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BELO HORIZONTEDiário Oficial do Município - DOMAno XXIV • N. 5.465 31/1/2018

CONVOCAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS

O Subsecretário de Planejamento e Or-çamento, Bruno Leonardo Passeli, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Portaria SM-POG nº 019/2017 e com o Decreto nº 16.758/17, convoca o servidor LUÍS OTÁVIO MILAGRES DE ASSIS – BM 114.670-8, Diretor da Central de Projetos Estratégicos da Subsecretaria de Planeja-mento e Orçamento/SUPLOR, para interromper o seu período de férias regulamentares, do exercício 2017, previsto para 19/12/2017 a 24/01/2018, a par-tir de 10/01/2018, ficando o gozo dos dias devidos postergado para época oportuna, conforme acordo entre o servidor e sua chefia imediata.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2018

Bruno Leonardo PasseliSubsecretário de Planejamento e Orçamento

PORTARIA SMPOG Nº 005/2018

Designa os membros do Conselho de Administração de Pessoal.

O Secretário Municipal de Planejamen-to, Orçamento e Gestão no exercício da atribuição que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica e tendo em vista o disposto Decreto nº 16.833, de 25 de janeiro de 2018,RESOLVE:

Art. 1º – Designar, para compor o Con-selho de Administração de Pessoal – Conap –, os seguintes membros:

I – como representantes do poder públi-co municipal:

a) Fernanda de Siqueira Neves, como titular, e Carolina Siqueira Lemos, como suplente;

b) Jeovana Lacerda Rodrigues de Me-deiros, como titular, e Leonardo Ribas Lima, como suplente;

c) Rita Margarete de Cássia Freitas Ra-belo, como titular, e Edmundo Luiz Farinelli, como suplente;

d) Almiro Melgaço da Costa Silva, como titular, e Cínthia Soares Gonçalves, como suplente;

e) Daniel Martins e Avelar, como titular, e Marcelo Veiga Franco, como suplente;

f) Fernanda Valadares Couto Girão, como titular, e Marisa Corgosinho, como suplente;

g) Natália Raquel Ribeiro Araújo, como titular, e Adriana Cantarino, como suplente;

II – como representantes dos servidores públicos municipais, indicados pelos sindicatos e associações:

a) Israel Arimar de Moura, como titular, e Fábio Francisco Maia, como suplente, indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte – Sindibel;

b) Ilda Aparecida de Carvalho Alexan-drino, como titular, indicada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte – Sindibel –, e Maria Frederica Moura Vieira, como suplente, indicada pela Associação dos Fiscais Sa-nitários de Belo Horizonte – Afisa;

c) Dany Silvio Souza Leite Amaral, como titular, e Fabiano Mambrini Torres, como suplente, indicados pela Associação dos Profis-sionais Liberais de Engenharia, Arquitetura, Agri-mensura e Agronomia da Prefeitura de Belo Hori-zonte – Aplena;

d) Neide da Silva Rezende, como titu-lar, indicada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Hori-zonte – Sind-Rede-BH – e Aluísio Cardoso de Oli-veira, como suplente, indicado pela Associação dos Analistas de Políticas Públicas – Apta;

e) Neusania Rodrigues da Silva, como titular, indicada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte – Sind-Rede-BH – e Alessandra Dias e Sarmento, como suplente, indicada pelo Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais – Somge;

f) Célio Fernando de Souza Silva, como titular, e Henrique Goseling Araújo, como suplente, indicados pelo Sindicato dos Auditores Fiscais e Auditores Técnicos de Tributos Municipais de Belo Horizonte – Sinfisco-BH;

g) Artur Oliveira Mendes, como titular, e André Christiano dos Santos, como suplente, indi-cados pelo Sindicato dos Médicos de Minas Gerais – Sinmed-MG.

Art. 2º – Ficam designados para as fun-ções de presidente e de Secretária Executiva do Co-nap, respectivamente, Fernanda de Siqueira Neves e Sandra Regina Costa.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.


André Abreu ReisSecretário Municipal de Planejamento,

Orçamento e Gestão

CONVOCAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS

O Secretário Municipal de Planejamen-to, Orçamento e Gestão, André Abreu Reis, no uso de suas atribuições e em atendimento ao Decreto 16.758/17, convoca o Subsecretário de Planeja-mento e Orçamento da SMPOG, Bruno Leonardo Passeli, BM 108.998-4, para interromper o perí-odo de férias regulamentares do exercício 2018, previsto para 29/01/2018 a 02/03/2018, a partir de 30/01/2018, ficando o gozo das férias postergado para época oportuna.


André Abreu ReisSecretário Municipal de Planejamento,

Orçamento e Gestão

EXTRATO

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVOContrato: PDB.002.2015.5.1Contratante: Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - PRODABELContratado: Método Assessoria Empresarial LTDAObjeto: Prorrogação do Contrato pelo período de 30 diasValor: R$52.580,79Data de assinatura: 26/01/2018Processo: Pregão Eletrônico 013/2014Nº do Processo: 04.000.817/14-07


Thaís Chicarelli Caldeira BrantGerência de Contratos e Convênios

REVALIDAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017

OPUS: 04.001.144/16-57VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS: 15/10/2017.ÓRGÃO GESTOR: EMPRESA DE INFORMÁTI-CA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL

A Comissão de Gestão e Controle de Registro de Preços da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A, designada pela Portaria PRODABEL 036/2017, em observância ao art. 15, § 2º da Lei 8.666/93, ao De-creto Municipal 12.976/07 e demais normas legais

aplicáveis, torna público a revalidação do valor referente aos lotes 2 e 3 da Ata de Registro de Preços vincu-lada ao Processo Pregão Eletrônico nº 004/2017, OPUS N° 04.001.144/16-57.

Objeto: Promover o Registro de Preços para a contratação de empresa para fornecimento de material de es-critório, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificado no Edital do Pregão Eletrônico n.º 007/2017 da PRODABEL, Anexo I (Termo de Referência/Especificação técnica).

ATA Nº 01 Detentora: Máximo Distribuidora Ltda

LOTE 2

ITEM DESCRIÇÃO UND

VALOR UNITÁRIO DE

MERCADO (R$)

VALOR UNITÁRIO

REGISTRADO (R$)

1Papel sulfite, cor branca, gramatura 90 g/m², largura 914 mm, rolo com 45 metros, papel sulfite alcalino para plotter.

Rolo 58,63 R$ 49,60

ATA Nº 02Detentora: Nogueira Nobre Comercio e Serviços Ltda

LOTE 3

ITEM DESCRIÇÃO UNID

VALOR UNITÁRIO DE

MERCADO (R$)

VALOR UNITÁRIO

REGISTRADO (R$)

1 Grampo para grampeador niquelado, 9/14 mm, caixa com 5000 unidades. CAIXA 18,35 23,00

2 Barbante em algodão cru B8 fios, rolo com 200 gramas. UNIDADE 4,52 6,55

3 Carbono dupla face formato A4, cor azul, caixa com 100 folhas. Cx100 41,23 31,00

4

Plástico autoadesivo, transparente, largura 45 cm. Papel contact transparente (plástico adesivo cristal) rolo com 25 metros de comprimento x 45 cm de largura, demarcado em centímetros.

ROLO 58,25 58,70

5 Grampos para grampeador niquelado 9/10, caixa com 5.000 unidades. CAIXA 17,07 21,25

6

Pincel atômico cor preta ponta de feltro, tinta à base de álcool, recarregável, tamanho médio, marcação permanente, ponta chanfrada, indeformável, sistema de pressão.

UNIDADE 2,80 2,34

7Lâmina em aço, descartável, para faca tipo estilete, riscada em pontos de quebra, 8 x 1 cm, estreita.

UNIDADE 0,92 0,25

8Pincel marcador para quadro branco, para apagar sem utilização de álcool, cor preta, ponta indeformável, sistema de pressão.

UNIDADE 3,63 2,14

9

Pincel atômico tinta na cor verde, corpo confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro dura e resistente, de formato retangular chanfrada, pincel recarregável, com tinta a base de álcool, atóxica, tamanho médio, sistema de pressão.

UNIDADE 3,10 2,34

10

Pincel atômico, cor vermelha, corpo confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro dura e resistente, de formato retangular chanfrada, pincel recarregável, com tinta a base de álcool, atóxica, tamanho médio, sistema de pressão.

UNIDADE 2,73 2,34

11

Régua em poliestireno transparente, milimetrada, impressão serigráfica clara e precisa, de boa qualidade, largura mínima 25 mm, espessura mínima 0,2 mm, comprimento 30 cm.

UNIDADE 1,43 1,00

12

Borracha para lápis, plástica, cor branca, macia, com capa plástica, macia e eficiente, apagando nitidamente sem desgastar o papel, medidas aproximadas: 4,5 x 2, 1 cm.

UNIDADE 1,81 0,88

13Papel apergaminhado, alta alvura cor branca, gramatura 75 g/m², 66 x 96 cm (folha para cavalete flip-chart).

UNIDADE 18,24 1,40

14 Envelope tipo saco, em papel Kraft, pardo, gramatura 80 g/m², 200 x 280 mm. PT100 26,16 15,68

15

Envelope tipo ofício, papel apergaminhado, gramatura 75 Gr/m², cor branca, 114 x229 mm, com CEP e remetente, pacote com 100 unidades.

PT100 11,65 12,65

16Fita adesiva, tipo durex, máxima transparência, rolo com aproximadamente 12 mm x 65 m, opaca mágica.

UNIDADE 3,83 1,53

17

Fita adesiva, tipo durex, transparente, rolo com aproximadamente 12 mm x 65m (variação aceitável de 10% nas dimensões), com boa aderência, enrolamento perfeito, impressão na parte interna do rolo, contendo: Prazo de validade, nome do fabricante, e demais informações exigidas pela legislação em vigor, validade mínima, 24 meses.

UNIDADE 1,69 1,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO

E GESTÃO

PRODABEL

Benvinda

Telefones: 3277-4380 / 8873-2036

Centro de Apoio à Mulher

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BELO HORIZONTEQuarta-feira, 31 de janeiro de 2018Diário Oficial do Município2

Poder Executivo

18

Clipe para papel, em metal niquelado, número 01, caixa com 100 unidades, fabricado em arame de aço, tratamento anti-ferrugem.

CAIXA 1,65 2,70

19

Clipe para papel, em metal niquelado, número 6/0, caixa com 50 unidades, fabricado em arame de aço, tratamento anti-ferrugem.

CAIXA 2,63 2,54

20

Grampo prendedor para papel, para uso em pastas, em plástico, hastes da base fixada na parte superior por pressão, base com 80 mm de comprimento, cor branca, plástico reforçado, macho/fêmea.

CX50 12,72 12,50

21

Caneta esferográfica, tinta na cor vermelha, ponta grossa, corpo em plástico transparente com 01 orifício para ventilação, tampas encaixadas sob pressão, carga fixada em ponta rígida com calço, esfera de tungstênio, traço uniforme, sem falhas, ou excesso de tinta, sem vazamentos e sem carga com tinta seca, com validade mínima de 24 meses.

UNIDADE 0,56 0,75

22

Caneta esferográfica tinta na cor preta, ponta grossa, corpo em plástico transparente, com 01 orifício para ventilação, tampas encaixadas sob pressão, carga fixada em ponta rígida com calço, esfera de tungstênio, traço uniforme, sem falhas ou excesso de tinta, sem vazamentos e sem carga com tinta seca, com validade mínima de 24 meses.

UNIDADE 0,56 0,75

23Envelope tipo saco, em papel Kraft, pardo, gramatura 80 g/m2, 240 x 340 mm aproximadamente, com abas, sem timbre.

UNIDADE 0,23 0,28

24

Pincel marcador para quadro branco, para apagar sem utilização de álcool, cor verde, ponta indeformável, sistema de pressão.

UNIDADE 4,48 2,14

25Pincel marcador para quadro branco, para apagar sem utilização de álcool, cor azul, ponta indeformável, sistema de pressão.

UNIDADE 4,15 2,14

26

Pincel marcador para quadro branco, para apagar sem utilização de álcool, cor vermelha, ponta indeformável, sistema de pressão.

UNIDADE 4,15 2,14

27Cola em bastão 10 gramas, sem solvente, lavável, não tóxica, validade mínima de 06 meses.

UNIDADE 2,55 2,70

28

Faca estilete, com lâmina descartável de 8,0 mm de largura, corpo plástico, lâmina estreita em aço inox, removível, com fixador ajustável e trava.

UNIDADE 1,27 1,50

29Carbono tipo filme 1 face, formato A4, com validade mínima de 24 meses, tamanho 210x297mm, cor preto.

CX100 75,30 26,94

30Bobina para calculadora, em papel acetinado, 57 mm de largura x 30 m de comprimento papel branco, em 1via.

