audiência pública de elaboração plano plurianual 2018 a 2021 e lei … · 2017-10-17 ·...

Prefeitura Municipal de Marília

Audiência Pública de Elaboração

Plano Plurianual 2018 a 2021

e

Lei Orçamentária Anual 2018

Secretaria Municipal de

Planejamento Econômico

Audiência Pública

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão

fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive

em meios eletrônicos de acesso público: os planos,

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas

desses documentos.

Plano Plurianual 2018 a 2021

Peças de Planejamento


PPA – Plano Plurianual, realizado a cada quatro anos. Trata das ações que o município realizará durante os próximos anos (2018 – 2021). É a peça macro do planejamento público; LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, realizada anualmente. Estabelece os parâmetros para o orçamento a ser elaborado e executado; LOA – Lei Orçamentária Anual, realizada anualmente. Deve respeitar as ações estabelecidas no PPA e os parâmetros estabelecidos pela LDO. É a última peça do planejamento a ser elaborada.


As peças elaboradas contemplam o município todo,

entretanto a responsabilidade pela apresentação e

realização das mesmas é da Prefeitura Municipal.

Plano Plurianual

Definição: Plano Plurianual (PPA), previsto

no artigo 165 da C.F e regulamentado pelo

Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, é

um plano de médio prazo, que estabelece as

diretrizes, objetivos e metas a serem

seguidos pelo Governo ao longo de um

período de quatro anos.

Plano Plurianual – Importância:

• É o instrumento de gestão que direciona os recursos

públicos para os serviços e produtos que irão atender

às demandas da sociedade.

• O PPA é o norte orientador do que se quer executar

nos próximos quatro anos, estabelecendo os

investimentos prioritários que deverão ter recursos

assegurados.

Plano Plurianual - Premissas

• O PPA, além do instrumento legal e formal de Planejamento e Orçamento, define mecanismo auxiliar e estratégico na gestão;

• A estratégia de abordagem participativa de cada órgão da administração identifica as suas responsabilidades na execução do Plano de Governo;

• As Propostas são elaboradas setorialmente, priorizando as demandas da sociedade;

• O PPA também se articula com as ações dos Governos Federal e Estadual.

Plano Plurianual

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PPA

MANDATO

Base Legal

• Constituição Federal;

• Lei Federal 4320/64;

• Lei Complementar 101/2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal);

• Lei Orgânica do Município;

• Instruções Normativas do Tribunal de Contas do

Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional.

Plano Plurianual 2018 - 2021


Programas e Ações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

28 Programas

186 Ações (Projetos/Atividades)

Encargos Especiais • Objetivos: Arcar com as despesas que não contribuem para as ações de

governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestações direta sob a forma de bens ou serviços.

AÇÕES:

Amortização da Divida Longo Prazo – Precatórios (2018 a 2021)

Amortização da Divida Longo Prazo – Parcelamento IPREMM (2018 a 2021)

Obrigações Contributivas (2018 a 2021)

Aposentados e Pensionistas (2018 a 2021)

Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (2018 a 2021)

Recursos a Serem Aplicados

2018 2019 2020 2021

R$47.665.500,00 R$49.372.000,00 R$51.157.200,00 R$52.941.400,00

Gestão Administrativa • Objetivos: Desenvolver atividades administrativas apoiando setores da

administração pública modernizando e equipando os setores relacionados, capacitando RH e a gestão de pessoas de outras secretarias.

AÇÕES:

Reforma Prédio Paço Municipal. (2018 a 2021)

Reforma Próprio Municipal “Antigo Bloco 10 Unimar” (2018 e 2020)

Manutenção Secretaria da Administração ( 2018 a 2021)

Adiantamento de Despesas (2018 a 2021)

Vale-Alimentação (2018 a 2021)

Atividade administrativa a Policia Militar (atividade delegada) (2018 a 2021)

Sistema de monitoramento e Vigilância Municipal (2018 a 2021)

Despesas Administrativas do RPPS (2018 a 2021)

Despesas com Passagens Aéreas (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$61.045.000,00 R$63.076.200,00 R$65.859.400,00 R$68.431.600,00

Gestão de Qualidade com Transparência • Objetivos: Viabilizar o funcionamento macro do sistema municipal de

ensino por meio da capacitação dos gestores e servidores da educação e o apoio aos diversos setores vinculados à secretaria municipal de educação.

