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AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO - 2015 Adriano Xavier Pivetta Prefeito Municipal Agenor Darci Przendziuk Secretário Municipal de Economia e Planejamento Nova Mutum, 11 de ABRIL de 2014 MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

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AUDIÊNCIA PÚBLICALDO - 2015

Adriano Xavier PivettaPrefeito Municipal

Agenor Darci PrzendziukSecretário Municipal de Economia e Planejamento

Nova Mutum, 11 de ABRIL de 2014

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

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1. Da Audiência

Art. 48, da Lei Complementar Federal 101/2000 – LRF

Art. 44, da Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto das Cidades

2. Do PPA/LDO/LOA

Art. 165, da CF./88

Artigos 4º e 5º, da LC. 101/00 - LRF

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Lei de Diretrizes Orçamentárias

Prevista no Art. 165, inciso II da CF, a LDO é oelo entre o Plano Plurianual - PPA e a LeiOrçamentária Anual - LOA.

Principal função da LDO - selecionar, dentre asações previstas no PPA, aquelas que terãoprioridade na execução do orçamento do anoseguinte.

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• As metas e prioridades da Administração Pública;

• Orientações para a elaboração da Lei Orçamentária;

• Alterações na Legislação Tributária;

• Estabelecer a política de aplicação das agênciasfinanceiras oficiais de fomento.

O QUE DEVE CONTER A LDO?

Constituição Federal, Art. 165, § 2º

• Concessão de vantagem, aumento de remuneração, acriação de cargos, a admissão de pessoal, e alteração decarreiras.

Constituição Federal, Art. 169

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Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, Art. 4º,

• equilíbrio entre receitas e despesas;• critérios e formas de limitação de empenho;• normas relativas ao controle de custos e à avaliação

de resultados;• demais condições e exigências para transferências de

recursos a entidades públicas e privadas.

RELAÇÃO DA LDO COM A LRF

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ANEXO DE METAS FISCAIS:

As metas fiscais anuais, em valores correntes econstantes, relativas a receitas, despesas, resultadosprimário e nominal, e do montante da dívida pública, parao exercício a que se referirem e para os dois seguintes,sendo, na prática, metas trienais.

ANEXO DE RISCOS FISCAIS:

Avaliação de passivos contingentes e de outros riscosfiscais capazes de afetar as contas públicas, informando asprovidências a serem tomadas, caso se concretizem.

RELAÇÃO DA LDO COM A LRF

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ADMINISTRAÇÃO DIRETAADMINISTRAÇÃO DIRETAADMINISTRAÇÃO DIRETAADMINISTRAÇÃO DIRETA

códigocódigocódigocódigo especificação fontes especificação fontes especificação fontes especificação fontes 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

1100Receita Tributária11.338.780

13.726.596 17.558.295

1200Receita de Contribuição1.603.138

1.829.022 1.660.486

1300Receita Patrimonial993.312

823.959 952.653

1600Receita de Serviços14.412

102.821 43.103

1700Transferencias Correntes60.670.703

64.266.652 71.076.648

1900Outras Receitas Correntes980.854

2.184.605 1.871.086

2000Receitas de Capital8.300.522

16.620.816 5.590.916

9700Deduções da Receita - 8.870.390 - 9.455.968 -11.423.807

Subtotal75.031.332 90.098.503 87.329.380

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ---- SAAESAAESAAESAAE 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

1300 Receita Patrimonial131.831 96.645 56.036

1600 Receita de Serviços2.262.333 2.514.948 2.808.402

1900Outras Receitas

Correntes 236.966 200.451 197.477

SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal2.631.130 2.631.130 2.631.130 2.631.130 2.812.044 2.812.044 2.812.044 2.812.044 3.061.915 3.061.915 3.061.915 3.061.915

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL GERALGERALGERALGERAL 77.662.461 77.662.461 77.662.461 77.662.461 92.910.547 92.910.547 92.910.547 92.910.547 90.391.295 90.391.295 90.391.295 90.391.295

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ADMINISTRAÇÃO DIRETAADMINISTRAÇÃO DIRETAADMINISTRAÇÃO DIRETAADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTES ESPECIFICAÇÃO FONTES ESPECIFICAÇÃO FONTES ESPECIFICAÇÃO FONTES 2015201520152015