UNIDADE 12,15 1,30

31Caixa para arquivo, em papelão ondulado Kraft, 42 x 29 x 17 cm, tamanho duplo ofício.

UNIDADE 3,41 4,25

32 Envelope tipo saco, em papel Kraft, pardo, gramatura 80 g/ m², 410x310 mm. UNIDADE 0,41 0,41

33

Visor para pasta suspensa, em plástico transparente, com etiqueta em papel, pacote com 50 unidades, as etiquetas em papel branco 80x60 mm, espessura 0,15 mm, gramatura 120 Gr/m².

PT50 11,07 8,25

34 Papel Kraft, cor parda, 66 x 96 cm, gramatura 80 Gr/m². FOLHA 0,69 0,79

35 Reabastecedor para pincel atômico, cor azul, frasco com 37 ml. FRASCO 4,83 3,70

36 Reabastecedor para pincel atômico, cor preta, frasco com 37 ml. FRASCO 4,83 3,70

37 Tinta para carimbo, cor azul, 40 ml aproximadamente, carimbo de borracha. FRASCO 4,78 2,86

38Elástico para escritório, número 18, pacote com 100 gramas, com validade mínima de 24 meses.

PT 3,25 3,32

39 Tinta para carimbo, cor preta, 40 ml aproximadamente, carimbo de borracha. FRASCO 4,88 2,86

40

Bobina para impressora de máquina de ponto eletrônico, em papel térmico, gramatura aproximada 62 g/m², 1 via, dimensões aproximadas: largura 57 mm x comprimento 360 m, papel térmico termobank 62, cor salmão, preserva impressão por 7 anos, caixa com 6 unidades.

UNIDADE 46,03 37,39

41 Pilha tipo alcalina tipo AA, uso geral 1,5 V. UNIDADE 2,12 2,90

42 Pilha tipo alcalina palito, tipo AAA, uso geral, de 1, 5 V. UNIDADE 2,29 2,90


Caibegal Miranda Trovuada PiresPresidente da Comissão de Gestão e Controle de Registro de Preços

Alexandre Fonseca DiasGerente de Compras e Licitações

Fica Homologada a presente Revalidação Trimestral de Registro de Preços, nos termos da Instru-ção 010/2011.

Leandro Moreira GarciaDiretor-Presidente

DECISÃO - RECURSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.164852.17.24PROCESSO LICITATÓRIO: 01.036481.17.11PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2017ASSUNTO: APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVAREF.: NOTIFICAÇÕES - SUALOG/ DGES / EXT - 153/2017 e SUALOG/ DGES / EXT - 154/2017OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCA-ÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE-AS, TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, RESERVA DE HOSPEDAGEM EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS E OUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEEMPRESA: FACTO TURISMO EIRELLI ME - CNPJ: 14.807.420/0001-99

PENALIDADE PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 22/12/2017

Dou provimento parcial ao recurso e DECIDO em alterar a sanção aplicada a empresa FACTO TURISMO EIRELLI ME., inscrita no CNPJ: 14.807.420/0001-99, para ADVERTÊNCIA, nos termos da Cláusula Décima, subitem 10.1.1 do contrato.

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2.018

João Antônio Fleury TeixeiraSecretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.013098.18.58PROCESSO LICITATÓRIO: 01.036481.17.11PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2017ASSUNTO: APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVAREF.: NOTIFICAÇÕES - SUALOG/ DGES / EXT - 176/2017 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCA-ÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE-AS, TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, RESERVA DE HOSPEDAGEM EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS E OUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE...EMPRESA: FACTO TURISMO EIRELLI ME - CNPJ: 14.807.420/0001-99

A Diretoria Central de Contratos no uso de suas atribuições legais e regulamentares DECIDE aplicar a empresa FACTO TURISMO EIRELLI ME, inscrita no CNPJ: 14.807.420/0001-99 pelo descum-primento da Cláusula Sétima, itens 7.1, e 7.4 do contrato, as sanções de ADVERTÊNCIA nos termos da Cláusula Décima, subitem 10.1.1.

Fica aberto o prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação deste no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 29 do decreto municipal 15.113/2013.

Ficam franqueadas vistas e cópias dos documentos constantes no referido processo administrati-vo, exigindo-se de advogados e prepostos a comprovação dos respectivos poderes mediante procuração e/ou carta de preposição ou instrumentos equivalentes.


Charles Cleyton Gomes PereiraGerência de Formalização e Acompanhamento de Contratos

José Luiz Mendonça GeraimeDiretor Central de Contratos

DECISÃO - RECURSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.166577.17.92PROCESSO LICITATÓRIO: 01.036481.17.11PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2017ASSUNTO: APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVAREF.: NOTIFICAÇÕES - SUALOG/ DGES / EXT - 171/2017 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCA-ÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE-AS, TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, RESERVA DE HOSPEDAGEM EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS E OUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE...EMPRESA: FACTO TURISMO EIRELLI ME - CNPJ: 14.807.420/0001-99

PENALIDADE PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23/12/2017

Dou provimento parcial ao recurso e DECIDO em alterar a sanção aplicada a empresa FACTO TURISMO EIRELLI ME., inscrita no CNPJ: 14.807.420/0001-99, para ADVERTÊNCIA, nos termos da Cláusula Décima, subitem 10.1.1 do contrato.


João Antônio Fleury TeixeiraSecretário Municipal Adjunto de Fazenda


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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BELO HORIZONTEQuarta-feira, 31 de janeiro de 2018 Diário Oficial do Município 3

Poder Executivo

RENOVAÇÃO DO REGISTRO CADASTRAL - SUCAF

Deferidos: ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DO BECO, CNPJ: 04.589.342/0001-40; DCB - DISTRI-BUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA., CNPJ: 20.235.404/0001-71; LEANDRO V. IGLESIAS COMERCIAL – ME, CNPJ: 12.541.883/0001-26; S.E.S. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., CNPJ: 02.883.253/0001-86.BB

Comissão Permanente de Cadastro de FornecedoresSubsecretaria de Administração e Logística

CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DE AMOSTRAS

Convocamos as empresas abaixo relacionadas para retirarem as amostras entregues na Gerência de Planejamento e Registro de Preços/ GPREP, localizada à Rua Espírito Santo, 605/14º andar – sala 1403 – Centro, Belo Horizonte – Minas Gerais, no horário de 08:30h às 12:00h e 13:00h às 17:00h, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data desta publicação no Diário Oficial do Município, sob pena da perda de direito sobre as mesmas.

O não atendimento a esta convocação dará o direito à Administração de decidir sobre a destinação das referidas amostras.

PREGÃO PROCESSO FORNECEDOR LOTES VIGÊNCIA

046/201604.000.464/16-62 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

EUROPAPER COMERCIAL EIRELI -

EPP

01,02,05,06,07,08, 09,10,11 e 12

03/01/2017 a02/01/2018RIQUEL COMERCIAL

E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA

- EPP

03 e 04

Patrícia de Paiva Franco AlmeidaGerente de Planejamento e Registro de Preços

ATA DE SESSÃO PÚBLICAPREGÃO ELETRÔNICO Nº 2017/073

Processo Nº. 04-002.110/17-51Objeto: aquisição de material elétrico.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o encerramento da etapa de lances, julgou:

Lote 01 – Plugues - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.No dia 17/01/2018, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).Após negociação, a empresa reduziu R$ 1.200,06 (um mil e duzentos reais e seis centavos) no valor ofertado, sendo, portanto, declarada vencedora pelo valor global de R$ 2.799,94 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).Não tendo nenhum licitante manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.Sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:Item 01 – Plugue adaptador, de 2P + T - Nema (antigo) para padrão brasileiro (novo) – R$ 6,46 (seis reais e quarenta e seis centavos) /UnidadeItem 02 – Plugue adaptador, de padrão brasileiro (novo) para 2P + T - Nema (antigo) – R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos) / UnidadeItem 03 – Plugue adaptador, tipo “T” (Benjamin) – R$ 6,89 (seis reais e oitenta e nove centavos) / UnidadeItem 04 – Plugue, bipolar, fêmea – R$ 3,02 (três reais e dois centavos) / UnidadeItem 05 – Macho, com 03 pinos – R$ 4,01 (quatro reais e um centavo) / Unidade

Lote 02 – Fios - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.No dia 17/01/2018, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Após negociação, a empresa reduziu R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) no valor ofertado, sendo, por-tanto, declarada vencedora pelo valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).Não tendo nenhum licitante manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.Sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:Item 01 – Fio flexível, em cobre estanhado 2 X 0,60 mm² – R$ 0,59 (cinqüenta e nove centavos) /MetroItem 02 – Fio flexível, em cobre estanhado, laranja/preto, 2 x 0,50 mm – R$ 0,80 (oitenta centavos) /MetroItem 03 – Fio flexível, em cobre, 2,5 mm², cor azul – R$ 0,93 (noventa e três centavos) /MetroItem 04 – Fio flexível, em cobre, 2,5 mm², cor preta – R$ 0,93 (noventa e três centavos) /MetroItem 05 – Fio paralelo, em cobre, 2 x 2,5 mm² – R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) /MetroItem 06 – Fio flexível, em cobre, 2,5 mm², cor vermelha – R$ 0,93 (noventa e três centavos) / MetroItem 07 – Fio flexível, em cobre, 2,5 mm², cor verde – R$ 0,93 (noventa e três centavos) / Metro

Lote 03 – Canaleta, fita isolante, soquete e tomada - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.No dia 17/01/2018, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 2.000,00 (dois mil reais).Após negociação, a empresa reduziu R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) no valor ofertado, sendo, portan-to, declarada vencedora pelo valor global de R$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais).Não tendo nenhum licitante manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.Sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:Item 01 – Canaleta em PVC rígido – R$ 3,81 (três reais e oitenta e um centavos) /PeçaItem 02 – Fita isolante anti-chama – R$ 6,45 (seis reais e quarenta e cinco centavos) / UnidadeItem 03 – Soquete para lâmpada tubular – R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) / UnidadeItem 04 – Tomada em termoplástico – R$ 15,27 (quinze reais e vinte e sete centavos) / Unidade

Lote 04 – Filtro de linha e iluminação de emergência - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.No dia 17/01/2018, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais).Após negociação, a empresa reduziu R$ 1.650,05 (um mil seiscentos e cinqüenta reais e cinco centavos) no valor ofertado, sendo, portanto, declarada vencedora pelo valor global de R$ 1.349,95 (um mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).Não tendo nenhum licitante manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.Sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:Item 01 – Filtro de linha – R$ 18,87 (dezoito reais e oitenta e sete centavos) /UnidadeItem 02 – Iluminação de emergência – R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos) / Unidade

Lote 05 – Conectores e cabo para rede - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.No dia 17/01/2018, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após negociação, a empresa reduziu R$ 1.110,00 (um mil cento e dez reais) no valor ofertado, sen-do, portanto, declarada vencedora pelo valor glo-bal de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais).Não tendo nenhum licitante manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa decla-rada vencedora.Sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:Item 01 – Conector RJ45, macho – R$ 0,73 (setenta e três centavos) /UnidadeItem 02 – Conector RJ45, fêmea – R$ 6,78 (seis reais e setenta e oito centavos) / UnidadeItem 03 – Cabo para rede – R$ 7,39 (sete reais e trinta e nove centavos) / Unidade

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa decla-rou encerrados os trabalhos.

Katiuscia Pereira Carvalho da SilvaPregoeira

ADJUDICAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 2017/073


A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

Lote 01 – Plugues - Lote exclusivo para beneficiá-rios da LC 123/06.Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPPValor unitário: Conforme ata de sessão públicaValor global: R$ 2.799,94 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos)

Lote 02 – Fios - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPPValor unitário: Conforme ata de sessão públicaValor global: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Lote 03 – Canaleta, fita isolante, soquete e tomada - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPPValor unitário: Conforme ata de sessão públicaValor global: R$ 1.360,00 (um mil trezentos e ses-senta reais)

Lote 04 – Filtro de linha e iluminação de emer-gência - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPPValor unitário: Conforme ata de sessão públicaValor global: de R$ 1.349,95 (um mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

Lote 05 – Conectores e cabo para rede - Lote exclu-sivo para beneficiários da LC 123/06.Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPPValor unitário: Conforme ata de sessão públicaValor global: R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e no-venta reais).

