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AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações Ações Código do Progra- ma Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade Orçamentária Unidade Executora Função de Governo Subfunção de Governo Denomi- nação da Meta Unidade de Medida Quantidade Estimada Quantidade Realizada Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta 1 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 1001 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SECRETARIA DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL R$ 0,00 0,00 Foram recebidos recursos vinculados a regras específicas para aplicação, necessidade de formulação de projetos e dificuldade de finalização dos procedimentos licitatórios. 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 2001 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SECRETARIA DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 Todas as unidades foram mantidas com a execução orçamentária de 95,87% do recurso. 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 2002 GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-CONSELHOS DE SAÚDE SECRETARIA DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 Funcionamento regular do Conselho Municipal da Saúde sem necessidade de utilização do recurso. 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 2003 GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-COMAD SECRETARIA DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 Funcionamento regular do COMAD sem necessidade de utilização do recurso (sob gestão do DAIS desde setembro/2017) 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 2004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS SECRETARIA DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAÚDE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO GERAL R$ 0,00 0,00 Medicamentos utilizados com a execução orçamentária de 97,63% do recurso. 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR SECRETARIA DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAÚDE PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR GERAL % 100,00 100,00 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 2180 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SECRETARIA DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL R$ 0,00 0,00 O orçamento destinado a esta ação se encontra sob gestão da Secretaria de Gestão.

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AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

1

1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE 1001

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL R$ 0,00 0,00

Foram recebidos recursos vinculados a regras específicas para aplicação, necessidade de formulação de projetos e dificuldade de finalização dos procedimentos licitatórios.

1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE 2001

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

Todas as unidades foram mantidas com a execução orçamentária de 95,87% do recurso.

1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE 2002

GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-CONSELHOS

DE SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

Funcionamento regular do Conselho Municipal da Saúde sem necessidade de utilização do recurso.

1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE 2003

GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE-COMAD

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

Funcionamento regular do COMAD sem necessidade de utilização do recurso (sob gestão do DAIS desde setembro/2017)

1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE 2004

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE SUPORTE

PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

GERAL R$ 0,00 0,00 Medicamentos utilizados com a execução orçamentária de 97,63% do recurso.

1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE 2177 BENEFÍCIOS AO

TRABALHADOR SECRETARIA

DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE PROTEÇÃO E

BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00

1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE 2180 OBRIGAÇÕES

TRABALHISTAS SECRETARIA

DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL R$ 0,00 0,00

O orçamento destinado a esta ação se encontra sob gestão da Secretaria de Gestão.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

2

2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 1002

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL NÚMERO 20,00 20,90

São 02 aferições diferentes. Uma é a meta física (20) e a outra é o índice de execução orçamentária (20,9%). Este indicador de meta física (20) precisa ser revisto, pois "dentro" desta Ação temos recursos de investimentos (obras e equipamentos). Não sendo adequado estipular uma meta física única. A melhor forma seria uma avaliação a partir da execução orçamentária.

2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2006

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE

ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL % 100,00 100,00

Funcionamento regular das unidades com execução orçamentária de 94, 515 do recurso

2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2007

ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL

ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL R$ 0,00 0,00

Dificuldades na execução de contratos de fornecimento, devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.

2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2008

ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL

FARMACOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL R$ 0,00 0,00

Dificuldades na execução de contratos de fornecimento, devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.

2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2009

ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL MÉDICO-

HOSPITALAR NA ATENÇÃO BÁSICA

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL R$ 0,00 0,00

Dificuldades na execução de contratos de fornecimento, devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

3

2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2010

PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE SUPORTE

PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

GERAL R$ 0,00 0,00

Dificuldades na execução de contratos de fornecimento, devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.

2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2011

PROMOÇÃO DA ASSIST FARM NA AT BÁSICA-

DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS

ESTRATÉGICOS DE CONTROLE DA

DIABETES

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL R$ 0,00 0,00 Execução orçamentária de 90,7%

2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2012

ADMINISTRAÇÃO DOS INSUMOS DE

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A

SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO GERAL R$ 0,00 0,00 Execução orçamentária de

85,5%

3

MELHORIA DO ATENDIMENTO DA

POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1003 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO

ESPECIALIZADA

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR E AMBULATORIAL

GERAL % 100,00 34,10

Estes recursos são vinculados a regras específicas para aplicação e necessidade de formulação de projetos, o que dificulta a execução. No momento os projetos estão sendo revisados e adequados ao recurso vinculado.

3

MELHORIA DO ATENDIMENTO DA

POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2013

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA

E ALTA COMPLEXIDADE E

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR E AMBULATORIAL

GERAL % 100,00 96,00

Funcionamento regular das unidades com execução orçamentária de 95,97% do recurso.

3

MELHORIA DO ATENDIMENTO DA

POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2014

ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL

ODONTOLÓGICO NA MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR E AMBULATORIAL

GERAL R$ 0,00 0,00

Dificuldades na execução de contratos de fornecimento devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

4

3

MELHORIA DO ATENDIMENTO DA

POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2015

ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL

FARMACOLÓGICO NA MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR E AMBULATORIAL

GERAL R$ 0,00 0,00

Dificuldades na execução de contratos de fornecimento devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.

3

MELHORIA DO ATENDIMENTO DA

POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2016

ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL MÉDICO-

HOSPITALAR NA MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR E AMBULATORIAL

GERAL R$ 0,00 0,00

Dificuldades na execução de contratos de fornecimento devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.

3

MELHORIA DO ATENDIMENTO DA

POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2017

MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR E REDE DE ATENÇÃO

ESPECIALIZADA

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE SUPORTE

PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

GERAL R$ 0,00 0,00

Dificuldades na execução de contratos de fornecimento devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.

3

MELHORIA DO ATENDIMENTO DA

POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2018 ALIMENTAÇÃO E

NUTRIÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO GERAL R$ 0,00 0,00

Dificuldades na execução de contratos de fornecimento devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.

4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1004

QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO

E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI-CA GERAL % 100,00 1,20

Recursos provenientes de Emendas Parlamentares e SUS são vinculados a regras específicas para aplicação e necessidade de formulação de projetos, o que dificulta a execução. No momento os projetos estão sendo revisados e adequados ao recurso vinculado.

4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2019

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI-CA GERAL % 100,00 81,20 Execução orçamentária de

81,2%.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

5

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

1005

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES

EDUCACIONAIS (CRECHE) - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL NÚMERO 74,00 0,00

As obras paralisadas foram retomadas entre maio/junho/17 após negociação com as empresas. Também houve a rescisão de 3 contratos. Por estes motivos as obras ainda não foram concluídas.

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

1006

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES

EDUCACIONAIS (PRÉ-ESCOLA) - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL NÚMERO 106,00 0,00

As obras paralisadas foram retomadas entre maio/junho/17 após negociação com as empresas. Também houve a rescisão de 3 contratos. Por estes motivos as obras ainda não foram concluídas.

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2020

INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO

PROCESSO EDUCACIONAL -

INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

A meta foi atingida visto que todas as unidades escolares estão sendo atendidas com o suporte tecnológico necessário para o desenvolvimento de suas ações pedagógicas e administrativas.

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2021

MANUTENÇÃO REFORMA E

AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

EDUCACIONAIS EXISTENTES -

INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL NÚMERO 25,00 18,00

A falta de pessoal, materiais, insumos, transporte e contrato de manutenção e pequenos reparos inviabilizou o alcance da meta proposta.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

6

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2022

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO

MAGISTÉRIO - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e VT e uniformes. Destacamos que os passivos salariais, devido aos profissionais desde 2016 foram pagos em outubro/17. Ainda em 2017 os mesmos direitos foram garantidos sem atrasos.

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2023

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE

APOIO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação /Refeição e Vale-Transporte (opcional).

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2024

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

DOS PROFISSIONAIS - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Ocorreram diversas atividades. Assim, entendemos que todos os educadores foram contemplados, direta ou indiretamente, considerando que a interação ocorrida nas atividades possibilita a apropriação de saberes que são multiplicados entre seus pares.

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2025 GESTÃO E

MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

A meta proposta foi alcançada, visto que todas as unidades educacionais foram atendidas com condições adequadas para o seu funcionamento.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

7

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2026

APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS

ESCOLARES (PRO-REDE) - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Todas as unidades educacionais receberam repasses para investir em melhoria e manutenção predial, aquisição de mobiliário, segurança patrimonial, limpeza e higiene, manutenção das piscinas, adequação de espaços, aquisição de EPI's entre outros.

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2027 FORNECIMENTO DE LIVROS E MATERIAIS

ESCOLARES - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino e Conveniadas foram beneficiados com material escolar garantindo à igualdade e proporcionando melhores condições de aprendizagem.

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2028

FORNECIMENTO DE MOCHILAS E UNIFORMES

ESCOLARES - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino e Conveniadas foram beneficiados com o kits contendo uniforme, mochila escolar, meia e tênis; oportunizando melhores condições para a prática educativa, além de conforto e segurança.

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2029

FORNECIMENTO DE TRANSPORTE

ESCOLAR GRATUITO - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos que residem a uma distância igual ou superior a 2 km da unidade escolar foram atendidos. No exercício de 2017 foram atendidos 2.473 alunos da educação infantil.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

8

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2030 APOIO AO EDUCANDO - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

A meta proposta foi alcançada, visto que em 2017, todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola.

