo 13 – Cancelado está desmarcado;


◦ Inativo: Usuários cujo campo 13 – Cancelado está marcado;◦ Todos: Usuários cujo campo 13 – Cancelado esteja marcado ou desmarcado.

INTEGRLF Integrações – Notas Fiscais – Livro Fiscal Parametrizado Ao Acionar o esta opção é exibido mensagem indicando que o programa será descontinuado,

mas ainda permite sua utilização; Integra para o Livro de saída o valor de Despesas Acessórias da Nota Manual.

VD05BA00 Acerto de Contas – Acerto de Contas – Acerto de Desdobro Retirado chamada da sub-rotina GESISOPE na abertura do programa; Retirado amarração interna da Ocorrência 20 e utilizado a ocorrência informada em Config

> Parâmetros > Ocorrência; Não permitido fechamento de romaneio de consignação sem a devolução total dos pedidos;

◦ Sistema verificar se o pedido é de consignação e so permitir o acerto do romaneio se foi feito a devolução total do pedido;

◦ Verificação é feita com base na Ocorrência definida para Consignação em CONFIG > PARAMETRO > OCORRENCIA;

◦ Quando não possuir nenhum item devolvido não exigi que seja informado o motivo de devolução;

Realizar consistência no valor da caixa completa com os vasilhames e caixa plástica.

VDUCP003 Ativo (invólucro/Freezer) - Invólucro - Atualiza Invólucro (Quarentena) Na lupa do campo 01 – Código de Barra inserido opção para listar apenas os BARRIS com

o status “Somente Quarentena Pendente”.

VDGEPAUL Cadastros – Pautas – Pautas e Alíquotas Gerais Criado relatório para impressão das pauta; Implementado a inclusão do registro utilizando o filtro de NCM.

VDCACSHC Coleta – CashDriver (BD-18) – Dominio de WebService (REST) Criado programa para cadastros de WEBSERVICE tipo REST para exportar na carga

ENTRX do CashDriver para utilização no Portal Control de Vendas;

VD01PA11 Cadastros – Preços – Tabela – Manutenção Implementado tratamento que não permite informar que a tabela de preços participa da

banda de preços e seja do tipo de tabela 6 - Combo.

VDPRBDAC Cadastros – Preços – Banda de Preços Ao incluir uma tabela de preço caso ela não participe da banda de preços será apresentada

mensagem indicando que a tabela não participa da banda e se deseja incluir a mesma; Implementado consistência se a tabela de preços é do tipo 6 - Combo, caso seja não permite

a inclusão e apresenta mensagem de advertência.

VD11CC00 Coleta – SFA (BD-39) – Coleta Pedidos Implementado tratativa para importação do novo campo de complemento do endereço que

passa vir do SFA e também utilizá-lo na comparação de endereços entre clientes para evitar cadastros de endereços duplicados na coleta;


Adequado o recebimento de mais informações nos registros ITEMPEDIDO.TXT do arquivo de descarga TX do SFA;

Quando marcado o parâmetro “Relatório de Crítica Somente Estoque” no programa VDNC00T4 e “Controla Estoque Fiscal” no programa VDNC00Q4, pedidos com itens sem quantidade suficiente no estoque fiscal exibi o relatório com as respectivas quantidades que foram desprezadas, conforme ocorre com faltas no estoque operacional;

Implementado a criação de pedidos de recolhimento de comodatos conforme solicitados no SFA;

Melhorias na coleta de recolhimento de CEV para permitir recolhimento parcial e evitar duplicidades na coleta a partir da BD-35;

Implementado conceito de Pré Pedido a partir da BD-34;◦ Verificar os parâmetros “Utiliza Pré Pedido” e “Carga a partir de:” para alimentar o

arquivo de Pré Pedido; Alterações de conceitos para quem trabalha com a opção “Controle de Estoque Fiscal”;

◦ Quando marcado opção "Controle de Estoque Fiscal" em CONFIG > PARAMETROS > ESTOQUE: ▪ No momento de acesso ao programa Coleta de Pedidos é verificado se o Modelo 3

esta fechado ou não na data de coleta;▪ Se estiver fechado, autoriza a coleta de pedidos, caso contrário não autoriza e

notifica o usuário para executar o fechamento para prosseguir com a coleta de pedidos;

▪ Quando o Estoque Fiscal já está fechado e um ou mais itens estão com o saldo negativo ou zerado, a coleta aplica alguns conceitos baseados no campo 07-Classe 10, do cadastro de Ocorrência;

▪ Antecipado: Realiza a coleta, não cortando os produtos por falta de estoque;▪ Entregue: Corta os produtos e notifica no relatório de crítica informando que o

produto foi cortado pela falta no Estoque Fiscal;▪ Geral: Mantém a opção digitada no SFA, no campo ECF, que é gravado no TX e

segue com a coleta de acordo com os parâmetros acima informados para Antecipado e Entregue;

Preparado o programa para receber mais dois campos no registro CAPAPEDIDO.TXT a partir da BD-37;

Preparado a coleta de pedidos do SFA prevendo mais um campo no registro CAPAPEDIDO.TXT;