Katiuscia Pereira Carvalho da SilvaPregoeira

HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 2017/073


Homologo a licitação relativa à aquisi-ção de material elétrico, conforme especificações constantes do Anexo I do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adju-dicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou os menores preços para os lotes:

Lote 01 – Plugues - Lote exclusivo para beneficiá-rios da LC 123/06.Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPPValor unitário: Conforme ata de sessão públicaValor global: R$ 2.799,94 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos)

Lote 02 – Fios - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPPValor unitário: Conforme ata de sessão públicaValor global: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Lote 03 – Canaleta, fita isolante, soquete e tomada - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão públicaValor global: R$ 1.360,00 (um mil trezentos e ses-senta reais)

Lote 04 – Filtro de linha e iluminação de emer-gência - Lote exclusivo para beneficiários da LC 123/06.Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPPValor unitário: Conforme ata de sessão públicaValor global: de R$ 1.349,95 (um mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

Lote 05 – Conectores e cabo para rede - Lote exclu-sivo para beneficiários da LC 123/06.Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPPValor unitário: Conforme ata de sessão públicaValor global: R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e no-venta reais).

João Antônio Fleury TeixeiraSecretário Municipal Adjunto


CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA O

PLANTÃO CENTRALIZADO

Dispõe sobre a Escala de Plantão dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte.

O Secretário Municipal Adjunto de As-sistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I – O disposto no Decreto Municipal 12.537, de 23 de novembro de 2006, no Decreto Municipal 13.826, de 28 de dezembro de 2009 e na Instrução de Serviço SMPS 002 de 21 de agosto de 2012.

II – A necessidade de dar publicidade à escala do Plantão Centralizado dos Conselhos Tute-lares de Belo Horizonte:

Convoca os Conselheiros Tutelares, abaixo relacionados, para realizar o atendimento no Plantão Centralizado dos Conselhos Tutelares no período de 29 de janeiro a 04 de fevereiro de 2018.

Dia 29/01/18 segunda-feiraN5 Ana Paula Santos da SilvaO5 Jocali José Pedro

Dia 30/01/18 terça-feiraP5 Rogério Rego SilvaVN5 Geralda Regina Ribeiro de Souza

Dia 31/01/18 quarta-feiraB1 Marlise Ely Gonçalves AfonsoCS1 Pedro Henrique Alves Auarek

Dia 01/02/18 quinta-feiraL1 Maurício Barbosa BrandãoNE1 Surya Noara Januário

Dia 02/02/18 sexta-feiraNO1 Cristiana Maria AntunesN1 Edson de Morais

Dia 03/02/2018 sábadoO1 Flavia Cristina de LimaP1 Alciene Fátima da SilvaVN1 Miriam Rosa Marcelino GonçalvesB2 Vitor Campos Ferreira

Dia 04/02/2018 domingoCS2 Jorge CustódioL2 Gabriel Henrique S. DamasoNE2 Luciana Aparecida FidelisNO2 Ricardo dos Santos


José Ferreira da CrusSecretário Municipal Adjunto

CONVOCATÓRIA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizon-te - CMDCA-BH, para, em conformidade com a Resolução CMDCA/BH nº 110, de 08 de setem-bro de 20141, convoca seus membros titulares e suplentes, representantes do Executivo Mu-nicipal e da Sociedade Civil Organizada, para a 2ª Sessão Plenária Ordinária de 2018, a ser realizada em:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA

ALIMENTAR E CIDADANIA

CMDCA

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Poder Executivo

Dia 05/02/2018Segunda-feira Hora: 13:30h às 17:30 hLocal: Auditório da Casa dos Conselhos, à Rua Es-trela do Sul nº 156 - Santa Tereza.

Proposta de Pauta:

1. Informes.2. Aprovação das atas das plenárias anteriores.3. Matéria das Comissões Temáticas.6. Apresentação dos resultados da execução do Pla-no Anual de Trabalho das Comissões temáticas do CMDCA/BH relativo ao exercício 2017.7. Apresentação e Aprovação do Plano Anual de trabalho das Comissões temáticas do CMDCA/BH para o exercício de 2018.8. Apresentação e aprovação da Agenda Anual do CMDCA/BH 2018.9. Encaminhamentos e outras proposições na forma regimental.


Marcelo Moreira de OliveiraPresidente

1 Nota: Resolução CMDCA/BH nº 110/2014, artigo 14 “Será motivada a destituição da fun-ção de conselheiro, quando”:

“I - faltar o representante titular de órgão governamental a 03 (três) sessões plenárias consecutivas, ou 05 (cinco) alternadas em um mesmo ano, sem o comparecimento do res-pectivo suplente ressalvado a hipótese de for-ça maior ou caso fortuito e mediante apresen-tação de justificativa por escrito, nos moldes do disposto no § 1º deste artigo;

II - faltar o representante titular e/ou suplen-te de entidade não governamental a 03 (três) sessões plenárias consecutivas, ou 05 (cinco) alternadas em um mesmo ano, ressalvada a hipótese de força maior ou caso fortuito e me-diante apresentação de justificativa por escrito nos moldes do § 2º deste artigo”

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2017

Processo Administrativo: 01-129.072/14-47 - Ob-jeto: seleção de 40 (quarenta) propostas de murais artísticos de arte urbana apresentada por artistas individuais, coletivos artísticos ou grupos de artis-tas. Ficam prorrogadas as Inscrições, previstas an-teriormente para o período de 19 de dezembro de 2017 a 31 de janeiro de 2018, para o período de 19 de dezembro de 2017 a 07 de fevereiro de 2018, exclusivamente mediante inscrição da proposta na plataforma MAPACULTURALBH, no site pbh.gov.br/gentileza, onde o cadastro dos proponentes e as inscrições das propostas serão efetivamente realizados.


Gabriel Portela SaliésSecretário Adjunto

PORTARIA FMC Nº 010/2017

Dispõe sobre delegação de competência para formalizar licitações e dá outras providências.

O Presidente da Fundação Municipal de Cultura - FMC, no uso de suas atribuições legais e em face do disposto no art. 21 do Estatuto da FMC, aprovado pelo Decreto nº 16.049, de 11 de agos-to de 2015 e alterações posteriores, visando maior economia para a administração municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Fica delegada a Subsecretaria de Administração e Logística, por seu representan-te, a competência para formalizar licitações para a prestação de serviços de agenciamento de viagens e respectivos aditamentos solicitados pela Fundação Municipal de Cultura.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 29 janeiro de 2018

Rômulo José Avelar FonsecaPresidente

EXTRATOS DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – PROCON-PBH

Processo: 01-166.359/14-79FA nº: 0314-002.047-0Auto de Infração: 3214Consumidor(a): Sérgio Fernandes MendesFornecedor: OI MÓVEL S.ANome fantasia: OICNPJ: 05423963000111Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro nos arts. 6º, VI e art. 35 da Lei 8.078/90.Data da Decisão: 05/03/2015.

Processo: 01-022.433/15-39F.A nº: 0314-004.573-3Auto de Infração: 3367Consumidor (a): João Margarido PaulinoFornecedor: FREE CARD TURISMO LTDANome fantasia: ATLANTIC TOURCNPJ: 04035305000190Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos arts. 6º, III, 35, III e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).Data da Decisão: 02/06/2015.

Processo: 01-086.225/15-21FA nº: 0315-000.108-2Auto de Infração: 3555Consumidor(a): Joeli Ferreira RibeiroFornecedor: COMERCIAL FABRÍNIO COSTA LTDANome fantasia: TOPA TUDO BARREIROCNPJ: 10292491000145Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com fulcro no art. 55, §4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97.Data da Decisão: 13/05/2016.

Processo: 01.115683.15-09FA nº: 0115-001.653-1Auto de Infração: 3569Consumidor(a): William de OliveiraFornecedor: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Nome fantasia: NEXTELCNPJ: 66970229000167Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 3º, IV do Decreto Muni-cipal nº 11.539/03 c/c art. 7º da Lei 8.078/90 c/c Decreto Federal nº 2181/97.Data da Decisão: 18/07/2016.

Processo: 01.115675.15-72Diligência FiscalAuto de Infração: 3571Fornecedor: MAXIMOS COMÉRCIO E IMPOR-TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.Nome Fantasia: CANAL DO SURFECNPJ: 07859355/0003-41Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 1.626,27 (mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), com fulcro no art. 31 da Lei 8.078/90 c/c art. 13, I do Decreto Federal 2.181/97 c/c Lei 10.962/04 c/c arts. 2º, 3º e 4º do Decreto Federal 5.903/06.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-115.730/15-89FA nº: 0115-030.397-3Auto de Infração: 3587Consumidor (a): Rachel Cardoso PereiraFornecedor: MCS MÓVEIS EIRELLI-MENome fantasia: KASA DESIGNCNPJ: 18556706000108Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com fulcro nos arts. 55, § 4º da Lei 8.078/90 e art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97.Data da Decisão: 18/07/2016.

Processo: 01-125.934/15-55FA nº: 0115-016.182-8Auto de Infração: 3620Consumidor (a): Orminda Andrade Amaral MacedoFornecedor: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/ANome fantasia: BMG CONSIGNADOCNPJ: 33885724000119Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com fulcro nos arts. 55, § 4º da Lei 8.078/90 e art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-125.890/15-81FA nº: 0115-035.087-1Auto de Infração: 3622Consumidor(a): Servulo Advento da Silva PereiraFornecedor: CLÍNICA DENTÁRIA SÃO JOSÉ LTDANome Fantasia: CLÍNICA DENTÁRIA SÃO JOSÉCNPJ: 02700488000195Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-126.049/15-57FA nº: 0215-004.095-8Auto de Infração: 3624Fornecedor: INGRESSO.COMNome Fantasia: INGRESSO.COMCNPJ: 00860640000171Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-125.854/15-18FA nº: 0115-027.164-9Auto de Infração: 3625Consumidor (a): Shirley Duarte SantosFornecedor: MCS MÓVEIS EIRELLI- MENome Fantasia: KASA DESIGNCNPJ: 18556706000108Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 25/08/2016.

Processo: 01-135.320/15-08FA nº: 0315-003704-7Auto de Infração: 3641Consumidor (a): Maria da Graça Silve SantosFornecedor: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A.Nome Fantasia: AVISTACNPJ: 04533779000161Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 1.666,67 (mil seiscentos e ses-senta e seis reais e sessenta e sete centavos), com fulcro no art. 39, V c/c art. 42, parágrafo único da Lei 8.078/90, regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.181/97.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-123.023/15-57FA nº: 0115-019.380-8Auto de Infração: 3652Consumidor (a): Leandro Alves de SouzaFornecedor: MARCOS FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS MENome Fantasia: ATUAL DECORAÇÕESCNPJ: 03294015000106Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-122.998/15-21FA nº: 0115-019.101-6Auto de Infração: 3653Consumidor (a): Alexandre Felipe Rodrigues Toca-fundoFornecedor: RIMAX COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDANome Fantasia: MAX COLCHÕESCNPJ: 05266070000290Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-132.618/15-85FA nº: 0315-004.863-6Auto de Infração: 3660Consumidor (a): Fabíola Bof de AndradeFornecedor: CORTINA DE VIDRO FECHAMEN-TODE VARANDAS LTDACNPJ: 07307421000109Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 1.333,33 (mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Munici-pal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-132.551/15-06

FA nº: 0315-004.252-0Auto de Infração: 3663Consumidor (a): Orlando Lopes de OliveiraFornecedor1: SANTA CLARA VEÍCULOS LTDA--MENome Fantasia: AUTO MINAS VEÍCULOSCNPJ: 05.105.560/0001-24Fornecedor2: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PRO-TEÇÃO E BENEFÍCIOS DE VEÍCULOSNome Fantasia: ASPROCOM VEÍCULOSCNPJ: 20.461.758/0001-34Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 6.666,67 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-132.538/15-48FA nº: 0315-004.083-8Auto de Infração: 3664Consumidor (a): Martha Nathercia Mendes Ma-chadoFornecedor: MEGA VENDAS ONLINENome fantasia: MEGAZINETCNPJ: 19304719000144Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à re-clamada multa de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-132.488/15-71FA nº: 0315-003.963-5Auto de Infração: 3670Consumidor (a): Neusa Maria RibeiroFornecedor: ISABELLY MÓVEIS E CONFEC-ÇÕES LTDANome fantasia: COURO E INTERIORESCNPJ: 11195626000117Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à re-clamada multa de R$ 3.333,33 (três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01.143978.15-02FA nº: 0115-034.834-6Auto de Infração: 3689Consumidor (a): Sônia Maria de PaulaFornecedor: MCS MÓVEIS EIRELLI-MENome fantasia: KASA DESIGNCNPJ: 18556706000108Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à re-clamada multa de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-150.242/15-63FA nº: 0315-001.264-7Auto de Infração: 3690Consumidor (a): Kelly Boehler FerreiraFornecedor: D.A.M MÓVEISCNPJ: 14.002.138/0001-34Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-150.223/15-19FA nº: 0315-000.654-2Auto de Infração: 3692Consumidor (a): Josiane Inácio de SousaFornecedor: EQUILÍBRIO DO CORPO ACADE-MIA LTDANome Fantasia: ACADEMIA MALHAÇÃOCNPJ: 18.509.407/0001-04.Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-150.212/15-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Fundação Municipalde Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

Mantenha a cidade limpa.

