19 de janeiro 2011

Vânia - Cliente deseja falar com o tec. Gunnarp.Perguntei cliente se tem alguma pendencia,disse sim,perguntei ao tec. gunnarp se tem um retorno do caso,ele disse não ter recebido o print do erro para analisar, cliente disse disponibilizou no site, após verificação do erropedi cliente para rodar o upgrade na maquina e verificar se corrigiu o erro,disponibilizei o arquivo no site ,cliente pediu para aguardar que iria fazer o procedimento,

21/01/2010

Josiane -Informa que emitiu uma nfe venda mas esqueceu de destacar a substituição tributaria,conforme orientada pelo contador queria saber como fazer uma nf complementar de venda.

informei cliente que a rotina para esse caso é a rotina de nf compl. de imposto, pedi cliente para fazer atualização da versão pois o sistema não ta puxando a numeração correta, nem especie nem serie.informa ok.pedi para que faça uma cópia da pasta mmq e salvar na area de trabalho ok.

_______________________

sabrina - informa que fez uma lançamento saida normal e que na tela de lançamento o CFOP esta com uma numeração mas ao imprimir nfe o CFOP saiu outro, pergunta como proceder para corrigir.

Orientei cliente a verificar no cadastro do cliente se estava vinculado esse cfop cliente diz não,pedi para fazer um novo lançamento alterar o cfop com outro material e outro cliente continua puxando o mesmo cfop, cliente informa que o CST também esta puxando errado no sistema esta marcado uma numeração e na impressão sai outro,pedi cliente para mandar o BD e assim que estiver com uma solução retornarei a ligação, cliente solicitou urgencia. __________________________________Luciana - cliente deseja falar com a tec. jussara

Perguntei cliente se existia alguma pendencia, sim. A tec. jussara atendeu a ligação na minha PA. Cliente disse que ao imprimir boleto, código de barras saia desconfigurado. Téc. disponibilizou arquivos: código de barras e fontespara instalar novas fontes. Ao imprimir boleto, o campo modelo da boleta aparecia em branco. Téc. pediu cliente para entrar no editor de registro e olhar caminho de relatórios. Estava local e não puxava do servidor. Alteramos caminho e apareceu o campo normalmente. Téc. orientou cliente a imprimir boleta, código de barras ainda saiu desconfigurado.Fizemos o procedimento de instalar novas fontes novamente e não deu certo_________________________________

Carolina - Informa que ao tentar abrir o master financeiro ocorre erro 3049.

orientei cliente a compactar e reparar pelo gerencial,mas ao abrir o gerencial o sistema mostrar um msg informando que o BD naõ foi possível, compactei e reparei pelo ODBC e mesmo assim não resolveu, pedi cliente para disponibilizar o arquivo MADM.MDB da emresa após fazer o teste na maquina o sistema abriu normalmente, cliente enviou o arquivo madmgeral.mdb fiz o mesmo teste e abriu normalmente,cliente enviou o arquivo mcomum.mdb fiz o teste o sistema abriunovamente,Conforme orientado por gestor gleiberson pedi cliente para mandar a pasta mmq pelo site, informei que enviarei para analise e retorno e assim que tiver uma resposta retornarei a ligação,cliente aguarda retorno com urgencia.ok____________________________________________

daniel - Cliente deseja informações como instalar o sistema da linha adm em outra maquina que vai ser servidor.

Orientei cliente a baixar o arquivo da linha adm pelo site da mastermaq,e rodar na maquina nova,pedi para que faça uma cópia da pasta mmq do servidor antigo e substituir pela que criou na instalação nova,cliente perguntou se tem

algum problema a maquina esta com a inst. do windows xp 64 bits,informei que não,agradeceu e disse que qualquer duvida retornará a ligação,Finalizado.

________Aline - Cliente esta importando arquivo xml para o master estoque mas aparece uma informação de critica informando cst não cadastrado para fornecedor.

Pedi cliente para mandar print da tela,informa que não aparece a opçao importar na tela,informei cliente que é a configuração na tela do monitor,cliente fez alteração e tudo ok.com relação a critica informei cliente que é preciso ela rever o codigo cst se ja tem cadastro a cst do mesmo que esta na nota que importou.informa que não sabe onde olhar esse codigo,orientei a rotina onde ela vai cadastrar o codigo.CLiente disse que vai olhar com a contadora da empresa e qualquer duvida retornará a ligação.Finalizado.

Emanuella - Cliente informa que a nota de importação a qual foi feita esta com o valor do icms igual ao do total da nota,informa que esta errado pois o valor da base de calculo do icms não pode ser igual ao do total da nota

_____________________________________

Leandro - Informa que ao tentar acessar o sistema financeiro ocorre erro informando erro no arquivo de limite.

orientei cliente atualizar cifra e limite pelo gerencial cliente diz que aparece erro informando cliente para o codigo de cliente no gerencial, pedi cliente para acessar pela mmq mesmo erro,orientei cliente a entrar na pagina da internet e gerrar arquivos de identificação,cliente fez todo procedimento, após geração arquivos pedi para salvar dentro da mmq no servidor e tentar acessar ciente diz tudo ok.Cliente informa que ao acessar a empresa 002 no sistema aparece erro 3050,orientei cliente a compactar e reparar pelo gerencial e odbc tudo ok,pedi cliente para criar uma empresa nova no gerencial e jogar o BD da 002 para 004 e verificar se ocorre o mesmo erro.após procedimento diz ok não esta ocorrendo erro.Orientei cliente a verificar com tec. informatica sobre mapeamento do BD,ou caso prefira passe a usar a empresa 004.Cliente diz que vai usar a empresa 004,agradeceu finalizado.

__________________________________________________

Mouzart- retorno de ligação

retornei ligação para cliente informando que os movimentos ao qual informou que foi dado baixa e não consta no relatório de contas pagas após analisar vi que não foram dado baixa por isso não consta no relatório de contas pagas,orientei cliente a verificar todos os movimentos pois existem varios que ja venceram as 03 prestações e não foram dado baixa,cliente informou que vai revisar e qualquer duvida retorna a ligação,cliente pergunta como será o procedimento com relação ao mudar de ano quando for lançar as nfe e a numeração coincidir,informei que é mudado a série no sistema se usa 001 passa para 002,cliente informa que ao lançar uma nfe o sistema informa que ja existe a numeraçao, cliente informa que a numeração que existe é do outro fornecedor,fiz teste com o BD dele e não teve nenhum problema, pedi para fazer atualização da versão pois esta muito desatualizado, cliente diz que vai fazer os procedimentos e qualquer duvida retornará a ligação,finalizado.

___________________

Camila - cliente informa que o nfe express não esta enviando o arquivo da nota automaticamente para os clientes.

Orientei cliente a verificar o cadastro da empresa no nfe express esta tudo ok,pedi para verificar o smtp se esta configurado ok,Pedi para parar o serviço e testar conexão no serviço ocorreu erro informando configuração no windows,cliente para rodar upgrade e se não resolver olhar com o tec. de

informatica a respeito da configuração da maquina ou windows, cliente pede para ser acompanhada passo a passo para não fazer errado, fiz todo o procedimento com cliente pedi para fazer um teste pra ver se resolveu tudo ok, agradeceu finalizado. ___________________________________-

Willian- cliente informa que ao emitir um relatório de banco/caixa analitico contas pagas,o relatorio não aparece o campo valor e vencimento

Pedi cliente para mandar print do relatório para que possa analisar,após verificar disponibilizei na area interna de cliente os arquivos de relatórios adm,adm 2,cliente salvou na pasta mmq mas ao pedi para extrai aqui aparece informação que não existe nenhum arquivo para extrai,disponibilizei novamente mas ocorreu mais uma vez erro mandei arquivos por email mais uma vez ocorreu erro,pedi cleinte para atualizar versão pois estava na versão 3.24,orientei cliente passo a passo como baixar o setup adm e como atualizar,pedi cliente para emitir o relatório novamente para ver ser consertou erro,______________________________________

Emanuella - Cliente informa que a nota de importação a qual foi feita esta com o valor do icms igual ao do total da nota,informa que esta errado pois o valor da base de calculo do icms não pode ser igual ao do total da nota

Informei cliente que o sistema esta calculando o valor do icms ao valor total da nota de acordo com emenda constitucional, onde esta falando claramente no casdastro do material,pedi cliente para mandar a constituição a que ele questiona que não é certo esse calculo que o sistema faz.Cliente diz que ja faz nota pelo master e não tem esse tipo de problema,expliquei a ele que o valor do imposto de importação ja esta imbutido no produto por isso teve que se fazer os lançamentos manual na tela de lançamento,Cliente pediu para aguaradar pois irá emitir uma nota e quer orientação passo a passo,ao mandar imprimir nota o sistema informa um erro falha no schema 999, "uf",pedi para ir no cadastro do cliente e verificar o estado como esta cadastrado,estava errado inclusive o pais,pedi para alterar e atualizar as duas guias principal e cobr. após atualizar pedi para selecionar novamente o cliente e mandar imprimir tudo ok,mas base de calculo do icms estava errado,disse que iria fazer novamente.

_______________________________

Livio-cliente informa que ao tentar no master faturamento ocorre um erro mostrando que o BD da mmq 001 madm.mdb,informa que o rafael irá acompanhar o atendimento.

Pedi cliente para entrar no gerencial, informa que não esta abrindo,orientei a reparar o BD pelo ODBC,ocorreu erro informando não reconhcer o BD da empresa 001,pedi cliente para mandar o BD da empresa 001 mas informa que o arquivo esta com 0 KBytes,informei cliente que perdeu o BD,pedi para voltar o backup,após voltar cliente informa que abriu normal mas o master estoque e nem o gerencial esta abrindo,__________________________________________________

Rosangela- clinete informa que não consegue acessar o sistema, aparece a informação pedindo senha de limite,informa que digita a senha mas mesmo assim não consegue acessar.

Pedi cliente para falar a senha para ver se era a mesma,sim,Disponibilizei o arquivo limiteadm.dll para cliente no site pedi para descompactar e colar no sytem32 dentro c: windows,verifiquei a configuração da data ok,pedi cliente para gerar os arquivos de indentificação,ok,após todo procedimentos,pedi cliente para digitar no executar o comando regsvr32 c:\windows\system32\limiteadm.dll,esta dando erro mostrando não encontrar o arquivotentei disponibilizar o arquivo novamente para fazer o mesmo procedimento mas o site esta fora doar,informei cliente assim que mormalizar retornarei ligação,cliente esta aguardando.

______________________________

Bruna - Cliente retornou ligação com o mesmo erro conforme passado para o tec. Gunnarp,informa que fez todos os procedimentos mas mesmo assim continua o erro.

Orientei cliente a mandar oprint do erro pelo site para que seja analisado,após analisar pedi cliente para atualizar a versão para ver se persiste o erro.Orientei cliente a baixar o arquivo de atualização pelo site executar tudo ok.cliente fez todo o procedimento e mesmo assim permanece o erro,Conforme orientado pelo coordenador marcos informei cliente que não era um erro mas sim uma advertencia informando que teve uma quebra de sequencia na numeração da nota.Cliente gerou o sintegra e deu tudo certo.Finalizado.

________________________________________

Verônica - Cliente informa que ao emitir uma nota ela foi aprovada,mas quando ela entrar o no portal de nf para consultar a nota ela consta como chave inexistente.

Entrei no site e consultei a nota,tudo ok,informei cliente que a nota esta tudo ok,ela informa que a data de emissão da nota na sefaz aparece com a data 01/03 sendo que a nota foi emitida hoje dia 02/03.Pedi para mandar um print da tela do faturamento,após verificar informei cliente que por algum motivo ou ela ou alguém mudou a data sem perceber,mas orientei cliente a fazer atualização da versão,verônica disse que quem irá fazer o procedimento será a michele,orietei cliente a baixar o arquivo setup adm no site,ok,_____________________________________________________________________

Fernanda - cliente informa que ao tentar imprimir danfe pelo nfe express,quando ela seleciona os arquivos e quando pede para imprimir ocorre um erro na tela.

Pedi cliente para mandar um print para que seja analisado,ocorre o erro 5000,Orientei cliente a baixar o arquivo Upgrade e salvar na area de trabalho,orientei cliente a fazer uma cópia da pasta nfe express e colar na area de trabalho, depois pedi para executar a atualização,ok,mesmo depois da atualização não resolveu o problema.Conforme orientado pelo gestor gleibersson pedi cliente para baixar o setup do nfe express e baixar na area de trabalho,Como iria demorar um pouco pedi cliente paraterminar de baixar e retornarei a ligação mais tarde.cliente estará aguardando.

Diego - Cliente informa que fez o procedimento de atualizar BD conforme orientado pelo tec. Valter ao acessar o sistema esta pedindo para atualizar cifra.

orientei cliente a baixar arquivo de identificação no site e descompactar na mmq,cliente fez procedimento ok,ao acessar o sistema ocorre o erro 3044,orientei a rodar o setup novamente e quando foi acessar o sistema aparece a msg informando erro no arquivo MSVBVM60>DLL,pedin cliente para verificar se na estação esta dando o mesmo erro,não,orientei a copiar o arquivo e substituir o da estação pelo servidor,ok,ao acessar o sistema ocorreu o mesmo erro 3044,pedi para acessar o sistema pelo aplicativo dentro da pasta mmq,deu certo ok,pedipara exculir o aplicativo de acesso anterior e substituir pelo que esta na pasta mmq.cliente diz que fez o prcedimento tudo ok,agradeceu finalizado.

Rafael - Cliente informa que aparece um erro ao gerar o sintegra,informando que o ECF n002 não esta cadastrado,pede para cadastrar e gerar o sintegra novamente

conforme orientado pela tec. gildete orientei cliente a ir no ng gerente de caixa e verificar o n] do ECF e série,cliente diz esta marcado 001,pedi para marcar 002 conforme marcado Redução Z,ao gerar sintegra deu o mesmo erro,Orientei cliente a entrar no master estoque processos - op. especiais - gerar e editar mapa de resumo ecf,solicitei cliente que faça essa rotina com todas ecf referente ao periodo que esta gerando o sintegra,cliente informa que não esta com a Redução z ,esta na contabilidade,pergunta se tem como fazer outro procediemento sem ser esse,informei que não,cliente diz que irá fver essa Redução Z e qualquer coisa retorna a ligação no suporte.Finalizado

Euller - Cliente deseja orientaçao para instalar o sistema adm em uma maquina que é estação.

Cliente informa que se encontra na versão 3.23,pedi cliente para baixar o arquivo de atualização adm no site e já rodar instalação e atualização com a nova versão 3.25.cliente fez todo procedimento de baixar o arquivo,ok,pedi cliente para rodar a instalação deu tudo ok,orientei a configurar o caminho do servidor ok,Pedi cliente para rodar o setup no servidor e atualizar o BD,ok,cliente pediu para aguardar que iria fazer procedimento,pedi para fazer uma cópia da pasta MMQ,ok,

João Carlos- cliente retornou ligação para suporte com o mesmo problema informado para tec. Bruna.

Orientei cliente a reparar o Bd pelo ODBC,ok,depois pedi reparar pelo gerencial,ok,Pedi cliente para atualizar o BD,ocorreu um erro,pedi para disponibilizar o print no site,erro no arquivo madm.geral,pedi para clicar em ok,finalizou com exito.cliente fez todo procedimento ok,pedi para acessar o sistema não ocorreu mais o erro,tudo ok,cliente deseja saber qual versão o sistema esta,informei que esta na 3.25,cliente encontra-se na 3.24.5,deseja atualizar a versão e quer acompanhamento,orientei cliente a baixar no site a linha adm,mas não esta conseguindo,diponibilizei o arquivo pelo site,ok,fez o dowlowd na area de trabalho,ok,cliente informa que não consegue extrai o arquivo pois não tem o winrar na maquina,tive que disponibilizar novamente o arquivo zipado,cliente fez procedimento ok,conseguiu descompactar,em seguida pedi para executar o arquivo de atualização,ok,erro ao atualizar BD,orientei cliente a interromper a operação e compactar e raparar pelo obdc ok, e depois pelo gerencial ocorre erro nas tabelas,pedi para clicar no ok,depois deu informação de que foi reparado ok,pedi para rodar atualiza BD avançado na empresa 042,ok deu vários novamente,pedi cliente para disponibilizar e assim que eu fizer os teste retornarei a ligação.cliente esta aguardando.ok.

Poliana - Cliente informa que o sistema ao fechar os valor da nota esta dando uma diferença no final de R$ 0,01 e quando esta tirando relatório para verificar os valores esta acumulando e dando diferença de +- 3,00

Fiz os calculo na minha maquina na calculadora e não deu essa diferença conforme informado valor de um lançamento.pedi cliente para mandar o BD para que eu possa acompanhar com ela a rotina,fiz os testes na mina maquina não deu a diferença conforme informado.Orientei cliente a atualizar a versão para ver se corrigi erro,cliente pediu orientação,pedi para baixar o setup adm,ok,orientei a fazer uma cópia da pasta MMQ,ok,orientei a rodar a atualização e atualizar Bd,ok,cliente diz que vai rodar na outra estaçoes e assim que terminar vai fazer oteste na rotina e se der algum erro retornará a ligação.Finalizado.https://cav.receita.fazenda.gov.br/scripts/CAV/login/login.asp

Orientei cliente a copiar e colar o certificado dentro da pasta certificado,ok,pedi para selecionar o certificado no cadastro da empresa no nfe express,ao selecionar não aparece o certificado dentro da pasta.Pedi cliente para reiniciar a maquina e exportar o certificado direto na pasta de certificado,ok,mas quando vai no nfe express para selecionar o certificado o certificado não aparece,fiz todos procedimentos possíveis até olhar se ocertificado esta valido ok,conforme o festor gleibersson foi feito acesso remoto.ok.

Elaine - Cliente informa que ao fazer atualização de versão na estação conforme orientado pelo tec. Henrique,agora o servidor não abre,aparece msg informando não e´possivel abrir o BD C:\temp\madm_auxiliarelaineest.mdb,cliente informa que na estação a tela de atualiza BD não sai da maquina,orientei cliente a não rodar atualiza BD na estação,ok cliente acessou o sistema normal só o faturamento não consegue acessar,aparece informação ja existe um executavel em aberto.

Orientei cliente a finalizar todas as tarefas ou programas na tela,e mesmo assim continua aparecendo a msg,pedi cliente para reiniciar maquina,continua.pedi cliente para ir no servidor e abrir o gerencial cliente diz que não esta respondendo.Orientei cliente a rodar o setup adm novamente no servidor,1º pedi para fazer uma cópia da pasta mastermaq,ok,rodou ok atualiza Bd ok,pedi cliente para acessar o sistemas ok,agora deu tudo certo.cliente fez todos os testes com todos os sistemas,ok,pedi cliente para ir na estação rodar novamente o setup e não atualizar o BD,ok,pedi para acessar o sistema tudo ok,inclusive o faturamento.cliente agradeceu finalizado

Frederico – Cliente informa que ao tentar abrir o sistema aparece erro informando que não consegue abrir o BD ,cliente informa que no financeiro aparece erro 91, no compras 3049,faturamento 3049,e o gerencial não acessa informando erro no BD.

Orientei cliente cliente a reparar pelo ODBC,ok,pelo gerencial não consegue pois não esta abrindo,orientei a rodar o setup adm e atualizar o BD tudo feito no servidor,ok,cliente pediu para aguardar pois esta processando todas as empresas.ok,após atualizar o Bd ,deu tudo ok,nenhum erro,pedi cliente para acessar todos os sistemas cliente informa que esta abrindo normal agora,pedi para acessar os sistemas em todas estações ok cliente informa que esta tudo ok,agradeceu problema solucionado.Finalizado.

SELECT TIPO, SITUACAO, VALOR, ESPECIAL, NFISCAL, STATUSNFE, CHAVENFE FROM FINFINAN WHERE NFISCAL = '000000' Eduardo - Cliente retornou ligaçao para suporte informando que o procedimento feito com a tec.. Mariana não deu certo, informa que ao mandar a nota 1236 aparece a msg arquivo de retorno não existe

Luciano – Cliente deseja falar com a tec. Bruna,informa que esta com pendência.

informei cliente que a tec. Não se encontra na empresa,cliente quer continuar o atendimento pois precisa emitir a nota com urgência hoje sem falta,orientei cliente a registar a DLL no executar ok com êxito,pedi para emitir a nota por emissão de lançamentos não deu certo continua aparecendo msg arquivo de retorno não existe,orientei cliente a refazer o procedimento com o nfe Express parado,ok,fez tudo de novo e continua a mesma informação anterior.ok,pedi para mandar o log da nota,continua não aparecendo o log da nota do horário,foi feito acesso remoto.

Silvia – Cliente informa que ao emitir um relatório no faturamento de relação de notas emitidas,o sistema aparece na impressão todas as paginas mas ao imprimir só imprimi paginas até 13.quando ela seleciona da pagina 14 em diante não imprimi começa na 1º pagina.

Disponibilizei o arquivo Cristal por email pedi cliente para executar na maquina com todos os sistemas fechados,ok,após procedimentos pedi cliente para fazer novamente a rotina deu certo,ok,problema resolvido,informa também que ao emitir RPS quando ela vai pedi para imprimir ocorre erro o sistema muda a rotina de RPS para NFE e da erro ao enviar,quando volta para o lançamento o sistema traz outro cliente selecionado no lançamento,disponibilizei os arquivos da versão adm e nfe Express no site orientei cliente a baixar os 2 arquivos na área de trabalho,pedi para que assim que baixar ela retorne a ligação para darmos continuidade.ok,cliente entendeu.

Elaine – Cliente informa que ao mandar imprimir uma nota ela retorna com erro de mensagem.

Orientei cliente a mandar um print do erro para que eu possa verificar o erro,ok,após verificar pedi cliente para reiniciar a maquina retirar o certificado após iniciar a maquina colocar o certificado abri o nfe Express ver se vai epdi o código pin,não ,pedi para refazer o procedimento outras não pediu,após refzer de novo deu certo pediu o código pin,cliente informou iniciou o serviço do nfe Express entrou no lançamento mandou imprimir a nota pediu o codigo do pin novamente ao informar ok,a nota foi autorizada e impressa.agradeceu finalizado.

Renata - cliente informa que ao tentar acessar o sistema aparece informação de data limite para uso,erro no arquivo limite nnctr

Orientei a atualizar cifra e limite pelo gerencial,ok,pedi para acessar o ssitema ok,ao acessar o faturamento aparece msg informando para atualizar BD,ao executar da erro informando ao tentar compactar e reparar BD,pedi para dar ok,até finalizar o procedimento,ok cliente acessou tudo ok,finalizado.