1100 Receita Tributária 17.974.990

1200 Receita de Contribuição 2.656.500

1300 Receita Patrimonial 1.114.845

1600 Receita de Serviços 17.710

1700 Transferências Correntes 90.378.299

1900 Outras Receitas Correntes 1.422.493

2000 Receitas de Capital 12.405.884

9700 Deduções da Receita - 12.710.720

subtotal 113.260.000

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ---- SAAESAAESAAESAAE2015201520152015

1300Receita Patrimonial 72.230

1600Receita de Serviços 3.321.914

1900Outras Receitas Correntes 345.856

Subtotal 3.740.000

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL CONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADO 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000

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ÓRGÃO 2015 %

CÂMARA DE VEREADORES 4.334.440 3,70%GABINETE 2.134.000 1,82%ECONOMIA 4.891.000 4,18%OBRAS 28.101.150 24,02%EDUCAÇÃO 28.904.000 24,70%SAUDE 25.360.000 21,68%AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.717.000 2,32%INDUSTRIA E COMERCIO 3.456.000 2,95%ADMINISTRACAO 5.764.000 4,93%ESPORTE 2.075.000 1,77%ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.176.000 4,42%SAAE 3.788.984 3,24%99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 298.426 0,26%TOTAL GERAL POR SECRETARIAS 117.000.000 100%

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programa ação 2015

Processo LegislativoManutenção e Encargos com a Câmara Municipal

3.614.440

Processo LegislativoAquisição e Equipamentos e Materiais Permanentes

140.000

Processo LegislaivoRealização de Concursos Públicos e Processo Seletivo

30.000

Processo LegislaivoConstrução do Prédio da Câmara Municipal

550.000

Total 4.334.440

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programa ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVAManutenção e Encargos com o Gabinete

1.166.000

GESTÃO ADMINISTRATIVAEquipamentos e Material Permanente do Gabinete

22.000

Subtotal 1.188.000

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programa ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVAManutenção e Encargos com a Assessoria Jurídica

484.000

GESTÃO ADMINISTRATIVAEquipamentos e Material Permanente da Ass. Jur.

22.000

Subtotal 506.000

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Programa ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVAManutenção e Encargos com a Assessoria de Imprensa

198.000

GESTÃO ADMINISTRATIVAEquipamentos e Material Permanente da Ass. Imprensa

22.000

Subtotal 220.000

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programa ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVAManutenção e Encargos com a Ouvidoria

99.000

GESTÃO ADMINISTRATIVAEquipamentos e Material Permanente da Ouvidoria

5.500

Subtotal 104.500

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programa ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVAManutenção e Encargos com a Gerência de Planejamento

105.600

GESTÃO ADMINISTRATIVAEquipamentos e Material Permanente da Gerência de Planejamento

9.900

Subtotal 115.500

Total do Gabinete 2.134.000

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Programa AÇÃO 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção e encargos com a sec. 1.750.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Equipamentos e material permanente 55.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Campanhas de incentivo a arrecadação 165.000

DÍVIDA PÚBLICA Amortização e encargos da dívida 250.000

DÍVIDA PÚBLICA Sentenças judiciais e precatórios 1.400.000

PASEP Contribuição ao PASEP 1.155.000

TI Modernização tecnológica 116.000

Total 4.891.000

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programa ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVAAquisição de móveis, equipamentos de informática e materiais permanentes

49.610

GESTÃO ADMINISTRATIVAManutenção e encargos da Secretaria

8.336.076

GESTÃO ADMINISTRATIVAConstrução, Ampliação e Reforma de Edificações da Secretaria de Obras

250.000

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programa ação 2015

Cidade UrbanizadaExecução de Drenagem e Pavimentação 2.372.903

Cidade Urbanizada Recapeamento de Pavimento 500.000

Cidade Urbanizada Revitalização da Avenida Mutum 1.500.000

Cidade Urbanizada

Construção de Praças, Jardins, Estacionamentos, Passeios, Acessibilidade e Ciclovia 2.000.000

Cidade UrbanizadaRevitalização e Manutenção de Praças, Canteiros e Vias Publicas 150.000

Cidade Urbanizada

Execução do canal em concreto dolago I, urbanização e revitalização doslagos 1.850.000

