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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR MARCUS vINfçIUS DE BARROS PRESiDIO, M.D. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA.
REF. PROCESSO NO TCE/011412/2015
o CONSÔRCIO CAB, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
nümero 20.552.367/0001-25, corn sede na Av. Centenário, n. 2411, Edf. Empresarial
Cententhrio, salas 1401 e 1402, Chame-Chame, Salvador - Bahia, CEP 40155-151, vem
a presença de Vossa Excelência, tendo em vista Notificaçâo expedida por este egréglo
TCE, apresentar os esciarecimentos necessários em face da medida acautelatória da
Iavra desta Corte de Contas, consubstanciada na Resolucâo n° 118/2016, pelas
razäes de fato e de direito a seguir expendidas:
1. DA SINOPSE FATICA.
A 78 Coordenadoria de Controle Externo do TCE/BA elaborou relatório de
auditoria, apontando supostas irregularidades no Contrato no 013/2014, cujo objeto,
em suma, é "a contrataçäo de empresa de engenharia para execucäo de obras e
services de engenharia de obras e serviços para construção do prédio do Centro
Integrado de Gestão de Emergência - CIGE e do Centre Estadual de Monitoramento
e Alerta de Desastres Naturals - CEMA DEN no MunicIpio de Salvador/BA, con forme
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Termo de Referenda, Memorial Descritivo e Projeto Básico, cont/dos nos Anexos IV
do Edital de Concorrência P6 b//ca n° 03/2014"
Desse relatório de auditoria, resultou diligência da 7a Coordenadoria de
Controle Externo, no bojo da qual entende que ha "iminente dano ao erário ou ao
patrimônio pOblico e a ameaça de grave dana de difIcil e incerta reparaçäo, con forme
art/go 10, inc/sos I e III, e art/go 70 a Reso/uçäo do TCE-BA n° 162, de 10 de
dezembro de 2015". Desse modo, a auditoria "sugere" (sic) a sustacâo, em caráter
cautelar, dos pagamentos vincendos relativos ao Contrato no 013/2014, em face de
suposto prejuIzo no montante de R$ 396.424,11 (trezentos e noventa e seis mu
quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos).
Dal foi que, gem que a empresa contratada tivesse qualquer oportunidade para
apresentar defesa ou exercer o seu direito ao contraditório, o ilustre Conseiheiro-
Relator Marcus Vinicius de Barros Presidio, em decisâo monocrática, considerou que
houve "onera cáo excessiva dos encargos sociais" e, no acoihendo integralmente a
sugestäo do relatório de auditoria, entendeu por bem conceder medida cautelar para
determinar a retenço do valor apurado, consoante conclusão da Decisäo Monocrática
n° 016/2016.
Todavia, ver-se-á que a medida cautelar deve ser revogada, seja em face da
insubsistência e fragilidade dos motivos que determinaram a sua concessäo, seja
porque consiste em medida desproporcional e absolutamente desnecessária no caso
dos autos.
2. DO MERITO.
2.1 - DAS PREMISSAS PARA A ANALISE DO CONTRATO NO 013/2014. DA
IMPOSSIBILIDADE DE APREcIAçAO ISOLADA DOS ITENS DA PLANILHA.
Antes de adentrar o cerne da questäo que ensejou a auditoria do egrégio
TCE/BA a considerar a existência de uma suposta oneraçäo excessiva do Contrato em
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Am 4 CONSORCIO CAB
exarne, convém discorrer acerca de algurnas prernissas que so fundarnentais para a
correta compreensâo e elucidaço dos aspectos atinentes a contrataçâo ern tela.
Primeirarnente, deve-se ter ern conta que, no caso ern exame, está-se diante
dos chamados contratos por escopo, cuja essência está na concepcäo de se atingir
o objeto contratado, nos moldes definidos no termo de referenda e correspondentes
projetos, tendo corno contrapartida o adimplemento do quanto precificado na
proposta vitoriosa. Ao contrário do que se dá nos contratos de prestaçâo continuada
de serviços (a exemplo da locaçâo de mao de obra ou de outros serviços ditos
terceirizados), nos contratos por escopo a Adrninistraçâo pretende a entrega de urn
objeto certo e acabado. Tendo sido contratado urn bern determinado, 0 escopo do
contrato estará consumado quando entregue esse bern, ou seja, quando cumprido o
cerne do contrato na entrega da obra, do servico ou da cornpra.
Nesse passo, o raciocInio a respeito do conceito de contrato por escopo é
irnportante para entender a légica de execucâo do objeto e, correlatarnente, o
adirnplernento da obrigaçao pecuniária. Isto porque, ern sIntese, 0 que se persegue
pela Administraçäo é a entrega de urn bern concebido ern suas dirnensöes qualitativas
e quantitativas e, justamente por isso, a respectiva contraprestaçâo ern favor do
Contratado deve ser a pagarnento do rnontante especificado na proposta vencedora.
Adernais, na hipótese sob apreço, houve eleiçâo pela Administração do regime
de execuçào por empreitada global, que bern se adéqua a estas espécies de
contrato. Neste particular, o Edital de Concorrência Páblica que precede a contratação
ern tela, deflagrado pela SUDIC, assirn definiu as bases da avenca entabulada corn o
licitante vencedor, ern smntese:
a) objeto: execucâo de obras e serviços de engenharia, no prazo de 12 (doze)
rneses para construçao do prédio do Centro Integrado de Gestâo de
Emergências - CIGE e Centro Estadual de Monitorarnento e Alerta de
Desastres Naturals - CEMADEM;
bi regime de execucão: emDreitada por Dreco global;
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a/f CONSORCIO CAB
critérlo de julgamento: menor preço, baseado no multiplicador ánico "K";
planilha orçamentthria corn precificação referencial dos itens, notadamente
o percentual de 124,28%, atribuldo aos encargos sociais;
Irnposiçâo do Orgâo Licitante para a aquiescéncia da composiçâo da
planilha orçarnentthria;
Corno se sabe, no regime de empreitada por preço global, interessa a
Administraço a obra coma urn todo, e näo as unidades independentes ou fracöes
que cornpôem as partes, sendo de rigor que a apreciaçâo do contrato se dê pelo valor
global proposto, de sorte que a planilha orçarnentária é aberta pelos licitantes para
fins de rnediçâo e pagamento das etapas, bern corno da análise dos custos unitários
e tarnbém pela exigência legal de orçamento detalhado quando da Iicitaçâo (art. 70,
§20, H, LLC). De fato, enquanto na empreitada por preço unitário a Administraçâo
quer justamente a contratação e prestacâo das unidades (partes) dos servicos
licitados, na empreitada por preço global sornente interessa 0 todo, 0 seu conjunto
pronto e acabado.
Desse modo, trazer a baila as cornpreensöes sabre os institutos do contrato de
escopo e do regirne de execuçâo tern o propósito de deixar expresso que qualquer
investigação a recair sabre a avença, seja do ponto de vista do instrurnento
contratual, seja sob a ótica dos preços praticados, ha de ser avaliada considerando 0
conjunto da relação jurIdica. Significa dizer que, pela própria natureza do negócio,
no se faz apropriado analisar somente a parte de urn universo sern entende-lo
previarnente coma urn todo, precipuarnente em contratos da espécie.
Curnpre lembrar, ainda como premissa, que conceitualmente a planilha de obra
páblica elaborada pela Administração na fase inaugural do certame Iicitatório é
a resultado que consolida urn processo de orçamentação, representando urna espécie
de projeto básico em terrnos financeiros e que, bern por isso, serve de guha para as
licitantes ofertarern suas propostas de preço.
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Assim, quando da eIaboraço desta planilha - que detém natureza orientativa,
conforme entendimento pacIfico -, o orçamentista e demais técnicos envolvidos
estipulam, corn base em projeçOes e diversos referenciais, os custos para execução
da obra nos moldes do projeto almejado pela Adrninistração. Por evidente, tratando-
se de urn levantamento dos serviços a serern executados no bojo dos projetos
especificados pelo poder pOblico, não ha urn grau de precisäo e detaiharnento (seja
no quantitativo, seja nag composiçöes de custos e encargos) que permita enxergar a
planilha corno algo hermético ou fechado, tampouco absolutarnente pronto e
acabado, eis que a possibilidade de modificaçöes é da própria essência do pacto e
decorre de todas as variáveis envolvidas nos serviços de engenharia (art. 65, da LLC),
sobretudo naqueles que detêm significativa complexidade.
Nesse panorama, em se tratando de obras corn regime de empreitada global - tal
como no caso dos autos (conforme a Cláusula Terceira do Contrato) -, quando da
formulaçâo da proposta de preços, os licitantes se valem daqueles parârnetros
fornecidos pela Administraçâo para, a partir dal, elaborar suas especificas
metodologias de cãlculo do custo dos insurnos e serviços, o que depende também de
particularidades inerentes cada empresa participante do prélio, de modo que, levando
em conta todos os aspectos globalmente envolvidos no negócio, apresentam suas
propostas considerando-se todo o conjunto de itens componentes do preço ofertado.
Pois bern. Na prática, é induvidoso que o licitante, quando da forrnulação do preco
pelo qual se propôs a executar o escopo dos serviços, toma corno paradigma esta
planilha estimada pela Administraco, que, por sua vez, no reflete com elevado nIvel
de exatido os valores precisos de mercado de todos os itens integrantes do objeto
licitado, mas sim uma mediana de precos corn base nos mais diversos sistemas e
tabelas referenclais adotados pela Administracâo. Tanto assim é que o próprio TCU,
quando trata das orientacöes no que tange a elaboraço de planilhas orçamentárias
em sede de obras püblicas, alude ao "princIplo da aproximação", sendo peremptório
ao consignar que, "por ser baseado em previsöes, todo orçamento é aproximado"1.
Orientaçôes para elaboração de Planilhas Orçamentarias de Obras Püblicas, Brasilia, 2014, p. 17. In: http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF
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Nessa ótica, e no âmbito da Iivre iniciativa proclamada pela Constituiçâo da
Repáblica (art. 170, CF), o licitante não formula sua proposta tendo em mente apenas
Os serviços individualmente considerados. Ao contrário, admite a possibilidade de
trabalhar corn preços mais reduzidos em determinados itens (ou ate mesmo
assumindo prejuIzos pontuais), levando-se em conta, por outro lado, que em outros
serviços ha valores estimados mais satisfatórios, exsurgindo vantajosidade em sua
execuçâo, de sorte que, numa análise global, se dispöe a entregar o objeto licitado
dentro de determinada proposta exequIvel e que garanta certa rnargem de lucro,
indispensável ao desempenho da atividade empresarial.
Assim é que, nessa lógica, é evidente, por exemplo, que ao mensurar o valor da
remuneração dos profissionais técnicos exigidos para a consecuçâo da empreitada,
haverá diferenças entre os preços orçados pela Administraçâo (a luz de urna media
estimada) e aqueles que efetivarnente serâo empregados pelo Licitante quando da
execuçäo dos serviços, sendo natural e da própria natureza do negócio jurIdico que
se faca, nessa proposta de preços, descontos e também compensaçôes nos valores
referentes aos itens da planilha.
Também nessa perspectiva, o TCU tern consolidada orientaçâo no sentido de que
nâo se pode fazer análise de supostas oneraçöes Cu sobrepreços isoladamente por
itens, notadarnente em contrataçöes desta espécie, seja por se tratar de contrato por
escopo, seja em face do regime de empreitada global vigente no caso dos autos.
Nesse ponto, cumpre transcrever trecho de publicação técnica do TCU, na qual se
discorre didaticamente sobre a temática sub examine, com as seguintes elucidaçôes:
"(...) 7 - A existência de precos un/tar/os injustificadarnente ac/ma de valores referenda/s na p/an//ha caracteriza sobrepreco no contrato?
Resposta: Näo necessariamente, p0/s tais valores podem ser compensados por outros preços un/tar/os que estäo corn desconto em re/a cäo 80 Sinapi, de forma que näo haja sobrepreço global no contrato. 0 TCU tern entendido que na avaliaçäo econôrnica do contrato, 0 eventual sobrepreço existente deve ser apurado de forma global,
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isto é, fazendo-se as cornpensaçöes dos preços excessivos de a/guns itens corn as descontos verificados ern outros.
8 - Corno proceder se, após a licitacão, forern constatados preços uniter/os injustificadarnente elevados no contrato?
Resposta: Deve-se verificar pre/irninarrnente se ha ou nlio sobrepreço global do contrato. Concluindo-se que subs/ste sobrepreço global, a empresa contratada deve ser charnada para renegociar os termos contratados corn vistas a el/dir a sobrepreço. Caso contrár/o, estando o preco global da avenca dentro de parârnetros de mercado, nao é necesséria nenhurna atuaçJo de irnediato da fiscalizacao do contrato.
Corn efeito, se as precos globais estäo compatIveis corn as de mercado, a existência de deterrninados itens corn sobrepreco deve ser correspondida pe/a existência de itens cujos precos estäo abaixo dos de mercado, havendo assirn urna cornpensaçäo entre as va/ores desses dois diferentes grupos de serviços. Ass/rn, a reducao dos va/ores dos itens corn sobrepreco afetaria 0 equi/Ibrio econôrnico-financeiro da contrataçäo e possib/iltaria o recebirnento de vantagens indevidas por pane da Administraçäo (voto condutor do Acárdão no 1.887/2010- Plenário).
No caso dos autos, o Consórcio CAB levou em conta na elaboracäo de
sua proposta o conjunto de insumos pertinentes a mao de obra assalariada
que seria empregada na execução do prédio do CIGE/CEMADEM, 0 que
envolve, por certo, as encargos sociais incidentes sobre a remuneração,
adotando o percentual que a própria Administração estabeleceu de forma
linear para as itens correspondentes, sem que houvesse possibilidade,
quando da formulaçäo da proposta, de fazer discriminaçöes especIficas por
hora/mês dos custos de mao de obra a depender dos profissionais
envolvidos, mas sem descurar para uma análise global dos precos
necessários a exequibilidade do escopo contratual.
Deve-se ter em conta, alias, que a preço orçado pela Adrninistraçäo para a
rernuneraçâo da mao de obra em tela estava muito aquém dos valores de
mercado efetivamente praticados a época, em urn cenário econômico, ainda, de
grande demanda par profissionais da area, tendo o Consórcio CAB, entretanto,
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assumido urn onus major neste particular para que .pudesse, em compensaço corn
os demais serviços envolvidos na empreitada e valendo-se dos ganhos de eficiência
tao salutares as empresas privadas, apresentar urn preço final que fosse ao mesrno
tempo exequivel, competitivo e vantajoso, o qual, inclusive, sagrou-se vencedor no
certame disputado com outras diversas ernpresas.
E bern de ver que, a luz do princIpio da vinculação ao instrumento
convocatório, e seguindo-se o parâmetro estabelecido pelo próprio ente pciblico,
nao havia oportunidade para segregaçao dos percentuais de encargos sociais quando
da proposta de preço pelos licitantes, sob pena de se compararem propostas dIspares,
devendo-se, isto sim, ser considerado o conjunto de valores computados a tItulo de
insumos de mao de obra assalariada, tanto assirn é que nenhum dos demais licitantes
elaborou proposta de preços fazendo-se tal distinçao no percentual, que sornente veio
a ser objeto de impugnaçao pelo ICE/BA justo após a execuçâo dos servicos, quando
o Consórcio CAB já havia entregado a prédio do CIGE/CEMADEM em perfeitas
condicöes de funcionalidade, apenas aguardando o recebimento final de seus
correspondentes créditos contratuais.
Curnpre sublinhar, nesse contexto, as condutas de boa-fe e correiçäo assurnidas
pelo Consórcio CAB, merecendo registro que todas as definiçöes técnicas, contábeis
e jurIdicas foram proclamadas pela Administração. De fato, a órgão responsãvel, no
exercicio de suas atribuiçôes, deterrninou na licitaçâo parârnetros e balizas
inafastáveis, aos quais as interessados estariam adstritos, competindo-Ihes somente
aplicar a multiplicador Onico, que, por sua vez, tarnbérn encontrou respectiva barreira
lirnitativa no edital de ticitacao, de sorte que forarn acatados os ditarnes ali impostos,
tudo em atençâo aos PrincIpios da Legalidade e da Seguranca JurIdica (protecäo da
confianca).
Verifica-se, pois, que houve a caraterizaçâo do certame de forma que não restava
outra saIda aos interessados senao aceitar as determinaçôes do ente püblico. Vale
dizer, ou a interessado assumia as parâmetros da licitacao, aplicando o rnultiplicadar
adequado sabre a planilha orçamentâria na busca pelo menor preço - coma o fez 0
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Consórcio Contratado -, ou nâo restaria outra sorte que não a sua irnediata
desclassificaçâo.
E de se ter em conta, nesse panorama, que "o contrato administrativo não deve,
afinal, ser urn joguete ern que o licitante que prirneiro encontrar o erro sagrar-se-a
vencedor. Urn ambiente de justeza e segurança in/be Os charnados aventureiros; ern
outra rnão, atrai boas ernpresas, aptas a atenderern o charnarnento /icitatório corn
seriedadeeresponsabi/idade"(Acórdâo-TCU no 1977/2013, rel. Mm. ValmirCampelo).
Assim, após a adjudicação do objeto e execuçâo da averiça nos moldes pactuados,
0 Consórcio Contratado entregou o objeto na forma rigorosamente definida no Termo
de Referenda, Memorial Descritivo e Projetos Básico e Executivo, sendo certo que,
ao longo da execuçâo, a Contratada, como the é peculiar nos compromissos que
adere, atendeu com precisâo todas as regras administrativas previamente defmnidas,
pelo que restou atingido com perfeicâo 0 escopo da avença, sem experimentar,
portanto, qualquer imputação por falha contratual. Por isso que, corn o atingimento
da obrigaçâo contratual - entrega do objeto - pela proposta mais vantajosa oferecida
no certarne, a finalidade páblica foi alcançada corn regularidade e eficácia.
Por outro lado, o que nâo se afigura razoável é querer, a esta altura da avenca,
quando já adimplido o escopo contratual por parte do Consórcio CAB, alterar
unilateralmente os termos pactuados, de forma a distorcer 0 equilIbrio econômico-
financeiro inicial do negócio jurIdico entabulado entre as partes, violando-se norma
de natureza constitucional (CF, art. 37, XXI), reproduzida no art., 65, II, "d", da Lei
no 8.666/93.
Consoante se extrai do Acórdâo-TCU no 1977/2013, rel. Min. Valrnir Campelo, "a
equacão econômica e financeira é definida no momento em que a contra tada
apresenta a sua proposta. Exatamente nessa linha, Marçal Justein F//ho apresenta a
seguinte consideraçäo:
A equaçäo econôrnico-financeira delineia-se a partir do ato con vocatório. Porém, a equaçäo se firma no instante ern que a proposta é apresentada. Ace/ta a proposta pela Adrninistraçâo, está consagrada a equacão
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econômico-finance/ra dela constante. A partir de entäo essa equacão está protegida e assegurada pelo Dire/to ".
Ora, analisando-se de forma isonômica e corn a rnesma paridade adotada na
hipótese inversa, é evidente que a empresa Contratada não poderá, ao final da
execuçâo dos serviços, alegar que determinado item da planilha ostenta preços
subdimensionados e invocar uma suposta onerosidade excessiva ern seu desfavor
para escusar-se ao cumprimento das obrigacôes assumidas ou rnesrno para pleitear
a rnajoraçâo destes valores tidos por defasados.
Nesse caso, fazendo-se urn necessário contraponto na hipótese de alteracâo do
pacto ern face de alegado "prejuIzo" da empresa contratada, vejarnos mais uma vez
0 entendirnento do professor Marçal Justein Filho (Comentârios a Lei de Licitaçäes e
Contratos, 14a ed., 2015, p. 215)
"A tutela a equacão econômico-financeira nâo visa a que o particular form ule proposta exageradamente baixa e, após v/tor/oso, p/eite/e elevaçäo da remuneraçäo. Exige-se, ademais, que a elevacäo dos encargos näo derive de conduta culposa imputável ao particular. Se Os encargos tornaram-se mais elevados porque
particular atuou ma!, não fará jus a alteraçäo de sua remuneraçäo"
Nesse passo, também nâo de deve perder de vista a necessária harrnonização do
art. 65 da lei de Licitacöes e Contratos com o seu art. 58, que assim prescreve:
Art. 58. 0 regime jurIdico dos contratas administrativos instituldo par esta Lei can fere a Adm/nistraçäo, em re/a çäo a eles, a prerrogativa de: I - mod/f/ca-/os, un//atera/mente
'para me/hor adequacäo as
f/nalidades de interesse pOblico, respeitados as direitos do con tratado: § 10 As c/áusu/as econômico-f/nance/ras e monetárias dos contratos adm/n/strat/vos não poderäo ser alteradas sem Dré Via concordância do contra tado. § 20 Na /i/pátese do inc/so I deste artigo, as cláusu/as econômico-financeiras do contrato deveräo ser revistas nara pue se mantenha
epuilIbrio contra tual (grifou-se).
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Nâo passa despercebido, ainda, que Os valores aplicados pela Contratada no
tocante a remuneraçâo de seus profissionais empregados na obra se ajustarn a
parâmetros de mercado e forarn rigorosamente dimensionados segundo a
complexidade da empreitada, a qua!, naturalmente, indica a necessidade de
profissionais qualificados para o desempenho do mister contratual corn especial
qualidade e destreza.
Neste ponto, convérn destacar as diversas especificidades da obra em tela,
considerando-se os aspectos relativos a modernidade e utilizaçâo de tecnologias de
ponta empregados neste prédio püblico e em seus equiparnentos integrados, cuja
vocaçâo é servir como modelo no uso de ferramentas avançadas para maximizar a
atividade de segurança püblica no Estado da Bahia, tratando-se de projeto de
vanguarda e de elevada performance, cuja obra apresenta, portanto, acentuada
complexidade, de modo a exigir, na sua execuco, mao de obra qualificada e equipe
técnica diferenciada, o que, demanda, por óbvio, custos mais elevados no tocante a
remuneraçäo, vantagens e beneficios pagos a estes profissionais de elevada
qualificação técnica.
Nesse ponto, a propósito das peculiaridades orçamentárias em consonância corn
as circunstâncias inerentes a realidade da obra, valemo-nos, novamente, dos
esciarecimentos do TCU2:
"( ... ) Näo obstante, Os atributos de urn orcarnento (especificidade, ternporalidade, aproxirnação e vinculacâo ao contrato) exigern adaptacôes de cornposiçöes referenciais padrão para ajustá -las a realidade da obra que se está orcando, na medida em que cede orçamento e ónico, em fun çäø des particularidades des obras, diversidades de canteiros, métodos executivos, localize cäo, caracterIsticas des construtoras e disposicöes contratuais"
De todo o modo, ver-se-á, mais adiante, que, ao contrário de qualquer pretensa
incorporação ao patrimônio da Contratada da suposta diferença de encargos da mao
2 Orientaçôes para elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Póblicas, Brasilia, 2014, p. 44. In: http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF
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4MM CONSORCtO CAB
de obra, ou mesmo da reputada oneração do contrato, o Consórcio CAB efetivamente
recolheu muito mais encargos sociais do que o estimado pela Administraço. E o que
se desenvolverá a seguir.
2.2 - DO PAGAMENTO A MAXOR DE ENCARGOS SOCIAIS. DA INEXISTENCIA
CONCRETA DE 0NERAçAO EXCESSIVA DO CONTRATO.
Em que pese a argurnentaçäo desenvolvida pela auditoria, ensejadora da deciso
emanada do ICE/BA, a alegaçâo de oneração excessiva dos encargos sociais näo
possui respaldo jurIdico ou contábii quando consideradas as disposiçôes editailcias e
contratuais. Ao contrário do que se aduz, a se considerar o conjunto dos elementos
concretos da reiaçâo juridica, seré demonstrado que o cáicuio proposto pela auditoria
nâo corresponde a operaçào adequada para identificar o efetivo valor pago pela
Contratada a tItulo de encargos sociais.
Sob essa perspectiva, no restam düvidas de que a iógica adotada no relatório de
auditoria, e referendada pela deciso cautelar, no abordou os aspectos fáticos
envoividos na execução do objeto contratual. Ora, o reiatório de auditoria nâo se
compatibiliza, a rigor, corn a essência do negócio jurIdico firmado, na rnedida em que
assume como pontos de partida premissas equivocadas, dissonantes, pois, da
realidade contratual, aiém de nâo ter avaiiado a natureza da contrataçâo, de acordo
com o quanto já foi deiineado no tópico anterior desta manifestaço.
E de se questionar, assim, os parâmetros financeiros utiiizados pela auditoria para
caracterizar a aiegada oneraçâo do contrato e incorporaço de uma suposta diferença
em favor do Contratado, quando, em verdade, restará demonstrado que, no piano
concreto, houve o pagamento real de encargos sociais em vaiores superiores, de
modo que inexiste o imputado excesso em proi do Consórcio CAB.
Em outros termos, se fossem tomadas as bases da proposta da Contratada, quai
seja, o compieto estudo orçamentário para todo o escopo do objeto EditaiIcio, e
jamais da pianiiha orçarnentária estirnada, tendo em vista seu caráter meramente
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CONSORCIO CAB
referencial da proposta, e incorrendo nos itens apropriados as percentuais referentes
aos encargos socials sabre a mao de obra, ver-se-ja que seu resultado ratificaria, par
completo, a regularidade do repasse previsto a tItulo de encargos sociais.
Na hipótese vertente, a auditoria da Carte de Contas analisou a ajuste de forma
parcelada, coma se estivesse contratando unicamente a mao de obra ou, ainda,
contratando alga através de empreitada par preça unitário, olvidando-se, partanto, o
aspecto de que a preço ofertado foi a montante global para entrega da obra. E tal
equivocidade, corn todas as vênias, resultou do fatiarnento na análise dos itens da
planilha de preças, tendo sido pincados, exclusivamente, alguns de seus
cornponentes, repita-se, sem levar em conta que nâa se contratou urna prestação de
servico de locaçäo de mâo-de-obra, mas a entrega de objeto perfeito e acabado.
Ao que se evidencia, a relatório em contraste nâo enfocou as prernissas
impositivas dos instrumentos da licitacâo, resumindo-se a reprovar a composição de
alguns itens da planilha sem interpretá-los segundo as preceitos editalicios e
contratuais, de carâter cogentes. Vale dizer, ao invés de ater-se ao estudo de todos
as componentes da relaçao contratual, levando em conta suas inámeras variâveis e
circunstâncias, destacou cornponentes pantuais da planilha da SUDIC, deixando de
aferir a essência do contrato, bern coma sem considerar a fato de que se está diante
de proposta vencedora e que apresentou a major vantajosidade para a Administracão.
E de se ver que a operacâo rnatemática indicativa da suposta oneraçâo excessiva
fol realizada diretarnente sabre a valor da planilha orçamentária - documenta
referencial -, quando a escorreita base de cálculo deveria ter fundamento nas valores
efetivamente pagos pelo Contratado.
Por autro lado, em que pese a fato de a Auditoria prenunciar a irregularidade "em
tese", indicando que haveria sabre a contrata oneracào excessiva de encargos saciais
sabre a mao de obra, os valores despendidos pela contratada a este tItulo so
superiores àqueles indicados no relatório. Isto parque, sem questionar a incidência
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CONSORC(O CAB
dos parâmetros da planllha do SINAPI, na forma sugerido pela Auditoria, mesmo
assim o resultado será negativo do sobredito excesso.