Meire - cliente informa que precisa fazer uma devolução de compra de 20 itens de uma nota que chegou de um fornecedor, informa que o contador orientou ela a dar entrada da nota e depois fazer a devolução.pergunta qual rotina usar.

veriquei que cliente não tem o master estoque para poder entrar com a nota de compra, conforme orientado pelo gestor mateus informei cliente que ela poderia emitir a nota de devolução de compra independente da entrada pois como ela não controla o estoque não tem problema,conforme cliente informa ocorre o erro 3020 ao selecionar o cliente no lançamento,compactei e reparei pelo gerencial,odbc,e atualizei o BD,ok,cliente entrou na rotina fez todo procedimento de emissão da nota de devolução,ao aguardar apareceu msg arq. retorno não existe,pedi cliente para abrir o nfe express serviço e verificar as duas barras de acompanhamento estavam 0% as duas,e estava parado serviço,pedi para iniciar o serviço,após procedimento cliente consultou e reprocessou a nota deu tudo certo autorizada e impressa.cliente agradeceu finalizado.Fabiana - cliente informa que mandou uma nota mas no retorno da nota aparece como arquivo de retorno não existe.

orientei cliente a verificar os diretórios,ok,100%,pedi para verificar o BD do nfe express em sistema não estava preenchido,após preencher testou conexão ok,pedi para verificar se o arquivo txt da nota esta no monitorado não,já em enviadas aparece o arquivo,pedi para copiar e colar do nfe enviadas para monitorado,ok,após procedimento apareceu no nfe express e foi autorizado o uso e impressa,fiz varios procedimentos para que mude o status no faturamento mas não deu certo,pedi cliente para disponibilizar o BD para que mude o status da nota.

Carlos – cliente informa que ao abrir o nfe Express aparece msg informando erro 429,ao mandar uma uma nota aparece informação rejeição 212 pendencia com a mastermaq.cliente informa que rodou atualização só na estação,cliente fez todo procedimento de atualização de versão do nfe Express,e linha adm sozinho.

Orientei cliente a fazer uma cópia da pasta mmq e salvar na área de trabalho,ok,pedi para executar o setup adm e atualizar BD,ok,ocorreu tudo ok,sem nenhum erro,orientei cliente a fazer uma cópia da pasta nfe Express ok,pedi para rodar o upgrade do nfe Express,ok,após atualização nfe Express o erro de acessar o sistema não parece mais,pedi cliente para imprimir a nota ocorre a mesma msg,pedi o gestor gleiberson para desbloquear o cliente,ok,após procedimento mesmon assim não conseguiu mandar a nota,orientei cliente a mandar o BD para destravar a nota,cliente informaque não pode continuar o procedimento vai retornar ao suporte amanhã.finalizado.

João Batista - cliente informa que ao entrar no nfe express serviços e testa conexão na guia SMTP ocorre erro informando que o sitema encontrou um erro e precisa ser fechado,informa também que existem 05 notas que estão autorizada no nfe express mas no faturamento aparece como em processamento.

orientei cliente a parar o sql e copiar a pasta nfe express,ok,pedi para iniciar o serviço e rodar upgrade,ok após o procedimento corrigiu o erro no smtp,pedi cliente para copiar o arquivo txt da nota em enviadas e salvar em monitorados,pedi para mandar imprimir as notas uma a uma ,ok,após procedimentos estão como autorizadas e impressa,cliente informa que os arquivos txt das notas não estão indo para pasta nfe salvas,após verificar no cadastro da empresa se o caminho de salvar o arquivo esta correto, após verificar cliente informa que não é o que tem que salvar,pedi para alterar ok,pedi para olhar se o caminho é o mesmo em sistemas / configurações / BD.ok,cliente diz que quando for emitir outra notas se não resolver retorna ao suporte ok,finalizado.

Daiane - cliente informa que reinstalou o sistema da mastermaq e ao entrar no sistema pede a senha de instalação,após verificar registro de ligação verifiquei que cliente retornou com o mesmo problema passado para o tec. wallace.

Perguntei cliente se já tinha feito os procedimento conforme orientado pelo tec. Wallace,cliente diz que sim,após verificar com o tec. Pedi cliente para gerar os arquivos de identificação de descompactar na mmq,ok,após isso aparece msg pedindo para ferar senha com chave 6908-01949 após gerar a senha cliente informou quer deu certo,ok,mas ao tentar acessar o financeiro aparece informações que não esta encontrando o BD,e pede para verificar se existe ou se esta somente como leitura,aponta c:/MMQ:002.MADM.MDB.orientei cliente reparar pelo obdc o BD não aparece ,pelo gerencial ococreu muito rápido o problema,pedi para ir na empresa 002 e verificar se existe o arquivo madm.mdb,cliente informa que só existe o CHQ,a mesma informação que apareceu no ODBC,orientei cliente a verificar com o tec. Que reinstalou o sistema onde esta o BD ou se não voltou o BD,cliente ligou para o tec. Inf.o mesmo informa que o problema esta no usuários no gerencial,informei cliente que BD não tem nada haver com usuário,cliente informa que o tec irá estar na empresa as 12:00 e qualquer coisa retorna ao suporte.finalizado.

Leia - Cliente informa que ao mandar uma nota ela retornou com erro de validação informando descrição da natureza de informação errado.

Orientei cliente a mandar um print da tela,após verificar pedi cliente para alterar o informar o código cfop com o ponto ex.5.102 e não 5102,ok,cliente alterou e após mandar a nota foi aprovada,cliente informa que na nova versão aparece uma opção no campo de observação guia totais “adicionar observações simples” pergunta se é referente ao simples nacional,informei cliente este campo é para puxar informações do ICMS do lançamento para o campo de observações,ok,cliente entendeu,informa também que depois de atualizar o sistema o campo CST da nota não esta puxando na impressão,revi com cliente todos os campos com referencia a CST estava tudo ok,fiz uns teste na minha maquina ao imprimir a danf o sistema trouxe normalmente,cliente informa que esta com outras tarefas para fazer e assim que eu estiver com uma solução retornas-se ,informei ok,finalizado.

Camila – cliente deseja orientação para atualizar a maquina dela que é estação na linha adm e nfe Express.

Orientei cliente a rodar o upgrade do nfe Express,ok,não deu nenhum erro,orientei a rodar setup adm,ok,não deu nenhum erro,cliente informa que quer configurar a maquina dela para que faça as mesmas funções do servidor,pois na hora de mandar aprovar a nota nunca consegue autorizar é preciso sempre ir no servidor do nfe Express e mandar a nota por lá.Perguntei qual era o erro que dava cliente informa erro no certificado,após conversar com o gestor gleiberson sobre o problema,verifiquei todas as configurações do nfe Express,ok,depois olhei as configurações do faturamento,ok,perguntei cliente se a versão da maquina dela era a mesma,informa que não,ok,orientei cliente a emitir uma nota na maquina dela ,mas informa que não tem nota agora pra mandar,pedi para que então assim que for enviar uma nota fazer todo procedimento na maquina e verificar se persiste O erro,e qualquer duvida retorne ao suporte.finalizado.

Valdeci – cliente informa que enviou uma nota mas ela voltou com msg arquivo de retorno não existe,informa que antes de atualizar estava enviando nota normalmente.

Orientei cliente a verificar se o serviços esta parado não,verificou as barras de monitoramento as duas 100%,pedi para verificar se existe o arquivo txt na nota no monitorado, não,pedi para olhar em enviadas,ok,pedi para copiar de enviadas e salvar em monitorados,não resolveu,orientei a reiniciar a maquina e fazer todo procedimento de mandar a nota para aprovação,ok,continua a mesma msg de retorno,pedi para mandar o log da nota,após o gestor Mateus verificar me informou que será preciso reinstalar o nfe Express na maquina,mandei o arquivo setup nfe Express através do site para cliente,e informei que assim que o tec. De informática estiver na empresa retorne a ligação para o suporte,informando.

Michelle – cliente retornou liga como mesmo problema informado para o tec. Gunnarp,informa que a nota não esta puxando o código 102 referente ao campo código de tributação simples no cadastro do cod. Tributário,informa que já fopi passado para a tec. Danielle essa questão em visita feita 04/05/2010 com o tec. Mário,e que precisa resolver o caso mas não tem nenhum retorno.

Informei cliente que esse campo ainda não esta parametrizado pelo sistema para que saia na nota,informei cliente que o código que irá sair na nota é o CST,cliente informa que o novo código que a empresa que ela tem usar é o 102 de acordo com a nova legislação e não mais o 041 do CST.tornei novamente a falar com cliente que o sistema ainda não esta parametrizado para sair esse campo em nota ela informa que já esta sendo valido e que já existe formulário que contém esse

campo.pedi cliente para me enviar um email com todos os detalhes referente ao caso e que abrirei um comunicado e assim que estiver com um retorno ligarei informando.cliente esta aguradando.

Bruna- cliente emitiu uma nota simples remessa e ao enviar, retornou com erro rejeição informando erro no CNPJ.cliente informa que alterou o campo cnpj mas incluiu um novo lançamento para enviar a nota,pergunta qual procedimento fazer com essa nota.

Orientei cliente a inutilizar a nota pelo faturamento,ok,pedi para consultar na sefaz se esta ok a inutilização ok,orientei cliente a mandar o Bd para que exclua a nota ,ok,retornei o BD para cliente,acessou deu tudo certo,informei cliente que a nota no nfe Express irá ficar como rejeição,cliente informa que ao cancelar nota apareceu informação de que é preciso informar a justificativa cliente informa que não aparece esse campo para ela informar,após orientar a entrar no faturamento na rotiina de cancelamento cliente informa que apareceu ok,cliente diz que na guia transportadora no campo numero esta marcado nº serie damarcamas na nota não esta saindo impressa,pedi para mandar um print da nota para que possa analizar e fazer testes, e assim que estiver com um retorno ligarei para informar.Finazlizado.

Patrícia – cliente informa que ao abrir o nfe Express aparece erro informando “ run time ”,informa que fez atualização sábado mas depois da atualização o erro vem ocorrendo.

Orientei cliente a fazer a cópia da pasta nfe express,ok,após a cópia pedi para rodar o upgrade novamente,mas informa que não sabe onde esta salvo,orientei baixar novamente o arquivo,cliente pedi para aguardar,após baixar o arquivo pedi para executar os arquivo de atualização,ok,cliente acessou o sitema continua o mesmo erro,pedi para reiniciar a maquina e acessar o sistema ok,cliente informa que não aparece mais o erro,cliente informa que a nota esta como em processamento e não aparece no nfe Express,ao mandar imprimir a nota novamente aparece informação arquivo de retorno não existe.ok,pedi para verificar as barras de monitoramento informa que só a de monitorados esta 100%,pedi para parar o serviço ok,testar todas conexões ok,iniciar o serviços ok,as duas estão 100%,pedi para reiniciar a maquina retirar o token após iniciar colocar o token e mandar imprimir a nota no faturamento ok,a nota foi autorizada e impressa no nfe Express,e no faturamento,mas não saiu a impressão,pedi para ir na rotina de emissão de danf mas cliente informa que não esta indo a impressão,ao fazer a mesma rotina no nfe Express a mesma coisa,mandei o cristal pedi para executar ao fazer toda rotina, cliente informa que o sistema manda a impressão mas a impressora não esta imprimindo,cliente diz que vai olhar com o tec. E qualquer duvida retornará a ligação.Finalizado.

Camila - informa que ao ser aprovada a nota quando foi verificar os campos da nota observou que no campo da nota de informações complementares apareceu iinformações da empresa ao qual ela não informou no sistema,mas quando ela foi no lançamento no campo totais essas mesmas informações estão lá mas não foi ela que informou.Fabío - Erro 297 " assinatura difere do calculado "

Orientei retirar todos os caracteres no cadastro de materiais e no cadastro de cliente,e na tela de lançamento guia F5 ,cliente informa que ao fazer alteração a unidade de medida não esta alterando ele informa que altera mas quando vai no lançamento e selciona o material aparece sem a alteração que ele fez,informei cliente que essa essa versão que ele se encontra não deixa alterar, versão 3.25.0 executavel 04/03/2011,disponibilizei o arquivo setup 3.25.2 na area interna de cliente pedi para baixar para que possamos atualizar a versão,ok,após baixar pedi cliente para fazer uma cópia da pasta mmq e salvar na area de trabalho,ok,após fazer a cópia pedi para executar o arquivo setup adm,perguntei se estava no servidor disse sim,pedi para executar o arquivo setup 3.25.2,após executar tudo ok,pedi para rodar o atualiza BD tudo ok,após procedimento pedi cliente para __

Valquiria -cliente deseja falar com o tec. Valter,informa que estava conversando com o tec. e precisava que o mesmo destravasse uma nota no sistema para que possa fazer a inutilização da nota.

necessário falar com o tec. pois o caso que estava olhando com ele ja foi solucionado,orientei cliente a enviar o BD pelo site para que possa destravar,cliente passou para o tec. de informatica Henrique fazer procedimento,ok,orientei a enviar o MADM.MDB da empresa 002 ok,após destravar o a nota enviei o BD corrigido para cliente, orientei a renomear o BD antigo e descompactar o BD disponibilizado no site.após procedimento orientei cliente a excluir o lançamento e fazer a inutilização da nota,ok,cliente excluiiu mas ao tentar inutilizar a mesma retornou com a msg “ arquivo de retrono não existe “,orientei cliente a copiar o arquivo na pasta nfe enviadas e colar em monitorados não resolveu,orientei cliente a consultar e reprocessar mesmo assim não mudou nada,pedi cliente para parar o serviço e fechar o nfe Express,reiniciar a maquina,retirar o token,ao iniciar a maquina colocar o token,abrir o nfe Express,iniciar o serviço,excluir todos os arquivos de envio na pasta processadas mmq,retorno e processo e nfe enviadas,após todo procedimento pedi para enviar a nota novamente,cliente informa que não esta em processadas mmq,excluiu em retorno e processo ok,excluiu em nfe enviadas ok,pedi para fazer o processo de inutilização novamente,cliente esta com muitas dificuldades e todo momento para e deixa esperando,após fazer todo processo de inutilizaçao quando mandou enviar a nota, a mesma foi inutilizada com êxito,ok,cliente agradeceu finalizado.

Lana - cliente informa, ao tentar enviar o arquivo xml por email manualmente ocorre erro " falha ao enviar arquivo xml verifique se email esta digitado corretamente ou se sua conexão esta configurada"

Orientei cliente a testar conexão de BD no nfe Express gerenciamento de notas e serviço,ok,teste realizado com sucesso,orientei cliente a verificar no cadastro de empresa se todas as opções de enviar e salvar arquivo XML esta marcado e configurado os caminhos,tudo ok,orientei cliente a baixar no site o arquivo de atualização do nfe Express ok,orientei a parar o sql e fazer uma cópia

da pasta nfe express,ok,após procedimento orientei cliente a iniciar o sql e rodar o upgrade,ok,após rodar o upgrade ocorreu um erro ao final,pedi para ignorar e assim concluiu procedimento,orientei cliente a rodar novamente após repetir procedimento não deu o mesmo erro,procedimento finalizado com êxito,ok,orientei cliente a conferir se a pasta mmq foi feita a cópia cliente diz que sim,pedi para rodar o setup adm 3.25.3,cliente fez todo procedimento informa que foi feito com êxito inclusive atualização de BD,ao acessar o sistema cliente informa que esta aparecendo msg informando “esse sistema esta liberado para uso até o dia 11/05/2011”,orientei cliente a gerar arquivos de identificação no site salvar e descompactar dentro da pasta mmq,ok,após procedimento cliente informa que deu certo msg não aparece mais,ok,cliente diz esta tudo ok no sistema,pedi cliente para verificar no nfe Express serviço esta tudo ok,cliente informa que testou conexão tudo ok,iniciou o serviço tudo ok,pedi para ir no gerenciador de notas e ir em sistemas configurações tudo ok,testou conexão tudo ok,após todo procedimento pedi cliente para fazer a rotina que estava dando erro,cliente informa que agora a nota apareceu com situação não impressa,pedi cliente para consultar e reprocessar a nota continua com o mesmo status,orientei cliente a tentar enviar uma nota autorizada,cliente tentou enviar aparece a mesma msg,orientei cliente a rodar o upgrade novamente ok nenhum erro pedi para tentar enviar persiste a mesma msg,conforme orientado pelo coodernador Mateus,orientei cliente verificar com o tec. De informática as configurações de saída na internet,ok cliente pergunta se outro procedimento a fazer para que ela possa enviar os arquivos até resolver esse problema,orientei cliente a ir na pasta que esta sendo salvos os arquivos e copiar o arquivo da nota e enviar por email normal ok cliente fez todo procedimento entendeu e disse que assim que verificar com tec. Retorna ao suporte novamente.quem atender favor me chamar.finalizado.Dia 09/05/2011

Geraldo – cliente informa que ao dar entrada de uma nota de simples remessa na rotina de entrada especial de compra com o código 1904 quando mandar enviar a nota aparece msg informando que sua Base Dados esta desatualizada quando clica em sim para atualizar o sistema fecha e quando ele volta novamente na rotina o erro persiste,informa que consegue fazer todas as outras rotinas mas quando vai nessa rotina ocorre o erro.

Orientei cliente a reparar o BD pelo ODBC na empresa 001,ok,BD reparado com êxito,orientei a compactar e reparar pelo gerencial,ok,procedimento feito com sucesso,orientei a rodar o atualiza BD ok,feito com êxito,cliente esta na versão 3.25.2 29/04/2011 ,orientei cliente a ir na rotina e verificar se persiste o erro,ok,cliente informa que não.ok,cliente informa que ao mandar imprimir a nota a mesma esta retornando com a msg “ arquivo de retorno não existe “,a ligação caiu,retornei ligação para cliente e orientei a verificar se existe o arquivo txt da nota nas pastas monitorados processadas mmq,retorno e processo,nfe enviadas,cliente diz que não,orientei a verificar novamente cliente afirma que não existe,orientei a verificar a configuração dos caminhos de envio do nfe Express e faturamento,ok,cliente informa estar iguais,pedi cliente para tentar enviar outra nota após procedimento informa ocorrer a mesma msg,orientei cliente a baixar o upgrade do nfe Express (04/05),ok,após baixar,orientei a parar o SQL e fazer uma cópia da pasta nfe Express,ok,cliente pediu para aguardar pois iria demorar um pouco,ok,após fazer a cópia orientei cliente a iniciar o SQL e rodar o upgrade do nfe Express,cliente informa que houve um erro ao tentar substituir o arquivo DLL,orientei a ignorar ok,ao ignorar terminou procedimento sem nenhum erro,ao tentar abrir o nfe Express ocorreu erro,pedi para fechar e rodar novamente o upgrade,permanece o erro,orientei a reiniciar a sua maquina,ao iniciar pedi para acessar o nfe express permanece o erro. “ERRO AO ABRIR O NFE EXPRESS: TELA:mdi Express FUNÇÃO : carregar lote LINHA 06 NUMERO ERROS 430 DESCRIÇÃO : classic dos nota support automaticion R.O D.O.E.S not Support exprecped intersace “Caso enviado para analise e retorno.

Yara – Cliente informa que ao tentar acessar o master financeiro aparece a seguinte msg “ sistema desatualizado clique em ok,para a sua base de dados seja atualizada “

Orientei cliente a compactar e reparar a empresa 004 ao qual esta tentando acessar no financeiro,no ODBC e master gerencial cliente informa que não esta no servidor e não tem permissão para acessar o servidor,informa que só o tec. De informática tem permissão,pedi para que entre me contato com o tec. De informática e assim que ele estiver na empresa na maquina do servidor retorne a ligação ao suporte,cliente entendeu finalizado.

Cynthia – cliente informa ao tentar emitir uma nota quando manda enviar a mesma retorna com erro 297 “ assinatura difere do calculado “.informa que já revisou todo o cadastro de material,fornecedor,tela de lançamento guia F5 totais,F 4 transportadora,e não existe nenhum caractere.

Orientei cliente a baixar as versões do Adm 3.25.3 e nfe Express executável (04/05) para que possamos rodar atualização,ok,como iria demorar um pouco pedi cliente para retornar ao suporte assim que terminar.cliente entendeu finalizado.

Elaine – cliente retornou ligação,referente a pendência da nota complementar de imposto,passado para o tec. Gunnarp dia 03/05/2011 e que a tec. Mariana atendeu hoje pela manhã,informa que já excluiu o lançamento e fez novamente mas não retornou a mesma msg,retornou pedindo para informar o código NCM.

Orientei cliente a excluir os arquivos de envio da nota na pasta nfe enviadas,processadas mmq,retorno e processo,pedi cliente para verificar se o CFOP que esta usando é o mesmo da nota autorizada cliente diz que sim,informei cliente que não pode pois a natureza de operação é diferente,cliente diz que verificar com o contador mais tarde pois agora esta em horário de almoço e depois que estiver com o cfop certo retorna ao suporte.finalizado.

Nice – cliente retornou ligação informando que estava conversando com a tec. Mariana mas a ligação caiu.Erro 564 total do somatório difere da somatória dos itens.

Após verificar o registro de ligação da tec. Mariana,orientei cliente a verificar se na guia F5 do lançamento esta buscando os valores dos matérias cliente diz que esta zerado,pedi para verificar o total do movimento esta zerado,orientei cliente a ir no cadastro do código fiscal (CFOP) e verificar se na opção de gerar faturamento esta marcado,cliente diz que não ,pedi para marcar e tornar a lançar o cfop,cliente fez todo procedimento ,a ligação caiu retornei ligação a nota foi autorizada.finalizado.

Mariele – cliente informa que ao tentar acessar o sistema aparece informação que o sistema esta liberado para uso até o dia 11/05/2011.

Orientei cliente a atualizar cifra e limite pelo gerencial,cliente fez procedimento informa que deu certo a msg não aparece mais agradeceu finalizado.

Daniele – cliente retornou ligação informando que já disponibilizou o BD para que trave a nota 000326 conforme orientação da tec. Luciangela conforme ligação anterior.

Peguei o Bd do cliente travei a nota 000326 enviei o BD novamente para cliente orientei a salvar dentro da empresa na pasta mmq,ok,cliente fez todo procedimento informa que deu tudo certo,cliente queria suporte de outro sistema transferir a ligação para ura.finalizado.

Jéssica – cliente informa que depois que fez atualização de versão quando vai no cadastro de cliente/fornecedor,e pesquisa a coluna de endereço não esta aparecendo,informa que já fechou o sistema e entrou novamente e mesmo assim continua não aparecendo.

Orientei cliente a colocar a seta do mouse entre as duas opções “ ativo e cidade e verificar se aparece duas setas ou uma,cliente diz duas,ok,pedi a todos saírem do sistema ,orientei cliente a reparar o BD pelo ODBC,quando chegou na etapa de marcar a opção do “drive do microsoft access.mdb “informa que só aparece a opção SQL Server,orientei cliente a compactar e reparar pelo gerencial,ok,reparado com exito,orientei cliente a executar o atualiza Bd cliente informa que deu erro informando que não possível fazer atualização verifique se o Bd esta configurado no caminho certo.cliente informa que hoje teve que disponibilizar o BD para atualizarem aqui pois o sistema não consegue executar esse procedimento.pedi cliente para disponibilizar o Bd no site ok, após colocar o BD da cliente na minha maquina verifiquei que o campo de endereço não sumiu simplesmente mudou de local ele foi para o final da tabela junto com o endereço de cobrança e entrega,passei essa informação para cliente informei que essa mudança é configuração do desenvolvimento portanto e mudança feita com a nova versão,cliente pergunta se tem como mudar o campo e colocar como era antes informei que não,pergunta se tem como ocultar algumas tabelas para ela não precise passar por todas antes de chegar nela,informei cliente que não seria bom pois se futuramente precisar outra pessoa mexer no sistema e não souber que esta oculto pode atrapalhar o bom andamento das rotinas no sistema,cliente entendeu finalizado.

