caderno de exercicios - parte 1 - sd

1

Formação de Consultores – Módulo SD

Caderno de Conceitos Gerais

e Exercícios

2


Índice

Visão geral.....................................................................................................................4

O que é SAP?.................................................................................................................4

O que é ERP?.................................................................................................................4

O que é R/3?.................................................................................................................5

Modelo de Integração do R/3.......................................................................................6

O que é Mandante (Client)?..........................................................................................7

O que é SAP IDES?.........................................................................................................8

Fases para Implementação de um Projeto....................................................................9

O que é Business Blueprint?........................................................................................10

O que são Change Requests?......................................................................................11

O que são SAP Notes – Notas da SAP?........................................................................14

Localização Brasil........................................................................................................16

O que são Support Package – SP?...............................................................................17

SAP Gui e SAP Logon...................................................................................................19

O Processo de Logon...................................................................................................21

Navegação no Sistema R/3..........................................................................................23

Estrutura da Tela.........................................................................................................24

Código de Transação...................................................................................................27

Logons Múltiplos.........................................................................................................29

Sessões Múltiplas........................................................................................................30

Ícones de ajuda...........................................................................................................31

Campo Obrigatório, Tecla e Botão Ajuda e Matchcode..............................................33

Elementos Organizacionais, Dados Mestres e Transações..........................................35

Guia de Implementação do Sistema...........................................................................36

3


Menu Especialistas......................................................................................................39

Pesquisando Transações.............................................................................................40

Transações SE16 e SE16N – Consultar dados de Tabelas............................................41

Transações SM30 – Atualização de Visão de Tabelas..................................................46

Acesso Rápido ao Customizing....................................................................................50

Caderno de Exercícios

Módulo 1 - Estrutura organizacional............................................................................53

Módulo 2 - Síntese do processo de vendas..................................................................61

Módulo 3 - Dados Mestre............................................................................................70

Módulo 4 - Determinação de dados, processamento coletivo e listas de trabalho.....81

Módulo 5 - Verificação de disponibilidade..................................................................87

Módulo 6 - Processamento da ordem de venda..........................................................92

Módulo 7 - Controle de documentos de vendas..........................................................96

Módulo 8 - Transações comerciais especiais..............................................................106

4


Visão geral Aqui você aprenderá sobre os componentes e terminologias SAP, bem como o logon, a navegação, a utilização das funções de ajuda entre outros conceitos gerais.

O que é SAP?Em 1972, cinco engenheiros de sistemas, antigos funcionários da IBM, fundam uma empresa chamada SAP: Systems Analysis and Program Development - Análise de sistemas e desenvolvimento de programas.

O objetivo deles era a criação de uma solução única, totalmente integrada, capaz de automatizar todos os processos inerentes a uma empresa.

A SAP, hoje, é líder no mercado mundial de soluções de software para negócios, com soluções específicas para cada indústria. Tem as melhores soluções focadas para processos de negócio específicos e soluções de ERP(Enterprise Resource Planning).

O que é ERP?ERP é uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informações entre todos os departamentos de uma empresa e suas atividades, tais como fabricação, logística, finanças e recursos humanos. É um sistema amplo de soluções e informações. Um banco de dados único, operando em uma plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicações, consolidando todas as operações do negócio em apenas um ambiente computacional.

5


O que é R/3?

R = Real Time3 = conceito de aplicação em 3 camadas

O R/3 é um sistema on-line onde é possível inserir, visualizar e utilizar os seus recursos de forma praticamente instantânea.

As 3 camadas compreendem:1. Sistema Operacional, que servirá de interface do sistema com o usuário. Por exemplo: Windows, Linux, etc...

2. Aplicação, onde estão os programas, estruturas e visões.

3. Banco de Dados, onde são gravados efetivamente os registros Por exemplo: Oracle, Microsoft SQL Server, etc...

6


Modelo de Integração do R/3

O sistema R/3 da estabelece novos padrões para software standard com aplicação universal.

Com base em técnicas de desenvolvimento avançadas, o sistema R/3 possibilita uma integração abrangente de processos empresariais, totalmente integradas.

7


O que é Mandante (Client)?

No R/3 e possível definir ambientes de trabalho (mandantes), cada qual com a sua funcionalidade, não sendo necessário cada ambiente ter seu próprio servidor.É comum existir no mínimo três ambientes, Desenvolvimento, Qualidade e Produção, sendo que pode existir mais ambiente e não necessariamente com estes nomes.

Produção: Ambiente ativo da Empresa, em regime produtivo, não deve ser efetuada alterações diretamente neste ambiente, sendo necessário o uso de Change Requests para o transporte de alterações de um ambiente para o outro. Atualizado diariamente pelas movimentações da empresa.

Qualidade: É onde são realizados testes e validações para posteriormente se transportar para a produção, testes realizados neste ambiente são rigorosos para assegurar-se que as modificações estão corretas. Pode existir também um ambiente de Teste onde seriam realizados testes preliminares. Contém na maioria das vezes dados desatualizados ou apenas criados para testes.

Desenvolvimento: E o ambiente utilizado para desenvolvimentos (Programação ABAP), Parametrizações (Funcional), toda e qualquer alteração no sistema deve ser iniciada neste ambiente.

8


O que é SAP IDES?

IDES = Internet Demonstration and Evaluation System

É um sistema que contém várias empresas de amostra tipificando os processos de negócio relevantes. É simples de usar e tem uma variedade de dados mestres transacionais. É usado para demonstrações e principalmente treinamentos.

SAP IDES – “Internet Demonstration and Evaluation System" no sistema R/3, representa uma empresa modelo. É constituída por um grupo internacional com filiais em vários países.

IDES contém dados de aplicativo para vários cenários de negócios que podem ser executados no sistema SAP.

Os processos de negócios no sistema IDES são projetados para corresponder às necessidades de negócios na vida real, e ter acesso a muitas características realistas.

IDES não só abrange a área de logística, mas também de Finanças, e Recursos Humanos.

Ele demonstra como o sistema R / 3 é capaz de suportar praticamente todos os tipos de indústrias, desde a produção discreta até indústrias de processo, de engenharia sob encomenda para a fabricação repetitiva. No entanto, IDES não é uma empresa modelo do setor orientado. Os processos individuais são baseados em dados prática orientada para setores como a venda a retalho ou a banca. O grupo IDES fabrica produtos tão diversos como elevadores, motocicletas e tintas.

A figura abaixo demonstra a estrutura organizacional IDES.

9


Fases para Implementação de um Projeto

A metodologia utilizada para implementação de projetos segue um roteiro que contém 5 fases, conforme segue:

1 – PREPARAÇÃO DO PROJETOEsta fase trata do planejamento e preparação inicial para o projeto.

2 – BUSINESS BLUEPRINTDocumentação dos requerimentos dos processos de negócios da empresa.

3 – REALIZAÇÃOImplementação do negócio e dos requerimentos dos processos de negócio da empresa. Ou seja, parametrização do sistema.

4 – PREPARAÇÃO FINAL Complementa a entrada do sistema em produção. Preparação dos manuais de treinamento para o usuário final, testes integrados das transações, teste das interfaces e relatórios da empresa.

5 - GO LIVE E SUPORTE / ENTRADA EM PRODUCAOEntrada do sistema em produção/operação e suporte contínuo.

10


O que é Business Blueprint?

A função destes documentos é descrever os processos de negócios em sua empresa que você deseja implementar no sistema.

Em um Business Blueprint para Projetos, você cria uma estrutura de projeto em que os cenários de negócios, processos de negócio e as etapas do processo são organizados em uma estrutura hierárquica.

Você também pode criar documentação do projeto e atribuí-lo a cenários individuais, processos ou etapas do processo. Você, então, atribuir as transações a cada etapa do processo, para especificar como os processos de negócio devem ser processados em seu sistema.

O Business Blueprint é uma descrição detalhada de seus processos de negócio e requisitos do sistema.

11


O que são Change Requests?

São utilizadas para efetuar o transporte de alterações, sejam elas de desenvolvimento ou parametrização, de um ambiente para outro, existem dois tipo de Change Requests.

Workbench: são registradas as modificações efetuadas em objetos do ABAP Workbench. Customizing: serão registradas modificações nas configurações do Customizing.

Elas são criadas no momento em que se salva a alteração.

Change requests tem uma estrutura definida e numeração sequencial.

Se houver necessidade de transportar uma change request existem dois modos possíveis:

1. Entre clients em diferentes servidores: é necessário efetuar a liberação da request e efetuar o transporte.

2. Entre clients de mesmo servidor: é necessário apenas efetuar o transporte.

Vamos descrever um exemplo para um melhor entendimento.

Neste exemplo, o usuário está salvando um novo tipo de pedido de compras. Assim que o comando “Salvar” foi acionado, o sistema enviou a tela de request solicitando a mesma.

Verifique que o sistema já trouxe um número de request que já foi utilizado para a configuração de grupos de compras. Esta configuração pode ser salva nesta mesma request ou em uma nova. As vezes é interessante gerar todas as configurações em uma única request, outras vezes, não.

Vamos gerar uma nova request através do ícone “Criar ordem” .

12


Para salvar uma nova request, o sistema enviará uma tela para informações da mesma.