AÇÕES:

Manutenção Conselho Municipal de Educação (2018 a 2021)

Manutenção do Serviços Educacional (2018 a 2021)


Distribuição de Uniformes Escolares (2018 a 2021)

Manutenção do Ensino Médio (2018 a 2021)

Educação de Jovens e Adultos (2018 a 2021)


Subvenção Social Educacional (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$9.192.000,00 R$9.603.000,00 R$10.051.000,00 R$10.514.000,00

Educação Infantil: Vida é Educação • Objetivos: Garantir às crianças das escolas municipais de educação infantil o

direito ao acesso ao universo escolar através de processos de socialização, apropriação e construção dos saberes e conhecimentos para a vida plena com bases nos valores da cidadania.

AÇÕES:

Construção Reforma Emei Creche Estrelinha

Dourada (2018 e 2019)

Construção e Reforma Emei Saci Pererê (2020)

Construção e Reforma Emei Creche Sementinha

(2018 e 2019)

Construção e Reforma da Emei Walt Disney (2018)

Construção da Emei Santa Antonieta (2019 e 2020)

Construção e Reforma da Emei Amor Perfeito

(2020)

Construção e Reforma da Emei Fernando Mauro

(2018 e 2019)

Construção e Reforma da Emei Balão Mágico

(2018 e 2019)

Construção e Reforma da Emei Leda Casadei

(2018)

Construção e Reforma da Emei Monteiro Lobato

(2018 e 2019)

Construção e Reforma da Emei Príncipe Mikasa

(2018 e 2019)

Construção da Emei Alcyr Raineri (2021)

Construção da Emei Julieta (2020 e 2021)

Construção e Reforma da Emei Criança Feliz (2018

e 2019)

Construção e Reforma da Emei Raio de Sol (2020 e

2021)

Construção e Reforma da Emei 1,2 Feijão com Arroz

(2018)

Construção da Emei Altos do Palmital (2019 e 2020)

Construção da Emei Marina Moretti (2018 a 2020)

Construção da Emei Maracá (2018 a 2020)

Construção e Reforma da Emei Meu Anjo (2020)

Construção e Reforma da Emei Curumim (2018)

Construção Emei Zona Oeste (2020)

Construção Emei Zona Sul (2020 e 2021)

Adiantamento de Despesa (2018 – 2021)

Manutenção do Ensino Infantil (2018 – 2021)

Manutenção do Pessoal Magistério 60% FUNDEB (2018 – 2021)

Manutenção de Outras Despesas FUNDEB 40% (2018 – 2021)


Educação Infantil: Vida é Educação


2018 2019 2020 2021

R$64.875.000,00 R$69.459.584,00 R$70.965.300,00 R$72.948.824,00

Educação Fundamental: Educação é Vida

• Objetivos: Garantir às crianças das escolas municipais de ensino fundamental, o direito ao conhecimento, através de processos de apropriação e construção dos saberes e conhecimentos para a vida plena com bases nos valores da cidadania.

AÇÕES:

Construção e Reforma Emef Américo Capelozza (2018 e 2020)

Construção e Reforma Emef Geralda C. Vilardi (2018 e 2020)

Construção e Reforma Emef Governador Mario Covas (2018 e 2020)

Construção e Reforma Emef Nelson Gabaldi (2019 e 2021)

Construção e Reforma Emef Antônio Ribeiro (2018 e 2020)

Construção e Reforma Emef Altos Do Palmital (2019 e 2021)

Construção e Reforma Emef Edmea B. R. Sola (2018 e 2020)

Construção e Reforma Emef Celio Corradi (2021 e 2021)

Construção e Reforma da Emef Prof. Olímpio Cruz (2018)

Construção e Reforma Emef Prof. Myrthes P. Negreiro (2019 e 2021)

Construção Emef Maracá (2019 e 2021)

Adiantamento de Despesa (2018 – 2021)

Manutenção do Ensino Fundamental (2018 – 2021)

Manutenção do Transporte Escolar (2018 a 2021)

Manutenção do Pessoal Magistério 60% FUNDEB (2018 – 2021)

Manutenção de Outras Despesas FUNDEB 40% (2018 – 2021)


Educação Fundamental: Educação é Vida


2018 2019 2020 2021

R$78.617.000,00 R$78.933.000,00 R$83.113.000,00 R$88.615.000,00

Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida

• Objetivos: Promover Articulação da políticas de transporte, transito e acessibilidade, afim de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço de forma segura socialmente inclusiva e sustentável. Priorizando a implementação de sistemas de transporte.

