CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

1

Processo de Adiantamento e°: 0126/2017

Solicitante da Viagem: Luis Augusto Corrêa

Cargo: Analista de Projetos

Data da Viagem: 2510912017

Data dá Retorno: 26/09/2017

Cidade: São Paulo- SP

Local: Empresa Infinity Security e FDE- Fundação para Desenvolvimento da Educação

Motorista: Emílio José Moscatelli

Finalidade: Levar aparelho de filmagem do prédio da câmara, para cópia de seus arquivos e levar intimação ao Presidente do FDE, Senhor João Cury Neto.

Acompanhante:

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Emilio José Moscatelli

Data de Emissão: 22/0912017

Nota de Empenho: 303-012017 - Ficha: 6

Valor do Empenho: 500,00

Data do Pagamento: 22/0912017

Valor Pago: 500,00

Data da Prestação deContas: 27/0912017.

Viagem /Deslocamento Dt. Inicio Hr. Inicio Dt. Chegada Hr. Chegada Distância Motorista Tipo de Veículo Placa 25/09/2017 06:00 2610912017 14:00 580 KM EMILIO JOSÉ MOSCATELLI NISSAN GRAND LIVINA FRV580I

Dt. Doct*. Tipo Docto. Documento Razão Social Histórico VI. Docto. VI. Rejeitado 25/0912017 Cupom Fiscal 00028500048523 VILMA SONIA ESTACIONAMENTO 45,00 -

2510912017 Cupom Fiscal 123414 QUINTA DO MARQUES CAFÉS 10,00 -

RESTAURANTE E LANCHES LTDA.

25109/2017 Cupom Fiscal 010521 GILU LANCHES LTDA - EPP REFEIÇÕES 90,00 -

2510912017 Recibo 238804 PARKWAY ESTACIONAMENTO 15,00 - s/ ESTACIONAMENTOS LTDA.

25/0912017 Nota Fiscal 666 ACF ESTACIONAMENTO LTDA ESTACIONAMENTO 20,00 -

-EPP 2610912017 Nota Fiscal 50900 HOTEL ITAMARATI LTDA. HOSPEDAGEM 241,40 -

26109/2017 Cupom Fiscal 65131 AUTO POSTO DUQUE GASOLINA COMUM 40,00 -

REEOUÇAS 1 LTDA. - ME

Total do Adiantamentà: 500,00 Total de Dados. Ápresentados: 461,40 Total de Doctos. Rejeitados: 0,00

(-) Total de Doctos. Aceitos: 461,40

(-) Total Devolvido: 38,60 (=) Saldo a Devolver: 0,00

Documentos Aceitos X - Documentos Rejeitados - Documentos Perda/mente Rejeitados

SAO MANUEL, 27 de Setembro de 2017.

EDIFÍCIO PROF. WILDE SOUZA MACEDO"

RUA Dr. JÚLIO DE FARIA, 448- C.P. 92- CEP 18650-000 - FONE/FAX (14) 38423330 e 38423399.

SITE: WVVW.CAMARASAOMANUEL.SP.GOV.BR

í í 02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL

NOTA ANO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 3031000 2017

DATA DE EMISSAO FICHA SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas 4 2210912017 6

Fontè de Récurso: 1 TESOURO USUÁRIO DANILO

ApliCaçãO: 100 GERAL TOTAL FUNDO

Variação O DIVIDA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL PROCESSO CONTRATO N°

Unid. Orçamentária: 01 CORPO LEGISLATIVO 126/2017 VENCIMENTO

22/09/2017

- -

IDENTIFICACAO

Nota de Adiantamento Unid. Executora: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 LEGISLATIVA MODALIDADE

SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Outros/Não Aplicável CENTRO DE CUSTO Programa: 0001 GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento Despesa: 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento Desp: 14 DIÁRIAS NO PAIS

CÓDIGO NOME DO FORNECEDOR CNP3 / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