Para consultar, modificar ou liberar a request você pode utilizar as transações abaixo:

Transação SE09

13


SAP Easy Access Ferramentas ABAP Workbench Síntese Workbench Organizer

Transação SE10SAP Easy Access Ferramentas Customizing IMG Transport Organizer (visão ampliada)

Uma request somente pode ser transportada somente após ser liberada, através das transações SE09 ou SE10.O transporte de uma request pode ser feito através de algumas transações, como por exemplo, a SCC1 e STMS, existentes no menu abaixo:

Transação SCC1SAP Easy Access Ferramentas Administração Administração Administração de mandantes Funções especiais Copiar ordem trasnp.

Transação STMSSAP Easy Access Ferramentas Administração Transportes Transport Management System

14


O que são SAP Notes – Notas da SAP?

O R/3 vem como standard com suporte as condições legais de cada país e com as funcionalidades necessárias, porem quando há alterações legais ou é necessário à implementação de novas funcionalidades se faz necessária a utilização de SAP Notes.

SAP Notes nada mais é do que notas de correção. Essas correções são geralmente alterações em objetos Standards (ABAP), pequenos desenvolvimentos que corrigem falhas no standard (ABAP), explicações de como um processo é tratado no R/3 e parametrizações.

As SAP Notes são as únicas alterações em objetos standard autorizadas pela SAP, não é permitida qualquer tipo de alteração feita sem ser uma SAP Notes.

Para verificá-las acesse o site https://service.sap.com

Selecione a opção SAP Support Portal.

O sistema enviará uma tela solicitando seu usuário e senha.

https://service.sap.com/

15


Após informá-lo, a tela abaixo será apresentada.

Selecione a opção “Help & Support”.

Através da tela acima é possível encontrar qualquer nota disponibilizada pela SAP.

16


Localização Brasil

Localização é descrita dentro do R/3 como a forma que certos dados e processos são tratados em determinados países. Existem notas específicas para as características encontradas no Brasil envolvendo praticamente todos os módulos do R/3.

Através desta localização será possível a configuração de todos os processos específicos para o Brasil, como por exemplo, a criação do nível organizacional Filial, os códigos de impostos, nota fiscal e livros fiscais.

Nos processos existem impostos de entradas (suportado) e saídas (liquidado) e os mesmos têm a seguinte nomenclatura dependendo do idioma.

DescriçãoTipo de Imposto Português Espanhol Inglês

V IVA Suportado IVA Soportado Input TaxA IVA Liquidado IVA Repercutido Output Tax

17


O que são Support Package – SP?

No caso das SAP Notes cada nota contém uma única alteração. Já nos Support Packages (Hot Packages) é um conjunto de notas de correção, cada versão do R/3 tem seus próprios Support Packages.

Support Packages são definidos por uma numeração sequencial para cada versão, para se instalar, por exemplo, o SP 05 é necessário ter instalado os SP 04,03,02,01, dessa forma evitando diferenças e inconsistências durantes as atualizações.

Podemos identificar uma instalação do R/3 através da sua versão e do SP mais recente instalado, por exemplo, R/3 6.0 C SP 04.

18


19


SAP Gui e SAP Logon

Você pode acessar os sistemas da SAP utilizando diferentes programas front end com diversos designs. Contudo, quase todos os componentes SAP podem ser acessados por meio de um programa front end geral, a SAP User Graphical Interface (SAP GUI).

O programa SAP GUI conecta o computador front end com um sistema da SAP específico. Para iniciar a SAP GUI, a SAP fornece outro programa: o SAP Logon.

Quando você chama o SAP Logon, uma janela exibe uma lista de sistemas da SAP para os quais você pode iniciar o processo de logon. Esta lista é derivada de um arquivo no computador front end. “ saplogon.ini”. Normalmente, este arquivo é pré-configurado centralmente e disponibilizado para os usuários finais.

Para realizar uma nova entrada de sistema você deve clicar no botão abaixo:

Então será apresentada uma nova tela para entrada das informações que, geralmente, são fornecidas pela equipe de Basis da Empresa.

20


21


O Processo de Logon

Antes de você efetuar o logon pela primeira vez, o administrador do seu sistema fornece-lhe um código de usuário e uma senha inicial. Durante o processo do logon, você deve entrar uma nova senha, que apenas você conheça. Depois disso, utilize a sua própria senha sempre que efetuar logon.

22


O idioma é um código que você pode informar no momento do logon. Geralmente, existe um idioma padrão já relacionado com o código do usuário, para que o mesmo não informe o idioma toda vez que efetuar o logon no sistema.

Exemplos de idiomas possíveis:

PT = Português EN = Inglês ES = Espanhol

23


Navegação no Sistema R/3

A tela SAP Easy Access é a primeira tela padrão nos sistemas da SAP. O lado esquerdo da tela contém uma hierarquia de árvore dos menus disponíveis no sistema.

Você pode utilizar o lado direito da tela para exibir o logotipo da sua empresa. Este gráfico é disponibilizado centralmente pelo administrador do seu sistema e não pode ser personalizado por usuários individuais.

24


Estrutura da Tela

Uma tela do sistema pode conter vários elementos, conforme demonstrado na figura abaixo:

Campo de comandos

Você pode iniciar aplicações diretamente, inserindo o respectivo código de transação no campo de comandos.

Barra de menu

A barra de menu é a linha superior de qualquer janela principal no sistema. Os menus mostrados dependem da aplicação que você está utilizando. Esses itens de menu também podem conter menus em cascata.

Barra de ferramentas

Os botões da barra de ferramentas são visualizados em todas as telas do sistema. Se alguns botões não estiverem disponíveis em uma aplicação, esses botões são desativados. Se você passar o mouse sobre um botão, o sistema exibirá o nome ou a função do botão. E, se for o

25


caso, a definição de tecla de função correspondente também será exibida.

Barra do título

A barra do título exibe o nome da função que você está utilizando.

Barra de ferramentas da aplicação

A barra de ferramentas da aplicação exibe os botões disponíveis na aplicação que você está utilizando.

Campos de seleção

Os campos de seleção permitem a você selecionar várias opções de um grupo de campos.

Botões de rádio

Com botões de rádio, você somente pode selecionar uma opção.

Ficha

Uma ficha permite a você organizar várias áreas de tela para melhorar a clareza e a organização de dados.

Barra de status

A barra de status exibe informações sobre o status atual do sistema, como advertências e erros. Você também pode modificar a variante de exibição para visualizar, por exemplo, o código da transação que você está utilizando.

26


27


Código de Transação

Todas as transações ou funções do sistema possuem um código de transação. Você pode entrar o código de transação no campo de comandos para iniciar a transação. Esta é uma das formas mais diretas de iniciar uma transação.

Os menus permitem a você encontrar uma transação específica quando não se conhece o código de transação. O menu está organizado de acordo com a tarefa que você está realizando no sistema.

Os menus são do tipo drop-down; por isso, quando você seleciona um item de menu, aparecem mais opções.

Você tem a possibilidade de configurar favoritos ou menus do usuário, que permitem a você navegar diretamente para transações, funções e relatórios que você utiliza freqüentemente.

28


Os comandos da figura abaixo são algumas dicas para poupar tempo com a utilização dos códigos de transações.

29


Logons Múltiplos A utilização de logons múltiplos cria realmente um logon novo para você. Você somente deve efetuar um logon em cada sistema e, se quiser ver várias janelas, deve utilizar sessões múltiplas. A utilização de sessões múltiplas permite a você abrir simultaneamente várias janelas, no mesmo computador.

Se o mesmo usuário efetuar logons mais de uma vez, o sistema exibe, em cada logon subseqüente, uma mensagem de advertência que oferece três opções ao usuário:

1) Continuar este logon e encerrar todos os logons existentes.

2) Continuar com este logon sem encerrar os logons existentes (este é monitorado).

3) Cancelar este logon.

30


Sessões Múltiplas

Você pode criar uma nova sessão a qualquer momento. Isso é especialmente útil se você estiver no meio de uma transação e precisar verificar algumas informações para a conclusão da transação. Você pode criar várias sessões (janelas) e cada uma é independente das outras. Você não perderá quaisquer dados em sessões que já estejam abertas. Por exemplo, ao fechar a primeira sessão, as outras não se fecham.

31


Ícones de ajuda

A barra padrão de ferramentas é particularmente interessante já que possui alguns botões para ações comuns como Salvar e Enter. As funções existentes na barra de ferramentas padrão estão listadas abaixo:

Botão ENTER

Pressione este botão para checar seu trabalho quando você terminar de inserir as informações na tela. Este botão tem a mesma função do botão ENTER do teclado.

Campo de comandoÉ uma linha de comando rápido, no qual você digita o código da transação que deseja acessar.A linha de comando segue abaixo:

Botão GRAVAR ou CTRL + S

Pressione este botão para salvar o seu trabalho. Este botão tem a mesma função do comando gravar existente no menu.

Botão VOLTAR ou F3

Pressione este botão para retornar a tela anterior sem salvar os dados.

Botão ENCERRAR ou Shift + F3

Pressione este botão para sair da transação atual. O sistema retornará a transação anterior ou a tela do menu principal.

Botão CANCELAR ou F12

Pressione este botão para sair da tarefa atual sem salvar.