AÇÕES: Programa Habitação / Desfavelamento (2018 a 2021) Construção de acessos para Portadores de Necessidades Especiais

(2018 a 2021) Construção de Parques e Praças Construção de Ciclovias e Ciclo faixas (2018 a 2021) Construção de Corredores de Ônibus (2018 a 2021) Revitalização das Áreas Comerciais (2018 a 2021) Manutenção Secretaria de Planejamento Urbano (2018 a 2021)

2014 2015 2016 2017

R$5.810.000,00 R$6.018.000,00 R$6.238.000,00 R$6.467.000,00


Gerenciamento e Promoção de Saúde

• Objetivos: Desenvolver um conjunto de ações de caráter individual e/ou coletivo, promovendo saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes, realizando um atendimento humanizado dos profissionais da saúde.

AÇÕES:

Constr. Ampliação Reformas Unidades Básicas Saúde (2018 a 2021)

Constr. Ampl. e/ou Ref. de Unidades de Serv. Especializados (2018 a 2021)


Manutenção Serviços da Administração e Coordenação da Saúde (2018 a 2021)

Manutenção Conselho Municipal da Saúde – Comus (2018 a 2021)

Adiantamento de Despesas – Comus (2018 a 2021)

Manutenção da Rede de Atenção Básica (2018 a 2021)

Manutenção Serviços Saúde Hospitalar e Ambulatorial (2018 a 2021)

Manutenção da Assistência Farmacêutica (2018 a 2021)

Manutenção Serviços de Vigilância Sanitária (2018 a 2021)

Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica Ambiental (2018 a 2021)

Gerenciamento e Promoção de Saúde

Programa Mais Médicos - Ajuda de Custo

Custeio Tratamento Fora Domicilio

Despesas com Passagem Aérea

Progr.Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti

Repos. e Aquis. Mat. Permanentes Utiliz. Assist. Saúde na Rede Serv. Especializados


2018 2019 2020 2021

R$193.475.000,00 R$198.757.200,00 R$203.343.400,00 R$205.777.600,00

Assistência Social Geral

• Objetivos: Manter e melhorar a estrutura administrativa necessária para execução e gestão dos serviços sócio assistenciais oferecidos à população.

AÇÕES:

Construção e Reformas de Unidades Assistenciais (2018 a 2021)

Construção e Reforma Prédio do CEPROM (2018 a 2021)

Adiantamento de despesas (2018 a 2021)

Manutenção da Secretaria de Assistência Social (2018 a 2021)

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social (2018 a 2021)

Remuneração dos Conselheiros Tutelares (2018 a 2021)

Manutenção do Fundo de Apoio a Criança e Adolescente (2018 a 2021)

Manutenção do CEPROM (2018 a 2021)


ACESSUAS (2018 a 2021)

Manutenção do Fundo Mun. Dos Direitos do Idoso (2018 a 2021)

Assistência Social Geral

Trabalho Social em Programas Habitacionais (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$15.165.200,00 R$15.813.500,00 R$16.235.100,00 R$17.264.900,00

Programa de Proteção Social Básica

• Objetivos: Complementar as ações da família e da comunidade na proteção de

crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;

assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social.

AÇÕES:

BPC na Escola – Benefício de Prestação Continuada (2018 a 2021)

CRAS – PAIF e SCFV – Execução Direta (2018 a 2021)

Subvenção Social Básica – Execução Indireta (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$1.506.274,40 R$1.572.274,40 R$1.638.274,40 R$1.794.274,40

Programa de Proteção Social Especial de

Alta e Média Complexidade - Creas (Paefi,

PSC e Abordagem Social)

• Objetivos: Contribuir p/ o fortalecimento da família; restaurar a integridade e a

autonomia dos usuários; romper com padrões violadores de direitos no interior

da família; prevenir a reincidência de violações de direitos.