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2031 AÇÕES

COMPLEMENTARES AO ENSINO - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 25,00 25,00

A meta proposta foi alcançada. E com o objetivo de complementar as atividades regulares destacamos a realização do Programa Menina dos Olhos, Programa Nutrir Crianças Saudáveis, Visitas à Cidade Mirim e Zoológico, Verdejando entre outras.

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2032

ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA -

INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos foram atendidos através do Projeto "Na diferença se faz e se aprende" por estagiários e supervisionados por enfermeiros. Os casos que necessitaram de atendimento especializado foram encaminhados para o AEE e Pólo Bilíngüe (surdos).

5

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2033

ATENDIMENTO EDUCACIONAL

ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR -

INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL NÚMERO 10.830,00 9.866,00

A meta proposta revisada era de 9.214, sendo assim a mesma foi superada. Destacamos o credenciamento para novas entidades para o segundo semestre de 2017 que permitiu a criação de novas vagas.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

9

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

1007

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES

EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL NÚMERO 13,00 0,00 Devido às analises e levantamentos da situação das obras.

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2034

INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO

PROCESSO EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

A meta foi atingida visto que todas as unidades escolares estão sendo atendidas com o suporte tecnológico necessário para o desenvolvimento de suas ações pedagógicas e administrativas.

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2035

MANUTENÇÃO REFORMA E

AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

EDUCACIONAIS EXISTENTES -

FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL NÚMERO 25,00 18,00

A falta de pessoal, materiais, insumos, transporte e contrato de manutenção e pequenos reparos inviabilizou o alcance da meta proposta.

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2036

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO

MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e VT e uniformes. Destacamos que os passivos salariais, devido aos profissionais desde 2016 foram pagos em outubro/17. Ainda em 2017 os mesmos direitos foram garantidos sem atrasos.

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2037

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE

APOIO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação /Refeição e Vale-Transporte (opcional).

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

10

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2038

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

DOS PROFISSIONAIS - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Ocorreram diversas atividades. Assim, entendemos que todos os educadores foram contemplados, direta ou indiretamente, considerando que a interação ocorrida nas atividades possibilita a apropriação de saberes que são multiplicados entre seus pares.

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2039

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO

ENSINO - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

A meta proposta foi alcançada, visto que todas as unidades educacionais foram atendidas com condições adequadas para o seu funcionamento.

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2040

APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS

ESCOLARES (PRO-REDE) - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todas as unidades educacionais receberam repasses para investir em melhoria e manutenção predial, aquisição de mobiliário, segurança patrimonial, limpeza e higiene, manutenção das piscinas, adequação de espaços, aquisição de EPI’s entre outros.

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2041

FORNECIMENTO DE LIVROS E MATERIAIS

ESCOLARES - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino foram beneficiados com material escolar garantindo à igualdade e proporcionando melhores condições de aprendizagem.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

11

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2042

FORNECIMENTO DE MOCHILAS E UNIFORMES

ESCOLARES - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino foram beneficiados com o kits contendo uniforme, mochila escolar, meia e tênis; oportunizando melhores condições para a prática educativa, além de conforto e segurança

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2043

FORNECIMENTO DE TRANSPORTE

ESCOLAR GRATUITO - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos que residem a uma distância igual ou superior a 2 km da unidade escolar foram atendidos. No exercício de 2017 foram atendidos 6.533 alunos do ensino fundamental.

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2044 APOIO AO EDUCANDO - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

A meta proposta foi alcançada, visto que em 2017, todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola.

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2045

AÇÕES COMPLEMENTARES AO

ENSINO - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 25,00 25,00

A meta proposta foi alcançada. E com o objetivo de complementar as atividades regulares destacamos a realização dos Programas: Menina dos Olhos, Nutrir Crianças Saudáveis, Educa Mais, Turismo do Saber; Visitas à Cidade Mirim e Zoológico, entre outras.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

12

6

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

2046

ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA -

FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos foram atendidos através do Projeto "Na diferença se faz e se aprende" por estagiários e supervisionados por enfermeiros. Os casos que necessitaram de atendimento especializado foram encaminhados para o AEE e Pólo Bilíngue (surdos).

7

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

2047

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO

MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL EJA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00

A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e VT e uniformes. Destacamos que os passivos salariais, devido aos profissionais desde 2016 foram pagos em outubro/17. Ainda em 2017 os mesmos direitos foram garantidos sem atrasos.

7

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

2048

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

DOS PROFISSIONAIS - FUNDAMENTAL EJA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00

Ocorreram diversas atividades. Assim, entendemos que todos os educadores foram contemplados, direta ou indiretamente, considerando que a interação ocorrida nas atividades possibilita a apropriação de saberes que são multiplicados entre seus pares.

7

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

2049 FORNECIMENTO DE

LIVROS E MATERIAIS - FUNDAMENTAL EJA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino foram beneficiados com material escolar garantindo à igualdade e proporcionando melhores condições de aprendizagem.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

13

7

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

2050

FORNECIMENTO DE UNIFORMES

ESCOLARES - FUNDAMENTAL EJA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos matriculados no EJA foram beneficiados com camisetas escolares, oportunizando melhores condições para a prática educativa, além de conforto e segurança para os alunos.

7

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

2051 APOIO AO EDUCANDO - FUNDAMENTAL EJA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERAL % 100,00 100,00

A meta proposta foi alcançada, visto que em 2017, todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola.

7

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

2052

AÇÕES COMPLEMENTARES

AO ENSINO - FUNDAMENTAL EJA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERAL % 25,00 25,00

A meta proposta foi alcançada. E com o objetivo de complementar as atividades regulares destacamos a realização do Programa Menina dos Olhos, Palestra Trânsito Consciente; Visita ao Zoológico, Exposição Indígena Terra Sagrada entre outras.

7

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

2053

ATENDIMENTO EDUCACIONAL

ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR -

FUNDAMENTAL EJA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERAL NÚMERO 2.785,00 2.580,00

Justificamos que no período de Jan/Jul tivemos 2.580 alunos matriculados. E o não alcance da meta se deu em virtude da ausência de demanda bem como a publicação do Decr. 33.926 que regulamenta o serviço voluntário no âmbito desta Administração.

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

1008

IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO,

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE

SUPORTE EDUCACIONAL -

INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL NÚMERO 1,00 0,00

Não houve necessidade de reformar e/ou adequar espaços no prédio da sede da Secretaria Municipal de Educação.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

14

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

1009

IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO,

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE

SUPORTE EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL NÚMERO 1,00 0,00

Não houve necessidade de reformar e/ou adequar espaços no prédio da sede da Secretaria Municipal de Educação.

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2054

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO

MAGISTÉRIO DE SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e VT e uniformes. Destacamos que os passivos salariais, devido aos profissionais desde 2016 foram pagos em outubro/17. Ainda em 2017 os mesmos direitos foram garantidos sem atrasos.

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2055

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO

MAGISTÉRIO DE SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e VT e uniformes. Destacamos que os passivos salariais, devido aos profissionais desde 2016 foram pagos em outubro/17. Ainda em 2017 os mesmos direitos foram garantidos sem atrasos.

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2056

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação /Refeição e Vale-Transporte (opcional).

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

15

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2057

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação /Refeição e Vale-Transporte (opcional).

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2058

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS

DE SUPORTE EDUCACIONAL -

INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 10,00 10,00

Ocorreram diversas atividades. Assim, entendemos que todos os educadores foram contemplados, direta ou indiretamente, pois a interação ocorrida nas atividades possibilita a apropriação de saberes que são multiplicados entre seus pares. Secretaria.

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2059

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS

DE SUPORTE EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 10,00 10,00

Ocorreram diversas atividades. Assim, entendemos que todos os educadores foram contemplados, direta ou indiretamente, pois a interação ocorrida nas atividades possibilita a apropriação de saberes que são multiplicados entre seus pares. Secretaria.

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2060

GESTÃO E MANUTENÇÃO ÀS

AÇÕES EDUCATIVAS - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

A meta proposta foi alcançada, visto que todas as unidades educacionais foram atendidas com condições adequadas para o seu funcionamento.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

16

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2061

GESTÃO E MANUTENÇÃO ÀS

AÇÕES EDUCATIVAS - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

A meta proposta foi alcançada, visto que todas as unidades educacionais foram atendidas com condições adequadas para o seu funcionamento.

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2063

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO

EDUCACIONAIS - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Os serviços de produção/divulgação produzidos auxiliam tanto no trabalho político - pedagógico como na vida funcional dos servidores, atendendo a todas as unidades escolares.

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2064

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO

EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Os serviços de produção /divulgação produzidos auxiliam tanto no trabalho político-pedagógico como na vida funcional dos servidores, atendendo a todas as unidades escolares.

8

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL

DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES

EDUCATIVAS

2213 Apoio aos Conselhos Educacionais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL

Apoio aos Conselho

s educacion

ais

% 3,00 3,00

Os Conselhos da Alimentação Escolar-CAE, Municipal de Educação-CME e Fundeb recebem todo o suporte para o seu funcionamento por meio de outras ações já justificadas com o fornecimento do espaço físico, materiais de escritório, telefones entre outros.

