audiência pública relatório anual 2011
DESCRIPTION
Audiência Pública relatório anual 2011. Fernando Augusto Mello Guimarães, Conselheiro Presidente. Planejamento Estratégico. Gerenciamento pelas Diretrizes Desdobramento dos objetivos estratégicos Metas e Resultados Produtividade Indicadores de Desempenho. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Audiência Públicarelatório anual 2011
Fernando Augusto Mello Guimarães, Conselheiro Presidente
Planejamento Estratégico
• TCE estabeleceu um Plano Estratégico de longo prazo para o período de 2008 a 2016.• Implementação de Metodologia em 2011 (GPD)
Gerenciamento pelas Diretrizes
Desdobramento dos objetivos
estratégicos
Metas e Resultados
Produtividade
Indicadores de Desempenho
Diretrizes do TCE-PR para 2012:
1. Eliminar o déficit de processos externos e requerimentos até dezembro de 2012;
2. Reduzir o passivo de processos externos e requerimentos em 7,5% até dezembro de 2012;
3. Implantar programas de Fiscalização, Controle Social e Capacitação do Jurisdicionado até dezembro de 2012;
4. Ser reconhecido como instituição de confiança, aumentando a satisfação da sociedade até dezembro de 2012.
TCE DIGITAL II
21.521• Processos
digitalizados
57.315• Processos
físicos convertidos em processos digitais
5.235.870
• Folhas digitalizadas, incluindo autos de processos e demais documentos
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
e-ContasPR - 2011507
• Processos instaurados diretamente pelas entidades pelo portal e-ContasPR
1.232• Pessoas
físicas e jurídicas que se habilitaram a utilizar o portal e-ContasPR
1.565• Servidores
treinados para o processo eletrônico
50• Certificados
digitais emitidos
TCE DIGITAL II
e-ContasPR - 2012900
• Processos instaurados diretamente pelas entidades pelo portal e-ContasPR
95,5%• PCA
Municipais
96,9%• Prestações
de Contas Estaduais
100 %• Peticionamento
Eletrônico• 24 horas• 7 dias p/
semana• Acompanhamen
to web
TCE DIGITAL II
TCE EM AÇÃO 2011
Interação Social (enquetes e pesquisas) Auditoria Empréstimo BID
• U$ 100 milhões (PMC – PROCIDADES) Práticas Administrativas Municipais
• 8 diagnósticos e questionários Auditorias Operacionais
• Resíduos Sólidos, Radares, Pedágio, IML, Saneamento, Gestão Ambiental, Saúde
Ampliação Controle Transferências (SIT)Empenho WEB e SIM
TCE EM AÇÃO 2011
Levantamento de Multas Administrativas• R$ 4 milhões (4 anos e meio)• Redução em 41% (2007 a 2010)
Recuperação de Débitos Municipais• R$ 9,5 milhões• Causas e orientações• Capacitação 1300 gestores• Identificação de omissões
Plano Anual de Fiscalização e PAF Social
TCE EM AÇÃO 2011
TCE EM AÇÃO 2011
TCE EM AÇÃO 2011
COMISSÕES DE AUDITORIA
AUDITORIAS ESPECIAIS (Operacionais)• Saneamento• Meio Ambiente
• Política Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos• Plano de Encerramento da Caximba
Comissões Especiais• Copa 2014, Radares, Pedágio, Medicamentos,
Ciência e Tecnologia, Obras Públicas (Orientação), Folha de Pagamento SESP
• CPI Leito do SUS• Câmara Municipal de Curitiba
Capacitação 207 • eventos externos de capacitação
12.748 • Participantes
71% Jurisdicionados616 horas1500 participantes (EAD)
Produção de Processos
50%50%
20.657 Processos autuados e distribuídos
aposentadoria + prestações de contas de transferência
outros
3.024 •Acórdãos emitidos
4.603 •DDM emitidas
Decisões proferidas
GESTÃO A VISTA
Meta: Melhor: Unidade:
Fórmula de Cálculo:
Realizado dentro da meta Realizado fora da meta Meta
Fonte de Dados:
Período 2011 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dezMeta 14.537 14.352 14.201 15.220 15.152 15.083 15.014 14.946 14.878 14.810 14.742 14.674 Real 14.674 14.714 14.115 14.114 14.122 13.986 13.398
Histórico (23/12/2011)
Sistema de Trâmite
RESULTADO 2012 - VISÃO MENSAL
Limitar em 14.674 o estoque de processos externos com até 1 ano e requerimentos com até 6 meses no TCE-PR até dez/12
TCE-PR Responsável: Cons. Fernando Guimarães
Nº de Processos Externos com até 1 ano e de Requerimentos com até 6 meses em poder do TCE
ESTOQUE TCE-PR (DÉFICIT)
14.115 14.114 14.122 13.986 13.398
- - - - - -
14.714
- - - - - -
14.674
14.537 14.352 14.201 15.220 15.152 15.083 15.014 14.946 14.878 14.810 14.742 14.674
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2011 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Meta
Ministério Público de Contas
10.566 • Processos distribuídos pelo MPjTC
10.983 • Manifestações emitidas
TCE mandou devolver efetivamente foi devolvido $-