AÇÕES:

Serv. de Acolhimento Institucional p/ Crianças e Adolescentes - Saica – Alta

Complexidade (2018 a 2021)

Casa de Passagem – Alta Complexidade - Exec. Direta (2018 a 2021)

Creas, Psc, Abordagem, Centro Dia, Pop – Média Complexidade (2018 a 2021)

Subvenção Social – Alta Complexidade - Exec. Indireta (2018 a 2021)

Progr. de Erradicação do Trabalho Infantil – Média Complexidade (2018 a 2021)

Subvenção Social - Fumares – Alta Complexidade (2018 a 2021)

Subvenção Social – Média Complexidade - Exec. Indireta (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$2.811.740,00 R$2.707.590,00 R$2.731.740,00 R$2.725.790,00

Gestão Administrativa Governamental • Objetivos: Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e

demandas estratégicas do Gabinete do Prefeito e dos Órgãos do Gabinete do

Prefeito.

AÇÕES:

Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências (2018 – 2021)

Manutenção da Coordenadoria de Divulgação e Comunicação (2018 – 2021)

Serviço de Publicidade e Propaganda (2018 – 2021)

Manutenção do Tiro de Guerra. (2018 – 2021)

Manutenção da 10ª Delegacia de Serviço Militar (2018 – 2021)

Manutenção do Fundo de Solidariedade (2018 – 2021)

Construção e reforma e ampliação dos postos 10º GI (2018 – 2021)

Manutenção do Serviço de Prevenção e Extinção Incêndio (2018 – 2021)

Adiantamento de Despesas (2018 – 2021)

Manutenção da Guarda Municipal (2019 a 2021)

Recursos a Serem Aplicados 2018 2019 2020 2021

R$9.839.000,00 R$11.018.400,00 R$11.445.400,00 R$11.340.200,00

Gestão Ambiental • Objetivos: Viabilizar a gestão ambiental no município, incentivando estudos e

pesquisas e possibilitando atividades ecológicas direcionadas ao público geral.

Tem também como objetivo planejar o desenvolvimento sustentável.

AÇÕES:

Revitalização do Bosque Municipal Rangel Pietraroia (2018 – 2021)

Construção de Ecopontos (2018)

Manutenção das Atividades Ambientais (2018 – 2021)

Manutenção Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar (2018 – 2021)

Manutenção do Bosque (2018 – 2021)



2018 2019 2020 2021

R$4.581.000,00 R$4.471.000,00 R$4.631.000,00 R$4.779.000,00

Marilia Urbanizada

• Objetivos: Execução de diversas obras e instalações visando a urbanização da cidade , oferecendo maiores e melhores condições de vida a toda a população, bem como mantendo as atividades e serviços públicos em pleno funcionamento.

AÇÕES:

Reforma e Ampliação Centro Comunitários (2018 – 2021)

Construção Ampliação e Melhoramento de Garagens (2018 – 2021)

Construção de Galeria de Águas Pluviais (2018 – 2021)

Abertura, Alargamento e Remodelação de Vias (2018 – 2021)

Construção de Guias, Sarjetas e Sarjetões (2018 – 2021)

Construção de Muros e Passeios (2018 – 2021)

Pavimentação Urbana (2018 – 2021)

Construção e Reforma de Abrigos de Passageiros (2018 – 2021)

Ampliação e Melhoramento de Redes Elétricas (2018 – 2021)

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (2018 – 2021)

Recuperação de Áreas Degradadas (2018 – 2021)

Ampl. Mel. Sistema Afastamento e Tratamento Esgoto (2018)

Marilia Urbanizada

Adiantamento de Despesas (2018 – 2021)

Manutenção Secretaria Obras Públicas (2018 – 2021)

Conservação de Vias Urbanas - Tapa Buraco (2018 – 2021)

Prog. Mov. Pta de Segurança no Trânsito-MPST (2018)


2018 2019 2020 2021

R$61.173.827,89 R$34.201.000,00 R$35.557.000,00 R$34.934.000,00

Desenvolvimento Rural

• Objetivos: Fomentar o desenvolvimento agrícola, adquirindo maquinas,

equipamentos e materiais permanentes. Realizando feiras e exposições

agropecuárias, bem como manter as atividades do setor, visando a melhoria da

produção agrícola.

