audiÊncia pÚblica

AUDIÊNCIA PÚBLICA

EXERCÍCIO 2015EXERCÍCIO 2015

OBJETIVO DA LDOOBJETIVO DA LDO

ORIENTAR A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -

LOA.

PRAZOPRAZO

O ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO É ATÉ 15 DE ABRIL DE CADA ANO, DANDO SEQUÊNCIA AO CICLO DE PLANEJAMENTO, QUE TEM ORIGEM NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA.

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO

Na Constituição Federal, Art. 165, Parágrafo 2º;

Art. 4º da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de Maio de 2.000, conhecida como

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;

O CONTEÚDO DA LDO ENCONTRA-SE DEFINIDO:

Inciso II do art. 4º do Ato das Disposições Transitórias e Art. 107 da Lei Orgânica do Município;

Portaria 637/12 da Secretaria do Tesouro Nacional.

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOO CONTEÚDO DA LDO ENCONTRA-SE

DEFINIDO:

COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Mensagem de Lei encaminhando o

projeto ao Legislativo;

Texto do projeto compreendendo:

Disposições preliminares, evidenciando o conteúdo da LDO;

Prioridades e Metas da Administração Municipal;

Estrutura e Organização do Orçamento Municipal;

Diretrizes para a elaboração e execução do Orçamento e suas alterações;

COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Disposições relativas a despesas com Pessoal e Encargos Sociais;

Disposições relativas a Legislação Tributária do Município;

Disposições Gerais.

COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ACOMPANHARÃO O ACOMPANHARÃO O PROJETO DE LEI:PROJETO DE LEI:

Anexo de Programas e Metas;

Anexo de Metas Fiscais;

Anexo de Riscos Fiscais;

Demonstrativo dos Projetos em Andamento até o mês de abril de 2014;

Demonstrativo da Evolução da Receita;

Obras em andamento até abril de 2014.

ACOMPANHARÃO O ACOMPANHARÃO O PROJETO DE LEI:PROJETO DE LEI:

CONSTITUEM PRIORIDADES CONSTITUEM PRIORIDADES DO GOVERNO MUNICIPALDO GOVERNO MUNICIPAL

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE

RESPONSABILIDADE SOCIAL;

PROMOVER A ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E

EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS;

PROMOVER O APRIMORAMENTO,

MODERNIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO QUADRO

DE SERVIDORES;

PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

URBANA E DO SISTEMA VIÁRIO;

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E A RECUPERAÇÃO DA

QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

PLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃO

Instrumentos de PlanejamentoInstrumentos de Planejamento

PPAPPAPPAPPA LDOLDOLDOLDO LOALOALOALOA

PlanejarPlanejar OrientarOrientar ExecutarExecutar

Políticas Públicas ePolíticas Públicas eProgramas de GovernoProgramas de Governo

PPAPPA

LEILEIDE DIRETRIZESDE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIASORÇAMENTÁRIAS

LEILEIDE DIRETRIZESDE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIASORÇAMENTÁRIAS

LOALOA

A INTEGRAÇÃO DO PPA, A INTEGRAÇÃO DO PPA, LDO E LOALDO E LOA

PPA 2014 – 2017

LDO LDO LDO LDO 2014 2015 2016 2017

LOA LOA LOA LOA 2014 2015 2016 2017

PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0000 – Encargos Especiais

R$ 45.466.657,00

0001 – Processo LegislativoR$ 17.440.000,00

0002 – Apoio AdministrativoR$ 102.520.983,00

PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0003 – Espaço do Cidadão

R$ 11.599.282,00

0004 – Cultura Perto de VocêR$ 8.742.328,00

0005 – Valorização e Qualificação do Servidor Público

R$ 18.983.020,00

PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0006 – Desenvolvimento Econômico

