AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROCESSO

N.º 000.347-1364/11-2 – TIP da RMPA

Reajuste Tarifário 2011

Diretoria de TarifasDiretoria de Tarifas08/09/201108/09/2011

COEFICIENTE tarifário de referência ATUAL

% de reajuste = ---------------------------------------------------------------

COEFICIENTE tarifário de referência ANTERIOR

REAJUSTE TARIFÁRIO - METODOLOGIA

0,132427

Reajuste 2011 5,20% = -----------

0,125880

Custo por Km

COEFICIENTE tarifário de referência = --------------------------------

Passageiros Pagantes

COEFICIENTE TARIFÁRIO - METODOLOGIA

4,0845

COEFICIENTE tarifário de referência 0,132427 = ----------

30,84332

Lotação (nº de assentos disponíveis)

Passageiros Pagantes = x

% de Aproveitamento Econômico

PASSAGEIROS PAGANTES - METODOLOGIA

Passageiros Pagantes 30,84332 = 48,08 x 64,15%

Receita Auferida

Aproveitamento Econômico = ------------------------------------ Receita Teórica

(tarifa máxima x lotação)

APROVEITAMENTO ECONÔMICO - METODOLOGIA

R$ 429.316.045,27

Aproveitamento Econômico 64,15% = -----------------------

R$ 669.214.967,20

Total de passageiros: 151.243.943 Isentos: 8.146.179 = 5,39% já considerados no aproveitamento econômico

CUSTO - METODOLOGIA

TRIBUTO %PIS 0,65

COFINS 3,00ICMS 2,40SETM 1,26

AGERGS 0,91Total: 8,22%

Valor do PMA (Km) 67.803,95

INSUMOS UNIDADE PARÂMETRO VALOR (R$) R$/KM PART.%ÓLEO DIESEL L/Km 0,361065 1,7864 0,6450 15,79%ÓLEO DE TRANSMISSÃO L/Km 0,000255 6,1907 0,0016 0,04%ÓLEO DE CAIXA L/Km 0,000185 6,2150 0,0011 0,03%ÓLEO DE CÁRTER L/Km 0,002800 4,7633 0,0133 0,33%PNEU NOVO Pneu/Km 0,000079 1.346,7689 0,1064 2,60%RECAPAGEM Rec./Km 0,000144 365,0095 0,0526 1,29%CÂMARA Cam./Km 0,000094 98,1339 0,0092 0,23%PEÇAS E ACESSÓRIOS % Veículo 0,061641 329.153,5277 0,2992 7,33%CUSTOS VARIÁVEIS 1,1285 DEPRECIAÇÃO FROTA % Veículo 0,051863 320.148,0175 0,2449 6,00%REMUN. DA FROTA % Veículo 0,045044 320.148,0175 0,2127 5,21%DEPREC.FROTA RESERVA 10% deprec. 0,005186 320.148,0175 0,0245 0,60%REMUN. FROTA RESERVA 10% remun. 0,004504 320.148,0175 0,0213 0,52%REM. OUTROS ATIVOS % Veículo 0,011445 329.153,5277 0,0556 1,36%DESP. ADMINISTRAT. % Veículo 0,059779 329.153,5277 0,2902 7,10%MOTORISTA: REMUN. E ENC. h/veic.ano 33,272423 1.655,2600 0,8123 19,89% VALE ALIMENT. 16,828641 10,3000 0,0435 1,06% CESTA BÁSICA 18,311075 67,8560 0,0147 0,36% PLANO DE SAÚDE 18,311075 120,9200 0,0261 0,64% SEGURO DE VIDA 18,311075 7,5200 0,0010 0,02%COBRADOR: REMUN. E ENC. h/veic.ano 25,434200 995,5000 0,3734 9,14% VALE ALIMENT. 12,079660 10,3000 0,0312 0,76% CESTA BÁSICA 13,143757 67,8560 0,0105 0,26% PLANO DE SAÚDE 13,143757 120,9200 0,0188 0,46% SEGURO DE VIDA 13,143757 7,5200 0,0007 0,02%FISCAL: REMUN. E ENC. h/veic.ano 5,000080 1.365,6100 0,1007 2,47% VALE ALIMENT. 2,333684 10,3000 0,0060 0,15% CESTA BÁSICA 2,539258 67,8560 0,0020 0,05% PLANO DE SAÚDE 2,539258 120,9200 0,0036 0,09% SEGURO DE VIDA 2,539258 7,5200 0,0001 0,00%PESSOAL MANUTENÇÃO %Pes.Oper. 0,121576 0,1756 4,30%PESSOAL ADMNISTRAÇÃO %Pes.Oper. 0,104405 0,1508 3,69%CUSTOS FIXOS 2,6203

SUBTOTAL 3,7487 0,3357TOTAL C/ TRIBUTOS 4,0845 100,00%

CUSTO - METODOLOGIA

QUILOMETRAGEM PERCORRIDAFROTA EFETIVA

DIVISOR

CUSTO - METODOLOGIA

CUSTO - METODOLOGIA

CUSTO - METODOLOGIA

CUSTO - METODOLOGIA

CUSTO - METODOLOGIA

CUSTO - METODOLOGIA

OBRIGADO

DIRETORIA DE TARIFAS