AÇÕES:

Construção e Reforma Prédio Secretaria Agricultura (2018 a 2021)

Construção e Conservação de Estradas e Pontes Rurais (2018 a 2021)

Manutenção da Agricultura e Abastecimento (2018 a 2021)

Manutenção da Estradas e Pontes Rurais (2018 a 2021)

Manutenção Feiras Livres (2018 a 2021)

Manutenção Hortas Comunitárias (2018 a 2021)

Realização de Feiras de Agronegócios (2018 a 2021)

Adiantamento de Despesa (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$2.650.000,00 R$2.931.000,00 R$3.038.000,00 R$3.153.000,00

Desenvolvimento Econômico

• Objetivos: Fomentar O Empreendedorismo, Geração De Emprego E

Renda E Crescimento Das Empresas Locais Dos Diferentes Setores

Econômicos.

AÇÕES:

Reestruturação Distrito Industrial Santo Barion (2018 a 2021)

Implantação do Parque Tecnológico (2018 e 2019)

Realização de Feiras e Eventos (2018 a 2021)

Desenvolvimento Turismo de Eventos e Negócios (2018 a 2021)

Manutenção Secretaria Desenvolvimento Econômico (2018 a 2021)

Manutenção do Parque Tecnológico (2020 e 2021)


2018 2019 2020 2021

R$7.756.000,00 R$15.920.000,00 R$2.946.500,00 R$3.141.500,00

Gestão Orçamentária

• Objetivos: Promover a organização econômica e orçamentária, executando

uma gestão orçamentária responsável dentro da realidade do Município.

AÇÕES:

Manutenção da Secretaria Economia e Planejamento (2018 a 2021)

Subvenção Social (2018 a 2021)

Pagamento Plano de Saúde dos Servidores (2018 a 2021)

Aquisição Uniformes para Servidores (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$6.980.000,00 R$7.055.200,00 R$7.170.400,00 R$7.265.600,00

Alimentação Escolar com Qualidade

• Objetivos: disponibilizar infraestrutura para o atendimento das demandas

operacionais às unid. escolares e entidades conveniadas atendidas,

contemplando as etapas de: planejamento nutricional, processos

licitatórios, aquis. e distribuição dos produtos.

AÇÃO:

Manutenção da Merenda Escolar (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$15.090.000,00 R$15.749.000,00 R$16.499.000,00 R$17.353.000,00

Desenvolvimento Serviços Urbanos • Objetivos: Desenvolver projetos e ações de conservação, manutenção

de praças, dos parques, de limpeza pública e a manutenção das áreas públicas.

AÇÕES:

Remuneração de Detentos e Reeducandos (2018 a 2021)

Construção e reforma do terminal rodoviário Urbano (2018 a 2021)

Manutenção dos resíduos sólidos Domésticos (2018 a 2021)

Manutenção da Limpeza Pública (2018 a 2021)

Manutenção terminal Rodoviário Urbano (2018 a 2021)



2018 2019 2020 2021

R$29.525.000,00 R$31.835.000,00 R$33.305.000,00 R$33.935.000,00

Gestão de Assuntos Jurídicos

• Objetivos: Prestar o assessoramento e suporte jurídico necessário ao poder

executivo em todas as demandas administrativas, fiscais e de atendimento ao

cidadão.

AÇÕES:

Manutenção da Procuradoria Geral do Município (2018 – 2021)



2018 2019 2020 2021

R$4.045.000,00 R$4.319.000,00 R$4.512.000,00 R$4.718.000,00

Juventude e Cidadania

• Objetivos: O desenvolvimento sustentável, as políticas inclusivas e de afirmação

de direitos, todo um conjunto de conceitos políticos e novas atitudes que

reconfiguram o papel do governo e fortalecem a cidade, não apenas pelo vetor

exclusivo do desenvolvimento.

AÇÕES:

Manutenção da Secretaria de Direitos Humanos (2018 a 2021)

Juventude em Foco (2018 a 2021)

Centro de Referência de Atendimento a Mulher (2018 a 2021)

Rede de Atendimento à Vítima de Abuso Sexual Infantil (2018 a 2021)



2018 2019 2020 2021

R$774.000,00 R$799.000,00 R$824.000,00 R$849.000,00

Esporte para Todos • Objetivos: Incentivar a prática esportiva e o lazer através de campeonatos

esportivos e aulas nas mais diversas modalidades, incentivando a participação de crianças, jovens e adultos.

