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ATO COTEPE/ICMS N 17, DE 29 DE MARO DE 2004 Publicado no DOU de 30.03.04. Vide Atos COTEPE/ICMS 43/05, 46/06, 08/07, 05/08, 26/08, 10/09, que alteram o presente Ato. (no sistematizado) Dispe sobre as especificaes tcnicas para gerao do arquivo eletrnico a que se refere a alnea e do inciso V da clusula quinta do Convnio ICMS 16/03, de 04.04.03

O Secretrio Executivo do Conselho Nacional de Poltica Fazendria - CONFAZ, por este ato, informa que a Comisso Tcnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na sua 116 reunio ordinria, realizada nos dias 17 a 19 de maro de 2004, aprovou as especificaes tcnicas para gerao do arquivo eletrnico a que se refere a alnea e do inciso V da clusula quinta do Convnio ICMS 16/03, de 04.04.03, ficando revogado o Ato COTEPE/ICMS 10/03, de 9 de maio de 2003. 1 - REGISTROS: 1.1 - Tipo: texto no delimitado; 1.2 - Tamanho: varivel, acrescidos de CR/LF (Carriage Return/Line feed) ao final de cada registro; 1.3 - Organizao: seqencial; 1.4 - Codificao: ASCII;

2 - FORMATO DOS CAMPOS: 2.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no significativas zeradas; 2.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 2.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 2.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS);

3 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS 3.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros; 3.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos; 3.3 - Origem do dado: Memria Fiscal (MF), Memria de Fita-detalhe (MFD), Memria de Trabalho (MT), Reduo Z (imagem de dados codificados impressa de acordo com o disposto na alnea d do inciso II da clusula terceira do Convnio ICMS 85/01 de 28 de setembro de 2001);

4 - ESTRUTURA DO ARQUIVO: 4.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros: 4.1.1 - Registro tipo E01 - Identificao do ECF; 4.1.2 - Registro tipo E02 - Identificao do atual contribuinte usurio do ECF; 4.1.4 - Registro tipo E03 - Identificao dos prestadores de servio cadastrados no ECF; 4.1.5 - Registro tipo E04 - Relao dos usurios anteriores do ECF; 4.1.6 - Registro tipo E05 - Relao das codificaes de GT; 4.1.7 - Registro tipo E06 - Relao dos smbolos da moeda; 4.1.8 - Registro tipo E07 - Relao das alteraes de verso do Software Bsico do ECF;

4.1.9 - Registro tipo E08 - Relao dos dispositivos de MFD utilizados; 4.1.10 - Registro tipo E09 - Relao de intervenes tcnicas; 4.1.11 - Registro tipo E10 - Relao de Fitas-detalhe emitidas; 4.1.12 - Registro tipo E11 - Posio atual dos contadores e totalizadores; 4.1.13 - Registro tipo E12 - Relao de Redues Z; 4.1.14 - Registro tipo E13 - Detalhe da Reduo Z; 4.1.15 - Registro tipo E14 - Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem; 4.1.16 - Registro tipo E15 - Detalhe do Cupom Fiscal, da Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou do Bilhete de Passagem; 4.1.17 - Registro tipo E16 - Demais documentos emitidos pelo ECF.

5 - GERAO DO ARQUIVO: 5.1 - O arquivo dever ser gerado por programa aplicativo desenvolvido pelo fabricante do ECF que contenha as seguintes funcionalidades, devendo cada funo possuir comando nico e exclusivo: 5.1.1 - Leitura dos dados gravados na Memria Fiscal, em conformidade com o disposto na clusula oitava do Convnio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001 ou no 2 da clusula vigsima terceira do Convnio ICMS 156/94, de 7 de dezembro de 1994, conforme o caso, e no item 1 da alnea e do inciso V da clusula quinta do Convnio ICMS 16/03, de 04 de abril de 2003, hiptese em que o arquivo conter os seguintes tipos de registro: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12 e E13, observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 deste ato; 5.1.2 - Leitura dos dados gravados na Memria de Fita Detalhe, em conformidade com o disposto no inciso III da clusula dcima segunda do Convnio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001 e no item 2.1 da alnea e do inciso V da clusula quinta do Convnio ICMS 16/03, de 04 de abril de 2003, hiptese em que o arquivo conter os seguintes tipos de registro: E01, E02, E14, E15 e E16, observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 deste ato; 5.1.3 - Leitura de qualquer dado gravado nos dispositivos de memria do ECF, em conformidade com o disposto no item 3 da alnea e do inciso V da clusula quinta do Convnio ICMS 16/03, de 04 de abril de 2003, hiptese em que o arquivo conter os seguintes tipos de registro: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, E14, E15 e E16, observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 deste ato; 5.1.4 - Recuperao dos dados constantes na Reduo Z, em conformidade com o disposto nos incisos V e VI da clusula dcima segunda do Convnio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001, e no item 2.3 da alnea e do inciso V da clusula quinta do Convnio ICMS 16/03, de 04 de abril de 2003, hiptese em que o arquivo conter os seguintes tipos de registro: E01, E02, E14, E15 e E16, observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 deste ato; 5.1.5 - Impresso de Fita Detalhe, em conformidade com o disposto no inciso IV da clusula dcima segunda do Convnio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001, e no item 2.2 da alnea e do inciso V da clusula quinta do Convnio ICMS 16/03, de 04 de abril de 2003; 5.1.6 - Leitura do Software Bsico do ECF, em conformidade com o disposto no inciso IX da clusula vigsima stima do Convnio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001, e no item 4 da alnea e do inciso V da clusula quinta do Convnio ICMS 16/03, de 04 de abril de 2003;