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programa ação 2015

Cidade IluminadaConstrução e Ampliação da Rede Elétrica 250.000

Cidade IluminadaManutenção e renovação da iluminação publica 1.000.000

Transporte com Qualidade

Construção e Reforma em Pontes e Bueiros 500.000

Transporte com Qualidade

Aquisição de Equipamentos Rodoviários, Urbanos e Veículos 1.500.000

Transporte com Qualidade Manutenção em Estradas Rurais 2.150.000

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programa ação 2015

Cidade Integrada e Urbanizada

Conclusão da Travessia Urbana, Iluminação e Paisagismo – BR163 (PAC)

1.000.000

Cidade Saneada Manutenção da limpeza e coleta de lixo 3.438.500

Cidade Saneada Construção de rede de esgoto 1.150.000

Parceria Publica Privada

Consórcio de rodovias municipais e estaduais

104.060

Total da Secretaria 28.101.150

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programaprogramaprogramaprograma açãoaçãoaçãoação2.015 2.015 2.015 2.015

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção das atividades da Secretaria de Educação

4.017.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção do Conselho Municipal de Educação

16.500

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção do Programa Qualidade de Vida

11.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Equipamentos e materiais permanentes 27.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Realização de eventos, exposições, seminários, workshop

11.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Apoio financeiro às Escolas de Educação Básica

385.000

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programaprogramaprogramaprograma açãoaçãoaçãoação 2.015 2.015 2.015 2.015

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Viabilizar convênios de interesse da administração municipal junto a entidades e esferas governamentais diversas

33.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção ao atendimento multidisciplinar educacional – AME

32.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Mobilização social pela Educação. 11.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Programa de Capacitação - Valorização e qualificação dos Profissionais da Educação

66.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Participação nos jogos regionais matogrossense

44.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção da frota de veículos escolares da Secretaria de Educação e Cultura

1.600.000

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programaprogramaprogramaprograma AçãoAçãoAçãoAção2.015 2.015 2.015 2.015

Expansão e Estruturação da Rede Física

Reforma, ampliação e manutenção de Escolas, muros, cercas e calçadas. 331.000

Expansão e Estruturação da Rede Física

Construção de quadras esportivas e piscinas nas escolas 184.000

Expansão e Estruturação da Rede Física

Construção dos Centros de Educação Básica -Fundamental 1.811.500

Expansão e Estruturação da Rede Física

Aquisição de carteiras e cadeiras escolares.203.000

Expansão e Estruturação da Rede Física

Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes 180.000

Expansão e Estruturação da Rede Física

Construção dos Centros de Educação Infantil660.000

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programaprogramaprogramaprograma açãoaçãoaçãoação 2.015 2.015 2.015 2.015

Brasil EscolarizadoManutenção e encargos do Ensino Fundamental

1.596.000

Brasil EscolarizadoManutenção e encargos da Educação Infantil.

377.000

Programas Especiais Manutenção da Educação Compensatória 95.000

Programas EspeciaisManutenção da Educação Profissionalizante

110.000

Programas EspeciaisManutenção de Programa de Combate ao Analfabetismo

4.000

Programas EspeciaisManutenção e encargos com a Educação Especial.

203.000

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programaprogramaprogramaprograma açãoaçãoaçãoação2.015 2.015 2.015 2.015

Brasil Escolarizado -fundeb

Atendimento do FUNDEB 60% -Ensino Fundamental

5.617.000

Brasil Escolarizado -fundeb

Atendimento do FUNDEB 60% -Educação Infantil

2.504.000

Brasil Escolarizado -fundeb

Atendimento do FUNDEB 40% -Ensino Fundamental

3.790.000

Brasil Escolarizado -fundeb

Atendimento do FUNDEB 40% -Educação Infantil

1.624.000

Brasil Escolarizado -fundeb

Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes FUNDEB 40%

33.000

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programaprogramaprogramaprograma açãoaçãoaçãoação2.015 2.015 2.015 2.015

Expansão e Estruturação da Rede Física

Reforma de prédios, muros e salas de aula FUNDEB – 40%

36.000

Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar FUNDEB – 40%

110.000

Transporte EscolarAquisição de veículos escolares através de recursos próprios e financiáveis pelo FNDE

726.000

Alimentação EscolarManutenção do Programa Merenda Escolar

1.218.000

Alimentação EscolarAquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para cozinha e refeitório.