AÇÕES:

Construção e Melhoria das Pistas de Cooper (2014 – 2017)

Instalação de Academia ao Ar Livre (2014 – 2017)

Ampliação e Melhoria do Estádio Bento de Abreu (2014 – 2017)

Remodelação do Parque Aquático Municipal (2014 – 2015)

Construção e reforma Centros Esportivos de Lazer (2014 – 2017)

Centro de Iniciação ao Esporte (2018)

Construção de Praça Pública Jd Colibri (2019)

Construção de Centro Comunitário Jd Lavínia (2019)

Construção de Centro Comunitário Monte Castelo (2019)

Construção de Centro Comunitário Jd Teotônio Vilela (2019)

Construção de Centro Comunitário Jd Bandeirantes (2019)

Esporte para Todos


Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer (2018 a 2021)

Auxílio Financeiro Atleta Amador (2018 a 2021)

Manutenção do Parque Aquático Municipal (2018 a 2021)

Manutenção do Centro Esportivo Mariliense – CEM (2018 a 2021)

Subvenção Social Geral – SEL (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$3.725.000,00 R$6.037.000,00 R$4.686.000,00 R$4.517.000,00

Gestão Financeira Transparente

• Objetivos: Garantir a aplicação dos recursos públicos com responsabilidade e

eficiência, adequando o planejamento à realidade financeira do município,

buscando a otimização da arrecadação e aplicação dos recursos em prol das

necessidades da população.

AÇÕES:

Manutenção da Secretaria da Fazenda (2018 a 2021)

Campanha de Incentivo à Arrecadação de Tributos (2018 a 2021)



2018 2019 2020 2021

R$11.115.000,00 R$11.445.000,00 R$11.887.000,00 R$12.258.000,00

Fomento, Difusão e Formação Artística e

Cultural • Objetivos: Contribuir para a livre expressão da diversidade cultural da

sociedade, fomentando programas, projetos e ações de difusão e formação artística e cultural que democratizem o acesso a arte e a cultura.

AÇÕES:

Reforma e Ampliação Teatro Municipal (2018 a 2021)

Reforma Espaço Cultural Ezequiel Bambini (2018 a 2021)

Construção e Reforma Biblioteca Pública Municipal (2018 a 2021)

Manutenção das Atividades Culturais (2018 a 2021)

Realização de Eventos Culturais e Festividades (2018 a 2021)

Realização do Natal Iluminado (2018 a 2021)

Concurso de Incentivo Cultural (2018 a 2021)



2014 2015 2016 2017

R$3.915.000,00 R$4.058.000,00 R$4.208.000,00 R$4.341.000,00

Índice de Gestão Descentralizada

• Objetivos: Contribuir para que a secretaria busque, de forma continuada,

aprimorar a gestão do pbf e do cadastro único, executando com qualidade e

eficiência as ações sugeridas pelas normativas dos programas.

AÇÃO:

Bolsa Família – IGD-M (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$560.000,00 R$560.000,00 R$560.000,00 R$560.000,00

Aprimoramento da Gestão do SUAS – IGD-

SUAS

• Objetivos: Aprimoramento da gestão do suas, incentivando investimentos na

organização, gestão, estruturação e manutenção dos serviços.

AÇÃO:

IGD-SUAS – Aprimoramento (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$31.000,00 R$32.550,00 R$34.165,00 R$35900,00

Reserva de Contingência

AÇÃO:

Reserva de contingência (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

• Objetivos: Reserva contingencial para o município de Marilia, garantindo o

pagamento de despesas inesperadas.

Câmara Municipal de Marília

03 Programas

08 Ações

(Projetos/Atividades)

Encargos Especiais

• Objetivos: Arcar com despesas que não contribuem para as ações de governo,

das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a

forma de bens ou serviços.

AÇÕES:

Pagamento de Precatórios (2018 a 2021)

Pagamento de Precatórios (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$17.893,00 R$21.084,44 R$24.531,20 R$31.380,24

Processo Legislativo

• Objetivos: Garantir o suporte técnico adequado para funcionamento do

legislativo bem como manter as necessidades administrativas, adquirindo

materiais, equipamentos e veículos.

AÇÕES:

Manutenção do Corpo Legislativo (2018 a 2021)



2018 2019 2020 2021

R$1.851.000,00 R$1.891.720,00 R$1.935.697,60 R$4.564.814,33

Suporte Administrativo

• Objetivos: Promover a manutenção e a modernização do suporte

administrativo, atendendo suas necessidades físicas e materiais adquirindo

e equipando as dependências, proporcionar capacitação aos recursos veículos

humanos.