Nesse panorama, imprescindIvel, para efeito de apuração do real valor do
montante referente aos encargos sociais, que se leve em conta tratar-se de atividade
que foi objeto de desoneração pela Lei no 12.546/2011. Importa apresentar quadro
ilustrativo em que são exibidos os diferentes cenários em debate:
11.1 Engenheiro de obra senior m6/12 345.11352 179.320,98 131.108,63 7791,06 663.33419 305.347,73 389.552,83
iLl Engenheiro de obra junior mesh? 294.OM,00 152.762,40 111.690,60 5,014,52 563.46752 196.529,28 250.725,75
1.13 Engenheirodvil pleno rnês/12 216.0,00 112.233,60 82.058,40 6.5,14 416.387,14 238.881,08 304.756,82
1.15 Engenheiroelethdsta nes/10 M000,00 2.136,00 60.784,00 4.178,76 308.8,76 163.77440 208.938,13
1.110 Encarregado de obras rn8/60 292.246,44 151.851,25 111.024,42 5.015,99 560.138,10 196.587,04 150.799,43
1113 Vigia noturno rn8s/48 69.596,64 36.162,41 26.439,76 3.902,28 13&101,10 152.938,62 125.114,18
1.114 Técuico de segurança dotrabaiho mês/24 63.630,05 33.062,17 24.173,06 3.270,57 124.135,85 128.18035 163.52837
ToU Gnpo Li 2.1756Z66 13V,238,49 1763,415,53
Releva destacar que o critério para a cornposicâo dos valores acirna
considerou os mesmos parâmetros adotados pela auditoria (tabela SINAPI
para mensalistas corn vigência a partir de 04/2013), ajustando-se apenas
os encargos para 51,96% (que leva em conta a cornpulsória desonera(;äo) e
cornputando-se os custos efetivos da Contratada neste particular para o
exercIcio de 2015, para os quais anexarnos planilha de cornposi(;ão corn os
relatórios extraidos do sistema de foiha de pagarnentos.
Observa-se que, pelos cálculos apresentados, deve ser afastada a tese
uiscalizatória, sobretudo no tocante ao reputado prejuIzo iminente ao erário que
consubstancia a providência cautelar ora combatida. De fato, do estudo comparativo
apresentado, denota-se que o cálculo da auditoria: a) não tomou como base os
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valores realizados, mas do orçamento cuja natureza era meramente estimada e
orientativa; b) foi construldo de modo segmentado sem considerar todo a conjunto
obrigacional do negócio jurIdico; c) no Ievou em conta a desoneraço tributária,
aplicável no caso do consórcio CAB por força das disposiçôes da Lei no 12.546/2011.
o Demonstrativo acima, repita-se, denota que Os custos realizados pela
Contratada a tItulo de encargos sociais superaram, em muito, aqueles
previstos tanto pela Administração quanto pela Auditoria do TCE/BA, de
modo que a Contratada, mesmo diante dos defasados parâmetros
remuneratórios definidos pelo ente contratante, assumiu este onus e
absorveu um custo de produção maor, tendo efetuado, por conseguinte,
pagamentos a tItulo de encargos sociais em valores superiores aos que a
auditoria indica como devidos e, ainda, maiores do que a prôpria referéncia
da SUDIC, apontada como supostamente "onerados".
Para meihor compreenso, convém reproduzir trecho do relatório de auditoria que
assim restou consignado neste particular:
"Verifica-se que a ado ção do percentual de encargos sociais sobre a maTh de obra mensalista adotado pela SUDIC (124,2801o), totalizando R$ 1.763.415, 52 onerou o valor do contra to em R$ 381.177.03, quando comparado ao valor referente a api/ca ção do encargo social referenciai do SINAPI (75,80%), que resuitaria no montante de R$ 1.382.238,49 daqueles encargos" (grifou-se).
Por outro lado, conforme visto acima, e comprovado nos documentos que
acompanham esta manifestação, o Consórcio Contratado efetivamente
recolheu tributos a titulo de encargos sociais, diante dos custos realizados,
no montante de R$ 2.771.66266. Desse modo, resta afastada por completo
a premissa básica da auditoria e da medida cautelar do TCE/BA no sentido
de que teria havido incorporaçâo ao patrimOnio da Contratada, de maneira
injusta, de uma suposta diferença de R$ 381.177,03 em face da adoçâo
linear do percentual de 124,28% para todos os trabaihadores.
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ME Assim sendo, demonstra-se que a Contratada, ao revés de se beneficiar
corn a adocão dos parâmetros definidos pela própria SUDIC na planilha que
fundarnentou a proposta de preços, na realidade, arcou corn rnaiores onus
nos itens pertinentes aos custos efetivos de rnäo de obra empregados na
execução do prédio do CIGE/CEMADEM, afastando-se, de piano, qualquer
cogitação de mé-fé ou incorporação de verbas pela Contratada, tarnpouco de
prejuIzo ao erário (seja ao ente pOblico contratante, seja ao Fisco federal).
Vem a calhar o recente posicionamento cia Corte Federal de Contas, de relatoria
do Mm. Bruno Dantas (Acórdâo 3295/2015 - Plenário), que, embora nâo aprecie a
mesma hipótese examinada nos autos, aborda a temática em apreco no seguinte
trecho:
"(' ... ) Ao exarninar contratos por preco global, näo é tic/to p/nçar urn ou rnais itens de custo isoladarnente, qua/if/ca -los como excessivos ou irregulares e determinar prov/dências para ressarcirnento, sob pena de alterar indevidarnente o equilIbrio econôrnico-financeiro do contrato. Para concluir pela ocorréncia de dano ao Erário, é essencial exarninar 0 preco global do contrato em cornparaçäo corn valores de rnercado".
No mesmo sentido, vejamos o seguinte excerto de julgado do TCU que, em
decisão pienâria, referendou o voto da lavra do Ministro Benjamin Zymler (Acórdão
1495/2015 - Pienário) e cujo enunciado destaca:
"(...) Para se concluir pela ocorrênc/a de dano ao erár/o nas contratacöes por preco global em que o objeto tenha s/do satisfatoriarnente executado, deve-se exarninar o preço total do contrato, p0/s não con figura superfaturarnento diferenca a rna/or encontrada exclus/varnente em itens de custo unitário isolados".
Diante de todos os fundamentos esposados, Os quais encontrarn almnhamento corn
a jurisprudência do TCU, flca evidente que nâo merecem prosperar as irnputacôes
relatadas pela auditoria do TCE/BA.
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2.3 — DA INSUBSISTENCIA DA MEDIDA CAUTELAR E DA NECESSIDADE DE
SUA REV0GAçA0 PELA CORTE DE CONTAS.
Verifica-se que a medida cautelar do TCE nâo deve ser mantida, uma vez que näo
estão preenchidos os pressupostos coexistentes (furnus boni iuris e pericutum in
mora) que autorizam a sua concessâo. Corn efeito, näo se pode olvidar entendimento
do TCU no sentido de que a medida cautelar oriunda das Cortes de Contas tern caráter
excepcional, apenas justificando-se a sua adoçâo, sobretudo corn retenção de
pagarnentos, quando se estiver diante de situaçâo de risco concreto de prejuizo ao
erário. Vejamos a seguinte trecho de julgado do ICU, em voto da Iavra do Mm. Marcos
Vilaça no Acórdâo no 2051/2008:
"( ... ) 6. Ass/rn, a rnera existênc/a de /ndIcios de /rregular/dades não /rnp//ca necessar/arnente estarern atendidos todos Os pressupostos para a con cessâo da cautelar. E prec/so que baja uma probab//idade razoável de que o fato venha a causar lesäo ao erár/o, a terce/ros ou que venha a cornprorneter a eficácia da futura decisäo mérito. Ou sela, a natureza exceDcional da medida assecuratória repuer urn con junto de pro vps suficienternente robusto para lustificar sua adocão, sob pena de desvirtuar-se seu objetivo"
Imperioso destacar que, no caso dos autos, alérn de no haver justificativa para
a rnanutençâo da medida acautelatéria, tambérn näo se vislurnbra qualquer
necessidade para a sustaçâo do pagamento devido a Contratada, notadarnente
quando se sabe que foi regularmente prestada a garantia contratual, conforme
a Cláusula Décima Segunda do Contrato no 013/2014 (conforme apólice
anexa), ern valor que ultrapassa sobremaneira a suposta "oneracâo" do contrato e
objeto da providência cautelar do TCE/BA.
De mais a mais, trata-se de empresa idônea, corn mais de uma dezena de obras
executadas ao Estado da Bahia nos óltimos anos, de forma escorreita e sem qualquer
indicativo de irregularidade, detendo lastro econômico e saáde financeira para, se for
o caso, assumir qualquer eventual glosa contratual cu sancão pecuniária que Ihe
venha a ser irnposta.
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CONSORCtO CAB
r'Tho ha, portanto, qualquer fundado receio de dano ao erário Cu ao patrimônio
püblico, tampouco risco de ineficácia da deciso de mérito, nos termos dos artigos 70
e 80 da Resoluçäo Administrativa do TCE/BA no 162, de 10 de dezembro de 2015.
3. - CONCLUSAO
Diante de todos os argumentos esposados, o Consórcio CAB vem manifestar-se
no sentido de que no existe fundamento, tampouco necessidade, para a manutenço
da medida cautelar deste egrégio TCE/BA, eis que improcedentes os argumentos
contidos no relatório e, igualmente, por não se vislumbrar nos autos ameaça de grave
dano de difIcil reparaçâo indispensável a proteçâo do erário ou do patrimônio püblico,
requerendo, pois, a reforma da decisão anteriormente proferida e a consequente
revociacão da Drovidência acautelatória pelo Plenário da Corte, nos termos do
art. 80, §10, da Resolucâo Administrativa do TCE/BA no 162, de 10 de dezembro de
2015, a tim de que a restriçäo imposta liminarmente tenha seus efeitos sobrestados,
permitindo-se o tempestivo adimplemento dos créditos devidos a Contratada,
conforme as medicöes regularmente atestadas pela fiscalização do contrato.
Nestes termos, pede-se deferimento.
Salvador, 26 de Outubro de 2016.
Paulo Henhque knodm CPF: 677.282.00534
ICE - PsC;lOCtaO CEAL
LtJANAO. DOS -ES TCE - NOVA
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PRO CURAçAO
OUTORGANTE: CONSÔRCIO CAB., pessoa juridica de direito
privado, devidarnente inscrita no CNPJ/MF sob a no
20.552.367/0001-25, corn sede na Av. Centenário, n o 2411,
Salas 1401/1402, 14 0 andar, Edf. Ernpresarial Centenário,
Charne-chame, CEP 40155-150, Salvador - BA, neste ato
representado pela ernpresa lider AflO CONSTRUTORA LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.327.233/0001-66, corn sede na
cidade do Salvador/BA, neste ato, representada pelo seu
representante legal e sócio, ARNALDO DE MELO GUSMAO,
brasileiro, engenheiro civil, portador do docurnento de
identidade RG 308894723 SSP/BA e CPF 513.106.355-87
OUTORGADOS: PAULO HENRIQUE MELO DE J½MORIM, engenheiro,
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n o
062293674-8 ernitido pelo Ministério do Exército, e OFF
677.282.005-34.
Pelo presente instrurnento particular de rnandato, e na rnelhor
forrna de direito, a Outorgante norneia e constitui seu
procurador a Outorgado, concedendo-lhe poderes para
representar-lhe e zelar pelos interesses a ele inerentes,
junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - TCE,
notadarnente nos autos do processo n° TCE/011412/2015,
podendo para tanto, requerer a que se fizer preciso, tornar
ciéncia de notificaçoes, bern corno responde-las, tornar
ciéncia de decisoes, apresentar defesas, recursos, juntar e
retirar docurnentos perante a citado ôrgão e tudo rnais
praticar para a borne curnpri to deste rnandato.
Salvador, 24/10/201
AflO CONSTRUTORA LTDA.
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SINAPI - Composlçâo de Encargos Soclais
I:hi:Ir
CODIGO OESCRIçAO
d:luI
rHORISTA
POA
rIMINSM HORISTA MENSALISTA
Al 0,00 0100 20,00 20,00 A2 150 -- 150 150 150 - A3 - 1,00 1,00 1,00 1,00
_iV R-ffN-CRA - 0,20 - _020 "2d 020
AS 0,60 0,60 0,60 0,60 A6 250 250 250 250
A7 deTrabalbo 3,00 3,00 3,00 3,00
AS FGTS -8,00 800 8100 800
A9 - SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
Bi
Tot&
Repouso Semanal Remunerado
- 16,80 -
17,99
16,80
0,00
36,80 30
17,99
-
0,00
82 FeFlados _!L. Tooc 3,97 0100
83 Auxfllo - Enfermidade 0,92 0,69 0,92 0,69
:B4. iiQ-Salárlo - : -T78,IT,-1140 11 -8,33'
85 Llcenca Paternldade 0,09 0,06 0,09 0,06
86 Faltasiustlficadas Q,74 0,56 -- 40,74 0,56
87 bias de Chuvas 2,08 0100 2,08 000 --
.88- . AuxflloAcIciMltede-Trabaihb . H - o,ii. .: r--t°'09i--:. .04-3..
89
- Férias Gozadas 12,07 1 9,07 12,07 9,07
'i810 SátárloMaternldade - - - H -0,03'-_0,02 0,03
B Total d:lII
49.11
'I
18,82 49,11 18,82
Cl Aviso Prévio Indenizado 7,86 5191 7,86 5,91
_ - c2_ vlso Prevlo!Tnbalhada -- .- -- .- . - 0,41 -. - --< ,O,31 __- ;-O,41 0,31
C3 Férias Indenizadas 2,65 1,99 2,65 1,99
C4 -- Dep6sitoRèscisoSemiusta Cáusa _ 5,26- 3,95- -5,26 3,9
CS IndenizaçZo Adicional 0,66 0,50 0,66 0,50
C -- r--- ------------
CHili
--------- -.- - - 16,84: 12,66:.-
Dl Reincidéncla de Grupo A sabre Grupo 8 8,25 3,16 18,07 6,93 - - AT e1idë &b-Asobre'AIsóprev10 trabalhdo
e Reintldència do FGTS sobre Aviso Prévlo Indetfirado ,-c'O,?O'
.': .0,52:
- ------ -. ::;- - 0,78 - --- -
-0,59. -----------------. ----------' -- -- -- - - - -
-
o - Total 8,95 3,68 18,85 7,52
111L!ILUIUC] fl fl fl 0 Fonte: Intonncto Dies de Oluve - INMET
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CÔNSORCIOCAB
COMPARATIVO 0RçAD0 X REALIZADO
CustóEfetivo dostrabalbadoreE (Periodo: ala 12/2015)
1 Comp: 01/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 27.340,06 2 Comp: 02/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 27.340,06 3 Comp: 03/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 29.043,34 4 Comp: 04/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 29.043,34 5 Comp: 05/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 29.043,34 6 Comp: 06/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 29.043,34 7 Comp: 07/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 29.043,34 B Comp: 08/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 29.043,34 9 Comp: 09/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 29.043,34
10 Comp: 10/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 29.043,34 11 Comp: 11/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE CE CONTRATO SR. 29.043,34 12 Comp: 12/2015 0002-ANTONIO BARACAT HABIB FILHO GERENTE DE CONTRATO SR. 29.043,34
Total Custo corn Folba 345.113,52
1 Comp: 01/2015 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24.500,00 2 Comp: 02/2015 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24.500,00 3 Comp: 03/2015 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24.500,00 4 Comp: 04/2015 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24.500,00
S Comp: 05/2015 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24.500,00
6 Comp: 06/2013 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24.500,00
7 Comp: 07/2015 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE CE CONTRATO JR. 24.500,00
8 Comp: 08/2015 270003 ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24.500,00
9 Comp: 09/2015 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24.500,00
10 Comp: 10/2015 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24.500,00
11 Comp: 11/2015 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24-500,00
12 Comp: 12/2015 270003- ADRIANO DE CARVALHO VA! GERENTE DE CONTRATO JR. 24.500,00
Total Custo corn Folha 294.000,00
1 Comp: 01/2015 600023 - JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
2 Comp: 02/2015 600023- JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
3 Comp; 03/2015 600023- JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
4 Comp: 04/2015 600023- JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
5 Comp: 05/2015 600023- JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
S Comp: 06/2015 600023- JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
7 Comp: 07/2015 600023- JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
B Comp: 08/2015 600023- JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
9 Comp: 09/2015 600023- JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
10 Comp: 10/2015 600023- JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
11 Comp; 11/2015 600023- JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00
12 Comp: 12/2015 500023 -JOAO CARLOS ROCHA MELO GERENTE DE OBRA PLENO 18.000,00 Total Custo corn Folha 216.000,00
1 Comp: 01/2015 926050 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ENG ELETRICISTA 16.000,00
2 Comp: 02/2015 926050- ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ENG ELETRICISTA 16.000,00
3 Comp: 03/2015 926050- ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ENG ELETRICISTA 16.000,00
4 Comp: 04/2015 926050- ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ENG ELETRICISTA 16.000,00
S Comp: 05/2015 926050- ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ENG ELETRICISTA 16.000,00
6 Comp: 06/2015 926050- ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ENG ELETRICISTA 16.000,00
7 Comp: 07/2015 926050- ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ENG ELETRICISTA 16.000,00
8 Comp: 08/2015 926050 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ENG ELETRICISTA 16.000,00
9 Comp: 09/2015 926050- ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ENG ELETRICISTA 16.000,00
10 Comp: 10/2015 926050 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ENG ELETRICISTA 16.000,00
Total Custo corn Foiha 160.000,00
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CONSORCIO CAB
COMPARATIVO ORADO X REALIZADO
Custo Efetivo dos trébaihadores (PerIodo: 01 a 12/2015)
1 Camp: 01/2015 0055-ALEX NUNES DOS SANTOS ENCARREGADO DE SOLDA 4.118,46 2 Camp: 02/2015 0055-ALEX NUNES DOS SANTOS ENCARREGADO DE SOLDA 4.422,93 3 Camp: 03/2015 0055-ALEX NUNES DOS SANTOS ENCARREGADO DE SOLDA 5.105,82 4 Camp: 04/2015 0055-ALEX NUNES DOS SANTOS ENCARREGADO DE SOLDA 4.620,67 5 Camp: 08/2015 0055-ALEX NUNES DOS SANTOS ENCARREGADO DE SOLDA 4.082,05 6 Camp: 09/2015 0055-ALEX NUNES DOS SANTOS ENCARREGADO DE SOLDA 8.028,03 7 Camp: 10/2015 0055-ALEX NUNES DOS SANTOS ENCARREGADO DE SOLDA 4.082,05 8 Camp: 11/2015 0055-ALEX NUNES DOS SANTOS ENCARREGADO DE SOLDA 4.358,35 9 Camp: 12/2015 0055-ALEX NUNES DOS SANTOS ENCARREGADO DE SOLDA 4.082,05
10 Camp: 03/2015 0108-EDILSON ANTONIO SANTOS PA$SOS CABO TURMA PEDREIRO 2.416,92 11 Camp: 04/2015 0108-EDILSON ANTONIO SANTOS PP.3505 CABO TURMA PEDREIRO 2.388,07 12 Camp: 05/2015 0108-EDILSON ANTONIO SANTOS PASSOS CABO TURMA PEDREIRO 2.262,01 13 Camp: 06/2015 0108-EDILSON ANTONIO SANTOS PP.5505 CABO TURMA PEDREIRO 2.031,22 14 Camp: 07/2015 0108-EDILSON ANTONIO SANTOS PP.5505 CABO TURMA PEDREIRO 378,92 15 Camp: 04/2015 0116- LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS ENCARREGADO DE SERV. GERAIS 2.558,90 16 Camp: 05/2015 0116- LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS ENCARREGADO DE SERV. GERAIS 3.895,49 17 Camp: 06/2015 0116- LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS ENCARREGADO DE SERV. GERAIS 3.788,29 18 Camp: 07/2015 0116- LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS ENCARREGADO DE SERV. GERAIS 2.972,08 19 Camp: 08/2015 0116- LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS ENCARREGADO DE SERV. GERAIS 2.972,08 20 Camp: 09/2015 0116- LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS ENCARREGADO DE SERV. GERAIS 3676,50 21 Camp: 10/2015 0116- LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS ENCARREGADO DE SERV. GERAIS 3.646,36 22 Camp: 11/2015 0116- LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS ENCARREGADO DE SERV. GERAIS 4.214,64 23 Camp: 12/2015 0116- LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS ENCARREGADO DE SERV. GERAIS 2.744,10 24 Camp: 01/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 7.977,10 25 Camp: 02/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 6.627,06 26 Camp: 03/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 6.659,22 27 Camp: 04/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 6.474,38 28 Camp: 05/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 5.023,80 29 Camp: 06/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 5.562,46 30 Camp: 07/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 5.021,98 31 Camp: 08/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 4.582,16 32 Camp: 09/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 6.579,56 33 Camp: 10/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 8.263,02 34 Camp: 11/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 10.200,77 35 Camp: 12/2015 0003-PEDRO BATISTA RIBEIRO CONTRAMESTRE. PEDREIRO 5.026,11 36 Camp: 01/2015 0022-SERGIO FRANCA DE JESUS CONTRAMESTRE. PEDREIRO 6.400,08 37 Camp: 02/2015 0022-SERGIO FRANCA DE JESUS CONTRAMESTRE. PEDREIRO 6.575,36 38 Camp: 03/2015 0022-SERGIO FRANCA DE JESUS CONTRAMESTRE. PEDREIRO 7.052,89 39 Camp: 04/2015 0022-SERGIO FRANCA DE JESUS CONTRAMESTRE. PEDREIRO 6.810,37 40 Camp: 05/2015 0022-SERGIO FRANCA DE JESUS CONTRAMESTRE. PEDREIRO 8.364,74 41 Camp: 06/2015 0022-SERGIO FRANCA DE JESUS CONTRAMESTRE. PEDREIRO 4.582,16 42 Camp: 07/2015 0022-SERGIO FRANCA DE JESUS CONTRAMESTRE. PEDREIRO 4.582,16 43 Camp: 10/2015 0022-SERGIO FRANCA DE JESUS CONTRAMESTRE. PEDREIRO 7.870,14 44 Camp: 11/2015 0022-SERGIO FRANCA DE JESUS CONTRAMESTRE. PEDREIRO 10.097,79 45 Camp: 12/2015 0022-SERGIO FRANCA DE JESUS CONTRAMESTRE. PEDREIRO 5.415,55 46 Camp: 01/2015 0095-LEONARDO FERREIRA DA MOTA ENCARREGADO DE PEDREIRO I 1.602,31 47 Camp: 02/2015 0095-LEONARDO FERREIRA DA MOTA ENCARREGADO DE PEDREIRO I 4.005,18 48 Camp: 03/2015 0095-LEONARDO FERREIRA DA MOTA ENCARREGADO DE PEDREIRO I 4.450,89 49 Camp: 04/2015 0095-LEONARDO FERREIRA DA MOTA ENCARREGADO DE PEDREIRO I 4.986,93 50 Camp: 05/2015 0095-LEONARDO FERREIRA DA MOTA ENCARREGADO DE PEDREIRO I 3.601,17 51 Camp: 01/2015 0096-EDILSON PEREIRA DA SILVA ENCARREGADO DE PEDREIRO I 1.352,92
52 Camp: 02/2015 0096-EDILSON PEREIRA DA SILVA ENCARREGADO DE PEDREIRO I 3.728,29 53 Camp: 03/2015 0096-EDILSON PEREIRA DA SILVA ENCARREGADO DE PEDREIRO I 3.680,41 54 Camp: 04/2015 0096-EDILSON PEREIRA DA SILVA ENCARREGADO DE PEDREIRO I 4.715,60 55 Camp: 05/2015 0096-EDILSON PEREIRA DA SILVA ENCARREGADO DE PEDREIRO I 3.293,36 56 Camp: 08/2015 0164-EDILSON PEREIRA DA SILVA ENCARREGADO DE PEDREIRO III 1.869,84 57 Camp: 09/2015 0164-EDILSON PEREIRA DA SILVA ENCARREGADO DE PEDREIRO III 6.166,99 58 Camp: 10/2015 0164-EDILSON PEREIRA DA SILVA ENCARREGADO DE PEDREIRO III 7156,37 59 Camp: 11/2015 0164-EDILSON PEREIRA DA SILVA ENCARREGADO DE PEDREIRO III 7.958,94
60 Camp: 12/2015 0164-EDILSON PEREIRA DA SILVA ENCARREGADO DE PEDREIRO III 5.081,79 Total Custo corn Folha 292146,44
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CONSORCO CAB
CdMPARATIVO ORcADO X REALIZADO
Custo Efetivo dos trabathadores (Pert odo: 01 a 12/2015)
them Diflo 1.1.13 VigIa notumo LCOMflTtNCIA
HOME CARGO Tercelrizados
litem Dj5o 1.1.14 Técnicodeseguranca dotrabalho
1 Camp: 01/2015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 3.520,08 2 Comp: 02/2015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.464,98 3 Camp: 03/2015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 3.080,51 4 Camp: 04/2015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 3.043,56 $ Camp: 05/2015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 3.131,12 6 Camp: 06/2015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.554,00 7 Camp: 07/2015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.554,00 8 Camp: 08/2015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.554,00 9 Camp: 09/2015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.754,00
10 Camp: 10/2015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.754,00 11 Camp: 1112015 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.554,00 12 Camp: 12/201S 0013-ANDREA NEVES DOS SANTOS TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.639,13 13 Comp:01/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.334,72 14 Camp: 02/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.006,37 15 Camp: 03/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 3.598,27 16 Camp: 04/2015 92621.3- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.601,94 17 Camp: 05/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 1.196,05 18 Camp: 06/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.237,68 19 Camp: 01/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 3.371,31 20 Camp: 08/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2388,66 21 Camp: 09/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 3.140,32 22 Camp: 10/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.545,29 23 Camp: 11/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 2.200,00 24 Camp: 12/2015 926213- NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR TECNICO SEGURANCA TRABALHO 220000
total Custo corn Folhe 63.630,05
P
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.0100 n° I .ozwzooe tLfl' Anotaç d. Rnponsbp1g Tonlc. - ART p a hm ART do O OR *srvlç( Lii n' 6416, di VS dszimby,, di 1077
Jnzr0A ;;;ahhhIfb Consqu,o Reglonat di nflnbarJ. • Asronomu. S Baffle • TTpo a. Begins0: inicial CNPJ :ss.na.028r0001,$7 Rua Prolaw,o, Alojulod. Carv&bo liho, 402, Eng.nI,o VeIiio 4. 5aFvaor8A Co-iesponfly,j corn 8A2014.105499 ry,I tknlco FANT041MSARACAT HABIB FILHO do Prcllssjonai
Registro 8A21185 hoj,o Clvii
enaerco Rodovia BIt 324 KM 185 4 556kieio.oi 75
DE N S/N Bairro CENTRO J$OusTrnAl. MA Cidode ?$MCfl FRMD ° Co OF BA 43t0GqoQ mratq 13/2014 Cetebradoem 281e512014 ART flilcisi do ConIrao/Empmendrm*A2o144o5q,s ARNALOO e Valor
O M $t4Øon$ )t$ 71 852 885.12
Tlpo de Contralante Pesgae Jus'fdjoa do Dfrsfto so PObUco rn Roglstro no CREA -
-
-
-Safrm: Centro Mthinfstraswo-da tEA CEP 44 .745.002
U'(ASEGONCRETOSIESTALrTURAMUAI.JLIA TTSaea quiiogrrnfl
4216 mdbt -
410 dc Qerttzo integmdo do Gestao do Emer9éncia$ - CIGEe do Cetro EstduaI do MDrntorainento e Alarta do DSSastffis - - - - - - - - - -
°- ! bjUdadc tetlstas r ne- éaFScaa I m Gacrots ° 2°6 de 2 4. deto*brb Ie 24 ,t $0 Zpflcam .s I, -ró1ei$haàa* - -
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j1.. ç4 Anotsç*u de R.spoanbIltdad Tecnlca * ART j 9% 43 . ART do Obra oil S.evtç0 .
tel n 6.490, d. 7 do dn.mbro de 1977 - ,, Sict NUMEROCRtA.SA 6MOOSoS74øO44t,
BA2014101686 Cons.lho Regional de Eng.nharla • Agronomla do Bahia flpod.RflWO:IStU4 -
CPJ 15 213 QijOOO,-7 Rus Professor A{oisjo de Cirvalbo F/ho 402 n Fn1 O VeDia dt flrtts. S*tvid-or-B* Co-npenMv& codb 8AW14.13W16
R0sponsVeL TOcnco
p.
$UPERflNDtNCTA DE tESENVOLO INDUSTRIALE COMERCIAL
Li derbQo Rodavia GR-324. MM 18,5 NU S/N Bairro CENTRO INDUSTRIAL CE ARAT
C:iade SIMOES FfLHQ OF BA C-EP 43.700400.