Não bloqueia pedidos com o tipo de cobrança e condição de pagamento 1-14 na Liberação de Pedidos Por Usuário;

VDLN0001 Coleta – SFA (BD-39) – Cargas (Tabela 1) Caso a pasta PTCLI não exista em vez de apresentar erro a pasta é criada na abertura do

programa;

VDLN0002 Coleta – SFA (BD-39) – Cargas (Clientes) Caso a pasta PTCLI não exista em vez de apresentar erro a pasta é criada na abertura do

programa;

VDLN0003 Coleta – SFA (BD-39) – Cargas (Tabela 2) Caso a pasta PTCLI não exista em vez de apresentar erro a pasta é criada na abertura do


programa;

VDLN0105 Coleta – CashDriver (BD-18) – Carga CashDriver Incluído carácter especial PIPE ( | ) a mais na tabela ROMANEIO.TXT e alterado a

informação em tela para BD-18 devido alteração de layout para atender modificações do Checkrota no CashDriver;

Exportação do ID da Rota do PathFind no arquivo RX; Incluído opção na tela de parâmetro Conferente/CashDriver opção "16 - Ordem de

Conferência dos Produtos" para ser por sequência de carregamento ou linha do produto; Após a recepção dos dados do PathFind grava a identificação da rota no arquivo de

romaneio; Preparado programa para exportar os registros WEBSERVICE do tipo REST;

VDLN0212 Coleta – CashDriver (BD-18) – Coleta CashDriver Incluído PIPE ( | ) a mais na tabela ROMANEIO.TXT e alterado tela para BD-18 devido

mudança de layout.

VDLN0301 Coleta – SFA (BD-39) – Carga (Tabelas 1) (Layout Android) Conforme implementações da sugestão de pedidos, ajustado o número do BD para BD-39; Implementado parâmetro na tela de Carga do SFA, Carga Completa ou Parcial, caso o

usuário marque carga parcial, apresenta nova tela com check box, onde pode ser marcado quais tabelas serão enviadas novamente para o SFA (Restrição Comercial, Restrição Financeira, Tabela de Preço, Banda de Preço, Combo de Produtos, Tabela de preço por ocorrência);

No registro PRODFATOR exporta os campos 308 até 311 do cadastro de produtos quando contiver valores;

Caso a pasta PTCLI não exista em vez de apresentar erro a pasta é criada na abertura do programa;

Inserido novas tabelas e campos inclusive dados de WEBSERVICE na carga RX para atendimento da versão do SFA a partir da BD-29;

Ativado opção de bloqueio de bonificação para determinado produto no SFA; Melhorias complementares em relação à carga parcial no SFA; Habilitado a geração da carga parcial para todas as licenças; Exporta o conteúdo referente a permitir bonificação no produto; Passa a exportar o valor Máximo de Acréscimo Financeiro nas cargas RX e registros

TXPALM.TXT; Exportar e preparar na coleta mais dois campos em alguns registros do arquivo de carga RX

e descarga TX; Passa a gerar os novos registros de sugestão de pedidos.

VDLN0302 Coleta – SFA (BD-39) – Carga (Cliente) (Layout Android) Liberado coleta via Portal, com geração dos registros WEBSERVICE.TXT na carga RX

para vendedores com opção “Disponível Portal” marcado; Conforme implementações da sugestão de pedidos, ajustado o número do BD para BD-39; Exporta o complemento dos três endereços do cadastro de clientes no registro

CLIEND.TXT do arquivo RX, para que posteriormente essa informação seja importada no SFA;


Incluído campo TimeZone nos registros CEVS.TXT ao final do registro; Adequação dos registros CCLI.TXT para o SFA e Portal de Vendas, alterado o conteúdo de

0 para 3 do campo transmitido WS exportado nos registros CCLI.TXT na carga ao SFA; Implementado parâmetro na tela de Carga do SFA, Carga Completa ou Parcial, caso o



Implementado exportação da versão do Banco de Dados (Ex: BD39) do Android no Arquivo RX;



Não gera os registros de sugestão de pedidos SUGES.TXT quando o cliente é do tipo CPF e o produto não pode ser disponibilizado para cliente CPF a partir da BD-29;

Prepara o programa para receber mais dois campos no registro CAPAPEDIDO.TXT, a partir da versão BD-37;

Melhorias complementares em relação à carga parcial no SFA; Passa a exportar o valor Máximo de Acréscimo Financeiro nas cargas RX e registros

TXPALM.TXT; Para gerar os registros WEBSERVICE.TXT tipo 6, ler o novo campo referente a permitir o

vendedor usar o Portal Vendas; Incluído controle de exportação nas tabelas para a liberação da geração do Arquivo TX; Incluído novo campo ao exportar os registros CEVS.TXT a partir da versão BD-35; Retirado da tela o Checkbox "Compacta Arqs(Envia/Rec)" mas deixando a compactação

habilitada; Gera novo campo no registro CCLI denominado "Em Aberto"; Exporta e prepara na coleta mais dois campos em alguns registros do arquivo de carga RX e

descarga TX; Incluído e exportado novo parâmetro para incluir novos pedidos, depois que o arquivo foi

transmitido; Passa gerar os novos registros de sugestão de pedidos.

