audiÊncia pÚblica ploa 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUDIÊNCIA PÚBLICA PLOA 2014. SEPLAN Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral. Cuiabá-MT, novembro/2013. GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 ORÇAMENTO EM GRANDES NÚMEROS (RECEITAS E DESPESAS). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
AUDIÊNCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA PLOA 2014PLOA 2014
Cuiabá-MT, novembro/2013
SEPLAN
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
• PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014
• ORÇAMENTO EM GRANDES NÚMEROS (RECEITAS E DESPESAS)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
OBJETIVO GERAL: Apresentar para a sociedade a proposta orçamentária para 2014 (PLOA 2014) através da exposição resumida dos grandes agregados da receita e da despesa.
DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL
LRF, Art. 48
Parágrafo Único. A transparência será assegurada também mediante a participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2014 RECEITA E DESPESA
TEXTO PLOA 2014Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total,
é fixada em R$ 13.345.598.419 (treze bilhões, trezentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e dezenove reais), (...)
Princípio do Equilíbrio: Os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os valores previstos para a arrecadação das receitas.
RECEITAS TOTAIS - PLOA 2014
Natureza da Receita Descrição R$ %
1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 9.821.600.209,00 74%
2.0.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 2.202.142.506,00 17%
7.0.0.0.00.00.00 Receita Intra-Orçamentária 1.321.855.704,00 10%
Total 13.345.598.419,00 100%
Resumo Geral das Receitas PLOA 2014RESUMO GERAL DA RECEITA - TESOURO E OUTRAS FONTES – PLOA 2014 – (R$ 1,00)
Especificação ORÇAMENTO DE
2013 PROPOSTA DE 2014 VARIAÇÃO (%)
RECEITA TOTAL RECEITA TOTAL ABSOLUTA % I - Receitas Correntes 9.296.400.187 9.821.600.209 525.200.022 5,65 II - Intra-orçamentária 944.957.858 1.321.855.704 376.897.846 39,89 III - Receitas de Capital 2.569.004.430 2.202.142.506 -366.861.924 -14,3
IV - Receita Total (I+II+III) 12.810.362.475 13.345.598.419 535.235.944 4,18
Resumo Geral das Receitas PLOA 2014COMPARATIVO RECEITAS LOA 2013 E PLOA 2014 – (R$ 1,00)
DISCRIMINAÇÃO LOA 2013 PLOA 2014 Variação
Absoluta %
I - Receita Total 14.415.884.780 15.092.126.105 676.241.325 4,69
II - Transferências aos municípios
1.605.522.305 1.746.527.686 141.005.381 8,78
III - Receita Total Deduzida Repasse Municípios
12.810.362.475 13.345.598.419 535.235.944,00 4,18
FONTES DE RECURSOS AGRUPADAS – PLOA 2014
ESPECIFICAÇÃO PLOA 2013 (R$) PLOA 2014 (R$)DIFERENÇA 2013-2014
(R$)% 2013-2014
(R$)
RECURSOS DO TESOURO 8.027.788.360 8.392.591.048 364.802.688 4,54%
ARRECADAÇÃO DO ESTADO 5.263.386.085 5.487.439.944 224.053.859 4,26%
TRANSFÊRENCIAS FEDERAIS 2.764.402.275 2.905.151.104 140.748.829 5,09%RECURSOS PRÓPRIOS E COMPARTILHADOS 2.175.457.182 2.704.187.415 528.730.233 24,30%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.763.270.192 2.048.974.723 285.704.531 16,20%