C':trn'o W13t2014 Gejebrado em 28/05/2014 ART inwwl do 000h,a!&En,Neenthm8A2014.105395 Vu!ur R$ 7185285.12 Trpo do Uontratante Pessea Jurdca do Dirofto PUblIco som Registro no CREA
. Dados da Obra I Sorelço • . - - P. i.ieçu 4 Aveirlida CENTRO ADMiNSTRAT1VO GA EAHIA N° S/N -
PROXIMO A EMBASA P . . -:. Baleco ControAdmIotstra?JvO dsp-p - v SALVADOR OF BA CEP:41.74SO2. *
co 02106/2014 Prevsa de Termino 02/06/2015 Coorderiadas 5 -v
Outro COCIqOMPOG
S,JPERINTENDENCtA CE DESENVOO VIMENTO 1NDUS7RAL E COMERCIAL -SUDIC CNPJ 405562761'0001-15
4.AtiviciadeTacrixi, . - - Hi NrweI Coordenaço At.eide ProI.siIpnI I Qbra Qu Strvico I Comukmento OuantIda#t Un14.dt
- -. - - t V1r op Li. CCi, $C-,rL I iF L.ArEICIS V C ES° C-IS VERSOS ji 3SDld mebo, qusdr.d0 - . . 775$te qwocrarr.. -
VT ;L!p.\i: p.;rvrprrp:v Tf-YrP:CCzTrrv /E:T\0EAMON'O - 425 meMos - -,
N/eel:_Coordenaçao Attyidede P;pfl$$iQr4 / Qbr4 pu Scryko / Cpmplcrntntu QMinUfl{. UnIdade - .-, . -•- - . 1 - . . -- vC: I r.ioir :0 ARVAPO - 2542 rnco cUb'co,
f r: fl jInI I Obra ou Stryko I CcmD+emento QnnthM*c. Unidade - -.
C ObservacOes -J:do (Tuitrn :ntPgradP de C,epn Pp Fnmric.as -. CIGE edo Ceofro Es!duaI do Monitoiamento eArta de Dvzass Naats
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-------------- ----------- ------------------------- ...........................1± 1._al, rCLvnspSi P * r
RU .549.L0_Strddd 001 18/0812014 Valor Pan R$48.00No*soNurnroT00cjoj4lq
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RnOtuflo it 1.02512009 Anotaflo do Ropofloabilldade flcnIca mrot A 0 A ART d. Obit cii SirvIco L& n° t49e, d. I do dnrnbro do 1977 — IJfl I .NUMEROCREA.8A 0A000000024562C0033
1BA20141 21 244 Consoiho RgIonal d. Eflg.nhada • Agronomla da BaNs I flu :.tritclat
CNPJ: 1t23U2StOG1-57 .Rua Professor Aloislo de Csrnh10 flibo. 402, Engeuho WTho de Broks - SMfldor-BA J CoaspoiisSvel corn 0A2014.1OSOt5
1. I'105P0N55V01 ,ocmco
oAo CARLOS ROHA DE MEL.O RNP 0504i43194
TituFo(s) do Profisalonal: . ROgISIJO 8A245$2
- Enganheiro Clvii
Empress Confratada : CONSORCIO CAB Rogistro : C0192
2.DadosdoContiato
contratante SUPERINTEND#NCIA DE DESENYOLVMEN1D INDUSTRIAL E COMERCIAL SUDIC CNPJ 40J556.21610001-75 •
Endereço : Rodovia 8R424, KMI8,5 N° : SIN Bairro : CENTRO INDUSTRIAL DE ARAT
Cidade :siMOEs FILHQ . LW :SA CE? 43j00-000
contráto :N° 1312014 Celetrado em :2310512014 ART Iniclal do ContratolEmpreendim$A2014.105095
Valor: 9$ 71.852.835,12 Tipo do Contratante :Pessoa Juridica do Otrufto POblIco sam Reglstto no CREA
Acid InstitutIonal:
Dados da Obra I Sorvico
Endoveço :4' Avenida CENtRO ADMINISTRATVO DA BAHIA N° : SIN
PRÔXIMO A EMBASA . . Bairto: Centro AdmInistrativO da
Cidade .SALVADOR lIE : BA CEP :41.745-002
Data Inlclo :020612014 Prevtsao do témIno 4210612015 Coordenadäs: °"S
Finaildade :Outro CodIgo MPCG:
Pcoprletatio :SUPERINTEND#NCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. E COMERCIAI. - SUDIC CNPJ :40.55t27610001-75
Atividado monica NEwel: EXUCUçäO AUvMe Pialbtt labia ou Seryka I Ca,nInatth Ouaulidade Unidade
EE' Aoll&EXEaJçAO OERA flCNICA I EDInCAçOES DE MATEThAS MISTOSE ESPECIAIS I WE. M&TERIAISMISIOS E ESP.PIFINS 1135313 metros quedrados OIVERSOS - AU302.EXEGUçAO DE OBRA TECNICA I ESTRUTURAS £ CONCRETOS I ESTRUTURA METAUCA 775888 qullogrema
Acwa.ExEcucAo DE ODRA T#Ct4ICA I OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM I ESTAOUEM4ENTO 4215 metros
Ii hat: EXeCUçO Auvkbde PmfissIoiI I Obra cc Santo I Comfflemat Ouantldade Unle
A0301EXEQIQAO CE OBRA TECNICA I ESTRUTUMS E CONCRETOS I ESTRUTURA CE CONCRETO ARMADO 2542 metros cüblcos
NEwel: Aflvktade Proflolonal I Oba M Sesylo I CosnotSnedo O,lidede hinidade
t Obsorvaçbes Construcio do pridio do Centm Integrado de Gestio do Emergincias - CISE edo Centro Estadual de Monitorarnento e Mona de Desastres Naturals CEMADEN em Salvador- BA
6. Declaraies Acossibilidade: Declaro qua as regras de acessthiiidade previstas flee nonrias tecnices da ABNT, na legislacSo especifica e no Decreto n° 5.296, da 2 de dezenbro do 2004, nao so aplican as atividades tacnicaa acme relacionadas
l. Entidado do Ghana SENSE - Slndicato don Engenhoiros da Bahia
8. Asslnaturas 9. hitonnacOes
Declaro serern verdadeiras as Int'onna acima * A guarda da via assinada da ART seth de responsabilidade do profissional e do coritratante corn 0 objeUvo de documenter 0 vinculo contratual.
oAo ROCLIA DE MEW -CPF : 435.384.755420 Usa do CREA
SUPERJNTENDENQA DE' ffENV0LV1MENTO INDUSTAL E GOMERCIAI. - 5(1010 - CNP
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En1,eca Ctr3tada CONSORCIO CAB C0192
ZThdow do - - 1t,n.0 S4JPflI$1tNDEHC1A bE DESENVOLYtMENTO P4OUSTRtALE COMRCIAt.SU0C CNPJ-
4O.S5t216/OQ01-35 .;J.iniço Rodov(a BR.324, KM ISS
SIN saw-c, CENThO INousrmAL DE fltAT' $!MbFS F11J40 iF BA CEP .4s.700..ha
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c .; TAt &.cs - ',:.zn L•\F'''' F FT IA'.TjJior.ACAG 2T77 unca.
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-r8. Assinaltiras
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9. Informacoes - .tâ -e .3 ttir.-tO Oa s:a * tftaj ,sn9ads Ct
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ANDRADE MENI)ONCA FICHA FINANCEIItA DO FUNCIONARIO Página I AVANTONIOCARL0S 2573 CbD.:5.001 Data 20/10/2016 18:08:49 SALVADOR kM Labore 11.82.44.0 VersAo 11.82.44.0 ... .
I 1.032.465/0b01-40 ..
AND1ueEM .uONcA
FUNCIONARIO: ANTONIO BARACAT HABIB FILHO tEC1OLöGIUOM CUALIbADE
JANEIRO/2015 . 2 Q023 0001 P 220 I-IORASTRABALHADAS 27.340,06 V 31/0112015 0200 p 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 . 31/0112015 0003 D 11 INSS 513,01 31101/2015 0004 D 27.5 IRRF 6.403,02 31/01/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO . 0,00 31/01/2015 0203 D . . 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/01/2015 0089 . B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/01/2015
FEVEREIRO/20 IS . 2 9023 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 27.340,06V 28/02/2015 0200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 28/02/2015 0003 D II 11455 . 513,01 28/02/2015 0004 D 27.5 IRRF 6.403,02 28/02/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 0,00 28/02/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 28/02/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 28/02/2015
MARO/2015 2 9023 0001 P 220 HORASTRABALIIADAS 29.043,34 V 31/03/2015
0037 P . 220 DIFERENA SALARIAL . 3.406,56 31/03/2015
0200 P 0 tNT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/03/2015
0003 D 11 INSS 513,01 31/03/2015 0004 D 27.5 IRRF 7.808,23 31/03/2015
0019 D 0 ADIANTAMENTO 0,00 31/03/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/03/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/03/2015
ABRI/2015 . . . 2 ft023 0001 P 220 HORAS TRABALHAbAS 29.043,34 V 30/04/2015
0200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 30/04/2015
0003 D 11 INSS 513,01 30/04/2015
0004 D . 27.5 IRJtF 6.820,06 30/04/2015
0019 D 0 ADJANTAMENTO 0,00 30/04/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/04/2015
0089 B 11 I.N.S.S. CÔM ALIQIJOTA 513,01 30/04/2015
MAIO/2015 . 2 ft023 000i P 220 HORAS TRABALI-JADAS 29.043,34V 31/05/2015
0200 . p 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/05/2015
0003 . 11 11 rUSS 513,01 31/05/2015
0004 D 27.5 IRRF 6.820,06 31/05/2015
0019 D 0 ADIANTAMENTO . 0,00 31/05/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/05/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/05/20.15
JUNHO/2015 2 Ao23 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 29.043,34t' 30/06/2015
0200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. . . 0,00 30/06/2015
0003 P . . 11 INSS . 513,01 30/06/2015
0004 D 27.5 IRRF 6.820,06 30/06/2015
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ANDRADE MENDONCA FICHA FINANCEIRA DO FLJNCIONAI4IO Pagina 2 AV ANTONIO CARLOS 2573 COD.6.001 Data 20110/2016 18:08:49 SALVADOR kM Labore 11.82.44.0 WersAo 11.82.44.0 11.032.465/0001-40 !MK MONCA 0019 D 0 ADIANTAMENTO 0,00
iEOi6Ik COM IiALiDAbE
30/06/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/06/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 513,01 30/06/2015
JULHO/2015 2 $023 0001 P 183.33 1-bRAS TRABALHADAS 24.202,78V 31107/2015 0039 P 10 ABONODEFERIAS 9.681,11 23/07/2015 0041 P 5 FERIAS NOMES 4.840,56 23/07/2015 A L§isC 0042 P . 15 FERIAS NO PROXIMO MES 14.521,67 23/07/2015 0056 P . 10 1/3 deABONO DE FEIUAS 3.227,04 23/07/2015 Qt4,31f 0076 P 5 1/3 FERIAS NO MES 1.613,52 23/07/2015 0077 P 15 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 4.840,56 23/07/2015 0200 P . 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/07/2015 0003 D 11 INSS 427,51 31/07/2015 0004 D 27.5 IRRF 5.512,42 31/07/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 0,00 31/07/2015 0030 D 27.5 I.R.R.F. FERIAS 5.979,66 23/07/2015 0043 D 0 ADIANTAMENTO CONF. 32.402,80 23/07/2015 0082 D 11 I.N.S.S. FERIAS 85,50 23/07/2015 0201 D 11 INSS FERIAS PROX. MES 256,50 23/07/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 2,50 31/07/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/07/2015 0089 B - 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 427,51 31/07/2015 0090 B 11 INSS FERIAS UTIL DED. lItRE 85,50 23/07/2015
0176 . B 11 INSS FER.PROX.MES 256,50 23/07/2015 0243 B . 0 TOTAL CALC COMPRA . 0,00 31/07/2015
AGOSTO/2015 2 0023 0001 P 110 HORASTRABALHADAS 14.521,67 31/08/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/08/2015 0003 D 11 INSS 256,51 31/08/2015 5A i3gE 0004 D 27.5 lItRE 2.897,14 31/08/2015
0019 D 0 ADIANTAMENTO . 0,00 31/08/2015 pj, 9.46,3'i 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 1,50 31/08/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/08/20115
0044 B 15 FERIAS PAGAS NO MES 14.521,67 23/07/2015
0078 B 15 1/3 FERIAS PAGAS MES 4.840,56 23/07/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 256,51 31/08/2015
0177 B 11 INSS FER.DESC.ES 256,50 23/07/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/08/2015
0406 B 11 I.N.S.S. FERIAS DESCONT. MES 256,50 23/07/2015
SETEMIRO/2015 1 0023 0034 P 0 PAGAMENTO 0,00 15/09/2015
SETEMBRO/2015 2 /0023 0001 P 220 HORAS TRABALFIADAS 29.043,34V 30/09/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 30/09/2015
0646 P 0 PREMIACAO ANIVERSARIO 55,00 30/09/2015
0003 D 11 INSS . 513,01 30/09/2015
0004 D 27.5 IRRF 6.835,19 30/09/2015
0019 ID 0 ADIANTAMENTO 0,00 30/09/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/09/2015
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ANDRADEMEN1JONCA FICIIA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO Página 3 AV ANTONIO cARLOS 2573 COD.:6.001 Data 20/10/2016 18:08:50 SALVADOR RMLabore 11.82.44.0 VersAo 11.8244.0 mpl, 11.032.465/0001-40 AMIMOEMUVDONçA 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00
AOE
0089 B 11 1.N.S.S. COMALIQU0TA 513,01 30/09/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/09/2015
OUTUBRO/2015 . 1 0023 0034 P 0 PAGAMENTO 0,00 15/10/2015
OUTUBRO/2015 2 M023 0001 P 220 1-IORAS TRABA..LHADAS 29.043,341/ 31/10/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/10/2015 0003 D II INSS 513,01 31/10/2015 0004 D 27.5 IRRF 6.820,06 31/10/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 0,00 31/10/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/10/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/10/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/10/2015. 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/10/2015
NOVEMBRO/2015 . 2 ,0023 0001 P 220 bRAS TRABALIIADAS 29.043,34%/' 30/11/2015 0200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 30/11/2015 0003 D 11 INSS 513,01 30/11/2015 0004 D . 27.5 IRRF 6.820,06 30/11/2015 0019 0 0 ADIANTAMENTO 0,00 30/11/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/11/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/11/2015 0089 B . 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 30/11/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/11/2015
NOVEMBRO/2015 3 0023 0009 P 12 1àPARCELA 13o SALARIO 14.521,67 30/11/2015
DEZEMBRO/2015 . 2 ft023 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 29.043,34V 31/12/2015 0200 P . 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/12/2015 0003 D 11 INSS 513,01 31/12/2015 0004 D 27.5 IRRF 6.820,06 31/12/2015 0019 0 0 ADIANTAMENTO 0,00 31/12/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/12/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/12/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/12/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/12/2015
DEZEMBRO/2015 3 0023 0102 P 12 2a. PARCELA 13o. SALARIO - 29.043,34 31/12/2015 0035 0 0 ADIANTAMENTOS 13o 14.521,67 31/12/2015 0049 D 21.5 LR.R.F. 13o SALARIO 6.820,06 31/12/2015 0109 D 1-1 INSS 2a PARCELA 13o 513,01 31/12/2015 0091 B 11 INSS 13 UTILDED. IRRF 513,01 31/12/2015
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AXXO CONSTRUTORA LTDA FICRA FINANCEIIt4 FtJNC!ONAm0 1 AV CENTENARIO, SALAS 2411 COM BASE DE CALCULO Data 2 1/10/2016 11 21 53 * I SALVADOR Cod.: A.09-03 Wersào 11.82.420 01.327.233/0001-66 RM Labore 11.82.42.0
:...:n. CRAPA 270003 NASC. 24/12/1974 SALARIO 24.951,20 NOME ADRIANO DE CARVALITO VAZ ADM. 01/06/2005 SEcAO 0.01.057.00IBACEN - EWGENHARIA FuNçAo GERENTE DE OBRA PIS 12611833070 AGENCL4 03571 C.TRAB 0073687 .. DEM 01/10/2016 CONTA 0909076 CPF 68071345504 ULTMOV 01/10/2016
janeiro de 2015 Periodo: 2
0001 P 220,00 i-bRAS NORMAlS 24.500,00 0003 D 11,00 I.N.S.S. 513,01 0004 D 27,50 I.R.RF. 5.629,80 1 Total Base FGTS 24.500,00 V Total de Proventos 24.500,00 9315 D 0,00 ALIMENTAçAO 62,40 Total Base INSS 24.500,00 Total de Descontos 6.205,21
Total Base IRRF 24.500,00 Total Liquido . 18.294,72 FGTS Recolhido 1.960,00
S
FEVEREIRO DE 2015 PerIodo: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 0003 D 11,00 I.N.S.S. 0004 D 27,50 1.R.R.F. 0315 D 0,00 ALIMENTAçAO
24.500,00 513,01
5.629,80 1 Total Base FGTS
54,08 Total Base INSS
Total Base fltRF
FGTS Recolhido
24.500,00/Total de Provëñtos 24.500,00
24.500,00 Total de Descontos. 6.196,89 24.500,00 Total Liquido 18.303,11
1.960,00
marçode20l5 PerlodO: 2
0001 P 168,67 HORAS NORMAlS 18.783,33 0041 P 7,00 FERIAS NOMES 5.716,67 (baSe 3.Ljboo,O' 0042 P 23,00 FERIAS NO PROXIMO MES 18.783,33 0076 P 7.00 1/3 FERIAS NO MES . 1.905,56 9077 P 23,00 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 6.261,11 0003 D 11;00 •I.N.S.S. 393,31 0004 Li 27,50 LR.R.F. 4.090,63 Total Base FGTS 26.405,56 Total de PrOventos 5 1.450,00 0030 D 27,50 I.R.R.F. FERIAS 7.875,63 Total Base INSS 26.405,56 Total de Descontos 37.250,45 0043 P 0,00 ADIANTAMENTO CONE 24.278,04 Total Base JRRF 18.783,33 Total Liquido 14.199,55 0098 D 11,00 INSS NASPERIAS 119,70 0196 P 11,00 JN55 FERIAS REF. PROXIMO 393,30
FGTS Recolhido 2.112,44
0315 D 0,00 ALIMENTAçAO 99,84
abrilde2OIS Perjodo: 2 . . .
0001 P 51,33 HORASNORMAIS 571667 At S AS6 34 0603,A :ijoo LN.S.S . 119,71 . . . . . . .
004b. 27150 J.RR.F,. 565,52 Tétil Base FGTS ..
10.761,11 Total de Proventàs 5.716,67 031 SD. 0,00 AJJMENTAcAO . . 89;04 Total Base INSS 30.761,11 Total dé Destontos 774,27
Total Base IRBS .5.716,67 Total Liquido 4.942,40
FGTS Recolhido 2.460,89
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Perfodo: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 0003 P 11,00 I.N.S.S. 0004 D 27,50 I.R.R.F. 0315 D 0,00 ALIMENTAçAO
Julhode2OlS Perfodo: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 0003 D .11,00 I.N.S.S. 0004 D 27,50 I.R.R.F. 0315 D 0,00 ALIMENTAçAO
setembro de2015 PerIodo: 2
0001 P 220,00 bRAS 4ORMIS 0003 D 1100.. I.N.S.S. 0004 fl 27,50 I.R.R.F, 0315 b 0,00 ALIMEr.rrAcAo
AXXO CONSTRUTORA LIDA. FICHA FINANCEIIt4 EUNCIONAmO 2 AV.CENTENARJO, SALAS 2411 COMBASEDECA&LCtJLO Data 21/10/2016 11:21:54 L $ SALVADOR Cod.: A.09-03 WersAo 11.82.42.0 01.327.233/0001-66 RM Labore 11.82.42.0
cONSIR1nALTDA
CHAPA 270003 NASC. 24/12/1974 SALARIO 24.951,20 NOME ADRIANO DE CARVALHO VAZ ADM 01/06/2005 sEcAO 0.01.057.001 BACEN - ENGENHARIA
GERE no flODA - LJ .fl rflcAU .aJiJI fl C.TRAB 0073687
CPF 68071345504 0004 D 27,50 I.R.R.F. 0315 D 0,00 ALIMENTAçA0
PIS 12611833070 AG] DEM 01/10/2016 COl
ULTMQV 01/10/2016 5.622,78
89,04 Total Base FGTS
Total Base INSS Total Base IRRF
FGTS Recolhido
NC1A 03571
4TA 0909076
24.500,00 Total de Proventos 24.500,00
24.500,00 Total dé Descontos 6.224,83 24.500,00 Total Liquido
18:275,17
1.960,00
24.500,00 513,01
5.622,78 Total Base FGTS 53,42 Total Base INSS
Total Base hERr
FGTS Recolhido
24.500,00 513,01
5.622,78 1 total Base FGTS
97 94 Total Base INSS Total Base IRRF
FGTS Recolhido
24.500,00VTotal de Proventos
24.500,00 Total de DescOñtóá 24.500,00 Total Liquido
1.960,00
24.500,00 VTotal de Proventos
24.500,00 Total de Descóntos
24.500,00 Total Liquido 1.960,00
24.500,00
6.189,2 1 18.310,79
24.500,00
6.233,73
18266,27
agostode2Ols• PerIodo: 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 0003 D 11,00 I.N.S.S. 0004 fl 27,50 I.R.R.F. 0315 D 0,00 ALIMENTAçA0
24.5 00,00 513,01
5.622,78 1 Total Base FGTS
93'49 total Base INSS Total Base IRRF
FGTS Recolhido
24.500,00 513,01
5.622,78 1 Total Base FGTS 93'49 Total Base INSS
Total Base IRRF
FGTS Recolhido
24.500,00 1./Total de Provèatos
24.500,00 total de DescontOs 24.500,00 Total Liquido
1.960,00
24.500,00VTotal de Proventos 24.500,00
24.500,00 Total de Déscontos 6.229,28 24.500,00 Total Liquido 18.270,72
1.960,00
24.500,00
6.229,28
18.270,72
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 24.500,00 42
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AXXO CONStRUT0RA LTDA AV CENTENABJ0, SALAS 2411 SALVADOR 01.327.233/0001-66
FICHA FINANCEIIL4 14JNCIONAJL1O COM BASE DE CALCULO Data 21/10/2016 112154
Cod.: A.09-03 Wersao 11.82.42.0 RMLabote11.82.42.0
CHAPA 270003 NASC. 24/12/1974 SALARLO 24.951,20 NOME ADRIANO DE CARVALHO VAZ 4DM. 01/06/2005 sEcAo 0.01.057.001BACEN - ENOEMIARIA FUNçA0 GERENTEDE OBRA PIS : 12611833070 AGENCIA03571 C.TRAB 0073687 DEM 01/10/2016 CONTA 0909076 CEF 68071345504
IJLTMOV 01/10/2016 0003 D 11,00 I.N.S.S. 513,01 0004 D 27,50 I.R.R.F. 5.622,78 Total Base Fcts 24.500,00 t/c'otai de Proventos 24.56000 0315 ID 0,00 ALLMENTAçA0 93,49 Total Base INSS 24.500,00 Total de Déscontos 6.229,28
Total Base IRRF 24.500,00 Total Liquido 18.270,72 FGTS Recolhido 1.960,00
novembro de2015 Periodo: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 24.500,00 0003 0 11,00 l.N.S.S. 513,01 0004 W 27,50 I.R.R.F. 5.622,78 Total Base FGTS 24.500,00j/Ttal de Proventos 24.500,00 0315 ID 0,00 ALIMENTAçAO 89,04 Total Base INSS 24.500,00 Total de Descóntos 6.22483
Total Base IRRF 24.500,00 Total Llqüldo 18.275,17 FGTS Recothldo 1.960,00
dezembro dé 2015 Perfodo: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 24.500,00 0003 0 11,00 LN.S.S. 513,01 0004 ID 27,50 I.R.R.F. 5622,78 1 Total Base FGTS 24.500,00 1"Totai de Proventos 24.500,00 0315 D 0,00 ALIMENTAçAO 66,78 Total Base INSS 24.500,00 Total de Descàntos 6.202,57
Total Base LRRF 24.500,00 Total Llquldo 18.297,43 FGTS liecolhido 1.960,00
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LkXXOtONSTRUTORA LTDA FICHA FINANCEIRA FUNCIONARIO AV. CENTENARIO, SALAS 2411 COM BASE DE CALCUILO Data 24/10/2016 11:24:28 SALVADOR Cod.: A.09-03 Versao 11.82.42.1 01.327.233/0001-66 RN! Labore 11.82.42.1
CHAPA 600023 NASC. 20/12/1967 sALAEIo 18.45 1,20 NOME JOAO CARLOS ROCHA DE MELO ADM. 18/03/2002 sEçAo 0.01.001.003MA'nuz - ENGENHARIA FUNcAO GERENTE DE OBRA PIS : 12466573808 AGENCLA 03571 C.TRAB 0015423 OEM CONTA 0838535 CPF 43536476520
janeiro de 2015 Periodo: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 0003 D 11,00 I.N.S.S. 0004 ID 27,50 I.R.R;F. 0315 D 0,00 ALIMENTAcAO
ULTMOV
18.000,00 V 513,01
3.842,30 Total Base FGTS
62,40 Total Base INSS
Total Base IRRF
FGTS Recolhido
18.000,00 Total de Proventos 18.000,00
18.000,00 Total de Descontos 4.417,71
18.000,00 Total Liquido 13.582,29 1.440,00
FEVEREmO DE 2015 Perfodo: 2
OOøi P 220,00 HORAS NORMAlS 0003 D 11,00 I.N.S.S. 0004 D 27,50 I.R.R.F. 0315 D 0,00 ALm4ENTAçA0
18.000,00 1/ 513,01
3.842,30 Total Base FGTS
54,08 Total Bise P485
Total Base IRRF
FGTS Recolhido
18.000,00 Total de Proventos
18.000,00 Total de Descontos
18.000,00 Total Liquido
1.440,00
18.000,00
4.409,39
13.590,61
marcO de 2015 Perlodo: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 18.000,00 0003 D 11,00 I.N.S.S. 513,01 0004 D 27,50 I.R.R.F. 3.842,30 0012 D 0,00 CONTRIBUICAO SINDICAL 600,00 0315 D 0,00 ALIMENTAçAO 99,84
Total Base FGTS 18.000,00 Total de Proventos 18.000,00
Total Base INSS 18.000,00 Total de Descontos 5.055,15
Total Base lEAP 18.000,00 Total Liquido 12.944,85
FGTS Recolhido 1.440,00
abril de 2015 Perlodo: 2
HOkA NORMAlS 18.00000 't 0001 P 220,00
0003 D 11,00 I.N.S.S. 50,01 0004 D 27,50 I.R.R.F. 3.835,28 1 Total Base FGTS 18.000,00 Total deProventos 18.000,00 0315 0 0,00 ALIMENTAcAO 89,04 Total Base P485 18.000,00 Total de Descontos 4.437,33
Total Base IRRF 18.000,00 Total Liquido 13.562,67
FGTS Recolhido 1.440,00
male de 2015 Perlodo: 2
V' 0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 18.000,00 0003 D 11,00 I.N.S.S. 513,01 0004 D 27,50 I.R.R.F. 3.835,28 Total Base FGTS 18.000,00 Total de Proventos 18.000,00 0315 D 0,00 ALIMENTAçA0 89,04 Total Base INSS 18.000,00 Total de Descontos 4.437,33
Total Base IRRF 18.000,00 Total Liquido 13.562,67
FGTS Recolhido 1.440,00
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*AXXEjCONSTRUTOgA LTDA FICHA FINANCEIRA FUNCIONARLO 2 AV.CENTENARIO, SALAS 2411 COM BASE DE CALCULO Data 24/10/2016 11:24:29 SALVADOR Cod.: A.09-03 VersAo 11.82.42.1 01.327.233/0001-66 RMLabore 11.82.42.1
copmtcmg.*im
CHAPA 600023 NASC. 20/12/1961 s.u4ARIo 18.451,20 NOME JOAO CARLOS ROCHA DE MELO AUM. 18/03/2002 stçAo 0.01.001.003MATIUz - ENGENHAkIA FuNcAo GERENTE DE OBRA P15 : 12466573808 AGENdA 03571 C.TRAB 0015423 HEM CONTA 0838535 CPF 43536476520
de 2015
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 0003 D 11,00 1.14.5.5. 0004 D 27,50 I.R.R.F. 0315 D 0,00 ALJMENTAcAO
ulhode20l5 PerIodo: 2
0001 .P 220,00 HORAS NORMALS 0003 D 11,00 I.N.S.S. 0004 P 27,50 I.R.R.F. 0315 D 0,00 ALIMENTA4;A0
ágosto de 2015 PerIodo: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 0003 D 11,001.14.5.5. 0004 D 27,50 I.R.R.F. 0315 D 0,00 ALIMENTAçA0
ULTMOV
18.000,00 V 513,01
3.835,28 Total Base FGTS
84,59 Total Base INSS Total Base IRRF
FGTS Recolhido
18.000,00 513,01
3.835,28 Total Base FGTS
97,9 Total Base INSS
Total Base LRRF
FGTS Recolhido
18.000,00 V 513,01
3.835,28 Total Base FGTS
93,49 Total Base INSS Total Base IRRF
FGTS Recolhido
18.000,00 Total de Provehtos 18.000,00
18.000,00 Total de Descontos 4.432,88
18.000,00 Total Liquldo 1.567,12 1.440,00
18.000,00 Total de Proventàs 18.000,00
18.000,00 Total de Descontos 4.446,23 18.000,00 Total • Llquido 13.553,77
1.440,00
18.000,00 Total de Proventos 18.000,00
18.000,00 Total de Descontos 4.44 1,78
18.000,00 Total Liquido 13.558,22
1.440,00
setembro de 2015 Pertodo: 2
0001 P 20,06 HORAS NORMAlS 18.000,00 0003 P 11,00 I.N.S.S. 513,01 0004 D 27,50 I.R.R.F. 3.835,28 1 Total Base FGTS 18.000,00 Total de Proventos 18.000,00 0315 D 0,00 ALIMENTAcA0 9349 Total Base INSS 18.000,00 Total de Descontos 4.441,78
Total Base litRE 18.000,00 Total Liquido i3.558,22
FGTS Recolhido 1.440,00
outubrode2015 Perlodo: 2
0001 P 95,33 HORSNORMAIS 7.800,00 (// V 0041 P 17,00. FERIAS NOMES 10.200,00 jAL t3 vsf k'S. o, o'7
0042 P 13,00. FERIAS NO PROXIMO MES 7.800,00
0076 p 17,00 1/3 FERIAS NO MES 3.400,00 0077 P 13,00 1/3 FERIAS NO PROXIMO MRS 2.600,00 0003 D 11,00 I.N.S.S. 222,31 0004 D 27,50LItR.F. . . 1.110,23
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ULTMOV 5.485,29
18.001,71 Total Base FGTS 290,70 Total Base INSS 222,30 Total Base LRRF
93,49 I FGTS Rècolhido
21.400,00 total de Proventos 3 1.800,00
2 1.400,00 Total de Descontos 25.426,03 7.800,00 Total Liquido 6.373,97 1.712,00
AXXO'CONSTRUTORA LTDA FICUAFINANCEIRA FUNCLONAIU0 3 - Ay.. CENTENARIO, SALAS 2411 COM BASE BE CALCULO Data 24/10/2016 11:24:29
SALVADQR Cod.: A.09-03 Wersao 11.82.42.1 01.327.233/0001-66 RM Labore 11.82.42.1
CIIAPA 600023 NASC. 20/12/1961 SALABJO 18.451,20 NOME JOAO CARLOS ROCI-JA DE MELO ADM. 18/03/2002 SEçA0 0.01.00I.003MAtRIZ - ENGEMIARIA FuNcAo GERENTE DE OBRA PIS : 12466573808 AGENdA 03571 C.TRAB 0015423 DEM CONTA 0838535 CPF 43536476520 0030 D -27,50 I.R.R.F. FERIAS 0043 P 0,00- ADIANTAMENTO CONE 0098 D 11,00 INSS NAS FERIAS 0196 0 11,00 INSS FERIAS REF. PROXIMO 0315 D 0,00 ALIMENTAçAO
novembro de 2015 Perfodo: 2
ObOl P 124,67 HORASNORMAIS 10.200,00 SIt vMst 0003 P 11,00 LN.s.s: 290,71 0004 D 27,50 I.R.R.F. 1.15 1,42 1 Total Base FGTS 20.600,00 Total de Proventos 10.200,00 0315 D 0,00 ALIMENTAçAO 89,04 Total Base INSS 20.600,00 Total de Descoñtos 2.131,17
Total Base lltI%F 10.200,00 Total Liquido 8.068,83
FGTS Recolhido 1.648,00
dezembro de2015 Perfodo: 2
0001 P 220,00 HORASNORMAIS 18.000,00 0003 - P 11,00 - LN.S.S. 513,01 / 0004 D 27,50 LItR.F. . 3.835,28 Total Base FGTS 18.000,00VTotal de Provéntol 18.000,00 0315 P 0,00 AUMENTAçAO 66,78 Total Base LNSS 18.000,00 Total de Déscéntés 4.415,07
Total Base LRRF 18.000,00 Total Liquido 13.584,93
FGTS R.ecolhido 1.440,00
-
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lizad
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te.
