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AUDITORIA INTERNAS DE CALIDADSeguridad del Sur Ltda.

MODULO IFUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

– REQUISITOS NORMA ISO 9001.


CONTENIDO CURSO

MODULO 1 FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MODULO 2 METODOLOGIAS DE AUDITORIAS INTERNAS

MODULO 3 HABILIDADES DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD


OBJETIVO MODULO 1 FUNDAMENTOS

Asegurarse de suministrar los conocimientos fundamentales y conceptos del referencial ISO 9001:2000 como requisito de un auditor interno de calidad.


Recursos

Norma ISO 9001:2000 Norma ISO 9000:2000


Requisitos

Asistencia 100% horas de conocimiento de la norma ISO 9001:2000


AGENDA Y TEMAS MODULO 1

CONCEPTOS GENERALES DE GESTION– 08:00 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE CALIDAD

DEFINICIONES ISO 9000– 09:45 RECESO

REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTION– 10:00 PLANIFICACION – 12:00 RECESO– 02:00 REALIZACION & ASEGURAMIENTO– 02:45 RECESO– 4:00 MEJORAMIENTO– 06:00 FINALIZACION MODULO 1


MODIFICACIONES DE LA AGENDA


CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE CALIDAD

INTRODUCCION DEFINICIONES


MEDIO POR EL CUAL SE LOGRAN LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y REQUISITOS DEL CLIENTE EN MEJORAMIENTO CONTINUO

POLITICA OBJETIVOS DE CALIDADREQUISITOS CLIENTE

SATISFACCION DE CLIENTE

MEJORAMIENTO

QUE ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: SGC


ESTRUCTURA FAMILIA ISO 9000

ISO 9000: Fundamentos y vocabulario

ISO 9001: Requisitos-contractual, certificaciónISO 9004: Directrices para la mejora del desempeñoISO 19011: Directrices para la auditoríade calidad y medioambiental


1. OBJETO Y CAMBIO DE APLICACIÓNNORMA ISO 9001:2000

- Demostrar su capacidad para suministrar de forma consistente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables - Conseguir la satisfacción del cliente a través de la efectiva aplicación del sistema, incluyendo procesos de mejora continua y la prevención de no conformidades


PLANIFICACION DE LA CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

GESTION DE CALIDAD- Política de C.- Objetivos de C.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

CONTROL DE LA CALIDAD


SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADREQUISITOS GENERALES

MEJORAR CONTINUAMENTE

ESTABLECER

MANTENERSGCSGC

DOCUMENTAR

IMPLEMENTAR


CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROCESO PROPUESTO PARA UN SISTEMA

DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESOS GERENCIALES

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

RECURSOS

PROCESOS SOPORTE

CLIE

NT

E(R

ESU

LT

AD

O)C

LIE

NT

E(R

EQ

UIS

ITO

S)

PROCESOS DE REALIZACION

MEDICIÓNACTIVIDAD


EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

MEDICIÓN

CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROCESO PROPUESTO PARA UN SISTEMADE GESTIÓN DE CALIDAD

CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROCESO PROPUESTO PARA UN SISTEMADE GESTIÓN DE CALIDAD

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE PROCESOS

CL

IEN

TE

(RE

QU

ISIT

OS)

RECURSOS

SERVICIO

CLIE

NT

E(R

ESU

LT

AD

O)


Revisión Gerencial•-Responsabilidad de la Dirección Compromiso de dirección, Política, resp & autoridad,

comunicación, objetivos, planificación sistema, -Gestión de recursosRecursos humanos, ambiente trabajo, instalaciones•-Realización del producto-servicioVenta, Planificación servicio, compras, Servicio , •-Medición, análisis y mejoramientoInspección, Auditoría, seguimiento, análisis de datos,

acciones correctivas y preventivas

Estructura ISO 9001: 2000


MAPA DE PROCESOS empresaGESTION GERENCIAL

GESTION TALENTO HUMANO

INVERSION DE

CAPITAL

CONTROL DE LA

GESTION

REQ

UIS

ITO

S D

EL C

LIEN

TE

VENTAS COMPRAS

PRODUCCION /

SERVICIO

LOGISTICA

EXTERNA

SATIS

FACCIO

N C

LIEN

TEFACTURACION Y CARTERA

CONTABILIDAD

INFORMATICA Y COMUNICACION


ENTRADAS

REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS CLIENTE RECURSOS

SALIDASACTIVIDADES

IMPLEMENTACION DEL SGCCARACTERIZACION DE PROCESO


BARRERAS AUDITORIAS INTERNAS

• NO SOCIALIZACION OBJETIVOS Y PLAN DE AUDITORIA

• POCO COMPROMISO GERENCIAL Y LIDERES• FALTA DE PLANEACIÓN PROCESOS• POCO LIDERAZGO RESPONSABLES SGC• DESORGANIZACION ADMITVA• COMUNICACIÓN A PATICA-


BENEFICIOS


BENEFICIOS AUDITORIAS INTERNAS

• DETECCIÓN DE FALLAS • TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS EFICACES• MEJORA DEL SISTEMA DE CALIDAD:

• DISMINUCION DE QUEJAS Y RECLAMOS• AUMENTOS SATISFACCION DEL CLIENTE Y

FIDELIZACION• AUMENTO DE EFICIENCIA DE PROCESOS• AUMENTO DE RENTABILIDAD DE PROCESOS Y

ORGANIZACIÓN


IMPLEMENTACION DEL SGCrequisitos generales

IDENTIFICAR PROCESOS

RELACIONARLOS

COMO OPERAN Y CONTROLAN

DARLE RECURSOS PARA SU OP.