Botão IMPRIMIR ou Crtl + P

Pressione este botão para imprimir dados da tela na qual você está trabalhando.

Botão PROCURAR

Pressione este botão para encontrar os dados requeridos na tela que você está trabalhando atualmente.

Botão CONTINUAR PESQUISA

Pressione este botão para continuar a pesquisa do dado requerido na tela que você está trabalhando atualmente.

Botões de PÁGINA

32


Estes botões são usados para acessar a primeira página, a página anterior, a próxima página ou a última página.

33


Campo Obrigatório, Tecla e Botão Ajuda e Matchcode

Geralmente quando um campo é obrigatório, o mesmo é apresentado com uma representação

gráfica

Caso você deseja uma melhor descrição de um determinado campo, você tem duas opções:

1) clicar no campo e depois utilizar a tecla F1, ou 2) clicar no campo e depois no botão Ajuda

Quando você não souber o valor correto de um determinado campo, você poderá acessar uma lista de possíveis valores através do tecla F4, porém antes deverá clicar no campo desejado. Esta lista

também é possível através do ícone .

34


35


Elementos Organizacionais, Dados Mestres e Transações

Os conceitos dos elementos organizacionais, dados mestre e transações são os elementos básicos designados e utilizados para representar a estrutura e os processos de uma empresa no sistema.

Elementos organizacionais

A estrutura empresarial de uma empresa é mapeada para aplicações do sistema utilizando elementos organizacionais. Por exemplo: empresa, centro, depósito, organização de compras, organização de vendas, etc...

Dados mestre

Os dados mestres são criados centralmente e disponibilizados para todas as aplicações e usuários autorizados, possuindo também um aspecto organizacional porque as suas informações estão organizadas em visões que são atribuídas a elementos organizacionais. Por exemplo: mestre de material, fornecedor e cliente.

Transações

As transações são programas de aplicação que executam processos empresariais no sistema. Os exemplos incluem a criação de ordem do cliente, modificação do mestre de cliente ou exibição de um relatório de lista de ordens do cliente.

.

36


Guia de Implementação do Sistema

O Guia de implementação é a ferramenta que personaliza o Sistema R/3 para satisfazer às necessidades individuais de cada cliente. Ele explica todas as etapas necessárias à implementação de cada aplicação e todas as operações para a configuração do sistema R/3.

O Guia de implementação está organizado por área de aplicação. Essa hierarquia mapeia a hierarquia dos componentes da aplicação do sistema R/3.

O Guia de implementação pode ser usado para: Administrar, processar e analisar projetos de implementação ou ampliação Configurar as funções no sistema R/3 para a sua sociedade de maneira rápida, segura e

eficientemente Adaptar funções standard a exigências específicas de sua sociedade Documentar e monitorizar as fases da implementação usando uma ferramenta de

administração de projetos Transferir informações de configuração do sistema de garantia de qualidade para o sistema

produtivo automaticamente e assegurar a consistência dessas informações

Para minimizar a complexidade das etapas de configuração do IMG de referência SAP, normalmente criam-se projetos individuais de implementação.

Nos projetos de implementação, somente as funções necessárias aos processos comerciais de seu projeto são escolhidas. Para tal, você gera vários IMGs do projeto para seus projetos de implementação ou para a atualização de um release.

37


38


39


Menu Especialistas

Através deste menu é possível configurar o sistema para que em todas as transações onde as informações contém um código e descrição, ambos possam ser apresentados. É aconselhável efetuar esta configuração.

40


Pesquisando Transações

Para que você possa encontrar onde está uma determinada transação no menu SAP Easy Access, você pode executar a transação SEARCH_SAP_MENU.

Exemplo: Onde está a transação ME21N que cria pedidos de compras?

41


Transações SE16 e SE16N – Consultar dados de Tabelas

Você usa estas transações para acessar as entradas da tabela sem o uso de um programa ABAP. Através destas transações, você pode:

Exibir dados da tabela Exibir todos os valores dos campos da tabela relacionados com os textos dos campos

Se a tabela possui permissão para manutenção, isto é um atributo de definição da tabela, então você também poderá criar, modificar ou eliminar dados da mesma.

A transação SE16 está no menu SAP Easy Access Ferramentas ABAP Workbench Síntese.A transação SE16N é a versão mais atual da SE16. As funcionalidades são as mesmas, porém as telas são diferentes.

Não existe menu de acesso para a transação SE16N.

A primeira tela apresentada é para você poder selecionar os dados que deseja trabalhar. Após informar estes dados, executar a transação para que os dados possam ser apresentados em outra tela.

As telas abaixo demonstram como trabalhar com estas transações.

42


43


44


45


46


Transações SM30 – Atualização de Visão de Tabelas

Você usa esta transação para atualizar e consultar dados das tabelas e também para poder encontrar o caminho no Customizing da referida tabela, caso a mesma realmente possua esta entrada.

É comum utilizarmos as transações SE16 ou SE16N para consultar tabelas de dados funcionais e a transação SM30 para as tabelas de Customizing.

Exemplo 1:A tabela T024 contém informações de Customizing dos grupos de compradores.

Este exemplo irá demonstrar como chegar no Customizing do grupo de compradores através da transação SM30.

47


48


Exemplo 2:A visão V_024 contém informações de Customizing dos grupos de compradores.

Este exemplo irá demonstrar como atualizar os dados dos grupos de compradores sem entrar no Customizing, ou seja, através da transação SM30.

49


Exemplo 3:Neste exemplo iremos verificar como gerar uma request para um transporte posterior dos grupos de compradores através da transação SM30.

50


Acesso Rápido ao Customizing

Vamos verificar neste tópico como é possível acessar o Customizing de maneira rápida, através do próprio campo a ser configurado.

O primeiro passo é acessar a transação que contém a informação a ser configurada. Clique no campo e depois F1 – Ajuda. O sistema irá apresentar a tela de ajuda do campo.

Caso esteja disponível o ícone do Customizing você conseguirá acessá-lo através do mesmo.

Muitas informações contêm este ícone disponível, porém não são todas.

As telas abaixo demonstram este acesso rápido através do grupo de mercadorias contido no registro mestre de materiais. A transação utilizada para consultar o material é a MM03.

51


52


53


Módulo 1 - Estrutura organizacional

Exercício 1: Definir estrutura organizacional de vendas

1. Crie Organização de Vendas utilizando o seguinte caminho:IMG Estrutura do empreendimento Definição Vendas e Distribuição Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas Copiar, eliminar, verificar organização de vendas

Posicione o cursor na linha com a organização de vendas 1000-> clicar no botão copiar como

Clique no botão <Copiar como>, altere os dados selecionados conforme abaixo.

Copiar de Organização de Vendas 1000 para a sua, no caso, ZA## - descrição (Organização de vendas ZA##), obs os símbolos ## significam o numero do seu aluno em sala.

Clique no botão confirmar no flag em verde no rodapé da tela aparecera uma mensagem de aviso clique na opção Não .

Assim, todas as tabelas que contem informações da Organizações de Vendas 1000 terão suas entradas copiadas para a Nova Organização de Vendas.

Basta gravar clicando no botão salvar.

Caso uma request seja solicitada favor informar os dados de request solicitados, clicando no botão ícone da folha em branco como novo no campo, descrição breve coloque seu numero de aluno e de enter, na sequencia aparecera o numero da request, basta finalizar clicando no ícone verde de confirmação. Caso não seja solicitada informação de request basta observar os dados de informações gravadas no rodapé da tela.

Para visualizar a nova Organização de Vendas criadas, clique no botão Voltar e escolha a opção Definir Organização de Vendas.

Clique no botão Posicionar e coloque a chave da Organização de Vendas que você acabou de criar.

Selecionando a linha e clicando no botão Detalhe, poderá ver maiores informações da mesma e, por exemplo, clicando no botão Endereço, poderá mudar os dados.

Observação Importante: uma vez que esse curso não contempla aspectos de Localização Brasil, o endereço a ser utilizado precisa permanecer sendo da Alemanha.

Organização de Vendas criada: _________________________

54


2. Crie canal de distribuição utilizando o seguinte caminho:IMG Estrutura do empreendimento Definição Vendas e Distribuição Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição Copiar, eliminar, verificar o canal de distribuição-> Definir o canal de distribuição

* * Crie seu canal de distribuição com referência (com cópia) ao Canal de Distribuição 10

Posicione o cursor na linha com o canal de distribuição informado-> clicar no botão copiar como, alterar os dados para as informações sugeridas, dar enter e salvar,caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.Obs: poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.

Copiar do Canal de Distribuição 10 para o seu, no caso, Z# - Canal de Distribuição Z#

Assim, todas as tabelas que contem informações do Canal de Distribuição 10 terão suas entradas copiadas para o novo Canal de Distribuição.

Para visualizar o novo Canal de Distribuição criado, clique no botão Voltar e escolha a opção Definir o Canal de Distribuição.

Clique no botão Posicionar e coloque a chave do Canal de Distribuição que você acabou de criar.

Canal de Distribuição criado: _________________________

3. Crie Setor de Atividade utilizando o seguinte caminho:IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística Geral Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades--> Definir setor de atividade.