FEVEIIEIRO DE 2015 Periodo: 2
0001 P 150,00 HORAS NORMAlS 0003 D .11,00 I.N.S.S. 0004 ID 27,50 I.R.R.F. 0315 D .0,00ALrME14TAçAO
16.000,00 V' 513,01
3.395,59 Total Base FGTS
6,05 Total Base INSS Total Base IRRF
FGTS Recoilsido
márçode2ol5 Perlodo: 2
0001 P 150,00 HORAS NORMAlS io.000,00i/ 0003 D 11,00 I.N.S.S. 513,01 0004 D 27,50 I.R.R.F. 3.395,59 Total Base FGTS 0012 ID 6,00 CONTRJBtJICAO SINDICAL 33,33 Total Base INSS 0315 ID 0,00 ALIMIEN'rAçAO 6,05 Total Base IRRF
FGTS Recoiltido
AXXO CONSTRUTORA LTDA FICIIA PINANCEIRA FUNCIONAItIO 1 AV.CIENTENARI0, SALAS 2411 COMBASEDECALCULO Data 20/10/016 08:10:19 A SALVADOR Cod.: A.09-03 VersAo 11.82.42.0 01.327.233/0001-66 RMLabore 11.82.42.0
IIRLITAtTh& -
CHAPA 926050 NASC. 15/02/1953 SALAJUO 16.451,12 NOME ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ADM. 03/07/2013 sEçAo 0.01.057.001 BACEN - ENGENHARJA FUNçA0 ENG ELETRICISTA PIS 1Q3821 12625 AGENdA 1822 C.TRAB 30221 DEM 01/09/2016 CONTA 0004480 CPE 52593819715 ULTMOV 01/09/2016
janeiro de2OlS Perfodo: 2
0001 P 150,00 HORAS NORMAlS 0003 ID 11,00 I.N.S.S. 0004 ID 27,50 I.R.R.F. 0315 D 0,00 ALIMENTAcAO
1 6.000,00[./' 513,01
3.395,59 Total Base FGTS 16.000,00
6,05 Total Base INSS 16.000,00
Total Base IRRF 16.000,00
FGTS Recolliido 1.280,00
Total de Proventos 16.000,00
Total de Descontos 3.9 14,65
Total Llquido 12.085,35
16.000,00 Total dêProventàs 16.000,00
16.000,00 Total de Desëontos 3.914,65
16.000,00 Total Llquldo 12.085,35
1.280,00
16.000,00 Total deProvéntos 16.000,00
16.000,00 Total de Descontos 4.447,98
16.000,00 Total Llquido 11.552,02
1.280,00
abril de 2015 Perlodo: 2
0001 P 150,00 HORAS NORMAlS 16.000,00 V 0003 D 11,00 I.N.S.S. 513,01 0004 ID .27,50 I.R.R.F. 3,389,56 Total Base FGTS 16.000,00 Total de Proventos 1 6.00O,00
0315 D 0,00 ALIMENTAçAO 6,05 Total Base P155 16.000,00 Total de Descontos 3.908,62
Total Base IRRF 16.000,00 Total Uquido 12.091,38
FGTS Recolhido .1.289,00
malo de 2015 Periodo: 2
0001 P 150,00 HORAS NORMAlS . 16.000,00 V"1 0003 ID 11,00 I.N.S.S. 513,01 0004 D. 27,50 I.R.R.F. 3.389,56 Total Base FGTS 16.000,00 Total de Proventos 16.000,00
.0315 D 0.00 ALIMENTAçAO . 6,05 Total Base INSS 16.000,00 Total de Descontos 3.908,62
Total Base IRRF 16.000,00 Total Liquido 12.091,38
FGTS Recolbldo 1.280,00
Ref.1660749-37
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AXXO CONSTRUTORA LTDA FICIIA FINANCEIM FUNCIONABJO 2 AV. CENTENART0, SALAS 2411 COMBASEDECALCtJLO SALVADOR ata 20/10/2016 08:10:19
- 01327233/0001 66
Cod.: A.09-03 Versao 11.82.42.0 RMLabore118242 0 - -
CIIAPA 926050 NASC. 15/02/1953 8ALAIHo 16.451,12 NOmF ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ADM. 03/07/2013 SEcA0 0.01.057.001BACEN - ENGENHARJA FUNcA0 ENG ELETRICISTA PIs 10382112625 AGENCL4 1822 C.TRAB 30221 DEM 01/09/2016 CONTA 0004480 CPF 52593819715
1.JLTMOV 01/09/2016 junhode2als- PerIodo: 2
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julhode2ols POrfodo: 2
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Total Base IRRF 16.000,00 Total Llquldo 12.091,38 FGTS Recolhido 1.280,00
agosto de2015 Perfodo: 2
0001 P 150,00 HORAS NORMAlS 0003 ID 11,00 I.N.S.S. 0004 ID 27,50 I.R.R.F. 0315 D 0,00 ALIMENTAcAO
setembré de 2015 Periodo: 2
16.000,00 V
513,01 3.389,56 Total Base FGTS 16.000,00
6,05 Total Base INSS 16.000,00 Total Base IRRF 16.000,00
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oütubrode2Ols PSIodo: 2
0001 P 10,00 HORAS NORMAlS 16.000,00 V 0003 ID 11,00 I.N.S.S. 513,01 0004 D 27,50 I.R.R.F. 3.389,56 Total Base FGTS 16.000,00 Total de Proventos !6.00b,00 0315 ID 0,00 ALIMENTAçAO 6,05 Total Base INSS 16.000,00 Total de Descoatos 3.908,62
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' CONsoc.o CAB FICHA FINANCEIPA DO FUNCIONAPJO AV. CENTENAPJO 2411 Página 1
SALVADOR RML b a ore 1182 42 0 aa 16 11:51:05
20 552 367/0001-25 Versflo 11.82.42.0
FUNCIONA1UO. ALEX NUNES DOS SANTOS
MES/ANO virri;=;r=;AGTO =====
janeiro dc 2015 0034 P 0 PAGAMENTO 0055
Janeirocje2ols 1.526,00 15/01/2015
0001 P . 2 226 HORAS TRABALHADAS 3.815,00%/0055
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86,70 03/01/20i5
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0019 D . 123,20 03/01/2015
0 ADJANTI&]VIET4TO 1.526,00 03/01/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 0628 D 0 CONTRJBuIçA0 03/01/2015
0641 D .
0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 57,23 03/01/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 20,00 03/01/2015
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0243 B 453,03 03/01/2015
. 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 03/01/2015 fevereiro tie 2015. 1 0034 P 0 PAGAMENTO
0055 1.526,00 15/02/2015, fevereiro tie 2015 2 0001 P 202 HORAS TRABALHADAS
0055 3.502,86\(
0005 P 1 SALARJO FAPvIILIA 28/02/2015
0079 P . 0 ADICIONAL NOTURNO 0,00 28/02/2015
0085 P 12.03 HORA EXTRA 50% 0,00
313,00v 28/02/2015
0107 P 18 AUXILIOENFEPDAjE) 312,141'
28/02/2015
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28/02/015
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6 VALE TRANSPORTE 123,20 28/02/2015 0019 D . 0 ADIANTAJyfEjqT 1.526,00 28/02/2015 0203 D .. 0 DESC DE REFE!CAO 3,00 28/02/2015 0244 D 1.93 ATRASOS 33,53%/ 0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 20,00
28/02/2015
28/02/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 0989 3 . 11 I.N.S.S. COMA.LJQTJOTA 486,52
28/02/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 28/02/2015
123,20 28/02/2015 marçode 2015
0034 P 1 0 PAGAMENTO
0055 1.526,00 31/03/2015
marçode2ols 2 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS .
055 V°
3005 P .
1 SALARTO FAMILIA 4.082,05 31/03/2015
)037 P .
18 DIFEREN(;ASALARIAL 0,00 .
534,10 V 31/03/2015
)085 P 3.75 HORA EXTRA 50% 104,37 V 31/03/2015
31/03/2015 )181 P 8.2 HORA EXTRA 7o% 258,65V )200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 60,50 11
31/03/2015
)306 P 8.03 DIF HORAS EXTRAS 56,70V 31/03/2015
1309 0 DIF INTDSRH. EXTRAS .
[1 9,451/ 31/03/2015
31/03/2015 03 D . 11 JNSS. .. .. .
.. 513,01 31/03/2015
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CONSORCI0 cAB FICHA F1NANCE1 DO FUT'iClONAJijo AV. CENTENABJO Págiiia
2411 COD.:6.0O1 2 SALVADOR RMLabore 11.82.42,0
Data 24/10/2016 11:51:05 20.552.367/0oO125 Versao 11.82.42.0
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CoNs6wo .ai 0006 D 6 VALE TRANSPORTE
31/03/2015
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0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 12,78 31/03/2015
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0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 513,01 31/03/2015
abril de 2015 123,20 31/03/2015
0034 P 1 0 PAGAMENTO
0055
abril de 2015 1.633,00 30/04/2015
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200,39t/ 30/04/2015
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30/04/2015
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0055 1.633,00 1/08/2015
agostode2Ols 2 9055 0001 P 220 HORAS TR.ABALHADAS 4.082,05%/ 31/08/2015 0005 P 1 SALARTO FAMILIA 0,00 31/08/2015 0200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/08/2015 0003 D 11 TNSS 449,02 31/08/2015 0004 D 15 IRRF 161,71 31/08/2015 0006 D 6 VALE TRANSPORTE 132,00 31/08/2015 0019 D 0 ADJANTAMENTO 1.633,00 31/08/2015 0203 D . 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/08/2015 0375 D 0 DESC. CO-PARTJC1PAçAO 0641 . D 0 ASS. MED. UNIIMED PRATICO
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0032 B . 0 TOTAL ENTREGUE VALE
20,00 31/08/2015
0089 B 11 T.N.S.S. COMALIQUOTA 132,00 31/08/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 449,02 31/08/2015 132,00 31/08/2015
setenibro de 2015 1 0034 P 0 PAGAMENTO 0055
1.633,00 15/09/2015 setembro de 2015 2 DOOl P 220 HORAS TRABALJ-IADAS 4.082,05 t1 30/09/2015 3005
)037 .
P
P . . .
1 SALARJO FAMILIA
29 DIFER.ENcA SALARIAL. 0,00
3.945,98 V 30/09/2015
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0,00
513,01
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132,00
1.633,00
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0511012015
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0,00 0,00
25,70
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CONSORCIO CAB FICHA FII4ANCEIRA DO FUNCjorqA RIO
AV.CENThN4&J?Jo 2411 COD.:6.001 SAL VADOR RM Labore 11.82.42.0 20.552.367/006125
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0003 D 11 INSS 0004 D. 27.5 JRRF 0006 1) 6 VALE TRANSPORTE 0019 I) 0 AD!ANTAJVI.EN'TO 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 0641 0 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQIJOTA 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA
outubrode2ols 2 0001 P 36.67 HORAS TRABALHADAS 5 0005 P 1 SALARIO PAMJLIA 0041 P 25 FERIAS NOMES ot 0042 P 5 FERIAS NO PROXIMO MES 0076 p 25 1/3 FERIAS NO MES 0077 P 5 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0006 0 6 VALE TRANSPORTE 0019 D 0 ADIANTAMENTO 0030 0 27.5 I.R.R.F. FERIAS 0043 D 0 ADLAI'4TAMENTO CONF. 0082 D 11 I.N.S.S. FERIAS 0201 13 8 INSS FERIAS PROX. MES 0203 1) 0 DESC DE REFEICAO 0375 D 0 DESC. CO-PARTICIPAcAO 0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 0032 B 0 TOTAL ENTRIEGUE VALE 0090 B 11 INSS FERIAS UTIL DED, IRRF 0176 B 8 INSS FER.PROX.MES 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA
novembrode2Ols 2 0001 P 183.33 HORASTRABALHADAS 0079 P 0 ADJCIONAL NOTURNO 0200 P 0 INT. nfl EXTRA NO D.S.R. 0260 P 0 REEMBOLSO 0003 13 11 INSS 0004 13 7.5 IRRF 0006 D 6 VALE TRANSPORTE 0019 13 0 ADIANTAMENTO 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 0375 D 0 DESC. CO-PARTJCIPAcAO 0641 13 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0044 B 5 FERIAS PAGAS NO MES 0078 B 5 1/3 FERIAS PAGAS MES 0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 0177 B 8 INSS FER.DESC.MES 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0406 B 8 I.N.S.S. FERIAS DESCONT. MES
novembro de 2015 9009 P .. . 8 IaPA10ELA 13oSALO
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CONSORCJO cAB FICHA FINANCETPA DOFUNCIoNA.pJo Página AV. CENTENABJO 2411 COD.:6.001 4
Data 24/10/2016 11:51:05 It
20.552.367/0001 25 SALVADOR
RMLabore 11.82.42.0 Versfto 11.82.42.0
FUNCIONApJO ALEX NUNES DOS SANTOS côMsORcso
CODJGO MES/AJ'jO REF EVENTO PERIODO VALOR CHAPA PAGTO dezembyode2ols 1
0034 P 0 PAGAMENTO 0055 1.633,00 31/12/2015 dezenibro de 2015 2 ,.6055
0001 P 220 HORAS TRABALI-{ADAS 4.082,05 V 31/12/2015
0200 P 0 TNT. DEEXTRANODSR 0,00 31/12/2015
0003 U 11 INSS
0004 0 15 IRRF 449,02 31/1212015
0006 D 6 VALE TRANSPORTE
161,71 31/12/2015132,00 31/12/2015
0019 D 0 ADIANTAIVIENTO 1.633,00 31/12/2015 0203 D 0 DESCDEREFETCAO 3,00 31/12/2015 0641 0 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 20,00 31/12/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 132,00 31/12/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 449,02 31/12/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 132,00 31/12/2015 dezembrode 2015 3 0055 0102 P 8 2a. PARCELA 13o. SALARJO 2.721,37 31/12/2015 0195 P 8 MEDIA liE 13o SALARJO2a 141,73 31/12/2015 0261 P 8 MEDIA tNT DSR 130SAL.2a 22,11 31/12/2015 0035 0 0 ADIANTA.MENTOS 13o 1.360,68 31/12/2015 0049 D 7.5 LR.R.F. 13o SALARTO 35,60 31/12/2015 0109 0 11 1N552aP4&J(CELA 13o 317,43 31/12/2015 0091 B . 11 INSS13IJTILDED.Ip.py 317,43 31/12/2015
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* CONSORcIOçAB FICRA FINANCEIRA DO FtJNCIONARIO Página AV.CENTENARI0 2411 COD.:6.001 Data 24/10/2016 11:54:30 SALVADOR RMLabore 11.82.42.0 Wersflo 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
FUNcIONARIO: EDILSON ANTONIO SANTOS PASSOS
I marçodeO15 1 0108
0034 P 0 PAGAMENTO 708,00 15/03/2015 marçode2ols 2 - 0108
0001 P - 220 HORAS TRABALHADAS 1.894,58V 31/03/2015 0005 P 2 SALARIO FAMILIA 0,00 31/03/2015 0037 P 220 D1FERENA SALARIAL 247,88V 31/03/2015 0085 P 1.03 HORA EXTRA 5O% 13,35V 31/03/2015 0180 P 7.98 HORA EXTRA 110% 144,381. / 31/03/2015 0200 P 0 TNT. DE EXTRA No D.S.R. 26,29V 31/03/2015 0306 P 16 DIF HORAS EXTRAS 77,52V 31/03/2015 0309 P 0 DIF TNT DSR H. EXTRAS 12,92 t/ 31/03/2015 0003 D• 11 INSS 265,86 31/03/2015 0006 ID 6 VALE TRANSPORTE 113,67 31/03/2015 0012 D 0 CONTRIBUICAO SINDICAL 63,15 31/03/2015 0019 ID . 0 ADIANTAMENTO 708,00 31/03/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/03/2015
0032 B . 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 31/03/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 265,86 31/03/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 31/03/2015
abriIde2OlS 1 0108 0034 P 0 PAGA.MENTO 758,00 30/04/2015
abrilde20l5 2 0108 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 1.894,58" 30/04/2015
0005 P 2 SALARIO FAMILIA 0,00 30/04/2015
0079 P 0 ADICIONAL NOTURNO 0,00 30/04/20 15 181,92v, 0085 P 14.08 HORA EXTRA 50% 30/04/2015
0181 P 16.47 HORA EXTRA 70% 241,07 V7 30/04/2015
0200 P 0 TNT. DE EkrIt& NO D.S.R. 70,50V 30/04/2015
0003 ID 11 INSS 262,68 . 30/04/2015
0006 ID . 6 VALE TRANSPORTE 113,67 30/04/2015
0019 ID 0 ADIANTAMENTO 758,00 30/04/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/04/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 30/04/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 262,68 30/04/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 30/04/2015
maiode2OlS 1 0108 0034 P 0 PAGAMENTO 758,00 31/05/2015
maiode2Ol5 2 0108 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 1.894,58 31/05/2015
0005 P 2 SALARIO FAMILIA 0,00 / 31/05/2015
0085 P 5.98 HORA EXTRA 50% 77,29 V, 31/05/2015
0181 P 16.23 HORA EXTRA 70% . 237,65 %.J/ 31/05/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 52,49 V 31/05/2015
0003 D 9 INSS 203,58 31/05/2015
0006 D 6 VALE TRANSPORTE 113,67 31/05/2015
0019 ID 0 ADIANTAMENTO 758,00 31/05/2015
0203 ID 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/05/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 31/05/2015
0089 B 9 I.N.S.S. COMALIQUOTA . 203,58 31/05/2015
0243 - B 0 TOTAL dALC COMPRA . . 123,20 - 31/05/2015 - -
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jUIhode2OlS . . 2 P 44 HORAS TRABALHADAS
P 4 FERIAS PROPORCIONAIS
P 6 13o SALARIO
P 0 1/3 DE FERIAS RESCISAO
P 1 13o. SALARIO INDENIZADO
P 33 AVISO PREVIO IINDENIZADO
P 6 MEDIA 1-LEXTRAS 13o RESC
P 33 MEDIA H. EXTRA AVISO
P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R.