- 240 i EMILIO JOSE MOSATELLI 067,773.038-12 14.305.274 ENDERECO

RUALUIZVALVERDE, NO 100 BAIRRO

JARDIMMELITA CIDADE UF CEP TELEFONE -

SAO MANUEL SP 1 18650000 14-3841-5457 BANCO AGÊNCIA CONTA TIPO CONTA

001 - BANCODOBRASIL S.A. 1 0302-6 1 7207-9 Conta Corrente APLICAÇÃO:

DESTINO VIAGEM: SÃO PAULO - SP - DIA: 25-09-2017 MOTIVO VIAGEM: LEVAR APARELHO DE FILMAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA, PARA CÓPIA DE SEUS ARQUIVOS, NA EMPRESA INFINITY

Entrega

ITEM DESCRIÇÃO UM QUANTIDA6E1 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

001 Nota de Adiantamento referente a Solicitação N° 27/2017 1,0000 500,00 500,00 » Destino: SÃO PAULO - SP - DIA: 25-09-2017 » Motivo Adiant.: LEVAR APARELHO DE FILMAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA, PARA CÓPIA DE SEUS ARQUIVOS, NA EMPRESA INFINITY SECURITY, LOCALIZADA NA RUA DOS ANDRADAS N° 421 - SÃO PAULO.

[ENÇÃO VI_ RETIDO _ 4 0,00 _VI_ LIQUIDO 4 500,00 _VL_BRUTO 4 500,00]

DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 25.000,00 9.086,58 500,00 15.413,42

DESPESA AUTORIZADA DESPESA LIQUIDADA PAGUE-SE PAGO

2 2017 2 SjEI. 2V17 tá, L If'! Banco:

EL ROO UES LO r~/EIJOSj DANILO ÇAELROD UE S X Conta

c685/O - CRC 1685,'O/O-

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL, a importância de:

(quinhentos reais) ANILORA\AEL RDRtJES \ CRC

eUereÍlLe dO VdIOí Ud I MUld dLtlIld UISLIillIIldUd.

MANUEL, de2 2SEI_____ de _

. _ASSINATURA DO F0RN__ Documento

SAO

CÂMARAiMUNICIPAL'j'1 SI [II 1

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL.

SERVIDOR: Emílio José Moscateili CARGO: Assessor Parlamentar SOLICITANTE DA VIAGEM: Servidor Luiz Augusto Corrêa CIDADE: São Paulo - SP FINALIDADE: Levar aparelho de filmagem. do prédio da Câmara para cópia de seus arquivos, na empresa Infinity Security, localizada na Rua dos Andradas n° 421, São Paulo, conforme solicitação na denúncia da Comissão Processante para cassação do Prefeito Ricardo Salaro Neto, que está em andamento nesta Casa. Intimar o Presidente do FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), Sr. João Cury, para depoimento na Comissão Processante para cassação do Prefeito Ricardo Salaro Neto, que está em andamento nesta Casa. DATA DA VIAGEM: 2510912017 DATA DE RETORNO: 2510912017 ACOMPANHANTES: Servidor Luiz Augusto Corrêa VALOR DO ADIANTAMENTO SOLICITADO: R$ 500,00 (quinhentos reais).

São Manuel, 22 de Setembro de 2.017

Emílio Moscatelli

AUTORIZADO:

r4g4rgÍf4 O#MeWsé

Presidente__

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL ' 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL Exercício: 2017

4R Sistemas '1 Página: 1/1

N° Solicitação: 00027/2017 Processo: 126/2017 Data: 22/09/2017 Emissor: DANILO

SOLICITAÇÃO Nome: 240 - EMILIO JOSE MOSCATELLI

C.P.F.: 067.773.038-12 Telefone: 14-3841-5457

Endereço: RUA LUIZ VALVERDE, N° 100, JARDIM MELITA - SAO MANUEL/SP

Destino: SÃO PAULO - SP - DIA: 25-09-2017

Motivo: LEVAR APARELHO DE FILMAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA, PARA CÓPIA DE SEUS ARQUIVOS, NA EMPRESA INFINITY SECURITY, LOCALIZADA NA RUA DOS ANDRADAS N° 421 - SÃO PAULO.