* * Crie seu Setor de Atividade com referência (com cópia) ao Setor de Atividade 10

Copiar do Setor de Atividade 10 para o seu, no caso, Z# - Setor de Atividade Z#

Posicione o cursor na linha com o setor de atividade informado-> clicar no botão copiar como, alterar os dados para as informações sugeridas, dar enter e salvar,caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.

Assim, todas as tabelas que contem informações do Setor de Atividade 10 terão suas entradas copiadas para o novo Setor de Atividade.

55


Para visualizar o novo Setor de Atividade criado, clique no botão Voltar e escolha a opção Definir o Setor de Atividade.

Clique no botão Posicionar e coloque a chave do Setor de Atividade que você acabou de criar.

Setor de Atividade criado: _________________________

4. Crie Escritório de Vendas utilizando o seguinte caminho:IMG Estrutura do empreendimento Definição Vendas e Distribuição --> Atualizar Escritório de Vendas

* * Crie seu escritório de vendas com referência ao escritório de vendas 1000

Selecione o escritório de vendas 1000

Informe o novo escritório de vendas: ZA## - Escritório de vendas ZA##

Posicione o cursor na linha com o escritório de vendas informado-> clicar no botão copiar como, alterar os dados para as informações sugeridas, dar enter

Clique no botão confirmar no flag em verde no rodapé da tela aparecera uma mensagem de aviso clique na opção Não .

Ao salvar,caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.Obs: poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.

Observação Importante: uma vez que esse curso não contempla aspectos de Localização Brasil, o endereço a ser utilizado pode ser alterado porém precisa permanecer sendo da Alemanha.

Clicando no botão Continuar uma mensagem será emitida dizendo: “Número de entradas copiadas: 1” Você então notará que na coluna <Criado por> o seu usuário passa a constar ao lado do seu novo escritório criado.

Clique no botão <Salvar>

Escritório de Vendas criado: _________________________

56


5. Crie um Grupo de Vendedores seguindo o caminho:IMG Estrutura do empreendimento Definição Vendas e Distribuição Atualizar Grupo de Vendedores

Clique no botão <entradas novas>

Grupo de Vendedores Z## : Grupo de Vendedores Z##


Ao salvar,caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.

Grupo de Vendedores criado: _________________________

Exercício 2: Atribuir estrutura organizacional de vendas

1. Atribua a Organização de Vendas a Empresa utilizando o seguinte caminho:IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e Distribuição Atribuir Organização de Vendas a Empresa

Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Organização de Vendas Criada,

Verifique se a ela já existe uma Empresa associada.

Associe a empresa standard do ambiente de nr 1000. Outras organizações poderão estar sem associações apresentando mensagem de erro, comunique ao instrutor para que o mesmo atribua as faltantes.

Observação: Caso você tenha dúvida sobre a qual Empresa a sua Organização de Vendas deveria estar associada, cheque a qual a Organização de Vendas 1000 está associada.

Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.Obs: poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.

2. Atribua o Canal de Distribuição à Organização de Vendas utilizando o seguinte caminho:IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e Distribuição Atribuir Canal de Distribuição à Organização de Vendas

Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Organização de Vendas Criada.

Caso a organização não seja localizada clicar no botão entradas novas. Entre com o código da organização e canal de distribuição, de um enter

Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.Obs: poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.

57


Observação: Caso você tenha dúvida sobre a qual/quais Canais de Distribuição a sua Organização de Vendas deveria estar associada, cheque a qual a Canais de Distribuição a Organização de Vendas 1000 está associada.

Anote a atribuição _____________________

3. Atribua o Setor de Atividade à Organização de Vendas utilizando o seguinte caminho:IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e Distribuição Atribuir Setor de Atividade à Organização de Vendas


Caso a organização não seja localizada clicar no botão entradas novas. Entre com o código da organização e setor de atividade, de um enter

Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.

Observação: Caso você tenha dúvida sobre a qual/quais Setores de Atividade a sua Organização de Vendas deveria estar associada, cheque a qual a Setores de Atividade a Organização de Vendas 1000 está associada.


Exercício 3: Formar Área de Vendas

1. Forme a área de vendas associando a organização de vendas com o canal de distribuição e com o setor de atividade utilizando o seguinte caminho:IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e Distribuição Formar Área de Vendas


Selecione todas as estruturas organizacionais associadas a sua Organização de Vendas, exceto o seu Canal de Distribuição e o seu Setor de Atividade Criados e clique no botão <Eliminar>.

Caso não exista uma chave formada com a Área de Vendas criada a partir das estruturas organizacionais que vc acabou de criar, clique no botão <Entradas Novas> e forme essa nova Área de Vendas que será a base de trabalho no nosso curso.

Ao clicar em entradas novas informe sua Organizacao de vendas, canal de distribuição e setor de atividade. Formando assim a sua área de vendas

58




Exercício 4: Atribuir escritório de vendas à área de vendas

1. Depois de formada a área de vendas, é possível agora atribuir o escritório de vendas à área de vendas utilizando o seguinte caminho:IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e Distribuição Atribuir escritório de vendas - área de vendas

Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Área de Vendas Criada.

Caso exista mais de uma Área de Vendas criadas com a sua Organização de Vendas, selecione todas as estruturas organizacionais associadas a sua Organização de Vendas, exceto o seu Canal de Distribuição e o seu Setor de Atividade Criados e clique no botão <Eliminar>.

Caso não exista uma chave formada com a Área de Vendas criada a partir das estruturas organizacionais que você acabou de criar, clique no botão <Entradas Novas> e associe essa nova Área de Vendas ao Escritório de Vendas por você criado.

Entre com a área de vendas informada no exercício anterior e associe ao escritório de vendas criado no exercício nr 4.



59


2. Atribua o grupo de vendedores ao escritório de vendas utilizando o seguinte caminho:IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e Distribuição Atribuir grupo de vendedores - escritório de vendas

Clique no botão <entradas novas>

Escritório de Vendas : ZA## - Escritório de Vendas ZA##Equipe de Vendas : Z## - Equipe de Vendas Z##



Exercício 5: Atribuir organização de vendas e canal ao Centro 1000

1. A sua Organização de Vendas e o seu Canal de Distribuição precisam ser associado ao Centro de Distribuição para poder movimentar mercadorias que estejam armazenadas nele. Para fazer isso, siga o seguinte caminho:

IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e Distribuição Atribuir organização de vendas – canal de distribuição - centro


Caso exista mais de uma Organização de Vendas associada a diferentes Canais de Distribuição do que o seu novo, selecione todas as estruturas organizacionais associadas a sua Organização de Vendas, exceto o seu Canal de Distribuição e clique no botão <Eliminar>.

Caso não existam atribuições clicar em entradas novas informar Organizacao de vendas, canal de distribuição e centro de distribuição informado.

Mantenha apenas a Sua Organização de Vendas e o Seu Canal de Distribuição associados ao Centro 1000 e ao Centro 1200.



60


Exercício 6: Atribuir classificação contábil da divisão

1. Antes de seguirmos para o módulo 2 atribua a unidade organizacional de FI “divisão” respectivamente à uma das unidades organizacionais logísticas conforme abaixo :

1.1. Definir a regra a ser utilizada no seguinte caminho : IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e distribuição Classificação contábil da divisão Definir regras por área de vendas.

Defina a regra 002 - Determinação Divisão c/base na área de vendas (TVTA) para a sua área de vendas.

Para tanto, clique no botão <Posicionar>, procure a sua Área de Vendas, e coloque 02 como regra a ser utilizada.


1.2. Atribuir a divisão por área de vendas no seguinte caminho: : IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e distribuição Classificação contábil da divisão Atribuir divisão por área de vendas.

Atribua a divisão 8000 para a sua área de vendas.

Para tanto, clique no botão <Posicionar>, procure a sua Área de Vendas, e coloque 8000 como Divisão a ser determinada.


61


Módulo 2 - Síntese do processo de vendas

Exercício 1: Síntese do processo de vendas e distribuição

Tarefa 1: Criar Ordem Standard

1. Crie uma Ordem Standard para o seguinte pedido do cliente:

Tipo de Ordem de Vendas: TTOrganização de Vendas: 1000Canal de Distribuição: 12Setor de Atividade: 00

Emissor da ordem : 2300Nº Pedido cliente : teste 01010101

Material : 1400-100Quantidade : 10

Confirmar Data desejada de remessa dando enter ate que a data seja confirmada.

Ao final salvar a ordem de vendas clicando no botão salvar (disquete)

Para tanto, você precisará seguir o seguinte caminho:

SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Venda Ordem Criar

Transação: ____________________

Coloque os dados acima informados.


Ordem de vendas gerada: ___________________________

62


Tarefa 2: Exibir Ordem do cliente

1. Exiba a ordem criada anteriormente e anote as seguintes informações:

Condições de pagamento do cabeçalho da ordemCentro fornecedor do itemPreço líquidoData de remessaStatus global do processamento

Para tanto, você deverá seguir o seguinte caminho: SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Venda Ordem Exibir

Transação: ____________________

Coloque o número da sua Ordem de Vendas criada na Tarefa 1.