P 6 MEDIA INT DSRI3oR.ESC
P 33 MEDIA INT DSR AVISO
P 0 MEDIA H.EXTRA FERIAS
P 0 MEDIA INT.DSR. FERIAS PROR p 33 MEDIA H. PR0DUcAO S/
1) 11 INSS
D 6 VALE TRANSPORTE
D 8 INSS 13o SALARIO
D 0 DESC DE REFEICAO
D 0 LIQUIDO PG RESCISAO
B 8 F.G.T.S. QIATACAO
B 40 F.G.T.S ARTIGO 22
B 8 F.G.T.S. 13o RESCISAO
B 0 TOTAL ENTREGUE VALE
B 0 SALDO F.G.T.S. NO BANCO
B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA
B 8 INSS 13 UTIL DED. IRRF
B . . 0 TOTAL CAICCOMPRA
CONSORCIO CAB Ay. CENTENARIO. SAL VADOR 20.552.367/0001-25
CODIGO MES/ANO
junho de 2015 0001 P
0005 P
0041 P
0076 P
0079 P
0181 P
0200 P
0003 fl
0008 D
0019
I
0030
I
0043
I
0082
I
0203
I
0244
I
0293
I
0032
0089
0090
0243
0001
0025
0048
0063
0071 0116
0193
0197
0200
0273
0275
0431 0435
296
0003
0006
0011
0203
0245
0026
0028
0031
0032
0033
0089
0091
0243
0 HORAS TRABALHADAS 5 2 SALARIO FAMILIA
30 FERIAS NO MES
30 1/3 FERIAS NO MES
0 ADICIONAL NOTURNO
HORA EXTRA 70%
0 INT. DE EXTRA NO D.S.R.
11 INSS
0 FALTAS (HORAS)
0 ADIANTAMENTO
7.5 I.R.R.F. FERIAS
0 ADIANTAMENTO CON?.
11 I.N.S.S. FERIAS
0 DESC DE REFEICAO
0 ATRASOS
0 DS.R PERDIDO
0 TOTAL ENTREGUE VALE
11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA
11 INSS FERIAS UTIL flED. IREF
0 TOTAL CALC COMPRA
0,00 30/06/2015
0,00 30/06/2015
2.265,96 28/05/2015
755,32 28/05/2015
0,00 30/06/2015 117,121 30/06/2015
19,52 V 30/06/2015
15,03 30/06/2015
0,00 30/06/2015
0,00 30/06/2015
0,43 28/05/2015
2.658,51 . 28/05/2015
332,34 28/05/2015
0,00 . 30/06/2015
0,00 30/06/2015
0,00 30/06/2015
123,20 30/06/2015
15,03 30/06/2015
332,34 28/05/2015
123,20 30/06/2015
j0108 378,92V 06/07/2015
631,53 06/07/2015
941,29 06/07/2015
238,22 06/07/2015
188,41 06/07/2015
2.084,04 06/07/2015
157,90 06/07/2015
248,51 06/07/2015
0,00 06/07/2015
25,24 06/07/2015
39,53 06/07/2015
71,25 06/07/2015
11,88 06/07/2015
55,26 06/07/2015
308,68 06/07/2015
22,74 06/07/2015
105,50 06/07/2015
0,60 06/07/2015
4.640,46 06/07/2015
224,50 06/07/2015
132,00 06/07/2015
105,51 06/07/2015
123,20 06/07/2015
0,00 06/07/2015
308,68 06/07/2015
105,50 06/07/2015
123,20 06/07/2015
FICRA FINANCEIRA DO FUNCIONAI1JO Página 2 2411 COD.:6.001 Data 24/10/2016 11:54:30
RMLaboye 11.82,42.0 Wersao 11.8242.0
FUNCIONARJO:EDILSON ANTONIO SANTOS PASSOS coms6wa
REF EVENTO . PERIODO VALOR CHAPA PAGTO
2 0108
Ref.1660749-44
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tONSORCIO CAB FICHA P NANCEIEA DO FUNCJONARIO Página 1 AV, CENTENARIO 2411 COD.:6.001 Data 24/10/2016 11:55:22 SALVADOR RM Labore 11.82.42.0 Versao 11.82.42.0
20.552.367/0001-25
FUNCLONARIO: LUIS HENRLQUE DA SLLVA SANTOS
CODIGO MIES/ANO REF EVENTO PERIODO VALOR CHAPA PAGTO
abrilde2OlS 1 0116 0034 P 0 PAGAMENTO 1.089,00 30/04/2015
abrilde2Ols . 2 0116 0001 P 168.67 HORAS TRABALH.ADAS 2.O86,93t.7 30/04/2015 0015 P 0 AJUDA IDE CUStO 250,00 30/04/2015 0079 P . 0 ADJCIONAL NOTURNO 0,00 30/04/2015 0085 P 1.03 HORA EXTRA 50% 19,18L/ 30/04/2015 0181 P 8.13 HORA EXTRA 70% 171,08V' 30/04/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. . 31,71/ 30/04/2015 0003 ID 11 JNSS 281,47 30/04/2015
0019 D 0 ADIANTAMIENTO 1.089,00 30/04/2015 0203 ID 0 DESC IDE REFEICAO 2,30 30/04/2015
0368 ID 3 ASS. ODONTOLOGICA 45,57 30/04/2015
0641 13 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 60,00 30/04/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/04/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 281,47 30/04/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/04/2015
maiode2OlS 1 0116 0034 P 0 PAGAMENTO 1.089,00 31/05/2015
maiode 2015 2 0116 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 2.722,08V 31/05/2015
0015 P . 0 AJUbADECUSTO 250,00" 31/05/2015
0085 P . 15.2 HORA EXTRA 50% 282,1IV 31/05/2015
0181 P 24.22 HORA EXTRA 70% 509,38V, 31/05/2015
0200 P 0 INT. IDE EXTRA NOD..R. 131,92 V 31/05/2015
0003 13 11 INSS 428,50 31/05/2015
0004 D 15 IRRF 79,93 31/05/2015
0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.089,00 31/05/2015
0203 ID 0 IDESC IDE REFEICAO 3,00 31/05/2015
0368 D 3 ASS. ODONTOLOGICA 45,57 31/05/2015
0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 60,00 31/05/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/05/2015
0089 B 11 LN.S.S. COMALIQUOTA 428,50 31/05/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/05/2015
junhode2Ol5 1 0116 0034 P 0 PAGAMENTO 1.089,00 15/06/2015
JunSode2OlS 2 0116 0001 P 220 HO . RAS TRABALHADAS . 2.722,08V 30/06/2015
0015 P . 0 AJUDA IDE CUSTO 250,00t.< 30/06/2015
0085 P 6 HORA EXTRA 5O% 111,36V 30/06/2015
0180 P 8 HORA EXTRA 110% 207,87t/ 30/06/2015
0181 P 8 HORA EXTRA 70% 168,271/ 30/06/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 8l,25t./ 30/06/2015
0337 P 20 HORA PRODUçAO 247,46 30/06/2015
0003 D 11 LNSS . 416,71 30/06/2015
0004 D . 7.5 IRRF . 67,41 30/06/2015
0008 0 0 FALTAS (ITORAS) 0,00 30/06/2015
0019 D 0 ADJANTAMENTO 1.089,00 30/06/2015
0203, 13 0 IDESC DE REFEICAO 3,00 30/06/2015
0293 . D: . . . 0 D.S.RPERDIDO . . . . 0,00 30/06/2015
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'4 CONSORCIO CAB FICRA FINANCEIRA DO FUNCEONARIO Página 2 AV. CENTENARIO 2411 COD.:6.001 Data 24/10/2016 11:55:22 SALVADOR. RMLabore 11.82.42.0 VcrsAo 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
0368 D 3 ASS. ODONTOLOGICA 45,57 06/2015 .CdNSORWCAB:
0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 60,00 30/06/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/06/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 416,71 30/06/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/06/2015 julhode2ols 1 0116
0034 P 0 PAGAMENTO 1.089,00 15/07/2015 julhode2015 . 2 0116
0001 P 220 IiORAS TRABALHADAS 2.722,OSU1, 31/07/2015
0015 P 0 AJUDADECUSTO 250,00V 31/07/2015
0200 P . 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/07/2015
0003 D . 11 11455 . 326,92 31/07/2015
0004 fl 7.5 IRRF 12,92 31/07/2015
0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.089,00 31/07/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/07/2015
0368 ID 3 ASS. ODONTOLOGICA 45,57 31/07/2015
0375 ID 0 DESC. co-PARTICIPAçA0 27,08 31/07/2015
0641 ID 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 60,00 31/07/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/07/2015
0089 B . 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 326,92 31/07/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/01/2015
agostode2Ol5 1 0116
0034 P . 0 PAGAMENTO 1.089,00 31/08/2015
agostode2ols 2 p116
0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 2.722,08V / 31/08/2015
0015 P 0 AJUDA DE CUSTO 250,00 V 31/08/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/08/2015
0003 0 . 11 INSS 326,92 31/08/2015
0004 ID 7.5 IRRF 12,92 31/08/2015
0019 0 0 ADIANTAI'.4ENTO 1.089,00 31/08/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/08/2015
0368 D 3 ASS. ODONTOLOGICA 45,57 31/08/2015
0375 ]J 0 DESC. CO-PAJtTICIPAcAO 27,64 31/08/2015
0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 60,00 31/08/2015
0032 II 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/08/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 326,92 31/08/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/08/2015
setembro de 2015 1 0116
0034 P 0 PAGAMENTO 1.089,00 15/09/2015
setembrbde20l5 2 0116 0001 P 220 HORAS TRABALBADAS 2.722,08V 30/09/2015
0085 P 8 HORA EXTRA 50% 148,48V 30/09/2015
0181 P 31.83 HORA EXTRA 70% 669,59t/7 30/09/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 136,35V 30/09/2015
0003 D 11 N55 404,41 30/09/2015
0004 ID 7.5 IRRF 59,94 . 30/09/2015
0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.089,00 30/09/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/09/2015
0368 D 3 ASS. ODONTOLOGICA 45,57 30/09/2015
0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 60,00 30/09/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/09/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 404,41 30/09/2015
0243 B . . . . 0. TOTAL CALC COMPRA . . 0,00 30/09/2015
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* CONSORCIO CAB FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO Página 3 AV. CENTENARIO 2411 COD.:6,001 Data 24/10/2016 11:55:22 SALVADOR RMLabore 11.82.42,0 Versào 11.82.42.0
-
20.552.367/0001-25
FUNCIONARLO: LUIS HENRIQUE HA SILVA SANTO S
CODIGO MES/ANO REF EVENTO PERIODO VALOR CHAPA PAGTO
outubrode2Ol5 . 1 0116 0034 P 0 PAGAMENTO 1.089,00 15/10/2015
outubrode2Ol5 . 2 0116 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 2722,08V 31/10/2015 0079 P 1.17 ADICIONALNOTURNO 20,21V 31/10/2015 0085 P 13.82 HORA EXTRA 5O% 256,43V 31/10/2015 0181 P 24.65 HORA EXTRA 70% 518,49 V 31/10/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 129,15 Vr 31/10/2015 0003 D 11 INSS 401,09 31/10/2015 0004 D 7.5 IRRF 57,93 31/10/2015 0019 0 0 ADIANTAMENTO 1.089,00 31/10/2015 0203 D 0 DESC DEREFEJCAO 3,00 31/10/2015 0368 D 3 ASS. ODONTOLOGICA 45,57 31/10/2015 0375 D 0 DESC. co-r'ARTJcIPAçAo 74,90 31/10/2015 0641 0 0 ASS. MED, UNIMED PRATICO 60,00 31/10/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/10/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 401,09 31/10/2015 0243 B . 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/10/2015
novcrnbrbde2Ols . 1 0116 0034 P 0 PAGAMENTO 1.089,00 30/11/2015
novembrode2ols 2 0116 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 2.722,08V 30/11/2015
0079 P . 7 ADICIONALNOTURNO 121,26V 30/11/2015
0085 P 22.05 HORA EXTRA 50% 409,24/ 30/11/2015
0180 P 16.47 HORA EXTRA 110% 427,861/' 30/11/2015
0181 P 16.08 HORA EXTRA 70% 338,30 30/11/2015 V 0200 P 0 INT. ThE EXTRA NO D.S.R. 195,90 30/11/2015
0003 D 11 INSS 463,61 30/11/2015
0004 D 15 IRRF 122,53 30/11/2015
0019 D 0 ADIANTAMENTO . 1.089,00 30/11/2015
0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/11/2015
0368 D 3 ASS. ODONTOLOGICA 45,57 30/11/2015
0375 D 0 DESC. CO-PARTJCIPAcAO 72,64 30/11/2015
0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 60,00 30/11/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30111/2015
0089 B 11 I.N.S.S.COMAL!QUOTA 463,61 30/11/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,06 30/11/2015
novembrode2ols 3 0116 0009 P 12 lal'ARCELA 13oSALARIO 1.361,04 30/11/2015
dezembrode20l5 1 0116 0034 P 0 PAGAMENTO 1.089,00 31/12/2015
dezembrode2Ols . 2 /1116 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 2.722,08V 31/12/2015
0085 P 1.02 HORA EXTRA SO% 18,87V 31/12/2015
0200 P 0 1NT.DE EXTRA NODS.R. 3,15 V 31/12/2015
0003 D 11 11455 301,85 31/12/2015
0004 D . 7.5 IRRF 11,93 31/12/2015
0019 0 0 ADIANTAMENTO 1.089,00 31/12/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/12/2015
0368 0 : - 3 ASS: ODONTOLOGICA 45,57 31/12/2015
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CONSORCIO CAB FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONAR1O Pagina 4 Ay. CENTENARIO 2411 COD.:6.001 Data 24/10/2016 11:55:22 SALVADOR RMLaborc 1182420 VersAo 1182420 20.552.367/0001-25
0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 60,00 31/12/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/12/2015 0089 B II I.N.S.S. COM ALIQUOTA 301,85 31/12/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/12/2015
dèzembrode2Ols 3 0116 0102 P 12 2a. PARCELA 13o. SALARIO 2.722,08 31/12/2015 0195 P 12 MEDIA HE 13o SALARIO 2a 481,53 31/12/2015 0261 P 12 MEDIA INTDSR 13oSAL.2a 78,99 31/12/2015 0262 P 12 MEDIA ADIC.NOT.13oSAL2a 11,79 31/12/2015 0394 P 12 MEDIA ILPRODUCAO2a 61,87 31/12/2015 0035 D 0 ADIANTAMENTOS 13o 1.361,04 31/12/2015 0049 D 7.5 I.R.R.F. 13o SALARIO 52,79 31/12/2015
0109 D . 11 INSS2aPARCELA13o 369,18 . 31/12/2015 0091 B 11 miSS 13UTILDED.JRRF 369.18 31/12/2015
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CONSORCIO qAB FICHA FJNANCEII1A DO FUNCIONAJ4IO Página 1 AV. CENTEI4ARIO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:33:48 SALVADOR RMLabore 11.82.42.0 Versfte 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
I C6936RCIO CAB FUNCIONARIO: PEDRO BATISTA RIBEII(O
CODIGO MES/ANO REF EVENTO PERfODO VALOR CHAPA PAGTO
janeirode2Ols I 0003 i 0034 P 0 PAGAMENTO 1.713,00 15/01/2015
janeirode2Ols 2 0003 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 282,40V 1 03/01/2015 0079 P 0.33 ADICIONAL NOTJJRNO 9,08V 03/01/2015 0085 P 25.83 HORA EXTRA 50% 75429v, 03/01/2015 0180 P 24 HORA EXTRA 110% 981,06V 03/01/2015 0181 P 40 HORA EXTRA 70% 1.323,65V 03/01/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 509,83 "> 03/01/2015 0337 P 6 H0RAPRODuçA0 116,79 V 03/01/2015 0003 D 11 11455 513,01 03/01/2015 0004 D 27.5 IRRF 1.226,47 03/01/2015 0019 D 0 ADJANTAMENTO 1.713,00 03/01/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 03/01/2015 0628 3 0 cON-rRlBuIçAo 64,24 03/01/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 000 03/01/2015 0089 B 11 LN.S.S. COMALIQUOTA 513,01 03/01/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 03/01/2015
fevereirode2ols 1 0003 0034 P 0 PAGAMENTO 1.713,00 15/02/2015
fevereirode2ol5 2 0003 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 4.282,40 28/02/2015 0079 P 0.75 ADICIONAL NOTUIRNO 20,44 V 28/02/20 15 0085 P 34.92 HORA EXTRA 50% 1.019,50k 28/02/2015 0180 P 15.42 HORA EXTRA 11O% 630,191/ 28/02/2015 0181 P 8.33 HORA EXTRA 70% 275,76v 28/02/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 320,91 V 28/02/2015 0337 P 4 flORA PRODUcAO 77,86 k" 28/02/2015 0003 3 11 JNSS 513,01 28/02/2015 0004 3 27.5 IRRF 855,21 28/02/2015 0019 3 0 ADIANTAMENTO 1.713,00 28/02/2015
0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 64,24 28/02/2015
0203 3 0 DESC DE REFEICAO 3,00 28/02/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 28/02/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 28/02/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 28/02/2015
marçode2ols 1 0003 0034 P 0 PAGAMENTO 1.713,00 31/03/2015
marçode2Ols 2 0003 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 4.582,16V 31/03/2015
0037 P 4 DIFERENA SALARIAL 599,54V 31/03/2015
0085 P 8.92 HORA EXTRA 50% 278,57 V 31/03/2015 0181 P 16.48 HORA EXTRA 70% 583,641 31/03/2015
0200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 143,701/ 31/03/2015
0306 P 8.33 DIF HORAS EXTRAS 348,91 V 31/03/2015
0308 P 0.75 DIF ADICNOTURNO 2,07V 31/03/2015
0309 P 0 DIF INT DSR H. EXTRAS 58,15V 31/03/2015
0337 P 3 H0RAPRODucA0 1 62,481/' 31/03/2015
0003 1 3 11 INSS (J 513,01 31/03/2015 0004 3 273 IRRF 864,05 31/03/2015
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CONSORCI6 CAB FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO Página 2 AV. CENTENARJO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:33:49 H SALVADOR RMLábore 11.82.42.0 Wersâo 11.82.42.0 __________ 20.552,367/0001-25 ____________
0012 D 0 CONTRJBUICAO SINDICAL 152,74 31/03/2015 0019 0 0 ADIANTAMENTO 1.713,00 31/03/2015 0084 0 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 31/03/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/03/2015 0301 0 0 DIF CONTR ASSISTENCIAL 4,49 31/03/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/03/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/03/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPEA 0,00 31/03/2015
abrilde2Ol5 2 0003 0001 P 13.33 HORAS TR.ABALHADAS 1.527,39 30/04/2015 0039 P 10 ABONO DE FERIAS "- &'DVSL 1.602,37 30/03/2015 0041 P 20 FERIAS NOMES
45°t' t1. 4.111,00 30/03/2015 0056 P 10 1/3 de ABONO DE FERIAS I 685,17 30/03/2015 0076 P 20 1/3 FERIAS NO MES 1.370,33 30/03/2015 0079 P 0 ADICIONAL NOTURNO 0,00 30/04/2015 0085 P 11 HORA EXTRA 50% 343,66/ 30/04/2015
/ 0181 P 24 HORA EXTRA 70% 849,78 30/04/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 198,91/ 30/04/2015 0337 P 24 HORA PRoDuçAo 499,874/' 30/04/2015 0608 P 0 MEDIA H EXTRA ABONO 351,10 30/03/2015 0610 P 0 MEDIA lINT DSR ABONO 66,75 30/03/2015 0612 P 0 MEDIA H PRODUCAO ABONO 35,29 30/03/2015 0004 0 15 IRRF 158,14 30/04/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 0,00 30/04/2015 0030 0 27.5 I.R.R.F. FERIAS 540,13 30/03/2015 0043 0 0 ADIAINTAMENTO CONF. 7.168,87 30/03/2015 0082 0 11 LN.S.S.FERIAS 513,01 30/03/2015 0084 0 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 30/04/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 1,00 30/04/2015 0368 D 1 ASS. 000NTOLOGICA 15,19 30/04/2015 0641 fl . 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 20,00 30/04/2015 0032 B• 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/04/2015 0090 B 11 INSS FERIAS UTIL DED. IRRF 513,01 30/03/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/04/2015
rnaiode2Ols 1 0003 0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 31/05/2015
maiode20l5 2 p0003 0001 P 220 HORAS TR.ABALHADAS . 4.582,16V 31/05/2015 0085 P . 12.12 HORA EXTRA 50% 378,55 V,. 31/05/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 63,09 V 31/05/2015 0003 D . 11 INSS 513,01 31/05/2015 0004 D 27.5 IRRF 371,10 31/05/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 31/05/2015 0084 0 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68.73 31/05/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/05/2015 0368 D 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 31/05/2015 0641 0 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 20,00 31/05/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/05/2015 0089 B 11 LN.S.S.COMALIQUOTA 513,01 31/05/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/05/2015
junhode2ol5 2 7) 0003 0001 P •. . 0 HORAS TRABALHADAS 0,00 30/06/2015.
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) CONSORCIO CAB FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO Página 3 CENTEI4ARIO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:33:49 It...
SALVADOR RM Labore 11.82.42.0 Wersfto 11.82.42.0 20.552.367/0001-25 .. _. . 0041 P 36 FERIAS NO MES J\L Vflvj 7.062,10 28/05/2015 0076 P 30 1/3 FERIAS NO MES 2.354,03 28/05/2015 0085 P 6 HORA EXTRA 50% 14 rb'&OL 1 6 187,45 V 30/06/2015 0181 P 16 HORA EXTRA 70% 566,52 30/06/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 125,66 1' 30/06/2015 0337 P 4.83 HORA PR0DUçAO 100,67" 30/06/2015 0008 0 0 FALTAS (bRAS) 0,00 30/06/2015 0019 0 0 ADIANTAMENTO 0,00 30/06/2015 0030 b 27.5 1.R.R.F. FERIAS 1.578,99 28/05/2015 0043 0 0 ADIANTAMENTO CONF. 7.324,13 28/05/2015 0082 0 11 I.N.S.S. FERIAS . 513,01 28/05/2015 0084 0 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 30/06/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 0,00 30/06/2015 0244 0 . 0 ATRASOS 0,00 30/06/2015 0293 D 0 D.S.RPERDIDO 0,00 30/06/2015 0368 D 1 ASS. bD0N'coLociIcA 15,19 30/06/2015 0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 20,00 30/06/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/06/2015 0090 B 11 INSS FERIAS UTIL DED. IRRF 513,01 28/05/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/06/2015
julhdde2Ols 1 0003 0034 P 0 PAGA..MENTO 1.833,00 15/07/2015
julhode20l5 2 0003 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 4.582,16V 31/07/2015 0085 P 3 HORA EXTRA 50% 93,73/ 31/07/2015 0181 P 8 HORA EXTRA 70% 28326v 31/07/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 62,83 V 31/07/2015 0003 0 11 INSS 513,01 31/07/2015 0004 D 27.5 IRRF 370,60 31/07/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 31/07/2015 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 31/07/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/07/2015 0368 D 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 31/07/2015 0641 0 0 ASS. MED. UNTMED PRATICO 60,00 31/07/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/07/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/07/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/07/2015
agostode2Ol5 1 0003 0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 31/08/2015
agostode2ols . 2 0003 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 4.582,16 V 31/08/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,90 31/08/2015 9003 D 11 INSS 504,03 31/08/2015 0004 D 22.5 IRRF 281,44 . 31/08/2015 0019 0 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 31/08/2015 0084 0 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 31/08/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/08/2015 0368 D 1 ASS. ÔDONTOLOGICA 15,19 31/08/2015 0641 0 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 60,00 31/08/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/08/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 504,03 31/08/2015 0243 B . 0, TOTAL CALC COMPRA . 0,00 31/08/2015
sètéziibrodi2T015 . . . .; .... ... 1 0003
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CONSÔRCIO CAB AV. CENTENARJO SALVADOR 20.552.367/0001-25
0034 P
FICIL& FINANCEIRA DO FUNCIONARIO Pãgina 4 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:33:49
RMLabore 11.82.42.0 Wersfto 11.82.42.0 ' 1
w.
0 PAGAMENTO 1.833,00 15/09/2015 setembro de 2015 2 0003
0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 4.582,16/ 30/09/2015 0085 p 12 HORA EXTRA 50% 374,90V 30/09/2015 0180 P 16 HORA EXTRA 110% 699,82t" 30/09/2015 0181 P 18 HORA EXTRA 7O% 637,134t 30/09/2015 0200 P 0 INT.DE EXTRA NOD.5.R, 285,341 30/09/2015 0003 D 11 11455 513,01 30/09/2015 0004 D 27.5 IRRF 798,94 30/09/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 30/09/2015 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 30/09/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/09/2015 0368 D I ASS. ODONTOLOGICA 15,19 30/09/2015 0641 D 0 ASS. MED. UNTMED PRATICO 60,00 30/09/2015 .0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/09/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 30/09/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/09/2015
outubrode2Ol5 . 1 0003 0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 15/10/2015
outubrode2Ol5 2 0003 0001 P 220 bRAS TRABALHADAS 4.582,16V 31/10/2015 0085 P 30.12 HORA EXTRA 50% 940,90V 31/10/2015 0180 P 23.87 HORA EXTRA 110% 1.043,90V 31/10/2015 0181 P 33.05 HORA EXTRA 70% 1.170,2211 31/10/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 525,841.7 31/10/2015 0003 D 11 INSS 513,01 31/16/2015 0004 D 27.5 IRRF 1,261,89 31/10/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 31/10/2015 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 31/10/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/10/2015 0368 D I ASS. ODONTOLOGICA 15,19 31/10/2015 0641 D 0 ASS. MED,UNIMEDPRATICO 60,00 31/10/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/10/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/10/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/10/2015
novembrode2ols 1 0003 0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 30/11/2015
novembrode20ls 2 0003 0001 P 220 I-bRAS TRABALHADAS 4.582,16\/ 30/11/2015 0079 p 7 ADICIONAL NOTIJRNO 204,11/ 30/11/2015 ôoss p 49.07 HORA EXTRA 5O% . 1.532,94/ 30/11/2015 0180 P 33.98 HORA EXTRA 110% 1.486,39/ 30/11/2015 0181 P 45.8 HORA EXTRA 70% 1.621,671 30/11/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R.