Carla – cliente retornou ligação para dar prosseguimento ao atendimento iniciado pelo tec. Pedro,cliente informa que atualizou o sistema no servidor,e na estação,mas quando vai na estação aparece msg informando que seu BD esta desatualizado.

Orientei cliente a rodar o setup novamente,pedi para observar se existia alguém no sistema cliente diz que não,perguntei se já tinha feito alguma cópia da pasta mmq,cliente disse que sim pois tinha acabado de fazer uma atualização.ok,pedi para executar novamente o setup.Após procedimento cliente informa que na atualização de BD ocorreu um “erro informando que alguém estava em uso informa o nome da maquina com nome de Rogério”,orientei a verificar novamente e realmente estava em uso,pedi para reiniciar o procedimento,após iniciar ocorre erro informando que o Bd pode esta corrompido.orientei cliente a finalizar tarefa ok, orientei a reparar o BD pelo ODBC,ok,procedimento com êxito,pedi para compactar e reparar BD pelo gerencial,procedimento feito com êxito,pedi cliente para rodar o SETUP e atualiza BD ,ok,cliente fez procedimento informa que ocorreu vários erros com a empresa 002,pedi para reiniciar o servidor e rodar atualiza BD avançado na empresa 003,ok,cliente fez o procedimento informa que não deu nenhum erro.ok.Pedi para acessar o sistema no servidor tudo ok,cliente pediu para acompanhar só na estação dela,ok,cliente rodou setup ok,nenhum erro,pedi para acessar o sistema tudo ok,não aparece mais o erro,orientei a rodar esse mesmo procedimento nas outras estações e assim que terminar entrar na rotina e fazer o teste se persistir entrar em contato novamente.cliente entendeu finalizado.

Rafael – cliente retornou ligação informando que rodou setup na maquina que é estação mas ao acessar o sistema aparece informação pedindo para entrar com senha de instalação.

Orientei cliente a verificar configuração da data na maquina em configurações regionais e de idioma cliente diz que esta como M/d/aaaa , orientei cliente alterar para dd/MM/aaaa,ok,após procedimento continua a mesma msg,pedi cliente olhar o caminho na regedit,o Sr. Carlos passou para o funcinário Willian continuar o procedimento,o m esmo foi no caminho do servidor na regedit e o caminho estava como local,pedi para informar o caminho do servidor e mesmo assim continua o erro,pedi para verificar novamente o caminho cliente diz que estava errado após mudar conseguiu acessar mas aparece msg “ sistema desatualizado clique ok para atualizar o sistema “,orientei cliente a reparar o BD no servidor pelo ODBC na empresa 042 reparado com êxito,pedi para compactar e reparar pelo gerencial 042 procedimento com êxito,orientei a executar o atualiza BD no avançado 042 com êxito,pedi para acessar o sistema no servidor tudo ok,ao acessar a estação mesmo erro,pedi para rodar o setup novamente não deu nenhum erro,mas quando vai acessar a msg persiste,orientei cliente a aguardar pois encaminharei o caso para analise e retorno.cliente entendeu finalizado.

Dia 10/05/2011Rosilene – cliente desejar cadastrar um fornecedor do distrito federal (Brasília)cujo nome da cidade é Santa Maria,informa que não aparece essa cidade cadastrada,pergunta se tem como incluir .

Informei cliente que será preciso ela verificar no cadastro de cidades do IBGE pois o sistema e configurado em cima desse cadastro e caso tenha a cidade e só ela retornar ao suporte com o código

do município com 5 dígitos que abriremos uma planilha junto ao desenvolvimento pedindo inclusão da cidade,cliente entendeu informa que verificar e conforme for retorna ao suporte.finalizado.

Renam – cliente informa que estava com um problema na versão 3.25.1 em que no financeiro quando ele tenta pesquisar uma nota pelo numero o sistema não puxa,mas quando pesquisar por período o sistema puxa normal a nota.

Informei cliente que já foi aberto planilha para o desenvolvimento informando esse erro e será preciso ele aguardar a liberação de uma versão corrigindo esse erro.cliente entendeu,finalizado.

Rafael – cliente informa ao abrir o sistema aparece informação de que o sistema esta liberado para uso até o dia 11/05.

Orientei cliente a atualizar cifra e limite pelo gerencial,após procedimento informa que a msg não aparece mais,agradeceu finalizado.

Henrique – cliente informa que esta com o sistema funcionando e deseja fazer instalação do sistema em outra maquina e desativar essa que esta funcionando.

Orientei cliente a baixar os arquivos de atualização do nfe Express upgrade (09/05) e setup dia (27/08),e também baixar o setup adm 3.25.3,cliente entendeu,transferi a ligação para ura orientei cliente a entrar com serial 07 para que possa fazer a instalação da linha adm.finalizado.

Estael – cliente esta com uma nota parada no sistema desde dia 26/04 nf 000199 e não consegue inutilização da nota,aparece informação “ rejeição 241 – o numero da faixa já foi utilizada“

Pedi cliente para verificar no faturamento qual status da nota,informa em processamento,no nfe Express excedeu limite de tentativas.peguei o numero da chave de acesso da nota 31110403740640000126550010000001991000300081 consultei na sefaz a nota já foi autorizada,informei cliente que não tem como inutlilizar a nota pois a mesma já estava autorizada, é preciso fazer o cancelamento,orientei cliente a consultar e reprocessar a nota pelo nfe Express e mesmo a situação permanece,pedi cliente para entrar em contato com o contador para que ele possa verificar junto a sefaz qual procedimento ser feito com relação a nota 000199 pois o prazo para cancelamento de nota já havia ultrapassado os sete dias estava com 14 dias depois da emissão.cliente entendeu ficou de verificar qualquer duvida retorna ao suporte novamente.finalizado.

Elaine – cliente retornou ligação referente ao caso passado em ligação anteriormente registrada dia 09/04/2011,informa que entrou em contato com o contador da empresa e o mesmo informa que verificou junto a sefaz e foi informado que deveria usar o mesmo CFOP referente a nota informada na rotina. Pedi cliente para aguardar enquanto fazia uns testes na minha P.A nas mesma rotinas ,ok,após procedimento verifiquei que não ocorreu o mesmo erro,informei ao coodernador Mateus o mesmo me orientou a encaminhar o caso para analise e retorno.OBS: cliente já atualizou a versão para 3.25.3 e mesmo assim o erro persiste.CASO ENCAMINHADO PARA O SUPORTE TECNICO.Acesso remoto TeamViewer ID 493489860Fabricia -cliente informa que ao enviar uma nota devolução de vendas aparece a seguinte msg “ NÃO FOI POSSÍVEL PROCESSAR O ARQUIVO DE RETORNO\\SERVIDOR2\NFE_EXPRESS\ARQUIVOS\RETORNOPROCESSO\311104502214171000149550010000001331000018068.TXT ARQUIVO NÃO ESTÁ NO FORMATO ESPERADO.”

Orientei cliente a verificar se a configuração dos caminhos de envio no faturamento estão iguais a do nfe Express,cliente informa que não,no faturamento aponta para \\servidor2\nfe_express\aruivos\monitorado e no nfe express serviço esta apontando para D:/nfe_express/arquivos/monitorados,orientei cliente a disponibilizar o print da tela meu computador após verificar informei cliente que sua rede não era mapeada,conforme orientado pelo coodernador Mateus, orientei cliente a baixar os arquivos de atualização do nfe Express e linha adm,e atualizar a versão,antes de desligar orientei cliente a verificar na pasta nfe enviadas se o arquivo da nota esta na pasta cliente diz sim pedi para copiar e colar dentro da pasta monitorado,ok,após procedimento cliente informa que a nota apareceu no nfe express e foi autorizada,mas no faturamento continua como em processamento,pedi para parar o serviço e mandar imprimir a nota no faturamento a nota foi autorizada e impressa,cliente entrou no site a baixou os arquivos de atualização,orientei a entrar em contato com o suporte assim que terminar de baixar para que possa fazer as atualizações ok,cliente entendeu finalizado.

Tadeu – cliente informa que baixou o arquivo de atualização do nfe Express,e ao executar estava dando vários erros .

Pedi cliente para a interromper o procedimento ok,orientei cliente a parar o SQL e fazer a cópia as pasta nfe Express,ok,após fazer a copia,iniciou o serviço e executou o upgrade,não aconteceu nenhum erro.obs: cliente muito leigo demorou muito a fazer todos os procedimentos até aqui,após atualizar pedi cliente para excluir os arquivos de envio da nota nas pastas nfe enviadas,processadas mmq,retorno e processo,ok,pedi para mandar enviar a nota novamente o erro persiste,cliente esta na versão do nfe Express nova 04/05/2011, mas no faturamento esta na versão 3.25.0,orientei atualizar a versão para 3.25.4 e fazer o teste se o erro persiste,cliente ficou de baixar a versão e retornar ao suporte,finalizado.

509128 (Marcelo) – retornou ligação informando que já baixou o setup e upgrade da linha nfe Express,deseja orientação para rodar os dois arquivos.

Perguntei cliente se existia um backup da pasta nfe Express,cliente informa que esta salvo dentro do c:,ok,pedi para excutar o setup ok,ao chegar na opção de tipo de instalação aparece habilitada apenas a opção de instalação avançada,verifiquei com cliente mas o mesmo informa que quando pediu para salvar ao terminar pediu para executar direto do site,orientei cliente a remover os arquivos SQL no “adicionar e remover “ok,pedi para ir na regedit para excluir as instâncias SQL mas algumas

não está conseguindo,provavelmente por permissão,informei cliente que estarei encamihando o caso para o suporte técnico para que possa ser feito um acesso remoto na maquina,cliente informa urgência no caso,finalizado.

426457 ( Lívio ) cliente retornou ligação para o suporte informando que baixou a versão da linha adm 3.25.4,informa que não resolveu os dois problemas passados para o suporte o qual foi aberto planilha para o desenvolvimento.informa que fez testes nas duas rotinas rotinas e o erro persiste.

Verifiquei com a tec. Danielle,a mesma informa que vai comunicar ao setor a respeito do caso e que será preciso cliente aguardar um retorno.pedi cliente para aguardar pois o caso vai ser olhado com urgência no setor de desenvolvimento,ok,cliente informa que esta com extrema urgência e que o quanto antes possível for solucionado melhor,finalizado.

501801 – (Gesiane) cliente informa que fez uma nota de saída mas esqueceu de informar o frete certo mas a nota já havia sido autorizada,ela cancelou e ao emitir uma nova nota com os valores certos a mesma retornou com erro “falha no schema status 999 campo cnome.”

Orientei cliente a verificar no cadastro do cliente/fornecedor se esta informado o nome do fornecedor nas guias Local de entrega, endereço de cobrança ok,estava em branco,pedi para atualizar ok,orientei a excluir o cliente/fornecedor incluir novamente,cliente informa que só habilita a opção de excluir o lançamento,pedi para excluir e lançar novamente ok,orientei a excluir o arquivos de envio e ao mandar a nota persiste o mesmo erro,orientei cliente reduzir o nome do cliente na guia end. De entrega ok,depois de todo procedimento anterior novamente o mesmo erro persiste ,pedi cliente para baixar os arquivos de atualização da linha adm e nfe Express e assim que terminar retorna ao suporte para atualização.

501801 - Geisiane – cliente informa que esta terminando de lançar uma nota de importação mas quando manda gravar os sitemas pede que seja preenchido a guia F12 ( comercio exterior)

Orientei cliente a todos os campos que seria necessários preencher,cliente muito leiga não sabe olhar na DI quais informações o sistema precisa,após orientar passo a passo cliente informou todos os campos quando vai no valor de importação a base de calculo e o valor do I.I não esta batendo com a planilha em o contador disponibilizou para cliente,refiz toda rotina de cadastro de material e mesmo assim o valor esta a maior,orientei cliente a informar a base de calculo o valor do I.I manualmente,cliente diz que não sabe pois na planilha não esta informando,orientei cliente a verificar com o contador e assim que informar esses dois campos gravar e conferir se esta certo na guia f12 e caso esteja mandar imprimir a nota,caso retorne com algum erro pedi cliente para retornar a liga ao suporte,finalizado.

Dia 11/05/201165950065950 ( Leonam )Cliente informa que em todas as rotinas que usa no master financeiro,quando finaliza a operação aparece o seguinte erro “ Erro ocorrido : 20535 error in file C:\MMQ\RelatóriosADM2\FIN2Extrato3.Rpt: unbable to connect session parameters.origem do erro : CPEAUT32 Procedure: (CRprint).

Orientei cliente a acessar a maquina do servidor,cliente pediu para ligar em outro numero pois a maquina ficava em outra sala e ele não conseguia tranferir a ligação,retornei ligação e o mesmo informa que não vai poder fazer nenhum procedimento agora pois não tem como parar o sistema,informa que irá retornar a ligação a tarde,agradeceu finalizado.

496103 (Cassiane) cliente retornou ligação informando que já disponibilizou o BD no site e que baixou o Setup para atualizar a versão.

Pedi cliente para aguardar pois iria fazer um teste com o BD.ao colocar o BD na minha maquina ocorreu erro 3015 em seguida 91,compactei e reparei pelo ODBC e gerencial,atualizei Bd e o erro parou,ao acessar o BD cliente a ultima nota emitida era dia 31/03/2011,confirmei com cliente e o mesmo informa que existem muitas notas emitidas depois,orientei cliente a enviar o BD novamente,ok,ao ir fazer o procedimento de atualização com o setup cliente havia baixado o arquivo da versão 3.25.3,orientei a baixar o arquivo da versão 3.25.4,cliente diz que vai demorar um pouco,pedi para assim que terminar de baixar entrar em contato novamente no suporte.FINALIZADO.

458108 ( Sheila ) – cliente informa que esta emitindo notas mas o retorno de autorização esta demorando muito pergunta o porquê.

Informei cliente que poderá ser uma lentidão mesmo no site da sefaz,orientei cliente a rodar upgrade mas cliente informa que prefere aguardar para ver se vai persistir e caso não mude entrará em contato para rodar o upgrade.agradeceu finalizado.

Fernando – cliente informa que precisa enviar o orçamento por email para cliente pergunta se tem alguma opção do sistema que ele possa usar para esse procedimento.

Orientei cliente ir na rotina Relatório – relação de lançamento – relação de orçamento,pedi para marca os filtros necessários para emissão do relatório,ao imprimir em tela,orientei cliente a ir no ícone ao lado da impressora e exportar para planilha do Excel ,ok cliente fez todo procedimento informa que entendeu e que esta de acordo com o que ele precisa.agradeceu finalizado.

472098 ( Cristiane ) – cliente informa que antes quando a nota era autorizada a nota era impressa automaticamente,mas depois da ultima atualização esse procedimento não ocorre mais,informa que ao autorizar uma nota mercantil 000761 ocorreu o seguinte erro no nfe Express “ ACTIVEREPORTS ERROR : Error 2019 : can’t run report. PageHeader/footer height is larger than Page height.

Orientei cliente fazer uma cópia da pasta nfe Express parado o SQL,ok,pedi para rodar o ultimo upgrade que ela tem na máquina cliente fez todo procedimento não deu nenhum erro,pedi cliente para fazer o teste para ver a msg persiste cliente disse iria demorar um pouco,como havia o erro no sistema de imprimir a nota automaticamente,orientei cliente a baixar o ultimo upgrade no site dia 06/05/2011 para rodar e ver se resolve o erro,cliente entrou no site e baixou o arquivo,rodou nenhum erro ocorreu ao atualizar,cliente informa que tem que emitir notas mais vai demorar uns 5 min,orientei a retornar no suporte se o erro não for corrigido.finalizado.

95479 (Elaine) – Cliente informa que antes de atualizar a versão na Danfe impressa o campo DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO antes não vinha a descrição,o código ncm vinha 00000000 e agora esta trazendo como 99999999,o CST antes não trazia agora esta trazendo mas informa que esta trazendo errado pois não é informado o código na rotina de estorno de crédito de ICMS,e o o valor do icms antes não trazia e agora esta trazendo sendo que não puxa a base de calculo e nem alíquota.CLIENTE ANTES ESTAVA NA VERSÃO 3.25.1 E ATUALIZOU PARA 3.25.2

Orientei cliente a enviar um PDF de uma nota antes da atualização e outro depois da atualização,ok,após verificar com Coordenador Mateus fiz um teste na minha maquina e depois de colocar a nota como impressa quando vou tentar imprimir a danfe pelo faturamento a rotina de estorno não aparece, então orientei cliente a atualizar a versão para 3.25.4 e testar para ver se os campos persistem,conversei com a tec. Tayane expliquei o caso e visto que o campo da CST que não é informado na rotina uma vez não pode sai informando na nota,cliente baixou o arquivo setup 3.25.4 mas quando foi no servidor para rodar não consegue achar,disse que vai baixar novamente e fazer todo procedimento de atualização uma vez que já sabe fazer,e se o erro persistir retorna ao suporte novamente.QUEM ATENDER FAVOR ME CHAMAR.FINALIZADO.

472098 ( Cristiane )cliente retornou ligação informando que já baixou o arquivo setup adm 3.25.4,cliente informa que já fez o Backup ontem e não usou o sistema até agora.

cliente rodou atualização no servidor atualizando BD e não ocorreu nenhum erro,informei cliente que irei encaminhar o seu caso para analise e retorno conforme conversado com tec. Pedro,orientei cliente a lançar as notas que aparecem no nfe Express e que sumiram no faturamento e gravar para que possamos travar as notas e colocar como autorizada e impressa.cliente informa que precisa emitir umas notas e que assim que emitir vai lançar as notas e gravar e assim que fizer esses procedimentos colocará o BD disponível no site para que o suporte possa fazer o procedimento.CASO ENVIADO PARA ANALISE E RETORNO CONFORME CONVERSADO PELO TEC. PEDRO.FINALIZADO.

14953 (CÉLI) – Cliente ao emitir uma nota a mesma retornou com erro “ versão do arquivo xml não suportado”

Orientei cliente a verificar no faturamento em parâmetros guia NFE qual versão esta utilizando cliente informa 1.0,orientei alterar para 2.0 gravar e ok,pedi para excluir o lançamento e fazer novamente ok,após procedimento voltou com outro erro,pedindo para informar o código NCM.orientei cliente a verificar no cadastro de materiais se esta informado o código na guia ECF/OUTROS,cliente diz que não,cliente informa que não sabe o código,orientei a verificar com o contador os códigos dos materiais informar gravar,e ir no lançamento excluir os materiais e lançar novamente e tentar enviar, se persistir o erro retornar ao suporte,cliente entendeu finalizado.

15144 (Ana Carolina) cliente informa que fez um lançamento após terminar de fazer e gravar quando vai na opção “ imprimir “ não acontece nada a tecla fica inabilitada.

Orientei cliente a fechar o faturamento e abrir novamente,cliente informa que fez esse procedimento 2 vezes e mesmo assim o problema persiste,orientei cliente a fechar tudo e reiniciar a maquina,após iniciar o computador cliente foi na rotina,informa que permanece o erro,orientei cliente a compactar e repara pelo ODBC e gerencial e atualizar BD,cliente pediu para aguardar pois iria transferir a ligação para sala onde fica o servidor ok,a ligação caiu,retornei a ligação pedi cliente para ir na rotina e testar se no servidor esta acontecendo também,cliente me deixou esperando por muito tempo,retornei a ligação novamente,ok,cliente informa que o erro esta acontecendo também no servidor, o Sr. Francimar passou a fazer os procedimentos,orientei cliente a todos saírem do sistema então iniciar a compactar e repara pelo ODBC e gerencial os dois foram feito com êxito,orientei atualizar BD cliente informa que ocorreu erro 3015,orientei cliente a fazer uma cópia da pasta mmq e rodar novamente o setup adm 3.25.4,cliente pediu para aguardar pois irá demorar um pouco,e precisa emitir uma nota com extrema urgência,após copia da pasta mmq orientei cliente a rodar o setup ok,ocorreu erro no arquivo DLL,pedi para ignorar,ok,finalizou a atualização e ao rodar atualiza BD ocorrer erro 3015,quando da ok ocorre erro 3019 e em seguida 91 e o procedimento estaciona,pedi cliente para dar um CTRL+ALt+DEL e finalizar a operação,pedi cliente para tentar compactar e reparar pelo ODBC e gerencial deu erro novamente,conforme conversado com o tec. Mateus o mesmo orientou enviar o caso para analise e retorno,cliente informa urgência no caso pois precisa emitir uma nota hoje sem falta,informei cliente que encaminharia mas não tinha como posicionar o horário de retorno,cliente entendeu finalizado.

Natália – cliente retornou ligação para informa que esta parada com o sistema desde manhã e precisa que façam um acesso remoto na maquina dela com urgência para que destrave uma nota para que possa continuar os lançamentos.cliente muito sem paciência e nervosa informa que não consegue colocar o BD no site tem muito que esta tentando até agora não chegou em nem 50%.

Orientei a aguardar pois iria verificar com relação ao retorno,verifiquei com a tec. Tayane a mesma informa que esta com outros cliente na fila e não tem condições de entrar em contato hoje,tentou verificar com o gestor Luiz Gustavo o mesmo informa que não tem como e que era para aguardar,a tec. Tayane informa que irá entrar em contato com cliente amanhã pela manhã,após informar ao cliente o mesmo diz que irá aguardar,pedi para que disponibilize os print e relação das notas ao qual esta no registro do tec. Wallace,cliente diz que vai disponibilizar,ok,finalizado.

Dia 12/05/2011

426457 (Luciene) Erro no arquivo limite NNCTR

Orientei cliente a atualizar cifra e limite pelo gerencial após procedimento cliente conseguiu acessar o sistema normalmente,agradeceu finalizado.

521526 (Cilene)- Cliente informa que esta aparecendo uma mensagem ao abrir “ esse sistema esta liberado para uso até o dia 13/05/2011”

Orientei atualizar cifra e limite pelo gerencial ok,após fazer procedimento cliente informa que a msg não aparece mais,cliente informa que existe dois atalhos do master faturamento na área de trabalho mas informa que não sabe qual usar orientei excluir os dois ir na pasta mmq e copiar o executável e salvar na área de trabalho,ok,cliente fez o procedimento deu tudo certo,cliente deseja informações sobre como gerar o arquivo para o sintegra orientei cliente a entrar com o serial 07,transferi a ligação para ura.finalizado.

77484 – (Carlos) cliente retornou ligação querendo orientação para fazer a cópia do BD do nfe Express para que possa disponibilizar no site conforme conversado com o tec. Pedro.