Aperte Enter

Vamos agora procurar cada uma das informações acima:

a) Condições de pagamento do cabeçalho da ordem:

Clique no botão <Exibir Dados do Cabeçalho>

Na aba Documento de Faturamento, você poderá encontrar essa informação:

Condição de pagamento: ________________

b) Centro fornecedor do item

A partir da tela de Síntese, selecione o item.

Vá para a aba Expedição e anote o Centro Fornecedor.

Centro Fornecedor: _____________________

c) Preço líquido

No nível do item, na aba Condições, você poderá encontrar o Preço Líquido desse item.

Preço Líquido do Ítem: _____________________

63


No nível do Cabeçalho, na aba Condições, você poderá encontrar o Preço Líquido dessa Ordem.

Preço Líquido da Ordem: _____________________

Nesse caso, os dois valores são iguais ou diferentes? Por que?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d) Data de remessa:

No nível do Ítem, na aba Divisão de Remessa, a data da Remessa é encontrada. Qual é a data? ______________________________

Essa data poderá ser atendida? Como o sistema indica isso?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Status global do processamento

No nível do Cabeçalho, na aba Status, podemos ver todos os Status pertinentes a essa Ordem de Vendas.

Da mesma maneira, no nível do Ítem, podemos ver todos os Status pertinentes ao Ítem em questão.

Anote ambos:

Status Global da Ordem: ____________________________

Status Global do Item: ____________________________

Por que o status é esse?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

64


Tarefa 3: Criar entrega para Ordem

1. Qual o Local de Expedição a ser utilizado?

Para descobrir o local de expedição a ser utilizado, você deverá seguir o seguinte caminho: SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Venda Ordem Exibir

Selecione o item e vá em Detalhes do Item.

Na aba Expedição, anote o Local de Expedição.

Local de Expedição: _________________________

2. Crie uma entrega para a ordem do cliente. Utilize o local de expedição obtido no exercício anterior.

SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Expedição e Transporte Entrega Criar Documento Individual Com Referência a Ordem de Vendas

Transação: __________________

Preencha o local de expedição, Número da Ordem de Vendas e, no campo Data, avence 1 mês no futuro

Clique no botão <Gravar>

Anote o número do Fornecimento gerado.

Fornecimento: _________________________

65


Tarefa 4: Exibir fluxo de documentos

1. Exiba o fluxo de documentos da remessa.

O Fluxo de Documentos é uma ferramenta muito importante que temos no módulo de Vendas e Distribuição que nos permite que de qualquer ponto do processo possamos ver os documentos relacionados.

Para tanto, esse botão existe tanto fora das transações quanto dentro, no nível do cabeçalho, do item e na tela de Síntese.

No exercício atual, vamos exibir a remessa criada para vermos os documentos a ela relacionados e seus status:

SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Expedição e Transporte Entrega ExibirTransação: __________________

Clique no botão <Fluxo de Documentos>

Qual o Status da Ordem de Vendas? Por que? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Qual o Status da Remessa? Por que? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tarefa 5: Exibir estoque de materiais

1. Efetue a consulta do estoque para o material 1400-100 e centro 1000. SAP Easy Access Menu SAP Logística Administração de Materiais Administração de Estoques Ambiente Estoque Visão Geral de estoques

Transação: __________________

Coloque o material e o Centro que deseja consultar e clique em <Executar>.

Quanto de estoque está disponível para uso no Centro 1000?

______________________________________________________________

66


Em qual depósito esse material se encontra disponível?

______________________________________________________________

O que significa Estoque em Livre Utilização?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tarefa 6: Criar picking de entrega

1. Checagem de informações para a criação do picking:

Para tanto, precisamos ir dentro da Remessa para inclusive pegarmos algumas informações.

SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Expedição e Transporte Entrega Modificar Documento IndividualTransação: __________________

Na aba Picking, anote as seguintes informações:

a) Status Global de Picking: qual é e o que significa?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Status Global de WM: qual é e o que significa?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Número do Depósito: qual é e o que significa?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

67


2. Efetue o picking de entrega.


Siga o seguinte caminho:

Funções Subsequentes Criar Ordem de Transporte

Aparecera uma mensagem de mudança para função seguinte, confirme clicando no bota confirmar em verde.

Aparecera a tela para confirmar a ordem de transferência com o numero da remessa.

Aperte Enter as posições para WM serão confirmadas, clique no botão <Salvar>.

Anote o número da Ordem de Transporte criada que será exibida no rodapé da tela.

Ordem de Transporte: _________________________

68


Tarefa 7: Registrar saída de mercadoria

1. Efetue a saída de mercadoria, baixa do estoque.

SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Expedição e Transporte Entrega Modificar Documento Individual

Transação: __________________

Clique no botão <Registrar SM> que esta localizado próximo ao topo da tela abaixo do numero do fornecimento.

Observar o status do documento de fornecimento clicando no menu Ir para-> cabeçalho -> processamento.

Observar os status de Picking, WM, Saida de mercadoria e faturamento.

Tarefa 8: Criar documento de faturamento

1. Crie o documento de faturamento.2. SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar

Transação: __________________

Coloque o número do seu documento de remessa criado no exercicio tarefa 3 criar entrega.

Aperte <Enter>

Clique no botão <Salvar>.

O seu documento de faturamento foi gerado

Documento de faturamento: _______________________________

69


Tarefa 9: Exibir documento de faturamento

1. Exiba o documento de faturamento.SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Faturamento Documento de Faturamento Exibir

Transação: __________________

Aperte Enter.

Agora você está dentro do documento de faturamento criado. Para ver os dados de cabeçalho clique em <Exibir detalhes p/cabeç. Doc> . Para ver os dados do item, selecione o item desejado e clique em <Exibir Detalhes para Item>.

70


Módulo 3 – Dados Mestre

Exercício 1: Criar Grupo de Contas para clientes

1. Configure o grupo de contas para clientes utilizando o seguinte caminho: IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Contas de cliente Dados mestre Preparativos para criação de dados mestre de clientes Definir grupo de contas com estrutura de telas

Grupo de conta a ser criado: ZA## - (descrição) Grupo de Contas ZA##

Observação: Crie seu grupo de conta com referência ao grupo de conta 0001 (Emissor da Ordem)

Selecione o grupo de contas 0001 – Emissor da ordem

Clique no botão <Copiar como>

Informe o novo grupo de contas e sua descrição: ZA## - Grupo de Contas ZA##

Campo grupo de contas : informe ZA##

Campo Significado: informe a descrição, ou seja, Grupo de Contas ZA##

Mais abaixo clique sobre a descrição de Dados Gerais para abrir as opcoes de inibir os campos solicitados e Dados comerciais qdo for solicitado.

Oculte os campos (significa que os campos não serão mais exibidos do cadastro de clientes) :

i. Telex (Dados gerais – Pasta Comunicação)

ii. Grupo de preço (Dados comerciais – Pasta Vendas)

Torne obrigatório os campos:

i. Nome2 (Dados gerais – Pasta Endereço)

ii. Rua (Dados gerais – Pasta Endereço)

Salvar o grupo de contas caso seja solicitada request proceder como nos demais exercícios, criando uma nova ou informando a request utilizada em exercicios anteriores.

Anotar código do grupo de contas __________________

71


2. Atribua o intervalo de numeração 06 ao grupo de contas ZA## no seguinte caminho do menu:

IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Conta Clientes Dados Mestre Preparativos para criação de dados mestres de clientes Atribuir intervalo de numeração a grupo de contas para clientes.

Faça uma busca pelo seu grupo de contas, usando o botão <Posicionar>: KA##

Intervalo de numeração :06

Salvar o conteudo caso seja solicitada request proceder como nos demais exercícios, criando uma nova ou informando a request utilizada em exercicios anteriores.

Exercício 2: Configurar canal de distribuição comum

1. Configure o canal de distribuição comum de forma que o respectivo canal utilize seu próprio dado mestre tanto para condições quanto para cliente e material utilizando o seguinte caminho: IMG Vendas e distribuição Dados mestre Definir canais de distribuição comuns

Faça uma busca de sua organização e canal de distribuição utilizando o botão <posicionar> e preencha as informações conforme abaixo.

Organização de vendas: criada por você no exercício do Módulo 1

Canal de distribuição: criado por você no exercício do Módulo 1

Entrar com o Canal de distribuição comum para condições: criado por você no exercício do Módulo 1. Voce poderá utilizar o mesmo canal comum 00 utilizado para organização de vendas 1000.

Entrar com Canal de distribuição comum para cliente/ material: criado por você no exercício do Módulo 1. Voce poderá utilizar o mesmo canal comum 00 utilizado para organização de vendas 1000.

Clique no botão <Salvar> e observe os detalhes de solicitação de request.

72


Exercício 3: Configurar setor de atividade comum

1. Configure o setor de atividade comum de forma que o respectivo setor utilize seu próprio dado mestre tanto para condições quanto para cliente utilizando o seguinte caminho: IMG Vendas e distribuição Dados mestre Definir setores de atividade comuns

Faça uma busca de sua organização e setor de atividade utilizando o botão <posicionar> e preencha as informações conforme abaixo.