RECURSOS DE CONVÊNIOS 844.439.768 199.845.233 -644.594.535 -76,33%
TOTAL GERAL 12.810.955.502 13.345.598.419 534.642.917 4,17%
DADOS GERAIS DA DESPESA PÚBLICA POR ESFERA
ORÇAMENTOS LOA 2013 PROPOSTA 2014VARIAÇÃO Absoluta
VARIAÇÃO %
FISCAL 10.035.803.146 10.000.848.532 -34.954.614 -0,35SEGURIDADE 2.774.545.279 3.344.739.646 570.194.367 20,55
INVESTIMENTOS 13.600 10.241 -3.359 -24,7
Total (R$ 1,00) 12.810.362.475 13.345.598.419 535.235.944 4,18
ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO – PLOA 2014
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PODER
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS LOA 2013 – PLOA 2014 VARIAÇÃO (%)
ORÇAMENTO DE 2013
PROPOSTA DE 2014 ABSOLUTA %
Executivo 11.105.864.645 11.486.683.464 380.818.819 3,43
Assembleia Legislativa 310.345.197 331.036.470 20.691.273 6,67
Tribunal de Contas 211.199.824 225.421.813 14.221.989 6,73
Judiciário 845.540.576 916.627.508 71.086.932 8,41
Ministério Público 265.677.230 303.163.883 37.486.653 14,11
Defensoria Pública 71.735.003 82.665.281 10.930.278 15,24
Total (R$ 1,00) 12.810.362.475 13.345.598.419 535.235.944 4,18
PARTICIPAÇÃO DOS PODERES NO PLOA 2014
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO 2013-2014 (Em milhões R$)
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO 2013-2014
RESUMO GERAL DA DESPESA
EspecificaçãoLOA 2013 PLOA 2014 Variação (%)
Total Partic. Total Partic. Total
I - Despesas Correntes 9.435.613.475 73,7% 10.439.440.687 78,2% 10,64
1.1 Pessoal e Encargos Sociais 6.247.030.958 48,8% 7.210.656.468 54,0% 15,43
1.2 Juros e Encargos da Dívida 510.859.544 4,0% 441.396.741 3,3% (13,60)
1.3 Outras Despesas Correntes
2.677.722.973 20,9% 2.787.387.477 20,9% 4,10
II - Despesas Capital 3.283.033.106 25,6% 2.812.010.724 21,1% (14,35)
2.1 Investimentos 2.939.331.823 22,9% 2.581.200.017 19,3% (12,18)
2.2 Inversões Financeiras 2.687.200 0,0% 12.315.495 0,1% 358,30
2.3 Amortização da Dívida 341.014.083 2,7% 218.495.212 1,6% (35,93)
III - Reserva de Contingência 91.715.894 0,7% 94.147.008 0,7% 2,65
IV - Despesa Total (I+II+III) (R$)
12.810.362.475 100,0% 13.345.598.419 100,0% 4,18
Fonte: SEPLAN - MT
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA NO PLOA 2014
DESPESAS DE PESSOAL 2013-2014
RESUMO GERAL DA DESPESA PESSOAL E ENCARGOS
ESPECIFICAÇÃO
LOA 2013 PLOA 2014 Variação
Total Partic. Total Partic. Total
EXECUTIVO 5.109.116.259 81,8% 5.982.082.957 83,0% 872.966.698
ATIVO 3.646.307.715 58,4% 4.055.790.800 56,2% 409.483.085
PREVIDÊNCIA 1.462.808.544 23,4% 1.926.292.157 26,7% 463.483.613
OUTROS PODERES (AL, TCE, TJ, MP, DP)
1.137.914.699 18,2% 1.228.573.511 17,0% 90.658.812
ATIVO 963.014.123 15,4% 1.036.436.514 14,4% 73.422.391
PREVIDÊNCIA 174.900.576 2,8% 192.136.997 2,7% 17.236.421
TOTAL 6.247.030.958 100,0% 7.210.656.468 100,0% 963.625.510
Fonte: SIG-MT em 06-10-13
PLOA 2014 -DESPESAS GERAIS POR ÁREA DE ATUAÇAO DO GOVERNO E OUTROS PODERES
EspecificaçãoOrçamento de
2013 Proposta de 2014 Variação (%)
Despesa Total Despesa Total Absoluta %
1. Área Social 7.187.126.719 7.387.457.548 200.330.829 2,79
2. Área Econômico-Ambiental 2.075.885.764 2.284.002.206 208.116.442 10,03