VDLN0303 Coleta – SFA (BD-39) – Carga (Tabelas 1) (Layout Android) Conforme implementações da sugestão de pedidos, ajustado o número do BD para BD-39; Implementado parâmetro na tela de Carga do SFA, Carga Completa ou Parcial, caso o






Incluído exportação do parâmetro que permite controlar a edição de pedido fora do ponto de venda;

Melhorias complementares em relação à carga parcial no SFA; Passa exportar o valor máximo de acréscimo financeiro nas cargas RX e registros

TXPALM.TXT; Exporta e prepara na coleta mais dois campos em alguns registros do arquivo de carga RX e

descarga TX; Incluído e exportado novo parâmetro para incluir novos pedidos, depois que o arquivo foi

transmitido; Passa a exportar o novo campo para habilitar ou não o SFA recolher CEV; Implementado carga Pré cadastro de clientes no SFA com condição de pagamento diferente

de venda a vista a dinheiro; Passa gerar os novos registros de sugestão de pedidos; Criado parâmetro para tratativa da Bonificação automática para uma ou todas as regras a

partir da versão BD-31; Alterado a exportação do parâmetro para tratar a Bonificação Automática para uma ou todas

as regras; Alterado funcionamento do filtro Obriga Vis. Sug. Pedidos a partir da versão BD-31.

VDLN0501 Coleta – PDC (BD-15) – Carga PDC Não gera carga quando o Motorista não esteja cadastrado em Coleta-> Cash Driver -> Cad

Conferente Motorista e apresenta mensagem de advertência.

VDNC0PP4 Config – Parâmetros – Pedidos (2) Criado parâmetro para tratativa da Bonificação Automática para uma ou todas as regras a

partir da versão BD-31.

GESISOPE Especiais – Verifica / Cria Arquivos (subrotina chamada pelo VD00IIII) Programa implementado para obter o sistema operacional e versão; Otimizado tempo de processamento para obter o sistema operacional e versão; Implementado tela azul de processamento com o nome do programa que chamou a rotina.

VDFECHAF Integrações – Notas Fiscais – Fechamento Faturamento x Livro Fiscal Implementado controle de fechamento faturamento x livro fiscal com ojetivo de verificar:

◦ Se todas as notas existentes no Vendas foram integradas para o Livro Fiscal;◦ Se todos os itens das notas estão no Livro;◦ Se as Chaves NFe foram importadas e constam no Vendas e no Livro;◦ Se as notas de devolução foram geradas;◦ Comparação de status da nota no Vendas x Livro (Ativa / Cancelada / Denegada /

Inutilizada); Criado opção Habilitar Controle Fech.Faturamento em Config > Parametros > Fiscais (NF); Com a opção do parametro marcada é liberado a opção Intergações > Notas Fiscais >

Fechamento Faturamento x Livro Fiscal; Com a opção do parametro marcada é liberado a opção Intergações > Notas Fiscais > Rel

Inconsistencias Fat x Livro Fiscal;


http://www.portalcgsync.com.br/control/documentacao/manuais/Vendas/Faturamento/Manual_Fechamento_Faturamento_Livro.zip

VDTC0TT4 Tarefa – Parâmetros – Mobilidade (2) Removida opção “Efetua Criptografia Cli/Prd/TabPre”.

VDNC0TT4 Config – Diversos (Consulta) – Param. Mobilidade (2) Removida opção “Efetua Criptografia Cli/Prd/TabPre”.

VDKASLDC Estoque – Consulta – Saldo Analítico Fechamento Criado consulta do custo referente arquivo de saldo diário; Todos os valores de entrada e saída com base no custo médio e não no valor da saída ou

devolução; Adicionado filtros intervalo de ocorrência; Apresentar na tela o custo médio com no mínimo 5 casas decimais; Implementado opção de exibir em caixa ou unidade.

VDFANCTE Faturamento – CT-e – Gera Conhecimento de Transporte Inserido parâmetro “Incluir componentes extras no valor do Frete”; Criado cadastros dos componentes do valor da prestação de serviço e disponibilizado o

acesso em Faturamento > Frete > Componentes Extras Frete; Se o novo parâmetro “Incluir componentes extras no valor do Frete” estiver marcado, será

considerado no valor total do frete além do já apurado por peso e pela tabela de frete, também os novos dados conforme cadastrados, sejam por valor fixo ou valor variável.

VDCACFRC Faturamento / Frete / Componentes Extras Frete Implementado novo Cadastro Componente Extras Frete; No momento que for preparar a nota, para realizar a emissão do CT-e, relacionar os

componentes desejados com as notas.

VDSG0025 Especiais – Crédito – Liberação de Crédito – Liberação de Pedidos (por usuário) Incluir exibição dos itens do pedido; Quando informar 99999 no campo "07-Percentual Máximo Excedido de Limite de Crédito"

passa a poder liberar todos os pedidos por limite de crédito excedido Manter pedidos selecionados na tela mesmo após consulta e incluir exibição dos itens do

pedido.

VDPEDCSG Gerenciais – Rel. Consignação Criado relatório para controle de Consignação.

