Audiência Pública

LDO 201724 de novembro 2016

Apresentação e Discussão das DiretrizesOrçamentárias e demais Metas Prioritárias para oexercício de 2017.

* É um conjunto de instruções e regras para à concretização de um plano deação governamental, constituído de metas prioritárias...

* É um instrumento de planejamento, onde entre outros objetivos, destacam-se aqueles voltados para a elaboração, acompanhamento e execução doorçamento municipal.

* A LDO afunila ainda mais o planejamento, preparando a base em que o Orçamento irá se assentar.

* Funciona como elo de ligação entre o PPA e o Orçamento.

Diretrizes Orçamentárias

A Integração PPA, LDO, LOA

PPA2014/2017 LDO

2014

LDO2015

LDO2016

LDO2017

LOA2014

LOA 2015

LOA2016

LOA 2017

PLANO DE AÇÃO

Instrumentos de Planejamento

PPA LDO LOA

Ação

Planejar Orientar Executar

Políticas Públicas e Programa de Governo

Despesas Por Funções de Governo 2017

Legislativo; 3.242.560,61

Administração; 8.454.630,00

Segurança; 846.620,00

Assistência Social; 876.030,00

Saúde; 16.891.820,00

Trabalho; 120.040,00

Educação; 28.940.920,00

Direitos da Cidadania; 150.070,00

Urbanismo; 14.242.120,00

Habitação; 20,00

Saneamento; 190.000,00

Gestão Ambiental; 555.530,00

Turismo; 1.207.948,39

Iluminação; 106.010,00

Transporte; 2.323.510,00

Desporto e Lazer; 137.500,00 Encargos especiais;

3.172.510,00 Reserva de Contingência;

85.000,00

(R$20.000.000,00)

R$0,00

R$20.000.000,00

R$40.000.000,00

R$60.000.000,00

R$80.000.000,00

R$100.000.000,00

2017 2018 2019

Val

ore

s

Ano

Receita Total

Receitas Primárias (I)

Despesa Total

Despesas Primárias (II)

Resultados Primários (I-II)

Resultado Nominal

Dív. Pública Consolidada

Dív. Consolidada Líquida

Metas anuais – Valor Corrente

Receita TotalReceitas Primárias (I) Despesa Total

Despesas Primárias (II)

Resultados Primários (I-II)

Resultado Nominal Dív. Pública Consolidada

Dív. Consolidada Líquida

2017 R$ 81.431.349,00 81.040.614,96 R$ 81.431.349,00 R$ 80.350.390,18 R$ 690.224,78 -R$ 308.977,33 R$ 59.993.964,84 R$ 58.214.567,95

2018 R$ 85.811.774,38 R$ 85.399.940,71 R$ 85.811.774,38 R$ 84.547.117,43 R$ 852.823,28 R$ 1.284.819,64 R$ 65.328.644,02 R$ 64.735.511,73

2019 R$ 91.264.961,42 R$ 90.832.536,07 R$ 91.264.961,42 R$ 89.797.643,19 R$ 1.034.892,87 -R$ 17.057,27 R$ 70.720.833,42 R$ 69.929.990,35

Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores

ESPECIFICAÇÃO 2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019

Receita Total  65.465.477,88 101.312.935,00 55% 91.731.650,00 -9% 81.431.349,00 -11% 85.811.774,38 5% 91.264.961,42

Receitas Primárias (I) 64.852.698,56 100.885.264,25 56% 91.263.931,88 -10% 81.040.614,96 -11% 85.399.940,71 5% 90.832.536,07

Despesa Total  65.465.477,88 101.312.935,00 55% 91.731.650,00 -9% 81.431.349,00 -11% 85.811.774,38 5% 91.264.961,42

Despesas Primárias (II) 64.718.603,88 100.425.535,00 55% 90.680.650,00 -10% 80.350.390,18 -11% 84.547.117,43 5% 89.797.643,19

Resultado Primário (I – II) 134.094,68 459.729,25 243% 583.281,88 27% 690.224,78 18% 852.823,28 24% 1.034.892,87