Organização de vendas: criada por você no exercício do Módulo 1

Setor de atividade: criado por você no exercício do Módulo 1

Setor de atividade comum para condições: criado por você no exercício do Módulo 1. Voce poderá utilizar o mesmo setor de atividade comum 00 utilizado para organização de vendas 1000

Setor de atividade comum para cliente: criado por você no exercício do Módulo 1 Voce poderá utilizar o mesmo setor de atividade comum 00 utilizado para organização de vendas 1000

Clique no botão <Salvar> e observe os detalhes de solicitação de request

Exercício 4 : Criar registro mestre de cliente

1. Crie um registro mestre de cliente, empresa 1000, área de vendas 1000 /12/ 00 utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário:

Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Criar Total

Transação : _______________________

Observação: Crie seu cliente utilizando com referência ao cliente # 2300. Os dados organizacionais do cliente referência são empresa 1000, organização de vendas 1000, canal de distribuição 12 e setor de atividade 00. Coloque essas informações em <Modelo> estas informações estão mais abaixo da tela de criação de cliente.

Além dessas informações, no campo Grupo de Contas, selecione o seu grupo de Contas criados no Exercício 1 Tarefa 1 desse Módulo.

73


Veja tela abaixo :

Clique no botão <Enter>

Altere somente os dados gerais conforme abaixo :

DADOS GERAIS

Dados de endereçoNome : CLIENTE XX ZA##Termo e pesquisa : XXZA##Rua : LUNES STREET ##Código postal : 20222Cidade : HamburgoPais : AlemanhaZona de transporte : Região norteIdioma : DE

74



Código de cliente gerado com a área de vendas 1000/12/00: ________________

Repita o exercício criando um cliente para o Grupo de Contas 0001 e a sua área de Vendas.

Código de Cliente gerado com a sua área de vendas: ______________________

Repita o exercício tentando criar um cliente para o Grupo de Contas que você criou e a sua área de Vendas. Qual a mensagem de erro que você recebe ao tentar criar os dados Comerciais?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por conta disso, crie um cadastro de cliente com o seu Grupo de Contas e a sua área de vendas, porém crie apenas os Dados Gerais e Dados da Empresa. No futuro, após a aula sobre Parametrização de Funções de Parceiro, você irá complementar e criar os Dados Comerciais.

Anote o código de cliente gerado: ___________________________

75


Exercício 5: Criar registro mestre de materiais

Crie um registro mestre de material no centro 1000, organização de vendas 1000, canal de distribuição 12 e setor de atividade 00, utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário :

Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Criar

Transação: _____________________

Observações: Crie seu material utilizando com referência o material # 1400-100.

Setor Industrial: M – Engenharia Mecânica

Tipo de Material: HAWA – Produtos Comercializáveis

Modelo: Material 1400-100

Selecione as seguintes visões, conforme figura abaixo e pressione <Enter> :

Dados Básicos 1

Dados Básicos 2

SD: dados org. vendas 1

SD: dados org. vendas 2

SD: dados gerais/centro

Dados Gerais Centro / armazenagem 1

Dados Gerais Centro / armazenagem 2

Contabilidade 1

Contabilidade 2

Em Níveis Organizacionais, preencha os do seu material novo e o do Modelo também para que o sistema tenha de onde puxar a referência para a criação dessas abas.

Centro: 1000

Organização de Vendas: 1000

Canal de Distribuição: 12

Aperte <Enter>.

76


Altere os dados conforme abaixo:

a) Dados Gerais 1: Peso Bruto : 3kgPeso Líquido: 2,7

b) Dados Adicionais:Na aba Textos Breves, no Idioma DE, coloque a descrição do material: Material ZAXX

c) SD: Organização de Vendas 1: Dados Classificação fiscal: 1 - imposto 100% Dica: Para ir de uma aba a outra pressione Enter. Note que no topo de cada aba aparecerá um símbolo em verde indicando que a aba foi criada. Caso você salve o material antes de passar por todas as abas selecionadas, as abas que você não tiver entrado não serão criadas. Caso isso ocorra, volte a transação MM01 para Criar as abas não geradas.

Código do material gerado: ______________________

Refaça o exercício porém agora utilize a sua Organização de Vendas e o seu Canal de Distribuição para criar um material. Não se esqueça que na aba SD: Organização de Vendas 1 e Dados Básicos 1, o setor de atividade deve ser o criado por você também.

Código de material gerado com os seus dados: ________________

Exercício 6: Criar registro mestre de condições de preço

1. Crie um registro mestre de preço utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário:

Logística Vendas e distribuição Dados mestre Condições Seleção via tipo de condição Criar

Transação: __________________

Crie um registro mestre de condição para preços.

Tipo de condição: PR00

Escolha a primeira tabela: Cliente/material com status de liberação

Cliente : que você criou para a área de vendas 1000/12/00Organização de Vendas: 1000Canal de Distribuição: 12Material: que você criou para a organização de vendas 1000 e canal de distribuição 12

77


Clique no botão <Escalas>

A partir de 1 unidade : 29 EUR por cada unidadeA partir de 10 unidades : 28 EUR por cada unidadeA partir de 100 unidades : 27 EUR por cada unidade

Válido Desde: hojeVálido até: 31/12/9999


Refaça o exercício criando um Dado Mestre de Condição para o seu cliente e material que você criou utilizando a sua área de Vendas criada nos exercícios do Módulo 1 dessa apostila.

Exercício 7: Criar registro mestre de condições para desconto

1. Crie um registro mestre de desconto utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário:

Logística Vendas e distribuição Dados mestre Condições Seleção via tipo de condição Criar

Transação: __________________

Crie um registro mestre de condição para desconto.

Tipo de condição: K007

Escolha a primeira tabela: Cliente/material com status de liberação

Cliente : que você criou para a área de vendas 1000/12/00Organização de Vendas: 1000Canal de Distribuição: 12Material: que você criou para a organização de vendas 1000 e canal de distribuição 12

Clique no botão <Escalas>

A partir de 100 EUR : -1%A partir de 500 EUR : -2%A partir de 1000 EUR : -3%

Válido Desde: hojeVálido até: 31/12/9999


78


Refaça o exercício criando um Dado Mestre de Condição para o seu cliente e material que você criou utilizando a sua área de Vendas criada nos exercícios do Módulo 1 dessa apostila.

Exercício 8: Criar ordem de venda

1. Utilizando os Dados Mestres criados nos exercícios anteriores para cliente e material, crie uma Ordem de Vendas. Utilize o seguinte caminho no Menu de Usuário para tanto:

Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar

Transação: ___________________

Entre com os dados abaixo para criar o pedido de venda:

Tipo de Ordem: TT Organização de Vendas: 1000Canal de Distribuição: 12Setor de Atividade: 00

Pressione Enter.

Informar os dados abaixo

Cliente : criado para área de vendas acima especificada, no exercício anterior.No. Do Pedido : 141414Material: criado para área de vendas acima especificada, no exercício anteriorQuantidade: 5

Selecione o item e clique no botão <Divisões para o ítem>. Anote o valor encontrato nos campos abaixo:

- Data de remessa: _____________________

- Quantidade da Ordem: _________________

- Quantidade Confirmada: ________________

Qual a justificativa que você imagina que possa explicar a quantidade encontrada no campo Quantidade Confirmada?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

79


Na aba Condições, veja o valor encontrado na Condição PR00 e na K007. De onde esses valores vieram?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salve a Ordem de Vendas.

Ordem de vendas gerada: ____________________

Exercício 9: Criar info cliente-material e testar

1. Crie um info cliente-material utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário :

Logística Vendas e distribuição Dados mestre Estipulações Info cliente-material Criar

Transação: ____________________

Cliente: seu cliente criado

Organização de vendas: 1000

Canal de distribuição: 12

Pressionar Enter.

Material: seu material criado

Selecionar a linha e clicar no botão <Detalhe info>.

Colocar as informações abaixo:

- Material do cliente: 999897##

- Denom. matl. cliente: Material do cliente novo


80


2. Crie uma ordem de venda utilizando o número de material do cliente utilizando o seguinte Menu de Usuário :


Tipo de ordem : TTOrganização de Vendas: 1000Canal de Distribuição: 12Setor de Atividade: 00

Pressione Enter

Cliente: cliente por você criadoMaterial: não preencherNo. material do cliente: 999897##Quantidade: 10


Ordem de Vendas Gerada: _____________________

81


Módulo 4 – Determinação de dados, processamento coletivo e listas de trabalho

Exercício 1: Determinação do Centro

1. Crie uma ordem de venda utilizando o seguinte caminho de usuário:


Tipo de ordem : TTOrganização de Vendas: 1000Canal de Distribuição: 12Setor de Atividade: 00

Pressione Enter

Cliente: cliente por você criadoMaterial: material por você criadoQuantidade: 3

Verifique e anote qual foi o centro fornecedor que o sistema determinou na ordem de venda.

Para tanto, selecione o item e vá na aba Expedição.

Centro: ____________


Ordem de Vendas Gerada: _____________________

2. Qual a seqüência que o sistema utiliza para determinar o centro fornecedor na ordem de venda? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

82


Exercício 2: Criar local de expedição

1. Crie local de expedição utilizando o seguinte caminho:

IMG Estrutura do empreendimento Definição Logistics Execution Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição Copiar, eliminar, verificar Local de Expedição

* Crie seu local de expedição com referência ao local de expedição 1000.