* Incluso Valor de Alimentação/Refeição

Acompanhante SERVIDOR LUIZ AUGUSTO CORRÊA

Fundamentação Legal: Lei Federal 4.320164; Lei Municipal 1983 de 3011111993 e Ato de Mesa n° 00112004

Solicitado o Valor de R$ 500,00

(QUINHENTOS REAIS)

Ficha: 6 - Unid. Resp.: 01.01.01 - Categ.: 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 01 - 100.00000

Autorizo nesta data o responsável pelas despesas acima, bem como delego poderes para que o mesmo, represente a Câmara Municipal, cujo objetivo e finalidade pública encontra-se acima devidamente demonstrado, sendo de fundamental importância para andamento do serviço público.

Declaro estar ciente das responsabilidades e penalidades previstas na LEI MUNICIPAL no 1983 de 30 de Novembro de 1993.

SAO MANUEL, 22 de Setembro de 2017.

Nome: EMIL9) 'SE MOSÇIELL1

Docúi'TTerït5f067.773.038-12

Solicitante da Despesa Ordenador da Solicitação

1.1 IIISIL1I' .

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA 4R Sistemas

Aviso de Débito N° 315 de 22 de Setembro de 2017

Exercício: 2017

Página: 1/1

limo Sr. Gerente do

BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00302-6 - SÃO MANUEL

Código: 2 Conta: 3506-8 - BANCO DO BRASIL S.A. - C/MOVIMENTO

Tem o presente a finalidade de solicitar de V. sa, que proceda a(s) Transferência(s) Bancária(s) da conta corrente supra citada, creditando a(s) relacionada(s) abaixo:

Valor em R$ 500,00 {quinhentos reais}

Informações da(s) Conta(s) a ser(em) Creditada(s)

EMILIO JOSE MOSCATELLI

CPF: 067.773.038-12 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0302-6 Conta: 7207-9 N.EMP.: 303/0-2017

Valor: 500,00

Sendo que só nos apresenta para o momento.

Atenciosamente

ÂWRLEI )OSFELIX Presid6tSte

RG: 26.285.523-9

( Banco do Brasil r;

1 A33R221545119664010 22/09/201715:50:14

GOVERNO )

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M S MANUEL

Agência 302-6

Conta corrente 3506-8

Creditado

Nome EMILIO JOSE MOSCATELLI

Agência 302-6

Conta corrente 7207-9

Valor 50000

Data Nesta data

Assinada por JB503779 ODIRLEI JOSE FELIX 22/0912017 15:49:18 JB503780 JOAO PAULO PIOVAN 22/0912017 15:50:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503780 JOAO PAULO PIOVAN.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tOkenSeSSaOOfO8a8ea2f4O6O8eddel e4ff81 3b1 778# 1/1

! ;

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL NOTA BASE ANUL, ANO --

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 3031000 01 2017

DATA DE EMISSÃO FICHA SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas »: "'T 1 2710912017 6

fonte dó Recurso: 1 TESOURO USUÁRIO DANILO

Aplicação 100 GERAL TOTAL FUNDO

Variação O DIVIDA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL PROCESSO CONTRATO N°

Unid. Orçamentária: 01 CORPO LEGISLATIVO 126/2017 VENCIMENTO

22/09/2017 Unid. Executora: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 LEGISLATIVA MODALIDADE SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Outros/Não Aplicável Programa: 0001 GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CENTRO DE CUSTO

Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento Despesa: 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento Desp: 14 DIÁRIAS NO PAIS