24.000

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programaprogramaprogramaprograma açãoaçãoaçãoação 2.015 2.015 2.015 2.015

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção e Encargos com o Departamento de Cultura

406.000

Desenvolvimento e Promoção Cultural

Manutenção do Cine Teatro Ypê Roxo 20.000

Desenvolvimento e Promoção Cultural

Implementação e manutenção da Casa de Cultura

118.000

Desenvolvimento e Promoção Cultural

Convênios com as Associações Culturais

406.000

Desenvolvimento e Promoção Cultural

Manutenção e desenvolvimento de ações culturais – festivais, eventos, feiras, exposições, fóruns, seminários, workshop.

64.000

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programaprogramaprogramaprograma açãoaçãoaçãoação 2.015 2.015 2.015 2.015

Desenvolvimento e Promoção Cultural

Manutenção da Biblioteca - Hilda Strenger Ribeiro

9.000

Desenvolvimento e Promoção Cultural

Aquisição de móveis, equipamentos e material permanente

33.000

Desenvolvimento e Promoção Cultural

Construção de Centro Cultural e Anfiteatro

70.000

Desenvolvimento e Promoção Cultural

Parceria com Estado e União para a realização de Eventos Culturais

33.000

Desenvolvimento e Promoção Cultural

Apoio Administrativo e Financeiro ao Fundo Mun. de Cultura

55.000

Total da Secretaria 28.904.000

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programa ação 2.015

GESTÃO ADMINISTRATIVA Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanente

25.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA Aquisição de veículo para Sec. Saúde 32.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção e encargos da Sec. Saúde 974.500

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programa ação 2.015

ATENDIMENTO BÁSICOAquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes

77.000

ATENDIMENTO BÁSICO Aquisição de veículo e/ou ambulância 20.000

ATENDIMENTO BÁSICOConstrução, reforma e/ou ampliação de unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família.

450.000

ATENDIMENTO BÁSICOImplantação e manutenção do núcleo de apoio da saúde da família – nasf

1.030.000

ATENDIMENTO BÁSICOManutenção das unidades básicas de saúde rurais, e das equipes de saúde da família e saúde bucal

5.830.000

ATENDIMENTO BÁSICOManutenção do programa de agente comunitário de saúde

957.000

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programa ação 2.015

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes

66.000

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Aquisição de veículo e/ou ambulância

60.000

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Construção, reforma e/ou ampliação de unidades especializada em saúde

120.000

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Implantação e manutenção do centro de assistência psico social –caps

105.280

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Manutenção do centro integrado de saúde municipal

4.304.780

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Manutenção da central de regulação de vagas municipal.

1.145.100

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programa ação 2.015

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Contratualização com o consórcio intermunicipal de saúde – teles pires

242.000

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Contratualização com organização social – hospital municipal, para atender pronto socorro e internações diversas de média complexidade

7.700.000

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Manutenção do termo de convênio com associação de pais e amigos dos excepcionais – APAE

110.000

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Atendimento das despesas com causas judiciais, da extinta fundação mutuensede saúde

55.000

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Manutenção do termo de convênio para tratamento de dependente químico

55.000

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programa ação 2.015

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para Farmácia Municipal

12.100

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Construção, reforma e/ou ampliação da Farmácia Municipal

120.000

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica em todos seus componentes

876.040

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programa ação 2.015

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes

24.200

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aquisição de veículo 36.500

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Manutenção do setor de vigilância sanitária

260.300

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Manutenção do setor de vigilância epidemiológica

140.000

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Manutenção do setor de vigilância ambiental

482.200

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Manutenção do setor de vigilância em saúde do trabalhador

50.000

Total da Secretaria 25.360.000

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Programa ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção e encargos com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

1.673.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Aquisição de móveis, equipamentos e material permanente

29.000

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Programa ação 2015

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Direcionamento dos projetos de produção com acompanhamento técnico

20.000

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Aquisição de patrulha rural 100.000

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Implantação de unidade recebimentos de produtos hortifrutigranjeiros

75.000

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Incentivo a criação de agroindústria 10.000