VDPELBPL Especiais – Crédito – Liberação de Crédito – Rel.Log Pedidos Bloqueados Implementado melhorias na descrição das informações para um melhor entendimento.

VD02D000 Faturamento – Gera Nota Fiscal – Saída Abate o valor do ICMS-ST da base de cálculo do Pis\Cofins e informa o valor de ICMS-ST

informativo de cada produto nos dados adicionais;




Atendimento ao Decreto n° 62.401/2016 - Redução de Base de ICMS Consumidor Final Nota Fiscal - Exclusão do ICMS da base do PIS/Cofins;

Não alterar valor de base ICMS ST quando for pedido com desconto; Não despreza item do pedido caso esteja com a tabela de preço zerada; Cálculo da redução da base de ICMS em 100%; Referência a nota de recolha do comodato com a nota de saída do comodato; Considera a alíquota de ICMS ST do cadastro de produto para cálculo do imposto na nota

fiscal.

VD02K000 Faturamento – Gera Nota Fiscal – Devolução do Acerto de Contas Implementado crítica quanto a chave eletrônica da nota de saída; Localiza a chave da nota fiscal de saída e atualizar no programa LFMEDFRA a chave da

nota fiscal eletrônica.

VD02N000 Faturamento – Gera Nota Fiscal – Retorno de Vasilhame Implementado chave do romaneio completa para romaneio inicial e final para poder gerar

NF de vasilhame referente romaneios de dias anteriores; Implementado possibilidade de gerar nota para mais de um romaneio; Implementado geração de nota individual por romaneio quando informado uma sequência

de romaneio inicial e final; Implementado tratamento que permite gerar nota fiscal para um romaneio novamente, caso a

nota fiscal original tenha sido cancelada; Abate a quantidade comodatada do romaneio para geração da remessa de vasilhame; Referência a NF-e de saída na NF-e de entrada.

VD03AB00 Romaneios – Manutenção – Inc/Exc Ped/Manifesto Se marcado o parâmetro “Consiste Notas Fiscais de Vasilhame?” em Config > Parâmetros >

Acerto de Contas e NF de vasilhame para o romaneio foi gerada (VD02N000), não é permitido incluir/excluir pedidos do romaneio, necessário excluir o romaneio ou reprogramar um romaneio.

VD03AD00 Romaneios – Manutenção – Reprogramação Implementado emissão de Boleto para pedido reprogramado quando não cancelar a nota do

pedido reprogramado;

VD10L000 Especiais – Especiais 1 – Libera Pedidos p/ Reintegração Apaga o número do Romaneio da Nota Cancelada.

VDAAC003 Coleta – CashDriver (BD-18) – Consulta Coleta Inserido na tela para exibição do campo Código de Barras do Barril recolhido via coleta do

CashDriver.

VDAAC002 Coleta – CashDriver (BD-18) – Consulta Coleta Ao clicar no botão com ícone “Lupa” exibi na tela VDAAC003 apenas os barris do

romaneio selecionado.

VDAAR012 Acerto Contas – Acerto de Contas – Relatórios (2) – 12.Res Financ Mod IV (ACE)


Incluído opção de relatório Consolidado ou Individual (Empresa) sendo tratado pelo intervalo de romaneio que está nos parâmetros e não por intervalo de romaneio na tela;

Os dados selecionados na tela passam a ser gravados para a próxima utilização.

VDBOLLAS Faturamento – Documentos – Boleto Laser – Boleto Laser Aumentado a quantidade de caracteres do campo “Cidade” na impressão do boleto; Criação do boleto Laser para o banco amazonas com a opção (Com Registro) conforme

layout; Gerado símbolo "R$" no valor do Juros/Mora ao dia no Boleto Laser; Inativado campo Inc. Ag. No cálculo do NN (Bradesco) e incluído no programa

CRCBC000; Implementado impressão do CNPJ do beneficiário informado no Cadastros > Dados CNAB

CNPJ da Empresa no Contas a Receber.

VDCAMSGC Cadastros - Mensagens Aumentado a quantidade de caracteres para mensagem; Implementado tipo de mensagem de Pauta ICMS ST.

VDCAUATC Especiais – Usuários dentro do Sistema Incluir o nome do Programa para visualização em tela.

VDCEIDXA CEV – PlayBack – PlayBack (Condicionamento/Indexação) Implementado possibilidade de digitação em hectolitros com valores fracionados.

VDCLCLIA Cadastro – Clientes – Consulta Clientes Criação do campo Cadastro Cliente disponibiliza Portal de Vendas; Incluido botão com a descrição "buscar dados SEFAZ", ao receber as informações preenche

os campos de forma automática; Grava no log de utilização e alteração dos campos 206 – Desc Boleto(%) / Vlr. Min Boleto e

207 – Desc. Fin(%) Dia; Não permite duplicidade do código da companhia ao cadastrar clientes.

VDCLCLIW Cadastros – Clientes – Clientes – Atualiza Manter-Vend-Original Clientes Incluído novos campos para seleção de Visita obrigatória e Prioridade de visita.

VDCLREGA Cadastros – Regiões – Regiões Implementado obrigatoriedade de preenchimento do campo 04 Código da cidade na inclusão

ou alteração.