SustentávelR$ 22.122.272,00

0007 – Previdência SocialR$ 73.515.230,00

0008 – Sistema AeroportuárioR$ 9.111.282,00

PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0009 – Habitação

R$ 7.078.800,00

0010 – Serviços Urbanos EficientesR$ 72.442.777,00

0011 – Maringá VerdeR$ 6.913.215,00

PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0012 – Maringá Saudável

R$ 357.779.249,00

0013 – Esporte e LazerR$ 19.090.748,00

0014 – Infraestrutura UrbanaR$ 21.879.089,00

PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0015 – Trânsito e Transporte com Segurança

R$ 68.199.903,00

0016 – Educação Infantil Construindo a CidadaniaR$ 90.727.499,00

0017 - Educação Fundamental Construindo a

CidadaniaR$ 108.837.499,00

PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0018 – Proteção Social Básica

R$ 15.810.640,00

0019 – Proteção Social EspecialR$ 12.909.336,00

0020 – Mulher e Políticas PúblicasR$ 2.715.400,00

PROGRAMAS E VALORESPROGRAMAS E VALORES0021 – Maringá Mais Segura

R$ 15.386.500,00

9999 – Reserva de Contingência PMM R$ 10.170.000,00RPPS Fundo Previdenciário R$ 29.754.789,00

METAS FISCAISMETAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIORMETAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

RECEITA TOTAL PREVISTA 2013:R$ 871.922.961,00

RECEITA TOTAL REALIZADA 2013:R$ 921.090.685,00

VARIAÇÃO DE 5,64%

DESPESA EMPENHADA PREVISTA 2013:R$ 849.378.057,00

DESPESA EMPENHADA 2013:R$ 892.491.991,00

VARIAÇÃO DE 5,08%


DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA PREVISTA 2013:R$ 683.510.373,00

DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA REALIZADA 2013:R$ 674.906.648,00

VARIAÇÃO DE -1,26%


METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM O PRÓXIMO EXERCÍCIOCOM O PRÓXIMO EXERCÍCIO

RECEITA TOTAL PREVISTA 2014:R$ 1.020.668.780,00

RECEITA TOTAL PREVISTA 2015 :R$ 1.140.085.216,00

VARIAÇÃO DE 11,70%

DESPESA EMPENHADA PREVISTA 2014:R$ 994.778.269,00

DESPESA EMPENHADA PREVISTA 2015:R$ 1.110.329.427,00



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – MUNICÍPIO LÍQUIDO – MUNICÍPIO

2011 2012 2013

2.643.662.517

1.872.558.640

2.049.842.874

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – PREVIDÊNCIA LÍQUIDO – PREVIDÊNCIA

20132011 2012

19.842.269

23.360.248

10.630.816

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOSOBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Receita Realizada

2013: R$ 34.608.770,00

2012: R$ 5.435.538,00

2011: R$ 429.615,00

Despesa Liquidada

2013: R$ 27.141.734,15

2012: R$ 5.598.285,00

2011: R$ 1.650.189,00

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOSOBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RECEITAS E DESPESAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPSPREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2011 2012 2013

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 37.816.386 53.327.695 59.707.349

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 38.218.098 45.210.797 54.700.309

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (401.712) 8.116.899 5.007.040

BENS E DIREITOS DO RPPS 28.335.060 47.970.753 70.125.701

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFUNDO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(c)=(a-b)

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO (d)=(d

Exerc.Ant.)+(c)

2014 24.510.615,42 890.895,41 23.619.720,01 85.378.910,12

2050 149.376.606,71 136.412.194,70 12.964.412,01 1.588.200.746,19

2088 68.567.661,73 160.559.779,47 (91.992.117,74) 283.027.658,23

Nota: Projeção atuarial elaborada em março/2014, com posição dos dados em 31/12/2013.