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Manutenção das atividades do programa de produção agropecuária

20.000

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Programa ação 2015

CIDADE ARBORIZADAManutenção da produção de mudas para atender a demanda municipal

50.000

CIDADE ARBORIZADA Recuperação e preservação ambiental 50.000

CIDADE ARBORIZADA Manutenção das áreas plantadas 100.000

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Programa ação 2015

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Criação do comitê das bacias hidrográficas

5.000

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Monitoramento das microbacias 5.000

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Criar as unidades de preservação permanente

10.000

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Manutenção das unidades de conservação

10.000

LICENCIAR Implantação da descentralização do licenciamento ambiental

-

LICENCIAR Manutenção da gestão ambiental 20.000

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Programa ação 2015

COLETA SELETIVA

Elaborar plano de implementação da coleta seletiva municipal

-

COLETA SELETIVA

Estruturação da equipe municipal de apoio 10.000

COLETA SELETIVA

Buscar parcerias com empresas privadas e segmentos da sociedade civil

50.000

COLETA SELETIVA

Promover palestras e encontros para sensibilizar a sociedade sobre a importância da coleta seletiva de resíduos sólidos

30.000

COLETA SELETIVA

Estruturação do projeto de reciclagem 450.000

TOTAL DA SECRETARIA 2.717.000

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PROGRAMA Ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVAManutenção e encargo com a secretaria

706.000

TURISMO TECNOLÓGICOIncentivar e promover o turismo tecnológico no município

45.000

MUTUM LEGALImplantar e manter o centro de apoio empresarial

45.000

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PROGRAMA Ação 2015

INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO

Aquisição de nova aérea para novo distrito Industrial

900.000

INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO

Implantação da Infra- estrutura do novo distrito Industrial

200.000

INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO

Apoio ao Empreendedorismo 70.000

INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO

Aquisição da nova área para distrito industrial verde

200.000

INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO

Implantação da infra estrutura do Distrito Industrial verde

120.000

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PROGRAMA Ação 2015

EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES

aquisição de área destinada a implantação de parque de exposição e centro de eventos

300.000

EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES

infraestrutura necessária para instalação do parque de exposição e centro de eventos

200.000

EVENTOS FEIRAS E EXPOSIÇÕES

Realização de eventos, feira e exposições

590.000

INFRAESTRUTURAS AEROPORTUÁRIO

Obras e infraestrutura no aeroporto 80.000

Total da Secretaria 3.456.000

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Programa ação 2015

CIDADE DIGITAL Manutenção dos equipamentos da TI 4.500

CIDADE DIGITALMobilidade de agentes, sistema de gerenciamento

1.100

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Programa ação 2015

ÚLTIMA MORADAManutenção, benfeitorias e abertura de covas no Cemitério

190.000

CHAVE DA CASARegularização, implantação e Implementação dos Processos de Habitação Urbana

2.500

CHAVE DA CASAAquisição de áreas para construção de unidades habitacionais

50.000

CHAVE DA CASACapacitação de conselheiros e agentes sociais

500

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Programa ação 2015

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Aquisição de móveis e equipamentos

30.000

QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR

Manutenção e encargos com o SESMET

27.950

QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR

Aquisição de equipamentos de EPIS

5.500

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Programa ação 2015

SEGURANÇA, A PRIORIDADE É A VIDA

Manutenção das atividades do Departamento de segurança 540.000

SEGURANÇA, A PRIORIDADE É A VIDA Aquisição de Equipamentos 10.500 SEGURANÇA, A PRIORIDADE É A VIDA Lombada e Fiscalização 100.000 SEGURANÇA, A PRIORIDADE É A VIDA Monitoramento Eletrônico 51.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Avaliação, Capacitação, Plano de Carreira e Modelo de Gestão dos Servidores 3.500

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Programa ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVAManutenção e Encargos com a Secretaria

4.600.000

GESTÃO ADMINISTRATIVARealização de Concursos Públicos 100.000

GESTÃO ADMINISTRATIVADesenvolvimento da estrutura Organizacional

25.000

APOIO A ENTIDADESApoio a entidades não governamentais e outras esfera de governo 21.950

Total da Secretaria 5.764.000

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Programa ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVAAquisição de móveis, equipamentos e material permanente