VDDIGPED Pedidos – Manutenção – Inclusão / Alteração Implementado tratamento da Bonificação Automática para uma ou todas as regras conforme

implantação realizada para o SFA a partir da versão BD-31; Efetuado mesmo tratamento do desconto e acréscimo do parâmetro “Soma Adicional na Tela

do Item” para o preço negociado; Inclusão do campo XPED (Ordem de compra do cliente) e nItemPed para sair no XML da

NF-e; Adicionado o CFOP 1909 na lista de CFOPs que se permitem realizar devolução;


Bloqueado alteração de pedidos vindo do Portal e SFA; (PORTAL) Não Bloqueia pedidos com tipo de cobrança e condição de pagamento 1-14 na Liberação de

Pedidos Por Usuário; Incluído os CFOPs 5921 e 6921 na Lista de CFOPs que permite digitação de devolução; Não permiti alterar pedidos com o status reprogramado.

VDER0012 Estoque – Relatórios(ER) – 11.Mapa Movimento 2 (Tráfego) Relatório criado com as colunas “Contagem Física” e “Diferença”.

VDER0024 Estoque – Relatórios(ER) – 24.Registro de Inventario II Incluindo Checkbox para Totalizar por Marca.

VDFACFAA Faturamento – Notas Fiscais – NF.Manual / Complemento Implementado gravação do código do participante (cliente/fornecedor) quando gerada nota

de devolução para referenciar com uma outra nota; Após digitado Nota Fiscal Complementar (nota lançada com o tipo "2 – NF-e

Complementar") ao gravar e aberta tela para inclusão das informações referentes a nota fiscal referenciada;

Gera Item “Boleto” quando Informado valor de Despesa Acessória; Corrigido o calculo dos valores do rateio de despesas acessórias; Ajustado os critérios de seleção das notas manuais a serem consideradas para o rateio de

despesas acessórias para funcionar com ou sem o agrupamento de produtos por unidade de medida;

Rateio da despesa acessória da capa da nota manual no campo de valor de outros do ítem quando marcado o parâmetro de rateio de despesas acessórias;

Implementado consistência para impedir referenciação errada para nota fiscal de devolução; Ao finalizar a inclusão do item, posiciona o cursor na Data de Emissão; Implementado na consulta a coluna Tipo de Nota; Realizado consistência da Nota Fiscal com o controle de sequência da Nota, não permitindo

a inclusão de números maiores ou menores ao último informado; Desabilitado os campos “33 – Valor PIS”, “34 – Base PIS”, “36 – Alíq PIS”, “37 – Qtd.

Base PIS”, “38 – Aliq Qtd PIS”, “39 – Valor COFINS”, “40 – Base COFINS”, “42 – Alíq COFINS”, “43 – Qtd. Base COFINS” e “44 – Aliq Qtd COFINS” para nota de serviço;

Implementado consistência de CFOP por tipo de nota; Habilitado para digitação os campos de Base, alíquota e Valor do PIS/COFINS nos itens; Alterado a posição do campo 50 – Pr Tot Final para depois do 52 – Valor Acréscimo; Gravado no campo “Pr.Tot. Final” o resulta da soma dos campos:

◦ 49 - “Preço unitário” / total (pegar o campo total) - "51 – Valor Desconto" + "52 – Valor Acréscimo";

Implementado consistência do campo “10 – Sit Trib”;◦ Não permitir deixar o campo sem preenchimento;◦ Não Permitir informar um CST de ICMS que não exista;

Implementado na consulta os campos existentes na tela de alteração/inclusão.

VDFAEXCT Faturamento – CT-e – Exporta CT-e para Livro Fiscal Liberado escolha do caminho de exportação do arquivo de CT-e;


Criado filtro de remetente no programa de exportação; Implementado exportação da base, alíquota e valor de ICMS da capa; Implementado exportação da base, alíquota e valor de ICMS dos itens.

VDFAINLF Integrações – Notas Fiscais – Livro Fiscal (Novo) Implementado tratamento para nota fiscal que possua ICMS ST Informativo e CST 060 a

integração no campo “Outras ICMS” o valor contábil da nota fiscal.

VDFANCTE Faturamento – CT-e – Gera Conhecimento Transporte Adicionado opção para escolher qual série será utilizada na geração do Ct-e; Calculo do frete com base no peso bruto do XML da NFe importado; Campo tomador perde o vínculo com o Remetente, aceitando o código informado pelo

usuário que está gerando o CT-e (Geração do CT-e Manual) ; Implementado campo de Destinatário para que o usuário possa informar o código da

empresa solicitada (Geração do CT-e Manual); Implementado exportação do local de início da prestação de acordo com remetente do CT-e; Implementado cálculo de CT-e por valor fixo e por percentual sobre o valor da nota; Adicionado nova opção na tela de parâmetros do CTE que permite usuário escolher se

deseja exportar o registro de informações de quantidades da Carga do CT-e (INFQ) como Unidade (funcionamento atual) ou como KG; Não reemiti CT-e caso já tenha a chave eletrônica importada; Implementado emissão de CT-e Global conforme Portaria CAT 121, de 29-11- 2013; Implementado na Consulta o número e série do documento; Aplicado alterações do layout do CT-e para versão 3.00; Exportado os dados de fuso horário para o Registro IDE campo dhEMI; Quando no cadastro da Transportadora o Campo Frete por Conta estiver habilitado Terceiros

e o no cadastro do cliente utilizado como Tomador o campo Contribuinte estiver desabilitado passa exportar no campo indIEToma o código "9 - Isento" dentro do registro IDE;

Implementado exportação do campo CST e indicador de contribuinte Simples Nacional; Implementado nos campos <fone>, <xCPL>, <email>, geração das informações para que na

transmissão do CTE, não seja rejeitada apresentando alertar de que estes campos não possuem informações.