AÇÕES:

Reformas no Prédio da Câmara Municipal (2018 a 2021)

Manutenção do Corpo Administrativo (2018 a 2021)


Manutenção dos Equipamentos da Rádio e TV Câmara (2018 a 2021)

Assistência à Saúde do Servidor Ativo e Inativo (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$14.451.107,00 R$15.607.195,56 R$16.855.771,20 R$18.962.925,43

Departamento de água e Esgoto de

Marília - DAEM

05 Programas

22 Ações


Encargos Especiais

• Objetivos: Arcar com despesas que não contribuem para as ações de governo,

das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a

forma de bens ou serviços.

AÇÕES:

Obrigações Tributárias e Contributivas (2018 a 2021)

Sentenças Judiciais (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$1.281.000,00 R$1.357.860,00 R$1.439.331,00 R$1.108.835,00

Contribuições

• Objetivos: Custeio parcial das mensalidades plano de saúde dos

funcionários e seus familiares.

AÇÃO:

Custeio Parcial das Mensalidades Plano de Saúde (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$900.000,00 R$954.000,00 R$1.011.240,00 R$1.071.914,00

Infraestrutura Administrativa - DAEM • Objetivos: Coordenar as atividades relativas a arrecadação contratação de

pessoal, pagamento de salário, obrigações e encargos, manutenção de bens,

melhoria na administração de compras e serviços.

AÇÕES:

Aquisição Equipamento e Material Permanente (2018 a 2021)

Manutenção da unidades do DAEM (2018 a 2021)

Vale Alimentação (2018 a 2021)

Manutenção dos Recursos Humanos da Unidade (2018 a 2021)


Obrigações Patronais (2018 a 2021)

Aquisição e Fornecimento de Água (2018)

Aporte Financeiro ao RPPS (2018 a 2021)

Educação Ambiental e Sustentabilidade ( 2018 a 2021)

,


2018 2019 2020 2021

R$73.182.780,00 R$77.199.826,00 R$81.616.871,00 R$86.298.954,00

Infraestrutura de Obras e Serviços - DAEM • Objetivos: Ampliar e reformar os sistemas de abastecimento garantindo a

qualidade da água para abastecimento. Implementação das redes coletoras

para tratamento do esgoto.

AÇÕES:

Construção Ampliação da Instalações do DAEM (2018 a 2021)

Ampliação melhoria do sistema de adutora e ampliação de água (2018 a 2021)

Ampliação e melhoria do sistema de redes coletoras de esgoto (2018 a 2021)

Ampliação e melhoria do sistema Afast. e Tratamento Esgoto (2018 a 2021)

Ampliação e perfuração de poços (2018 a 2021)

Ampliação sistema de reservatórios de água (2018 a 2021)

Construção rede de energia elétrica (2018 a 2021)

Construção melhoria estação de tratamento água (2018 a 2021)

Controle e Redução de Perdas (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$7.250.000,00 R$8.460.655,00 R$9.183.229,00 R$9.949.143,00


AÇÃO:



2018 2019 2020 2021

R$20.000,00 R$21.200,00 R$22472,00 R$23.820,00

• Objetivos: Reserva contingencial para o município de Marilia, garantindo o

pagamento de despesas inesperadas.

IPREMM – Instituto de Previdência

do Município de Marília

01 Programa

05 Ações


Gestão Administrativa

• Objetivos: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para

prestar adequado atendimento aos aposentados e pensionistas.

AÇÕES:

Manutenção de Recursos Humanos (2018 a 2021)

Benefícios Financeiros (2018 a 2021)

Benefícios Capitalizado (2018 a 2021)


Manutenção dos Recursos Humanos – Financeiro (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$ 102.560.000,00 R$ 110.030.000,00 R$ 118.021.000,00 R$ 126.990.000,00

Fundação Municipal de Ensino Superior de

Marília - FUMES

02 Programas


Serviços Educacionais

• Objetivos: Propiciar o funcionamento e melhora dos cursos sob a

manutenção da Fundação Municipal de Ensino Superior.