Orientei cliente a parar O SQL e fazer a cópia da pasta Bd do nfe Express,ok,cliente fez todo procedimento informa que já fez sabe fazer o procedimento com o BD do faturamento,informei cliente a compactar para disponibilizar no site,ok,cliente pediu para aguardar pois já estria disponibilizando o BD no site para que já possa ser feito o procedimento,informei cliente que o setor que fará o procedimento será o suporte técnico,cliente informa que não pode ficar esperando muito, expliquei que o atendimento será feito de acordo como estiver a fila de espera,cliente insiste em que possa ser feito agora o procedimento,informei cliente que se ele quiser trabalhar com o sistema e quando estiver disponível para parar e esperar ser feito o procedimento ele pode não vai alterar em nada ,mas informa que quer fazer agora,informei que encaminharei o caso para analise e retorno e aguarde o retorno do setor,cliente entendeu .OBSERVAÇÃO A NOTA EM QUESTÃO É 001795 STATUS NO FATURAMENTO IMPRESSA E NO NFE EXPRESS "FALHA NO SCHEMA MXL"CLIENTE QUER QUE COLOQUE NO DOIS SISTEMA COMO AUTORIZADA E IMPRESSA,NA SEFAZ ESTA COMO AUTORIZADA CONFORME CLIENTE INFORMA E O TEC. PEDRO INFORMA EM REGISTRO DE LIGAÇÃO.FINALIZADO.104879 (Carlos) – cliente informa que no nfe express quando a nota é autorizada, no campo histórico do processamento de notas, na situação aparece erro ao enviar arquivo XML da nota para o destinatário.cliente informa estar na versão 3.25.5 do faturamento e no nfe Express o ultimo executável é 11/04/11.

Orientei cliente a baixar upgrade do dia 09/05/2011 ok,enquanto baixava orientei cliente a fazer uma cópia da pasta nfe Express parando o SQL,ok,após procedimento pedi para executar o arquivo ok,nenhum erro ocorreu,pedi cliente para verificar se o erro persiste,cliente emitiu uma nota e ao ser aprovada a msg torna aparecer,verifiquei os caminhos de configuração no nfe Express cadastro da empresa,tudo ok,em configuração sistema guia diretórios tudo ok,na guia Banco de dados estava em branco.Orientei cliente a marcar os campos e testar conexão tudo ok,orientei cliente a testar conexão da guia SMTP e BD no nfe Express serviço tudo ok,após verificar com o tec. Mateus o mesmo me orientou a pedi cliente que verifique com o seu tec. Informática a configuração geral da maquina em questão de internet e permissões,cliente entendeu. Cliente pergunta se tem alguma rotina que ele faça para que não apareça a opção de aparecer o drive para selecionar a impressão quando ele emite nota de serviço em formulário continuo,informa ainda que antes de atualizar a versão não acontecia essa situação,após verificar com a tec. Tayane informei cliente que isso é uma rotina da versão mas que não vai atrapalhar em nada no andamento de emissão de notas,cliente informa que realmente não esta atrapalhando,disse que vai verificar com o tec. Referente ao 1º problema e se persistir retorna ao suporte,finalizado.

513374 - cliente informa que esta fazendo uma inutilização de nota porque a nota voltou com erro no campo CPF informa que fez outras notas depois e naõ vai precisar emitir essa mais.pergunta qual procedimento.

orientei cliente a inutilizar a numeração e excluir o lançamento ,cliente pergunta qual justificativa colocar,informei perda na sequencia de numero.cliente entendeu diz que vai fazer qulaquer duvida retorna oa suporte novamente.finalizado

497211(Aline) cliente deseja saber como configurar o sistema para que quando ela fizer um pedido o mesmo ela possa baixar no NGPDV caixa abrir o caixa,informa que o estoque esta ficando todo bagunçado pois ela tem que lançar o pedido no estoque imprimir e depois entrar no caixa e fazer o pedido novamente.

Informei cliente que tem como fazer essa rotina,orientei cliente a ir no master gerencial cadastro de empresa guia parâmetros no campo NGPDV marcar a opção Vende com ECF e marcar a opção imprime pedidos no NGPDV.ok,após procedimentos orientei cliente a ir no master estoque,parâmetros verificar se esta marcado sim ou não a opção de ao recontar o estoque considerar pedidos de vendas pendentes,porque esta opção estiver marcado como sim ao recontar o estoque quando for verificar a quantidade de um material mesmo não dando a baixar irá considerar a quantidade desse pedido pendente,se estiver marcado como não não considerará,após procedimento ir no gerente de caixa,configurações tecla de atalho e verificar qual tecla de atalho ela usará para puxar o pedido no NGPDV,após isso processar carga de caixa,e resumo de caixa,após ir no NGPDV abrir o caixa e com a tecla de atalho puxar o pedido no caixa.cliente diz que esta muito agarrada na empresa com outras pendências e que assim que puder fazer procedimento retornará ao suporte,OBS.: QUEM ATENDER FAVOR FAZER ESSA ROTINA COM CLIENTE.FINALIZADO.

Ione – cliente informa que ao tentar emitir RPS apareceu a seguinte msg “ não é possível imprimir essa RPS pelo nfe Express “

Orientei cliente ir em parametros guia nfe desmarcar a opção de utilizar a configuração do nfe epxress,fechar o sistema abri e tentar mandar a RPS novamente,cliente fez procedimento a RPS foi autorizada,cliente deseja fazer atualização do nfe Express e faturamento,orientei a baixar o setup adm 3.25.5 e upgrade do dia 09/05/2011,orientei cliente que assim que terminar retornar ao suporte para continuar procedimentos,finalizado.

Ana carolina - cliente informa que atualizou a versão e que continua os mesmos erros conforme passado para o tec. Pedro,informa que agora lançou uma nota e a mesma não aparece no express.

Orientei cliente a verificar se o serviço esta iniciado,cliente diz que sim,orientei a verificar em diretórios se os caminhos estão todos configurados cliente diz que sim,pedi para testar conexão do BD conexão com sucesso,orientei a verificar se na pasta nfe enviadas existe o arquivo txt dessa nota cliente diz que sim pedi para copiar e salvar na pasta monitorados,ok,após procedimento pediu o pin cliente digitou,após isso a nota apareceu no nfe express e foi autorizada,informei cliente que enviarei o caso para analise e retorno para verificar ocaso passado para o tec. Pedro.finalizado.

http://gestaoabessa.blogspot.com/

http://www.mastermaq.com.br/baseconhecimento/output/login.asp________________________________________________________________________________dia 13/05/2011

516925 ( Jacob) 1)cliente informa que precisa enviar para contabilidade todas os arquivos XML das notas do mês Abril pergunta qual procedimento deve fazer para mandar todos os arquivos de uma vez.Orientei cliente verificar no cadastro da empresa no nfe Express qual o caminho e nome da pasta esta indicando para salvar os arquivos danf,nfs-e,XML,cliente informa não esta marcado esta opção de salvar as notas quando for aprovada,orientei cliente a criar uma pasta dentro da pasta nfe Express e marque a opção de salvar o arquivo e informe o caminho de destino onde será salvo a pasta,no caso a pasta criada,ok,após procedimento orientei cliente a verificar as configurações no nfe Express o caminho exporta nfe,ok,ciente informa que esta marcando o caminho de outra pasta,informei cliente que teria que ser o mesmo caminho da pasta informada anteriormente,como já havia essa pasta informada pedi para localizar a pasta e verificar se os arquivos estão salvos lá,cliente diz que sim,então pedi para ir no cadastro da empresa e informa o mesmo caminho na opção de salvar nf quando for aprovada,ok, como já havia criado a pasta NF dentro da pasta nfe Express orientei a copiar todos os arquivos XML da pasta exporta nfe e colar dentro dela,assim essa pasta nf compactar e enviar por email,cliente fez todo procedimento e enviou e confirmou com o contador tudo certo,expliquei toda a rotina para cliente de enviar o arquivo XML e pdf pelo nfe Express cliente entendeu informa que na opção de enviar pdf por email não esta habilitada,atualizeri a versão do cliente com o excutavel 09/05 e mesmo assi não habilitou,verifiquei o campo servidor SMTP do nfe Express serviço e o mesmo não utilizar essa opção,orientei a verificar com o tec. De informática essa configuração e se estiver com alguma duvida após configuração retorna ao suporte.ok,cliente entendeu,cliente informa que ao entrar no sistema do faturamento aparece informação que o sistema esta liberado para uso até o dia 15/05,orientei a atualizar cifra e limite pelo gerencial não resolveu,gerei arquivos de identificação descompactei dentro da pasta mmq não resolveu,olhei configuração regional tudo certo,como cliente estava com a boleta para vencer dia 15/05/2011 informei cliente que segunda feira ele faça o mesmo procedimento no gerencial se persistir gere novamente o arquivo de identificação,cliente diz que vai pagar a boleta hoje ,ok,informei que se fazendo os dois procedimento não resolver retorne ao suporte novamente.cliente entendeu finalizado.

77484 carlos cliente falou com o tec. Valter e o mesmo informou que irá disponibilizar os dois Bd no site.

75697 (Vera) cliente informa que conversou o com tec. Wallace dia 02/05 a respeito do problema conforma informado em registro do tec.,a mesma informa que já atualizou a versão do faturamento e não resolveu ,pergunta se o ultimo upgrade do dia 09/05 esta resolvendo essa situação.

orientei cliente a 1º rodar atualização no nfe Express ir na rotina e verificar se o erro persiste,cliente passou o te. Para o tec. De informática Paulo que que orientei quanto aos procedimentos,orientei cliente a copiar a pasta nfe Express parando o SQL e após cópia iniciar o SQL e executar o upgrade, o tec. Entendeu orientei rodar upgrade em todas as maquinas que estiverem nfe Express,cliente informa que vai fazer procedimentos e se persistir retorna ao suporte.finalizado.

Cilene – cliente esta com uma nota parada no faturamento com msg arquivo se retorno não existe.

Orientei cliente a verificar se a nota aparece no nfe Express,não,orientei a verificar na pasta nfe enviadas se existe o arquivo txt da nota,não,pedi cliente para abrir o nfe Express serviço parar,testar conexão BD,SMTP testes realizados com sucesso,pedi para verificar se o diretórios estão todos preenchidos certos,ok,orientei a iniciar o serviço,ok,pedi para ir no nfe Express e verificar novamente se aparece a nota cliente diz que não,pedi mandar imprimir a nota novamente a nota apareceu no nfe Express com falha no schema,pedi para mandar o print pelo site,ok,após analisar o print era erro na tributação do IPI,orientei cliente a ir no cadastro de materiais e verificar tributação de IPI,cliente viu que estava marcado com opção “ 0 “ tributado com aproveitamento de crédito,cliente alterou para não tributado “ 3 “ .pedi cliente para excluir o material no lançamento e lançar novamente,cliente excluiu o lançamento e fez de novamente a nota retornou com erro informando inscrição estadual do destinatário incorreto,orientei ir no cadastro do cliente e verificar os campos de inscrição estadual cliente informa que esta informado certo,orientei a apagar e informar novamente,gravar ok,orientei excluir os arquivos de envio da nota e mandar imprimir anota retornou com mesmo erro,peguei o nº da inscrição consultei deu como invalida,cliente consultou em registro dentro da empresa realmente estava errado o nº era 3122552790046 e o numero certo é 3132552790046,ok,após alterar o numero e gravar ,mandou imprimir a nota foi autorizada e impressa,cliente informa que o sistema esta muito lento toda vez que vai consultar algum cliente ou algum material a tela trava,cai,e as vezes é preciso reiniciar a maquina, informa também que o nfe express serviço cai e ou trava também,orientei cliente a baixar no site os dois arquivos de atualização nfe Express (09/05) e linha adm 3.25.5.ok,orienteia fazer uma cópia da pasta mmq,e nfe Express parando o serviço,ok,executei os arquivos com cliente não ocorreu nenhum erro inclusive na atualização do BD,cliente entrou no sistema normalmente fez os teste informa que os erros todos foram corrigidos,cliente deseja informações para agendar treinamento do master faturamento,orientei a aguardar pois enviarei um email ao setor responsável para entrar em contato.finalizado.

519993 (Luciene) –cliente deseja informações de como colocar uma observação na nota fiscal onde ela possa informar a % de crédito de ICMS sobre a nota para o seu cliente.

Orientei cliente ir em cadastro na opção observação da nota fiscal,ok,orientei a cadastrar a informação ao qual ela queria e ir no lançamento e puxar essa informação,ok,cliente fez rotina entendeu pergunta se ela pode informar nesse campo esse tipo observação pedi cliente para verificar com seu contador com relação a isso,cliente pergunta se ela pode excluir as informações que aparecem da base e calculo de ICMS,informei que não pois essa informação faz parte da nota pois a mesma tem tributação de ICMS e precisa ser informado,cliente pergunta qual a rotina de cadastrar redução de base de calculo e cadastrar código tributário,expliquei passo a passo cliente entendeu finalizado.

102331 ( Henrique) cliente emitiu uma nota e a mesma retornou com erro falha no schema status 999.

Orientei cliente a enviar um print no site, erro 999” linha 1 coluna 1034 erro O elemento “dest” no espaço para nome HTTP://www.portalfiscalinf.br/nfe apresenta elemento filho CPF no espaço para nome http://www.portalfiscal.inf.br//nfe invalido.lista de possíveis elementos esperados ‘http:/WWW.portalfiscal.inf.br/nfe:xnome “.cliente está na versão 3.25.3,orientei cliente a baixar versão 3.25.6 e atualizar versão,ok,cliente fez a cópia da pasta mmq,após cópia orientei a rodar o setup atualizando BD,ok,procedimento feito erro no arquivo DLL,pedi para ignorar mesmo erro ao ignorar concluiu atualização e atualiza bd ,orientei cliente a excluir os arquivos de envio da nota nas pastas nfe enviadas,retorno/processo e monitorados.cliente tentou enviar a nota o erro persiste,orientei cliente a rodar upgrade cliente diz que já rodou atualização do dia 09/05,orientei cliente a verificar no cadastro de cliente se esta informado certo o CPF ok,orientei a veirificar se esta na versão 2.0 ok, orientei cliente a verificar no master gerencial o cadastro da empresa tudo ok,orientei excluir o lançamento e fazendo novamente,o erro persiste,pedi cliente para enviar o arquivo txt da nota,após verificar o arquivo o sitema não esta puxando o CPF do destinatário e CNPJ do emitente,os campos estão vindo zerados,conforma orientado pelo coodernador Mateus enviado para analise e retorno,enviei o manual de instalação do log mein para cliente fazer instalação.finalizado.

Dia 16/05/2011(Silmara) cliente ao acessar o sistema aparece msg “ data superior a data limite para uso “,erro no arquivo limite NNCTR.

Orientei atualizar cifra e limite pelo gerencial,após procedimento,continua a msg.orientei gerar arquivos de identificação salvar e descompactar dentro da pasta mmq,após procedimento cliente informa que esta tudo ok,testou todos os sistema,todos acessando normal.cliente deseja atualizar versão da linha adm e nfe Express.Orientei a baixar os arquivos de atualização,cliente entrou e baixou os dois arquivos da linha adm e nfe Express.Orientei cliente a fazer uma cópia da pasta mmq,ok,após salvar orientei cliente executar o arquivo de atualização.atualização feita sem nenhum erro inclusive no atualiza BD,cliente acessou o sistema normalmente,o mesmo informa que nas notas de simples remessa o sistema esta puxando calculo de IPI sendo que esta informado que o IPI é suspenso,como cliente estava na versão 3.25.0 e atualizou para 3.25.6 orientei cliente a fazer um teste com uma nota na mesma rotina o mesmo informa que não tem nenhuma nota mas quando emitir novamente irá observar se o erro corrigiu caso permaneça retornará ao suporte,o mesmo deseja atualizar a versão do nfe Express transferi a ligação para ura e orientei entrar com serial 36,agradeceu finalizado.

(Priscila) cliente informa que ao entrar no sistema aparece a msg “ Grande total não confere.não será possível utilizar o sistema “

Orientei cliente a gerar arquivos de série pelo site,cliente entrou na rotina mas informa que não tem a leitura x,enviei o arquivo “exemplofiscaldelphi” cliente executou a conseguiu emitir a leitura X forçada,orientei então a gerar o arquivo de série salvar e descompactar dentro da pasta EXE que fica dentro da pasta MMQNG,cliente fez todo procedimento e ao acessar novamente o sistema aparece outra MSG “ Detectada a tentativa de quebrar a segurança do sistema “,orientei cliente a fazer o mesmo procedimento outra vez a msg persiste,orientei cliente a aguardar pois enviarei o caso para analise e retorno,cliente não tem logmein instalado,enviei passo a passo instalação do logmein por email,orientei instalar o logmein enquanto setor entrar em contato,obs: cliente demorou muito em fazer todo procedimento pois tinha que se deslocar a todo momento para fazer os procedimento na maquina que estava dando a msg de erro.finalizado.

519776 (Vinicius) – cliente deseja falar com o tec. Pedro,informa que esta com pendência com o tec.,após verificar histórico vi que foi finalizado,perguntei cliente se poderia ajudar,cliente informa que já enviou relação de notas para o tec. Pedro por email e pergunta quais procedimentos fazer.

Orientei cliente a enviar o Bd e a relação das notas que estão autorizadas na sefaz e sumiram no sistema cliente informa que não consultou nenhuma nota ainda na sefaz,orientei cliente a consultar as notas na sefaz e depois enviar uma relação da notas que serão travadas no faturamento juntamente com o BD,cliente entendeu ,e ficou de disponibilizar no site o Bd e a relação de notas.finalizado.

(Naíta) erro no arquivo limite NNCTR

Orientei atualizar cifra e limite pelo gerencial,após procedimento cliente acessou sistema normalmente.finalizado.

104879 (Carlos) - cliente informa que ao emitir uma nota a mesma retornou com erro 533” total da BC ICMS-st difere do somatório dos itens.”

Orientei cliente a verificar o código tributário se estava marcado corretamente pois estava usando ST,ok,verifiquei com cliente os campos de somatório do lançamento guia F5 tudo,ok,na tela de lançamento no campo gride materiais o campo modo de totalização do BC do ICMS estava em branco,orientei cliente a excluir o material,ir no cadastro de material vincular o código tributário novamente,ok,cliente após vincular lançou o material,excluiu todos os arquivos de envio e a mesma retornou com erro arquivo XML não suportado no faturamento e no nfe Express rejeição 533.Após verificar com coordenador enviei o caso para analise e retorno,cliente possui log mein instalado nome da maquina Carlos,cliente diz que não cadastrou senha.finalizado.

483368 – (Kênia) Cliente retornou ligação informando que esta conversando com a tec. Bruna desde manhã e até agora não conseguiu acessar o sistema do faturamento,informa que entrou em contato novamente com o financeiro e o mesmo a orientou a entrar em contato com o suporte.

Após verificar com a tec. Bruna a mesma me informa que já foi disponibilizado no site o arquivo de identificação com o serial 07 atualizado,orientei cliente a baixar o arquivo do site na pasta mmq e descompactar,ok,após procedimento tudo certo cliente acessou sistema normalmente.finalizado.

458619 (Ana Maria) - cliente informa que esta baixando o arquivo de atualização da versão liha adm para 3.25.6,pergunta se o tempo é demorado porque esta marcando +- 4Horas,informei cliente que depende,pois cada maquina baixa em um determinado tempo,após verificar o tempo novamente aparece msg informando que não tem espaço na maquina para baixar o arquivo.Orientei cliente a verificar com um tec. De informática para que se faça uma limpeza no disco pois além de baixar ainda vamos precisa fazer uma cópia da pasta mmq,cliente esta na versão 3.24.2 no servidor e na estação 3.22.0,conforme conversei com o coordenador o mesmo informa que não tem problema rodar atualização com a versão 3.25.6 sem passar por uma anterior,orientei cliente que assim que baixar o setup retorne ao suporte,e caso queira rodar sozinha orientei a fazer uma cópia da pasta mmq e após essa cópia rodar o setup atualizando BD no servidor e na estação só atualizar.cliente entendeu finalizado.

068806 (Rosângela) cliente retornou ligação informando que atualizou a versão mas o problema passado para o tec. Wallace continua .

Orientei cliente a enviar o Bd pelo site para que possa destravar a nota,assim ela exclui o lançamento e faz novamente,cliente diz que vai demorar +- 25 min.Informei cliente que irei destravar a nota pois assim não é preciso inutilizar a numeração.informei assim que enviar o BD no site lhe comunico por email.cliente entendeu,informa que tem outra nota que inutilizou e não conseguiu excluir o lançamento pois estava travado,consultei a nota realmente esta inutilizada a numeração 000779 no site da sefaz.destravei as duas notas 000779/000880.finalizado.

(Alice) cliente informa que precisa instalar o nfe Express em uma maquina e que essa maquina vai ser o servidor e a outra que já tem instalado o nfe Express vai virar estação,pergunta quais procedimentos fazer.

Orientei cliente a baixar o upgrade (09/05) e setup (28/03) do nfe Express ,após rodar a instalação substituir a pasta pasta criada nfe Express pela pasta copiada,ok,após substituir a pasta rodar upgrade,ok,e na maquina que esta funcionando rodar upgrade e depois ir em sistema configuração e

alterar na guia BD a o nome do servidor colocar o nome da maquina,cliente entendeu informa que assim que terminar de baixar os dois arquivos retornará ao suporte,finalizado.

517779 (Isabela) cliente retornou ligação querendo falar com a tec. Bruna,informa ter pendência com a mesma.

Após verificar com a tec. Bruna, orientei cliente a baixar no site o arquivo (050311 II 1 CFOP NOTA IAS 16052011(413).rar) salvar e descompactar dentro da pasta mmq no servidor cliente fez todo procedimento informa que ao imprimir a nota os locais “ dados adicionais e descrição de serviços” ainda estão saindo errados,orientei cliente a verificar qual drive esta selecionando,cliente diz que na hora de selecionar o drive o mesmo não esta aparecendo,pedi para descompactar novamente,ir na rorina e novamente informa que não aparece,conforme conversado com o coodernador Mateus e a tec. Bruna ,encaminharei o caso para analise e retorno,cliente esta aguardando,finalizado.

17/05/2011(Sheila) cliente informa que atualizou o sistema e ao acessar o master faturamento aparece msg informando que o sistema esta desatualizado.cliente informa que o financeiro abre normalmente.

Orientei cliente a verificar o caminho do servidor na regedit no master financeiro e ir no master estoque após e ver se estava igual,cliente informa que não,pedi para copiar o caminho do financeiro e salvar no do estoque,após procedimento cliente informa que continua a msg,orientei cliente a acessar o servidor para que possa compactar e reparar BD pelo ODBC e gerencial,após rodar atualiza BD novamente,cliente pediu para aguardar,após retorno de cliente o mesmo informa que não tem permissão para acessar o servidor que era preciso aguardar o Tec. Informática para poder fazer tais procedimento,orientei cliente assim que o tec. Chegar entrar em contato com o suporte novamente,finalizado.