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2067

ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos receberam alimentação saudável composta preferencialmente com alimentos in natura em todos os dias letivos. Para melhorar a qualidade dos produtos perecíveis, implantamos a validação prévia dos produtos.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

17

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2068

ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos receberam alimentação saudável composta preferencialmente com alimentos in natura em todos os dias letivos. Para melhorar a qualidade dos produtos perecíveis, implantamos a validação prévia dos produtos.

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2069

ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL EJA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos receberam alimentação saudável composta preferencialmente com alimentos in natura em todos os dias letivos. Para melhorar a qualidade dos produtos perecíveis, implantamos a validação prévia dos produtos.

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2070

ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos receberam alimentação saudável composta preferencialmente com alimentos in natura em todos os dias letivos. Para melhorar a qualidade dos produtos perecíveis, implantamos a validação prévia dos produtos.

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2071

ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE EM

CASA - EDUCAÇÃO INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos matriculados na rede própria e conveniadas foram atendidos. O Programa visa garantir o aporte nutricional necessário para o crescimento e desenvolvimento dos alunos.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

18

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2072

ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE EM CASA - ENSINO

FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os alunos matriculados na rede própria e conveniadas foram atendidos. O Programa visa garantir o aporte nutricional necessário para o crescimento e desenvolvimento dos alunos.

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2073

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE

APOIO DA ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação/Refeição e Vale-Transporte (opcional).

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2074

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE

APOIO DA ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR - FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação/Refeição e Vale-Transporte (opcional).

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2075

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

INFANTIL GERAL % 100,00 100,00

As escolas foram beneficiadas com a aquisição de suprimentos, equipamentos industriais (fogões e caldeirões para refeição), mobiliário para refeitório, equipamentos de segurança, utensílio de cozinha entre outros conforme a necessidade de cada unidade.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

19

9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2076

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

FUNDAMENTAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO

FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00

As escolas foram beneficiadas com a aquisição de suprimentos, equipamentos industriais (fogões e caldeirões para refeição), mobiliário para refeitório, equipamentos de segurança, utensílio de cozinha entre outros conforme a necessidade de cada unidade.

10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1010

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E

MELHORIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE DESENVOLVI-

MENTO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 1,00 0,00 Não houve implantação de

novos equipamentos.

10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2077

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INDIVÍDUOS

E FAMÍLIAS

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSITÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 2.350,00 1.574,00

A estimativa maior que a real demanda de adultos e idosos apresentada em 2017.

10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2077

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INDIVÍDUOS

E FAMÍLIAS

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 18.000,00 14.920,00

Diminuiu o número de beneficiários do Programa Renda Cidadã e Ação Jovem (Estadual) devido a mudanças no sistema Pró-Social.

10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2084

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E

ADOLESCENTE

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSITÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO

ADOSLESCENTE GERAL % 600,00 0,00

Recurso do FMAS não custeou termos de fomento de atendimento a crianças e adolescentes.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

20

10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2084

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO

ADOSLESCENTE GERAL % 3.050,00 2.845,00

2845 crianças e adolescentes foram atendidos nas instituições sociais referente à execução indireta.

10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2189 Proteção Social Básica

ao Idoso

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO IDOSO GERAL UNIDADE 0,00 0,00

Não houve execução e repasse financeiro pelo FMDPI.

11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1011

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E

MELHORIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE DESENVOLVI-

MENTO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 1,00 0,00 Não houve implantação de

novos equipamentos.

11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2079

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À

INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSITÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 940,00 1.099,00

A meta estimada refere somente aos adultos atendidos, contudo a ação refere a indivíduos e famílias, total de 1099 atendidos, por isso a superação da meta física.

11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2079

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À

INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 1.850,00 1.882,00 Meta prevista abaixo do real

número de atendidos.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

21

11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2080

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA

E ADOLESCENTE

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSITÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO

ADOSLESCENTE GERAL % 760,00 527,00

Total de 654 atendidos, sendo CIAAG com 88; Acolhimento de Crianças e Adolescentes, 106 atendidos; APAE com 145 atendidos e GAIA (MSE) com 315 atendidos. A meta física não foi atendida, considerando os números do GAIA que são variáveis.

11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2080

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA

E ADOLESCENTE

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO

ADOSLESCENTE GERAL % 1.100,00 212,00

APAE executou 124 e CIAAG 88, ponderando que esta iniciou as atividades em julho de 2017. Meta prevista acima do número real de atendidos.

11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2080

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA

E ADOLESCENTE

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE DESENVOLVI-

MENTO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO

ADOSLESCENTE GERAL % 5.100,00 19,00

O contrato do serviço de abordagem social foi suspenso, não tendo este serviço em 2017.

11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2211 Proteção Social Especial

ao Idoso

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO IDOSO GERAL UNIDADE 0,00 0,00

Não houve execução e repasse de financiamento pelo Fundo Municipal do Idoso.

12

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2081

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 28,00 29,00

A meta prevista não considerou o 6º Conselho Tutelar (Bonsucesso implantado em 07.04.2016).

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

22

12

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2082

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS

MUNICIPAIS

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 4,00 3,00

Apoio ao CMAS, CMDCA, e CMDPI, COMAD foi transferido para Secretaria da Saúde.

12

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2083

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS

TUTELARES

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO

ADOSLESCENTE GERAL % 7,00 6,00

Não foram implantados novos equipamentos em 2017. O último a ser implantado foi o Conselho Tutelar Bonsucesso em 07.04.2016.

13 PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO 2085

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DE IGUALDADE DE

GÊNERO

COORDENADO-RIA DE

POLÍTICAS PARA AS

MULHERES

COORDENADO-RIA DE POLÍTICAS

PARA AS MULHERES

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 20.000,00 21.214,00

A meta foi superada em 1214 atendimentos devido articulação para criação de vários cursos ministrados por voluntários e palestras externas nas empresas da cidade.

14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 1013

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR,

NUTRICIONAL E INCLUSÃO SOCIAL

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 0,00 0,00

As despesas de investimento foram administrativamente retidas, conforme determinação do Decreto 33.908/2017.

14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2086 TRANSFERÊNCIA

DE RENDA

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Coordenadoria do Fundo Social de

Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 45.000,00 0,00

O Programa Bolsa Família passou a ser executado pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social em meados do ano de 2013, assim os índices apurados fazem parte do PPA dessa Secretaria.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

23

14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2087

CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DE

AÇÕES SOLIDÁRIAS

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Coordenadoria do Fundo Social de

Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 64.676,00 169.740,00

Embora tenha ocorrido diminuição na grade de cursos, as doações do galpão solidário foram às maiores responsáveis pelo aumento da meta física apurada.

14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2087

CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DE

AÇÕES SOLIDÁRIAS

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Fundo Social de Solidariedade

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 3.000,00 0,00

As ações do Fundo Social de Solidariedade ficaram suspensas até sua regulamentação que somente ocorreu em dezembro/2017.

14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2088

COMBATE À FOME E GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Fundo Social de Solidariedade

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 80,00 0,00

As ações do Fundo Social de Solidariedade ficaram suspensas até sua regulamentação que somente ocorreu em dezembro/2017.

14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2088

COMBATE À FOME E GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Coordenadoria do Fundo Social de

Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 1.368,00 608,07

O encerramento das atividades do Restaurante Popular Herbert de Souza - Betinho, diminuição nas doações recebidas e dificuldades administrativas para executar o Programa de Aquisição de Alimentos justificam o não alcance da meta. As ações do Fundo Social de Solidariedade ficaram suspensas até sua regulamentação que somente ocorreu em dezembro/2017.

14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2090

AGRICULTURA URBANA E

PERIURBANA

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Coordenadoria do Fundo Social de

Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 1.020,00 1.922,00

O incentivo a feira orgânica, as hortas comunitárias e as capacitações oferecidas foram às maiores responsáveis pelo aumento da meta física apurada.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

24

14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2179

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Coordenadoria do Fundo Social de

Solidariedade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 53,32

A redução de funcionários foi um dos fatores que implicaram no não atingimento da meta.

15 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 1014

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE

IGUALDADE RACIAL

COORDENADO-RIA DA

IGUALDADE RACIAL

COORDENADO-RIA DA

IGUALDADE RACIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 3,00 1,00

Foi implantado o Centro de Referência dentro das instalações do CEU Ponte Alta. O orçamento disponibilizado não permitiu o cumprimento da meta.

15 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 2091

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DE

IGUALDADE RACIAL

COORDENADO-RIA DA

IGUALDADE RACIAL

COORDENADO-RIA DA

IGUALDADE RACIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 Meta atingida.

16 DESENVOLVIMENTO DE

POLÍTICAS PARA JUVENTUDE

2092 COORDENAÇÃO DE

ASSUNTOS DA JUVENTUDE

COORDENADO-RIA DA

JUVENTUDE

COORDENADO-RIA DA

JUVENTUDE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 Meta atingida.

17

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA PESSOA

COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

2093

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

COORDENADO-RIA DE

POLÍTICAS PARA PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

COORDENADO-RIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE

REDUZIDA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

GERAL % 100,00 100,00

Foi possível manter a meta física com menor valor empenhado.

17

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA PESSOA

COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

2094

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

COORDENADO-RIA DE

POLÍTICAS PARA PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

COORDENADO-RIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE

REDUZIDA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

GERAL % 100,00 100,00 Foi possível manter a meta física com menor valor financeiro empenhado.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

25

18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 1016

IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS

DE LAZER

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL GERAL % 80,00 0,00

Adquirimos caminhão e roçadeiras os quais não foram suficientes para implantação de novos parques e áreas de lazer, equipamentos utilizados exclusivamente para manutenção. Devido às constantes alterações no Conselho, nenhum projeto foi votado.