VDFANOTC Faturamento – CT-e – Consulta de Notas Fiscais Implementado Botão “Excluir NF”; Exclui notas fiscais dos arquivos VDFATNCP, VDFATNIT e VDFATRNF, quando nota

fiscal a ser excluída não tenha CT-e emitido; Implementado gravação do LOG das notas excluídas.

VDFANPLI Faturamento – Nota Fiscal Eletrônica – Consulta/Retorno Nota Eletrônica Após o término da execução apagar o Arquivo .TXT da pasta ?:\sof\nfe\retorno em caso de

sucesso.

VDFI0001 Faturamento – Notas Fiscais – Cancelamento Não permiti ativar a Nota Fiscal caso o pedido esteja cancelado.


VDFI0003 Faturamento – Notas Fiscais – Habilita/Desabilita Implementado função de alterar a coluna no arquivo de pedido para habilitar ou desabilitar a

geração de nota fiscal de devolução sem necessidade de reabertura do romaneio.

VDFRER02 Faturamento – Frete – Relatórios – Por Data Implementar filtro por código do remetente e transportadora.

VDGR0013 Gerenciais – Diversos (2) – 13.Produtos Sem Compras Implementado opção para considerar produtos ativos, inativos ou todos.

VDGR0051 Gerenciais – Diversos (2) – 51.Ranking de Clientes p/ Região Incluído opção de informar até 4 grupos de análise.

VDGR0090 Gerenciais – Pasta de Vendas – 90.Curva A-B-C Semestral Implementado filtro para informar ocorrências.

VDGR0098 Gerenciais – Diversos (4) – 98.Mapa de Rentabilidade Melhorado formula de calculo do custo; Calculo do custo com todas casas decimais possíveis (minimo de 4) e apresentar no relatório

4 casas apenas no campo custo médio; Quando marcado opção Custo Modelo 3 verificar o último dia de fechamento com o último

dia informado na geração do relatório.

VDID0005 Pedidos – Manutenção – Gera Ped. Comodato (Recolh./Renovação) Ao criar o pedido de recolha gravar o número desse no arquivo CEVPED; Não permiti baixa/renovação de saída do comodato com pedido não acertado; Referência nota de recolha do comodato com a nota de saída do comodato.

VDKACOTA Estoque - Relatório (ER) - 37.Vasilhame / Embalagem (Cota) Eliminado impressão de produto sem saldo inicial e sem movimentação no período; Retirado tratamento que não permitia importar produtos do tipo Merchandising; Implementado tratamento de importação de saldos para tipo de ocorrência 91-Conserto.

VDKAITEM Estoque - Lançamentos - Lançamentos Implementado demonstração da descrição completa do produto no lançamento dos itens.

VDKDRCAL Estoque – Fechamento – Fechamento do Estoque Melhorias na consulta; Implementação de separação de estoque; Parâmetro criado em Config > Parâmetros > Estoque: Livro de Entrada – Atualiza Saldo

Faturamento:◦ Implementado tratamento para realizar a atualização do saldo do estoque:

▪ Se a data de entrada da nota fiscal for maior que a data do fechamento do estoque, atualiza o saldo;

▪ Se a data de entrada for igual à data do fechamento e igual à data do sistema operacional (Windows), atualiza o saldo;

◦ Implementação para que não seja necessário realizar o fechamento não oficial de estoque


para entradas no arquivo de saldos;◦ Manutenção direta no arquivo de saldo do dia (faturamento) pelas rotinas:

▪ Livro de entrada (LFBA0002);▪ Importação de XML (LFTR2009); ▪ Acerto de contas (VD05BA00);▪ Abertura de romaneio (cancelamento da devolução – VDRC0013 e VDSEREAB);

◦ Saldos do dia devem ser criados após a inserção dos dados e não no fechamento do estoque.

VDNC0024 Config – Parâmetros – Fiscais (Outros) Desabilitado opção “Data Entrega diferente Data Faturamento”; Unificado controle da data de vencimento através do parâmetro Calcular Vencimento a

partir:◦ Da entrega;◦ Da Saída NF;◦ Do pedido;

VDNC0003 Config – Senhas Criado opção para pedir senha na alteração dos campos 206 a 209 da guia Financeiro do

Cadastro Clientes.

VDNC00P4 Config – Parâmetros – Pedidos Incluído parâmetro para controlar a edição de pedido fora do ponto de venda; Implementado parâmetro Pré Pedido a partir da BD-34; Reativar opção ''Não Permiti Cancelamento NF Reprogramada’''; Parâmetro para informar a carga vinda do SFA para o Pré Pedido.