(Marcelo) – cliente deseja informações sobre como informar no sistema o Código CST para o PIS,COFINS,IPI.Orientei cliente a ir no cadastro do código tributário e vincular o código CST e esse código vincular ao cadastro do material.após informar essa rotina para cliente o mesmo informa que não é isso,orientei cliente a ir no cadastro de material guia outros impostos e informar o código da tributação e alíquota,cliente muito sem educação,nervoso e impaciente pois afirma que não é isso que precisa,informa que precisa especificar o código de CST e não tem campo para isso,informei cliente que com relação ao PIS e COFINS será necessário apenas ele informar o código tributação e alíquota,cliente tornou a falar com impaciência e palavrões,pergunta com relação ao IPI onde ele informa o CST,informei cliente que é só ir na guia outras informações e marcar a opção de incidir IPI na base de cal.sub.trib.,após informação cliente desligou o telefone.finalizado.

500501 (Elizabeth) - cliente deseja falar com o tec. Henrique,informa que o mesmo retornou ligação para ela mas não conseguiu falar,pendência sobre arquivo de remessa customizado.

Conforme conversei com o tec. Henrique,orientei cliente a verificar os seguintes erro retornados do setor de customização : 1) Banco do Brasil – A ficha está correta mas o layout enviado é de fechamento de boleta (para criar cod. De barras e linha digitável) e o que precisamos é do layout CNAB para criação do arquivo remessa.2) Banco Itau – Na ficha consta que o driver será de 400 posições, mas o layout enviado é de 240 posições.Orientei cliente a preencher novamente o formulário e enviar com os layout certos para o tec. Henrique,cliente entendeu informa que se houver algum problema retorna ao suporte novamente.finalizado.

426457 (Rafael) - cliente informa que ao emitir uma nota aparece erro “ 999” linha 1 coluna 1034 erro O elemento “dest” no espaço para nome HTTP://www.portalfiscalinf.br/nfe apresenta elemento filho CPF no espaço para nome http://www.portalfiscal.inf.br//nfe invalido.lista de possíveis elementos esperados ‘http:/WWW.portalfiscal.inf.br/nfe:xnome “.

Orientei cliente atualizar versão adm para 3.25.6,cliente informa que já esta nessa versão,verifiquei com cliente o cadastro de materiais,o cadastro de clientes,e o cadastro da empresa no mgerencial,tudo ok,orientei cliente a verificar upgrade que esta usando cliente diz que esta no upgrade dia 04/05/2011,pedi para baixar o upgrade do dia 09/05 ok,orientei a fazer uma cópia da pasta nfe Express,cliente pediu para aguardar enquanto aguardava cliente rodou upgrade sozinho no sistema ,e só retornou para falar que a nota foi autorizada e impressa,cliente cobrou retorno referente ao caso passado para tec. Danielle,informei cliente que ainda não tem nenhum retorno do setor,mas assim que o setor retornar para ela a mesma retorna a ligação,finalizado.

495810 João Carlos - cliente deseja falar com a tec. tayane,informa que fez algumas configurações com a tec. e precisa terminar procedimentos.

Após verificar com a tec.,informei cliente que a mesma irá entrar em contato com cliente as 11:00 por acesso remoto,cliente informa esta aguardando finalizado

443320 (Verônica) - cliente informa que ao tentar emitir uma nota ocorre um erro.

Perguntei cliente qual erro,cliente diz que não esta conseguindo abrir o servidor,informa que vai ter que descer na outra loja e depois retorna a ligação para suporte com o erro.finalizado.

443353 (Natália) cliente informa que já baixou o setup adm 3.25.6 conforme orientado pelo tec. Gunnarp e retorna pedindo para que acesse a maquina dela para possa fazer a atualização da versão acompanhada pelo acesso remoto .

Conforme verifiquei com o tec. Gunnarp o mesmo informa que já enviou o caso para analise e retorno,orientei cliente cliente a aguardar o contato do suporte técnico para que possa ser feito um acesso remoto,cliente estava muito sem paciência informa que esta tendo um grande problema no atendimento da empresa pois uma hora ela liga faz acesso outra hora liga não pode fazer,informei cliente se tem algum técnico fazendo acesso sem que ocorra o erro 297 o mesmo esta descumprindo normas da empresa,informei cliente que quem pode fazer o acesso remoto e somente o suporte técnico ,cliente informa que não pode esperar prefere fazer por telefone,orientei cliente a entrar no servidor para que possamos executar o setup com atualização de BD,ok,cliente acessou informa que existem pessoas trabalhando no sistema,pedi para que todos fechem os sistemas pois para rodar atualização o sistema tem que estar parado,ok,após procedimento cliente informa que fez um backup pelo gerencial,ok,orientei a rodar setup 3.25.6,ok,ao atualizar Bd ocorreu a msg informando que não foi possível atualizar o BD clique em ok para atualizar.cliente ao dar ok,atualização prosseguiu de novo ocorreu novo erro no arquivo DLL,orientei a dar ok,tornou prosseguir,ok,atualização feita.ao acessar o sistema aparece msg não foi possível executar essa operação sua Base de dados esta desatualizada.orientei cliente a compactar e reparar pelo ODBC e gerencial feita com êxito,orientei cliente a atualizar BD ok,feita agora sem nenhum erro,orientei cliente a acessar o sistema informa que a msg desapareceu acessou normalmente,orientei a rodar o setup na maquina dela que é uma estação,ocorreu dois erro no arquivo DLL,orientei a ignorar atualização concluída,cliente acessou sistema normalmente,orientei cliente a excluir os arquivos de envio apareceu msg “ arquivo XML não suportado”,orientei a consultar e reprocessar pelo nfe Express nota permanece com o erro,cliente informa que precisa da nota urgente ,ao consultar a nota na sefaz nota autorizada,com permissão do gestor Luiz Gustavo,fiz acesso remoto coloquei a nota como autorizada e impressa,cliente conseguiu imprimir a nota pelo faturamento,mas a nota saiu com logotipo errado,mudei o logotipo no gerencial ok,nota foi impressa certa.Orientei cliente atualizar NF Express executável dia 09/05.cliente entendeu finalizado.

11128 (Marília) cliente informa que ao emitir uma nota aparece “ erro 204 duplicidade nfe”,informa que no nfe Express aparece com o mesmo erro.

Consultei nota com a chave do nfe Express chave RP11051873004400013200000000000109831106200001 chave inválida,consultei a chave do faturamento 31110518730044000132550010000017301000246849 autorizada dia 17/05/2011 as 12:12.ok,orientei cliente a parar o nfe Express serviço e mandar imprimir a nota continuou com o mesmo erro,orientei cliente a consultar e reprocessar persiste a mesma situação,orientei cliente a ir em gerenciamento de notas no Express e imprimir danf ok,nota impressa,orientei cliente a mandar BD pelo site para que possa mudar status da nota,após alterar o status da nota enviei o BD novamente para cliente orientei a renomear o BD antigo e descompactar o novo,ok,após procedimento pedi para acessar o sistema e verificar o status,cliente diz esta tudo certo.agradeceu finalizado.

500665 (Franciely) – cliente informa que depois que atualizou a versão para 3.25.4 o nfe Express não abre mais ocorre erro 430.Como cliente estava com o upgrade do dia 09/05/2011 baixado na maquina,orientei a fazer uma cópia da pasta nfe Express parando o SQL,ok,após cópia orientei iniciar SQL e executar o arquivo upgrade,cliente muito leiga demora as fazer os procedimentos,cliente não sabe nem qual diretório esta a pasta nfe Express.após várias tentativas de copiar a pasta nfe Express ocorreu erro de permissão de acesso,orientei a verificar com o tec. de informática sua permissão com relação,a mesma verificou com gerente tudo,feito cópia da pasta orientei executar o upgrade,procedimento feito sem nenhum erro,orientei cliente acessar o sistema tudo ok,o erro 430 não aparece mais,como cliente esta na versão 3.25.4 orientei a entrar no site a baixar o setup adm 3.25.7 e atualizar,cliente informa que vai demorar por voltar de 37 min,orientei assim que terminar de baixar retornar a ligação.finalizado.

501541 (Bruna) cliente informa que cancelou uma nota mas o faturamento continua sem o retorno de cancelamento,informa que no nfe Express aparece como cancelada,cliente consultou a nota no portal eletrônico e consta como cancelada.Consultei a chave de acesso no site da sefaz e o mesmo esta ainda sem o cancelamento 31110509327983000140550010000030701000111170,orientei cliente a enviar o print da consulta da nota no portal ,ok,após verificar vi que realmente consta como cancelada,orientei cliente enviar o BD no site para que possa alterar e colocar como cancelada,ok,peguei o Bd coloquei a nota como cancelada,retornei o BD para cliente,o mesmo voltou para a maquina,cliente pediu para aguardar a ligação caiu,tentei retornar por 4 vezes seguidas nos nº 32772236 e 32772266 mas não consegui falar com cliente,finalizei a ligação.

Rafael – cliente informa que atualizou versão da linha adm 3.25.7 conforme orientado pelo tec. Pedro mas mesmo assim o erro persiste.Perguntei cliente se havia atualizado a versão do nfe Express,cliente disse que sim esta na versão do executável dia 09/05/2011,orientei cliente a excluir os arquivos de envio da nota em monitorados processadas mmq,retorno e processo e nfe enviadas,ok,cliente tentou enviar a nota mas a sefaz esta fora do ar pedi cliente para aguardar e fazer o procedimento assim que o site voltar ao normal,agradeceu finalizado.

147280(Rogério) cliente informa que esta emitindo nota e esta demorando o retorno.Orientei cliente que o site da sefaz esta indisponível e oscilando,pedi cliente para entar no site e ir acompanhando o site voltar ao normal,ok,cliente entendeu finalizado.

(Marisa) cliente retornou ligação informando que uma nota esta parada no nfe express com situação “ excedeu limite de tentativas .Informei cliente que o site da sefaz esta fora do ar e que será preciso ela aguardar,orientei entrar no site e acompanhar a disponibilidade,cliente entendeu informa que quando voltar ao normal retornará ao suporte,finalizado.

Dia 18/05/2011458531 (Marisa) - cliente retornou ligação informando que já baixou o arquivo setup adm 3.25.7,e deseja rodar atualização.Orientei cliente a fazer uma cópia da pasta mmq no servidor,ok,após cópia orientei a executar o setup ,procedimento feito sem nenhum erro inclusive no atualiza BD.orientei a rodar na estação onde ela esta emitindo nota,ok,atualização feita com êxito,cliente acessou o sistema informa que em ajuda do master esta marcando versão 3.25.0,orientei cliente a verificar qual diretório esta a linha adm,cliente diz no W:,orientei rodar o setup novamente mas indicando o caminho W:,ok,após procedimento cliente acessou o sistema deu tudo certo,ok,orientei a excluir todos os arquivos de envio da nota 000685 em monitorado processadas mmq,retorno e processo,nfe enviadas,ok,antes de enviar a nota cliente pergunta se tem como ela emitir essa que de complemento de valor calculando o ICMS,conforme verifiquei com o coordenador Mateus,informei cliente que não tem como,será preciso emitir uma nota complementando o valor e depois outra complementando o ICMS do valor,e quanto a referencia da nota orientei cliente a verificar com o contador,ok,cliente tentou enviar a nota 000685 a nota foi autorizada e impressa,cliente diz que entrou no sistema e ao fazer a nota complementar de ICMS o sistema não deixa ela informar a nota de complemento e sim só a de origem,cliente diz que vai ver com o contador a respeito e também sobre o CFOP e qualquer dúvida retorna ao suporte.finalizado.495810(João Carlos) - cliente informa que depois que atualizou a versão do nfe express do dia 09/05/2011 com a tec. Tayane as RPS esta com um numero a menor ,pergunta qual solução para seu problema .Orientei cliente a aguardar,pois verificaria com a tec. Tayane,após conversar com a tec. orientei cliente a rodar o upgrade do dia 04/03/2011,cliente informa que não vai voltar versão pois não justifica ele voltar ima versão antiga sendo que ele precisa desse upgade para outros rotinas no sistema,informa que para ele não tem problema esta desse jeito pois ele consegue verifcar qual nota refere-se a qual RPS,informa que assim que sair outro upgrade corrigindo erro retorne a ele,informei cliente que passarei o caso paar a tec. Tayane,cliente agradeceu finalizado.

96019 (Poliana) – cliente informa que ao enviar uma nota para sefaz a mesma retornou com erro “ arquivo XML não suportado”,cliente informa que ao consultar e reprocessar a mesma deu informação de duplicidade e voltou a mesma msg XML.Consultei a chave de acesso do nfe Express e a nota esta autorizada na sefaz,orientei cliente a copiar o arquivo da pasta nfe enviadas e salvar dentro pasta monitorados,o arquivo foi varrido e apareceu a situação do nfe Express como nota em duplicidade,orientei cliente a imprimir a danfe pelo nfe Express nota impressa,orientei cliente a parar o serviço e mandar imprimir a nota a mesma continua com o status 204 duplicidade,orientei cliente a mandar o BD para que possa colocar a nota como autorizada mas cliente diz que tem emitir outras notas e assim que puder disponibilizará o BD no site e retornará ao suporte para que possa ser feito o procedimento.agradeceu finalizado.

(Eucimar) cliente informa que instalou o sistema adm em uma maquina que é estação mas ao tentar acessar aparece msg “ empresa demonstração”Orientei cliente a verificar o caminho do servidor na regedit mas cliente informa que não aparece a pasta mastermaq,orientei cliente a ir na opção editar e tentar localizar a pasta master estoque a ligação caiu,retornei ligação a funcionária atendeu me transferiu ligação caiu novamente,retornei ligação não consegui falar,finalizei ligação pois a tec. Bruna já esta continuando atendimento.finalizado.

106654(Erick) cliente informa que ao instalar o NGPDV quando vai passar a um pagamento com cartão ou cheque não esta conseguindo ,aparece informação para fazer a configuração no sistema.

Orientei cliente a tirar uma leitura x,ok,cliente informa que esta cadastrado as seguintes condições de pagamento 1) dinheiro 2 cartão (v) 3 Cheque.ok,Orientei cliente a ir no gerente de caixa cadastrofinalizadora e verificar se as condições de pagamento estão cadastrada iguais na leitura x,cliente informa que não cartão esta como 3 e cheque como 2,orientei a alterar e configurar conforme leitura x e gravar,ok,após procedimento pedi cliente para processar

caixa,e processar ao supervisão de caixa,ok,cliente fez todo procedimento,pedi para ir na rotina e verificar se deu tudo certo,cliente informa que sim,agradeceu finalizado.

(Maurício) – cliente informa que ao emitir uma nota a mesma apareceu com erro XML não suportado,quando ele consultou e reprocessou a nota ficou como duplicidade de nfe no nfe Express e faturamento.

Consultei a chave de acesso 31110502008049000116550010000002621000005348 na sefaz a mesma esta Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente, consultei a chave do faturamento a mesma esta com o mesmo erro,cliente fez outro lançamento com a mesma nota e a mesma ocorreu o mesmo erro Resultado do processamento da solicitaçãoStatus do processo: 301Descrição: Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente. Conforme conversado com o coodernador Mateus orientei cliente a verificar com o contador da empresa essa irregularidade da empresa na sefaz com relação ao CNPJ ao qual esta usando na emissão de notas.cliente diz que vai verificar e qualquer duvida retorna ao suporte novamente.finalizado.

512497(Adriana) cliente ao acessar o sistema ocorre erro no arquivo limite nnctr.

Orientei atualizar cifra e limite pelo gerencial,após procedimento cliente informa acessar normalmente o sistema.finalizado.

501972 (Eucimar) cliente informa que na maquina onde foi instalado o sistema a nota impressa esta saindo toda desconfigurada.Orientei cliente a ir em na maquina que esta dando erro na impressão e executar o cristal que disponibilizei no site,mesmo após procedimento cliente informa continuar o mesmo erro,orientei cliente a mandar no site nota para que possa ser visualizado o campos de erro,após verificar pedi cliente para baixar a pasta fontes que esta no site e salvar dentro do diretório C:,ok,após salvar orientei cliente a ir no painel de controle pasta fontes para que instale novas fontes,cliente diz que trabalha com Windows 7,e não consegue achar a pasta fonte,após vários procedimentos cliente conseguiu instalr fontes e mesmo após procedimento a impressão esta saído errada,cliente informa ao visualizar a impressão não esta errado só quando imprime,orientei cliente a aguardar pois iria enviar o caso para analise e retorno,finalizado.

75583 (Juliana) - cliente deseja atualizar a versão do faturamento.cliente informa que baixou setup adm 3.25.5 no site

Orientei cliente a baixar o setup 3.25.7,cliente fez informa que vai demorar +- 18 min,como vai atualizar o faturamento orientei a baixar o upgrade do dia 09/05/2011,orientei assim que terminar de baixar retornar ao suporte novamente.finalizado.

460685 (Lucas) - cliente informa que ontem estava emitindo uma nota a mesma estava demorando o retorno ele consultou e reprocessou por diversas vezes a nota ficou com status duplicidade nfe arquivo xml não suportado,cliente excluiu a nota e fez o lançamento novamente,após fazer o lançamento enviou a nota foi registrada novamente no nfe Express e esta parada com erro XML não suportadoConsultei a nota com as seguintes chaves do 2º registro31-1105-41.763.897/0001-92-55-001-000.000.887-100.048.341-0 (faturamento)31110541763897000192550010000008871000483410(nfe Express)As duas constam como inexistente,essas duas são do ultimo lançamento,peguei a chave de acesso do 1º registro da nota no nfe Express a nota esta autorizada na sefaz,orientei cliente a consultar e reprocessar msg duplicidade,cliente conseguiu imprimir a danfe,com autorização do coordenador Mateus,peguei o BD do cliente alterei o status da nota para autorizada e impressa,coloquei a chave de acesso do nfe Express no faturamento chave nº , 31-1105-41.763.897/0001-92-55-001-000.000.887-100.048.330-5 ok,devolvi o BD para cliente, o mesmo retornou com Bd na pasta da empresa e testou tudo certo. informei cliente que não tem problema ficar o 2º registro da nota no nfe express mas se mesmo assim ele quiser que exclua o registro será necessário enviar o BD do nfe express e fizar parado esperando o suporte fazer o procedimento e retornar ao cliente,o mesmo entendeu agradeceu finalizado.443999 (Poliana) – cliente quer instalar o sistema adm em uma nova maquina,informa que esta na versão 3.25.4.pergunta qual procedimento fazer.Orientei cliente a baixar o setup 3.25.7 no site e assim que terminar retornar ao suporte,orientei que deve ser rodado o setup na estação sem atualizar BD e assim que terminar apontar o caminho do servidor na regedit,cliente entendeu informa que assim que baixar o arquivo retorna ao suporte,orientei cliente a atualizar também o nfe Express,finalizado.

521708 (Luciane) Cliente informa que esta com duas notas parada no sistema desde manhã, quando manda imprimir a nota a mesma fica os segundos necessários e depois aparece msg arquivo de retorno não existe.Orientei cliente a verificar no nfe Express, as duas notas não aparecem lá,pedi para verificar o nfe express serviço se estava parado a mesma informa que não,orientei cliente abrir abrir o serviço e olhar as duas barras de monitoramento estava 0%,ao verificar o serviçi estava parado,orientei cliente a iniciar,ok,após procedimento as notas apareceram no nfe Express e foram autorizadas,cliente pediu informações de como cancelar uma nota pelo faturamento,orientei a rotina toda de cancelamento,ok,fez o procedimento de cancelamento de uma nota ok ,cliente entendeu agradeceu finalizado.

491142 (Barbara)cliente informa que precisa gerar o speed fiscal pergunta qual rotina ela usa.orientei cliente a verificar com o contador pois o sitema que gera o speed fiscal seria o master fiscal e contabil ao qual ela não possui,cliente entendeu finalizado.(Darci) cliente retornou ligação informando que conversou coma tec. Bruna informa que a ligação caiu,dei continuidade na ligação,cliente informa que deseja instalar o sistema em outra maquina qual procedimento fazer.Orientei cliente a baixar o setup adm 3.25.7 e setup e upgrade do nfe Express,informei que assim que terminar de baixar retorne ao suporte,finalizado.461086 (André) cliente informa que emitiu uma nota de importação de entrada e quando mandou imprimir a nota apareceu o erro : Produto/serviço 0000001222 – CFOP de operação com exterior e uf destinatário difere de ex,CFOP não é de operação estadual e UF emitente esta igual ao uf de destinatário,0000001224 CFOP de operação com exterior e uf destinatário difere de EX,CFOP não é de operação estadual e UF emitente está igual ao UF do destinatário,000001226 CFOP de

operação com exterior e UF destinatário difere de EX,CFOP não é de operação estadual e UF emitente está igual ao UF do destinatário.

Orientei cliente verificar no cadastro de clientes qual pais esta marcado cliente diz Brasil,conforme verifiquei com o coordenador Mateus pedi cliente para verificar com relação ao CFOP e com relação ao cadastro de fornecedor pois uma vez que o CFOP indica importação e o cliente/fornecedor esta cadastrado como Pais Brasil,cliente informa que já conseguiu autorizar notas depois do 1º de abril quando saiu a nova versão 2.0,pedi cliente para verificar com o contador e conforme informações do contador entre em contato com o suporte novamente.cliente entendeu finalizado.137302 (Luciene) - cliente retornou ligação querendo falar com a tec. Alessandra,informa que já fez o procedimento de reparar conforme pedido pela tec.pede que entre me contatopara continuar procedimentosinformei cliente que irei passar o recado conforme informado,orientei a aguardar retorno da tec. Alessandra.finalizado.30838 (Moemia) cliente informa que abriu o nfe Express iniciou o serviço e ao mandar a nota pelo faturamento não esta conseguindo enviar nem a contagem do tempo esta acontecendo.

Orientei cliente a parar o serviço do nfe Express,fechar todos os sistema reiniciar a maquina e retirar o token,ao iniciar a maquina pedi para colocar o token a abrir 1º nfe Express gerenciamento de notas,ok,pediu o token,orientei a iniciar o serviço ok,orientei a copiar o arquivos txt da nota da pasta nfe enviadas e salvar dentro da pasta monitorados,ok,após procedimento a nota apareceu no nfe Express e foi autorizada,finalizado.443928 (Rose) cliente retornou ligação informando urgência no retorno do problema passado para o tec. Pedro conforme registro de ligação enviado para analise e retorno.