18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 1016

IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS

DE LAZER

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL GERAL % 80,00 21,00

Foram implantados 02 parques, o Campo do Bujão e Vila Flora e 19 novas áreas verdes. (Ocupação irregular, canteiros e outros) Recursos insuficientes.

18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 2095

MANUNTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS

DE LAZER

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL GERAL % 713.000,00 10.000.000,00

Mesmo com a aquisição de equipamentos destinados a implantação e utilizados na manutenção, não atingimos a meta, devido à mudança de gestão e constante alterações no Conselho, nenhum novo projeto votado. A MF engloba a unid. 10 cód. 2095.

18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 2095

MANUNTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS

DE LAZER

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL GERAL % 713.000,00 10.000.000,00

Meta superada devido foco em manter os parques e áreas verdes/de lazer existentes. A MF engloba a unid. 91 cód. 2095 serv. realiz. em conjunto.

19 GESTÃO AMBIENTAL 2096 PLANEJAMENTO AMBIENTAL

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL GERAL % 90,00 0,00

Não houve execução de recursos do Fundo Ambiental para esse indicador, devido à mudança de gestão e constante alterações no Conselho, nenhum projeto votado.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

26

19 GESTÃO AMBIENTAL 2096 PLANEJAMENTO AMBIENTAL

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL GERAL % 90,00 77,00

Mudança nos softwares de geoprocessamento utilizados pela Prefeitura, que demandou treinamento e adequação não projetados para o ano.

19 GESTÃO AMBIENTAL 2097 LICENCIAMENTO E

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL GERAL % 215,00 0,00

Não houve execução de recursos do Fundo Ambiental para essa meta, devido à mudança de gestão e constante alterações no Conselho, nenhum projeto votado.

19 GESTÃO AMBIENTAL 2097 LICENCIAMENTO E

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTAL GERAL % 215,00 609,00

Meta superada devido Licenciamento Ambiental Municipalizado, porém houve diminuição da demanda em relação ao ano anterior devido à ida dos serviços de licenciamento para SDU.

19 GESTÃO AMBIENTAL 2098 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL GERAL % 75.000,00 3.000,00

MF apurada em conjunto com a unidade 10 cód.2098. Não atingimos a meta devido à falta de espaço físico, mudança de gestão e constantes alterações do Conselho.

19 GESTÃO AMBIENTAL 2098 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL GERAL % 75.000,00 3.000,00

Ocorreram somente dois eventos (Virada Ambiental e Agenda Ambiental), devido à falta de espaço físico e recursos orçamentários.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

27

19 GESTÃO AMBIENTAL 2099

AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO

PLANTEL DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL GERAL % 580,00 0,00

Não houve execução de recursos do Fundo Ambiental para essa meta, devido à mudança de gestão e constante alterações no Conselho, nenhum projeto votado.

19 GESTÃO AMBIENTAL 2099

AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO

PLANTEL DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL GERAL % 580,00 619,00

Animais fixos, mais os que foram entregues e por algum motivo não foi possível sua reintrodução a natureza permanecendo no Zoo. Não houve aumento maior no nº. de animais devido à falta de recursos, impossibilitando a construção e reforma de recintos.

20

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2100

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

Apesar das dificuldades orçamentárias, a unidade foi plenamente mantida.

20

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00 Apesar das dificuldades orçamentárias, atendemos todos os trabalhadores da SM.

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1017

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE

DRENAGEM URBANA E OBRAS

COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL M 2.000,00 1.975,00

A meta física proposta não foi cumprida devido à prioridade de Governo, porém não houve prejuízo aos munícipes.

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1018

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO

SISTEMA VIÁRIO URBANO E OBRAS

COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL M² 15.000,00 26.418,83

A meta física foi ultrapassada devido à necessidade de atendimento maior a área de pavimentação do município.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

28

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1019

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL M² 5.000,00 0,00

A meta física não foi atendida devido às prioridades na execução de obras de pavimentação.

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1020 OBRAS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL UNIDADE 1,00 0,00

Não houve necessidade de contratação de obras emergenciais.

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1021

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL UNIDADE 6.500,00 64,00

A meta física proposta não foi atendida devido à falta de equipamentos operacionais, compras em andamento e procedimentos licitatórios.

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1031 PCM - PLANO

COMUNITÁRIO DE MELHORAMENTOS

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE

FINANÇAS

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 68.439,00 0,00 Não houve repasse.

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1056

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA-

FPG

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

FUNDO P/ O PROGRESSO E

DESENVOLV. DE GUARULHOS

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 1.230,69 1.230,69

Meta física atingida, com o valor aplicado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício.

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1057

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO

SISTEMA VIÁRIO URBANO-FPG

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

FUNDO P/ O PROGRESSO E

DESENVOLV. DE GUARULHOS

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 11.792,04 18.801,86

A meta física apurada foi superior a proposta inicial, alcançando o resultado esperado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício, buscando atender mais adequadamente as necessidades de manutenção do Município.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

29

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

2089 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

URBANO-FPG

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

FUNDO P/ O PROGRESSO E

DESENVOLV. DE GUARULHOS

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 477.886,02 639.275,86

A meta física apurada foi superior a proposta inicial, alcançando o resultado esperado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício, buscando atender mais adequadamente as necessidades de manutenção do Município.

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

2101

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

DRENAGEM URBANA-FPG

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

FUNDO P/ O PROGRESSO E

DESENVOLV. DE GUARULHOS

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 1.236.936,94 1.236.936,94

A meta física foi atingida, com valor aplicado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício.

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

2103

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 97,00 87,00

Não foi possível atingir a meta proposta em decorrência do período em que ficou sem manutenção da iluminação pública, pela falta de veículos para as equipes próprias e os entraves no procedimento de licitação da empresa contratada para a manutenção.

21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA

DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

2104

GERENCIAMENTO DO USO DA ENERGIA

ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL UNIDADE 80.000,00 62.657,00

A meta física proposta não foi atendida devido à falta de equipamentos operacionais, compras em andamento e procedimentos licitatórios.

22 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS 1022

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

UNIDADES MUNICIPAIS

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL UNIDADE 1,00 0,00

A meta física proposta não foi cumprida devido à prioridade de Governo, porém não houve prejuízos aos munícipes.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

30

23

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA

SECRETARIA DE OBRAS

2105

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00 A meta física proposta foi cumprida.

23

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA

SECRETARIA DE OBRAS

2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00 A meta física proposta foi cumprida.

23

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA

SECRETARIA DE OBRAS

2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO COMUNICAÇÃO

SOCIAL GERAL R$ 0,00 0,00

A meta física proposta foi cumprida, apesar do valor ter sido menor que o proposto, pois trata-se de contratos de valores estimados cujas despesas dependem de demanda na quantidade de licitações.

24 AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

1023

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 3.784,00 730,00

A meta física não foi atingida devido às reduções orçamentárias a qual foi submetida à ação pelo governo e pela falta de mão de obra para a verticalização do cemitério Bonsucesso.

24 AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

1024

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA

E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES

MUNICIPAIS POR ADMINISTRAÇÃO

DIRETA

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 1,00 0,00

A meta física não foi atingida. A ação ficou prejudicada porque os recursos foram destinados para outras prioridades de governo.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

31

24 AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

1025

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA POR ADMINISTRAÇÃO

DIRETA

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL % 1.000,00 321,00

A meta ficou em 32% do previsto com os serviços realizados pelo DOADM até o mês de Abril, devido à mudança desse Departamento para a Sec. de Obras LM 7550/17, além das obras realizadas como Infraestrutura pelo Projeto Mãos à Obra durante o ano de 2017.

24 AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

1026

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO

SISTEMA VIÁRIO URBANO POR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL % 5.000,00 7.497,00

A meta foi superada em cerca de 44% sendo que a maior parte dos serviços foi realizado pelo Projeto Mãos à Obra.

24 AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

1027

MODERNIZAÇÃO E FABRICAÇÃO DE

ARTEFATOS E EQUIPAMENTOS

URBANOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL % 55.000,00 19.249,00

A meta física não foi atingida ficando cerca de 35%, devido a extinção da estrutura da Divisão Técnica de Pré Fabricados com a criação da LM 7550/17.

24 AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

2106 MANUTENÇÃO DO

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL % 65.000,00 23.835,00

A meta ficou em cerca de 37%, sendo sua apuração até o mês de abril devido à transferência do DOADM para a Sec. de Obras com o advento da LM 7550/17.

24 AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

2107 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

URBANO

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL % 55.000,00 17.062,00

A meta ficou em cerca de 31%, sendo sua apuração até o mês de abril devido à transferência do DOADM para a Sec. de Obras com o advento da LM 7550/17.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

32

24 AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

2108

INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS POR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL % 1,00 0,00

Devido à manutenção integrada e preventiva executada, não houve ação emergencial no que diz respeito à manutenção da cidade.

24 AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

2109

ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS

FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 32.520,00 35.677,00

A meta física foi ultrapassada visto que o indicador se dá pela estimativa de óbitos no município, a qual apresentou um aumento em 2017 resultando na suplementação orçamentária. Apontamos ainda que o aumento da demanda de atendimento obrigatório.