AÇÃO:

Manutenção dos Serviços Educacionais (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$ 16.902.000,00 R$ 16.902.000,00 R$ 16.902.000,00 R$ 16.902.000,00

Gerenciamento de Saúde

• Objetivos: Atender os usuários do sistema único de saúde na média e alta

complexidade compreendido por aproximadamente 1.200.000 habitantes nas

áreas de urgência, emergência, internação, oncologia, especialidades

médicas e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico com qualidade.

AÇÃO:

Manutenção dos Serviços de Saúde (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$ 47.939.000,00 R$ 47.939.000,00

R$ 47.939.000,00 R$ 47.939.000,00

FUMARES – Fundação Mariliense de

Recuperação Social

01 Programa


Proteção Social Especial - Fumares

• Objetivos: Contribuir para a redução da população de rua oferecendo ações

que propiciem melhores condições de vida, reintegrando e fortalecendo os

vínculos familiares.

AÇÕES:

Proteção Social Especial ao Morador de Rua (2018 a 2021)

Manutenção do Restaurante Bom Prato (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$ 2.194.000,00 R$ 2.194.000,00

R$ 2.194.000,00 R$ 2.194.000,00

EMDURB – Emp. Desenv. Urbano

e Habitacional de Marília

03 Programas

13 Ações


Manutenção de Serviços

• Objetivos: Desenvolver as atividades administrativas apoiando setores da

Administração Pública Municipal

AÇÕES:

Manutenção da Unidade - Emdurb (2018 a 2021)

Cesta Básica (2018 a 2021)



2018 2019 2020 2021

R$ 6.331.000,00 R$ 6.583.240,00

R$ 6.845.475,00 R$7.117.199,00

Gestão Urbana • Objetivos: Realizar a gestão urbana no município de Marilia com a finalidade de

diminuir o crescimento desordenado, congestionamento, dentre outros.

AÇÕES:

Construção de Casas Populares (2018 a 2021)

Construção de Rede de Esgoto (2018 a 2021)

Manutenção no Transito (2018 a 2021)

Grupo de Apoio e Orientação a Cidadania (2018 a 2021)

Manutenção de Serviços Funerários (2018 a 2021)

Manutenção do Terminal Rodoviário Intermunicipal (2018 a 2021)

Manutenção do Complexo de Transito (2018 a 2021)

Pátio Municipal de Veículos (2018 a 2021)

Controle e Manutenção de Frota de Veículos (2018 a 2021)


2018 2019 2020 2021

R$ 7.890.000,00 R$ 8.205.440,00 R$ 8.533.260,00 R$ 8.873.601,00


AÇÃO:



2018 2019 2020 2021

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

• Objetivos: Reserva contingencial para o município de Marilia.

Plano Plurianual 2018-2021


Receitas e Despesas

Receitas – Previstas PPA

2018

2019

2020

2021

Câmara Municipal

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefeitura Municipal 662.608.542,29 667.719.498,40 676.002.879,40 698.865.708,40

DAEM 82.633.780,00 87.993.541,00 93.273.143,00 98.452.666,00

IPREMM 102.560.000,00 110.030.000,00 118.021.000,00 126.990.000,00

FUMES 64.841.000,00 64.841.000,00 64.841.000,00 64.841.000,00

FUMARES 428.000,00 428.000,00 428.000,00 428.000,00

EMDURB 11.931.000,00 12.408.680,00 12.903.735,00 13.420.800,00

Total Despesas 925.002.322,29 943.420.719,40 965.469.757,40 1.002.998.174,40

Despesas por Órgão - PPA

2018

2019

2020

2021

Câmara Municipal

16.320.000,00

17.520.000,00

18.816.000,00

23.559.120,00

Prefeitura Municipal 642.222.542,29 646.043.498,40 652.935.879,40 670.960.588,40

DAEM 82.633.780,00 87.993.541,00 93.273.143,00 98.452.666,00

IPREMM 102.560.000,00 110.030.000,00 118.021.000,00 126.990.000,00

FUMES 64.841.000,00 64.841.000,00 64.841.000,00 64.841.000,00

FUMARES 2.194.000,00 2.194.000,00 2.194.000,00 2.194.000,00

EMDURB 14.231.000,00 14.798.680,00 15.388.735,00 16.000.800,00

Total Despesas 925.002.322,29 943.420.719,40 965.469.757,40 1.002.998.174,40

A Prefeitura Municipal de Marília

agradece a sua atenção!

audiência pública de elaboração plano plurianual 2018 a 2021 e lei … · 2017-10-17 ·...

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