Para tanto, clique no botão <Copiar como>

Copiar do Local de Expedição 1000 para o ZA##

Uma mensagem irá informar que o Local de Expedição 1000 foi copiado para o seu.

Local de expedição criado: ________________________

Clique no botão <Voltar> e para ver/alterar os dados do seu Local de Expedição, clique em Definir Local de Expedição.

Clique em <Posicionar> e selecione o seu novo local de expedição: ZA##.

Coloque uma descrição, algo como: Local de Expedição ZA##

Selecione-o e clique em <Detalhes>

Defina tempo de picking/ packing : 02 dias


Anote o numero do documento ________________

83


2. Crie uma nova Condição de Expedição. Para tanto, siga o caminho abaixo:

SPRO Logistics Execution Expedição Bases Determinação de local de expedição/dpto entrada mercadorias Definir Condições de Expedição

Clique no botão <Entradas Novas>

Condição de Expedição: Z#

Descrição: Condição de Expedição Z#


Condição de Expedição criada: ________________

84


Exercício 3: Atribuir local de expedição – parametrização

1. Defina o local de expedição previamente criado como alternativo para o Centro 1000 e a sua Condição de Expedição criada no exercício acima:

SPRO Logistics Execution Expedição Bases Determinação de local de expedição/dpto entrada mercadorias Atribuir Locais de Expedição

Clique no botão <Entradas Novas> e coloque as informações abaixo:

Condição de Expedição: criada no exercício acima

Grupo de Carregamento: 0001

Centro 1000

Local de Expedição Proposto: 1000

Local de Expedição alternativo: criado no exercício acima


Exercício 4: Atribuir Condição de Expedição – cadastro de cliente

1. Modifique o seu registro mestre de cliente previamente criado para a área de vendas 1000 /12/ 00, associando a ele a sua condição de expedição criada no exercício acima.

Para tanto, siga o caminho no Menu de Usuário:

Logística Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro de negócios Cliente Modificar

Transação : _______________________

85


Coloque o seu código de cliente e a área de vendas 1000/12/00

Na aba Expedição, substitua a Condição de Expedição encontrada pela sua criada no exercício acima.


Exercício 5: Criar ordem de venda

1. Crie uma ordem de venda no seguinte caminho de usuário:

2.


Transação: ___________________

Tipo de Ordem: TT



Setor de Atividade: 00

Pressione Enter.

Cliente : criado para área de vendas acima especificada

No. Do Pedido : 14141488

Material: criado para área de vendas acima especificada

Quantidade: 3

86


Verifique qual foi o local de expedição determinado na pasta Expedição, em dados do item.

Local de Expedição Determinado:

Entenda que o sistema propos o local de expedição que está definido como proposto. Como definimos como local de expedição alternativo, é necessário clicar no matchcode e escolher manualmente o seu local de expedição.


Número da ordem de venda ______________________

87


Módulo 5 - Verificação de disponibilidade

Exercício 1: Verificação de disponibilidade de estoque na criação da Ordem

1. Consulte o Material 1400-100 para verificar se está parametrizado para verificar disponibilidade na entrada da ordem de venda.

Para tanto, siga o caminho abaixo, no menu de Usuário:

Logística Vendas e Distribuição Dados Mestre Produtos Material Outros Materiais Exibir

Transação: ________________

Coloque o código do material, no caso 1400-100

Pressione Enter

Selecione a aba SD: Dados Gerais/Centro

Centro 1000


Canal de Distribuição:12

Pressione Enter

Campo Verificação Disponibilidade: _________________

88


2. Crie a Ordem de venda Standard. Utilize o seguinte caminho no Menu de Usuário para tanto:


Transação: ___________________

Tipo de Ordem: TT




Pressione Enter.




Quantidade: 7

Selecione o item e clique no botão <Exibir Situação da Disponibilidade>

89


Nessa tela, você poderá ver dados como Estoque livre e todas as entradas que o estão consumindo, no passado, presente e futuro.

Clique no botão <Abrangência da Verificação> e você encontrará a regra pela qual essa verificação da disponibilidade é feita.

Note que o tipo da Verificação da Disponibilidade veio do parâmetro encontrado no cadastro do material.

Anote as seguintes informações:

a) Qual é o tipo(s) de estoque que está sendo levado em consideração?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Está levando em consideração o tempo de reposição? O que é significa esse parâmetro?

c) Que tipos de entradas consomem o estoque?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

90


d) Que tipos de entradas repõem o estoque?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salve a ordem de vendas criada.

Ordem de vendas gerada: __________________

Exercício 1: Carga inicial de estoque para os materiais previamente criados

1. No Módulo 2, tratamos a criação dos Dados Mestres. Para tanto, 2 novos cadastros de Material foram criados. Nesse momento, iremos lançar estoque sem pedido de compra para podermos movimentar os mesmos no futuro.

Transação: MB1C

Tipo de Movimento: 561 (Registro Inicial de Estoque)

Centro 1000

Depósito 0001

Pressione Enter

Coloque todos o código de todos os materiais criados e uma quantidade grande, como 10.000 unidades

Pressione Enter

Clique no botão Salvar.

91


2. Para consultar o estoque dos materiais abastecidos no exercício acima, siga o caminho:

Logística Administração de Materiais Administração de Estoques Ambiente Estoque Visão Geral de Estoques

Transação: _____________________

Coloque o código do material a ser consultado, Centro 1000 e clique no botão <Executar>

Nessa transação, você pode analisar o estoque nos seguintes níveis: Empresa, Centro, Depósito, Lote, além de ver o tipo de Estoque ao qual determinada quantidade corresponde.

Para tanto, dê 2 cliques em qualquer uma das linhas e analise em que tipo de estoque se encontra a quantidade que está apresentada naquele nível especificado.

92


Módulo 6 - Processamento da ordem de venda

Exercício 1: Entendendo os valores propostos na ordem de venda – I

1. Limpe o centro fornecedor dos respectivos dados mestre utilizando os seguintes caminhos:

Lembrete: nesse caso estamos tratando dos dados mestres que existem para o seu cliente e o seu material, na área de vendas 1000/12/00 utilizando o Centro 1000.

Logística Vendas e distribuição Dados mestre Estipulações Info cliente-material Modificar




Logística Vendas e distribuição Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Modificar


93


2. Crie uma ordem de venda utilizando o seguinte caminho :


Transação: ___________________

Tipo de Ordem: TT




Pressione Enter.



Material: criado para área de vendas acima especificadaQuantidade: 7

Vamos agora verificar o Local de Expedição. Para tanto, selecione o ítem e vá na aba de Expedição. O sistema determinou o local de expedição? Por que ?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Saia da ordem de venda sem <Salvar>

94


Exercício 2: Entendendo os valores propostos na ordem de venda – II

1. Inclua o centro fornecedor nos respectivos dados mestre utilizando os seguintes caminhos :


Cliente: seu cliente previamente criado




Nos Dados Comerciais, aba de Expedição, coloque a informação abaixo:

Centro fornecedor: 1000

Salve.

2. Crie uma ordem de venda utilizando o seguinte caminho :


Transação: ___________________

Tipo de Ordem: TT




Pressione Enter.

95





Quantidade: 7

Vamos agora verificar o Local de Expedição. Para tanto, selecione o ítem e vá na aba de Expedição. O sistema agora determinou o local de expedição? Por que ? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salve a ordem de venda. Ordem de Vendas gerada: ____________________

96


Módulo 7- Controle de documentos de vendas

Exercício 1: Controle de documentos de vendas - Tipos de documento de venda

1. Crie um novo tipo de documento de vendas, na qual deve seguir as seguintes regras utilizando o seguinte caminho do menu:

IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Cabeçalho do documento de vendas Definir tipos de doc.vendas

Transação: _______________

Observação: Crie seu tipo de documento com referência ao tipo de documento TT.

Tipo de ordem de venda a ser criado : ZK## - Ordem de venda ZK##

Selecione o tipo de ordem TT pelo botão <Posicionar>


- Tipo de documento (novo nome): ZK##

- Descrição: Venda normal – ZK##

- Atribuição de números: Interna

- Incremento de item: 100

97


- Entrada de ordem: Início com a tela de síntese (UER2)

- Mensagens de cotação: Em branco

- Mensagens sobre acordos básicos: Em branco

- Tipo de faturam. relativo a remessa: F1

- Tipo de faturam. relativo a ordem: F1

- Propor data de remessa: Ativado

- Tempo de avanço em dias: 4

- Data da fixação do preço proposta: Em branco

- Propor data do pedido: Desativado

O sistema exibirá uma pop up perguntando se o seu tipo de ordem de vendas é também relevante para controle de impressão. Quando isso acontecer, diga que sim pois isso fará com que nas transações de parametrização do controle de cópia a sua nova ordem de vendas tenha uma entrada criada com os mesmos parâmetros da TT, que está sendo utilizada como referência.