CÓDIGO NOME DO FORNECEDOR CNP) / CPF I ESTADUAL

240 EMILIO JOSE MOSCATELLI 067.773.038-12 14.305.274 ENDEREÇO

RUA LUIZ VALVERDE, N° 100 BAIRRO

JARDIM MELITA CIDADE

SAO MANUEL UF

SP CEP

18650000 TELEFONE

14-3841-5457 BANCO AGÊNCIA CONTA TIPO CONTA

001 - BANCO 110 BRASIL S.A. 0302-6 7 Conta Corrente APLICAÇÃO:

Entrega

1 ITEM 1 DESCRIÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITARZO 1 VALOR TOTAL

0U1 Anulaçao cia Nota de Empenho n 0303/0-2017

1,0000 38,60 38,60

VI. BRUTO 4 38,6O

DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

25.000,00 9586,58 38,60 15.452,02

EXAME CONTÁBIL 1 Z017 ORDENADOR DA DESPESA 1 ,11 à t 12011

DANILO RAFAEL RODRIGUES ODIRLEUOSÉFEUX á~" CRC 1SP24168510-9 - 1 RG: 26.285.523-9

L)L)

4

e

-

27/09/2017 BANCO DO BRASIL - 10:37:51 030211359 1 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO Et CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE. CAMAR 1A M S MANUEL AGENIA:0302- 16 -- !T ------------

3-

NR... qÕCUMENTO .-- -

021-- 35,Søa,061 VALOR D.IHEIR 38,60 VALOR TOTAL

NR.AÚTENTICAC4O E,FAE2AC. 182.75D,09D LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS ]ÏNFORMACOES.

7

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:37:51 30211359 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

:LIENTÉ: CAMARA M S MANUEL AGENCIA: 0302-6 CONTA: 3,506-8

DATA 27/09/2017 NR. DOCUMENTO 3,021,135,900,061 VALOR DINHEIRO 38,60 VALOR TOTAL 38,60

NR,AUTENTICACAO E.FAE,2AC, 1B2.75D,09D LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas ' ME

Página: 1/1

Prestação de Contas: 00025 Solicitação: 027/2017 Processo: 126/2017 Dt. Prestação Cta.: 27/09/2017

Responsável: DANILO Nota de Empenho: 303/0-2017 Ficha: 6

Credor: EMILIO JOSE MOSCATELLI

Dt. Emissão: 22/09/2017 VI. Empenho: 500,00 Dt. Pagto.: 22/09/2017 VI. Pago: 461,40

Destino: SÃO PAULO - SP - DIA: 25-09-2017

Motivo: LEVAR APARELHO DE FILMAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA, PARA CÓPIA DE SEUS ARQUIVOS, NA EMPRESA INFINITY SECURITY, LOCALIZADA NA RUA DOS ANDRADAS N° 421 - SÃO PAULO.

Viagem/ Deslocamento

)t. Inicio Hr. Inicio Dt. Chegada Hr. Cheada Distância Motorista Tipo de Veículo Plac, 5/09/2017 06:00 26/0912017 14:00 580 KM EMÍLIO JOSÉ MOSCATÉLLI NISSAN GRAND LIVINA FRV580:

[P! Doçto. Tipo Docto.. Documento. .RazãõSodãl ..•.. Histórico... •.••: ViDõctó. VI. Rejeitado 25/09/2017 Cupom Fiscal 00028500048523 VILMA SONIA ESTACIONAMENTO 45,00 -

25/09/2017 Cupom Fiscal 123414 QUINTA DO MARQUES CAFÉS 10,00 - 1 RESTAURANTE E LANCHES LTDA.