24 AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

2184 VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA-FPG

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

FUNDO P/ O PROGRESSO E

DESENVOLV. DE GUARULHOS

URBANISMO SERVIÇOS URBNOS GERAL % 387.385.000,00 309.285.000,00

Houve redução do valor previsto, considerando o orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício, reduzindo conseqüentemente a meta física

25 MODERNIZAÇÃO E

GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2110

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00

O recurso da ação é distinto em sua maioria a folha de pagamento e contas de consumo de água, luz e telefone e manutenção de PABX e links

25 MODERNIZAÇÃO E

GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2112

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 100,00 100,00

O recurso estimado da ação é destinado à manutenção do Serviço Funerários e Cemitérios Municipais.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

33

25 MODERNIZAÇÃO E

GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2113 MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 600,00 294,00

A meta ficou em cerca de 49% sendo sua apuração até o mês de abril devido à transferência do DOADM para a Sec. de Obras com o advendo da LM 7550/17.

25 MODERNIZAÇÃO E

GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2114 GESTÃO DA UNIDADE DE OBRAS DIRETAS E

MANUTENÇÃO

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00 O recurso da ação é distinto em sua maioria a folha de pagamento.

25 MODERNIZAÇÃO E

GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2115 GESTÃO DA UNIDADE DE LIMPEZA URBANA

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00 O recurso da ação é distinto em sua maioria a folha de pagamento.

25 MODERNIZAÇÃO E

GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2116 GESTÃO DA UNIDADE

DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00

O recurso destinado à ação em sua maioria a folha de pagamento, deixando-se de executar a aquisição de veículos funerários, carro elétrico e equipamentos para o Departamento, o qual não foi liberado recursos orçamentário-financeiros.

25 MODERNIZAÇÃO E

GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00

Esta ação se refere ao café da manhã de todos os servidores operacionais atuantes na Secretaria de Serviços Públicos beneficiando 700 funcionários.

26 GESTÃO DAS UNIDADES

DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

1028

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 1,00 0,00

A meta física não foi atingida. A ação ficou prejudicada porque os recursos foram destinados para outras prioridades de governo.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

34

26 GESTÃO DAS UNIDADES

DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

2117 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA REGIONAL

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 85.000,00 3.317.400,00

A meta física foi superada, tendo em vista que dentre as prioridades de Governo é a manutenção e limpeza da cidade, e para tantos, todos os esforços foram dirigidos para essas ações.

26 GESTÃO DAS UNIDADES

DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

2118 GESTÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00

O recurso da ação é distinto em sua maioria a folha de pagamento, locação da Regional São João, e locação de máquinas e equipamentos para a manutenção da cidade.

27

GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1029

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E

REFORMA DAS UNIDADES PARA

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 3,00 1,00

A meta prevista não foi atendida por terem sido estabelecidas outras prioridades de governo.

27

GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1030

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO

SIST DE COLETA, MANEJO,

TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 1,00 1,00

Trata da desapropriação de área declarada de utilidade pública situada no Sítio das Pedreiras, bairro Cabuçú, destinada á implantação do Aterro Sanitário Municipal, pertencente á Quitaúna Serviços LTDA.

27

GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

2119

COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 365.000,00 353.643,61

Valores estimados abaixo do apurado, devido à diminuição de resíduos domiciliares coletados, falta de contrato de locação de caminhões e Kombis e diminuição da equipe de trabalho.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

35

27

GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

2120

MANUTENÇÃO SIST DE COLETA E

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTR DEMOLIÇÃO, INERTES, PERIGOSOS E SECOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 66.500,00 51.608,00

A meta física foi superestimada, índice alcançado referente em sua maioria aos Resíduos da Construção e Demolição RCD e dos programas de coleta seletiva.

27

GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

2121

MOBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E FOMENTO DE

PRÁTICAS DE MANEJO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL % 12,00 201,00

A meta apurada ficou em 531% da meta estimada, pois houve a reestruturação das diretrizes das ações e programas e o estabelecimento de um novo fluxo de trabalho. Reuniões realizadas com os Coletivos parceiros (Coop. E associações de catadores).

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1032

ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO

PLANO DE MOBILIDADE DE GUARULHOS

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 15,00 4,80

Devido à necessidade de reprogramação de planilhas para atendimento à CEF e dificuldades em desapropriações.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1032

ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO

PLANO DE MOBILIDADE DE GUARULHOS

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA DE TRANSPORTE E

TRÂNSITO URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL % 15,00 4,80

Devido à necessidade de reprogramação de planilhas para atendimento à CEF e dificuldades em desapropriações.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1033 ANÁLISE E

IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 2.300,00 0,00 As ciclovias serão implantadas em conjuntos com os corredores de ônibus.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1034 IMPLANTAÇÃO DA

NOVA REDE DE TRANSPORTES

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 47,00 50,00

Medidas do plano de mobilidade, como a implantação de corredores, não foram concluídas.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

36

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1035

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO

TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO TRANSPORTES

COLETIVOS URBANOS

GERAL % 1,00 1,00 Realizadas adequações na sede administrativa.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1036 MELHORIA DA

ACESSIBILIDADE URBANA

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO SERVIÇOS URBNOS GERAL % 10.000,00 120,00 Priorizada a obra de travessia

entre Vila Any e Itaim Paulista.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1037 MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO INFRA-

ESTRUTURA URBANA

GERAL % 17,00 0,00 Devido à necessidade de reprogramação do convênio.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2122 EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO SERVIÇOS URBNOS GERAL UNIDADE 65.000,00 20.300,00 Devido à falta de material para

distribuição e equipe reduzida.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2122 EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA DE TRANSPORTE

E TRÂNSITO URBANISMO SERVIÇOS

URBNOS GERAL UNIDADE 65.000,00 20.300,00 Devido à falta de material para distribuição e equipe reduzida.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2123 CONTROLE E GESTÃO

DO SISTEMA DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO TRANSPORTES

COLETIVOS URBANOS

GERAL % 100,00 100,00 Sistema de transporte mantido

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2123 CONTROLE E GESTÃO

DO SISTEMA DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA DE TRANSPORTE

E TRÂNSITO URBANISMO

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

GERAL % 100,00 100,00 Sistema de transporte mantido

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

37

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2124 MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO TRANSPORTES

COLETIVOS URBANOS

GERAL M² 66.000,00 19.006,00

Serviços realizados apenas com equipe própria da Municipalidade. Falta de contratação de empresa prestadora de serviços de sinalização.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2124 MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA DE TRANSPORTE

E TRÂNSITO URBANISMO

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

GERAL M² 66.000,00 19.006,00

Serviços realizados apenas com equipe própria da Municipalidade. Falta de contratação de empresa prestadora de serviços de sinalização.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2125 GESTÃO FINANCEIRA

DO SISTEMA DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO TRANSPORTES

COLETIVOS URBANOS

GERAL R$ 0,00 0,00 Pagamentos realizados através de outra unidade.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2125 GESTÃO FINANCEIRA

DO SISTEMA DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA DE TRANSPORTE

E TRÂNSITO URBANISMO

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

GERAL R$ 0,00 0,00 Pagamentos realizados conforme liberação orçamentária e financeira.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2126 OPERAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO GERAL % 3.819,00 0,00 Ausência de dados devido à

falta de convênio com a PM.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2127 MANUTENÇÃO DO

SISTEMA DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO TRANSPORTES

COLETIVOS URBANOS

GERAL % 82,00 101,00

Resultados obtidos devido ao empenho de equipe exclusiva de manutenção de pontos de parada.

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2128

COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE

E TRÂNSITO

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

URBANISMO COMUNICAÇÃO SOCIAL GERAL % 100,00 0,00 Necessidade de contratação

de empresa comunicação.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

38

28 MELHORIA DO SISTEMA

DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2179 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

SECRETARIA DE

TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA DE TRANSPORTE

E TRÂNSITO URBANISMO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00 Programa Mantido.

29 DESENVOLVIMENTO E

PROMOÇÃO DA ECONOMIA

1038

Implantação, Ampliação e Melhoria de Unidades de

Economia Local e Turismo

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

ECONÔMICO

SECRETARIA DE DESENVOLVI-

MENTO ECONÔMICO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROMOÇÃO COMERCIAL GERAL UNIDADE 1,00 0,00

“““ “““ A meta pode ser considerada como não alcançada no presente exercício como nos anteriores, em virtude de uma indicação errônea no momento da construção do então PPA, o qual definiu na ação 1038 “obra executada”, ao invés” ações implantadas”, por exemplo.

29 DESENVOLVIMENTO E

PROMOÇÃO DA ECONOMIA

2129 DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

ECONÔMICO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

ECONÔMICO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROMOÇÃO COMERCIAL GERAL % 46.000,00 52.664,00

Ainda que a meta física de 46.000 contida no PPA tenha sido eventualmente aleatória, contrariamente ao que foi observado em anos anteriores pôde-se superá-la amplamente do ponto de vista numérico.

29 DESENVOLVIMENTO E

PROMOÇÃO DA ECONOMIA

2130 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

ECONÔMICO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

ECONÔMICO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

TURISMO GERAL % 8,00 11,00

O Deptº do Turismo atuou intensamente como importante organizador e apoiador de eventos na cidade de Guarulhos. No conjunto, milhares de pessoas foram beneficiadas por todas as ações desenvolvidas nos programas turísticos do DETUR.