3. Área Instrumental 885.274.311 952.695.765 67.421.454 7,62
4. Funções Típicas dos Poderes 1.394.450.253 1.656.636.449 262.186.196 18,80
5. Encargos Especiais 1.175.909.534 970.659.443 -205.250.091 -17,45
6. Reserva de Contingência 91.715.894 94.147.008 2.431.114 2,65
Total (R$ 1,00) 12.810.362.475 13.345.598.419 535.235.944 4,18
DESPESAS GERAIS POR ÁREA DE ATUAÇÃO PLOA 2014
PLOA 2014 – ÁREA SOCIAL
EspecificaçãoOrçamento de 2013 Proposta de 2014 Variação (%)
Despesa Total Absoluta %
1. Área Social 7.187.126.719 Posição 7.387.457.548 Posição 200.330.829 2,79
Previdência Social 1.667.717.070 1° 2.155.113.955 1° 487.396.884 29,23
Educação 1.660.936.141 2° 1.546.345.411 2° -114.590.730 -6,90
Desporto e Lazer 1.244.487.351 3° 906.321.236 5° -338.166.115 -27,17
Segurança Pública 1.204.975.710 4° 1.311.933.424 3° 106.957.714 8,88
Saúde 975.364.846 5° 1.094.355.377 4° 118.990.531 12,20
Direitos da Cidadania 322.640.107 6° 278.557.252 6° -44.082.855 -13,66
Trabalho 60.220.562 7° 57.965.653 7° -2.254.909 -3,74
Cultura 27.341.659 8° 23.608.936 8° -3.732.723 -13,65
Assistência Social 23.443.272 9° 13.256.304 9° -10.186.968 -43,45
DESPESAS PLOA 2014 - ÁREA SOCIAL
PLOA 2014 – ÁREA ECONÔMICA E AMBIENTAL
EspecificaçãoOrçamento de 2013 Proposta de 2014 Variação (%)
Despesa Total Absoluta %
Área Econômico-Ambiental 2.075.885.764 Posição 2.284.002.206 Posição 208.116.442 10,03
Transporte 1.263.857.020 1° 1.548.553.684 1° 284.696.664 22,53
Comércio e Serviços 169.719.004 2° 169.832.446 3° 113.442 0,07
Ciência e Tecnologia 162.165.501 3° 69.269.548 6° -92.895.953 -57,28
Agricultura 159.355.661 4° 174.370.327 2° 15.014.666 9,42
Gestão Ambiental 89.335.228 5° 95.450.018 4° 6.114.790 6,84
Habitação 74.325.061 6° 81.095.942 5° 6.770.881 9,11
Urbanismo 59.371.994 7° 36.437.154 8° -22.934.839 -38,63
Indústria 54.927.233 8° 57.466.034 7° 2.538.801 4,62
Saneamento 23.873.657 9° 19.648.291 9° -4.225.366 -17,70
Organização Agrária 15.148.833 10° 19.457.694 10° 4.308.861 28,44
Energia 3.806.572 11° 12.421.068 11° 8.614.496 226,31
DESPESAS PLOA 2014 – ÁREA ECONÔMICA E AMBIENTAL
PLOA 2014 – ÁREA INSTRUMENTAL, ENCARGOS ESPECIAIS, RESERVA DE CONTINGÊNCIA E TÍPICAS DOS PODERES
EspecificaçãoOrçamento de 2013 Proposta de 2014 Variação (%)
Despesa Total Absoluta %
Área Instrumental 885.274.311 952.695.765 67.421.454 7,62
Administração 885.274.311 952.695.765 67.421.454 7,62
Funções Típicas dos Poderes 1.394.450.253 1.656.636.449 262.186.196 18,80
Legislativa 494.217.505 526.037.835 31.820.330 6,44
Judiciária 665.593.246 788.171.084 122.577.838 18,42
Essencial à Justiça 234.639.502 342.427.530 107.788.028 45,94
Encargos Especiais 1.175.909.534 970.659.443 (205.250.091) -17,45
Reserva de Contingência 91.715.894 94.147.008 2.431.114 2,65
Total 3.547.349.993 3.674.138.665 126.788.673 3,57
PLOA 2014 – ÁREA INSTRUMENTAL, ENCARGOS ESPECIAIS, RESERVA DE CONTINGÊNCIA E TÍPICAS DOS PODERES
DISPÊNDIOS POR TIPO DE PROGRAMA - PLOA 2013 (R$)
5.4 Bilhões; 42%
4,4 Bilhões; 35%
2,9 Bilhões; 23%
APOIO ADMINISTRATIVO
FINALÍSTICOS E DE GESTÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
OBRIGADA !