Orientei cliente a aguardar pois enviarei um email para o setor responsável pedindo urgência,cliente agradeceu finalizado.139414 (Valquíria) – Erro no arquivo limite nnctrOrientei cliente a atualizar cifra e limite pelo gerencial ok,após procedimento cliente informa conseguir acessar o sistema normalmente.cliente pediu repetir toda rotina passo apasso para que ela possa anotar,ok, agradeceu finalizado.518029 (Joércio) Erro no arquivo limite NNCTR

Orientei atualizar cifra e limite pelo gerencial,após procedimentos cliente acessou sistema normalmente.cliente deseja saber se tem alguma rotina no faturamento onde ele possa criar um produto e a ele agrupar sua matérias primas para que na emissão de uma nota ele possa lançar esse produto e o sistema buscar todas as matérias primas que compõe esse produto,informei cliente que temos uma rotina no master estoque que faz esse procedimento chamado de “COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS”,expliquei toda rotina para cliente o mesmo informou que precisa dessa rotina na empresa,informei que essa rotina é feita no master estoque ,cliente pediu para que seja feito contato pois tem interesse no sistema.orientei cliente aguardar pois enviarei o um email para o setor responsável para que entre em contato com ele,agradeceu finalizado.65950(Leonam) cliente informa que ao atualizar a versão do nfe Express executável dia 18/05/2011 quando vai acessar o sistema na rotina de gerenciamento de notas as opções de exportar XML,imprimir DANFE / NFSe, enviar XML por email,consultar e reprocessar não estão habilitando,informa que antes de atualizar estava tudo normal.

Verifiquei com cliente os filtros de data e hora tudo ok,verifiquei toda rotina de configuração de BD tanto no serviço como no gerenciamento de notas tudo ok,testei todas conexões nenhum erro,orientei cliente a rodar novamente o upgrade do nfe Express 18/05 nenhum erro,ao entrar na rotina novamente o erro persite,perguntei cliente se o SQL estava parado cliente disse que não,orientei cliente a rodar a baixar o upgrade do dia 09/05 e rodar cliente informa que estava dando erro run time,orientei a parar o SQL e iniciar ,ok,pedi para rodar novamente o upgrade do dia 09/05 nenhum erro,orientei cliente a acessar o sistema e colocar data no caso 01/05/2011 a 19/05/2011 e horário 00’00’00 a 23’59’59 e pesquisar cliente informa que habilitou normalmente,orientei cliente a rodar novamente o upgrade do dia 18/05 cliente informa que o erro volta a acontecer,conforme orientado pelo coordenador Mateus orientei cliente a aguardar pois enviarei o caso para analise e retorno.cliente informa urgência pois não pode ficar parado por muito tempo,informei cliente que ele pode continuar emitindo nota normalmente a única pendência seria a as opções conforme informado anteriormente,finalizado.80322 (Pedro) cliente informa que ao imprimir danfe pelo faturamento a mesma esta saído o código de barras no campo acima código controle do fisco esta saindo todo desconfigurado com caracteres.informa que em outra estação a impressão sai certa.Disponibilizei a pasta fonte para cliente no site,orientei a salvar a pasta no diretório C: ok,após procedimento orientei a instalar novas fontes pelo painel de controle,ok,após procedimento orientei a imprimir a danfe pelo faturamento cliente informa que permanece o mesmo erro,orientei cliente a refazer o mesmo procedimento passo a passo o erro persiste,orientei cliente a copiar a pasta fonte da maquina que esta funcionando e salvar no C: e instalar novamente nova fontes pelo painel de controle,ok,após procedimento o erro persiste,orientei cliente a aguardar pois enviarei o caso para analise e retorno.para acesso remoto nome da maquina MICRO020.o fincionário Pedro pediu para continuar o procedimento com a funcionária Karine.finalizado.481256(Carla) cliente deseja fazer instalação do nfe Express em uma estação conforme passado a tec. Mariana,informa que já baixou os arquivos setup e upgradeOrientei cliente a rodar o setup do nfe Express,ok,cliente interrompeu o procedimento no meio da instalação,informa que vai ter que continuar mais tarde pois precisa resolver alguns problemas na empresa agora,informa que retorna ao suporte mais tarde,finalizado.312948 (Daniela) cliente informa que emitiu um cupom fiscal na parte da manhã,informa que a cliente retornou com a mercadoria,pergunta qual rotina usará para cancelar u cupom fiscal.Informei cliente que só é possível cancelar cupom fiscal se for a uma venda feita,informei cliente como a venda foi feita na manhã e já processou varias compras depois o único procedimento que deve ser feito é de emitir uma nota de devolução de venda para que a mercadoria entre no estoque novamente.cliente entendeu e informa que vai passar para a pessoa responsável e qualquer duvida retorna ao suporte novamente.finalizado.443928 (Fabiana) cliente informa que ao atualizar a versão da linha adm informa que o erro persiste,cliente atualizou versão para 3.25.7.Perguntei cliente qual ultimo upgrade que esta na maquina,cliente não sabe,informa que baixou o upgrade do dia 09/05/2011,orientei cliente baixar executar versão do upgrade do dia 18/05/2011,cliente fez uma cópia da pasta nfe Express parando o SQL,ok,ao executar upgrade ocorreu vários erros,orientei cliente a verificar se esta aberto nfe Express inclusive perto do relógio,cliente fechou,reiniciou a maquina e executou novamente o upgrade.ok,o procedimento foi feito sem nenhum erro,orientei cliente a consultar e reprocessar cliente informa que não esta habilitando as opção depois que atualizou,orientou a ir em cadastro de usuários e dar permissões das opções,cliente fez todo procedimento fechou o sistema abriu ,ok,os campos ficaram habilitados,a situação da nota permanece a mesma coisa,orientei copiar a o arquivo em nfe

enviadas e salvar dentro de monitorados,não alterou em nada,peguei o BD do cliente coloquei como autorizada impressa,cliente conseguiu imprimir danfe pelo faturamento,ok,tudo certo,clientepediu para aguardar pois iria emitir uma nota para ver se esta tudo certo,nota foi autorizada impressa,cliente agradeceu finalizado.519120 (Roque) cliente informa que ao emitir uma nota a mesma retornou com erro informando IPI difere da somatória dos itens.Orientei cliente a verificar o código de tributação IPI se estava informado certo,ok,orientei cliente a verificar o cadastro da empresa tudo ok,orientei cliente a ir no cadastro do código tributário o mesmo estava faltando a opção código de tributação simples,orientei cliente a ir no cadastro novamente da empresa no gerencial desmarcar a opção de empresa passou a utilizar simples nacional,gravar depois marcar e gravar novamente,ao fechar o faturamento e abrir a opção habilitou cliente informou o código conforme orientado pelo contador,revi todos os códigos estavam ok,gravou,orientei excluir os arquivos de envio e o lançamento,ao fazer o lançamento novamente a nota foi autorizada e impressa,agradeceu finalizado.

Dia 20/05/2011514890 (Elaine) Cliente informa que ao tentar enviar um nota fiscal aparece o seguinte erro “ Não foi possível processar o arquivo de retorno C:NFe_Express\Arquivos\RetornoProcesso\31110502827846000125550010000114291000009388.txt Arquivo não está no formato esperado.”Orientei cliente a parar o serviço do nfe Express fechar todos os programas,reiniciar a maquina ,retirar o token ,ok,ao iniciar a maquina colocar o token abrir o nfe Express e iniciar o serviços,cliente informa que a deu a seguinte msg “ não é possível iniciar o serviços verifique configuração do BD primeiro “.Orientei cliente a testar conexão de Bd no nfe Express serviço e gerenciamento de notas teste com sucesso,testou conexão com SMTP ok,verifiquei os caminhos estão todos certos,orientei a iniciar o serviços tudo ok,as duas barras ficaram 100% ao iniciar o serviço.ok,orientei cliente a copiar o arquivo txt da nota na pasta nfe enviadas e salvar dentro da pasta monitorado,ok,a nota foi autorizada e impressa,no nfe Express mas continua em processamento no faturamento,orientei a parar o serviço e mandar imprimir a nota no faturamento ok a nota ficou como autorizada e impressa.Cliente imprimiu a danfe pelo faturamento mas o logotipo da empresa na apareceu,orientei cliente a ir no master gerencial e configurar o logotipo da empresa,ao abrir o gerencial quando seleciona a opção de ir no cadastro da empresa aparece msg informando que o sistema não esta respondendo.Verifiquei o caminho da regedit estava errado ao mudar e colocar o mesmo do master estoque a msg não apareceu mais quando cliente vai na rotina não consegue entrar.o sistema para,reparei o BD pelo ODBC tudo ok,não consegui compactar o BD pelo gerencial pois o gerencial não funciona.como cliente esta na versão 3.25.2 orientei a atualizar a versão do faturamento para 3.25.7 e também atualizar o nfe Express.Fiz a cópia da pasta nfe Express com o SQL parado,ok,rodei atualização tudo certo sem nenhum erro,cliente acessou o sistema quando foi no gerenciamento de notas as opções de exportar XML,enviar XML por email,imprimir danfe e consultar e reprocessar,orientei cliente a ir no cadastro de usuários e da permissões nessas opções,ok,após procedimento tudo ok,transferi ligação para que seja atualizado versão do faturamento.finalizado.458108 (Viviane) cliente informa que o números das RPS estão saindo com um numero a menos,informa que foi isso aconteceu quando fez atualização da versão.cliente reclamou que esta tendo muitos problemas no sistema do faturamento e nfe Express,perguntei qual problemas informa vários mas não explica detalhadamente.ao verificar com cliente a maquina dela estava na versão 3.25.6 e o servidor estava 3.25.7,orientei atualizar todas as estações para versão do servidor.

Perguntei cliente qual upgrade ela tinha executado,cliente não sabia.orientei a baixar upgrade do dia 18/05/2011ok,orientei parar o SQL e fazer a copia da pasta nfe Express,ok,após cópia orientei a iniciar o SQL e rodar upgrade ,cliente informa que vai demorar em torno de 50 min baixar o upgrade,orientei a retornar ligação assim que terminar de baixar o upgrade.cliente entendeu finalizado.443928 (Rose) cliente informa que emitiu uma nota mas aparece informação de arquivo de retorno não existe.Pedi para verificar se o serviço do nfe Express esta parado,cliente diz que não,orientei a copiar o arquivo txt da nota na pasta nfe enviadas e salvar dentro de monitorados,ok,o arquivo foi varrido pelo nfe Express e autorizada a nota,pedi para parar o serviço e mandar imprimir a nota pelo faturamento a nota buscou o retorno ficou como autorizada e impressa,orientei cliente a emitir outra nota mas como iria demorar informei que se o erro persistir retorne ao suporte,cliente entendeu finalizado.518319 (Silmara) cliente informa que ao atualizar a versão do nfe Express as opções de imprimir danfe,exportar XML,enviar XML Por email.consultar e reprocessar estão desabilitadas.Orientei a configurar permissão das opções no cadastro de usuários no nfe Express,cliente fez todo procedimento ok,informa tudo ok,enviou XML por email normalmente.finalizado.516748 (Lilian )cliente informa que recebeu um email da mastermaq informando algumas alterações com relação a tributação ISS.Orientei cliente a enviar o email para o contador da empresa para que ele verifique se essas alterações se enquadra na sua empresa e caso tenha alguma orientação do contador para que seja configurado no sistema alguma informação retorne ao suporte,finalizado.70041 (Renam) cliente retornou ligação informando que baixou os arquivos setup e upgrade e deseja executar instalação do nfe Express.Orientei cliente durante toda instalação do nfe Express,ok,pedi cliente para configurar os caminho do nfe Express no faturamento guia nfe cliente informar não saber o caminho,orientei a acessar meus locais de rede acessar a pasta nfe Express em seguida a pasta monitorado,cliente informa que não aparece a pasta do nfe Express,orientei cliente a verificar com o tec. de informática a respeito do compartilhamento da pasta nfe Express,e assim que compartilhar configurar os caminhos no faturamento e depois rodar upgrade,cliente entendeu informa que vai fazer procedimento e qualquer duvida retorna ao suporte.finalizado.472169(Patrícia) cliente informa que lançou uma nota no faturamento ao enviar a mesma apareceu arquivo de retorno não existe,informa que já lançou essa novamente, foi autorizada e agora precisa utilizar a numeração pergunta se tem como destravar a nota porque esta em processamento.Consultei a chave do faturamento na sefaz 31110517203563000180550020000008391000355954 chave inexistente,orientei a verificar no nfe Express cliente informa que não aparece a nota peguei o BD da cliente destravei a nota voltei BD para cliente,cliente excluiu lançou outra nota utilizando a mesma numeração,informa que esta dando arquivo de retorno não existe,orientei copiar o arquivo txt da nota da pasta nfe enviadas e salvar dentro de monitorados,a nota não apareceu no nfe Express,orientei a ir pela tela de emissão de lançamentos,a mesma situação,orientei cliente a parar o serviço fechar todos os sistema,reiniciar a maquina,retirar o token,ao iniciar a maquina colocar o token,abrir o nfe Express gerenciamento de notas pediu o token normal,iniciou o serviço ,pedi para excluir os arquivos de envio em processadas mmq,retorno e processo,nfe enviadas,ok,orientei a mandar imprimir a nota pelo faturamento cliente informa que conta o tempo e a mesma informação arquivo de retorno,orientei cliente aguardar pois enviaria o caso para analise e retorno,para que faça um acesso remoto .Nome da maquina : ADM_caixa senha DFT001.finalizado.

80322 (Camila) cliente retornou ligação informando que baixou os arquivos setup e upgrade do nfe Express e deseja instalar o sistema.

Orientei cliente a rodar o setup ok,foi feita a instalação como cliente informando o nome do servidor no caso “ IUSServer6”ok instalação concluída,orientei a configurar os caminho do nfe Express no faturamento guia nfe tudo ok,ao acessar o sistema cliente informa que aparece uma informação “Não foi possível localizar o servidor do nfe Express “ em seguida pede para configurar o BD,aparece uma tela para cliente informar o Host Server,instancia,usuário e senha,e a opção de utilizar usuário padrão do sistema.cliente colocou as informações tudo ok,ao tentar acessar novamente ocorre a mesma msg.Orientei cliente a aguardar pois enviaria o caso para o analise e retorno para que se seja feito um acesso remoto na maquina.Enviei email para cliente com a instalação do logmein .finalizado.15144 (Daina) cliente informa que ao emitir uma nota apareceu msg informando inconsistência no sistema.Orientei cliente a enviar um print do erro,cliente pediu para aguardar,após informa que o tec. de informática vai fazer alguns procedimentos na maquina qualquer duvida ela retorna novamente,finalizado.520752(Bruno) cliente informa que ao emitir uma nota a mesma retornou com o erro Falha no schema status 999 “ O valor do elemento ‘http://WWW.portalfiscal.inf.br/nfe:dVenc’ é inválido de acordo com o seu tipo de dados”Orientei cliente a verificar a configuração de data em configurações regionais e de idioma,estava tudo ok,verifiquei com o coordenador Mateus o mesmo me orientou enviar o caso para analise e retorno.cliente informa que são 4 notas e as mesma ocorreram os mesmos erros.cliente cobra urgência pois precisa das notas para amanhã sem falta.dados para acesso remoto: Logmein (OI) nome da maquina DECAA TECA ELCINEIA-PC SENHA JUNIOR

23/05/2011

511989 (Rodrigo)erro no arquivo limite nnctrorientei atualizar cifra e limite pelo gerencial,após procedimento cliente acessou sistema normalmente,finalizado510520 (Felipa)cliente queria suporte de outro sistematransferir ligação para ura.finalizado93626 ( Talita ) cliente retornou ligação querendo um retorno referente ao erro 533,conforme a tec. tayane estava acompanhando e que foi aberto um chamado para o STP. A tec. Tayane conversou com cliente na minha PA informou cliente que aguardasse um retorno dela pois ela ainda não teve nenhum retorno do setor quanto a caso mas iria verificar com o gestor a respeito e retornaria para ela,finalizado91754 (Kelly) cliente informa que ao tentar enviar uma nota,o sistema conta o tempo necessário e depois aparece a msg “arquivo de retorno não existe “.Orientei cliente se foi criado o arquivos de envio da nota em nfe enviadas,monitorados,e retorno e processo,cliente verificou e não foi criado em nenhum arquivo,orientei cliente a verificar se o serviço esta iniciado ok as duas barras 100%,orientei testar conexão guia BD no serviço e Gerenciamento de notas tudo ok,teste realizado com sucesso.orientei cliente a verificar todas as abas no nfe Express tudo ok,verifiquei os caminho do nfe Express e do faturamento tudo ok,orientei cliente parar o serviço fechar todos os sistemas na maquina reiniciar e retirar o token,cliente informa que já fez esse procedimento e mesmo assim não resolveu.Orientei cliente a baixar o ugrade do dia 18/05/2011 e salvar na área de trabalho ok,parei o SQL fiz a cópia da

pasta BD,ok,iniciei o SQL e rodamos o upgrade,após procedimento orientei cliente abrir o nfe Express gerenciamento de notas,ok pediu o pin normal,orientei iniciar o serviço ok,100 % as duas barras,pedi cliente para tentar enviar a nota novamente por emissão de lançamentos a mesma msg,verifiquei se foi criado o arquivo da nota dentro das pastas conforme feito anteriormente e não foi criado.orientei cliente a mandar imprimir a nota pela rotina normal mesma situação.conforme verifiquei com o coordenador Mateus baixei versão da linha adm 3.25.7,ok,orientei cliente a fazer um Backup pelo gerencial ok,cliente fez todo procedimento ,informa que esta ok,rodei atualização com cliente e não ocorreu nenhum erro inclusive no atualiza BD,orientei cliente a iniciar novamente o serviço ok,mandei imprimir a nota novamente permanece a mesma mensagem arquivo de retorno não existe,orientei cliente aguardar pois enviarei o caso para o suporte técnico,cliente informa urgência pois esta com um caminhão parado na porta esperando a nota,conforme verifiquei com gestor Luiz Gustavo o mesmo vai dar prioridade,finalizado.Obs: cliente alega que ainda não teve retorno dos dois problemas que foi passado para mim,informei cliente que enviei os dois casos para analise e retorno,favor verificar quanto aos registros.95283 (Éricka) cliente informa que conversou com tec. Wallace sexta-feira e o mesmo ficou de retornar para ela hoje até as 10:00.Verifiquei com o tec. Wallace o mesmo informa que irá retornar a ligação e fazer o acesso remoto assim terminar com um cliente que esta atendendo,finalizado.104879 (Carlos) cliente informa que trabalha com nota fiscal de serviço em formulário continuo,informa que entrou na rotina normal de cancelar nfe mas esta dando a msg “ arquivo de retorno não existe”Orientei cliente ir em parâmetros e verificar qual tipo ambiente emissão esta marcado,cliente informa produção,orientei colocar como sem nfe aplicar e ok,cliente fez todo procedimento e após informa que deu certo,orientei a voltar a forma de emissão para produção,ok,agradeceu finalizado. 506850 (Jéssica) cliente informa que ao emitir uma nota a mesma retornou com erro 528 “ Valor do ICMS difere da somatória dos produtos e BC e alíquota.”Verifiquei com cliente estava na versão 3.25.2,orientei cliente a atualizar para 3.25.7 cliente informa que ao entrar no site aparece informação de que consta débitos em abertos,orientei cliente verificar com o financeiro e assim que resolvido baixar o setup no site 3.25.7 e retornar ao suporte para que seja feito atualização.finalizado.506850 (Jéssica) cliente retornou ligação informando que já normalizou a situação no financeiro,informa que esta no site baixando a versão ok.Orientei cliente a baixar a versão adm 3.25.7,ok,orientei já que estava atualizando versão a baixar o upgrade do dia 18/05.ok,fiz uma cópia da pasta nfe Express com o SQL parado,ok,iniciei o SQL,rodei o upgrade,ok,procedimento feito com êxito sem nenhum erro.pedi cliente para acessar o sistema ok,transferi ligação para ura para que cliente entre com serial 07 para atualizar a versão do faturamento.finalizado.80322 (Cynthia) cliente retornou ligação querendo falar com a tec. Luciana Lobo,informa que a tec. ficou de retornar ligação.Conforme conversado com a tec. Luciana Lobo,verifiquei com cliente a senha e Id do acesso remoto e pedi cliente para que aguardasse o retorno da tec. finalizado.148946 (Cynthia) cliente informa que ao ir na rotina de emissão de nota,quando manda incluir informa que esta ocorrendo várias inconsistências,o sistema não deixa após incluir um lançamento excluir,informa que as opções de incluir as vezes torça ou desaparece sem ela ter mexido em nada.Como cliente estava com a versão da linha adm 3.25.7 baixada na maquina e não tinha rodado ainda,orientei a fazer uma cópia da pasta mmq e após a cópia rodar o setup,cliente informa que vai

demorar fazer a cópia e que assim que terminar o procedimento retorna ao suporte novamente.finalizado. 511964 (Cynthia) ao acessar o sistema aparece erro “ data superior a data limite para uso”Orientei cliente atualizar cifra e limite pelo gerencial,cliente após procedimento informa que deu certo,conseguiu acessar o sistema normalmente.finalizado.952813 (Èrika) Cliente informa que ao validar o arquivo no Sintegra aparece vários erros no campo série .Orientei cliente a disponibilizar o arquivo gerado pelo site,ok,cliente informa que não esta disponível,orientei a enviar o arquivo pelo email,após receber orientei aguardar pois faria um teste com o arquivo.após fazer um teste o arquivo foi validado sem nenhum erro,o único erro informado foi “ Existe intervalo na sequencia de numeração de notas fiscais emitidas pelo contribuinte.Perguntei cliente qual validador ela estava usando a mesma informa 5.2.8,orientei a fazer o procedimento com a versão 5,2,10 e caso o erro persista retorne ao suporte.finalizado.0109131 (Beth) cliente informa que já instalou o certificado na maquina e que precisa configurar o certificado no nfe Express mas ao abrir o SQL ocorre erro informando falha na conexão de rede.

Orientei cliente acessar o nfe Express serviço e o gerenciamento de notas,o erro persite nos dois,orientei cliente a verificar se o SQL esta parado,cliente não consegue achar o SQL,cliente muito leiga,não consegue fazer os procedimentos tem muita dificuldades,orientei cliente a aguardar pois iria encaminha o caso para o suporte técnico para que seja feito um acesso remoto na maquina,ao tentar instalar o log mein com cliente a mesma chega a cadastrar o email e senha mas a maquina trava e não continua,orientei a fazer novamente mesmo erro,orientei a baixar o teamviewer ao terminar a instalação aparece msg informando que não possível terminar de instalar o programa,orientei cliente a fazer novamente por 4 vezes a mesma situção,Orientei cliente a chamar um técnico de informática na empresa que ele olhe as configurações de internet em sua maquina e faça a instalação do logmein ou teamveiwer e assim que possivel retorne ao suporte para que possamos enviar o caso para ao suporte fazer o acesso remoto.cliente entendeu agradeceu finalizado.