Utilize as lixeiras.

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Poder Executivo

FA nº: 1115-037.903-8Auto de Infração: 3695Consumidor (a): Ana Lúcia de Faria e AzevedoFornecedor: ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO LTDANome Fantasia: ETNACNPJ: 13477066/0019-48Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-135.467/15-08FA nº: 0215-026.089-5Auto de Infração: 3704Consumidor (a): Luiz Guilherme Silva CoelhoFornecedor: MEGA VENDAS ONLINE EIRELINome Fantasia: MEGAZINETCNPJ: 19.304.719/0001-44Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-135.373/15-66FA nº: 0315-003.796-0Auto de Infração: 3717Consumidor (a): José Eustáquio RaimundoFornecedor: AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EM-PRESARIAIS S/ANome Fantasia: AVANTI SEGUROSCNPJ: 15.620.193/0001-50Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com fulcro no art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-135497/15-79FA nº: 0315-003.957-6Auto de Infração: 3723Consumidor (a): Marcone Dias SouzaFornecedor: M-QUATRO LTDANome Fantasia: TERRITÓRIOCNPJ: 64255664/0001-84Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c art. 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e art. 15, §3º do Decreto Municipal nº 11.539/03.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-156.669/15-10FA nº: 0315-001.957-9Auto de Infração: 3745Consumidor (a): Andrea Magalhães ChavesFornecedor: J.A ALVES E SILVA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDACNPJ: 08295373/0001-49Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à re-clamada multa de R$ 3.333,33 (três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) com fulcro no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90.Data da Decisão: 04/10/2016.

Processo: 01-156.706/15-45FA nº: 0315-002.864-7Auto de Infração: 3747Consumidor (a): Mário Luiz da SilvaFornecedor: RVC PERFORMANCE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-MECNPJ: 08909811/0001-11Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-mada multa de R$ 2.333,33 (dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) com fulcro no art. 39, V c/c art. 55, § 4º da Lei 8.078/90.Data da Decisão: 04/10/2016.

Ficam as reclamadas acima, às quais foram cominadas sanções administrativas pecuniá-rias, intimadas para, querendo, apresentar Recurso Administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 49, parágrafo único do Dec. Federal 2.181/1997), contados da data desta publicação, ou efetuar o pa-gamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias cor-ridos, sob pena de inscrição no quadro de Dívida Ativa do Município e posterior execução.

Os autos poderão ser consultados atra-vés de atendimento presencial no seguinte endere-ço: Rua dos Tupis, nº 149 / 7º Andar – Centro, nesta capital.

As Guias de Recolhimento das multas poderão emitidas acessando-se o seguinte endereço eletrônico: http://dividaativaonline.siatu.pbh.gov.br/DividaAtivaOnline/index.xhtml


Afrânio Lima de CastroGerente de Fiscalização e Controle

- Cuide das praças e áreas verdes.

- Economize água.

- Recicle o lixo.

- Mantenha limpo o ar da cidade.

- Guarde os alimentos em locais

apropriados e não desperdice.

Faça a sua parte. Contribua para o respeito

e o cuidado com o meio ambiente.

Ajudar é muito simples.Siga e divulgue estas dicas:

FIQUE EM DIA COM O MEIO

AMBIENTE

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Poder Executivo

PORTARIA SMED Nº 011/2018

Designa servidor para exercer a função de “Fiscal de Contrato”.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto 15.185/2013, de 04 de abril de 2013, alterado pelo De-creto Municipal 15.237/2013, de 17 de junho de 2013,RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Aparecida Augusta de Oliveira Decat, BM 027.221-7, Gerente de Suprimentos e Serviços, e, durante suas férias e demais impedimentos regulamentares, a servidora Luciana Ferreira de Aguiar Valadão, Professora Mu-nicipal, BM 81.081-2, Fiscais do Contrato oriundo do processo administrativo n° 04-001.962/17-86 referente à Adesão à Ata de Registro de Preços n° 05/2017 gerida pela Secretaria de Educação do Es-tado do Ceará e detida pela empresa Móveis JB Ind. e Com. LTDA.



Ângela Imaculada Loureiro de Freitas DalbenSecretária Municipal de Educação

CONVOCAÇÕES PARA INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e em atendimento à Instrução Normativa SMARH nº 007/2013, convoca, por ne-cessidade do serviço, a servidora Águida das Mêrces Antunes, BM 101.269-8, para interromper suas fé-rias regulamentares, referentes ao exercício de 2018, a partir de 30/1/2018, ficando o restante dos dias de gozo das férias postergado para época oportuna.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e em atendimento à Instru-ção Normativa SMARH nº 007/2013, convoca, por necessidade do serviço, a servidora Emília Cristine Dutra de Aquino, BMs 70.398-6 e 75.871-3, para interromper suas férias regulamentares, referentes ao exercício de 2018, a partir de 30/1/2018, ficando o restante dos dias de gozo das férias postergado para época oportuna.


Ângela Imaculada Loureiro de Freitas DalbenSecretária Municipal de Educação

EXTRATOS

Extrato do Sexto Termo Aditivo ao ContratoProcesso Administrativo: 01.006496.15.48Contratante: Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - FPMZBContratado: Fernando e Cleiton Construções Ltda--MEObjeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviço de confecção de carneiros e serviços corre-latos no Cemitério da Paz por mais 06(seis) meses, de 02/02/18 a 01/08/18.Prazo: 06(seis) mesesValor: R$828,34Assinatura em: 25/01/2018Registro na FPMZB: Livro: 16Folha: 11Data de Registro: 25/01/2018

Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao ContratoProcesso Administrativo: 01.113628.14.30Contratante: Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - FPMZBContratado: Garcia & Coelho LtdaObjeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviço de confecção de carneiros e serviços corre-latos no cemitério da Consolação por mais 06(seis) meses, de 28/02/18 a 27/08/18.Prazo: 06(seis) mesesValor: R$828,34Assinatura em: 25/01/2018Registro na FPMZB: Livro: 16

Folha: 10Data de Registro: 25/01/2018

COMUNICADO

O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM comunica a todos os interessados a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂ-MARA DE LICENCIAMENTO DE ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CAMATEL no dia 07/02/2018, quarta-feira, 08:30h às 12:00h, no auditório da SMMA, localizado à AV ALAVARES CABRAL, Nº 217, 15º ANDAR, (SALA VERDE), CENTRO, com a seguinte pauta:

1) Assuntos Preliminares2) Aprovação da Ata da Reunião do dia 19/12/2017;3) Processos Administrativos para Ratificação de Deliberações pela SMMA, conforme art. 1º. da DN COMAM n.º 56/07 de 09/05/2007:A- Licença de Implantação: (Nº–PROCESSO–ERB–OPERADORA–ENDEREÇO)3.1–01-045188-17-18–MGBEL43 – CLARO S/A–Rua California, 729, Sion.4) Processos Administrativos para análise de reque-rimento de LP/LI: (Nº–PROCESSO–ERB–OPE-RADORA–ENDEREÇO)4.1–01-115877-09-49–MGOUP19 – CLARO S/A–Rua Guape, 189, Santo Andre;4.2–01-126436-17-55–MGPAM48 – CLARO S/A–Rua Mansueto Filizzola, 390, Santa Amelia.5) Processo Administrativo para análise de requeri-mento de requerimento de LOC: (Nº–PROCESSO–ERB–OPERADORA–ENDEREÇO)5.1–01-063481-02-08–BH139- BANDEIRANTES –TELEFÔNICA BRASIL S/A–Rua Lombardia, 115, Bandeirantes;5.2–01-133948-07-05–BHCE12 –TIM CELULAR S/A–Ave Olegario Maciel, 1741, Lourdes;5.3–01-048935-16-43–MGITP4138 - 3GMGITP4427/4GMGITP0427–OI MOVEL S/A–Ave Portugal, 3911, Jardim Atlantico;5.4–01-165622-15-48–MG1380 –TIM CELULAR S/A–Rua Dido, 330, Gloria;5.5–01-151353-16-40–MGPAM31 –CLARO S/A–Rua Itatiaiucu, 10, Santa Terezinha;5.6–01-145109-15-02–MG1340–TIM CELULAR S/A–Rua W Tres, 290, Urucuia;5.7–01-111036-05-20–MGSAV08 –CLARO S/A–Rua Goncalves Dias, 3144, Santo Agostinho;5.8–01-061028-02-76–BHELOS - LATANIA OT-TIS – TELEFÔNICA BRASIL S/A– Alm Das La-thanias, 257, São Luis.6) Processo Administrativo para análise de requeri-mento de Licença de Implantação : (Nº–PROCES-SO–ERB–OPERADORA–ENDEREÇO)6.1–01-114841-05-32–MGPAM04 –CLARO S/A–Rua Lombardia, 115, Bandeirantes.7) Processo Administrativo para análise de requeri-mento de Licença de Operação : (Nº–PROCESSO–ERB–OPERADORA–ENDEREÇO)7.1–01-122953-05-11–MGBAN4330 –OI MOVEL S/A–Rua Lombardia, 115, Bandeirantes.

Mário de Lacerda WerneckSecretário Municipal de Meio Ambiente

Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente

ATA DA 1301ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE

RECURSOS DE INFRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – JARI/BH

Aos 15 dias do mês de janeiro de 2018, à Rua dos Caetés, 466, Centro, reuniu-se em sua 1301ª Sessão Ordinária a 1ª Junta Administrati-va de Recursos de Infração do Município de Belo Horizonte, com a presença dos seguintes membros: Francisco Sebastião Souza dos Santos, Delmo Pires Queiroga, Fábio Vitor dos Santos e Gardênia Cury--Rad de Azevedo.

A junta julgou os recursos abaixo, decidindo da seguinte forma:

Processo Nome AIT Decisão2017.11091 Matheus Mayk Barboza de Carvalho AE05121795 Não Provido2017.11203 Luiz Washington Campolina Santos AE05078361 Não Provido2017.11325 Luciana de Castro Rossato AF00316713 Não Provido2017.11633 Valdenice Santana AD00020315 Não Provido2017.11715 Fabiana Gonçalves Moreira AF00632360 Provido2017.11718 Manoel Rodrigues Filho AE01441488 Não Provido2017.11728 Antônio Eugênio Duarte AE05207439 Provido2017.11781 Fernando Dias Pedrosa AF01317838 Provido2017.11782 Recuperadora Carmo Ltda - ME AE03112319 Não Provido2017.11783 Recuperadora Carmo Ltda - ME AE04683625 Intempestivo2017.11784 Recuperadora Carmo Ltda AE04617184 Intempestivo2017.11803 Ricardo Rodrigo do Espírito Santo AE05153265 Não Provido2017.11805 Fernando Luiz de Pinho Tavares AE05202713 Não Provido2017.11816 André Bethonico Macedo AF01702659 Provido2017.11887 Míriam Costa Medeiros dos Santos AE01447481 Provido2017.11889 Giovanni Souza Nascimento AE01431925 Não Provido2017.11893 Alexandre Hernesto Letro da Silva Castro AF00129252 Provido2017.11894 Márcia Portão de Souza Gomes AE01417387 Provido2017.11971 João Batista Ribeiro Fonseca AE03114304 Não Provido2017.11977 Luiz Antônio Procópio AA05588776 Provido2017.11981 Izaura Trajano Araújo AE01463691 Não Provido2017.11986 Vanesca de Mello Ramos AE05191798 Não Provido2017.11995 Roberlandes Pimenta Rabelo AJ00472639 Não Provido2017.12066 SINDIMETRO AE03115337 Não Provido2017.12068 Claudirene Aparecida Melo Vieira AA05195281 Não Provido2017.12102 Leandro Magalhães de Paula e Silva AE03116317 Provido2017.12106 Manoel Francisco Alves AF00633663 Provido2017.12130 Carmen dos Anjos Casadei AF00716049 Provido2017.12138 Marlus Carlos de Souza AE01432131 Não Provido2017.12166 Florianita Martins Soares AF00473691 Não Provido2017.12386 Robson Fernando Pereira de Brito AE05116673 Provido2017.12393 Tiago da Fonseca AE05184721 Não Provido2017.12403 Márcio Vieira Martins AE05139803 Não Provido2017.12406 Viação Torres Ltda AE05137337 Não Provido2017.12407 Viação Torres Ltda AF01303395 Não Provido2017.12410 Viação Torres Ltda AE01453253 Não Provido2017.12411 Viação Torres Ltda AE05196523 Não Provido2017.12413 Maria Valderez Pereira da Silva AE05136605 Não Provido2017.12414 Antônio de Lisboa Ferreira AE05147470 Não Provido2017.12415 Pedro Clemente de Andrade AE05126471 Não Provido2017.12417 Vander Ferreira Rodrigues AE05166694 Não Provido2017.12418 Tânia Aparecida da Silva Diniz AA02885692 Não Provido2017.12419 Tânia Aparecida da Silva Diniz AA02885693 Não Provido2017.12420 Tânia Aparecida da Silva Diniz AA02885691 Não Provido2017.12421 Tânia Aparecida da Silva Diniz AA02885694 Não Provido2017.12422 Pedro Ian Mota Moraes AE01408944 Não Provido2017.12423 Pedro Ian Mota Moraes AE05161613 Não Provido2017.12424 Maria Aparecida Borges Evangelista AE05184723 Não Provido2017.12425 Maria Aparecida Ferreira Batista AE05144736 Não Provido2017.12426 Maria Aparecida Ferreira Batista AE05176173 Não Provido2017.12427 José Geraldo Teixeira AE05136861 Não Provido2017.12428 Ricardo José da Silva AE05133384 Não Provido2017.12431 Elisa da Conceição Mota Andrade AE05137334 Não Provido2017.12432 Elisa da Conceição Mota Andrade AE05147216 Não Provido2017.12434 Unidas S.A. AE04514031 Intempestivo2017.12435 Unidas S.A. AE04512170 Intempestivo2017.12436 Unidas S.A. AE04515552 Intempestivo2017.12437 Unidas S.A. AE04512551 Intempestivo2017.12438 Unidas S.A. AE04520415 Intempestivo2017.12439 Unidas S.A. AE04532504 Intempestivo2017.12440 Unidas S.A. AE04759285 Intempestivo2017.12441 Thiago Felipe Cotta Araújo AE05256515 Não Provido2017.12442 Unidas S.A. AE05065959 Intempestivo2017.12443 Unidas S.A. AE05063296 Intempestivo2017.12444 Unidas S.A. AE05071558 Intempestivo2017.12445 Unidas S.A. AE05079077 Intempestivo2017.12446 Unidas S.A. AE04494277 Intempestivo2017.12447 Unidas S.A. AE04497426 Intempestivo2017.12448 Unidas S.A. AE04556674 Intempestivo2017.12452 Cristina Alves da Silva AE01438595 Não Provido2017.12456 Norma Sueli Campos Barroso Magalhães Queiroz AE05131046 Não Provido2017.12461 Rodrigo da Silva Fernandes AE01429860 Não Provido2017.12464 Sirlene da Silva AE01430740 Não Provido2017.12465 Gláucio Moreira Nunes AE05166376 Não Provido2017.12466 José Geraldo Oliveira Leite AE05160422 Não Provido2017.12467 Pedro Paulo Coutinho AF01303348 Não Provido2017.12468 Ana Carolina Santos Oliveira AE01408219 Não Provido2017.12470 Luciano Dantas Colen AE05074664 Não Provido2017.12471 Geancarlo de Souza Nicácio AE05196288 Não Provido2017.12473 Jovenil Xavier de Souza AE05103946 Não Provido2017.12474 Jovenil Xavier de Souza AE05136542 Não Provido2017.12477 Wesley Henrique Gonçalves Homem AJ00494895 Não Provido2017.12479 Douglas Pereira Martins AE01429685 Não Provido2017.12481 Leda Maria Fernandes AF00527374 Não Provido2017.12483 Deny Márcio dos Reis AE05197533 Não Provido2017.12489 Maurício Vieira da Silva AE05126765 Não Provido2017.12493 Alexandro Benedito de Laia AF01454098 Não Provido2017.12497 Leilane Gomes Vieira AE01448613 Não Provido2017.12508 Carlos Roberto da Silva AE05089764 Provido2017.12512 Cássio Gonçalves Alves AE05171412 Não Provido2017.12513 Hudson Alves AF00108979 Intempestivo2017.12517 Rita de Fátima Oliveira Alves AE05194388 Não Provido

SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fundação de Parques Municipaise Zoobotânica

COMAM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

No trânsito, fique vivo.Obedeça à sinalização.

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Poder Executivo

2017.12519 Maycon Diego da Silva AE01452091 Não Provido2017.12522 Mauricio de Lima Reis AE05116271 Não Provido2017.12526 Marcos Coelho da Silva AE01428983 Não Provido

Francisco Sebastião Souza dos SantosPresidente

ATA DA 1302ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE IN-FRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – JARI/BH

Aos 17 dias do mês de janeiro de 2018, à Rua dos Caetés, 466, Centro, reuniu-se em sua 1302ª Sessão Ordinária a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infração do Município de Belo Horizonte, com a presença dos seguintes membros: Francisco Sebastião Souza dos Santos, Delmo Pires Queiroga, Fábio Vitor dos Santos e Gardênia Cury-Rad de Azevedo.

A junta julgou os recursos abaixo, decidindo da seguinte forma:

Processo Nome AIT Decisão2017.11383 Pamela Kelen Alves de Souza AE01416955 Não Provido2017.11916 Ramon de Almeida de Souza AE01393456 Não Provido2017.12197 NV Administração e Corretora de Seguros Eireli - ME AE05189441 Não Provido2017.12228 Mariza Leite Deligne AF00550481 Não Provido2017.12454 Josinei Esteves da Silva AE05136262 Não Provido2017.12458 Roosevelt José da Mota AE01441472 Não Provido2017.12460 Rodrigo da Silva Fernandes AE01429381 Não Provido2017.12469 Mara Luiza Martins AE05150959 Não Provido2017.12472 Jovenil Xavier de Souza AE05104130 Não Provido2017.12475 Jovenil Xavier de Souza AE05130771 Não Provido2017.12476 Wagner Kansaon de Oliveira AF00057892 Não Provido2017.12478 Douglas Pereira Martins AE05161456 Não Provido2017.12480 Deny Márcio dos Reis AE05197534 Não Provido2017.12482 Leda Maria Fernandes AF00527373 Não Provido2017.12487 Leila Cristina Ribeiro de Oliveira AE05151029 Não Provido2017.12490 Maurício Vieira da Silva AE05115557 Não Provido2017.12492 José Edivan Guimarães AE05143629 Provido2017.12494 Alexander Geraldo Dias Doti AE05049588 Não Provido2017.12495 José Edivan Guimarães AF00111622 Provido2017.12496 José Edivan Guimarães AF00550829 Provido2017.12499 José Edivan Guimarães AF00149296 Provido2017.12500 Ronaldo Pereira Gregório AE05231090 Não Provido2017.12501 Ronaldo Pereira Gregório AE05230504 Não Provido2017.12503 Jousemar Lacerda de Cerqueira AE05185566 Provido2017.12504 Igor Alves de Andrade AE05133450 Não Provido2017.12506 Cássio Ferreira Borges AE01429035 Não Provido2017.12509 Marco Aurélio da Costa Isidorio AE05150554 Não Provido2017.12510 Rui Meireles AE05213044 Não Provido2017.12511 Prize Inspeções Técnicas Ltda - ME AF01222928 Não Provido2017.12514 Juscélio Alves de Souza AE05197194 Não Provido2017.12515 José da Cruz Santos AE01432846 Não Provido2017.12516 Ana Luiza de Souza Figueiredo AE01424498 Não Provido2017.12518 Dorinato Bison Júnior AE01417673 Provido2017.12520 Sérgio Batista Simões AE05140949 Não Provido2017.12523 Mário Júnior Souza de Brito AA02884254 Não Provido2017.12524 Denis Alves do Nascimento AE01421364 Não Provido2017.12525 Marcos Coelho da Silva AE01432419 Não Provido2017.12527 Flávio Carmo de Paulo AE05107456 Intempestivo2017.12528 Via BH Coletivos Ltda AE05064960 Não Provido2017.12529 Charles dos Santos Lopes AA04769117 Provido2017.12530 José Renato Gomes Rocha AE05100658 Não Provido2017.12531 Victor Machado Salvador de Oliveira AE05146785 Não Provido2017.12532 Sinésio Lopes Ferreira AE01408092 Não Provido2017.12536 Synara Roriz Lopes dos Santos AE01398426 Provido2017.12540 Gustavo Foscolo de Moura Gomes AE01439885 Não Provido2017.12541 Marco Aurélio Horta AJ00133844 Não Provido2017.12542 Carolina Ferreira Sarti AE05078896 Provido2017.12543 Carolina Ferreira Sarti AE01394505 Não Provido2017.12546 Higor Henrique Sampaio Coimbra Costa AE05196961 Não Provido2017.12547 Tamires Ferreira Cavalcante AE05145725 Não Provido2017.12548 Anderson Pereira da Silva AE05169099 Não Provido2017.12549 Fernando César Prata AE05159769 Não Provido2017.12550 Frederica José Fernandes Chagas AE01432845 Não Provido2017.12552 José Janir Martins AF01484590 Não Provido2017.12554 Dauton Luiz Ferreira dos Santos AE01436026 Não Provido2017.12555 Jubercláudio da Silva Santos AF01582839 Não Provido2017.12558 Luciano Dacasa Lopes AE05182928 Não Provido2017.12559 Luciano Dacasa Lopes AE05161052 Não Provido2017.12560 Luciano Dacasa Lopes AE05167062 Não Provido2017.12561 Luciano Dacasa Lopes AE05150943 Intempestivo2017.12562 Ângela da Conceição Machado Melo AE05166390 Não Provido2017.12565 Wellington José Pereira AE05139375 Não Provido2017.12566 Delícia Rodrigues Castro Meira AE05118984 Não Provido2017.12568 Edmea Raimunda do Amaral AE05145373 Não Provido2017.12570 Miralda Luiza dos Santos AE05188332 Não Provido2017.12571 Lair Dias da Silva AF01678908 Não Provido2017.12572 Dental Maia Ltda - EPP AE05133738 Não Provido2017.12574 Ana Paula de Oliveira AE05143880 Não Provido2017.12576 Bruno Otávio Ribeiro AE05119305 Não Provido2017.12579 Weverton Lúcio de Aguiar Pinto AE05176236 Não Provido2017.12580 Wanderson Carlos de Souza AJ00494496 Não Provido2017.12581 Ernani Cordeiro Lopes AE05126084 Não Provido2017.12582 Paulo César Alves Marinho AF00577701 Não Provido2017.12584 Leonardo Teixeira Costa AF00633082 Não Provido2017.12588 Eva Aparecida Borges Barbosa AE05200954 Não Provido2017.12593 Heber Fontes Barbosa AF00017520 Provido2017.12604 Raphael Lucas de Oliveira Souza AE05108595 Não Provido2017.12608 Antônio de Souza Pereira AJ00465500 Não Provido2017.12613 Helena Maria Guimarães Santiago AE05148299 Não Provido2017.12620 Milênio Transportes Ltda AE05082995 Não Provido

2017.12623 Cristiano de Souza Pinto AE04264167 Intempestivo

2017.12627 Gianne Alves Oliveira AE01289166 Intempestivo

Francisco Sebastião Souza dos SantosPresidente

CIRCULAR 4LICITAÇÃO LPN – SMOBI 011/2017

Ref: LICITAÇÃO LPN – SMOBI 011/2017 - Licitação Pública Nacional (LPN) para a execução de serviços e obras de infraestrutura urbana na Bacia do Córrego Bonsucesso complementação no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS Suplementar à 1ª etapa.

Assunto: RESPOSTAS À QUESTIONAMENTOS DE EMPRESAS INTERESSADAS. 1: Edital: As composições dos custos unitários não vieram anexos no edital. Favor esclarecer. Resposta nº 1: Encaminhamos junto à essa Circular as composições de custos unitários.

2: Edital: A planilha de Administração Local não está aberta. Favor esclarecer.Resposta nº 2: A planilha de Administração local está apresentada junto a esta circular.

3: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo PDF: o item 02.45.01 – destinação ambiental adequada de resíduos da construção civil – VG – 800,00 no PDF e na Planilha Excel consta 4.990,19m³.Resposta nº 3: Considerar a versão atualizada da planilha.

4: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo PDF: o item 05.21 – CONCRETO PROJETADO não está na planilha Excel. Qual está correto?Resposta nº 4: Considerar a versão atualizada da planilha.

5: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo PDF: o item 13.32 – Portão em chapa e perfil consta na planilha PDF, mas não consta na planilha em Excel. Qual está correta?Resposta nº 5: Considerar a versão atualizada da planilha.

6: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo PDF: o item 21.11 - Muro de divisa 50,00m consta na planilha PDF, mas não consta na planilha em Excel. Qual está correta?Resposta nº 6: Considerar a versão atualizada da planilha.

7: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo PDF: o item 21.17.02 – Poste 41,00 un, consta na planilha Excel, mas não consta na planilha em PDF. Qual está correta?Resposta nº 7: Na planilha atualizada, o item 21.17.01 inclui o poste.