25/09/2017 Cupom Fiscal 010521 GILU LANCHES LTDA - EPP REFEIÇÕES 90,00 -

25/09/2017 Recibo 238804 PARKWAY ESTACIONAMENTO 15,00 -

ESTACIONAMENTOS LTDA. 25/09/2017 Nota Fiscal 666 ACF ESTACIONAMENTO LTDA ESTACIONAMENTO 20,00 -

- EPP 26/09/2017 Nota Fiscal 50900 HOTEL ITAMARATI LTDA. HOSPEDAGEM 241,40 -

26/09/2017 Cupom Fiscal 65131 AUTO POSTO DUQUE GASOLINA COMUM 40,00 -

REBOUÇAS 1 LTDA. - ME

Total do Adiantamento: 500,00

Total de Doctos. Apresentados: 461,40

Total de Doctos. Rejeitados: 0,00

(-) Total de Doctos. Aceitos: 461,40

(-) Total Devolvido: 38,60

(=) Saldo a Devolver: 0,00

- Documentos Aceitos )( - Documentos Rejeitados / - Documentos Parcialmente Rejeitados

SAO MANUEL, 27 de Setembro de 2017.

rJJkIJOSE MOSCATELLI

Documento; 067.773.038-12

- Nome: Obia Documento:

4

-

• a í.

O L rr., aL'&9ii lE

-

AUTO POSTO DUQUE REBOUCOS 1 LIDA ME ]AVENIDA REB0009S 2036 PINHEIROS-SUO POULO05402300.

CNPJ:97846549000140 1€: 149495547118 19: Extrato No, 299007

CUPOM FISCOL. ELETRONICO - ,sOT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04398387000137 IE/RO: Mona: Endereco: 6 RUO $9 ,.SP

9 Codigo Descricao Otd 69 Vl,Unit R$ (VLTR R$)* . •VL ITEM R$

Cest

0016277 GASOLINA COMUM 9521 LT 04199 (15,38 ) . 4000

0600200

TOTAL 6$: : 40,00

Dinheiro . . . . 4000 OBSER VOCÜES DO CONTRIBUINTE

Vai Oprox Tributos R 5,38 Federal, 10,00 Estadual, 0,00 Municipal Fonte IBPT --nBicoll vEncl'ni111154 613 vEncFin111164, 140--

Operador MORCOS ROCHA

SOT No, 65131" 2610912017 - 11:34:05

3511 0907 8465 4900. 01405900 0065 1312 9900 7780 1412

11111 1111111 111111111111111111111111111 i'IlI II,IlII ,IIII1I IIIIIIIIIIIIIIIIIlE 1111111 11111

,,

9UT0OSTO 006LJEREBDUCUS 1 LTOU.HE AVENIDU REB080US. 2036 PINHEIROS-SUO PUULO-05402300,

CNRJ:07846549000140 IE:149495547118 111: Extrato No, 299001

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SUT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04398381000137 IE/R: Nona: Endeteco: R RIJO, $9 .-SP

Otd UM V Un:itR$ (VLIR R$)* VL ITEM 6$ est

0016277 IGOSOLINO COMUM 9,52LT O 4 J 199 (15,38 ) 40,00

TOTOR$: 4000

'OBSERVOCÜES 36 CONTRIBUINTE aI Nprox: Tributos , R 5,38 Federal, l0,00Estadual, 0,00 Municipal

Fonte. IBPT -nBico'11 vEncInillll54 613.. vEncF inhlllB4, 140-. Operador 'MARCOS ROCHA

SOT No, 65131 2610912011 - 11:34:05

3511 0907 8465 4900 0140 5900 0065 1312 9900 7188 7412

liii 1 11:1111111 11111.111111111111 III 11111 liii IlIlIlIlIlIl lIIlIIIIIIIIIIIIlIl 111111111111

4

'1

CHURRASQUETO GILU LANCHES LTDA—EPP RUA ~4 DE MAIO, 237 VILA BUARQUE CNPJ43.447.851/0001-25 IE:108859410116 IM:059QD uBI7vTE

Extrato No. 010521 CUPOM FISCAL ELETRbNICO - SAT

CPF/CNPJdo Cúnsunidor: 04.39838710001-37

CUD1DESC:QTD:UNVL UM R$(VLTR R$)*VL ITEM W.