7735%/* 30/11/2015
0003 D. ii INSS 513,01 30/11/2015 0004 D 27.5 IRRF 1.794,77 30/11/2015 0019 0 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 30/11/2015 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 30/11/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/11/2015 0368 D 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 30/11/2015 0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO f) 60,00 30/11/2015
.0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/11/2015 0089 B . . 11 LN.SS.CQMALIQUOtA 513,01 . 30/11/2015
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CONSORCIO CAB FICRA FINANCELRA DO FUNCIONARIO Pâgina 5 .AV. CENTENARIO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:33:49 SALVOR RM Labore 11.82.42.0 VersAo 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/11/2015 novembrode2ols 3 0003
0009 P 12 1aPARCELA I3oSALARIO 2.291,08 30/11/2015 dezethbrode2ols 1 0003
0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 31/12/2015 dczembro de 2015 2 0003
0001 P 220 HORASTRABALHADAS 4.582,16 V 31/12/2015 0085 P 3 HORA EXTRA 50% 93,73 31/12/2015 0181 p 8.1 HORA EXTRA 70% 286,801" 31/12/2015 0200 P 0 INT.DE EXTRA NOD.S.R. 63,42 V" 31/12/2015 0003 D 11 INSS 513,01 31/12/2015 0004 D 27.5 IRRF 371,74 31/12/2015 0019 D . 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 31/12/2015 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 31/12/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/12/2015 0368 D 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 31/12/2015 0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PR.ATICO 60,00 31/12/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/12/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA . 513,01 31/12/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/12/2015
dezembrode 2015 3 0003 0102 P 12 2a. PARCELA 13O. SALAEIO 4.582,16 31/12/2015 0195 P 12 MEDIA H.E 13o SALARIO2a 1.538,73 31/12/2015 0261 P 12 MEDIA INT DSR 13o SAL.2a 250,80 31/12/2015 0262 p 12 MEDIAADIC.NOT.13oSAL2a 19,64 31/12/2015 0394 P . . . . 12 MEDIA H. PRODUCAO 2a 72,61 31/12/2015 0035 D 0 ADIANTAMENTOS 13o . 2.291,08 31/12/2015 0049 0 27.5 LR.R.F..13o SALARIO 767,14 31/12/2015 0109 D 11 INSS2aPARCELA 13o 513,01 31/12/2015 0091 B 11 INSS 13 UTIL DED. IRRF . 513.01 31/12/2015
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eONSOkCIO cAB FICIIAFINANCEIRA DO FtJNCIONARIO Página 1 AV: CENTENARIO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:45:35 H SALVADOR RM Labore 11.8242.0 Wersao 11.82.42.0 20.552.367/0001-25 . 11
FUNCIONARId: SERGId FRANCA DE JESUS CQNSÔIthO.:CAS
CODIGO MESIANO REF EVENTO PERIODO VALOR CHAPA FACTO
janeirode2ols 1 0127
0034 . P 0 PAGAMENTO 1.713,00 15/01/2015 janeirode2Ols 2 0127
0001 P 220 HORAS TkABALHADAS 4282,40V 03/01/2015
0005 P 1 SALARIO FAMILIA 0,00 03/01/2015
0085 P 16.83 HORA EXTRA 50% 491,50v 03/01/2015
0181 P 40 HORA EXTRA 70% 1.323,65b1 03/01/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. . 302,53tJ' 03/01/2015
0003 D 11 INSS 513,01 03/01/2015
0004 ID 27.5 IRRF 792,79 03/01/2015
0019 D 0 ADTANTAMENTO 1.713,00 03/01/2015
0203 ID 0 DESC IDE REFEICAO .. 3,00 03/01/2015
0375 D 0 DESC. co-PARTIcIPAcA0 49,14 03/01/2015
0383 0 0 AMIL3O(ASSMED) 31,14 03/01/2015
0628 ID 0 CONTRIBUIçA0 64,24 03/01/2015
0032 B . 0 TOTAL ENTREGUE VALE 000 03/01/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 03/01/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 03/01/2015 fevereirode2ols . 1 0127
0034 P 0 PAGAMENTO 1.713,00 15/02/2015 fevereirode2ols 2 fl127
0001 •P 220 HORAS TRABALHADAS 4.282,40 V 28/02/2015
0005 P 1 SALARIO PAMILIA 0,00 28/02/2015
0079 P. 0 ADICIONAL NOTURNO 0,00 / 28/02/2015
0085 P 38.8HORA EXTRA 50% 1132,89V, 28/02/2015
0181 P 8.22 HORA EXTRA 70% 271,90v 28/02/2015
0200 P 0 TNT. IDE EXTRANO D.S.R. 234,13V 28/02/2015
0413 P 16 HORA EXTRA 110% M ANT 654,04 28/02/2015
0003 ID 11 INSS 513,01 28/02/2015
0004 D 27.5 IR.RF 840,99 28/02/2015
0019 D O ADIANTAMENTO . 1.713,00 28/02/2015
0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 64,24 28/02/2015
0203 ID 0 DESC IDE REPEICAO 3,00 28/02/2015
0641 ID 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 28/02/2015
0032 B - 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 28/02/2015
0089 B 11 J.N.S.S.COMALIQUOTA 513,01 28/02/2015
0243 fl 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 28/02/2015
inarçode2ols 1 0127
0034 P 0 PAGAMENTO 1.713,00 31/03/2015 marçode2ols 2 0127
0001 P 220 HORAS TRABALI-IADAS 4.582,16V' 31/03/2015
0005 P 1 SALARIO FAMILIA 0,00 31/03/2015
0037 P . 0 DIFERENA SALARIAL 599,54V 31/03/2015
0085 P 24.17 HORA EXTRA 50% 755,02t/ 31/03/2015
0181 P 16.5 HORA EXTRA 7O% 584,231" 31/03/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 223,21/ 31/03/2015
0306 P 16 DIF HORAS EXTRAS 271,17 V 31/03/2015
0309 P 0 DIP IINTDSRH. EXTRAS 37,56V 31/03/2015
0003 . 0 11 INSS 513,01 31/03/2015
0004 ID 27.5IP,PS - . . .. ... . 972,31 31/03/2015
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CONSORCIO CAB FICHA FINANCEIRA DO FUNCIONARIO Página 2 AV. CENTENARIO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:45:35 SALVADOR RMLabcjre 11.82.42.0 Versflo 11.82.42.0
1~m 20.552367/0001-25 _
0012 D 0 CONTRIBUICAO SINDICAL 152,74 31/03/2015 0019 D 0 ADIANTAJS4ENTO 1.713,00 31/03/2015 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 31/03/2015 0203 D . 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/03/2015 0301 D 0 DII? CONTR ASSISTENCIAL 4,49 31/03/2015 0375 D 0 DESC. CO-PARTICIPAçAO 14,28 31/03/2015 0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 31/03/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/03/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/03/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/03/2015
abritde2ols 1 0127 0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 30/04/2015
abrilde20j5 2 0127 0001 P 211 HORAS TRABALHADAS 4.394,71V 30/04/2015 0005 . P 1 SALARIO FAMILIA 0,00 30/04/2015 0085 P 32.95 HORA EXTRA 50% 1.029,42(1 30/04/2015 0107 P 9 AUXILIO ENFERMIDADE (H) 187,45(1 30/04/2015 0181 P 24.87 HORA EXTRA 70% 880,471/ 30/04/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 318,32V 30/04/2015 0003 D 11 INSS 513,01 30/04/2015 0004 D 27.5 IRRF 862,41 30/04/2015 0019 D 0 ADJANTAMENTO 1.833,00 30/04/2015 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 30/04/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/04/2015 0375 D 0 DESC. co-PARTIcIPAcAO 17,45 30/04/2015 0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 30/04/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/04/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 513,01 30/04/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/04/2015
maiode2ols 1 0127 0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 31/05/2015
maiode2Ols 2 /1127 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 4.582,16 V 31/05/2015 0005 P 1 SALARJO FAMILIA 0,00 31/05/2015 0085 P 38.45 HORA EXTRA 50% 1.201,25 V 31/05/2015 0180 P 8 HORA EXTRA 1IO% 349,91(1 31/05/2015 0181 P 32.63 HORA EXTRA 7O% 1,155,47V. 31/05/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 451,11 1".- 31/05/2015 0337 P 30 HoRAPRoDucAo 624,84 V 31/05/2015 0003 ID 11 INSS 513,01 31/05/2015 0004 D 27.5 IRRF 1.289,86 31/05/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 31/05/2015 0084 D . 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 31/05/2015 0203 ID 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/05/2015 0641. D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 31/05/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/05/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/05/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/05/2015
junhode20l5 1 0127 0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00
/127
15/06/2015 junhode2Ol5 2
0001 P 220 HOR.AS TRABALHADAS 4.582,16 30/06/2015 0005 P . . 1TSALARIOFAMILIA 0,00 30/06/2015
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CONSORCIO CAB FICHA FINANCEIRADO FUNCIONA1IIO Página 3 AV. CENTENARIO 2411 C0D.:6.001 Data 21/10/2016 16:45:35 SALVADOR RMLabore 11.82.42.0 Versflo 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
CONORGOICAt
0079 P 0 ADICIONAL NOTURNO 0,00 30/06/2015
0180 P 0 HORA EXTRA 110% 0,00 30/06/2015
0181 P 0 HORA EXTRA 70% 0,00 30/06/2015
0003 D 11 INSS 504,03 30/06/2015
0004 0 22.5 IRRF 281,44 30/06/2015
0008 0 0 FALTAS (HORAS) 0,00 30/06/2015
0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 30/06/2015
0084 0 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 30/06/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/06/2015
0293 D 0 D.SRPERDIDO 0,00 30/06/2015
0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 30/06/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/06/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 504,03 30/06/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/06/2015 julhode2ol5 1 0127
0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 15/07/2015 juthode20ls 2 927
0001 P 220 HORASTRABALIIADAS 4.582,16%f 31/07/2015
0005 P H 1 SALARIO FAMILIA 0,00 31/07/2015
0200 P 0 INT.DE EXTRA NOD.5.R. 0,00 31/07/2015
0003 0 11 INSS 504,03 31/07/2015
0004 D 22.5 IRRF 281,44 31/07/2015
0019 0 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 31/07/2015
0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 31/07/2015
0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/07/2015
0375 0 0 DESC. Co-PARTICIPAçAO 32,00 31/07/2015
0641 0 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 31/07/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/07/2015
0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 504,03 31/07/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/07/2015 AGOSTO/2015 1 0127
0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 31/08/2015 AGOSTO/2015 . 2 0127
0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 4.582,16 31/08/2015
0005 P 1 SALARJO FAMILIA 0,00 31/08/2015
0085 P 51 HORA EXTRA 50% 1.593,34 31/08/215
0180 P 8 HORA EXTRA I1O% 349,91 31/08/2015
0181 P 46 HORA EXTRA 70% 1.628,75 31/08/2015
0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 801,88 31/08/2015
0298 P 35 HORA EXTRA 70% MES ANT 1.239,27 31/08/2015
0412 P 22 HORA EXTRA 50%MANT 687,32 31/08/2015
0413 P 8 HORA EXTRA 110%MANT 349,91 31/08/2015
0003 0 11 INSS 513,01 31/08/2015
0004 0 27.5 JRRF 2.078,51 31/08/2015
0019 0 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 31/08/2015
0084 0 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 8,50 31/08/2015
0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/08/2015
0375 0 0 DESC. CO-PARTICIPAçAO 19,00 31/08/2015 0641 0 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 1/08/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 7) 0,00 31/08/2015
0089 B 11 I.NS.S. COMALIQUOTA 513,01 31/08/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/08/2015
:SETE4RQ/2015 1 01k7
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CONSORCIO CAB AV. CENTENARIO SALVADOR 20.552.367/0001-25
FICRA FII'4AI4CEIRA 00 FUNCIONARTO Página 4 COD.: 6.001 Data 21/10/2016 16:45:36 RMLabore 11.82.42.0 Versào 11.82.42.0
0034 P 0 PAGAMENTO th6g
1.833,00 15/09/2015 SETEMBRO/2015 2 0127
0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 4.582,16 30/09/2015 0005 P 1 SALARIO FAMILIA 0,00 30/09/2015 0085 P 41 HORA EXTRA 50% 1.280,92 30109/2015 0180 P 28 HORA EXTRA 110% 1.224,69 30/09/2015 0181 P 36 HORA EXTRA 70% 1.274,67 30/09/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 630,05 30/09/2015 0003 ID 11 INSS 513,01 30/09/2015 0004 D 27.5 IRRF 1.462,49 30/09/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.83,00 30/09/2015 0084 ID 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 30/09/2015 02 03 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 . 30/09/2015 0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 30/09/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/09/2015 0089 B 11 LN.S.S. COMALIQUOTA 513,01 30/09/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/09/2015
outubrode.2015 1 0127 0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 15/10/2015
outubrode2ols . 2 0127 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 4.582,161)' 31/10/2015 0005 P 1 SALARIO FAMILIA 0,00 31/10/2015 0085 P 30.4 HORA EXTRA 50% 949,16V 31/10/2015 0180 P 16.1 HORA EXTRA 11O% 704,19 ' 31/10/2015 0181 P 32.88 HORA EXTRA 70% 1.164,321/' 31/10/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 469,71 V 31/10/2015 0003 ID 11 INSS 513,01 31/10/2015 0004 ID 27.5 IRRF 1.153,85 31/10/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 31/10/2015 0084 ID 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 31/10/2015 0203 ID 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/10/2015 0641 D 0 ASS. MED. UNIMEDPRATICO 80,00 31/10/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/10/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/10/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/10/2015
novembrode2ol5 1 0127 0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 30/11/2015
novcmbrode2Ol5 2 0121 0001 P 220 HORASTRABALHIADAS 4.582,16 ' 30/11/2015 0005 P 1 SALARIO FAMILIAL 0,00 30/11/2015 0085 p 39.5 HORA EXTRA 50% 1.234,06 30/11/2015 0180 P 41.23 HORA EXTRA 110% 1.803,50V 30/11/2015 0181 P 47.73 HORA EXTRA 70% 1.690,121/ 30/11/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 787,95j/ 30/11/2015 0003 ID 11 INSS 513,01 30/11/2015 0004 D 27.5 lEaF 1.766,45 30/11/2015
15 0019 ID 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 30/11/20 O084 ID 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 68,73 30/11/2015 0203 D 0 DESC DE R.EFEICAO 3,00 30/11/2015 0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 30/11/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/11/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQT.JOTA 513,01 30/11/2015 0243 B 0 TOTAL .CALC cOff'RA 0.00 30/11/2015
2411
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CONSORCIO CAE FICHA FLNANCEflL4 DO FUNCLONARIO Página 5 AV.CENTENARJO 2411 COD.:6.001 0 ata 1/10/2016 16.45.36 SALVADOR KM Labore 11 82420 Versao 11 82420 20552367/0001-25
___________
FUNCIONABJO: SERGIO FRANCA DE JESUS
novembrode 2015 3 7 0009 P 12 1aPARCELA 13o SALARIO 2.291,08 30/11/2015
dezembrode2ols 1 0127 0034 P 0 PAGAMENTO 1.833,00 31/12/2015 dezembrode2ols 2 0127
0001 P 220 HORASTRABAIHADAS 4.582,16/ 31/12/2015 0005 P 1 SALARIO FAMILIA 0,00 31/12/2015 0085 P 0.97 HORS. EXTRA 50% 30,20'/' 31/12/2015 0180 P 9.02 HORA EXTRA 11o% 394,38/ 31/12/2015 0181 P 8.18 HORS. EXTRA 70% 289,75 V 31/1212015 0200 P 0 1NT.DE EXTRA NOD.s.g. 119,06/ 31/12/2015 0003 0 11 INSS 513,01 31/12/2015 0004 0 27.5 IRRF 619,91 31/1212015 0019 0 0 ADIANTAMENTO 1.833,00 31/12/2015 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATtJAL 68,73 31/12/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/12/2015 0641 D 0 ASS. MED. UMMED PRATICO 80,00 31/12/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/12/2015 0090 B 11 INSS FERIAS UTIL DED. IRRF 513,01 27/11/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/12/2015
dezembrode2Ol5 3 0127 0102 P 12 2a. PARCELA 13o. SALARIO 4.582,16 31/12/2015 0195 P 12 MEDIIAH.E 13o SALARIO 2a 2.172,83 31/12/2015 0261 P 12 MEDIA INTDSR 13oSAL.2a 351,57 31/12/2015 0394 P 12 MEDIA H. PRODUCAO 2a 52,07 31/12/2015 0035 0 0 ADIANTAMENTOS 13o 2.291,08 31/12/2015 0049 D 27.5 LR,R.F. 13o SALARIO 958,18 31/12/2015 0109 0 11 INSS 2aPAItCELA 13o 513,01 31/12/2015 0091 B 11 INSS 13 UTIL DED. IRRF , 513,01 31/12/2015
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CONSORCIO CAB FICHA FINANCEIRA DO EUNCIONARIO Pagina 1 AV.CENTENARJO 2411 COD.:6.001 Data 19/10/2016 17:40:48 SALVADOR RM Labore 11.82.44.0 Versao 11.82.44.0 p 20.552.367/0001-25
FUNCIONARIO:LEONAROFE14REjIt4DAMOTA
c6DIGO
janeirode2ol5 . 2 9095
0001 P . 88 HORASTRABALHADAS 1.602,31 V 03/01/2015
0200 P 0 IN'!'. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 03/01/2015
0003 D 9 INSS 144,20 03/01/2015
0006 D 6 VALE TRANSPORTE . . 56,00 03/01/2015
0019 D 0 ADIANTAMENTO 0,00 03/01/2015
0203 ii 0 DESC DE REFEICAO . 1,20 03/01/2015
0628 D 0 C0NTR.rBulcAo 24,04 03/01/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 56,00 . 03/01/2015.
0089 B 9 J.N.S.S. COM ALIQUOTA 144,20 03/01/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 56,00 03/01/2015 fevereirode2ols . 1 0095
0034 P 0 PAGAMENTO 1.602,00 15/02/2015 fevereirode2ols 2 9095
000i P 220 IIORASTRABALHADAS 4.005,78V 28/02/2015
0079 P 0 ADICIONAL NOTIJRNO 0,00 28/02/2015
0200 p 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 28/02/2015
0003 D 11 INSS 440,63 28/02/2015
0004 D 15 IRRF . 199,74 28/02/2015
0006 D. 6 VALE TRANSPORTE . 123,20 28/02/2015
0019 D 0 ADIANTAMENTO . 1.602,00 28/02/2015
0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 60,09 28/02/2015
0203 D . 0 DESC DE REFEICAO 3,00 28/02/2015
0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 60,00 28/02/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 28/02/2015
0089 B . 11 1.N.S.S. COM ALIQUOTA 440,63 28/02/2015
0243 B . 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 28/02/2015 marcodc2Ois . 1 0095
0034 P 0 PAGAMENTO 1.602,00 31/03/2015 marçode2ols . 2 p0095
0001 P 220 HORASTRABALIIADAS 4.005,781/ 31/03/2015
0085 P 4.6 1-bRA EXTRA 50% 125,64V, 31/03/2015
0181 P . 8.27 HORA EXTRA 70% 255,88 V 31/03/2015
0200 P . . 0. NT. DE EXTRA NO D.S.R. . 63,59
31/03/2015
0003 0 11 INSS . 489,59 31/03/2015
0004 D 22.5 IRRF 288,33 31/03/2015
0006 D 6 VALE TRANSPORTE 123,20 31/03/2015
0012 . D 0 CONTRJBUTCAO SINDICAL 133,53 31/03/2015
0019 0 . 0 ADIANTAMENTO 1.602,00 31/03/2015
0084 D . 0 TAXA ASSIST. MES ATIJAL 60,09 31/03/2015
0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/03/2015
0641 D o ASS; MED. UNIMED PkATICO 60,00 31/03/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 31/03/2015
0089 B II I.N.S.S. COMALIQUOTA 489,59 31/03/2015
0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 31/03/2015
.abrilde2Ol5 . 1 0095
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0034 P 0 PAGAMENTO .abrjl de 2015
0001 P 96 HORAS TRABALHADAS 0037 P 0 DIFERENçA SALA1UAL 0079 P 0 ADICIONAL NOTURNO 0085 P 1.38 HORA EXTRA 50% 0107 P 124 AUXILIO ENFERMIDADE (II) 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0306 P 8.27 DIP HORAS EXTRAS 0309 P 0 DIE TNT DSR H. EXTRAS 0571 P 0 DEVL DESC V.TRANSPORTE 0003 D 11 INSS 0004 D 27.5 IRRF 0019 D 0 ADIANTAMENTO 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 0244 D 1.68 ATRASOS 0301 ID 0 DIP CONTR ASSISTENCIAL 0641 0 0 ASS. MED. UNTMED PRATICO 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0089 B 11 LN.S.S. COM ALIQUOTA 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA
maió <Ic 2015 0034 P 0 PAGAMENTO
maiodc 2015 0001 P 146.67 140RAS TRABALUADAS 0025 P $ FERIAS PROPORCIONATS 0048 P 4 13O SALARIO 0063 P 0 1/3 DE FERIAS RESCISAO 0071 P 1 13o. SALARIO INDENIZADO 0116 P 30 AVISO PREVIO INDENIZADO 0180 P 8.98 HORA EXTRA IIO% 0181 P . 8.15 HORA EXTRA 7O% 0193 P 4 MEDIA H.EXTRAS I3oRESC 0197 P 3O MEDIA H. EXTRA AV1SO 0200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 0273 P 4 MEDIA TNT DSR 13o RESC 0275 P 30 MEDIA TNT DSRAVJSO 0431 P 0 MEDIA H.EXTRA FERIAS 0435 P 0 MEDIA INT.DSR FERIAS PROIt 0003 D 11 11-455 0004 0 I5IRRF 0011 D 9INSSI3oSALARIO 0019 D 0 ADIANTAMENTO 0061 D 7.5 IRRF DIF. FERIAS 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 0245 D 0 LfQUDO PG RESCISAO 0641 D 0 ASS. MED. UNIMEDPRATICO
toNs61 óOc.0 ll 1.602,00 30/04/2015
0095 I .870,33V 30/04/2015
655,22/ 30/04/2015 0,00 30/04/2015
40,43V, 30/04/2015 2.415,85V 30/04/2015
6,74k 30/04/2015 26,71/ 30/04/2015 4,45fr 30/04/2015
246,40 30/04/2015
513,01 30/04/2015 360,96 30/04/2015
1.602,00 30/04/2015 64,29 30/04/2015
3,00 / 32,8OV
30/04/2015
30/04/2015 1,68 30/04/2015
60,00 30/04/2015
0,00 30/04/2015
513,01 30/04/2015
0,00 30/04/2015
009$ 1.714,00 31/05/2015
9095 2.857,45V 20/05/2015
1.785,91 20/05/2015
1.428,73 20/05/2015
639,30 20/05/2015
383,58 20/05/2015.
4.286,18 20/05/2015
367,54 V 20/05/2015
269,93 20/05/2015
90,88 20/05/2015 272,64 ,. 20/05/2015 106,251/ 20/05/2015
14,72 20/05/2015
44,15 20/05/2015
113,60 . 20/05/2015.
18,40 20/05/2015
513,01 20/05/2015
108,42 20/05/2015
172,61 20/05/2015 1.714,00 20/05/2015
48,99 20/05/2015 64,29 20/05/2015
2,00 20/05/2015
9.995,94 20/05/2015
60,00 20/05/2015
2
2
CONSORCIOCAB FICRA FINANCEIRA Do FLJNCtONABJO Página 2 AV. CENTENA..R1O 2411 COD.:6.001 Data 19/10/2016 17:40:48 SALVADOR RMLaborc 11.82.44.0 Versflo 11.82.44.0 S 20.552.367/0001-25
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CONSORCIO CAB PICILA F!NANCEII1A Do FUNCI0NARJ0 ?ágina 3 AV.CENTENAJUO 2411 COD,:6.001 Data 19/10/2016 17:40:48 SALVADOR RM Labore 11.82.44.0 Versào 11.82.44.0 20.552.367/0001-25 ... :.
0026 B 8 F.G.T.S. QUITACAO 656,33 20/05i2015 0028 B 40 F.G.T.S ARTIGO 22 807,32 20/05/2015 0031 B 8 F.G.T.S. 13oRESCISAO 153,43 20/05/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 20/05/2015 10033 B 0 SALDO F.G.T.S. NO BANCO 1.208,53 20/05/2015 0089 B 11 I.N.S.S, COMALIQIJOTA 513,01 20/05/2015 0091 B 9 INSS 13UTILDED. IR.RF 172,61 20/05/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 20/05/2015 1025 B 4 Férias Proporcionais - Campo 65 1.534,33 20/05/2015 2025 B 1 Férias Indenizadas S/Aviso 383,58 20/05/2015
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CNSORCIO cAB FICRA FINANCEtRA DO FUNCIONAJ4IO Página 1 AV.CENTENAJJO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:35:27 SALVADOR RMLabore 11.82.42.0 VersAo 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
-- FIJNCLONARJO: EDILSON PEREIRA PA SILVA
I janeiroJI6js ;===============t;============-===
0001 P 88 HORAS TRABALHADAS 1.352,92 V 03/01/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 03/01/2015 0003 D 8 INSS 108,23 03/01/2015 0006 D 6 VALE TRANSPORTE 56,00 03/01/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 0,00 03/01/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 1,20 03/01/2015 0628 ID 0 CONTRIBUIçAO 20,29 03/01/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 56,00 03/01/2015 0089 B 8 LN.S.S. COMALIQUOTA 108,23 03/01/2015 0243.• B 0 TOTAL CALC COMPRA 56,00 03/01/2015
fevereiro cle 2015 1 0096 0034 P 0 PAGAMENTO . . 1.353,00 15/02/2015
fevereirode2Ols 2 0096 0001 P . 220 HORAS TRAflALHADAS 3.382,29V 28/02/2015 0079 P 0.12 ADICIONAL NOTURNO 2,51/ 28/02/2015 0085 p 3.7 HORA EXTRA 50% 85,33 V 28/02/2015 0181 p 8 HORA EXTRA 70% 209,09 28/02/2015 0200 p 0 tNT. DE EXTRA NO D.S.R. 49,07 28/02/2015 0003 D 11 INSS 410,11 28/02/2015 0004 ID 15 IRRE 162,69 28/02/2015 0006 ID 6 VALE TRANSPORTE 123,20 28/02/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.353,00 28/02/2015 0084 ID 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 50,73 28/02/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 28/02/2015 0641 ID 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 28/02/2015 0032 B. 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 28/02/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 410,11 28/02/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 28/02/2015
marçode2Ols . 1 0096 0034 P 0 PAGAMENTO 1.353,00 31/03/2015
márço de 2015 2 0096 0001 P 20 HORAS TRABALHADAS 3.382,29 V 31/03/2015 0085 P . 3.35 flORA EXTRA 50% 77,251 31/03/2015 0181 P 8.25 HORA EXTRA 70% 215,62/ 31/03/2015 0200 P 0 tNT. DE EXTRA NO D.S.R. 48,811 . 31/03/2015 0003 D 11 INSS 404,84 31/03/2015 0004 ID 15 IRRF 156,30 31/03/2015 0006 ID 6 VALE TRANSPORTE 123,20 31/03/2015 0012 ID 0 CONTRIBUICAO SINDICAL . 112,74 31/03/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.353,00 31/03/2015 0084 0 . 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 50,73 31/03/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00
/ 3 1/03/2015
0244 ID 2.83 ATRASOS 43,56V 31/03/2015 0641 ID 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 80,00 31/03/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 31/03/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA . 404,84 31/03/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 31/03/2015
abrilde2ol5 . 1 0096 0034 . .. . • PAGAMEiTO .. 1.353,00 30/04/2015
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CONSORCIOCAB FICHA FINANCEIRA Do PUNCIONARIO Página 2 AV. CNTENAEJO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:35:21 SALVADOR RM Labore 11.82.42.0 Versflo 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
FUNCLONARI0: EDILSON PEREIRA DA SILVA
CODIGO MES/ANO -
abrilde 2015 0096 0001 F 220 HORAS TRABALHADA5 3.619,05/ 30/04/2015 0037 P 0 DIFERENçA SALARIAL 553,20/ 30/04/2015 0079 P 0 ADICIONAL NOTURNO 0,00 30/04/2015 0085 P 7.83 HORA EXTRA 50% 193,29/ 30/04/2015 0181 P 8.27 HORA EXTRA 70% 231,18/ 30/04/2015 0200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 70,75 / 30/04/2015 0306 P 8.25 DIF HORAS EXTRAS 30/04/2015 0308 P 0.12 DIF ADIC NOTURNO
41,10 .
0,18 30/04/2015 0309 P 0 DIP INT DSR }1. EXTRAS 6,85/ 30/04/2015 0003 D Ii INSS 513,01 30/04/2015 0004 0 22.5 IRRF 309,45 30/04/2015 0006 D 6 VALE TRANSPORTE 123,20 30/04/2015 0019 0 0 ADIANTAMENTO 1.353,00 30/04/2015 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 54,29 30/04/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/04/2015 0301 D 0 DIP CONTR ASSISTENCIAL 1,43 30/04/2015 0641 D 0 ASS. MED. UNTMED PRATICO 80,00 30/04/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 30/04/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 513,01 30/04/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 30/04/2015
maiode2ol5 1 0096 0034 P 0 PAGAMENTO 1.448,00 31/05/2015
maiode2OlS 2 0001 P 146.61 HORASTRABALNADAS 2.412,70t/ 20/05/2015 0025 P 5 FERIAS PROPORCIONAIS 1.507,94 20/05/2015 0048 P 4 13o SALARIO 1.206,35 20/05/2015 0063 P 0 1/3 DE FERIAS RESCISAO 575,97 20/05/2015 0071 P 1 13o. SALARIO TNDENIZADO 345,58 20/05/2015 0085 P 5 HORA EXTRA 50% 123,38V" 20/05/2015 0116 P 30 AVISO PREVIO INDENIZADO 3.619,05 20/05/2015 0180 P 5.02 HORA EXTRA 110% 173,30t/ 20/05/2015 0181 P 16.38 HORA EXTRA 70% 458,17V 20/05/2015 0193 P 4 MEDIA H.EXTRAS 13oRESC 151,22 20/05/2015 0197 P 30 MEDIA H. EXTRA AVISO 453,64 20/05/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 125,81V 20/05/2015 0273 P 4 MEDIA INT DSR 13o RESC 24,54 20/05/2015 0275 P 30 MEDIA INT DSR AVISO 73,61 20/05/2015 0281 P 4 MEDIA ADIC.NOT 13o RESC 0,22 20/05/2015 0283 P 30 MEDIA ADIC.NOT.AVISO 0,67 20/05/2015 0431 P 0 MEDIA H.EXTRA FERIAS 189,02 20/05/2015 0435 P 0 MEDIA INT.DSR FERIAS PROR 30,67 20/05/2015 0437 P 0 MEDIA ADIC NOT FERIAS 0,28 20/05/2015 0003 D 11 INSS 513,01 20/05/2015 0004 D 7.5 IIRRF 65,72 20/05/2015 0006 D 6 VALE TRANSPORTE 123,20 20/05/2015 0011 D 9 INSS 13o SALARIO 155,51 20/05/2015 0019 D 0 ADL&NTAMENTO 1.448,00 20/05/2015 0061 D • 7.5 .IRRFDIKFERIAS. 29,99 • 20/05/2015
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54,29
2,00
9.000,40
80,00
595,23
726,36
138,23
123,20
1.082,45
513,01
155,51 123,20
1.3 82,32 345,59
tcNS6Rcf 20/05/2015
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20/05/2015 20/05/2015
20/05/201•5
20/05/2015
20/05/2015
0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 0203 D 0 DESC bE REFEICAO 0245 D 0 LfQUIDO PG RESCISAO 0641 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 0026 B 8 F.G.T.S. QUITACAO 0028 B 40 F.G.T.S ARTIGO 22 0031 B 8 F.G.T.S. 13o RESCISAO 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0033 B. 0 SALDO F.G.T.S. NO BANCO 0089 B 11 LN.S.S. CÔM ALIQUOTA 0091 B 9 INSSI3UTILDED.JRR$ 0243 B. 0 TOTAL CALC COMPRA 1025 B 4 Férias Proporcionais - Canipo 65 2025 B I Férias Indenizadas S/Aviso
"i CdNSORCIO CAB AV. CENTENARJO SALVADOR 20.552.367/0001-25
FICHA FINANCEIEA DO ELINCIONAIUO 2411 COD.6.001
kM Labore 11.82.42,0
Página 3 Data 21/10/2016 16:35:27 H
Versao 11.82.42.0
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CONSORCiO CAB flCILA FINANCEIRA DO F'UNCIONAlUO Págrna I AV. CENTENARIO. 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:36:27 SALVADOR . RMLabore 11.82.42.0 . Wetsfto 11.82.42.0 20.552.367/0001-25.