$1,000,000
$2,000,000
$3,000,000
$4,000,000
$5,000,000
$6,000,000
$7,000,000 R$ 6.243.079
$ 941,513
valores totais
Valores totais (restituição + multas)
DÉBITOS E MULTAS
restituição de valores multa adm + por infração fiscal
$ 5,996,698
$ 246,380 $ 827,771
$ 113,741
TCE mandou devolverefetivamente foi devolvido
DÉBITOS E MULTAS
DÉBITOS E MULTAS
PROGRAMAS E POLÍTICAS
Política de Gestão de Pessoas• Programa Qualidade de Vida• Desempenho e Meritocracia• Clima Organizacional
Política de Gestão do Conhecimento• Capacitação e Treinamento
Política de Comunicação Institucional• Externa e Interna• Novo Portal Institucional• Núcleo de Imagem e Sala de Situações
PROGRAMAS E POLÍTICAS
Gestão de Programas e Projetos Gestão Compartilhada
• Novas funções gerenciais• Definição de “negócio das unidades”
• Fornecedor x insumox processo x produto x cliente
Gerenciamento das Informações e Tecnologia• Interno e Externo• Projeto Business Inteligence• SEI, SIM, SIT, META 4, SAP• Núcleo de Inteligência• Integração de Bases e Redes de Controle
PORTFÓLIO DE PROGRAMAS
Programa Gestão Pública• Projeto PAF SOCIAL• PROJETO SIM PCA
Programa Fiscalização Cidadã• Projeto SIT• Projeto AP• Projeto SIM• Projeto PREVIDÊNCIA• Projeto OBRAS PÚBLICAS• Projeto CADASTRO DE PESSOAS• Projeto SEI
PORTFÓLIO DE PROGRAMAS
Programa Gestão Estratégica de Pessoas• Projeto Gestão por Competências• Projeto Qualidade de Vida• Projeto Gestão do Clima Organizacional
Programa TCE Digital II Programa Gestão para Resultados
• Projeto Mapeamento de Processos• Projeto Contabilidade de Custos
Projeto Planejamento Estratégico • Ministério Público de Contas
CONVÊNIOS E PARCERIAS
BID – PROMOEX• R$ 3.411.900,00
CGU – Corregedoria Geral da União• Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)• Rede de Controle
Receita Federal e Receita Estadual• Rede de Controle
Tribunal Regional do Trabalho• Intercâmbio permanente
Ministério Público Estadual• Diversas atuações conjuntas permamentes
Congresso Nacional e Outros• Copa 2014
CONVÊNIOS E PARCERIAS
Tribunal de Contas da União• Rede de Controle• Programa Fiscalis
Tribunal de Justiça do Paraná• Acordo de cooperação técnica• Controle de Precatórios (TRF, TRT, MPE, AMP)
Ministério do Planejamento e Orçamento• GESPUBLICA
ATRICON e Instituto Rui Barbosa CREA-PR
• Obras Públicas UFPR e ITFPR
• Copa 2014, Cooperação Tecnológica • Tecnologia da Informação
Quadro de pessoal – 06/2012nível superior435
nível médio125
nível fundamental6
Cargos em comissão92
658total
Orçamento de 2011
R$215.726.853Receitas
recebidas
R$261.536.946Despesas
empenhadas
R$53.350.000Créditos
adicionais
R$7.539.907Saldo
orçamentário
R$269.076853Receita total
93,53%
5.250% 1.220%
composição das despesas
pessoal e encargos outros custeios investimentos
Orçamento de 2011
TCE – 2012
Implantação Sistema Integrado de ComprasProjeto Piloto de Trabalho Remoto Implantação da Lei de Acesso À InformaçãoCooperação Secretaria de Assuntos Estratégicos
(Presidência da República)Revista Digital do TCE/PRProcuradoria Geral do Estado junto ao TCE/PRRedução de Estoque de ProcessosObras Públicas e AcessibilidadeSistema de Controle de Frota
TCE – 2012
Parceria SEBRAE, SEIC Micro e Pequena Empresa parcerias em tecnologia da informação com TCU e UTFPR Comissão de Fiscalização Obra do Metrô Concurso Público Parceria Ministério Público Eleitoral Auditorias Internacionais Concluídas BID e AFD Auditoria Operacional Saúde (Terceiro Setor) Monitoramento Lei de Acesso à Informação Fiscalização Obras Paralisadas Projeto ATOTECA Projeto Unificação Digital Termo de Cooperação Observatório Social do Brasil
Partes Envolvidas no PAF Social
PAF SOCIAL
7UNIVERSI-
DADES
11CAMPI
350ALUNOS
PAF social em números
Educação e Transporte Escolar
municípios auditados4
alunos e professores envolvidos46
horas de dedicação24.840
entrevistados1.100
•entre pais, alunos, professores, motoristas e servidores
municípios auditados3
alunos e professores envolvidos69
horas de dedicação16.560
entrevistados1.350
•entre usuários, farmacêuticos, médicos e servidores
Saúde e Medicamentos
municípios auditados2
alunos e professores envolvidos23
horas de dedicação8.280
entrevistados445
Meio-Ambiente
municípios auditados121
alunos e professores envolvidos213
horas de dedicação47.880
pesquisas realizadas8
Gestão
Tribunal de Contas do Estado/PRFernando Augusto Mello Guimarães
Conselheiro Presidente
[email protected](41) 3350.1601www.tce.pr.gov.br