8: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo PDF: o item 21.31.09 – Fornecimento de mudas – 10.000 und, consta na planilha PDF, mas não consta na planilha em Excel. Qual está correta?Resposta nº 8: Considerar a versão atualizada da planilha.

9: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo PDF: o item 33.01.01 – Veículo Inclusive Combustível está previsto para 10 meses na planilha Excel e 6 meses na PDF. Qual devemos considerar?Resposta nº 9: Considerar a versão atualizada da planilha.

10: Planilhas de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo PDF: o item 34.01.01 – Administração local está com 1 unid na planilha Excel e, 100,0 unid na planilha PDF. Qual devemos considerar?Resposta nº 10: Considerar a versão atualizada da planilha.

11: Planilhas de Orçamento: Item 01.12.01 – Posto de Vigilância: Conforme consta na planilha de orçamen-tos, foi considerado 04 vigias 12x36h, custo considerado na planilha não é suficiente para cobrir este efetivo. Sugerimos revisão deste preço unitário.Resposta nº 11: Considerar a versão atualizada da planilha que contempla o vigia na Administração Local.

12: Planilhas de Orçamento: Equipe de Topografia: Não conseguimos identificar na planilha de orçamentos o preço para este item. Como será remunerada a equipe de topografia?Resposta nº 12: Considerar a versão atualizada da planilha que contempla a equipe de topografia na Admi-nistração Local.

13: Planilhas de Orçamento: Item 02.45.01 – Destinação final dos materiais (bota-fora): Qual bota-fora foi considerado no orçamento? Qual DMT? Qual custo considerado no orçamento?Resposta nº 13: Considerar a versão atualizada da planilha. O bota-fora licenciado a ser utilizado será a 24km (REABILITAR-SOLUÇÕES AMBIENTAIS.

14: Planilhas de Orçamento: Item 02.45.01 – Destinação final dos materiais (bota-fora): Na planilha de or-çamento foi considerado um preço por viagem de materiais para bota fora insuficiente para cobrir os custos. Sugerimos a revisão deste preço.Resposta nº 14: Considerar a versão atualizada da planilha.

15: A data base da planilha de preços fornecida pela SMOBI é junho/2016 (mais de um ano de defasagem). No edital, seção 2 – Dados da Licitação (DDL), item 13.4, diz sobre o “reajustamento” na presente licitação é aplicável a alternativa A (os preços apresentados pelo concorrente serão fixos e irreajustáveis”. Pergunto: a planilha não deveria ser atualizada para a data da licitação?Resposta nº 15: A data base da planilha de preços foi atualizada para outubro de 2017, sendo o valor dos serviços orçados em R$2.925.207,06, alterando-se o Orçamento Base da Seção 10 do edital.

OBSERVAÇÕES: Junto à essa Circular encaminhamos os estudos de sondagem e esclarecemos que a pavi-mentação se refere somente ao revestimento dos tabuleiros das pontes 1 e 2.

DATA DE PROTOCOLAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14h30 do dia 8/3/2018

GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NO VALOR DE R$58.504,00, alterando-se o Aviso de Licitação publi-cado no DOM em 23/8/17.


Ana Maria Barcelos de Souza MuriciPresidente da Comissão Especial de Licitação

DRENURBS Portaria nº 33/2017

COMUNICADOEDITAL DE NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO

O Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, na qualidade de Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro na Resolução 619/16 do Conselho

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Poder Executivo

Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégra-fos - ECT, devolveu as Notificações da Autuação de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos ou porque não houve comprovação de entrega das Notificações da Autuação de Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas infrações cometidas, concedendo-lhes, caso queiram o pra-zo de quinze dias contados desta publicação, para interporem Defesa da Autuação junto à PBH e/ou apresentarem o FICI - Formulário de Identificação do Condutor Infrator.

As Notificações da Autuação de Trânsi-to, período de emissão de 20/12/2017 a 20/12/2017 arquivo nº 1585 estão disponíveis na pesquisa, des-ta Edição, no Diário Oficial do Município, no site: www.pbh.gov.br/dom.

O Edital das Notificações de Trânsito está disponível na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.


Josué Costa ValadãoSecretário Municipal de Obras e Infraestrutura

COMUNICADOEDITAL DE NOTIFICAÇÕES

DA PENALIDADE

O Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, na qualidade de Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro na Reso-lução 619/16 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasi-leira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações da Penalidade por não ter localizado os proprietários dos veículos ou porque não houve comprovação de entrega das Notificações da Pena-lidade aos destinatários dos veículos abaixo rela-cionados, notifica-os das respectivas penalidades de multa, concedendo-lhes, caso queiram o prazo de trinta dias contados desta publicação, para in-terporem recurso junto à Junta Administrativa de recursos de Infrações do Município de Belo Ho-rizonte JARI-BH e/ou procederem ao pagamento da multa por oitenta por cento do valor na forma estabelecida pelo artigo 284 do CTB.

As Notificações da Penalidade, período de emissão de 26/12/2017 a 27/12/2017 arquivo nº 2678 estão disponíveis na pesquisa, desta Edição, no Diário Oficial do Município, no site: www.pbh.gov.br/dom.

O Edital das Notificações de Trânsito está disponível na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.


Josué Costa ValadãoSecretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PORTARIA SLU Nº 922, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre funcionamento da Limpe-za Urbana no feriado Carnaval 2018.

O Superintendente de Limpeza Urbana, no exercício das competências legais estabelecidas pela Lei nº 11.065, de 1º de agosto de 2017, RESOLVE:

Art. 1º - Nos dias 12, 13 e 14 de feve-reiro de 2018:

I - haverá funcionamento normal de to-dos os serviços de limpeza urbana;

II - não haverá expediente nas reparti-ções administrativas da Autarquia, exceto naquelas unidades que dão suporte às atividades operacionais e no almoxarifado de peças da Central de Tratamen-to de Resíduos Sólidos – CTRS da BR 040, que fun-cionarão em regime de plantão.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação


Genedempsey Bicalho CruzSuperintendente

PORTARIA SLU Nº 923, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

Alterar a Portaria SLU nº 906, de 14 de dezembro de 2017.

O Superintendente de Limpeza Urbana, no exercício das competências legais estabelecidas pela Lei nº 11.065, de 1º de agosto de 2017, RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar o prazo previsto no art. 3º da Portaria SLU 906, de 14 de dezembro de 2017, que instituiu Grupo de Estudo visando à re-estruturação das Unidades de Recebimento de Pe-quenos Volumes – URPV, por mais 30 (trinta) dias a contar de 01 de fevereiro de 2018.

Art. 2º - Alterar o inciso III do art. 2º da Portaria nº 906/2017, que passa a vigorar com a se-guinte redação:

“Art. 2º - [...]III – Beatriz Helena Kuwer Zucchelli” (NR).

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Genedempsey Bicalho CruzSuperintendente

EXTRATO

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público o seguinte procedimento:

Extrato da Autorização de Fornecimento n.º 012/2018.Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano - FTU.Contratada: Dubai Comercial Ltda.Objeto: Aquisição de 5.000 pacotes de papel A4 75gm², contendo cada pacote 500 folhas para im-pressão e envelopamento de notificações de trânsito utilizados pela gráfica da PBH.Valor: R$ 69.950,00.Prazo de entrega: 10 dias.Amparo Legal: Pregão Presencial n° 26/2017.

COMUNICADOEDITAL AUTOS EMITIDOS

PELA FISCALIZAÇÃO INTEGRADA

A Subsecretaria de Fiscalização da Se-cretaria Municipal de Política Urbana, no exercício das atribuições legais, em especial as conferidas pela Lei 11.065/17, art. 53, incisos I, II e VI, e de acordo com os termos da Lei 8.616/03, art. 321, do Decreto 14.060/10, art. 179, § 2º e § 3º, da Lei 10.534/12, art. 59, § 3º e art. 60, da Lei 9.725/09, art. 85, do Decreto 13.842/10, art. 120, § 2º e do Decreto 14.906/12, torna público, por meio desta publicação, o(s) auto(s) contido(s) no arquivo di-gital sufis-1426-encarte.rtf disponível na pesquisa, desta Edição, no Diário Oficial do Município, no site www.pbh.gov.br/dom.

José Mauro GomesSubsecretário de Fiscalização







A Subsecretaria de Fiscalização da Se-cretaria Municipal de Política Urbana, no exercício das atribuições legais, em especial as conferidas pela Lei 11.065/17, art. 53, incisos I, II e VI, e de

acordo com os termos da Lei 8.616/03, art. 321, do Decreto 14.060/10, art. 179, § 2º e § 3º, da Lei 10.534/12, art. 59, § 3º e art. 60, da Lei 9.725/09, art. 85, do Decreto 13.842/10, art. 120, § 2º e do Decreto 14.906/12, torna público, por meio desta publicação, o(s) auto(s) contido(s) no arquivo di-gital sufis-1428-encarte.rtf disponível na pesquisa, desta Edição, no Diário Oficial do Município, no site www.pbh.gov.br/dom.










PORTARIA HOB Nº 19 DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Prorrogação de posse de candidata aprovada no Concurso Público – Edital 001/2014.

O Superintendente do Hospital Metro-politano Odilon Behrens, Danilo Borges Matias, no exercício das atribuições legais, que lhe confere o inciso III do art. 9º da Lei Municipal n.º 9.549 de 07 de abril de 2008, RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar a posse da candidata abaixo, nomeada conforme a portaria nº 003, publi-cada em 09/01/2018, em cumprimento do art. 21 da lei 7.169 de 30 de agosto de 1996.

ATÉ 10/03/2018Classificação/ Candidata44º Aline Viana Carvalho AmorimCargo: Médico/ Anestesiologista

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Danilo Borges MatiasSuperintendente

PORTARIA HOB Nº 024/2018

Dispõe sobre delegação de competência para licitar e dá outras providências.

O Superintendente do Hospital Me-tropolitano Odilon Behrens, Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal nº 2211 de 20 de julho de 1973, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no inciso XII do art. 9.º da Lei Municipal nº 9.549 de 07 de abril de 2008, visando maior economia para a administração municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica delegada à Subsecretária de Administração e Logística - SUALOG, por meio de seu representante, a competência para praticar os seguintes atos:

I – Licitar a prestação de serviços, sob demanda, de reserva, emissão, remarcação, altera-ção ou cancelamento e entrega de bilhetes de pas-sagens aéreas, terrestres e marítimas, nacionais e internacionais, reserva de hospedagem;

II - a formalização do contrato decorren-te da prestação de serviços constante do inciso I e os respectivos aditamentos solicitados pelo Hospi-tal Metropolitano Odilon Behrens.




RETIFICAÇÃO - ADJUDICAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO 150/2017

PROCESSO 02-71/2017O Pregoeiro Edmundo Souzalima Cal-

doncelli Franco adjudicou à empresa S.G. Indústria e Elevadores Ltda. - ME – Lote 01: valor global R$4.560,00, do Pregão Eletrônico n.º 150/2017, pro-cesso n.º 02-71/2017, conforme consta nos autos.

Valor dos serviços: R$4.560,00.Reserva para peças: R$3.000,00.Valor global: R$7.560,00.


Edmundo Souzalima Caldoncelli FrancoPregoeiro

RETIFICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO 150/2017

PROCESSO 02-71/2017O Superintendente do Hospital Me-

tropolitano Odilon Behrens, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Pregoeiro e em cumprimento à Instrução de Serviço 001/99 e alterações, homologa os pro-cedimentos do Pregão Eletrônico 150/2017 - Con-tratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva no equipamento elevador da marca VERTICALTECH do Hospital Metropolitano Odilon Behrens por um período de 12 (doze) me-ses, conforme especificação técnica e condições comerciais contidas no edital e seus anexos do Instrumento Convocatório, à empresa vencedora, conforme se segue:

– S.G. Indústria e Elevadores Ltda. - ME – Lote 01: valor global R$4.560,00.

Valor dos serviços: R$4.560,00.Reserva para peças: R$3.000,00.Valor global: R$7.560,00.

Prazo de entrega: conforme edital



ADJUDICAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO 144/2017

PROCESSO 04-52/2017O Pregoeiro Edmundo Souzalima

Caldonceli Franco adjudicou às empresas Acá-cia Comércio de Medicamentos Ltda. – Item 04: valor global R$13.500,00 e Item 10: valor global R$8.910,00, Cristália Produtos Quími-cos Farmacêuticos Ltda. – Item 06: valor global R$11.397,00 e Item 09: valor global R$2.090,00 e Costa Camargo Comércio de Produtos Hospita-lares Ltda. – Item 07: valor global R$6.080,00 do Pregão Eletrônico n.º 144/2017, processo n.º 04-52/2017, conforme consta nos autos. Valor global de R$41.977,00.



HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO 144/2017

PROCESSO 04-52/2017O Superintendente do Hospital Metro-

politano Odilon Behrens, no uso de suas atribuições

SLU

BHTRANS

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE

Hospital MetropolitanoOdilon Behrens

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Poder Executivo

legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Pregoeiro e em cumprimento à Instrução de Serviço 001/99 e alterações, homologa os procedimentos do Pregão Eletrônico 144/2017 - Aquisição de medica-mentos – soluções orais, sólidos e semissólidos para atender a demanda de forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 12 meses, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Con-vocatório, às empresas vencedoras, conforme se segue:

– Acácia Comércio de Medicamentos Ltda. – Item 04: valor global R$13.500,00 e Item 10: valor global R$8.910,00. Valor total do contrato R$22.410,00.– Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. – Item 06: valor global R$11.397,00 e Item 09: valor global R$2.090,00. Valor total do contrato R$13.487,00.– Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitala-res Ltda. – Item 07: valor global R$6.080,00. Valor total do contrato R$6.080,00.

OBS: Itens 01, 03, 05 e 08 foram fracassados e Item 02 foi deserto.

Valor Global: R$41.977,00Prazo de entrega: conforme edital





doncelli Franco adjudicou à empresa VITAE Tec-nologia em Medicina Ltda. - EPP – Item 01: va-lor global R$39.984,00, do Pregão Eletrônico n.º 119/2017, processo n.º 03-55/2017, conforme cons-ta nos autos. Valor global R$39.984,00.





politano Odilon Behrens, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Pregoeiro e em cumprimento à Instrução de Serviço 001/99 e alterações, homologa os procedimentos do Pregão Eletrônico 119/2017 - Aquisição de vál-vula exalatória para ventilador DIXTAL - modelo DIXTAL DX310 do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades, conforme especificação técnica e condições comerciais contidas no Anexo I do Instrumento Convocatório, à empresa vencedo-ra, conforme se segue:

– VITAE Tecnologia em Medicina Ltda. - EPP – Item 01: valor global R$39.984,00.

Valor Global: R$39.984,00.Prazo de entrega: conforme edital




PROCESSO 04-63/2017O Pregoeiro Edmundo Souzalima

Caldonceli Franco adjudicou às empresas Ino-vamed Comércio de Medicamentos Ltda. – Item 01: valor global R$994,00, Item 03: valor global R$1.290,00 e Item 04: valor global R$980,00, Acácia Comércio de Medicamentos Ltda. – Item 02: valor global R$3.312,00 e Item 07: valor global R$540,00 e Hospvida Ltda. - EPP – Item 05: valor global R$809,75, Item 08: valor global R$460,00 e Item 09: valor global R$388,05 do Pregão Eletrônico n.º 139/2017, processo n.º 04-63/2017, conforme consta nos autos. Valor global de R$8.773,80.




PROCESSO 04-63/2017

O Superintendente do Hospital Me-tropolitano Odilon Behrens, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Pregoeiro e em cumprimento à Ins-trução de Serviço 001/99 e alterações, homologa os procedimentos do Pregão Eletrônico 139/2017 - Aquisição de medicamentos comprimidos e gra-nulados para atender a demanda de forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 12 meses, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Ins-trumento Convocatório, às empresas vencedoras, conforme se segue:

– Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda. – Item 01: valor global R$994,00, Item 03: valor glo-bal R$1.290,00 e Item 04: valor global R$980,00. Valor total do contrato R$3.264,00.– Acácia Comércio de Medicamentos Ltda. – Item 02: valor global R$3.312,00 e Item 07: valor global R$540,00. Valor total do contrato R$3.852,00.– Hospvida Ltda. - EPP – Item 05: valor global R$809,75, Item 08: valor global R$460,00 e Item 09: valor global R$388,05. Valor total do contrato R$1.657,80.

OBS:Itens 06, 10, 11, 12 e 13 foram fracassados.






doncelli Franco adjudicou às empresas PMH Pro-dutos Médicos Hospitalares Ltda. – Lote 01: va-lor global: R$2.438,00 e Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda. – EPP – Lote 02: valor global: R$19.500,00, do Pregão Eletrônico n.º 151/2017, processo n.º 04-49/2017, conforme consta nos autos.





politano Odilon Behrens, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Pregoeiro e em cumprimento à Instrução de Serviço 001/99 e alterações, homologa os procedimentos do Pregão Eletrônico 151/2017 – Aquisição de meios de cultura e outros materiais laboratoriais para aten-der a demanda contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação técnica e condições comerciais contidas no edital e seus anexos do Instrumento Convocatório, às empresas vencedoras, conforme se segue:

– PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda. – Lote 01: valor global: R$2.438,00.– Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda. – EPP – Lote 02: valor global: R$19.500,00.






donceli Franco adjudicou às empresas Medic Stock Comércio de Produtos Médicos Hospitalares EI-RELI – EPP – Item 01: valor global R$46.000,00, Item 04: valor global R$19.800,00 e Item 05: valor global R$29.250,00 e J R G Distribuidora de Medi-camentos Hospitalares Ltda. – Item 02: valor global R$281.700,00 e Item 03: valor global R$17.450,00 do Pregão Eletrônico n.º 116/2017, processo n.º 04-35/2017, conforme consta nos autos. Valor global de R$394.200,00.




PROCESSO 04-35/2017O Superintendente do Hospital Me-

tropolitano Odilon Behrens, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Pregoeiro e em cumprimento à Ins-trução de Serviço 001/99 e alterações, homologa os procedimentos do Pregão Eletrônico 116/2017 - Aquisição de fraldas descartáveis – geriátricas e infantis para atender a demanda de forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 12 meses, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Ins-trumento Convocatório, às empresas vencedoras, conforme se segue:

– Medic Stock Comércio de Produtos Médicos Hospitalares EIRELI – EPP – Item 01: valor global R$46.000,00, Item 04: valor global R$19.800,00 e Item 05: valor global R$29.250,00. Valor total do contrato R$95.050,00.– J R G Distribuidora de Medicamentos Hospita-lares Ltda. – Item 02: valor global R$281.700,00 e Item 03: valor global R$17.450,00. Valor total do contrato R$299.150,00.






doncelli Franco adjudicou às empresas GREINER BIO-ONE Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda. – Item 01: valor global R$1.740,00, Item 02: valor global R$115.500,00, Item 03: valor global R$64.600,00, Item 06: valor global R$6.175,00, Item 07: valor global R$3.220,00 e Item 08: va-lor global R$25.200,00 e SCANLAB Diagnóstica Ltda. – Item 04: valor global R$16.796,00, Item 05: valor global R$15.520,00, Item 09: valor global R$8.190,00 e Item 10: valor global R$4.160,00, do Pregão Eletrônico n.º 147/2017, processo n.º 04-34/2017, conforme consta nos autos.





politano Odilon Behrens, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Pregoeiro e em cumprimento à Instrução de Serviço 001/99 e alterações, homologa os procedimentos do Pregão Eletrônico 147/2017 – Aquisição de mate-riais de laboratório para atender a demanda contí-nua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação técnica e condições comer-ciais contidas no edital e seus anexos do Instrumen-to Convocatório, às empresas vencedoras, confor-me se segue:

– GREINER BIO-ONE Brasil Produtos Médi-cos Hospitalares Ltda. – Item 01: valor global R$1.740,00, Item 02: valor global R$115.500,00, Item 03: valor global R$64.600,00, Item 06: va-lor global R$6.175,00, Item 07: valor global R$3.220,00 e Item 08: valor global R$25.200,00. Valor total do contrato R$216.435,00.– SCANLAB Diagnóstica Ltda. – Item 04: va-lor global R$16.796,00, Item 05: valor global R$15.520,00, Item 09: valor global R$8.190,00 e Item 10: valor global R$4.160,00. Valor total do contrato R$44.666,00.

Prazo de entrega: conforme edital

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2018.


EXTRATOS

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010435081796

Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Elci Rodrigues da Silva Pereira - au-xiliar de enfermagemObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, urgência e emergência.Prazo: 24/03/2017 a 03/07/2017Valor: R$ 1.022,71 mensaisAssinatura em: 23/03/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 173

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010435081796Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Elci Rodrigues da Silva Pereira - au-xiliar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 04/07/2017 a 03/1/2018, conforme SCD 7406 de 11/09/2017.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 03/07/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 173

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011206551776Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Marcelo Chagas Sales - médicoObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, a partir de 17/09/2017.Prazo: 6 mesesValor: R$ 4.128,30 mensaisAssinatura em: 14/09/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 173

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011202891700Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Marcia Maria Nelson - médicaObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, a partir de 06/09/2017.Prazo: 6 mesesValor: R$ 6.586,60 mensaisAssinatura em: 05/09/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 173

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011011601766Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal Adjunta da Secretaria Municipal de FazendaContratado(a): MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.Objeto: Substitui anexos do Contrato, bem como atualiza valor.Prazo: 01/08/2017 a 31/07/2018Valor: R$ 44.754.249,60Assinatura em: 22/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 173

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011011601766Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal Adjunta da Secretaria Municipal de FazendaContratado(a): MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.Objeto: Substitui anexos do Contrato, bem como atualiza valor.Prazo: 01/08/2017 a 31/07/2018Valor: R$ 44.787.116,72Assinatura em: 22/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 173 Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011189301665Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Anna Zilda de Ávila Silva - médica generalistaObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 24/02/2017 a 23/08/2017.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 24/02/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 174

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011189301665Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de Saúde

PROCURADORIA-GERALDO MUNICÍPIO

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Poder Executivo

Contratado(a): Anna Zilda de Ávila Silva - médica generalistaObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 24/08/2017 a 23/02/2018.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 24/08/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 174

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011034421608Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Lorena Thaisa Xavier - auxiliar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 02/02/2017 a 01/08/2017.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 02/02/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 174

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011034421608Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Lorena Thaisa Xavier - auxiliar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 02/08/2017 a 01/02/2018.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 02/08/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 174

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011225701796Contratante: Município de Belo Horizonte / Subse-cretaria de Gestão PrevidenciáriaContratado(a): TG Conservadora Eireli MEObjeto: Capina manual e/ou mecânica, roçada, aceiro e remoção dos detritos gerados, afastando a possibilidade de fogo e insetos, do imóvel localiza-do à Rua Rita de Cássia Saborido, nº 715, Bairro Várzea do Lobo, Município de Lagoa Santa - MG, conforme anexo, prestando caução em dinheiro no valor de R$ 1.639,05.Prazo: 120 dias úteis, a partir do 5º dia útil da as-sinatura.Valor: R$ 32.780,99Assinatura em: 24/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 174

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010341571560Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Claudinei Inácio Frois - auxiliar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 17/09/2015 a 16/03/2016, bem como altera a jornada e a remu-neração, a partir de 15/02/2016.Prazo: 6 mesesValor: R$ 1.364,29 mensaisAssinatura em: 17/09/2015Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 175

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010341571560Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Claudinei Inácio Frois - auxiliar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 17/03/2016 a 16/09/2016.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 17/03/2016Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 175

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010341571560Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Claudinei Inácio Frois - auxiliar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 17/09/2016 a 16/03/2017.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 16/09/2016Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 175

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010341571560Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Claudinei Inácio Frois - auxiliar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 17/03/2017 a 16/09/2017.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 17/03/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 175

Extrato do Contrato de FornecimentoProcesso: 040019611713Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de EducaçãoContratado(a): MaqMóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda.Objeto: Fornecimento e entrega de 350 conjuntos de móveis escolares para o Ensino Infantil, deno-minados Conjunto Coletivo Tamanho (CJC-1), conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2017, gerida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.Prazo: 12 meses, a contar da data de publicação no DOMValor: R$ 171.500,00Assinatura em: 19/12/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 175

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010990811627Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Angela Cristina Dias - auxiliar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 04/01/2017 a 03/07/2017.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 04/01/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 176

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010990811627Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Angela Cristina Dias - auxiliar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 04/07/2017 a 03/01/2018.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 04/07/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 176

Ata de Registro de PreçosProcesso: 040005861720Órgão Gerenciador: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de SaúdeFornecedor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda.Objeto: Aquisição de medicamentos não padroniza-dos para atender a mandados judiciais - insulinas, destinado a atender a demanda do Município de Belo Horizonte, conforme descrições e quantidades estimadas constantes no Anexo I.Prazo: 12 mesesValor: R$ 185.504,04Assinatura em: 22/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 176

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de ColaboraçãoProcesso: 010702731797Município: Município de Belo Horizonte / Secreta-ria Municipal de Educação e Organização da Socie-dade Civil Instituição Beneficente Martim LuteroObjeto: Altera o valor do repasse da per capita de R$ 80,00 para R$ 100,00, a partir de 01/06/2017, conforme Plano de Trabalho, Anexo Único.Prazo: inalteradoValor: R$ 613.880,00Assinatura em: 23/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 176