FEfl'4CLONARIO: EDILSON PEkEIRA DA Sit VA CNSORa
=
0164 0001 P 102.67 HORAS TRABALHADAS 1.688,89/ 31/08/2015 0107 P 0 AUXILIO ENFERMIDADE (H) 0,00 31/08/2015 0200 P . 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/08/2015 0337 P .11 1-IOR.APRODUcAO 180,95/ 31/08/2015 0003 D 9 INSS 168,28 31/08/2015 0019 ID 0 ADIANTAMENTO . 0,00 31/08/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 1,40 31/08/2015 0244 ID. 0 ATRASOS 0,00 31/08/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/08/2015 0089 B 9 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 168,28 31/08/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMThA 0,00 31/08/2015
SETEMBRO/2015 1 0164 0034 P 0 PAGAMENTO 1.448,00 15/09/2015
SETEMBRO/2015 2 . 0164 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 3.619,05V 30/09/2015 0085 P 37.88 HORA EXTRA 50% 934,78V 30/09/2015 0180 P 8.37 HORA EXTRA 110% 289,03/ 30/09/2015 0181 P 34.33 HORA EXTRA 7O% 960,14/ 30/09/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 363,99 30/09/2015 0003 ID 11 INSS 513,01 30/09/2015 0004 ID 27.5 IRRF 685,48 30/09/2015 0019 ID 0 ADIANTAMENTO 1.448,00 30/09/2915 0203 ID 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/09/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/09/2015 0089 B 11 LN.S.S. COMALIQUOTA 513,01 30/09/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/09/201
OUTIJBRO/2015 1 0164 0034 P 0 PAGAMENTO 1.448,00 31/10/2015
OUTUBRO/2015 2 ,0164 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 3.619,05V 31/10/2015 0085 P 32.78 HORA EXTRA 50% 808,94 V7 31/10/2015 0180 P 24.65. HORA EXTRA 11O% 851,55k" 31/10/2015 0181 P 33.92 HORA EXTRA 70% 948,497 31/10/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 434,83 31/10/2015 0337 P . 30 i-IORAPRODUçAO 493,51 Vt 31/10/2015 0003 D 11 INSS . 513,01 31/10/2015 0004 D 27.5 IRRF 957,56 31/10/2015 0019 ID 0 ADIANTAMENTO 1.448,00 31/10/2015 0203 ID 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/10/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/10/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/10/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/10/2015
NOVEMBRO/2015 1 0164 0034 P 0 PAGAMENTO 1.448,00 30/11/2015
NOVEMBRO/2015 2 0164 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 3.619,051/ 30/11/2015 0079 P 2.92 ADICIONAL NOTURNO 67,17/ 30/11/2015 0085 . P 54.68 HORA EXTRA 50% 1.349,33/ 30/11/2015 0180 P . 25.4 HORA EXTRA 110% . .. 877,46/ 30/1112015
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CONSORCIO CAB FICHA FINANCEIRA DOFUNCIONA1uo Página 2 AV. CENTENAJUO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:36:28 SALVADOR RMLabore 11.82.42.0 Wersflo 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
0181 P 36.38 140RA EXTRA 70% 1.017,47 30/11/2015 0200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 540,711 30/11/2015 0337 P 30 HORA PRODUçAO 493,51 / 30/11/2015 0003 D 11 INSS 513,01 30/11/2015 0004 D 27.5 IRRF 1.178,27 30/11/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.448,00 30/11/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/11/2015 0244 D 0.35 ATRASOS 5,76 30/11/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 30/11/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 30/11/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 30/11/2015
NOVEMERO/2015 3 0164 0009 P 5 Ia PARCELA 13o SALARIO 753,97 30/11/2015
DEZEMBRO/2015 1 0164 0034 P 0 PAGAMENTO 1.448,00 15/12/2015
DEZEMBRO/2015 2 ,0164 0001 P 220 HORASTR.ABALHADAS 3.6l9,O5 31/12/2015 0085 P 17 HORA EXTRA 5O% 419,48 V 31/12/2015 0181 P 29.83 HORA EXTRA 70% 834,30v 31/12/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 208,961 31/12/2015 0003 D 11 INSS 513,01 31/12/2015 0004 0 27.5 IRRF 387,05 31/12/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.448,00 31/12/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/12/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 0,00 31/12/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 513,01 31/12/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 0,00 31/12/2015
DEZEMBRO/2015 3 0164 0102 P 5 2a. PARCELA 13o. SALARIO 1.507,94 31/12/2015 0195 P 5 MEDIA H.E 13o SALARIO 2a 837,21 31/12/2615 0261 P 5 MEDIA INT DSR 13o SAL.2a 139,53 31/12/2015 0262 P 5 MEDIAADIC.NOT.13o SAL2a 2,00 31/12/2015 0035 D 0 ADIANTAMENTOS 13o 753,97 31/12/2015 0049 D 7.5 LR.RF. 13o SALARIO 23,18 31/12/2015 0109 D 11 INSS 2a PARCELA 13o 273,53 31/12/2015 0091 B 11 INSS 13 UTILDED. IRRF 273,53 31/12/2015
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cONRCIO CAB FICHA FINANCELEADO FtJNCIONARIO Página 1 AV. CNTENAR!O 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:37:35 SALVADOR RM Labore 11.82.42.0 Verso 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
FUNCIONARJO:ANIJREA NEVES DOS SJJ4TOS (óNs6cTQ:c4,1
CONGO MRS/Arm REF EVENTO PERIODO VALOR CHAPA PAGTO
janeirode2Ols 1 0013 0034 P 0 PAGAMENTO 880,00 15/01/2015
janeirodé2ols 2 p0013 0001 P 220 IIORAS TRABALHADAS 2.200,0eV, 03/01/2015 0085 P 9.83 HORA EXTRA SO% l't7,50Y, 03/01/2015 0180 P 8 HORA EXTRA 1IO% 168,00 03/01/2015 0181 P 48 HORA EXTRA 70% 8l6,OcMt 03/01/2015 000 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 188,58 03/01/2015 0003 D 11 INSS 387,20 03/01/2015 0004 D 15 IRRF . 134,90 03/01/2015 0006 0 6 VALE TRANSPORTE 123,20 03/01/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 880,00 03/01/2015 0203 D 0 DESC DE REFEJCAO 3,00 03/01/2015 0368 D 1 ASS. ODONTOLOGICA 10,25 03/01/2015 0375 0 0 DESC. CO-PARTICIPAçAO 87,51 03/01/2015 0628 D 0 coNTRlBuIçAo 33,00 03/01/2015 0642 0 0 ASS. MED. UNIMED 285,12 03/01/2015 0032 B 0 TOTAL ENTRE OUR VALE 123,20 03/01/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 387,20 03/01/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 03/01/2015
fevereirode2Ql5 1 0013 0034 P 0 PAGAMENTO 880,00 15/02/2015
fevereirode2Ols 2 9013 0001 P 220 IIORAS TRABALI-JADAS 2.200,00" 28/02/2015 0079 P 0.23 ADICIONALNOTURNO 3,27' 28/02/2015 0085 P . 5.57 HORA EXTRA 50% 83,50/ 28/02/2015 0181 P 8.28 HORA EXTRA 70% 140,82< 28/02/2015 0200 P 0 IN'!'. DE EXTRA NO D.S.R. 37,39/ 28/02/2015 0003 0 11 !NSS 271,14 28/02/2015 0004 0 7.5 IRR.F 30,45 28/02/2015 0006 b 6 VALE TRANSPORTE 123,20 28/02/2015 0019 0 0 AD!ANTAMENTO 880,00 28/02/2015 0084 0 0 TAXA ASSIST. NMS ATUAL 33,00 28/02/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 28/02/2015 0368 D 1 ASS, ODONTOLOG!CA 15,19 28/02/2015 0645 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 285,00 28/02/2015
0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 28/02/2015
0089 B 11 !.N.S.S. COMALIQUOTA 271,14 28/02/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 28/02/2015
marçode2Ols 1 0013 0034 P 0 PAGAMENTO . 880,00 31/03/2015
marçode2ols 2 0013 0001 P 211 HORAS TRABALHADAS 2.257,70V 31/03/2015 0037 P 0 D1FERENA SALARIAL 308,00 31/03/2015 0107 P 9 AUXIL!OENFERMIDADE(H) 9,3t 31/03/2015 0181 P 16 HORA EXTRA 70% 291,04t/ 31/03/2015 0 200 P 0 NT. DE EXTRA NO D.S.R. 48,51 31/03/2015
0306 P 8.28 DIE HORAS EXTRAS 94,901 31/03/2015
0308 P 0.23 DIIFAD!CNOTURNO 0,231 31/03/2015 0309 P - . 0 DIFINTDSRI{. EXTRAS 15;811 31/03/2015
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.CONSORCIO cAB FICHA FINANCEH1A DO FUNCIONARIO Página 2 AV. CENTENARJO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:37:35 SALVADOR. RMLaborc 11.82.42.0 Verso 11.82.42.0 20.552,367/0001-25
0003 D 11 INSS 338,86 ° 31/03/2015N5
0004 D 15 IRRF 76,22 31/03/2015 0006 0 6 VALE TRANSPORTE 123,20 31/03/2015 0012 D 0 CONTRIBUICAO STNDJCAL 78,47 31/03/2015 0019 ID 0 ADIANTAMENTO 880,00 31/03/2015 0084 D 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 35,31 31/03/2015 0203 D 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/03/2015 0244 D 2.98 ATRASOS 31,92(7' 31/03/2015, 0301 D 0 DIFCONTRASSJSTENCL&L 2,31 31/03/2015 0368 ID 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 31/03/2015 0645 D 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 285,00 31/03/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 31/03/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 338,86 31/03/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 31/03/2015
abrilde2ols 1 0013 0034 P 0 PAGAMENTO 1.022,00 30/04/2015
abriIdè2OlS 2 0013 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 2.554,00%' 30/04/2015 0079 P 0 ADICIONALNOTURNO 0,00 30/04/2015 0085 P 4.72 HORA EXTRA 50% 82,13i' 30/04/2015 0181 P 16.23 HORA EXTRA 7O% 320,37/ 30/04/2015 0200 P 0 NT. DE EXTRA NO D.S.R. 67,08 V 30/04/2015 0646 P 0 PREMTACAO ANWERSAEJO 55,007 30/04/2015 0003 D 11 11455 334,79 30/04/2015 0004 D 7.5 IRRF 60,35 30/04/2015 0006 0 6 VALE TRANSPORTE 123,20 30/04/2015 0019 ID 0 ADIANTAMENTO 1.022,00 30/04/2015 0084 ID 0 TAXA ASSIST. MES ATUAL 38,31 30/04/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/0412015 0244 0 3.02 ATRASOS 35,021' 30/04/2015 0368 ID . 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 30/04/2015 0645. 0 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 285,00 30/04/2015 0032 E 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 30/04/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 334,79 30/04/2015 0243 B.. 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 30/04/2015
maiodè2015 1 0013 0034 P OPAGAMENTO 1.022,00 31/05/2015
maidde2OlS 2 ,0013 0001 P 211 bRAS TRABALI-JADAS 2,449,52V 31/05/2015 0085 P 2.53 HORA EXTRA 5O% 44,11v" 31/05/2015 0107 P . 9 AUXILIO ENFERMIDADE (H) 104,48 ' 31/05/2015 0180 P . 8.13 HORA EXTRA 1IO% 198,28/ 31/05/2015 0181 P 12.78 HORA EXTRA 70% 252,28V 31/05/2015 0200 P 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 82,45V 31/05/2015 0003 0 11 11455 . 344,42 31/05/2015 0004 0 7.5 IRI1F 66,20 31/05/2015 0006 D 6 VALE TRANSPORTE 123,20 31/05/2015 0019 ID 0 ADIANTAMENTO 1.022,00 31/05/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/05/2015 0368 0 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 31/05/2015 0645 ID 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 285,00 31/05/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 31/05/2015
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.CONSORCIO CAB FICHA FINANCEIItk DO FUNCIONARIO Página 3 AV. CENTEN A..RJO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:37:35 SALVADOR RM Labore 11.82.42.0 VersAo 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 344,42 tt*t(Q4s
31/05/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 31/05/2015
junhode2ols 1 0013 0034 P 0 PAGAMENTO 1.022,00 15/06/2015
junhode2Ols 2 .0013 0001 P 220 RORAS TRABALHADAS 2.554,00 30/06/2015 0003 D . 11 INSS 280,94 30/06/2015 0004 D 7.5 IRRF 27,67 30/06/2015 0006 D 6 VALE TRANSPORTE 123,20 30/06/2015 0008 0 0 FALTAS (FIORAS) 0,00 30/06/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.022,00 30/06/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/06/2015 0293 D 0 D.S.RPERDIDO 0,00 30/06/2015 0368 D I ASS. ODONTOLOGICA . 15,19 30/06/2015 0645 0 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 285,00 30/06/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 30/06/2015 0089 B . 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 280,94 30/06/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 30/06/2015
julhode2Ol5 1 0013 0034 P 0 PAGAMENTO 1.022,00 15/07/2015
julhode2OlS 2 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS t"
013 31/07/2015
0200 P 0 JNT.DEEXTRANOD.S.R. 0,00 31/07/2015 0003 D 11 INSS . 280,94 31/07/2015 0004 0 7.5 IRRF 27,67 31/07/2015 0006 D 6 VALE TRANSPORTE 123,20 31/07/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.022,00 31/07/2015 0203 0 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/07/2015 0368 0 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 31/07/2015 0375 0 0 DESC. CO-PARTICIPAçA0 61,92 31/01/2015 0645 D . 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 285,00 31/07/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 123,20 31/07/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 280,94 31/07/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 123,20 31/07/2015
agostode2ol5 1 0013 0034 P 0 PAGAMENTO 1.022,00 31/08/2015
agostode20ls 2 0001 P • 220 !1ORAS TRABALHADAS 2.554,00VO
13 31/08/2015
0200 P ., 0 TNT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/08/2015 0003 D 11 INSS 280,94 31/08/2015 0004 D 7.5 IRRF 27,67 31/08/2015 0006 D 6 VALE TRANSPORTE 132,00 31/08/2015 0019 0 0 AD1ANrAIvEEIcrO 1.022,00 31/08/2015 0203 D • 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/08/2015 0368 0 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 31/08/2015 0375 0 0 DESC. CO-PARTICII'AçAO 22,80 31/08/2015 0645 0 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 285,00 31/08/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 132,00 31/08/2015 0089 B II I.N.S.S. COMALIQUOTA 280,94 31/08/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 132,00 31/08/2015
setembrode2ols . 1 0013 0034 P 0 PAGAMENTO 1.022,00 15/09/2015
setembrode2015. . .• 2 0013
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CONSORC!O CAB FICHA FINANCEIRA Do FLINCIONARIO Página 4 AV. CENTENARIO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/2016 16:37:35 SALVADOR
. RMLabore 11.82.42.0 Versäo 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 2.554,00 to
30/09/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 30/09/2015 0639 P 0 AJUDA DE CUSTO MES 200,00t/' 30/09/2015 0003 ID 11 INSS 302,94 30/09/2015 0004 ID 7.5 IRRF 41,02 30/09/2015 0006 D 6 VALE TRANSPORTE 132,00 30/09/2015 0019 ID 0 ADIANTAIvIENTO 1.022,00 30/09/2015 0203 ID 0 DESC DE REFEICAO 3,00 30/09/2015 0368 D 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 30/09/2015 0645 ID 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 285,00 30/09/2015 0032 B 0 TOTAL ENTREGUE VALE 132,00 30/09/2015 0089 B 11 1.N.S.S. COM ALIQUOTA 302,94 30/09/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 132,00 30/09/2015
outubrode20l5 . 1 0013 0034 P 0 PAGAMENTO 1.022,00 15110/2015
outhbrode2Ol5 2 O13 0001 P 220 HORAS TRABALHADAS 2.554,00 31/10/2015 0015 P 0 AJUDA DE CUSTO 200,00 31/10/2015 0200 P 0 INT. DE EXTRA NO D.S.R. 0,00 31/10/2015 0003 D 11 INSS 302,94 31/10/2015 0004 0 7.5 IRRF 41,02 31/10/2015 0019 ID 0 AD1ANTAMENTO 1.022,00 31/10/2015 0203 ID 0 DESC DE REFEICAO 3,00 31/10/2015 0368 D 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 31/10/2015 0375 D 0 DESC. Co-PARTICIPAçAO 10,80 31/10/2015 0645 ID 0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 285,00 31/10/2015 0089 B
B .
11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 302,94 31/10/2015 0243 0 TOTAL CALC COMPRA 132,00 31/10/2015
novembrode2ols . 1 0013 0034 P 0 PAGAMENTO 1.022,00 30/11/2015
novembrode2Ql5 2 0001 P 220 HORAS TR.ABALHADAS
VP13 30/11/2015
0079 P 0 ADICIONALNOTURNO 0,00 30/11/2015 0200 P 0 INT.DEEXTRANOID.S.R. 0,00 30/11/2015 0003 ID II INSS 280,94 30/11/2015 0004 D 7.5 IRRF 27,67 30/11/2015 0006 ID 6 VALE TRANSPORTE 132,00 30/11/2015 0019 D 0 ADIANTAMENTO 1.022,00 30/11/2015 0203 ID 0 DESC DEREFEICAO 3,00 30/11/2015 0368 ID • 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 30/11/2015 0375 D 0 DESC. CO-?ARTICIPAcAO 9,60 30/11/2015 0645 ID
B .
0 ASS. MED. UNIMED PRATICO 285,00 30/11/2015 0032 0 TOTAL ENTREGUIE VALE 132,00 30/11/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COMALIQUOTA 280,94 30/11/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 132,00 30/11/2015
novembrode2ols 3 0013 0009 P 12 1PARCELA 13oSALARIO 1.277,00 30/11/2015
dezembrode2ol5 2 0017 P 31 SALAR.IOMATERNIDADE
/013 2.639,13 31/12/2015
0003 ID 11 INSS 290,30 31/12/2015 0004 D 7.5 IRRF 33,36 31/12/2015 0368 D 1 ASS. ODONTOLOGICA 15,19 31/12/2015
e
0645 : ID • Ø•455 MED;.UNIMEID PRATICO 285,00 31/12/2015
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CQNS6RCIOCAB . FICHA FII'AJ'jCELRA DO FtJNCIONAj4IO Página 5 AV. CENTENARTO 2411 COD.:6.001 Data 21/10/201616:37:35 SALVADOR RMLabore 11.82.42.0 VersAo 11.82.42.0 20.552.367/0001-25
0032 ii 0 TOTAL ENTREGUE VALE 132,00 31/12/2015 0089 B 11 I.N.S.S. COM ALIQUOTA 290,30 31/12/2015 0243 B 0 TOTAL CALC COMPRA 132,00 31/12/2015
dezembrode 2015 3 0013 0102 P 12 2a. PARCELA 13o. SALAEJO 2.554,00 31/12/2015 0195 P 12 MEDIA N.E 130 SALARIO2a 254,80 31/12/2015 0261 P 12 MEDIA INT DSR 13o SAL.2a 38,55 1/12/2015 0262 P 12 MEDL4AIDIC.NOT.13oSAL2a 0,34 31/12/2015 0035 0 . 0 ADIANTAMENTOS 12o 1.277,00 31/12/2015 0049 D 1.5 LR.R.F. 13o SALARIO 47,28 31/12/2015 0109 0 11 INSS2a?ARCELA 136 313,24 31/12/2015 0091 B . 11 INSS 13UTILDED.IRRF . 311.24 iiiiinnic
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AXXOCONSTRTJTORA LTDA
AV CENTENARIO, SALAS 2411 SALVADOR . 01.327.233/0001-66 . .
FIC}L4 FNAI'4CEIIIA FtJNCIONARIO .. t.:
COM BASE DE CALCULO Data 19/10/2016 142634 Cod.: A.09-03 Verso 11.82.42.0
RMLaborell.82.42.0 :.: tøsmwffiA.1nk CHAPA 926213 NASC. 22/02/1987 sALAiuo 2.448,16 -
NOME NELSON MATOS IDE JESUS JUNIOR ADM. 01/10/2013 SEcAO 0.01.061.002SUCAB TCA - ADM FuNcAo• TEC SEQ TRABALFIO P18 12843608084 AGENCIA3571 C.TRAB 6730746 DEM CONTA 0616443 C1'F 03258103542 ULTMOV
janeirode2ols Perfodo: 2
0001 P 190,67 HORAS NORMAJS 1.483,73 0082 P 5,35 HORA EXTRA 50% 62,45 0157 P 22,07 HORA EXTRA 70% 291,92 0159 P 18,00 DSR S/HORAS EXTRAS 63,79 0003 D 11,00 I.N.S.S. 217,86 0019 ID 0,00 ADIANTAMENTO (Desconto) 684,80 Total Base FGTS 2.334,72 Total de Proventos 1.901,89 0315 ID 0,00 ALIMENTAçA0 10,27 Total Base INSS 2.334,72 Total de Descontós 938,61 0328 ID 0,00 TAXA ASSISTENCIAL 25,68 Total Base IRRF 1.901,89 Total Liquldo 963,28
FGTS Recolhido 186,78
FEVEREIRO BE 2015 Perfodd: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 1.712,00 0082 P 12,12 HORA EXTRA 50% 141,43 0157 P 8,17 HORA EXTRA 70% 108,04 0159 P 18,00 DSR 5/HORAS EXTRAS 44,90 0003 ID .9,00 I.N.S.S. 180,57 0019 0 0,00 ADIANTAMENTO (Desconto) 684,80 Total Base FGTS 0315 0 0,00 ALIMENTAçAO 10,27 Total Base INSS 0328 D 0,00 TAXA ASSISTENCIAL 25,68 Total Base TURF
FGTS Recolhido
marçode2Ol5 Perfodo: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS . 2.200,00t./
0037 P. 18,00 DIFERENA SALARIAL 0082 P 27,77 HORA EXTRA 50% 416,50. 0105 P 4,00 DIF. PERIASMES ANTERIOR 15,98 0106 P 4,00 DIP. 1/3 FEIUAS MES . 7,24 0121 P 4,00 DIF.MEDIA H.E.FERIAS 5,75 0157 P 31,57 HORA EXTRA 70% 536,631/ 0159 P 18,00 DSR 5/HORAS EXTRAS 171,56V'
0003 ID 11,00 I.N.S.S. 398,99 0004 0 15,00 I.R.R.F. 129,78 Total Base FGTS 0012 D 0,00 CONTRIBUICAO SINDICAL 73,33 Total Base INSS 0019 0 .0,00 ADIANTAJI4ENTO (Desconto) 684,80 Total Base IRRF 0201 D 0,00 DIF;TAXA ASSISTENCIAL 3,60
FGTS Recolhido 0315 ID 0,00 ALm4ENTAçAO 1027 0328 0 0,00 TAXA ASSISTENCIAL 33,00
sbrilde2Ols PerIodo: 2
0001 P 220,00 I-bRAS NORMAlS 2.200,00
0082 P 13,28 HORA EXTRA 50% 199,25
0157 P 8,32 HORA EXTRA 70% . . 141,38
2.006,37 Total de Proventos 2.006,37
2.006,37 Total de Descontos 901,32
2.006,37 Total Liquidà 1.105,05
160,51
3.627,24 Total de Proventos 3.627,24
3.627,24 Total de Descontos 1.333,77
3.598,27 Total Liquido 2.293,47
290,18
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AXXOCONSTRUTORA LTDA FICHA FINANCEIRAFUNCIONARJO 2 AV. CENTENARIO, SALAS 2411 C0M BASE DE CALCULO Data 19/10/2016 14;26:34 SALVADOR Cod.: A.09-03 Versao 11.82.42.0 01.327.233/0001-66 RM Labore 11.82.42.0
ONSTR1IIORA LTD&
CHAPA 926213 NASC. 22/02/1987 SALARIO 2.448,16 NOME NELSON MATOS DE JESUS JUNIOR ADM. 01/10/2013 sEcAo 0.01.061.002SUCAB 1'CA - ADM FuNcAo TEC SEG TRABALHO PIS 12843608084 AGENCLA 3571 C.TRAB 6730746 DEM CONTA 0616443 CPF 03258103542 ULTMOV 0159 P 18,00 DSR S/HORAS EXTRAS 61,31 0003 D 11,00 I.NLS.S. 286,21 0004 D 7,50 I.R.R.F. 30,87 P Total Base FGTS 0019 D 0315 D 0328 D
0,00 ADIANTAMENTO (Desconto) 0,00 ALIMENTAçAO 0,00 TAXA ASSISTENCIAL
880,00 10,27 33,00
Total Base INSS
Total Base [RBF
FGTS Recolhido
malo de 2015 PerIodo: 2
2.601,94 otal de Provéntos 1601,94
2.601,941/Total de Deácoatàs 1.240,35 2.601,94 Total Liquido 1.361,59
208,16
0001 P 117,33 HORAS NORMAlS 0041 P 14,00 FERIAS NO MES 0042 P 4,00 FERIAS NO PROXIMO MES 0076 P 14,00 1/3 FERIAS NO MES 0077 P 4,00 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0082 P 1,28 HORA EXTRA 50% 0159 P 18,00 DSR S/HORAS EXTRAS 0003 D 11,00 I.N.S.S. 0030 D 7,50 I.R.R.F. FERIAS 0043 D 0,00 ADIANTAMENTO CONF. 0098 D 11,00 INSS NAS FERIAS 0196 D 11,00 INSS FERIAS REF.PROXIMO 0315 D 0,00 ALINthNTAçA0 0328 D 0,00 TAXA ASSISTENCIAL
hod jun e2015 Perfodo: 2
0001 P 190,67 HORAS NORMAlS 0082 P 9,77 HORA EXTRA 50% 0157 P 7,88 HORA EXTRA 70% 0159 P 18,00 DSR S/HORAS EXTRAS 0003 D 11,00 LN.S.S. 0004 D 7,50 I.R.R.F. 0019 D 0,00 ADIANTA ENTO (Desconto) 0315 D 0,00 AL1MENTAcAO 0328 D 0,00 TAXA ASSISTENCIAL
1.173,33 1.445,80
413,08 481,93 137,70 19,25 3,47V'
131,56 22,64 Tàtal BaseFGTS
2.183,24 Total Base INSS
212,05 Total Base LRRF
60,58 FGTS Recolhido 8,10
33,00
67VI 146,50 V
134,02 50,49
246,15 6,56 Total Base FGTS
880,00 Total Base INSS 8,10 Total Base tRRF
33,00 FGTS Recolhido
3.123,78 Total de Pioveatos 3.674,56
3.123,78 Total de Descontos 2.651,17
1.196,05 Total Liquido 1.023,39
249,90
2.788,46 Total de Proventos 2.237,68
2.788,46 Total de Descontos 1.173,81 2.237,68 Total Liquldo 1.063,87
223,08
Julhode2ol5 Perlodo: 2
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 2.200,00 0082 P 27,83 HORA EXTRA 50% 417,50 0157 P 24,78 HORA EXTRA 7O% 421,32 0158 P 7,57 HORA EXTRA 11O% 158,90, 0159 P 18,00 DSR SI HORAS EXTRAS 179,59 0003 D 11,00 I.NLS.S. 371,50 0004 D i5100 I.R.R.F. 96,07 0019 D 0,00 ADIANTAMENTO (Desconto) 880,00 0315 D 0,00 ALIMEN'rAçAO 8,10
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-I
AXXO CONSTRUTORA LTDA EICHA F11ANCEIRA FUIt1CLONARIO 3 AV. CENTENARIO, SALAS 2411 COM BASE DE CALCULO Data 19/10/2016 14:26:34 j I SALVADOR Cod.: A.09-03 WersAo 11.82.42.0 01.327.233/0001-66 RM Labore 11.82.42.0
CHAPA 926213 NASC. 22/02/1987 sALAmo 2.448,16 NOME NELSON MATOS 0€ JESUS JUNIOR ADM. 01/10/2013 sEcAo 0.01.061.002SUCAB TCA - ADM FuNcAoTRC SEG TRABALHO PIS 12843608084 AGENdA 3571 C.TRAB 6730746 DEM CONTA 0616443 CPF 03258103542 0328 0 0,00 TAXA ASSISTENCIAL
ULTMOV 33,00
Total Base FGTS
Total Base INSS
Total Base IRRF
FGTS Recoiltido
3.377,3 1 Total de Proventos
3.377,3 lt/i'otal de Descontos 3.377,3 1 Total Liquido
270,18
3.377,31
1.388,67 1.988,64
agosto de 2015 Perlodo: 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0001 P 0082 P 0157 P 0159 P 0003 0 0004 0 0019 D 0315 D 0328 0
220,00 HORAS NORMAlS 3,90 HORA EXTRA 50%
15,93 HORA EXTRA 70% 18,00 DSR S/ HORAS EXTRAS 11,00 I.N.S.S. 7,50 I.R.R.F. 0,00 ADIANTAMENTO (Desconto) 0,00 ALIMENTAcAO 0,00 TAXA ASSISTENCIAL
2.200,00 58,50
270,87 59,29
284,75
29,99 Total Base FGTS
880,00 Total Base INSS 8,10 Total Base iTRRF
33,00 FGTS Recoihido
2.588,66 ,Total de Proventos
2.588,66VTotal de Descontos 2.588,66 Total Liquido
207,09
2.588,66
1.235,84 1.352,82
PeHodo: 2
0001 P 0082 P 0157 P 0158 P 0159 P 0003 0 0604 0 0019 0 0315 0 0328 0
220,00 HORAS NORMAlS 14,53 HORA EXTRA 50% 24,07 HORA EXTRA 70% 8,08 HORA EXTRA 110%
18,00 DSR S/ HORAS EXTRAS 11,00 I.N.S.S. 7,50 I.R.R.F. 0,00 ADIA14TAMENTO (Desconto) 0,00 ALIMEN'rAcAo 0,00 TAXA ASSISTENCIAL
2.200,00 218,00 409,13 169,75 143,44 345,43
66,81 Total Base FGTS 880,00 Total Base 11455
8,10 Total Base lilkE 33,00
FGTS Recolhido
3.140,32T,tal de Proventos
3.140,32/Total de Descontos 3.140,32 Total Liquido
251,23
3. 14032
1.333,34 1.806,98
outubro de 2015 Perfodo: 2
0001 P 0082 P 0157 P 0159 P 0003 0 0004 0 0019 0 0315 0 0328 0
220,00 HORAS NORMAlS 10,52 HORA EXTRA 50%
7,93 HORA EXTRA 70% 18,00 DSR 5/ HORAS EXTRAS 11,00 I.N.S.S. 7,50 I.R.R.F. 0,00 ADL4NTAMENTO.(Desconto) 0,00 AuMENTAcAO 0,00 TAXA ASSISTENCIAL
2.200,00 157,75 134,87
52,67 279.98 27,09 Total Base FGTS
880,00 Total Base INSS 8,10 Total Base LRRF
33,00 FGTS Reèolhido
2.545,29 Total de Proventos
2.545,29 V/Total de Descontos 2.545,29 Total Liquido
203,62
2.545,29
1.228,17 1.3 17, 12
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CPF 03258103542 ULTMOV 0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 2.200,00 0003 D 9,00 I.N.S.S. 198,00 0004 D 7,50 I.R.R.F. 7,35 Total Base FGTS 0019 D 0315 D 0328 D
0,00 ADIANTAMENTO (Desconto) 0,00 ALIMEN'rAçAO 0,00 TAXA ASSISTENCIAL
880,00 8,10
33,00
Total Base JNSS Total Base LRRF
FGTS Recoihido
dezembro de 2015 Perlodo: 2
AXXO CONSTRUTORA LTDA FICIJA flNAI'iCEIIiA FUNCIONARIO 4 AV. CENTENARTO, SALAS 2411 COM BASE DE CALCULO Data 19/10/2016 14:26:34 SALVADOR Cod.: A.09-03 Versao 11.82.42.0 01.327,233/0001-66 RM Labore 11.82.42.0
cowgmuruaru& CHAPA 926213 NASC. 22/02/1987 SALAJ?JO 2.448,16 NOME NELSON MATOS DE JESUS JUNJOR ADM. 01/10/2013 SEçAO 0.01.061.002SUCAB TCA - ADM FuNcAo TEC SEG TRABALHO fl5 12843608084 AGENCLA 3571 C.TRAB 6730746 DEM CONTA 0616443
0001 P 220,00 HORAS NORMAlS 0003 D 9,00 1.14.5.5. 0004 D 7,50 1.R.R.F. 0315 D. 0,00 ALIMENTAcA0 0328 D 0,00 TALk ASSISTENCIAL
2.200,00 198,00
7,35 Total Base FGTS
8,10 Total Base IINSS
33,00 Total Base IREF
FGTS Recolhido
2.200,00 Jotal de Proventos 2.200,00
2.200,00VTotal de Descontos 1.126,45 2.200,00 Total Liquido 1.073,55
176,00
2.200,00 9tal de Proventos 2.200,00
2.200,00VTotal de Descontos 246,45 2.200,00 Total Liquido 1.953,55
176,00
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te.