011 14 ESPETO PAULISTA 2 Un O 2800 - - 5800 0217 0880Z BRONCO 1 Ou O 600 800 0320 .BOTOTOSIFRITOS 1 Ou 01100 11,00 0429 NISTO 1:Un O 1200 0538 REFRIGERANTE 30õ0L 1 UnO 5,00

12,00 500

TOTAL R$ 90,00 Dinheiro 90,00

Vai Oprox Tributos Federal 8$ 4,33 Estadual 8$ 1790 Fonte IBPT 04T2P1

Caixa:OOl Operador:root Rev:100517 VOLTE SEMPRE

CHURRSQUETO GILU LANCHES LTDA-EPP RUA:24 DE MAIO, 237 VILA BUARQUE CNPJ:43. 44?. 861/0001-25 IE:108859410116 IM:059eQD9 uBI7vTE

Extrato No. 010521 CUPOM.. FISCAL ELETRôNICO - SAT

CPPI do Consumidor: 04,398,367/0001-37

CODDESCQTDUNVL UN R$(VLTR R$)*IVL ITEM $

0114 ESPETO PAULISTA 2 UnS 28,00 5600 0211 ARROZ BRONCO 1 Un 0600 6:00 0320 BATATAS FRITOS 1 Ou 011,00 11 00. 04 29.M!STO 1 Ou 01200 12;00, 0538 REFRIGERANTE 30õ81. 1 Un 0500 TOTALR$ 90,00 Dinheiro

YalOprox Tributos Federal R$ 4,33 Estadual 8$ 1790 Fonte: IRPT 114T2P1

Ca'ix&:OOl Operador:root Rev:100517

VOLTE SEMPRE

SATMo 88793 25/09/2017 12:43:54

3517 0943 4478, 6100 0125 5900 0088 7930 1052 1966 6638

IIIlllIlUII li IIIlIII1I 1111111 1IIIlIUII I 1IIIll1I

1 SANTA IFIGÊNIA 1 RECOPROVISóO Administração MURVIÇO - RPS.

PARKWAY Estacionamentos Lida. www.parkway.com.br Fone: (O11)5579-2322

X2 238804 Av. Duque de Caxias, 864- Entr. R. Santa lfiqãnia - CEP 01214-000 - São Paulo - SP 11- CLIENTE - Branca

21 Via - FIXA- Jornal C.N.P.J. 61.195.71510006-46 lnscr. Est. ISENTO Inscr. Mun. 9.878.890-6

NF - e: T Data de Emissão: 1 1/- TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: .0 O crição Municipal: ...............................................................

Endereço:............................................................................................................................................................................................

Municli UF. ............... -mail . .......................................................................................

Quant, Unid. Discriminação dos Serviços P. Unit TOTAL R$ r ...a- .............................................................

Não Vale como Recibo: Ramos Matoso, l27- E. 116.660.682.113-ME GRAFICAALVES & ALVES LTDA.-ME - Rua Dr. MárIo Mauro nscr.

CNPJ. 01.131 .67910001-10- Fone: (11)3902-2737 - 190 TIo. 10x2 ,Ias - 237.571 à 239.470- 03/2017

4 w sapar

VILMA SONJA IV, SÃO LIII, 112 - SUBSOLO - REPUBLICA CNP: B9537.253/50-20 SEI A SEX: 0790 AS iu:uu BRI

A 1.sapar

VILMA SONIA ; 360 LIII, 112 SUBSflLO- REPUBLICA

CPJ: OU 537,2B10550-20 SEI ASEX: 81:00 AS1:08 IRS

4

íicket de Entrada: 028500048523 Ticket de Entrada: 00028500048523

Entrada 2510012017 io:oø Pagamento : 25/0912017 12:57 Permariencia : O dias. 2 horas e 57 minutos