Resultado Nominal 1.632.427,28 4.228.342,00 159% 935.089,66 -78% -308.977,33 -133% 1.284.819,64 -516% -17.057,27

Dívida Pública Consolidada 54.306.501,06 55.588.265,19 2% 54.653.175,53 -2% 59.993.964,84 10% 65.328.644,02 9% 70.720.833,42

Dívida Consolidada Líquida 48.968.310,39 55.588.265,19 14% 54.653.175,53 -2% 58.214.567,95 7% 64.735.511,73 11% 69.929.990,35

Cálculo das Receitas e Despesas

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita 64.934.3 77.630.0 74.028.6 76.826.7 81.431.3 85.811. 91.264.

Despesas 56.831.4 72.533.4 79.441.1 76.826.7 81.431.3 85.811. 91.264.

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

Va

lor

Principais Metas Prioritárias por Órgão de Governo

Ação 1251 -

- Construção e/ou Ampliação de Prédio Das Escolas de Ensino fundamental eCAP’S.

Ampliar E.M.E.F. Rui Barbosa; E. M. E. F. Tiradentes;

Conclusão da E.M.E.F. Jusseni Euzébio;

Continuação da E.M.E.F. do Balneário Presidente.

06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Ação 1251 -

06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

E.M.E.F. Profª Jusseni Euzébio de OliveiraAv. Academia Riograndense de Letras - Mariluz

E.M.E.F. do Balneário PresidenteAvenida Brasil - Presidente

Ação 1252 –

- Construção e/ou Ampliação dos Prédios das Escolas de Educação Infantil.

- Construção da E.M.E.I. Chapeuzinho Vermelho;

- Construção da E.M.E.I. Tia Marica;

- Construção da E.M.E.I. Marisol.

06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Ação 1305 -

- Construção de praças, parques e jardins

- - Colocação de passarelas

- sobre as dunas, localizadas

- na Avenida Beira Mar;

- - Implantação e Modernização

- de Infraestrutura para

- Esporte Educacional,

- Recreativo e Lazer.

07 – Secretaria Municipal de Obras e Viação

07 – Secretaria Municipal de Obras e Viação

Ação 1303 -

Ruas e avenidas pavimentadas com aquisição de materiais, locação de mão de obra e maquinários.

- Recapeamento de asfalto da Av. Porto Alegre no sentido Av. Osório para Av. Nilza Costa Godoy (antiga Avenida Rio Grande) e asfaltamento da Av. Porto Alegre no sentido Av. Nilza Costa Godoy para Av. Osório;- Pavimentação da Rua Tancredo Neves da Av. Paraguassú em direção a serra;- Pavimentação asfáltica do trecho da Av. Santa Rosa com Av. Tramandai, Av. Academia Brasileira de Letras sentido praia; Rua 21 de Abril em Mariluz; Rua Alegrete entre a Av. Nilza Costa Godoy e a Av. Santa Rosa; Av. Tramandaí entre a Av. Nova Petrópolis e a Rua Andradina Ana de Oliveira;-Asfaltamento da Rua Antonio Maria Albina e da Rua Andradina Ana de Oliveira;-Conclusão asfáltica da Av. São Luis e da Av. Brasil;- Revitalização da Av. Beira Mar.

Ação 1502 –

- Construção e/ou Ampliação dos Prédios das Unidades de Saúde

- Construção da Policlínica de Atenção Especializada em Saúde;

- Ampliação da UBS Santa Terezinha;

- Construção da UBS em Mariluz;

- Construção da UBS no Bairro Courhasa.

11 – Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Ação 1502 –

11 – Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Policlínica Municipal 24 HorasAvenida Paraguassú, na esquina da Avenida Paraguassú com a Rua Sapiranga, no Centro

(área da antiga EMEF Santa Catarina)

“Minha esperança é imortal.Sei que não dá para mudar o começo.

Mas, se a gente quiser,Vai dar para mudar o final!”

Elisa Lucinda