VDNC00Q4 Config – Parâmetros – Estoque Criado opção Consiste Geração NF Vasilhame?

◦ Quando marcado o sistema verifica se foi gerado nota fiscal para o romaneio.

VDNC00T4 Configurações – Parâmetros – Mobilidade (1) Implementado opção “Altera TC/CP Novos Clientes SFA”.

VDNC0TT4 Configurações – Parâmetros – Mobilidade (1) Implementado parâmetro para habilitar ou não a digitação de recolha de CEV no SFA; Alterado funcionamento do Filtro – Obriga Vis. Sug. Pedidos a partir da versão BD-31 do

SFA.

VDNFE300 Gestão - Vendas - Nota Fiscal Eletrônica Corrigido o tamanho do campo de apresentação do CNPJ no registro BA02; Alterado para gerar registro BA03 quando modelo da nota for 01; Implementado geração do registro BA03 no lugar do BA02 para notas referenciada da série

A1; Implementado impostos sobre serviços; Incluído funcionalidade para geração do PIS e COFINS por Substituição Tributária para

Devolução;


Soma o valor de despesas acessórias na tag VALOR LIQ; Exibi no relatório de crítica os produtos que estão sem o Código EAN e EANFRAC; Inclui a data da nota a qual está referenciando nos dados adicionais; Monta arquivo-texto com CEST cadastrado por NCM; Nos campos de todos os registro de ICMS para Simples Nacional (N10*), caso o campo não

possua valores a serem demonstrados, exporta “0.00” no lugar de pipes ( | ) vazios; Implementado registros de nota para regime tributário do Simples Nacional; Grava em um arquivo os dados adicionais da NF-e; Implementado consistência que verifica o cadastro de natureza de operação das notas fiscais

a serem geradas;◦ Se os campos 403 ou 404 esteja em branco e o cliente estiver marcado como Simples

Nacional em Config > Empresas não gerada nota fiscal eletrônica;◦ Emite relatório demonstrando número da nota fiscal, natureza de operação e indica que o

campo 403 ou 404 não esta preenchido para empresa Simples Nacional, sendo necessário corrigir e reemitir a nota fiscal eletrônica;

Gera mensagem de Pauta ICMS ST (18); Cálculo da Redução da base de ICMS em 100%; Exporta chave de acesso no arquivo TXT quando a nota de entrada ou saída é referenciada

no programa LFMEDRC; Preparado NF-e para contemplar impostos sobre serviços; Gerado o Registro Y07 de grupo de duplicatas para as demais parcelas do cheque.

VDNFEPAR Faturamento – Notas Fiscais Eletrônicas – Parâmetros Implementado na tabela de Regime Tributário ISS o código “0 – Não Utiliza”;

◦ No VDNFE300 quando configurado com este novo código, exportar o último campo do registro W17 – cRegTrib - o pipe vazio;

Quando o tipo da nota fiscal manual for 2, no lugar de “Mens Ref: Referente devolução da nota xxxx”, exportará “Mens ref: referente a nota xxxx”

VDNFEXC1 Faturamento – Notas Fiscais Eletrônicas – Exporta Cadastros Parametrização padrão na abertura do programa:

◦ No campo “Intervalo de Data por Cliente” marcado o campo “Geração Total”;◦ Marcado “Cliente E-mail” e “ambos”;◦ Versão Layout Produto "1.02".

VDNONATA Cadastros – Natureza de Operação – Natureza de Operação Incluído campo conta contábil.

VDOC0005 Comissão - Calculo (OC) - Calc Motorista/Ajudante Opção “Desconta Devolução ( X ) Desconta” vem como padrão marcado.

VDOV0001 Comissão – Faturamento Por Grupo Canal Novo programa de comissão por faixa de vendedor/grupo de canal/faturamento/percentual.

VDPARPDC VDPARPDC – Coleta PDC (BD–15) – Parâmetros Conferente / PDC Implementado tratamento quando campo 31 estiver marcado, campo 01 ficará desmarcado e

desabilitado;


Implementado tratamento quando campo 31 estiver desmarcado, campo 01 ficará acessível; Habilitado para edição o campo "17 - Emite NF sem sinal - PDC" para todas as UF das

empresas.

VDPBP013 Pedidos – Consulta – Individual Incluído no campo “Tipo Oper” nomenclatura indicativa do tipo 4 – Devolução; Criado campos no arquivo de itens referente a impostos da nota de devolução.

VDPBP015 Pedidos – Consulta – Analítica Gravar informações de impostos por item do pedido e demonstrar esses dados em tela; Criado campos no arquivo de itens referente a impostos da nota de devolução.

VDPC0025 Pedidos – Manutenção – Cancelamento Melhorada mensagem de Chave não importada no cancelamento de pedido; Implementado quando utilizado opção “Cancela Pedidos Cancela NF Também:” a opção

“Sair” junto a as opções Cancelar, Denegar ou Inutilizar a Nota Fiscal, caso o usuário tenha informado o número do pedido errado;

Implementado consistência que obriga que a nota fiscal possua chave eletrônica ao utilizar as opções Cancelar ou Denegar.