HACERLES S, M Y ANALISIS

AC PARA CORREGIR Y MEJORAR


DEFINICIONES

ISO 9000


ISO 9000

ISO 9000 VOCABULARIO ISO 9001 REQUISITOS SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD ISO 9004 DIRECTRICES PARA LA MEJORA

DEL DESEMPEÑO


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION PARA DIRIGIR Y CONTROLAR UNA ORGANIZACIÓN

CON RESPECTO A LA CALIDAD.

SISTEMA PARA ESTABLECER LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS Y PARA LOGRAR DICHOS

OBJETIVOS

CONJUNTO DE PERSONAS E INSTALACIONES CON UNA DISPOSICION DE

RESPONSABILIDADES ,AUTORIDADES Y RELACIONES


CALIDAD

GRADO EN EL QUE UN CONJUNTO DE CARACTERISTICAS INHERENTES CUMPLE CON LOS REQUISITOS.


POLITICA DE CALIDAD

INTENCIONES GLOBALES Y ORIENTACION DE UNA ORGANIZACIÓN RELATIVAS A LA CALIDAD TAL COMO SE EXPRESAN FORMALMENTE POR LA ALTA DIRECCION


OBJETIVO DE CALIDAD

ALGO AMBICIONADO O

PRETENDIDORELACIONADO

CON LA CALIDAD


REQUISITO DE CALIDAD

NECESIDAD O EXPECTATIVA ESTABLECIDA GENERALMENTE

IMPLICITA U OBLIGATORIA


SATISFACCION DEL CLIENTE

PERCEPCION DEL CLIENTE SOBRE EL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO SUS REQUISITOS


OTRAS DEFINICIONES RELATIVAS A GESTION

ALTA DIRECCION: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel una organización.


PLANIFICACION DE LA CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

GESTION DE CALIDAD- Política de C.- Objetivos de C.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

CONTROL DE LA CALIDAD


PLANIFICACION DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.


CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidadrequisitos orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.


ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.


MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los de la calidad.



MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.



Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.



Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados


OTROS TERMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.



Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.



Cliente: Organización o persona que recibe un producto.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.


TERMINOS RELATIVOS A PROCESO Y PRODUCTO

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados.

PRODUCTO: Resultado de un proceso. (existen cuatro categorías de productos: servicios, software, haradware, materiales procesados)


EJERCICIO

POLITICA DE CALIDAD

CALIDAD

REQUISITOS DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

OBJETIVOS DE CALIDAD

Establezca la mejor relación entre los Términos.


ORGANIZACION

CLIENTE

REQUISITOS

POLITICA DE CALIDAD

OBJETIVOS

CLIENTE

SATISFACCION DEL

CLIENTE

NECESIDAD

CALIDAD

SISTEMA GESTION CALIDAD

Solución:


1. ENFOQUE AL CLIENTE

2.LIDERAZGO

3. PARTICIPACION DELPERSONAL

4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

LOS PRINCIPIOS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD

5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION

6. MEJORA CONTINUA

7. BASADO EN HECHOS| PARA TOMA DE DECIS.

8. RELACION MUTUA/BENEF CON PROVEEDOR

Mejo

ramien

to

contin

uo


ENFOQUE AL CLIENTE

identificación expectativasContratos

Evaluaciones a clienteSeguimiento indicadores de cliente

Requisitos Del cliente

SatisfacciónDe cliente

•Se determinan

•Se cumplen


Liderazgo

Visión interna y externa de la organización Dirige para evolución orientacion

transformación Adapta a los cambios Continuidad en sus políticas Da ejemplo Convence (por criterios) Coopera, concenso para solucionar, decide


Participación del personal

VECTORES– Motivación individual– Motivación del grupo– Medios para la participación

MEDIOS– Grupos de Calidad– Participación Abierta– Periódicos, video


Enfoque por procesos

TIPO DE PROCESOS– Los procesos claves– Los procesos soporte– Los procesos gerenciales

FACTORES– Su interrelación: E-S– Objetivos– Responsable– Recursos

Genera valor o quita valor ?

Al evaluar el verdadero Valor agregado en procesos….haydecisión de mejorarlos ?


ENFOQUE DE GESTIONENFOQUE DE GESTION

PARTES INTERESADAS

Requisitos

PARTES INTERESADAS

Satisfacción

RESPONSABILIDAD DELA DIRECCION

GESTION DE LOS RECURSOS

REALIZACION DELPRODUCTO

MEDICION ANALISIS Y MEJORA

5

8

7

6

ProductoEntradas Salidas


Enfoque de Gestión

Planificar, los procesos, actividades, servicios Realizar las actividades según procedimientos Asegurar la calidad: inspección, revisión,

procedimientos. Realizar Seguimiento de las actividades Realizar Evaluación Tomar Acciones correctivas+ preventivas


MEJORAMIENTO CONTINUO

TIPOS1. PROYECTOS2. GESTION

1. REQUISITOS INVERSION RENTABLE

2. SOLUCION DE PROBLEMAS MEJORAR PROCEDIMIENTOS

AHORROS IDENTIFICAR CAUSAS PROBLEMA- TOMAR ACCION


ANALISIS DE DATOS

PROCEDIMIENTO1. Identificar Objetivos Estrategico- de Calidad2. Identificar procesos de medición y datos3. Recursos para su procesamiento (excell)4. Analizar:

1. Tendencia2. Media, Acumulado, etc

OTROS1. Paretos2. Histogramas3. Diagrama de barra, secuencia


Relaciones Mutuamente beneficiosas con proveedores

PROCEDIMIENTO– Selección de proveedores clave– Crear compromisos comerciales

Gana- Gana– Aseguramiento Calidad Proveedores

ESTRATEGIA– Política con proveedores– Alianzas– Descuentos– Asegurar fidelidad > compra vs cumplimiento

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