Tipo de Ordem de Vendas criado: ________________

Permita que somente o tipo de ordem de venda TT possa ser utilizado à nova área de vendas. Para isso, faça o Exercício 2,

98


Exercício 2: Agrupar organização de vendas

1. Agrupe a organização de vendas utilizando o seguinte caminho:

IMG Vendas e distribuição Vendas Documento de vendas Cabeçalho do documento de vendas Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas Agrupar organizações de venda

Agrupar a organização de vendas respectiva, no caso a sua criada no exercício do Módulo 1 dessa apostila. Neste caso encontre sua organização de vendas pelo botão <Posicionar> e preencha o campo organização de venda referência conforme abaixo:

Organização de venda referência = sua organização de vendas


Exercício 3: Agrupar canais de distribuição

1. Agora agrupe o canal de distribuição utilizando o seguinte caminho:

IMG Vendas e distribuição Vendas Documento de vendas Cabeçalho do documento de vendas Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas Agrupar canal de distribuição

Agrupar o canal de distribuição respectivo, no caso o seu criado no exercício do Módulo 1 dessa apostila. Neste caso encontre a sua organização de vendas e o seu canal de distribuição pelo botão <Posicionar> e preencha o campo Canal de Distribuição Referência conforme abaixo:

Canal de Distribuição Referência = seu Canal de Distribuição


99


Exercício 4: Agrupar setores de atividade

1. Agora agrupe o setores de atividade utilizando o seguinte caminho:

IMG Vendas e distribuição Vendas Documento de vendas Cabeçalho do documento de vendas Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas Agrupar setor de atividade

Agrupar o setor de atividade respectivo, no caso o seu criado no exercício do Módulo 1 dessa apostila. Neste caso encontre a sua organização de vendas e o seu setor de atividade pelo botão <Posicionar> e preencha o campo Setor de Atividade Referência conforme abaixo:

Setor de Atividade Referência = seu Setor de Atividade


Exercício 5 : Atribuir área de vendas ao tipo de documento de vendas

1. Por fim defina quais tipos de documentos podem ser utilizados em quais áreas de vendas utilizando o seguinte caminho:

IMG Vendas e distribuição Vendas Documento de vendas Cabeçalho do documento de vendas Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas Atribuir os tipos de ordem permitidos às áreas de vendas

Clique no botão <Entradas Novas>

Atribua o tipo de documento que você acabou de criar à sua área de vendas.

100


Atribua o tipo de documento que você acabou de criar também a área de vendas 1000/12/00.


Exercício 6: Controle de documentos de vendas – categoria de item

1. Crie uma nova categoria de item de vendas, utilizando o seguinte caminho do menu:

IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Item do documento de vendas Definir categoria de item

Transação: _________________

Observação: Crie sua categoria de item de vendas com referência à categoria TAN.

Categoria de item a ser criada: ZK## - categoria de item ZK##

Selecione a categoria de item TAN pelo botão <Posicionar>


Categoria de item (novo nome): ZK##

101


Descrição: Ctg item ZK## normal

O sistema exibirá uma pop up perguntando se a sua categoria de item criada é também relevante para controle de impressão. Quando isso acontecer, diga que sim pois isso fará com que nas transações de parametrização do controle de cópia a sua categoria de item tenha uma entrada criada com os mesmos parâmetros da TAN, que está sendo utilizada como referência.


Categoria de Item Criada: ____________________

Exercício 7: Determinação de categoria de item

1. Agora que você já configurou o tipo de documento de venda e a categoria do item de venda, chegou o momento de você configurar a determinação da categoria de item de vendas, utilizando o seguinte caminho do menu:

IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Item do documento de vendas Atribuir categoria de item

Clique em <Posicionar>

Procure o seu Tipo de Ordem de Vendas + Grupo de Categoria de Item NORM.

102


O sistema irá então te mostrar a chave que já existe com essas informações. Nela você verá que o resultado dessa combinação é TAN como categoria de item proposta e várias outras como categoria de item alternativa.

Altere a categoria de item proposta para a sua categoria de item criada.

Para ver maiores informações, selecione a linha e clique em <Detalhe>.

Apague todos os demais valores possíveis.


Exercício 8: Controle de documentos de vendas – categorias de divisão de remessa

1. Crie uma nova categoria de divisão de remessa, utilizando o seguinte caminho do menu:

IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Divisões da remessa Definir categoria de divisão

Transação: __________________

Observação: Crie sua categoria de divisão de remessa com referência à categoria CV

Categoria de divisão de remessa a ser criada: Z# - Categoria de divisão Z#

103


Selecione a categoria de divisão CV pelo botão <Posicionar>


Categoria de divisão: Z#

Descrição: Categoria de divisão Z#

O sistema exibirá uma pop up perguntando se a sua categoria de divisão de remessa criada é também relevante para controle de impressão. Quando isso acontecer, diga que sim, pois isso fará com que nas transações de parametrização do controle de cópia a sua categoria de divisão de remessa tenha uma entrada criada com os mesmos parâmetros da CV, que está sendo utilizada como referência.


Categoria de divisão de remessa criada: ___________________

Exercício 9: Controle de documentos de vendas – determinação da categoria de divisão de remessa

1. Agora que você já configurou o tipo de documento de venda, categoria do item de venda bem como sua determinação e a categoria de divisão de remessa, chegou o momento de você configurar a determinação da categoria divisão de remessa, utilizando o seguinte caminho do menu:

IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Divisão da remessa Atribuir categoria de divisão de remessa

Clique em <entradas novas>

104


Preencha as colunas com as seguintes informações :

1ª entrada

Tipo de categoria de item: ZK##

Tipo de MRP: branco

Categoria de divisão de remessa : Z#

2ª entrada

Tipo de categoria de item: ZK##

Tipo de MRP: PD

Categoria de divisão de remessa : Z#


Exercício 10: Controle de documentos de vendas – Criando uma ordem de venda

1. Crie uma ordem de venda utilizando o tipo de documento de venda configurado nos exercícios anteriores e verifique se o sistema determinará corretamente a respectiva categoria de item bem como a categoria de divisão de remessa.

Logística Vendas e distribuição Venda OrdemCriar

Transação: ___________________

Tipo de Ordem: seu tipo de ordem de vendas criado

Organização de Vendas: sua organização de vendas criada

105


Canal de Distribuição: seu canal de distribuição

Setor de Atividade: seu setor de atividade

Pressione Enter.


Quando o cliente for colocado, uma mensagem de erro aparecerá informando que “Não foi possível determinar o esquema de cálculo”. Esse erro só será resolvido quando estivermos discutindo Pricing. Nesse momento, após determinarmos um esquema de cálculo para a sua área de vendas, então será possível verificar se todos os elementos foram determinados corretamente: categoria de item e categoria de divisão de remessa.

Portanto, saia da transação e refaça o exercício porém dessa vez com a área de vendas 1000/12/00 e o seu tipo de ordem de vendas. Quando criar a Ordem de Vendas, cheque se a Categoria de Item e a Categoria de Divisão de Remessa determinadas foram as que você acabou de criar.

Salve a Ordem de Vendas.

Ordem de vendas salva: ________________

106


Módulo 8 - Transações comerciais especiais

Exercício 1: Remessa Gratuita

1. Crie uma ordem de venda “Remessa Gratuita” utilizando o seguinte caminho:


Transação: ___________________

Tipo de Ordem: CL




Pressione Enter.



Motivo da Ordem: Amostra Gratuita


Quantidade: 5



Exercício 2: Remessa Posterior Gratuita – 1º passo

107


1. Crie uma ordem de venda “Remessa Posterior Gratuita”, porém antes de criá-la, como o sistema obriga uma referência a um documento precedente de devolução, crie primeiramente o documento de “Devolução.


Transação: ___________________

Tipo de Ordem: EF




Pressione Enter.




Quantidade: 5

Remova o bloqueio de faturamento, colocando um valor vazio no campo.

Na aba Motivo de Recusa, atribua um Motivo de Recusa ao item para justificar o porquê dele ter sido devolvido.


Número da ordem de devolução ______________________

2. Fature a Ordem de Devolução criada.

108


Para tanto, siga o caminho abaixo no menu de usuário:

Logística Vendas e Distribuição Faturamento Documento de Faturamento Criar

Coloque o número da Ordem de Vendas, pressione Enter.


Documento de faturamento criado: ________________________

Exercício 3: Remessa Posterior Gratuita – 2º passo

1. Agora sim é possível criar a ordem de venda “Remessa Gratuita Posterior”. Utilize o mesmo caminho do menu :

Logística Vendas e distribuição Venda OrdemCriar

Transação: ___________________

Tipo de Ordem: NC




Pressione Enter.

O sistema pedirá o número da Ordem de Vendas criada no exercício anterior.

Clique no botão <Transferir>



2. Após isso, crie a remessa para esse processo. Para tanto, siga o caminho abaixo no Menu de Usuário:

109


SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Expedição e Transporte Entrega Criar Documento Individual Com Referência a Ordem de Vendas

Transação: __________________

Preencha o local de expedição, Número da Ordem de Vendas e, no campo Data, avence 1 mês no futuro

Clique no botão <Gravar>

Anote o número do Fornecimento gerado.

Fornecimento: _______________________

3. Efetue o picking de entrega.


Siga o seguinte caminho:

Funções Subsequentes Criar Ordem de Transporte

Aperte Enter e clique no botão <Salvar>.

Anote o número da Ordem de Transporte criada.

Ordem de Transporte: _________________________

4. Efetue a saída de mercadoria.

110



Clique no botão <Registrar SM>.

caderno de exercicios - parte 1 - sd

Documents