16.500

GESTÃO ADMINISTRATIVAManutenção e encargos da sec. Esportes e lazer

1.092.500

GESTÃO ADMINISTRATIVA Capacitação de recursos humanos 18.800

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Programa ação 2015

INCENTIVO AO ESPORTE

Constr. E reforma de estádios de futebol e futebol society 290.000

INCENTIVO AO ESPORTE

Construção de piscina semi olímpica100.000

INCENTIVO AO ESPORTE

Manutenção e reforma dos ginásios, mini estádios e piscinas

16.000

INCENTIVO AO ESPORTE

Construção de um ginásio poliesportivo200.000

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Programa ação 2015

INCENTIVO AO ESPORTE

Manutenção de Ônibus para Transporte de atletas 16.000

INCENTIVO AO ESPORTE

Manutenção de Convênio com Associação Mutum de Esportes 55.000

INCENTIVO AO ESPORTE

Manutenção de Convênio com SEEL55.000

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Programa ação 2015

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLARES

Manutenção de Competições Esportivas e Escolares

82.000

DESPERTANDO TALENTOS

Manutenção do Programa Despertando Talentos

100.000

RECREAÇÃO SOCIAL Realização de Eventos Lúdicos 16.700

RECREAÇÃO SOCIAL Manutenção de eventos comunitários 16.500

Total da Secretaria2.075.000

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PROGRAMA Ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção e encargos com a secretaria 1.729.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes 26.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção dos conselhos de assistência social 8.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção do conselho tutelar33.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção e encargos do FUPIS161.000

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Manutenção do FMHIS187.000

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PROGRAMA Ação 2015

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção e encargos com a proteção social básica 890.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aquisição de equipamentos e materiais permanente para proteção social básica 100.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção e encargos com o PAIF120.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção do programa gente miúda55.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção do programa gestante feliz30.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção do programa girassol140.000

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PROGRAMA Ação 2015

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção do programa jovem do futuro 115.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção do PETI 121.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção do programa maturidade feliz 55.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção do programa renda e cidadania 49.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção do programa ACESSUAS trabalho 65.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Instalação e manutenção da sala de inclusão digital

16.500

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PROGRAMA Ação 2015

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção - Benefícios Eventuais 130.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção do CRAS 83.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção IGD/SUAS 28.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção - IGD/PBF 69.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Manutenção - do Convênio Estadual de serviços continuados de Assistência Social

46.000

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Obras e Instalações (Construção Centro Social) 9.000

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PROGRAMA Ação 2015

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Manutenção e encargos com a proteção social especial

294.000

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes

16.000

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Manutenção dos serviços de proteção e atendimento especializados às famílias e indivíduos (CREAS)

128.500

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Manutenção do programa "a vida não é uma droga"

30.000

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PROGRAMA Ação 2015

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Manutenção do Serviço de Acolhimento provisório para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social (ABRIGO)

89.000

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Manutenção de Convênios com Entidades e Organizações de Assistência Social vinculadas ao SUAS

32.000

ALEGRIA DE VIVER Manutenção do FMDCA 68.000

ALEGRIA DE VIVERManutenção do Programa Despertando Talentos

91.000

ALEGRIA DE VIVERManutenção de Convênios com Entidades e Organizações de atendimentos voltados para crianças e adolescentes

162.000

Total da Secretaria 5.176.000

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Programa ação 2015

GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção e encargos do setor administrativo

883.914

GESTÃO ADMINISTRATIVA Realização de concursos públicos e processos de seleção

30.000

GESTÃO OPERACIONALManutenção e encargos do setor operacional

1.702.470

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Programa ação 2015

ÁGUA É VIDAAmpliação de rede de distribuição de água tratada

100.000

ÁGUA É VIDA Construção de reservatórios de água 400.000

ÁGUA É VIDA Perfuração de poços artesianos 230.000

ÁGUA É VIDAAmpliação do poço e reservatório do bairro bela vista

-

ÁGUA É VIDAAquisição de equipamentos para distribuição e tratamento de água

180.000

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Programa ação 2015

MODERNIZAÇÃO DO SAAE

Aquisição de Veículos e Motocicletas 50.000

MODERNIZAÇÃO DO SAAE

Aquisição de Móveis e Equipamentos de Informática

40.000

MODERNIZAÇÃO DO SAAE

Melhorias no Patrimônio do SAAE 25.000

MODERNIZAÇÃO DO SAAE

Adquirir Equipamentos Específicos e Macromedidores para Sistema Gestão de Perdas

144.600

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Programa ação 2015

CIDADE LIMPAManutenção da coleta de resíduos sólidos e transbordo ao aterro sanitário