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS FUNDO FINANCEIROFUNDO FINANCEIRO

EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(c)=(a-b)

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO (d)=(d

Exerc.Ant.)+(c)

2014 33.147.426,66 70.312.048,01 (37.164.621,35) (29.266.481,81)

2050 9.195.956,30 56.913.394,93 (47.717.438,63) (2.860.199.089,66)

2088 - 0,65 (0,65) (3.247.064.918,14)

Nota: Projeção atuarial elaborada em março/2014, com posição dos dados em 31/12/2013.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITADA RENÚNCIA DE RECEITA

2015: R$ 42.484.365,00

2016: R$ 44.969.701,00

2017: R$ 47.600.428,00

MARGEM DE EXPANSÃO DAS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE

CARÁTER CONTINUADOCARÁTER CONTINUADOEVENTOS Valor Previsto para 2015

Aumento de Receita Corrente 97.661.106,00

Saldo Utilizado para Novas DOCC 29.298.332,00

Saldo Utilizado para Expansão de DOCC 68.362.774,00

RISCOS FISCAISRISCOS FISCAIS

Passivos contingentes e demais riscos fiscais

R$21.170.000,00

RISCOS FISCAISRISCOS FISCAISProvidências :

Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência

Limitação de empenho para o caso de frustração de arrecadação

R$ 21.170.000,00

OBRAS EM OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ANDAMENTO ATÉ

ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014

OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2014ABRIL DE 2014

Hoje existem diversas obras em andamento, entre elas destacamos:

Construção de 78 unidades habitacionais;

Pavimentação asfáltica: Residencial Pion. Honorato Vecchi; Residencial Regente; Chácaras Alvorada; Residencial Tarumã; entre outros.


Implantação do Centro Integrado de Saúde Mental:

CISAM; CAPSAD; e CAPS II.


Reforma e adequação do Hospital Municipal;

Implantação de UBS – Jd. Paraíso.


Ampliação e/ou Reforma: UBS Jd. Mandacaru; UBS Zona Sul; UBS Jd. Industrial; UBS Pq. das Grevíleas; Policlínica Zona Norte; e UPA Zona Norte.


Implantação dos CMEI’s: Jardim Sumaré; Jardim Industrial; Jardim Pinheiros III; Jardim Atenas; Jardim Canadá; e Zona 07.


Ampliação e/ou Reforma e/ou Adequação dos CMEI’s:

Monsenhor Kimura – Jd. Novo Horizonte; Barbara Cecily Netto Barros – Jd. Mandacaru; Florestan Fernandes – Jd. Olímpico; Nice Braga – Jd. Lucianópolis; e Irmã Antona – Pq. Das Grevíleas.


Implantação de Escolas: Jd. Três Lagoas; e Pq. Tarumã.


Ampliação e/ou Reforma das Escolas: Mariana Viana Dias – Cj. Itaparica; Ariovaldo Moreno – Jd. Alvorada; José Darci Carvalho – Vila Esperança; Diderot Alves Rocha Loures – Pq. das

Grevíleas; Olga Aiub Ferreira – Cj. Requião;


Ampliação e/ou Reforma das Escolas:Agmar dos Santos – Cj. Angelo Planas; Odete Ribaroli Gomes Castro – Zona 05; Aniceto Matti – Cj. Rodolpho Bernardi; Angelina Meneguetti – Iguatemi; Osvaldo Cruz – Zona 01; e Midufo Valda – Jd. Quebec.


Reforma da Casa da Cultura – Jd. Alvorada.

Construção de Praça dos Esportes e da Cultura – Iguatemi.


Infraestrutura Parque Cidade Industrial – Parte I e II.

Memorial IMIM 100 no Parque do Japão.


Readequação da iluminação do Ginásio Chico Neto.

Melhorias no Cemitério Municipal: Execução de gavetários; e Fornecimento e assentamento de Pavers.


Parque Alfredo Nyffler: Cercamento e calçada; Reforma dos sanitários e da lanchonete.

Implantação de Parque de Lazer no Pq. Tarumã.


Melhorias em fundos de vale (cercamento com alambrados, construção de calçadas, terraplanagem e limpeza de terrenos):

Jd. Monte Rey; Jd. Imperial I e II; Cj. Paulino; e Cj. Guaiapó e Jd. Paulista I e II.


Cj. Ney Braga; Jd. Real;

O PROJETO DE LEI DA LDO 2015 O PROJETO DE LEI DA LDO 2015 ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE:ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE:

www.maringa.pr.gov.br

Links:

Portal Transparência Orçamento

Lei de Diretrizes Orçamentárias

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