Limite Salda: 2510912017 13:00 Terminal; CAIXA 1 RPS : 001-0000171972 CPF/CNPJ: 04.390.38710001-37 AAA--eØ2 Marca: LIVINA VALOR TOTAL R$ 45,00 FORMAS DE PAGAMENTO Desconto PORTO SEGURO: 13,50 DINHEIRO 31.50

Prendo cliente, , a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para.obier sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valnr aproximado dA iiíoilus (III 5%/PIS 1 05%/COFINS 7,0%) GonformG Lei federal 12.74112112

P11 Estapar

Entrada 251091201710:00 Pagamento : 25/09/2017. 12:57 Permanencia : 0 dias. 2 horas e 57 minutos

Limite Salda: 25109/2017 13: Terminal CAIXA ,1 ;RPS : 10000171072 CPF/CNPJ: 04.398.38710001-37 AAA--øøø2 Marca: LIVINA : VALOR TOTAL R$ 45,00 FORMAS DE PAGAMENTO Desconto PORTO SEGURO: 1350 DINHEIRO. : •'

Pre2ado cliente, a RPS acima sara convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dids Para obter sua NFe visite o site da Prefeitura

Valor aproximado de lepostos(ISI 5%/PIS 105%/COFIAS 70%) ,Conforme Lei federal 12741/2112

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1 4

QUINTA DO MARQUES 0UINrí Ou N000UES F1ES1AURANFE E LANH(S LEOA

RUA FERNANDO PESSOA 3'5 t1011BAC600 RORUEJ1 (11 .O70 iNPJ. 11.3(14 i85f000160 TE: E5313322311(1 rM:

[xtrhi Na 123414 CUPOM FISCAL ELF1 RON1CO SAÍ CPF/CUPJ clu Cunuulur: 043Y8307000137

IC0DIOF.Sf lUTO 1011 1 UL IIN As 101 TR R*) 1 UL I1EM As

001 2001 LAFE OU CHOCOLATE P0 5,00 X 1.00 011 5,00 002 2001 CAFE OU CHOCOLATE P0 5.00 X 1.00 OH 500 T1 cii bruto Nas i tins 10,00 TOTAL. R$ 10 00 AIUIIEIRO 1001011 rRoco 90,00

CuflE,1 tu a Wicüilu Úste extrato aLi auas do Auri flaOl huNalI ata

Volar Lutal upri:i1 dos tributas 2,62 (Con f unia llá.j Fc(. 12.741 /0.

SAT Na. 0000203 25/09/201 1 08:05.08

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P0 MUNICIPIO DE SAO PAULO O&66 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emisso

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS. NFS-e cócigo de v_Il

PRESTADOR. DE SERVIÇOS 1, CPF/CNPJ 10901 425001-25 Inscrição Municipal: 3.927.300-3 NomeIRazo Social ACF ESTACIONAMENTO LTDA - EPP Endereço: R DOS GUSMOES 328 - SANTA IFIGENIA - CEP: 01212-001 Município: Sio Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS NomeiRazâo Social CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL CPFftNPJ: 04..398.387100Õ147 lnscviç&i Muntpal Endereço: R DR JULIO DE FARIA - CENTRO - CEP: 18650-000 Município: Sio Manuel UF: SP E-mail: ------

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Norne4axo Social:.----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LCF PAPK ESTACIOMJ!ENTO

+=Park Manager 5===================5J0+ ACF ESTACIONAMENTO LTDA EPP

CNPJ:10.901.425/0)01-25 CCM: R DOS GIJSMOES, 328

.01 SAIDA: 8661 Ent:25/09/17 14:10:04

Sai :25/09/17 16:48:05 OPER.: CICERO PERMANENCIA: 2:38

AAA-0002 LIVINA PRETA VALOR: R$ 20.00 PASTO: DINHEIRO Tipo: CONVENIO-> DI_RI0PEQ

OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20,00 INSS (R$) IRRF(R$) 1 CSLL(R COFINS(R$) 1 PlSP:EP(R)