29 DESENVOLVIMENTO E

PROMOÇÃO DA ECONOMIA

2131

APOIO A PROJETOS VOLTADOS AO

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

ECONÔMICO

FUNDO MUNICIPAL DE

TURISMO

COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO GERAL % 1,00 0,00

O valor consignado na LOA 2017, de R$ 1.000,00, foi apenas para a manutenção da dotação. Nenhum aporte foi estabelecido e nenhuma despesa/atividade realizada à conta do FUMTUR.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

39

29 DESENVOLVIMENTO E

PROMOÇÃO DA ECONOMIA

2179 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

ECONÔMICO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

ECONÔMICO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 83,90

Trata-se de ação voltada à manutenção das estruturas da Secretaria, com vistas a proporcionar o seu regular funcionamento. Esclarecemos que em decorrência das várias ações de gerenciamento dos gastos, houve êxito na economicidade.

30 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 2132

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE RH

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

Todos os servidores são atingidos pelas Políticas de RH.

31

MELHORIA DA QUALIDADE DE

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

1039

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 1,00 1,00

Implantação de Serviços Públicos Eletrônicos e Portal de Serviços Exclusivos - Restritos.

31

MELHORIA DA QUALIDADE DE

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2133

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 1.550.000,00 1.565.519,00 Justifica-se o desvio devido ao Programa de Parcelamento Incentivado.

32 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 1040

IMPLANTAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 1,00 3,00

Implantação de Serviços Públicos Eletrônicos, Mudança Física e Adequação do espaço da ESAP e implantação do Portal Serviços Exclusivos - Restritos.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

40

32 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 2134

GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 3,00 32,00

Projeto de revisão de processos, realocação dos espaços físicos, reorganização da estrutura administrativa.

33

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

1041 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 20,00 0,00

Os veículos serão adquiridos em 2018 com verba do Leilão de veículos ocorrido em Abril e Agosto/2017.

33

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

2135

GESTÃO DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

33

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

2136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00

33

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

2137

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

TRANSPORTES INTERNOS

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00

34

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA

ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESAP

1042

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE

FORMAÇÃO DE SERVIDORES

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO FORMAÇÃO DE

RECURSOS HUMANOS

GERAL % 1,00 1,00 Mudança física e adequação do espaço da ESAP

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

41

34

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA

ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESAP

2138 FORMAÇÃO DE SERVIDORES

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO FORMAÇÃO DE

RECURSOS HUMANOS

GERAL % 4.000,00 3.650,00 Cursos ministrados pelos próprios servidores da ESAP e Voluntários.

35 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 2139 PARTICIPAÇÃO

POPULAR

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO

E ORÇAMENTO GERAL UNIDADE 11.000,00 1.300,00

Devido a ajustes no formato do Programa de Gestão de Participação Popular não houveram plenárias nos meses de janeiro a outubro de 2017.

37

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO

GOVERNO MUNICIPAL

2140

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

37

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO

GOVERNO MUNICIPAL

2141 APOIO ÀS

INSTITUIÇÕES E ENTIDADES

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00

37

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO

GOVERNO MUNICIPAL

2142 CONTROLES INTERNOS

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONTROLE INTERNO GERAL % 100,00 100,00

37

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO

GOVERNO MUNICIPAL

2143

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, AVALIAÇÃO E

MONITORAMENTO DA AÇÃO DE GOVERNO

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GERAL % 100,00 100,00

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

42

37

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO

GOVERNO MUNICIPAL

2144

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO GERAL % 100,00 100,00

37

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO

GOVERNO MUNICIPAL

2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO

SOCIAL GERAL R$ 0,00 0,00

39 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO

2146

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 A Ação foi mantida e atendida

a contento.

39 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO

2147 SERVIÇOS DO CERIMONIAL

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL UNIDADE 100,00 190,00

A meta física foi ultrapassada, pois houve aumento da demanda. Esclarecemos que o Cerimonial passou a atuar em todas as solenidades da Municipalidade.

40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 2148

APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

JUDICIÁRIA

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

GERAL % 100,00 85,00

A meta não foi alcançada devido ao contingenciamento dos recursos e também a renegociação dos valores locatícios.

40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 2149

MANUTENÇÃO DAS PROCURADORIAS E

CONSULTORIAS

SECRETARIA DE ASSUNTOS

JURÍDICOS

SECRETARIA DE ASSUNTOS

JURÍDICOS JUDICIÁRIA

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

GERAL % 100,00 87,00

A meta não foi alcançada devido ao contingenciamento dos recursos e a redução de despesas cartorárias com a celebração de convênio com a Associação dos Registradores do Estado de São Paulo que oferece os trabalhos via internet com menor custo.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

43

40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL

SECRETARIA DE ASSUNTOS

JURÍDICOS

SECRETARIA DE ASSUNTOS

JURÍDICOS JUDICIÁRIA COMUNICAÇÃO

SOCIAL GERAL R$ 0,00 0,00

A referida ação está afeta a Coordenadoria de Compras e Contratações devido a alterações na estrutura organizacional da municipalidade

40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 2179

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO

PROGRAMA

SECRETARIA DE ASSUNTOS

JURÍDICOS

SECRETARIA DE ASSUNTOS

JURÍDICOS JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 62,85

A meta não foi alcançada devido ao contingenciamento dos recursos e também a redução das despesas com telefonia fixa/móvel, energia elétrica, locação de veículos e estagiários.

41 DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES 2152

GESTÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

COORDENADO-RIA DE

PROTEÇÃO E DEFESA DO

CONSUMIDOR

Fundo Municipal de Defesa do

Consumidor

DIREITOS DA CIDADANIA

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E

DIFUSOS

GERAL UNIDADE 145.000,00 80.790,00

Não foi alcançado o índice proposto de meta física, em decorrência da transição de governo, diminuição do número de funcionários, a Coordenadoria se encontra em instalações provisórias e foram encerradas as atividades em uma unidade de atendimento.

42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA

1044

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

UNIDADES MUNICIPAIS CULTURAIS

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE CULTURA CULTURA DIFUSÃO

CULTURAL GERAL UNIDADE 2,00 0,00

Foi contigênciado o recurso para investimento, além de redução no valor da arrecadação.

42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA

2153 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS

AÇÕES CULTURAIS

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE CULTURA CULTURA DIFUSÃO

CULTURAL GERAL % 798.761,00 798.761,00

Trata-se de atividade Encargos Sociais da Folha de Pagamento, despesas fixas de equipamentos públicos. Desenvolvimento e manutenção das atividades culturas desta subsecretaria, das quais destacamos bolsistas da OJM com concertos part arti

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

44

42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA

2153 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS

AÇÕES CULTURAIS

SECRETARIA DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE

CULTURA CULTURA DIFUSÃO

CULTURAL GERAL % 2.100,00 0,00

Não foi firmado termo de compromisso no período/mudança de prioridade de governo.

42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA

2154

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO

PATRIMÔNIO CULTURAL

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE CULTURA CULTURA

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E

ARQUEOLÓGICO

GERAL % 4.100,00 4.100,00

Atividade Assessoria, encargos sociais no desenvolvimento às ações de contratação de artistas.

42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA

2179 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE CULTURA CULTURA ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00 Mantido o pagamento de folha e encargos sociais.

43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 1045

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

UNIDADES MUNICIPAIS ESPORTIVAS

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITÁRIO GERAL % 20,00 20,00 Não houve desvios em

relação à meta proposta.

43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2155

EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

DESPORTO E LAZER

DESPORTO DE RENDIMENTO GERAL % 66,00 127,00 Aumento na participação em

eventos esportivos.

43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2155

EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

FUNDO MUNICIPAL

DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER DE GUARULHOS

DESPORTO E LAZER

DESPORTO DE RENDIMENTO GERAL % 58,00 127,00

Houve aumento na participação em eventos esportivos.

43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2156

EVENTOS E ATIVIDADES DE

ESPORTE E RECREAÇÃO

SECRETARIA DE ESPORTE RECREAÇÃO

E LAZER

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITÁRIO GERAL % 39,00 56,00 Aumento na participação em

eventos esportivos.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

45

43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2157

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS

ESPORTIVAS

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITÁRIO GERAL % 111,00 111,00 Não houve desvios em

relação à meta proposta.

43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2159

COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA

ÁREA DE ESPORTES

SECRETARIA E ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

DESPORTO E LAZER

COMUNICAÇÃO SOCIAL GERAL % 100.000,00 100.000,00 Não houve desvios em

relação à meta proposta.

43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2177 BENEFÍCIOS AO

TRABALHADOR

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

DESPORTO E LAZER

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00 Não houve desvios em relação à meta proposta.

43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2179

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO

PROGRAMA

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E

LAZER

SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO

E LAZER

DESPORTO E LAZER

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 Não houve desvios em

relação à meta proposta.

44

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

2160

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA

SECRETARIA ESPECIAL E ASSUNTOS

LEGISLATIVOS

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS

LEGISLATIVOS

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS

LEGISLATIVOS

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 1046

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

UNIDADES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO GERAL % 5,00 0,00

Devido ao contingenciamento de recursos orçamentários e outras prioridades de despesas não houve implementação desta ação.