24/05/2011104879 (Carlos) cliente retornou ligação informando que estava conversando com o tec. Gunnarp mas a ligação caiu.informa que esta esperando um retorno a respeito do erro 533.Conforme o tec. Gunnarp conversou com o coordenador Mateus o caso enviado para o suporte Técnico para que eles entrem em contato. Cliente informa já tem quase 1,5 semana que esta esperando um retorno e nao pode mais ficar parado sem emitir a nota para o cliente dele.Orientei a aguardar pois será enviado um email ao setor responsável que tome providencias a respeito.finalizado. 460321 (Alvino) cliente retornou ligação informando que gerou os arquivo de identificação para o master tesouraria e o sistema acessou normal,informa que ao tentar abrir o master secretária o sistema aparece a mesma msg.Orientei cliente a gerar novamente os arquivos de identificação para o master secretária salvar e descompactar dentro da pasta mmq no servidor,cliente entendeu informa que vai fazer o procedimento e caso a msg persista retorna ao suporte novamente.finalizado.139414(Geórgia) – cliente retornou ligação informando que estava conversando com o tec. Gunnarp e a ligação caiu,informa que esta com o erro no código ICM.Conforme verifiquei com o tec.,orientei cliente a baixar a nova versão no site,atualizar a versão para ver se após atualizar o erro persiste,cliente esta muito nervosa e impaciente pois informa que para atualizar a versão é preciso chamar o tec. de informática e vai demorar.informa que esta com cliente esperando a emissão da nota .orientei cliente excluir o lançamento ,excluir os arquivos de envio e fazer a nota novamente,erro persiste,orientei cliente que realmente seria necessário atualizar versão primeiro,finalizado.

109131 (Beth) cliente retornou ligação ao suporte informando que precisa trabalhar no sistema e que não vai mais instalar os sistema em outra maquina,a mesma informa que entrou no faturamento e que algumas notas não estão no sistema.Cliente esta totalmente confusa ao tentar explicar o que esta acontecendo,informei que será feito um acesso remoto em sua maquina para que possamos verificar o que realmente esta acontecendo,cliente informa que tem quase uma semana que não consegue mexer no sistema.cliente aguardar retorno do suporte,qualquer duvida é me procurar.finalizado512601 (Sheila) cliente informa que ao tentar enviar o arquivo xml por email aparece msg informando que o caminho é inválido.Orientei cliente verificar no gerenciamento de notas qual o caminho informado para exportar XML,após verificar orientei a ir no cadastro da empresa no nfe Express e verificar qual o caminho esta informado de salvar o arquivo,após verificar os caminhos estavam diferentes,orientei cliente a ir no diretório c: / nfe Express e verificar qual pasta esta la´Nfe_exporta ou Exporta Nfe,cliente verificou mudou e após procedimento deu certo o envio do arquivo XML,agradeceu finalizado.137302 (Gabriela) cliente informa que ao imprimir a nota automático quando ela é aprovada a configuração esta saindo toda errada,informa que sai uma metade da nota em uma folha e a outra metade em outra folha.Verifiquei com cliente as configurações de impressão do faturamento e nfe Express,tudo ok,a mesma informa que quando ela mandar imprimir a nota pela segunda vez a nota sai normal,cliente informa que faz esse procedimento pelo faturamento,orientei cliente a imprimir pelo nfe Express sai normal a impressão.Como cliente esta na versão 3.25.2 orientei atualizar versão para 3.25.7 e rodar o ultimo upgrade,cliente informa que já sabe fazer os procedimentos de atualizar,mesmo assim expliquei cliente todo procedimento e após atualizar verificar se o erro persiste,pedi cliente caso o erro persiste ir no gerenciamento de notas cadastro de empresa, marcar o nº de cópias para 1, gravar ir na guia nfe em parâmetros marcar a opção de utilizar as configurações de nfe Express e fazer um teste se o erro persiste,cliente informa que vai fazer todos os procedimentos e caso o erro persiste retornará ligação para o suporte,finalizado.12313 (Antenor) Cliente retornou ligação informando que atualizou a versão para 3.25.7 e rodou upgrade do dia 18/05/2011 e mesmo assim o erro persiste.

Conforme verifiquei com o tec. gunnarp o erro era Xnome e CPF,orientei cliente excluir o lançamento e fazer novamente mas a nota ficou travada como em processamento,orientei cliente a incluir m novo lançamento da nota e mesmo assim o erro persiste.enviei o caso para o suporte técnico para que seja feito um acesso remoto na máquina.DADOS PARA ACESO REMOTO nome da maquina RTK1 senha CLIENTE AFIRMA NÃO TER SENHA.finalizado.139414 (Geórgia) Cliente retornou ligação informando que atualizou a versão e mesmo assim o erro persiste Orientei cliente a verificar o código tributário ao qual estava usando no cadastro do material usado na nota,cliente verificou e realmente estava errado,estava marcado como 18 sendo que era o código 03 não tributado. Orientei excluir o material lançar novamente e tentar mandar a nota,ok,após procedimento a nota foi autorizada e impressa.cliente queria falar com o setor responsável a respeito de que ela não estava recebendo email da empresa informando para atualizar versão e outros procedimentos.orientei cliente a entrar em contato com o nº 3197500 falar com a consultora Poliana Tavares,cliente entendeu,informa que queria falar no master estoque,transferi a ligação para ura orientei cliente a entrar com o serial 08.agradeceu finalizado.522220 (Ana Paula) Cliente deseja informações de como reter imposto de PIS COFINS e CLL para uma nota de serviço.Pedi cliente para aguardar pois iria fazer um teste em minha maquina,após retornar a ligação cliente havia desligado,retornei ligação e a funcionaria Ana Paula informa que a mesma já esta em outra ligação pediu para retornasse depois,informei que estava finalizado a ligação e qualquer duvida ela retorne ao suporte,finalizado.

109131 (Beth) Cliente retornou ligação informando que não teve retorno ainda do suporte técnico.conforme ligação registrada anteriormente.

Cliente insistiu em fazer alguns procedimentos no nfe Express,ao testar conexão de BD deu falha na conexão, ao ir na guia diretórios e configurar o caminho do certificado quando vai gravar aparece erro 91,orientei cliente aguardar pois como o caso já tinha sido encaminhado para o suporte técnico era preciso aguardar o retorno do setor.cliente entendeu finalizado.(Ana Paula) cliente retornou ligação informando que os valores estão saindo errados no campo condição de pagamentos,não é o mesmo informado total de parcelas.Após verificar com o coordenador o mesmo informa que o total de parcelas tem que sair com os valores iguais ao total do movimento,informa que os impostos retidos só aparecem na hora da baixa de duplicatas,cliente insisti falando que os valores estão errados,fiz passo a passo procedimento com cliente de acordo com as informações que ela esta usando no sistema e ao informar CFOP cliente diz que não sabe,pergunta se tem que informa o CFOP informei que sim,cliente diz que vai verificar com o contador e qualquer duvida retorna ao suporte novamente.finalizado.109131 (Beth) cliente retornou ligação informando que esta com urgência na resolução do problema e que precisa emitir uma nota com extrema urgência.Verifiquei com o tec. Wallace e o mesmo informa que irá entrar em contato com cliente assim que terminar uma ligação,cliente entendeu finalizado512938 (Lucinéia) - Cliente informa que ao emitir uma nota a mesma foi autorizada na sefaz e no nfe Express,mas no faturamento ficou com status “ erro 239 “Orientei cliente a parar o serviço do nfe Express e mandar imprimir ,cliente informa que após procedimento apareceu a msg arquivo de retorno não existe.orientei a copiar o arquivo nfe enviadas e salvar dentro da pasta monitorado,o status permanece o mesmo,peguei o Bd cliente coloqueia nota como autorizada e impressa.devolvi o Bd mas cliente informas que o servidor desligou e iria demorar um pouco,informei que assim que fizer os procedimentos de voltar o Bd,caso o status não mude retorne ao suporte.finalizado.(Ana Paula ) Cliente informa que esta emitindo uma nota de simples Faturamento,e que ele emite com prestação de serviços,informa que os valores estão saindo com uma diferença de 0,01 a menor no imposto INSS e 0,08 a maior no imposto ISS.

Orientei cliente a ir na regedit e verificar se estava marcado truncar no modo de totalização,cliente diz que sim,orientei a mudar para arredondamento ok,após procedimento orientei cliente a excluir o serviço e lançar novamente,ok,o valor do INSS caiu para 0,01,orientei cliente a verificar em parâmetros quantos casas decimais estava marcado para valores,cliente diz que 4,cliente alterou para 3 depois para2 e mesmo assim o valor não muda.Pedi cliente para aguardar pois irei fazer um teste na minha maquina,após procedimento realmente o sistema não esta arredondando,fiz um teste na rotina de RPS e o sistema calculou certo conforme valores que cliente informou,orientei cliente atualizar a versão para a 3.25.7 pois estava na versão 3.24.0,informei cliente que a diferença realmente e problema na rotina e que abriria uma planilha junto ao desenvolvimento referente a esse erro e assim que estiverem com um retorno o setor de suporte técnico retornará ao cliente,o mesmo entendeu,finalizado.

Dia 25/05/2011

520198 (Arlene) cliente informa que o endereço da empresa foi alterado,pergunta qual procedimento fazer para que o endereço novo passa a ser impresso na nota.Orientei cliente alterar o endereço pelo gerencial,ok,pedi que fizesse esse procedimento no servidor da empresa,ok,após procedimento cliente pediu para aguardar pois irá emitir uma nota para ver se saiu certo,aguardei cliente por um longo tempo,desliguei retornei ligação a funcionária me passou o nº (94)33468621 retornei e não consegui retorno.finalizado.14389 (Raquel) Cliente informa que estava trabalhando no master financeiro e o sistema fechou,quando ela foi tentar acessar novamente aparece a msg “ esse sistema foi presentemente instalado pertence a empresa demonstração.Verifiquei com cliente o caminho do servidor,esta apontando para o servidor,orientei a copiar o caminho e e colar no executar,cliente pediu para aguardar ,informa que o servidor estava com algum problema e que iria verificar e qualquer duvida retorna ao suporte novamente.finalizado.517282 Problema: (Franciely) cliente informa que ao tentar abrir o sistema faturamento aparece msg “ erro no arquivo limite nnctr”

Solução: Orientei cliente a atualizar cifra e limite pelo gerencial,ok,após procedimento cliente acessou normalmente o sistema.cliente pergunta como configurar o sistema para que o arquivo XML seja enviado para cliente automaticamente.Verifiquei com cliente a s configurações no nfe Express e já estava configurado para enviar,só a a pasta de salvar o arquivos não estava configurada,após colocar o caminho cliente gravou,orientei ir em sistema e configurações o caminho estava certo,como cliente esta na versão 3.25.0 orientei cliente a baixar o upgrade do dia 18/05 e setup 3.25.7 rodar atualização e verificar se o erro persiste.cliente informa que vai demorar um pouco baixar os arquivos e assim que terminar retorna ao suporte.finalizado

517282 (Franciely) cliente retornou ligação para atualizar a versão do nfe Express

Orientei cliente a fazer uma cópia da pasta nfe express parando o SQL ,ok,após cópia orientei iniciar o SQL, rodar o upgrade,ok,cliente informa erro ao tentar substituir o arquivo já existente,orientei ignorar o erro persiste,orientei a verificar se o nfe Express esta aberto próximo ao relógio da maquina,ok,após verificar cliente rodou upgrade e não deu nenhum erro.transferi a ligação para que seja atualizado a versão do faturamento,ok,finalizado.(Cythia) cliente informa que ao mandar algumas notas saíram com a seguinte informação “ sem valor fiscal e no campo do remetente aparece a informação de que a nota foi emitida em ambiente de homologação.

Orientei cliente verificar ambiente de produção no faturamento esta como produção ao verificar no nfe express ambiente homologação. Orientei cliente a alterar para ambiente de produção,ok,as notas em questão são as 299,300,301,302,303.orientei cliente a mandar o Bd pelo site,ok,o Coordenador Mateus fez todo procedimento de destravar as notas,ok,após procedimento orientei cliente a voltar o Bd,ok,orientei cliente ir nos lançamentos e mandar imprimir as notas para que elas sejam autorizadas com ambiente de produção,cliente fez todo procedimento mas ao enviar informa que não apareceu a msg de contar o segundos necessários,cliente com dificuldades de fazer os procedimento,orientei a aguardar pois encaminharia o caso para analise e retorno para que seja feito acompanhamento de emissão das notas.cliente esta aguardando pede urgência,finalizado.OBS:O SUPERVISOR DE INFORMATICA ALEGA QUE QUEM FEZ ACESSO NA MAQUINA PELA ULTIMA VEZ ALTEROU SEU AMBIENTE DE PRODUÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO E NÃO RETORNOU APÓS FINALIZAR PROCEDIMENTOS.

Dia 26/05/2011426457 (Rafael) cliente retornou ligação informando que não recebeu retorno ainda referente ao caso do frete,informa que a tec. Danielle esta acompanhando junto ao desenvolvimento.Após verificar com gestor Gleiberson,verifiquei o nº chamado no caso é o 31382,informei cliente que esta aguardando retorno do desenvolvimento.cliente informa que esta com urgência no caso ,o mesmo informa que enviou os documentos em que a tec. Danielle pediu referente ao caso mas recebeu recado informando que era para ele especificar mais o problema,perguntar o que mais a tec. precisa,informei cliente que irei passar um email informando a cliente o assunto e assim que possível ela entra em contato,finalizado.312152 (Rodrigo) cliente retornou ligação informando que precisa emitir uma nota com urgência ainda não teve um retorno do suporte.Orientei cliente aguardar pois enviaria um email pedindo ao setor responsável que entre em contato,cliente entendeu finalizado.32596 (Almir) cliente informa ao entrar no master tesouraria aparece a seginte mss “ Data do executável local é diferente do servidor “Orientei cliente a verificar configuração de data no painel de controle estava marcando d’M’aaaa orientei alterar para dd’MM’aaaa,ok,após procedimento o erro persiste,orientei cliente a copiar o executável do sistema no servidor e salvar dentro da pasta mmq da estação,ok,após procedimento o sistema foi acessado sem nenhum erro de msg.cliente agradeceu finalizado.30505 (Rose) cliente informa que ao tentar imprimir boletas referente ao mês de junho/julho quando terminou de imprimir o mês de junho ao iniciar as boletas de julho aparece a msg “ ocorreu um erro ao atualizar Bd provavelmente não existe Bd para escola selecionada” cliente informa que após esse erro o sistema não esta mias abrindo aparece erro 91.Orientei cliente a rodar atualização de BD,ao fazer procedimento o sistema para e não prossegue,orientei repetir operação mesmo erro,pedi cliente para compactar e reparar BD pelo gerencial cliente informa que ao tentar compactar e reparar aparece mas “ Não é possível executar essa operação C:/MMQ/003 mesc.mdb não é um índice nessa tabela”e após cliente dar ok,o procedimento é concluído,ao tentar executar o atualizaBd ocorre a seguinte msg “ Feche os programas antes de atualizar a base de dados,não é possível atualizar a base de dados”, ,informei

cliente que o sistema estava aberto,a mesma informa que não esta,reiniciou a maquina novamente,ao executar atualiza mesmo erro, Orientei a enviar o Bd ok,coloquei o Bd na minha maquina e o sistema acessou normalmente, a ligação caiu,retornei ligação o funcionário pediu que retornasse a ligação daqui uns quinze min,orientei Sr. Guilherme a pedi a sra. Rose para enviar o arquivo mcomum.mdb no site e assim que eu fizer alguns testes retorno a ligação ao cliente.o mesmo entendeu finalizado.443999 (Edvaldo) cliente alega que na integração do mater faturamento com o NG fiscal,algumas notas estão indo sem as situações tributárias,pergunta se tem como alterar o arquivo das notas.Verifiquei com cliente o código tributário que o mesmo esta usando,informa que usa 2 códigos tributários com o mesmo nome “ TRIBUTADO INTEGRALMENTE”,cliente informa em um cadastro as alíquotas de ICMS de entrada e saída,e em outro sem as alíquotas.essas notas que estão com problemas foram usados o código sem alíquotas,após verificar com o coordenador Mateus o mesmo pediu que informasse ao cliente que verificasse com o contador essa situação uma vez que a nota já esta autorizada na sefaz seria necessário o contador verificar na sefaz com relação a correção das notas.informei também o cliente que verificasse com o contador qual código tributário ele usaria ou criaria para o tipo de serviço prestado.cliente entendeu,informei que após verificar com contador e conforme for a orientação ele retorne ao suporte novamente.finalizado.80322 (Pedro) erro no arquivo limite nnctrOrientei cliente atualizar cifra e limite pelo gerencial,após procedimentos cliente acessou sistema normalmente.finalizado.512143 (Sabrina) cliente deseja atualizar versão do nfe Express.Orientei a fazer uma cópia da pasta nfe Express com SQL parado,ok,após procedimento iniciamos o SQL e rodamos a upgrade,ok,procedimento feito sem nenhum erro,cliente finalizou procedimento acessou o sistema tudo ok,finalizado.499688 (Bruna) cliente informa que esta precisando cadastrar um município no sistema,pergunta qual rotina usar.Orientei cliente a verificar junto ao site do IBGE com relação a cidade conforme cliente deseja cadastrar para verificar se esta cadastrada,informei que caso esteja cadastrado ela ente em contato para que possamos abrir um chamado junto ao STP para inclusão do município,cliente entendeu,informei que caso não esteja cadastrado seria necessário ela informar o município mais próximo,cliente entendeu e caso tenha alguma duvida retorna ao suporte.finalizado.516436 (Geraldo) cliente retornou ligação informando que emitiu uma nota normal de venda e a mesma não foi para o nfe Express,informa que estava com esse problema na rotina de entrada especial o qual foi resolvido pela tec. Alessandra,mas que agora começo acontecer com a rotina de normal de venda.cliente reclama muito informa que todo dia tem ligar no suporte por causa de algum erro no sistema,muito sem paciência para poder tentar resolver o problema.Pedi cliente para aguardar um momento,verifiquei com a tec. Alessandra a mesma informa que deixou o sistema dele funcionando normal sem nenhuma inconsistência,orientei cliente a copiar o arquivo da nota em nfe enviadas e salvar dentro de monitorados,ok,após procedimento o arquivo foi varrido pelo nfe Express e autorizada e ficou como autorizada e impressa nos dois sistemas,acompanhei cliente a emitir mais uma nota de venda e a nota foi autorizada normal,orientei cliente a continuar trabalhando normal e caso o erro persista retorne ao suporte para que possamos rodar upgrade,cliente entendeu finalizado.30505 (Rose) ligação registrada – retorno de ligação para resolver problema de cliente com BD corrompido.Informei cliente que realmente o Bd dela estava corrompido e que seria preciso voltar Backup,cliente informa que o ultimo backup feito foi dia 18/05/2011,e que tinha um de hoje depois que deu o problema,tentei voltar o backup de hoje não resolveu,orientei a voltar o backup do dia 18/05 após procedimento o cliente conseguiu entrar normalmente no sistema,ok,cliente agradeceu finalizado.

(Glenda) cliente informa que emitiu a RPS 127 e enviou para prefeitura e depois cancelou a RPS ,depois emitiu a RPS 128 e foi autorizada,mas no nfe Express aparece a RPS 128 como autorizada com nº 127.pergunta o que aconteceu?Perguntei cliente se a sequência dela é a mesma da prefeitura cliente diz que sim,,cliente meio confusa não consegue explicar direito os procedimento que fez,passou o tel para (bruna) a mesma me informa que foi emitida a RPS 127 em ambiente sem nfe e cancelada também,consultei no site da prefeitura cliente a RSP 127 não consta na preifeitura,então informei cliente que como havia emtido a RPS sem produção ,não houve registro e assim que emitiu a RPS 128 a prefeitura autorizou e retornou como Nota de serviço 127,cliente informa que antes de ligar ela tentou cancelar a 128 pelo nfe Express e não conseguiu,informei cliente que não constava cancelamento da RPS 128,informei cliente que como ela precisa da nota é só lançar a nota no sistema com a numeração de 127.cliente entendeu informei que vou encaminhar o caso para o suporte técnico para que façam um acesso remoto na maquina da cliente que destrave a nota 127 e coloque como autorizada,cliente entendeu finalizado.