ódigo do $ensio

7811 - Guarda e estacionamento de ucículosterrestres aukwno~ alor Total das Deduções (R$) Base de Calculo (R$) ftliquota () Wor do ISS (R$) Credito (R$)

000. * * 0,011

tvtiflWipib da Prestação do Ser*ifrjo. Número lnscriçâo da ObraJ

~proximado dos Tiibutos/ Fonte

ÓLJTRAS. INFORMAçÔES 1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei no i 097Q005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Jaconal;

2610912017 Usuário: 61.102.38010001-60 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

•

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2610912017 11:07:26

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação

01709 11111

26u61 1023800001 eo UZ6B-RE91 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPFÍCNPJ: 61.102.38010001-60 Inscrição Municipal: 1.013.911-7

flfl Nome/Razão Social: HOTEL ITAMARATI LTDA Endereço: AV VIEIRA DE CARVALHO 00150 - CENTRO - CEP: 01210-010 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANUEL CPF/CNPJ: 04.398.38710001-37 Inscrição Municipal: Endereço: R OR. JULIO DE FARIA - CENTRO - CEP: 18650-000 Município: São Manuel UF: SP E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPFICNPJ: ---- Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPESAS COM HOSPEDAGEM

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.60%

c,ebeflh0S

são

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 241,40 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R)

Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítIma. Valor Total das Deduções (R$)1 Base de Cálculo (R$) Allquota (%) 1 Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,001 0,00 Município da Prestação do Serviço Número In:criçáo da Obra Valor Aproximado dos Tributos/ Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comissão Processante (Portaria n° 09/2017)

Autos Processo de Cassação do Mandato do Prefeito Municipal n° 01/2017

Denunciado RICARDO SALARO NETO (Prefeito Municipal)

MANDADO DE INTIMAÇÃO

A Comissão Piocessante, instaurada atraves da Portaria n° 09/20 17 da Câmara Municipal de São Manuel, no uso de suas atribuições, serve-se do presente, para que se proceda a INTIMAÇÃO do Sr João Cury Neto, endereço Rua General Teles n° 1837, centro, Boticatu/SP, ou atraves do e-mail joao cury@fde sp cando de que foi gov br, cientifi determinada nova data para sua oitiva o 28109/2017 as 19h00m, como testemunha arrolada pelo Denunciado CIENTIFICANDO-O, ainda, que

vera comparecer pessoa] mente a Audiência de Instr.ição que de sera reaizada no Plenário da ,Câmara Municipal de São Manuel, , localizado na Rua Dr. Júlio de Faria, n° 448, Centro, São Manuel/SP.

São Manuel, 22 de setembro de 2017.

PARECER11 sIsI CONTROLE I NTERNO

Verifica-se que os comprovantes e suas respectivas despesas atendem ao adiantamento de viagem, efetuada entre os dias 2510912017 e 2610912017, conforme empenho n° 303-012017, que preconizados pela Lei Municipal n° 198311993 e o Ato de Mesa n° 00112004, bem como ainda, os serviços prestados, a compra de pronto atendimento, estão em acordo com o desenvolvimento das atividades

Alertamos para o fato de que todas as despesas devem obrigatoriamente, cumprir fielmente as determinações contidas no comunicado SDG n° 01912010, de 07 de Junho de 2010, e nos termos do Ato de Mesa e que não poderão em hipótese alguma conter qualquer rasura, emendas ou documentos alterados, e ainda com quaisquer outros artifícios que venham a prejudicar a sua clareza

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação, e manifesto favorável pela APROVAÇÃO da presente prestação de contas

Câmara Municipal de São Manuel, 27 de Setembro de 2.017.

r LuisAuõorrA Responsável pelo Con ole Interno

EDIFÍCIO"PROF. WILDE SOUZA MACEDO

RUA Dr. ALIO DE FARIA 448 C P 92 CEP 18650 000 FONE/FAX (14) 3842 3330 e 3842 3399

SITE WWW CAMARASAOMANUEL SP GOV BR