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 1046

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

UNIDADES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIAMENTO GERAL % 0,00 0,00 Não foram deliberados pelo Comitê Gestor recursos a serem utilizados nesta ação.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

46

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2161

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA

CIVIL MUNICIPAL

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIAMENTO GERAL % 100,00 100,00

Meta atingida, sendo que devido às alterações orçamentárias e prioridades das despesas nesta ação o custo estimado foi superado em 0,86%.

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2161

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA

CIVIL MUNICIPAL

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO GERAL % 0,00 100,00

Meta atingida. Houve deliberações pelo Comitê Gestor do FMSP as quais proveram recursos orçamentários necessários a esta ação havendo uma redução do Custo Estimado de 93,85% do inicialmente proposto para esta ação.

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2162

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO

DE BOMBEIROS

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

DEFESA CIVIL GERAL % 100,00 100,00

Meta atingida Convênio entre a municipalidade e o Corpo de Bombeiros para custeio do COBOM sendo que houve redução de 30,93% em relação ao Custo Estimado por priorização a outras despesas e também contingência orçamentária aplicada.

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2163

APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

Meta atingida. Despesas relacionadas com o custeio das Unidades Policiais instaladas no município sendo que houve uma redução de 11,61% em relação ao Custo Estimado por conta de redução de valores de aluguéis e contas de consumo.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

47

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2163

APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 0,00 100,00

Meta atingida. Houveram deliberações pelo Comitê Gestor do FMSP as quais proveram recursos orçamentários necessários a esta ação havendo uma redução do Custo Estimado de 83,78% do inicialmente proposto para esta ação.

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2164

APOIO AO DESENVOLVIMENTO

DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE

PREVENÇÃO CRIMINAL

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 22.630,00 0,00

Os programas de atendimentos a Crianças e Adolescentes foram assumidos pela Secretaria de Educação do Município.

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2164

APOIO AO DESENVOLVIMENTO

DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE

PREVENÇÃO CRIMINAL

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 0,00 0,00

Os atendimentos a Crianças e Adolescentes passaram a ser feitos no ano de 2017 pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2179

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO

PROGRAMA

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

O programa foi mantido, sendo que houve diminuição do valor do Custo Estimado devido à redução nos contratos de locações de imóveis, bem como dos valores de custeios da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.

45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2179

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO

PROGRAMA

SECRETARIA PARA

ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 0,00 100,00

Meta atingida. Houve um incremento de 81,23% no Custo Estimado desta Ação em virtude do direcionamento de valores deliberados e aprovados pelo Comitê Gestor do FMSP os quais propiciaram a aquisição e pagamento de diversos equipamentos.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

48

46 DESENVOLVIMENTO DE

POLÍTICAS HABITACIONAIS

1047

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Fundo Municipal de Habitação HABITAÇÃO HABITAÇÃO

URBANA GERAL % 380,00 59,00

A meta não foi atingida. Com relação à meta estipulada, informamos que a mesma não foi atingida por contar com a regularização integrada dos empreendimentos dos contratos do PAC.

46 DESENVOLVIMENTO DE

POLÍTICAS HABITACIONAIS

1048

REGULARIZAÇÃO JURÍDICA DE ÁREAS

PÚBLICAS OCUPADAS E LOTEAMENTOS PARTICULARES IRREGULARES

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Fundo Municipal de Habitação HABITAÇÃO HABITAÇÃO

URBANA GERAL % 350,00 263,00

A meta não foi atingida pela morosidade e falta de compreensão dos dispositivos do Provimento nº 37/13-CGJESP por parte dos Cartórios de Registro de Imóveis.

46 DESENVOLVIMENTO DE

POLÍTICAS HABITACIONAIS

1049

PRODUÇÃO PÚBLICA DE UNIDADES

HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Fundo Municipal de Habitação HABITAÇÃO HABITAÇÃO

URBANA GERAL % 242,00 0,00

Meta não atingida. Todas as áreas de urbanização que demandariam produção de unidades habitacionais como produto final da ação em tela, tiveram seus contratos migrados para o PMCMV.

46 DESENVOLVIMENTO DE

POLÍTICAS HABITACIONAIS

1050

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM

ÁREAS DE URBANIZAÇÃO DE

FAVELAS

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Fundo Municipal de Habitação HABITAÇÃO HABITAÇÃO

URBANA GERAL % 2,00 0,00

A meta não foi atingida. O contrato que trata da urbanização identificada como Vila Nova Cumbica está em andamento desde 07/2017.

46 DESENVOLVIMENTO DE

POLÍTICAS HABITACIONAIS

2165 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO HABITAÇÃO

URBANA GERAL % 155,00 99,00 Meta não alcançada - demanda espontânea.

46 DESENVOLVIMENTO DE

POLÍTICAS HABITACIONAIS

2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00

Meta alcançada. As despesas em questão concorrem para o fornecimento de pão com margarina para os trabalhadores braçais do Almoxarifado da SH.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

49

46 DESENVOLVIMENTO DE

POLÍTICAS HABITACIONAIS

2179 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00

Meta alcançada. As despesas em questão concorrem para a manutenção das atividades da Secretaria.

47 GESTÃO DOS ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS 2166

COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS

AEROPORTUÁRIOS

COORDENADO-RIA DE

ASSUNTOS AEROPORTUÁ-

RIOS

COORDENADO-RIA DE

ASSUNTOS AEROPORTUÁ-

RIOS

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00

Por força da Lei Municipal 7.550/17 a Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários foi extinta. O mesmo diploma legal criou, na SDCETI, a Diretoria de Assuntos Aeroportuários, com atribuições específicas. Enquanto existiu aplicou os recursos no seu custeio.

48 GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS 2167

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS

FEDERATIVOS

COORDENADO-RIA DE

RELAÇÕES FEDERATIVAS

COORDENADO-RIA DE RELAÇÕES

FEDERATIVAS ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00 Coordenadoria mantida. A meta foi alcançada a contento.

49 GESTÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 2168

COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES

INTERNACIONAIS

COORDENADO-RIA DE

RELAÇÕES INTERNACIO-

NAIS

COORDENADO-RIA DE RELAÇÕES INTERNACIO-NAIS

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00 A meta foi alcançada com êxito.

50 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 2169 COMUNICAÇÃO DE

UTILIDADE PÚBLICA

SECRETARIA DE

COMUNICAÇÃO

SECRETARIA DE

COMUNICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL GERAL % 3.100.000,00 0,00

Não houve confecção de materiais de comunicação tendo em vista contenção de despesas da Pasta.

50 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 2179

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO

PROGRAMA

SECRETARIA DE

COMUNICAÇÃO

SECRETARIA DE

COMUNICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

51 DEFESA CIVIL 1051 MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL

COORDENADO-RIA MUNICIPAL

DE DEFESA CIVIL

COORDENADO-RIA MUNICIPAL DE

DEFESA CIVIL

SEGURANÇA PÚBLICA

DEFESA CIVIL GERAL % 1,00 0,00

Não realizado por motivo de economia, conforme memorando 65/2017 SG02 e Decreto 33.911/2017.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

50

51 DEFESA CIVIL 1051 MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL

COORDENADO-RIA MUNICIPAL

DE DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL GERAL % 1,00 0,00 Não houve movimentação,

devido à redução de gastos.

51 DEFESA CIVIL 1052 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL

COORDENADO-RIA MUNICIPAL

DE DEFESA CIVIL

COORDENADO-RIA MUNICIPAL DE

DEFESA CIVIL

SEGURANÇA PÚBLICA

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL % 1,00 0,00

Não realizado por motivo de economia, de acordo com o memorando 65/2017 SG02 e Decreto 33.911/2017.

51 DEFESA CIVIL 1052 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL

COORDENADO-RIA MUNICIPAL

DE DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SEGURANÇA PÚBLICA

INFRA-ESTRUTURA

URBANA GERAL % 1,00 0,00 Não houve movimentação,

devido à redução de gastos.

51 DEFESA CIVIL 2170 MANUTENÇÃO DE

AÇÕES DE DEFESA CIVIL

COORDENADO-RIA MUNICIPAL

DE DEFESA CIVIL

COORDENADO-RIA MUNICIPAL DE

DEFESA CIVIL

SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL GERAL % 5.200,00 17.465,00

Vistorias técnicas, acompanhamento em áreas de risco e atendimentos. Superado devido ao aumento da demanda

51 DEFESA CIVIL 2170 MANUTENÇÃO DE

AÇÕES DE DEFESA CIVIL

COORDENADO-RIA MUNICIPAL

DE DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SEGURANÇA PÚBLICA

DEFESA CIVIL GERAL % 2.500,00 0,00 Fundo Municipal não houve movimentação, devido à redução de gastos.

54 GESTÃO DA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

2179 GESTÃO E

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00

O objetivo do programa foi atingido, com o valor aplicado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício.

54 GESTÃO DA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

2181 EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO GERAL UNIDADE 13,00 13,00 O objetivo do programa foi

atingido.

54 GESTÃO DA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

2182 GESTÃO DA RECEITA SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS GERAL % 138,00 138,00

O objetivo do programa foi atingido, com o valor aplicado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

51

55 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE FINANÇAS 2183 MODERNIZAÇÃO

TRIBUTÁRIA-FISCAL SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS GERAL % 137,00 137,00 O desempenho esperado foi

atingido.