VDPCR008 Pedidos – Relatórios Outros – Pedidos/Recibos – 08.Ficha Liber Pedido Bloq Melhoria na mensagem de erro 23 no arquivo TBPRD que passa detalhar mais informações; Criado parâmetro “Considera pedido bloqueado”, quando marcado, no campo "PED.DIA"

será considerado os pedidos bloqueados no somatório de pedidos do cliente.

VDPCR043 Pedidos – Relatórios Outros – Devolução(PCR) - 43.Mot/Cli/Devolução Adicionado no rodapé do relatório nota explicativa da coluna Partic.

VDPDR033 Pedidos – Relatórios – Mapas Gerais 3 – 33.Res Lote/Conferencia 2 Implementado impressão do canal com a descrição CN.

VDPECPPC Pedidos – Pré-pedidos – Efetivar Pré-Pedido Implementado opção para permitir cancelar os registros de pré pedidos.

VDPEDPCT Especiais – Relatórios – Audita (Ped./CHQ/TIT) Implementado opção para escolher um ou mais tipos de cobrança.

VDPRBARC Cadastros – Produtos – Código de Barras por Produto Descrição do campo “Unidade” alterar para TIPO; Alterada descrição “Padrão e Fração, ou Padrão e Fracionada” para EAN e EAN TRIB

respectivamente.

VDPRCBOC Cadastros Produtos – Combo de Produtos Removido caixa de texto de Grupo de Análise; Aumentado o tamanho da caixa de Texto “Código do Combo Inicial”.

VDPRGPAC VDPRGPAC Cadastro – Produtos – Grupo Produto (Parametrizável)


Implementado opção de duplicar grupo de produtos.

VDPRPRDA Cadastros – Produtos – Produtos (inclusão / Alteração) Incluído opção “415-Disponibiliza WMS” no cadastro de produto na aba Carga, quando

marcado os produtos serão exportados para o WMS; Permitido na aba de informações fiscais que o usuário possa marcar os campos 211 – Não

Tributa PIS e COFINS e 212 – PIS e COFINS por Substituição Tributária e implementado tratamento nos programas VD02D000 e VDNFE300;

Alterado nomenclatura do campo 306 de EAN Int / EAN Frac para EAN / EAN Trib; Alterado nomenclatura de tipo dos campos 501, 502 do Cadastro de Produtos; Incluído registro na tabela de Tipo de Atividade como Geral.

VDRBP005 Romaneio – Consulta – Consulta Individual Implementado campo com número da nota fiscal de vasilhame saída que acompanha a

carga; Implementado campo com número da nota fiscal de vasilhame retorno que comprova o

retorno da carga;

VDRCR001 Romaneios – Relatórios – Relat.1(RCR) - 01.Carregamento Se no cadastro de família, o campo 4 (Família Vasilhame) estiver marcado, a quantidade

sairá na coluna de unidades.

VDRCR033 Romaneios – Relatórios – Relat.1(RCR) – 33.Carreg.por Sequência Implementado parâmetro “Descrição Produto Completo”;

◦ Quando marcado não imprime código reduzido do produto e descrição do produto é apresentada com 40 caracteres.

VDREE029 Romaneios – Roteirização – Interface Roadnet – Pedidos/Itens Soma peso da caixa e unitário de produtos de mesmo código no mesmo pedido.

VDREE030 Romaneios – Roteirização – Interface Roadnet – Clientes Implementado campo “Pasta a Considerar”.

VDREE053 Romaneios – Roteirização – Interface PathFind – Clientes - Pedidos/Itens (EXP) Implementado campo “Supervisor a Desprezar”.

VDREE060 Romaneios – Roteirização – Interface PathFind – Clientes (EXp/Imp) / Veic (Exp) / Vend (Exp)

Quando marcado a opção de Prioridade de Visita no cadastro de clientes (Guia Roteirizadores) passa marcar com S a posição 299;

Quando não tiver definido os horários no campo 721 (posição 248 a 263) marcar com N a posição 310;

Quando forem definidos os horários no campo 721 (posição 248 a 263) marcar com S a posição 310;

Quando cliente rodar o Planner e tiver 5 semanas o exportador criará o quinto X nos registros 300, 400, 500 e 600;


Implementado controle de pastas quinzenais e mensais dos clientes na importação do Planner.

VDROMDFE Faturamento - Frete - Exporta MDF-e (XML) Adequação ao Layout 3.00; Levar o Valor Total do Produto sem o vasilhame no campo Vcarga.

VDVEVENA Cadastros – Vendedores – Vendedores Incluído campo na aba Roteirizadores/Diversos para permitir o vendedor usar o Portal

Vendas.

VDVR0013 C.E.V. – Relatórios – 13.CEV Configurável Quebra de página automaticamente sem necessitar fixar o comando "#Q" no arquivo de

modelo de CEV considerando a quantidade de linhas do Xeditor; Incluído número da página impressa (ex: Pag. 1/3, Pag. 2/3 e etc); A cada página impressa sairá como cabeçalho o texto com o código #17.


carta de atualização ctra0019a · carta de atualização ctra0019a implementado consistência...

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