2.000

CIDADE LIMPAAquisição de caminhões e compactadores de lixo

1.000

CIDADE SANEADAElaborar projetos para buscar recursos junto ao governo federal e estadual

-

CIDADE SANEADAConstruir, equipar e operacionalizar a rede de coleta e a estação de tratamento de esgoto

-

CIDADE SANEADAEfetuar as ligações dos ramais domiciliares a rede de esgoto

-

Total do SAAE 3.788.984

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� Apresentaremos de formasintetizada os capítulos e algunsartigos o projeto de Lei que seráenviado ao Poder LegislativoMunicipal

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� “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboraçãoda lei orçamentária de 2015 e dá outrasprovidências”.

� CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO IIII� DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

� ArtArtArtArt. 1º. 1º. 1º. 1º. O Orçamento do Município de Nova Mutum para o exercício de 2015 abrangerá os poderes Legislativo e Executivo, Administração Direta e Indireta.

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� Art. 3º. Art. 3º. Art. 3º. Art. 3º. No projeto de lei orçamentária, a destinação dos recursos relativos a programas sociais conferirá prioridade às áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano.

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� ArtArtArtArt. 4º.. 4º.. 4º.. 4º. Para efeito desta Lei entende-se por:� I I I I ---- Programa � II II II II ---- Projeto� IIIIIIIIIIII ---- Atividade� IVIVIVIV ---- Operação especial –� V V V V ---- UUUUnidade orçamentária

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� Seção ISeção ISeção ISeção I� Das Diretrizes GeraisDas Diretrizes GeraisDas Diretrizes GeraisDas Diretrizes Gerais

� Subseção Subseção Subseção Subseção IIII� Das Disposições sobre Débitos JudiciaisDas Disposições sobre Débitos JudiciaisDas Disposições sobre Débitos JudiciaisDas Disposições sobre Débitos Judiciais

� Subseção Subseção Subseção Subseção IIIIIIII

� Das Vedações e das Transferências para o Das Vedações e das Transferências para o Das Vedações e das Transferências para o Das Vedações e das Transferências para o Setor PrivadoSetor PrivadoSetor PrivadoSetor Privado

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� Seção IISeção IISeção IISeção II

� Das Alterações da Lei Orçamentária Das Alterações da Lei Orçamentária Das Alterações da Lei Orçamentária Das Alterações da Lei Orçamentária

� Seção Seção Seção Seção IIIIIIIIIIII

� Das Disposições sobre a Programação e Das Disposições sobre a Programação e Das Disposições sobre a Programação e Das Disposições sobre a Programação e Limitação Orçamentária e FinanceiraLimitação Orçamentária e FinanceiraLimitação Orçamentária e FinanceiraLimitação Orçamentária e Financeira

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� ArtArtArtArt.... 23232323.... O Orçamento deverá consignarrecursos para atender o cronograma depagamento de precatórios judiciáriosapresentados até 1º de julho, comoestabelece o Art. 100 da Constituição Federal.

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� Art. 24.Art. 24.Art. 24.Art. 24. As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixadas observando-se os limites e dispostos nas normas constitucionais aplicáveis – Lei Complementar nº 101/2000 e a Legislação municipal em vigor.

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� Art. 32. Art. 32. Art. 32. Art. 32. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária deverá atender as exigências estabelecidas no Art. 14 da Lei Complementar Federal nº101/2000.

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� Art. 47Art. 47Art. 47Art. 47. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

� Art. 48. Art. 48. Art. 48. Art. 48. Revogam-se as disposições em contrário.

� Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, XX de abril de 2014.

� Adriano Xavier PivettaAdriano Xavier PivettaAdriano Xavier PivettaAdriano Xavier Pivetta

� Prefeito Municipal

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