Extrato do Termo de ApostilaProcesso: 010725801503Município: Município de Belo Horizonte / Procura-doria Geral do MunicípioEntidade: Associação Municipal de Assistência So-cial - AMASObjeto: Altera a dotação orçamentária.Assinatura em: 22/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 178

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011310461770Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Lucia Pires dos Santos - auxiliar de enfermagemObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, a partir de 30/09/2017.Prazo: 6 mesesValor: R$ 1.022,71 mensaisAssinatura em: 29/09/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 178

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de ColaboraçãoProcesso: 010809591704Município: Município de Belo Horizonte / Secreta-ria Municipal de Educação e Organização da Socie-dade Civil Associação Cruz de MaltaObjeto: Altera o valor do repasse da per capita de R$ 80,00 para R$ 100,00, a partir de 01/06/2017, conforme Plano de Trabalho, Anexo Único.Prazo: inalteradoValor: R$ 1.192.000,00Assinatura em: 24/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 178

Ato de ConvalidaçãoProcesso: 010809591704Município: Município de Belo Horizonte / Secreta-ria Municipal de Educação e Organização da Socie-dade Civil Associação Cruz de MaltaObjeto: Ratifica e confirma os atos referentes ao Termo de Colaboração, a partir de 01/06/2017 até a data de sua publicação.Assinatura em: 24/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 178

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de ColaboraçãoProcesso: 010664881740Município: Município de Belo Horizonte / Secreta-ria Municipal de Educação e Organização da Socie-dade Civil Associação Projeto ProvidênciaObjeto: Altera o valor do repasse da per capita de R$ 80,00 para R$ 100,00, a partir de 01/06/2017, conforme Plano de Trabalho, Anexo Único.Prazo: inalteradoValor: R$ 1.436.360,00Assinatura em: 24/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 178

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010397391703Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Carolina Serpa Braga - médicaObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária a Saúde - Equi-pe de Apoio PSF, a partir de 22/03/2017 recebendo além da remuneração o valor de R$ 330,00 pela res-pectiva prestação de serviços.Prazo: 6 mesesValor: R$ 4.354,17 mensaisAssinatura em: 20/03/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 179

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011009141770Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Cláudia Fátima dos Santos Rodri-gues - técnica de laboratórioObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, a partir de 03/08/2017.Prazo: 6 mesesValor: R$ 1.633,39 mensaisAssinatura em: 31/07/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 179

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de ColaboraçãoProcesso: 010801591748Município: Município de Belo Horizonte / Secreta-ria Municipal de Educação e Organização da Socie-dade Civil Associação Projeto ProvidênciaObjeto: Altera o valor do repasse da per capita de R$ 80,00 para R$ 100,00, a partir de 01/06/2017, conforme Plano de Trabalho, Anexo Único.Prazo: inalteradoValor: R$ 2.240.960,00Assinatura em: 24/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 179

Ato de ConvalidaçãoProcesso: 010801591748Município: Município de Belo Horizonte / Secreta-ria Municipal de Educação e Organização da Socie-dade Civil Associação Projeto Providência

Objeto: Ratifica e confirma os atos referentes ao Termo de Colaboração, a partir de 01/06/2017 até a data de sua publicação.Assinatura em: 24/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 179

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011381741708Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Renata Maria da Cunha Rosa - auxi-liar de enfermagemObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, recebendo além da remuneração o valor de R$ 137,50 pela respectiva prestação de serviços.Prazo: 28/08/2017 a 22/10/2017Valor: R$ 818,16 mensaisAssinatura em: 24/08/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 179

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010924821709Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Cristiano Magela de Sousa Viana - enfermeiroObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária a Saúde - Equi-pe Básica PSF, a partir de 25/05/2017 recebendo além da remuneração o valor de R$ 1.100,00 pela respectiva prestação de serviços.Prazo: 6 mesesValor: R$ 3.109,02 mensaisAssinatura em: 24/05/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 180

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de ColaboraçãoProcesso: 010649431763Município: Município de Belo Horizonte / Secreta-ria Municipal de Educação e GEDAM - Organiza-ção da Sociedade Civil Grupo de Educação Desen-volvimento e Apoio ao MenorObjeto: Altera o valor do repasse da per capita de R$ 80,00 para R$ 100,00, a partir de 01/06/2017, conforme Plano de Trabalho, Anexo Único.Prazo: inalteradoValor: R$ 536.400,00Assinatura em: 24/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 180

Ato de ConvalidaçãoProcesso: 010649431763Município: Município de Belo Horizonte / Secreta-ria Municipal de Educação e GEDAM - Organiza-ção da Sociedade Civil Grupo de Educação Desen-volvimento e Apoio ao Menor Objeto: Ratifica e confirma os atos referentes ao Termo de Colaboração, a partir de 01/06/2017 até a data de sua publicação.Assinatura em: 24/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 180

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011381751770Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Guillermo Antonio Macias Rondon - médico generalistaObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, a partir de 09/08/2017 recebendo além da remuneração o valor de R$ 1.980,00 pela respectiva prestação de serviços.Prazo: 6 mesesValor: R$ 9.638,34 mensaisAssinatura em: 08/08/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 180

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011209031706Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Jessica Talita Barnabe Amaral Costa - auxiliar de enfermagemObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, a partir de 06/09/2017.Prazo: 6 mesesValor: R$ 1.022,71 mensaisAssinatura em: 05/09/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 180

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011736511682Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Leandro Henrique Resende - médico clínico

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Poder Executivo

Objeto: Prorroga o Contrato, a viger de 23/06/2017 a 22/12/2017.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 23/07/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 181

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010020671781Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Ronan de Souza Ferreira - médico clínicoObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, Urgência e Emergência, a partir de 04/01/2017.Prazo: 6 mesesValor: R$ 5.057,45 mensaisAssinatura em: 03/01/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 181

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010020671781Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Ronan de Souza Ferreira - médico clínicoObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 04/07/2017 a 03/01/2018.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 04/07/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 181

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010425991625Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Viviane Gonçalves Martins - auxi-liar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 05/04/2017 a 04/10/2017.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 05/04/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 181

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010425991625Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Viviane Gonçalves Martins - auxi-liar de enfermagemObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 05/10/2017 a 04/04/2018.Prazo: 6 mesesValor: inalteradoAssinatura em: 03/10/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 181

Extrato do Termo de Rescisão de ContratoProcesso: 010425991625Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Viviane Gonçalves Martins - auxi-liar de enfermagemObjeto: Rescinde o Contrato, a partir 14/11/2017.Assinatura em: 23/11/2017

Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 181

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010067541701Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Janaina Barreto Fernandes - psicólogaObjeto: Prorroga o Contrato, a viger de 16/07/2017 a 15/01/2018.Prazo: inalteradoValor: 6 mesesAssinatura em: 16/07/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 182

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 010595351708Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Lidiane Cristina Murce Guimarães de Oliveira - enfermeiraObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária a Saúde - Equi-pe de Apoio PSF, a partir de 19/04/2017 recebendo além da remuneração o valor de R$ 1.100,00 pela respectiva prestação de serviços.Prazo: 6 mesesValor: R$ 3.109,02 mensaisAssinatura em: 18/04/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 182

Extrato do Termo de Rescisão de ContratoProcesso: 010595351708Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Lidiane Cristina Murce Guimarães de Oliveira - enfermeiraObjeto: Rescinde o Contrato, a partir de 02/08/2017.Assinatura em: 15/12/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 182

Extrato do Contrato de Prestação de ServiçosProcesso: 011381771704Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-taria Municipal de SaúdeContratado(a): Marilia Patricia de Freitas - auxiliar de saúde bucalObjeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SUS/MG, recebendo além da remuneração o valor de R$ 135,50 pela respectiva prestação de serviços.Prazo: 6 mesesValor: R$ 1.109,83 mensaisAssinatura em: 07/08/2017Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 182

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de ColaboraçãoProcesso: 010737601784Município: Município de Belo Horizonte / Secreta-ria Municipal de Educação e Organização da Socie-dade Civil Centro de Promoção e Assistência Social Ana BernardinaObjeto: Altera o valor do repasse da per capita de R$ 80,00 para R$ 100,00, a partir de 01/06/2017, conforme Plano de Trabalho, Anexo Único.Prazo: inalteradoValor: R$ 1.162.200,00Assinatura em: 23/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 182

Ato de ConvalidaçãoProcesso: 010737601784Município: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de EducaçãoEntidade: Organização da Sociedade Civil Centro de Promoção e Assistência Social Ana BernardinaObjeto: Ratifica e confirma os atos referentes ao Termo de Colaboração, a partir de 01/06/2017 até a data de sua publicação.Assinatura em: 23/01/2018Registro na PGM: 26/01/2018Livro: 197 Folha: 182


Ricardo Queiroz AlexandreDiretor de Planejamento, Gestão e Finanças

RETIFICAÇÕES

Retifica a publicação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, Processo: 01.128363.16.73, Contratante: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Saú-de e Contratado(a): Carla Cecília de Freitas Lázaro Emediato - enfermeira, Registrado na PGM em: 23/01/2018,Livro: 197, Folha: 136, publicado no DOM de 26/01/2018, onde se lê: “Folha: 135”; leia-se: “Folha: 136”.

Retifica a publicação do Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, Pro-cesso: 01.128363.16.73, Contratante: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Saúde e Contratado(a): Carla Cecília de Freitas Lázaro Emediato - enfermeira, Registrado na PGM em: 23/01/2018,Livro: 197, Folha: 136, publicado no DOM de 26/01/2018, onde se lê: “Folha: 135”; leia-se: “Folha: 136”.


Ricardo Queiroz AlexandreDiretor de Planejamento, Gestão e Finanças

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PGM N° 01/2018PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO DE ESTUDANTES – PDEE

O Procurador-Geral do Município, Tomáz de Aquino Resende, no uso da atribuição que lhe

confere o art. 114 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte - LOM, bem como o art. 59 da Lei Municipal n.º 11.065/2017, CONVOCA os estudantes do 6º (sexto) período do curso de Direito abaixo indicados, inscritos no banco de estágio de nível superior até o dia 30 de novembro de 2017, conforme relacionados na planilha constante do ANEXO I, disponível no site www.pbh.gov.br, para se apresentarem à realização de avaliação escrita e entrevista, a realizar-se nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2018, no Audi-tório Juscelino Kubitschek de Oliveira - JK, da Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Afonso Pena, nº 1.212, Centro.

Oportunamente, informa que os demais candidatos inscritos no Banco de Estágios da PBH virão a ser convocados posteriormente, conforme a disponibilidade e a capacidade das instalações do órgão.


Tomáz de Aquino ResendeProcurador-Geral do Município

ANEXO I – PLANILHA DE INSCRITOS

I.1 – Do candidato número 01 (um) ao 155 (cento e cinquenta e cinco): dia 05 de fevereiro de 2018;I.2 – Do candidato número 156 (cento e cinquenta e seis) ao de número 311 (trezentos e onze): dia 06 de fevereiro de 2018.

RESULTADO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2017

ADJUDICAÇÃO

Considerando a aceitabilidade da menor proposta apresentada para o item único do Pregão Eletrônico nº 62/2017 (contratação de agente de integração, nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, para operacionalização de programa de estágio), a declaração de habilitação e a inexistência de mani-festação de interesse em recorrer por parte das licitantes, procedo à seguinte adjudicação, conforme o preço total final apresentado para o citado item:

ITEM LICITANTE VENCEDORA PREÇO TOTAL FINAL (R$)

1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG 321,16


Kennedy Guttierrez da LuzPregoeiro

HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2017

Considerando a regularidade do procedimento licitatório e a adjudicação anteriormente feita, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 72/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa para fornecimento de material de informática.


Henrique BragaPresidente

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO (PUBLIC-012/2018)

Na publicação do extrato de contrato (PUBLIC-189/2017), constante do DOM de 23 de dezembro de 2017, onde se lê: “PRAZO: Este Contrato vigerá de 22 de dezembro de 2017 até 21 de dezembro de 2018.”, leia-se: “PRAZO: Este Contrato vigerá de 19 de dezembro de 2017 até 18 de dezembro de 2018.”. Permanecem inalterados os demais termos da publicação.


Henrique BragaPresidente

DOAR O SEU LEITE É UM ATO DE AMOR

Mais informações: 156

Posto de Coleta de Leite Humano Ambulatório do Hospital Municipal Odilon Behrens

Rua Dr. João Carvalhaes de Paiva, 73 - bairro São Cristóvão

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Poder Executivo

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belo horizonteportal6.pbh.gov.br/dom/files/dom5465 - assinado.pdf · horizonte – sind-rede-bh –...

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