27/05/2011475904 (Lúcio) cliente retornou ligação informando que atualizou o sistema e o erro passado para tec. Mariana ainda persiste.Orientei cliente a enviar o log da nota,após verificar estava dando o seguinte erro [Error Num.: 0, Error Desc.: Linha: 0, Prg. Origem: NG_InterfaceNFe.dll, Pos. Error: AdequaHomologacao]26/05/2011 18:10:01 > 01094725000230 [Empresa identificada CNPJ: 01094725000230, Nome Fantasia: BORRACHAS UNIAO],Orientei cliente a baixar o upgrade no site,ok,fiz uma cópia da pasta nfe Express parando o SQL,ok,iniciei o SQL e rodei o upgrade,após procedimento orientei cliente a copiar o arquivo txt da nota e salvar dentro de monitorados,ok,pediu o pin,cliente informou e foi para o nfe express e autorizada,cliente informa que ao atualizar as opções de imprimir danf,exportar XML,enviar XML por email,consultar e reprocessar estão desabilitadas,orientei cliente ir em cadastro de usuários e fazer os procedimentos de permissões dessas opções ok,após procedimento cliente fechou o sistema e abrir deu tudo certo,cliente agradeceu finalizado.518319 (Silmara) Cliente retornou ligação informando que o seu técnico fez alguns procedimentos na sua maquina e que já foi solucionado o problema,pede que cancele o retorno do suporte técnico.Informei cliente que enviarei email ao setor responsável informando a solução do problema.finalizado.161276 (Sarita) cliente informa que esta mudando seu NGPDV para outra empresa e deseja um layout do cupom fiscal da maquina.Após verificar com a tec. Joyce e o coordenador Mateus,informei cliente que a empresa ao qual ela irá trabalhar já possui o próprio layout da maquina,e que a única possibilidade que terá em relação ao NGPDV é a importação de dados onde ela poderá pegar todos os cadastro e lançamento.cliente entendeu informa que vai entrar em contato com a empresa e qualquer duvida retorna ao suporte novamente.finalizado. 482983 (Adriana) cliente informa que cancelou uma nota,a mesma aparece no nfe Express como cancelada e na sefaz, pergunta como consultar ela no faturamento.A nota é uma nota de venda.Orientei cliente a ir na rotina normal de venda e pesquisar a nota pelo nº através do campo F8,ok,após procedimento apareceu a msg movimento cancelado ou inexistente.cliente pergunta como imprimir um protocolo referente a esse cancelamento,orientei cliente a emitir um relatório de notas canceladas,cliente emitiu o relatórios e informa que esta tudo ok,ela o que estava precisando.agradeceu finalizado.517536 (Adewilson) cliente retornou ligação informando que baixou o setup e upgrade do nfe Express e quer dar continuidade no atendimento feito pelo tec. Pedro.Orientei cliente a rodar o setup,ok,instalação feita sem nenhum erro,orientei a configurar o nfe Express serviço,ok,ao configurar a guia Proxy quando marca a opção de não possuo configuração

do Proxy,ocorre erro run time 13,orientei a fechar o serviço abrir novamente e fazer procedimento mesmo erro,orientei reiniciar a maquina mesmo erro,orientei a marcar o tempo nas duas opções e marcar a opção ,após procedimento deu certo,ok,iniciei o serviço,tudo ok,orientei cliente abrir o nfe Express ir em cadastro de empresa,ok,orientei preencher todos os campos cliente informa que não sabe a inscrição estadual,informa que vai verificar e assim que possível entra em contato para terminar procedimento.finalziado.OBS: QUEM ATENDER CONFERIR TODOS OS CAMPOS NO CADASTRO DA EMPRESA E CASO ESTEJA TUDO CERTO RODAR UPGRADE.139414 (Bruno) cliente retornou ligação informando que a funcionária Valquíria fez alguns procedimentos com a tec. Luciângela,e que pediram ele o tec. Informática para retornar a ligação.Verifiquei o registro de ligação,peguei o Bd do cliente alterei a nota 007161 para autorizada e impressa,devolvi o Bd para cliente orientei a voltar o Bd,pedi para falar com Sra. Valquíria o tec. informa que ela não esta perto dele agora,orientei cliente a informa ela que a nota 600 e não 601 conforme esta no registro será preciso cancelar,emitir outra nota e verificar se o erro vai acontecer novamente e caso ocorra ela retorne ao suporte,o tec. entendeu passará as informações a cliente e qualquer duvida ela retornará ao suporte novamente.finalizado.444915 (Fábio) cliente retornou ligação para o suporte informando que passou um problema para o tec. Gunnarp e ainda não teve retorno do suporte.Após verificado o registro o caso foi enviado para o suporte dia 24/05/2011,veirifiquei junto a tec. Joyce e o gestor Luiz Gustavo,informei ao cliente que o suporte entrará em contato com ele hoje na parte da tarde conforme instruído pelos mesmos.cliente entendeu informa urgência no caso.finalizado.458531 (Marcelo) cliente informa que emitiu uma nota 000736 e a mesma aparece a msg Arquivo de retorno não existe,em seguida ele fez outro lançamento e 000737 e foi autorizada,como tinha sido autorizada essa numeração ele incluiu um próximo lançamento e fez a nota que ficou travada.Agora pergunta qual procedimento fazer em ralação a nota 000736 uma vez que já foi autorizada como 000738.pergunta se tem jeito de aproveitar a numeração.Orientei cliente verificar se existe a nota no nfe Express cliente disse não,orientei cliente a verificar a chave de acesso na guia F12 cliente informa que não foi criadas chave de acesso.Orientei cliente a enviar o BD para possa destravar a nota e a mesma excluir e tentar enviar outra nota com essa numeração.cliente esta demorando muito enviar o Bd informa que o site esta muito lento.após 4 tentativas cliente conseguiu enviar o Bd,destravei a nota 000736 ok,retornei o Bd para cliente orientei descompactar o arquivo dentro da empresa na mmq,ok,procedimento feito cliente acessou o sistema excluiu o lançamento tudo ok,cliente informa que emitir uma nota de simples faturamento e qualquer duvidas entrará em contato com o suporte,agradeceu finalizado.103083 (Harlen) cliente informou que ao emitir uma nota a mesma aparece msg “ arquivo de retorno não existe “,informa que ao dar essa msg o sistema travou.Orientei cliente a reiniciar a maquina,retirar o token,ok,ao iniciar a maquina,orientei colocar o token abrir o gerenciamento de notas,ok,pediu o pin,cliente informou,orientei copiar o arquivo txt da nota dentro de nfe enviadas e salvar dentro de monitorados,ok,nota foi para o nfe Express e foi autorizada e impressa,cliente pediu para esperar pois iria fazer uma nota para ver se ocorre o mesmo erro.cliente fez a nota e a mesma foi autorizada e impressa normalmente.472169 (Geraldo) cliente informa que ao rodar upgrade do dia 18/05,as opções de imprimir danf,exportar XML,enviar XML por email,consultar e reprocessar estão desabilitadas.Orientei cliente ir em cadastro de usuários e fazer os procedimentos de permissões dessas opções ok,após procedimento cliente fechou o sistema e abriu deu tudo certo,cliente agradeceu finalizado.(139414) Ligação muito ruim.Cliente não estava me escutando,esperei por um momento mas cliente desligou a ligação.finalizado.106449 (Vladimir) cliente informa que ao emitir um nota a mesma retornou com a msg “ identificação do destinatário não informado “

Orientei cliente ir no cadastro de cliente e verificar se o nº de endereço esta informado.cliente informa que não,após informar cliente tentou enviar a nota ok,após procedimento a nota foi autorizada e impressa.finalizado.44824 (Neuber) cliente informa que ao pedi para imprimir DANFE no nfe express, aparece a msg “ocorrido um erro Tela : gerenciamento de notas,Função : btnImprimirDANFE linha 10 Nº erro : -2147217864 Descrição : a linha não pode ser localizada para atualização.Alguns valores podem ter sido alterados desde que ela foi lida pela ultima vez”.Orientei cliente a fechar todos programas do nfe Express e fazer uma cópia da pasta nfe Express parando o SQL,ok,após cópia orientei cliente a rodar upgrade,cliente informa que não tem nen hum upgrade na maquina.orientei cliente a baixar no site,cliente informa que não esta conseguindo,disponibilizei o arquivo no site,ok,cliente baixou na maquina,rodou ok,procedimento feito sem nenhum erro.Orientei cliente a entrar na rotina e fazer o procedimento ok,cliente informa que foi feito com êxito,informa que os arquivo eram para serem salvos no servidor mas esta sendo salvo no c:,orientei cliente ir em sistema configurações e informar o caminho certo,ok,cliente informa que esta tudo certo e se estiver com alguma duvida retorna ao suporte novamente,finalizado.76697 Cliente queria suporte de nota fiscal de importaçãoTransferi ligação para ura orientei cliente a entrar com serial 07,finalizado.13662 (Daniel) cliente informa que fez atualização da versão no nfe express mas quando foi abrir o nfe Express serviço as configurações estavam apagadas.Orientei fecha e abrir novamente o sistema cliente informa que apareceu normalmente,cliente iniciou o serviço tudo ok,informa que se ocorrer algum ele retorna ao suporte.finalizado.80322 (Cynthia) cliente informa que ao tentar cancelar uma nota aparece a seguinte msg “ Não é possível continuar procedimento verificar o caminho C: nfe_express/arquivos/monitorados se é um caminho válido”Orientei cliente a verificar o caminho de envio em ferramentas opções guia nfe,ok,o caminho esta apontando local,orientei cliente a informa o caminho do servidor,cliente transferiu ligação para o setor de informática,o tec. informática Pedro atendeu,orientei a verificar o caminho informado o mesmo não esperou nem terminar de passar o procedimento já começou a reclamar informando que quem fez a instalação da maquina deveria já configurar os caminho e deixar a estação funcionando,informei cliente que é o procedimento certo.pedi para que fosse na estação e configurasse o caminho ok,após procedimento orientei a tentar cancelar a nota,aparece msg arquivo de retorno não existe,orientei cliente acessar o servidor e copiar o arquivo txt da nota e salvar em monitorados,cliente informa que não foi criado o arquivo,orientei verificar o serviço se esta parado,cliente pediu para aguardar,após alguns minutos a funcionária Cynthia informa que deu certo a nota 000287 foi cancelada,cliente diz que vai cancelar mais algumas notas e se ocorrer algum erro retorna ao suporte,finalizado.

Dia 30/05/2011492134 (Cida) cliente retornou ligação com o mesmo erro passado para a tec. Mariana,reclama que a tec. a tratou com muita falta de educação e sem paciência,cliente diz pediu para que acompanhasse a rodar atualização e a tec. informou que não podia esperar a mesma a fazer o procedimento pois estava demorando muito. Cliente informa que a RPS esta travada no sistema quando manda imprimir aparece msg arquivo de retorno não existe.Orientei cliente a rodar fechar todos os sistema na sua maquina,ok,orientei a fazer uma cópia da pasta nfe Express parando o serviço do SQL ok,após cópia iniciei o SQL e rodei upgrade o procedimento foi feito sem nenhum erro.Orientei cliente a copiar o arquivo txt da nota e salvar dentro da pasta monitorados,ok,após procedimento a RPS foi autorizada pela prefeitura,cliente informa que tec. Mariana pediu para emitir uma nova RPS para verificar e era RPS que estava travada,pergunta se tem como excluir a RPS,informei que sim.cliente informa que esta em processamento,orientei então cliente a mandar o BD para que possamos destravar a RPS,cliente

acessou remotamente o servidor da estação e disponibilizou o Bd destravei a RPS 297 ao tentar voltar o Bd para cliente o site esta muito lento tentei duas vezes mais esta dando erro, a ligação ficou muda retornei ligação para cliente,enviei o Bd para cliente por email e como estava demorando orientei cliente assim que receber o email e voltar o Bd se der algum problema retorne ao suporte e me procure,finalizado.32596 ( Almir/Lilian) Almir/Lilian - cliente informa que ao autenticar um documento a impressora fez a autenticação após isso disparou e mesmo depois que desligá-la quando volta a ligar ela continua disparada.após verificar com a tec.Jussara a mesma ficou de verificar sobre o problema ,informei cliente que irei verificar com relação ao caso e assim que estiver com uma solução retorno ligação para cliente,o mesmo entendeu informa que estará aguardando retorno.522147 (Dayelle) cliente quer saber qual procedimento para se cancelar uma nota fiscal.Orientei cliente a ir no faturamento processos cancelar lançamentos impressos,expliquei toda rotina de cancelamento inclusive de filtros cliente entendeu informa que vai verificar se vai ter que cancelar a nota e caso for preciso irá fazer procedimento se ocorrer algum erro ela retorna ao suporte.cliente informa que ao entrar no gerenciamento de notas quando ela pesquisa notas por período o campo de marcar a nota já esta saindo marcado,orientei cliente a baixar o upgrade do dia 18/05 para rodar ,a mesma informa que irá fazer esse procedimento depois pois esta precisando resolver outros assuntos no financeiro que são mais urgentes,informei que assim que puder ela entre em contato novamente ao suporte.finalizado472319 (Luciana) cliente retornou ligação para saber se teve algum retorno do caso passado para a tec. Alessandra.Após verificar com a tec. orientei cliente aguardar o retorno da tec,informei que a tec. entrará em contato com ela assim que terminar um atendimento com cliente,a mesma informa que ao atualizar o nfe Express as opções de imprimir danf,exportar XML,enviar XML por email,consultar e reprocessar estão desabilitadas,orientei cliente ir em cadastro de usuários e fazer os procedimentos de permissões dessas opções ok,após procedimento cliente fechou o sistema e abrir deu tudo certo,cliente agradeceu finalizado.Dia 31/05/2011306257 (Inês) cliente retornou ligação informando que esta precisando fechar uma nota de bonificação mas não esta conseguindo,informa que o tec. Wallace estava acompanhando essa nota comk ela sexta-feira mas como ela já tinha concluídos outras notas com ele ficou de retornar ao suporte para que fosse aberto um novo chamado referente a essa nota.Conforme verifiquei com o Gestor Gleiberson,informei cliente que poderíamos tentar fechar essa nota por telefone mas a mesma não pois como já tinha ficado em acesso remoto por muito tempo tentando fechar ela prefere que façam um acesso remoto,informei cliente que encaminharia o caso para o analise e retorno e seria preciso ela aguardar o retorno do setor.finalizado.306257 (Inês) Cliente retornou ligação querendo saber a respeito do casso da nota de bonificação conforme registro anterior ao qual foi encaminhado para o suporte técnico.Informei cliente que o caso já esta com o tec. Wallace e que seria precisa preciso ela aguardar pois assim que possível ele entrará em contato.cliente entendeu agradeceu finalizado.514890 (Elaine) cliente retornou ligação informando que entrou em contato com o contador e que ela informou o código 202 conforme registro de ligação anterior verificado com a tec. Cinthia.Cliente informa que o contador pediu para ela se orientei com relação ao código usado com o suporte,informei cliente que damos orientação com relação a usar as rotinas do sistema mas quem tem as informações de tributação da empresa seria o contador,cliente informou o código 500,vinculou o código novamente ao material,excluiu o material incluiu novamente,excluiu os arquivos de envio e ao tentar mandar novamente a nota a mesma retornou com o mesmo erro,cliente pediu para aguardar pois verificaria com o contador novamente,após verificar com o contador a mesma informa que tem que ser o código 202,informei cliente que então terá que verificar com o contador todas as opções que estão vinculadas ao código 202,inclusive CST que no

caso ela esta usando 060,pedi para verificar com o contador se trá que usar outro e caso o erro persista, ela solicite ao contador para revisa os código com ela de acordo com a tributação da empresa e sendo assim ela retorne ao suporte.cliente entendeu finalizado ,finalizado.10569 (Suelen) Erro no arquivo limite NNCTROrientei atualizar cifra/limite pelo gerencial,após procedimentos cliente informa que deu certo conseguiu acessar o sistema normalmente.finalizado.106449 (Wladimir) cliente deseja informações como instalar o sistema NFe Express em uma estação.Orientei cliente a rodar 1º o setup nfe Express instalar como cliente,e configurar os caminho do servidor em parâmetros no faturamento e após configurar rodar upgrade,cliente diz que já tinha baixado upgrade,orientei a baixar o setup e assim que terminar de baixar retorne ao suporte novamente,cliente entendeu finalizado. 518694(Jeicelaine) cliente informa que acabou de enviar uma nota mas a mesma retornou msg arquivo de retorno não existe,cliente informa que a nota esta em processamento no faturamento,no nfe Express não aparece e foi impressa como sozinha,no mesmo procedimento quando recebe autorização do nfe Express.Peguei a chave de acesso do faturamento 31110505238596000186550000000000711000000038 a mesma esta autorizada na sefaz nota em questão nº 71 R$ 20,00.orientei cliente a copiar o arquivo txt da nota em nfe enviadas e salvar dentro de monitorados,o arquivo foi varrido mais quando ela foi no gerenciamento de notas a nota não apareceu lá,orientei a parar o serviço,testar todas conexões tudo ok,fechei o nfe Express inclusive o serviço,ao iniciar pediu o token normalmente,iniciei o serviço,ok,100% as duas barras,orientei a copiar ao arquivo novamente nfe enviadas e salvar dentro de monitorados,ok,após procedimento a nota torna não aparecer,verifiquei os caminhos do nfe express e faturamento tudo ok,orientei cliente a apagar todos os caminhos de diretório no nfe Express serviços e gravar ok,depois orientei a informar novamente os caminhos,ok,após procedimento orientei cliente a copiar o arquivo e salvar novamente m monitorados ok,após procedimentos a nota apareceu no nfe Express,orientei a consultar e reprocessar ok,a nota foi buscou o retorno de autorizada e impressa,orientei cliente a parar o serviço e mandar imprimir a notas pelo faturamento mas não buscou o retorno,peguei o Bd de cliente mudei o status para autorizada e impressa,devolvi o Bd cliente fez o teste tudo ok,cliente informa que como a nota era de teste deseja cancelar,pergunta como fazer.Orientei toda rotina de cancelamento,cliente entendeu, informa que tem que emitir várias notas disse que vai continuar os procedimentos e caso ocorra mais algum erro retorna ao suporte,finalizado.460685 (Felipe) cliente retornou ligação informando que esta com o BD parado aqui no suporte informa que está precisando voltar o Bd o mais rápido possível pois a empresa não pode parar por muito tempo.Após verificar com a tec. Alessandra que esta analisando o caso,informei cliente que o Bd esta sendo disponibilizado no site,acompanhei cliente voltar o Bd,ok,cliente informa esta tudo,orientei cliente atualizar versão do nfe express e faturamento,cliente informa que esta aparecendo msg informando que o sistema esta liberado para uso até o dia 04/06/2011,orientei cliente a gerar arquivos de identificação mas ao entrar no sistema cliente informa que esta aparecendo msg de debito e por isso não consegue gerar,orientei a verificar junto ao setor financeiro e assim que possível retorne ao suporte,finalizado.426457 (Lívio) cliente retornou ligação informando que atualizou versão do nfe express e faturamento e mesmo assim o erro Xnome continua no nfe Express e no faturamento quando mandou imprimir apareceu msg arquivo de retorno não existe.Orientei cliente a copiar o arquivo txt da nota nfe enviadas e salvar dentro de monitorados,após procedimento apareceu msg “XML não suportado,cliente informa que tem 3 notas travadas no sistema com a mesma msg,orientei cliente a emitir uma próxima nota e a mesma foi autorizada e impressa,orientei aguardar pois encaminharia o caso para o suporte para que seja feito um acesso remoto na maquina e destravar as notas e tentar enviar.cliente entendeu finalizado.

Dia 01/06/2011

479800 (Eliane) cliente informa que baixou arquivo setup adm 3.25.8 no site e deseja acompanhamento para atualizar versão.Orientei cliente a fazer uma cópia da pasta MMQ,ok,após cópia orientei executar o arquivo,ok,procedimento feito com êxito sem nenhum erro inclusive no atualiza BD.cliente acessou sistema normalmente,verificou versão tudo ok,3.25.8.Orientei cliente a rodar o setup nas estações sem atualizar BD,ok,informei cliente que assim que terminar de atualizar fazer um teste na rotina de esta dando erro no almoxarifado e caso resolver retrone ao suporte para que possamos finalizar pendência pendente no suporte,e caso persista retorne para que possamos dar um parecer no STP,cliente entendeu,finalizado.518694(Jeicelaine) cliente informa que ao enviar uma nota para sefaz a mesma foi autorizada mas no faturamento aparece msg “ Arquivo de retorno não existe “ ,a nota em questão é a nº 000073 esta autorizada na sefaz e em processamento no faturamento.Orientei cliente parar o serviço do nfe Express e mandar imprimir a nota no faturamento,após procedimento continua o mesmo status,peguei Bd cliente coloquei a nota como autorizada e impressa,retornei o Bd no site,cliente voltou Bd na maquina dela e ao acessar o sitema informa que tudo ok,informei cliente que se acontecer novamente esse problema ela retorne ao suporte para que possamos rodar upgrade e ver se não acontece mais esse problema.cliente entendeu finalizado.106449 (Admir) cliente informa que ao tentar imprimir uma nota pela estação parece informação de que o caminho não é válido.Orientei cliente a verificar o caminho no faturamento se esta apontando para o servidor,cliente informa que esta como local,orientei a colocar o caminho do servidor,ok,cliente alterou,informa que não tem nenhuma nota agora para emitir mas assim que for emitir se o erro persistir ele retorna ao suporte.cliente informa que ao ser autorizada uma nota a mesma não esta sendo impressa automático e toda vez que autorizada o nfe Express fecha sozinho.Orientei cliente baixar upgrade no site e rodar atualização,cliente diz que vai baixar e que já sabe fazer esse procedimento,informa que vai fazer os procedimentos e caso precise ele retorna ao suporte,orientei cliente a não esquecer dee fazer um cópia da pasta nfe Express antes de rodar o upgrade.cliente entendeu finalizado.95479 (Gisele) cliente informa que mudou o servidor de maquina,informa que fez o compartilhamento na rede e apontou o caminho do servidor novo na regedit,mas ao acessar o sistema aparece msg “ Não possível acessar o arquivo madmcomum.mdb,verifique configurações”.Após verificar com cliente passo a passo o caminho do servidor na estação ,tudo ok,verifiquei se já tinha feito o compartilhamento tudo ok,orientei cliente a apagar o caminho do servidor na regedit e informar novamente,ok,após procedimentos informa continuar a mesma msg.Pedi cliente para verificar permissões o mesmo disse que conforme ligou para o tec. ela tem permissão total.pedi cliente para criar uma pasta com o nome dela dentro da pasta mmq no servidor ir na estação acessar em meus locais de rede a pasta e verificar se consegue ver a pasta criada,ok,cliente pediu para pois tinha ligado para o tec. informática e o mesmo orientou ela fazer alguns procedimentos cliente diz que deu permissão a todos os arquivos,após procedimentos ao acessar o sistema aparece erro 3050 “ não possível bloquear o arquivo de origem,erro DAO.Work Space” em seguida da o erro 91,cliente informa que fechou a msg e quando foi abrir novamente o sistema aparece a msg não possível abrir o Bd o mesmo esta sendo usado por usuário,cliente informa que ao verificar o sistema estava sendo usado,ao fechar ela consegue acessar o sistema.Orientei cliente a aguardar pois enviaria o caso para o suporte técnico para que façam um acesso remoto.cliente entendeu finalizado. 499688 ( Blenda) - Cliente retornou ligação informando que atualizou versão conforme orientado pelo tec. Thiago e mesmo assim não resolveu o problema.Após verificar com a tec. Joyce a mesma me orientou pedi cliente para verificar junto a prefeitura se a RPS esta autorizada e verificar com relação a essa situação ao qual ela não esta tendo

retorno,cliente entendeu informei que ela pode esta imprimindo as notas pelo site,cliente informa que não pode imprimir nota pela site pois o logotipo da empresa mudou é não é o mesmo,orientei a verificar junto a prefeitura e assim que entrar m contato com a prefeitura ela retorne ao suporte. Agradeceu finalizado.499688 (Glenda) retornou ligação para falar com tec. Marlon.77484 (Gustavo) cliente pergunta se tem como configurar o sistema do master estoque ao leitor de código de barras.Orientei cliente que depois que ele instalar o leitor de código de barras o mesmo configure o serviço em parâmetros Guia cont 09,marcar a opção de código de barras e para quais lançamentos serão usados,ok,cliente entendeu,pergunta se o sistema tem como configurar o sistema de controle de materiais o “ RFAID”,após verificar com o Gerente Mateus informei cliente que não temos configuração ainda para esse tipo de sistema,cliente entendeu finalizado. 76697 (Claudilene) Cliente informa que emitiu algumas notas direto no site e agora precisa gerar o sintegra e essas notas precisam aparecer.Informa que lançou as notas no sistema e que precisa que coloquem elas como autorizada e impressa.Pergunta também se as notas canceladas precisam ir para o sintegra.Orientei cliente aguardar pois encaminharia o caso para o suporte técnico,para que possam fazer esse procedimento,informei cliente que as notas canceladas também precisa ir para o sintegra,orientei cliente a lançar as notas canceladas no sistema para que o suporte possa fazer esse procedimento.cliente informa que não pode parar e disponibilizar o Bd e ficar esperando,orientei cliente continuar trabalhando e assim que o suporte entrar em contato a mesma disponibilizar o BD e a partir daí fica parada esperando os procedimentos serem feitos.cliente entendeu finalizado. Dia 02/06/2011

517548 (Nádia) Cliente ao acessar o sistema ocorre erro no arquivo limite NNCTROrientei cliente atualizar cifra e limite pelo gerencial,cliente informa que já fez esse procedimento mas continua dando a mesma msg,orientei gerar arquivos de identificação cliente informa que não consegue gerar os arquivos pois constam uma boleta em aberto.cliente informa que não tem nenhum pagamento em aberto,transferi a ligação para Ura ,orientei cliente a verificar junto ao setor financeiro e assim que eles liberarem ela retorne ao suporte para que posamos fazer os procedimentos.cliente entendeu finalizado.