5.2 - Quando no houver informao relativa ao tipo de registro que deve ser gerado de acordo com o disposto no item anterior, dever ser gerado apenas um registro do respectivo tipo devendo: 5.2.1 - conter a informao dos quatro primeiros campos do registro, de modo a identificar o ECF; 5.2.2 - observar o disposto nos itens 3.1 e 3.2 para os demais campos do registro;

6 - MONTAGEM DO ARQUIVO:

6.1 - Observado o disposto no item 5, o conjunto de registros que compem o arquivo obedecer a ordem indicada no campo Tipo de Registro da tabela abaixo, e sero classificados de acordo com o campo Classificao da referida tabela.Tipo de Registro E01 E02 E03 Classificao Nome do Registro Identificao do ECF Identificao do atual contribuinte usurio do ECF Denominao dos Campos de Classificao 1 registro (nico) 2 registro (nico) A/D * ------------------A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ---------A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Identificao dos prestadores de servio cadastrados N de fabricao no ECF Modelo N do prestador Relao dos usurios anteriores do ECF N de fabricao Modelo N do usurio N de fabricao Modelo CNPJ Data de gravao Hora de gravao N de fabricao Modelo CNPJ Data de gravao Hora de gravao

E04

E05

Relao das codificaes de GT

E06

Relao dos smbolos da moeda

E07

Relao das alteraes de verso do Software N de fabricao Bsico do ECF Modelo Verso do SB Relao dos dispositivos de MFD utilizados N de fabricao Modelo N de srie da MFD N de fabricao Modelo CRO N de fabricao Modelo CFD (registro nico) N de fabricao Modelo N do usurio CRZ CRO N de fabricao Modelo N do usurio CRZ Totalizador

E08

E09

Relao de intervenes tcnicas

E10

Relao de Fitas-detalhe emitidas

E11 E12

Posio atual dos contadores e totalizadores Relao de Redues Z

E13

Detalhe da Reduo Z

E14

Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor N de fabricao ou Bilhete de Passagem Modelo N do usurio CCF, CVC ou CBP Detalhe do Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a N de fabricao Consumidor ou Bilhete de Passagem Modelo N do usurio CCF, CVC ou CBP N do item Demais documentos emitidos pelo ECF N de fabricao Modelo

E15

E16

N do usurio COO

A A

* A indicao A/D significa ascendente/descendente 7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS:

7.1 - REGISTRO TIPO E01 - IDENTIFICAO DO ECFN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Denominao do CampoTipo do registro Nmero de fabricao MF adicional Tipo do ECF Marca Modelo Verso do SB

Contedo"E01" N de fabricao do ECF Letra indicativa de MF adicional Tipo do ECF Marca do ECF Modelo do ECF Verso atual do Software Bsico do ECF gravada na MF

Tamanho 03 20 01 07 20 20 10 08 06 03 14 01 01 03

Posio 1 4 24 25 32 52 72 82 90 96 99 113 114 115 3 23 24 31 51 71 81 89 95 98 112 113 114 117

Formato X X X X X X X D H N N N N X

Data da gravao do SB Data da gravao na MF da verso do SB a que se refere o campo 06 Hora da gravao do SB Hora da gravao na MF da verso do SB a que se refere o campo 06 Nmero Seqencial do N de ordem seqencial ECF estabelecimento usurio CNPJ do usurio Casas decimais quantidade do ECF no

CNPJ do estabelecimento usurio do ECF da Parmetro de nmero de casas decimais da quantidade

Casas decimais de valor Parmetro de nmero de casas decimais de unitrio valor unitrio Comando de gerao Cdigo do comando utilizado para gerar o arquivo, conforme tabela abaixo

7.1.1 - OBSERVAES: 7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo E01 para cada arquivo; 7.1.1.2 - Campo 11: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio; 7.1.1.3 - Campo 12: Informar o parmetro para o nmero de casas decimais da quantidade comercializada ou cancelada; 7.1.1.4 - Campo 13: Informar o parmetro para o nmero de casas decimais do valor unitrio do produto ou servio. 7.1.1.5 - Campo 14: Informar o cdigo do comando a partir do qual o programa aplicativo gerou o arquivo, conforme a tabela abaixo:

Funo/Comando Leitura dos dados gravados na Memria Fiscal (correspondente ao item 5.1.1 deste ato) Leitura dos dados gravados na Memria de Fita Detalhe (correspondente ao item 5.1.2 deste ato) Leitura de qualquer dado gravado nos disposi

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