56

GESTÃO ADMINISTRATIVA-

OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DE

FINANÇAS

2005 OBRIGAÇÕES

CONTRIBUTIVAS DIVERSAS

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO

DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

GERAL R$ 0,00 0,00

57 APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 2111

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

UNIDADES MUNICIPAIS-FPG

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

FUNDO P/ O PROGRESSO E

DESENVOLV. DE GUARULHOS

URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 13.704,72 87.841,54

A meta física apurada foi superior a proposta inicial, alcançando o resultado esperado dentro do orçamento disponível, buscando atender mais adequadamente as necessidades das unidades municipais.

58 ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS 1054

DESAPROPRIAÇÃO PARA MELHORIA DO

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE

FINANÇAS

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GERAL % 0,00 0,00

59 MELHORIA DO SISTEMA

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1055

DESAPROPRIAÇÃO PARA MELHORIA DO

SISTEMA DO ESGOTAMENTO

SANITÁRIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE

FINANÇAS

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GERAL % 0,00 0,00

63 FORMAÇÃO PARA O

TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

1061

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE

INCLUSÃO DIGITAL E DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILI-

DADE GERAL % 1,00 1,00

Teve como resultado a ampliação do telecentro que passou de 10 para 20 computadores. Ação desenvolvida sem custo, pois foram utilizados equipamentos doados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

52

63 FORMAÇÃO PARA O

TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

2192 QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILI-

DADE GERAL % 6.500,00 523,00

Cursos de eletr., cont. de medidas, ministrado por func., pintor, dentre outros em parceria SENAI, EAD NR10. Não foi possível atingir a meta, pois o término da licitação foi em novembro de 2017, ñ havendo tempo hábil devido término do exercício.

63 FORMAÇÃO PARA O

TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

2193

SISTEMA DE MICROCRÉDITO,

ESTUDOS E APOIO A EMPRENDIMENTOS

POPULARES

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO FOMENTO AO

TRABALHO GERAL % 10.000,00 43,00

Mudança de convênio, mudanças no sistema que acabou gerando travamento do sistema e lentidão na devolutiva.

63 FORMAÇÃO PARA O

TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

2194 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILI-

DADE GERAL % 350.000,00 133.450,00

Meta física não alcançada no período deve-se a falta de abertura de vagas de emprego por indústrias e comércios, bem como não houve o repasse dos recursos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

63 FORMAÇÃO PARA O

TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

2195 INCLUSÃO DIGITAL SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILI-

DADE GERAL % 1,00 12,00

Ação desenvolvida com a instalação dos telecentros nas unidades do CEU, em associações parceiras da Secretaria do Trabalho, sem custo, pois foram utilizados equipamentos doados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.

64 BOLSA TRABALHO 2196 APOIO AOS DESEMPREGADOS

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO FOMENTO AO

TRABALHO GERAL % 220,00 0,00

Justificamos que o programa não iniciou, pois a licitação para a contratação de serviços técnicos deu como fracassada e estamos iniciando novos procedimentos licitatórios através do PA 1054/18.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

53

65 TRABALHO JOVEM 2197 O JOVEM NO MERCADO DE

TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO FOMENTO AO

TRABALHO GERAL % 600,00 0,00

Justificamos que o programa não iniciou, pois o contrato foi firmado em 29/11/17, porém não havia finalizado o PA de vale refeição e inviável pelo decreto 34564/17 encerramento do exercício.

66

GESTAO ADMINISTRATVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DO

TRABALHO

2198

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 100,00

Mantivemos com êxito o funcionamento da unidade apesar das dificuldades econômicas que a municipalidade enfrenta.

67 GESTÃO DO

DESENVOLVIMENTO URBANO

1062 ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO URBANO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL NÚMERO 0,00 1,00 Em acordo com as diretrizes de Governo, foram retomadas as atividades do Plano Diretor.

67 GESTÃO DO

DESENVOLVIMENTO URBANO

2199 GESTÃO DAS CERTIDÕES

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO URBANO

ADMINISTRAÇÃO NORMATIZAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO GERAL NÚMERO 1.950,00 1.291,00

A emissão das Certidões têm relação direta com a situação econômica e da dinâmica imob. Além disso, com a implantação do VRE a análise de viabilidade substitui a necessidade de Certidão de Uso de Solo. O Depto analisou mais de 18.000 pedidos através VRE.

68 GESTÃO DO CONTROLE URBANO 2200 FISCALIZAÇÃO

URBANA

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO URBANO

ADMINISTRAÇÃO NORMATIZAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO GERAL % 52,75 40,00

A meta apurada tem relação direta com o momento econômico do país tendo em vista que o atendimento das notificações dependem de recursos financeiros o que normal// acontece no 2º semestre uma vez que o 1º os munícipes ainda comprometidos com dív. tributaria.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

54

69 GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO 2201 LICENCIAMENTO

URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO URBANO

ADMINISTRAÇÃO NORMATIZAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO GERAL MÊS 0,83 0,50

Como tratam-se de Licenças que dependem apenas da análise documental desde os processos sejam formalizados com tempo hábil e contendo toda a docum. exigível é possível a expedição da Licença em menor tempo.

70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 1063

INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE

TRABALHO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO URBANO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 80,00 25,00

Apenas o serviço de Licença de Funcionamento de atividades foram informatizados através do VRE.

70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 1064

REVISÃO DOS PROCESSOS DE

TRABALHO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO URBANO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL % 100,00 90,00

Todos os processos são analisados e direcionados aos departamentos responsáveis para atendimento e finalização. Nem sempre todos são finalizados por diversas razões ao não atendimento do solicitado no processo.

70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 1066 MODERNIZAÇÃO DE

INFRAESTRURUTA

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO URBANO

ADMINISTRAÇÃO NORMATIZAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO GERAL % 100,00 20,00

O VRE (Via Rápida Empresa) foi implantado com a infraestrutura já existente na SDU, considerando esta meta física apurada, diante de todo o trabalho realizado pela Secretaria.

70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 2202 CAPACITAÇÃO DE

SERVIDORES

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO URBANO

ADMINISTRAÇÃO FORMAÇÃO DE

RECURSOS HUMANOS

GERAL NÚMERO 340,00 0,00 Não foram realizadas capacitações em 2017.

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

55

71

GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO URBANO

2203

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

URBANO

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO URBANO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 70,00

Apresentamos déficit em relação a equipamentos principal//hardware e software para pleno desenvolvimento de nossas atividades finalísticas, devido ao contingenciamento e anulações orçamentárias ocorridas no exercício de 2017.

72

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO URBANO

1065 FINANCIAMENTO

DE PROJETOS PELO FMDU

SECRETARIA DE

DESENVOLVI-MENTO

URBANO

Fundo Municipal de Desenvolvimento

Urbano ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL UNIDADE 2,00 0,00

A ação prevista depende da aprovação do novo Plano Diretor que se encontra na fase final de sua revisão.

76

GESTÃO ADMINISTRATIVA-

OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO PROTEÇÃO E

BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

GERAL % 100,00 100,00 Todos os servidores são atingidos pelos benefícios de VR/VA e VT.

76

GESTÃO ADMINISTRATIVA-

OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2180 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

GERAL GERAL R$ 0,00 0,00

78

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E

CONTRATOS

2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL

COORDENADO-RIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

COORDENADO-RIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO

SOCIAL GERAL R$ 0,00 0,00

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

56

78

GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E

CONTRATOS

2214

MANUTENÇÃO DE LICITAÇÕES,

CONTRATOS E ALMOXARIFADO

COORDENADO-RIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

COORDENADO-RIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DE LICITA-ÇÕES,

CONTRA-TOS E

ALMOXA-RIFADO

% 100,00 100,00 Meta atingida.

79 GESTÃO DOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA

DO CONSUMIDOR 2215

COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA

DO CONSUMIDOR

COORDENADO-RIA DE

PROTEÇÃO E DEFESA DO

CONSUMIDOR

COORDENADO-RIA DE

PROTEÇÃO E DEFESA DO

CONSUMIDOR

DIREITOS DA CIDADANIA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO

DE PROTE-ÇÃO E

DEFESA DO

CONSU-MIDOR

% 100,00 100,00

A Coordenadoria esta em pleno funcionamento, realizando atendimentos, orientações, aberturas de reclamações e audiências aos consumidores.

902 ENCARGOS ESPECIAIS 1

ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES

DIVERSAS

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE

FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

GERAL R$ 0,00 0,00

902 ENCARGOS ESPECIAIS 2 SENTENÇAS JUDICIAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE

FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

GERAL R$ 0,00 0,00

902 ENCARGOS ESPECIAIS 3 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITÓRIOS DE

PEQUENO VALOR

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE

FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

GERAL R$ 0,00 0,00

902 ENCARGOS ESPECIAIS 4

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE

FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

INTERNA

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE

FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA GERAL % 0,00 0,00

AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações

Ações

Código do

Progra-ma

Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade

Orçamentária Unidade

Executora Função de Governo

Subfunção de Governo

Denomi-nação da

Meta

Unidade de

Medida

Quantidade Estimada

Quantidade Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da

Meta

57

902 ENCARGOS ESPECIAIS 5

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

INTERNA

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE

FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS

REFINANCIAMEN-TO DA DÍVIDA

INTERNA GERAL % 0,00 0,00

902 ENCARGOS ESPECIAIS 6 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE

FINANÇAS

ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

GERAL % 0,00 0,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 RESERVA DE

CONTINGÊNCIA.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

- PMG

RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

PMG

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL % 0,00 0,00