A SUPERINTENDENCIADE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - SUDIC
Em Anexo, encarninharnos a nova apOlice digital do JMalucelli Seguradora S/A, urn docurnento corn a rnosma voracidade do urns apôlice impressa, sendo quo a Onica diferenca é quo a apolico agora Iaz parts do urn procosso do certificaçao digital, utilizando técnicas e processos quo garantern segurança e valor juridico as transaçOes eletrOnicas. Eats apolico substitui, do forms definitiva, 0 modelo anterior, e acornpanha as inovaçOes tecnolOgicas ji presentes no rnercado, como note fiscal digital, recibos do pagarnentos via Internet, àmissao do boletos, etc.
,lMalucelllSegurado,a
TITULO: APOLICE Seguro Garantia NO 054775-0204962
DOcumento eletronico digitalmente assinado par:
1E Malnado dlglsmwt. per Alenndre Malucelli 0 mile
Docurnento eleWWoo esalnado digilalmento conformO MP nO 2.200-212001, quo Institutu a lnfra-estrutura do chavos Pbflcas Brasileira - ICP-Brasfl por SEgnataclo (as):
Jexandra Maiulll NO do We do Certlficado: 5758249365045364829
JoAo Gilborto Poesiede NO do Señe do Ceitificado: 5653978123261966929
o PRESIDENTE DA REPUBLICA, no usa do atrtbuiçSo quo lbe oferece o art. 62 do Constitulçáo, adota a seguinte Medida Pmbls&la, corn força do IN:
Nt 1° - Fica institulda a Infre-osfrutura do Chayes POblicas Braslisira - ICP BraziL pare garantlr a autontcidado, a integridade e a validade juridica do documentos em fonna oleflnfos, das aplicacaes do eupoite a dos apllcaçaes habilitadas quo utilizem certificados digitala, bern coma a rearlzacao do transaçOes alefronica. aoguras.
N' Ap611c.: 06-07764204962 Control. lnt.rno(Códlgo Control.): 048393343
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A .ut.uidcid,dt do patents document., hem como 0 trquivo Sm fonna eletr6nic., podem p., ymlIlcados no w,b&t. Wwwjmalucsllisaguirpdo,.co,n.b,..
Após soft din it.i2 do emiaslo dnto docum.nto, a mnmo poderi a., vsrfflc.do sob 0 n° 03431.20140005.077t0182201.000006 no sits d. .ussp: .aunp.gov.b,. Acrn•: S.Mgo so Cldadlo Consults do apdlics do SUFO g.raMM.
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Associada a TRAVELERSt
dMalucelli Seguradora
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Ref.1660749-77
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Associada a TRAVELER??'
Ximakiceiii Seguradora
SeguroGarantia End sno: 054776-0204962 Refe4ncla:05-07764182201 Proposta: 1715331
Fronuspido do Ap6llce
Conbtle blt.mo(Cddlgo Contnle):048393343
a'.tetd.de do - p._ss,ta doaab bern come o arwdm an fomia aler6 .cn — yaqt'cados rio wataft. Jindwdingindcr,QonLbr. Apt, set. I. do .nIutd dan doaznas 0 meeno Podw w vatc.do sth 0 I3&2014.0005,077&o1e2291 rio site S SUSEP www.magov&. .diç*es contratuaie/reguliinento deato produto -pTotocoilxidas 5 MdS&entMade iwito a Susep pod&ao W wsaftadn no WxWego att wIIaQgov do acwdo , 0 nG,nso do i.a, canrto MM*Wog& Maidhnmito SUSEP 0800 021 8484. tat de Atmdkr,so JM . OBDO 704 03OliOtMdcda JM - 0643 01 -
A J. MALUCEW -SEQURABORA S/A, CNPJ 84.948157/0001-33, Côdigo do Rogistro no SUSEP 05436, .m eWe no Rue Visoonde do Water, 1440- Centso - Cutitiba - PR, par mela desle ENDOSSO do Seguro Garanlia, garunte 80 SEGLJRADO,-SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTIaAL E COMERCIAS. SUDIC, CNPJ 40.556.276/0001-75, ROD ftP 324, S/N SIMOES FILHO BA. -as obñgaçoes do TOMADOR CONSORCIO CAB, CNPJ 20.552.357/0001-25, AV .CENTEIjAThO ED EMPRES CENTENA 2411 CI-IAME-CHAME. SALVADOR BA, ate o valor do R$ 4.452.837,83 (quatro pfilhOes, quatro00ntos e dnqQenta e dols mll e- oitocentos e tilnta e sate reals e oltenta e trts tentavos), na modalida abaixo desaita. .
,/ ,/ Modalidido JmIto MSmo decarantis (LM.G.)
Execitante Caistutbr RI 4.482.837,83 0776 ' ttANTtA SE94'RAD0 - 3(POBUC.P1
Desciljao di Garantia \\ (Cobertutas, Valo so prazos previstos no contratoX\
MódalldadQe Cobertiara Adtclonal lmporthncla Segurada NK \\ )4qncIa /
iiWtcf, I ite?wlno I RI 4,462.837,93 N\201DO12M //2w11~b(e
- .__ .._.•. -. WMtISUU — 5 5jia.
ObJeto da-GarantIy7
Aditivo fim'tado -em 02/06/2016, corTespondente ao Conhreto n.° solicits
14 procedemos emlssdorese
o pto dossot pafte lntègmme e iepath do ApoU h.0 0Z1.
DEPRORROGAçAO DE PRAZ0, confomie segue:
Dedara.-se pare on dSdos fins e efeltos, quo em virtude da do
PRORR0GAcAC) DE PRAZO: Pica prorrogeda a police ate 20/1112 - -
Eats apólice panes a vfgorar, a partir do data do emiSo dste doaimento, do acordo '%itas ondlçees dé CIiculer SUSEP 4Th13.
Ratificam-se Os denials toflnS e condlçoes do aptllce n5o modfficados palo presente endosso. ............................................................................
Continua no prOximapágbna
.. . . . r ArruEiiui . Ttda64gnn
da*neda confn MP rt200-2nco1d. 24RW2T1, wet a IllhIlIH!lOIlIIti WUUIWIIIJIbIiIUllIliuligl kd .tmnde Ctaves PUt 8..IeSa-lCPan4J PW. S&,aSjt.. (n) ll!!iIMlrIIluIIlI AJexata MSjdsIl N'da SStedo CMficado 6158249385045364828 oiwvriuiurni llllIlnEIlIllnuhlrnl!IIMH . $41 539723261995 IIIflWIIIilNIIIIJfl IIJ!lIRIAIlII!IIIIIIIIIIIfflhlIIII!. M. 1'- FItS kiatmilda a bta-€slnzán do Chevas PütOasOiaaflst. - ICP-&aafl. pn mtP a sutsiSdaàa a IIIllItbiIIiftIlrIl IHhInhImuInlIgl!IItluhluuM btaglds a a vatidade MIdI do doosnentoa an tre Sevônia,_dat aptcagtea do acata 0, 45* io.ces IIItINUI8UIIJII IIUIILIJIJUJIIkIIUNIIUIW hatilhtaja ifllz.,,i cs,tfficadcs dIgftaI% beni oa mascao d. bwua~ flV&,fl, ssgwn.
Sabyidor - BA. 28/07/2016 - Stjaflsidftte da .swnoa ~ytdo,. Mtarqik Fadaaj m*"kiW peMfiwaft,0o, natnatftaçlo a coidrole dos rnndot do login, Fevid bids om,plmnsl.therte,
thpttanzao, muagwo e wretagen, do aegin - En pioduto 62th PVWCOIMO na 8USEPntéa do N.' do Processo 8USEP --
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Assodada a TRAVELERif'
dJMaiucelIi flSeguradora:
.Seguro Garafltia Endosào: 054775-0204962 Referenda: 054775-0182291 Proposta: 1715331
Frontisplclo do Apético
PRStPF
sutanhlddade do viwta doaenanto, barn corno 0 squlvo an, forms SeønI dem Sr y&flcodos no webeft. v.jm8IucSb.4gindor.cun.s. Apas sat, din Is do .rnink ditto doc.zns,td, 0 moanto podol or vrIdo sob 0 fl.• 3t2014.0005.0775.01822g1.000006 flO efto do SUSEP w.sis.pov.b, As
ridIgas contratuals!regulam.nto ditto produto protocoliz.da, psi, iodad&antjdade jwt0 a Susop podor*o so, coneuftade, no atdreco tlootnloo w..usop.gov.br, do .cordo corn o Suso do pono constants do Micacposts. Atondimonto SUSEP: 0800021 5484. r,tS deAtondimento at -0800 704 O3OlFOiMdorfo JM -0800543 0301
Demonstratjvo de Prêmio
Premlo Uquido Executante Construtor ------------------------------------------------------- R$ Adicional do Fracionamento ------------------------------------------------------ ------------------
PrOmloTotal------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcel. Venclmento N° Came 1 04/08/2016 5044305
- - Em .tmidrrito I Lal 11741112 ft,formwnos quo hddan, as .lfquoIsa do 0.65% do P18,? 4% do dodwidos do oetaboladdo WI log ISso owecIfioe. 0(s) vior(os) adm. desolto(s). I(sio) dovido(s) no conIdo data confratagio S (a). P toter icisdamonto Cu an as. canposlçao.
SAD Paulo - SP -2810712016
Coaster 00000ttOlflhl-3 - ARAUJ EMPREENDINBITOS E coRRETAosl
EPSuiflido Autwquha Faders reon Ml pal. ISC.IIThçIO, ncrmatfrac5o e conDole dot morvado. do sign, FSvidbid. complernorder abort., - Eats woduto ellA protooSado na SUSEP atays do N. do Procosso SUSEP
PIglnaO2d.10
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Assodada a TR4VELER±T'
AMalucelli Seguradora
Endosso: 0547764204962 ReforOncla: 064775-0182291
CONDIcOES GERAIS
CIRCULAR SUSEP 47711$ - PIANO PADRONIZADO CAPItULO I - CON DIcOES GERMS - RAMO 0776
SEGURO GARANIIA - SEGURADO: SETOR POBUCO
1.Objeto: 1.1. Eats cantrato do seguro garante 0 fbI aumprimento das obrtgaçaes asswnldas palo tornado, peranto 0 segurado, confonne as tennos do apolice e ate a valor do garantla fixado nesta, edo acordo corn a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adldonal(ls) expressamento contratada(s), em razOo do partfdpaflo em lidtao, em cantata pdncipal pertinento a abyss, servlços, Indusive de publiddade, compras, concesaäes e permlss6es no &rnbito dos Poderes do Unfo, Estados, do Dlstrlto Federal e dos Munlcipios, cii, sinda as obdgaçbes assumldas em ñinao do: I - precessos admlnlatrativos; II - piocessos judidais, induelve execuçOes liscals; Ill - parcelarnentos admlnlstrativos de créditos fiscais, Insaltos Cu nâo, em dMda ativa; IV - regulamentos admlnlstrativos. 1.2. Encontnrwse tambérn garantidos par este SO9UTO as valores devidos 80 segurado, tale coomu1tas e Indenlza ortundos do Inadimplemento das obrlgaçOes assumldas -o tornador, previstos em Ieglslaçflo esefica, pam caf'
K
2. DefiniçOes:
Aplicarn-se a este seguro, as segulntes definlçOes:
2.1. ApOIica: doaimento, asslnado pela seguradora, que represents fonnalmente a contrato de Garanil 2.2. CondiOes Geralt conjunto das ddusulas, comuns a todas as modalldades 0/au de U n qua estaecem as oWgaçOes e asdlos dos paftes confltantu, 2.3. Condiçaes Espedais: conjunto dos dlsposlçOes espedffcas reladvas a cede fidade iobertura de um do seguro, qua alteram as dlsposlçOes estabeleddas nsa CondiçOes Gerals. 2.4. CondlçØea Partluilares: conjunto do dâusulas qua alteram, de alguma forma, as C lgOes Ge. ..,.._e/ou ,,, 90es Espedals, de acordo cam cada segurado.
2.5. Contrato Pdndpal: todo e qualquer ajuste entre OspOos ou enhidades do Admi $o as (segu e pértlailams (tomadores), em qua haja urn aconlo de vontades pare a redprocas, seja qual for a denomlnaçao uhilizada. 2.6. Endosso: Initrumento formal, assinado pals segurudora, qua Introd (tics apôlice ntis mediantS solidtaçâo e enuènda expiessa das pattes. 2.7. Indenaçao: pagamento dos preJulzos e/ou multas resuftantes dJfnadimpl odaso çAes rta palo aegura.
2.9. mIo: lmonanda devida palo tomador a seguradora, emfonSda cathim do aeg, o qua do canrda
22. IJmite MSmo de Garanifa: valor. maximo qua a seguradora seresp blllzarA parent. 0 sag oem flu o do pagemthito de lndenIzaçao
apoilce ou endosso. .
2.10. Precessa de Regulaçao do Sinlstro: procedlrnento pete qual a seguradora constataré ou nâo a procedCnda do redamaço di sinistro, barn coma aapuftçao dos prejuizos cobertos pets apAfice. 2.11. Proposta dé Seguro: Instrurnento formal de padido do emtsso do apdlice do seguro, firmado floe tennos do Ieglslaçab em vigor. .
2.12. Relatodo Final do Regulaã&. doaimento érnitldo pale seguradora no qual so transmIhe a posidonamento acerta do caracterlzaçao ou nSo do &n!Slrotedarnado, bern cOmo as possivels valares a severn Indenizados. 2:13.Seguredo a MrnlnlàtracaoPUblicaoij a Poder Concedente,. 2.14. Segumdora:,a sodedade de seguros garantidora, nos tetmos do apôlioe; 4o aimprimento des obrtgaçOas asumIdas palo tornado,.: -. ., .. 2.15. Seguro Garanfts: -segum qua garante a fat ajmprtniento das obilgaçOes assumldas palo tornado, peranteo segurado, canfoimeos termos do apolice.
2.16. Slnistm:o inadlrnplthnento das obrlgaçOas do tomador cObertas paloseguro. 217. tomador davedor das obrtgagöas par ele assumidas perante a segurado.
3. Aceltaçao:
3.1. AcoñtratagâoJalteraçao do contrato d&seguro somente podera ser felts mediante proposta assinada -o proponent., seu represantante ou par coaetor do seguros hablldo. A proposta esalta doverá canter os elementos essendals so exame 0 aceltaçao do risco; -
3.2. A segUradora fomecera, obrigatodamente, so proponente, protocolo qua Identlfique a proposta par ela recepdOnada, -cam a indIcao do data e do hors de seu recebimento.
3.3. A seguradora.tarto prazo do 15 (qulnze) dias pare so manifestarsabre a aceitacaoou náo do pruposta, cantados do
Pln0Sde1O
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Associada a TRAVELER 4JMal celli Seguradora
Endoaso: 05-0fl54204902
Refortncla: 05-01754182291
data do ecu reblmenta, seja para séguros novas ou mnovaçøes bern como pam alteraçees qua Imptiquem modllicaçao do deco. 3.3.1. Caso o proponents do seguro aeja pesaoa Utica, a saiidtaggo do documentos complemernares, pam análise 0 acoltaçao do uisco, ou do altoraçao proposta, podera serfelta apenas uma vez, durante 0 pmzo previsto no item 3.3.. 3.3.2. Se o proponente for peesoa jurtdlca, a solldtaçno do doazmontos complernentaras podort ocarrer mais do uma vez, duranto o prazo previato no item 3.3., desdo qua a seguradors Indlque as fundamentos do pedido do novos e3ementos, pam avaliaçao do proposta ou taxaçáo do dsco. 3.3.3. No caso do sotidtaçao do documentos complementares pars anallse e aceitaço do rlsco, ou do aftemao proposta, oprazo do 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficara suspenso, voltando a caner a partir da data em quo as dot a entroga da dowmentaçao, 3.4. No caso do nOo aooltaçao do proposte, a sogumdora coWiunicara a feto, por esaito, so proponento, espodficando as motivos da rewsa.
3.5. A ausenda do manffesfaçao, por esciito, do seguradora, no prazo adma aludido, caradodzara a aceitação tñclta do sag uro. 3.6. Case a aceltaçao do proposta dependa do contrataflo ou altoraçao do resseguro foailtativo, 0 prazo aludido no Item 3.3. sore suspense ate qua o ressegurador as manifesto formalmente, comunicando a seguradora, per esalto, eo propanente, tal oventualidado, ressaitando a consequente lnexlstenda do cobertura enquanto perdurar a susponsSo. 3.7. A emlssso da ap011co ou do endosso será felta em ate 15 (qulnze) dies, a partir do data do aceltaçao do proposta.
Valor da Garantia:
4.1.0 valor do garantia desta aptlice eo valor méximo nominal par eta garantido. 4.2. Quando efotuadas alteraçees previarnonto estabelocidas no contrato principal ou noV
d~e
:oq u do bapars a aceitsço do risco pola seguradora, o valor da garantla dovera acompanhar fats m aseguradom emitir o respectivo endosso.4:3. Pare atteraoos posterlores efotuadas no contrato prtndpal ou no docwnento quo se o dorisco pets seguradora, em virtudo des quota so face necesMlla a modificaçdo do valor cd ntiapodorá acomparihar tais rnodlilcaçoes, dosdo quo solidtado a baja o respedivo acoito Pe eta da emlssao do endosso,
PrOmlo do Seguro: 5.1. 0 tomador 6 responsével -o pagamento do prOmlo a seguradora pot todo 0 ênda da 5.2. Rca entendido a acordado qua 0 seguro continueré em vigor mesmo quand mad houver p ado o p nat dates canvondonadas.
5.2.1. Nao paga palo toqnador, no data fixada, qualquor parcola do premlo o, pode a segu recorte ewçl do contrato do contragamntia. 5.3. Em caso do parSamonto do premlo, nao sara peunitida a cobra de nenh valor a onal, a t custo administrafivo do fradonamento, devendo tar garantido aotornador, ando h6r parcola cam a possibiludado do anteapar a pagamento do qualquer uma dos parcolaa, comj'consequento redu roporconal as Juros pactuados. 5.4. Se a data lirnito pars a pagamento do premlo a vista ou do qualquer uma do auas paroelas coinddir iaem qua no haja expedlento bancarlo, 0 pagamonto podora tar efetuado no pilmeiro dia 0 em qua houver expediente bancerto. 5.5. A sodedado soguradora oncaminhara 0 documento do cobmnça diretamento so tomador ou ecu representante, obsorvada a antecedéncia minima do 5 (dnco) dias Uteis, em relaçao a data do respectivo vendmento.
Vlgenda:
6.1. Pam as modatidades do Seguro Garantia nat quals haja a vtncadacao da aptllco a urn contrato principal, a vtgOnda do apotice sera igual ao prazo ostabeloddo no contrato principal, respeltadas as particularidados previstas nas CondlçOes Espedals do cads modalidado contratada, 6.2. Pam as domala modalidades, a vigénda da apélice sore Igual ao prazo Infonnado no mesma, estabeleddo do acordo cam as disposices previstas nat CondiçOes Espedals do respediva modalidade. 6.3. Quando ofetuadas alteraçeos do prazo prevlamonto estabeloddas no contrato principal ou no documento qua servlu de base para.a aceltaçao do 'taco pela seguradora, a vlganda do apolice acompanhara tots modiflcagOes, dovendo a seguradora omltir o respedivo endosso. 6.4. Pam alteraçoes postorlores ofetuadas no contrato principal ou no documento qua servlu do baso pars a acoltaçao do risca pela seguradom, em virtude dat quais solace nocesaAda a modlficaceo da vigéncla do apolice, asia podere soompanher tals modlliäaçOes, dosdo qua aolldtado a haja o rospectivo acelto pela Seguradora, par melo da emiasno do endosso:
Expedativa, Redarnaçaoo Caractedzaçao do Sinistro: 7.1. A Exjedsffva, Redamaao o Caractethaçao do Sinistro sarSo ospedficadas pam cada modalidado nas CondiçOes Espedais, quanda cuberern. 7.2:-Aseguradora desa'evera not Candiçoes Especlals as documoritos qua deveraó ser apresentados pare a ofetivaao akndgMarnn eta int,4*a
POglnaGsd.tO
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Ø Assodadas TRAVELERff h
.dJMaluceIli 7Seguradora
Endo,óoj 05477G0204962. Referenda: 0547754152291
7.2.1. Corn base em dUvfda Ithidada ejustfficavej, a aeguradora Podecasolidtardowmentacao e/ou Inmaçao comp1emèntar.
7.3. A•Redarna* de Sinistros amparados pela presente ãpOlice podeth ser realizada duranteo prazo presatdonal, nos tennos do Clause 17 destas Condiçoes Gorals;.
7.4. Caso a seguradora candus pela nâo caradet1zaço do sinistra, comunicard fonii&mente so segurado, pór esalto, sua nogathra do Indenhzacao; apiesentando, conjuntamente, as razOes quo embasaram sua condusOo, do (anna detathada,
8. Indenizao: 8.1. aradellzado 0 sinlstro, a seguradora asrnpflra a obrlgaçao desalta no apollas, ate 0 FumIte má,dmo do garantia do theeina, segundo uma dàs formas abalxo, conforyne for acordado entre as panes: I - 'ealizando, pot melo.dè tetlros, 0 objeto do contrato pilndpal, de (orma a the dar continuidadi, sob a sua integral responiabiliSade; e/ou
I!- Indenhiando, medlantepagamemo em dinhetro, os prejuizos e/ou multas caüsados pela Inadimplenda do tomador, cobertos pole apolio&
.8.2; Do prazo pare a cumplimenti do obrigaçao: 8.2.1 :o pagamento di indenizaçao ou o Inido do reallzaao do objeto do coniruto prindpal devera oconer dentro do pn iváxlrno de 30 (trtnta)jlas, cantados do data do recebirnento do ültimo dowmento solldtado durante a processo do regulaçM dd slnistro.
8.2.2. Na hlpbtesede soIldtaço do doaimontos do quo Irate a Item 7.2.1., 0 prazo do 3 (tjlnta) será atm relnidando sua contageth a parlir do Wa util aubsequente èquele em quo forem completa ate a as ências. 8.2.3. No caso do dedaâojudidffl ou dedsia arbltrel, quo suspendaas efeltos do redama a spoil , ode 3 (trinta) dias seth susperiso, relnidando wa contagem a partirdo pilrnelm dla 0111 subsoquente vogaco dad 8.3. Nos casos em que haja vtnaiIaço do aptllco a urn contratopiindpal, todos as saldos de do tornado cóntrato pthidpal solo uttllzAdos no amortlzaçao do prejuizo é/ou do mime objeto do açào late, jut do pagamento do indenlzaçaj no prazo devido.
8.3.1. Caso a pagamento do lndontzacaoja liver ocanido quando do condusao do apurage saidos Itos do tomador no cantata pilndpal, a aegurado obriga-se a dévolver a seguradora qualquer ox the tenhá sldo 1 9. Atuaiizaaó dé.Valoqes:
9.1. Onao pagamentoda$obgç03 pearnhárias do seguradora;lnduslve do md temios sula 8 destas Condlçaes Corals, dentro do prazo pars pagdrnento da respective àbrlga aca
atuarthaçaomonet.ajja a parlir do data do exigibuidade da abrlgao, send so do hide o, a data do cer&terlzacao doainlstro;e - InddOnda de juras moratorlos calculados pro rats tempads', contad artlr do dia pa a Ins do prazofixado.
9.2. 0 Indico ulitliadoara atha1izAo monetMa seth o IPCAIIBCE. ndlcè de rows so Con IdorAm ada F aç lhstftutóBrósjlefro de Geoafia o Estailstica - ou !ndlce quo vier a authtltui-1 . serido calailado aae no vail o positiva apuiada ontra a UltImo Indice publicado ames do data do obtIga do pagamento o aquelo licado IrnidlSrnento aitonor a dali do sue efetiva Hquldaçao. 9.3. Osjurosnjóratotjos, contados a partir do pilmoiro dma posteilor so tênnhrio do prazo tixado pam pagamento do ábrlgaçao, solo eqülvalerfles a taxa quo estiver em vIgor pate a more do pagamento do impostos devidos a Fazenda Nadonal.
.9.4. 0agamento,de valoros relatives-a atualizacao monetarta o juros do more será felto Indepondento do qualguor InterpeIaço judidal bu extrajudidal, de urns so vez, juntamente cam as dernals valares devidos no contrata.
10.1. Pagaa Indenlzacao.ou Inldado 0 aimpilmento des abrtgaOes lnadlrnplhdas polo tomador, a seguradora sub-rogar-se-o nos diroltos eptiviléglos do sogurado contra a toniador, ou contra tarcelros aijos atos ou fatostenharn dado cause so sinistro...... . .
10.2 ineksk qualguer atodosegurado quo dlmlnue ou extlnga, em prSjulzo do sogurador, Os direltos a quo se refero este Item.
11.PerdadóDlroltos: H • . . 0 soguredo pordorI o dlrelto I lndenflgto no ocontocla de uma ou malt dat aagutntn hlpOtasn I - Can fomlto, ou do fàrça maJor, no, tennos do Cddigo Clvii Brashlelto;
II - Dósèumjrbninto dat obilgacOn do tomador deonente do stat ou Vito$ do rnponnbhlldads do segundo; Ill —Altaraçao dat obdgagöos conlntüals garinhlda pal osta ap011o., quo tenhein IWo ecordsdsa erifre segundo,
tamador, earn pitvta anuAnéla da soguradore; W-.Atós !l!clfos dolósos ou par culpi grave equlparlyotso dolo pmticadó, polo Segundo, polo beneficitto ou polo
ropresfentante, de urn ou do auto; . . .
V —0 segundo Mo cumprir Integralmonta qualaquet obilgagbes prevlstas no contisto do segurn, ........................
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Asodaja a TR4VELERt C
4JMcilucelli
. Endono: 0541754204952 Seguradora ReforOncla: 0547154182291
donhoiiin.nto.qjj, cónfigürmn sgvavicto do dice do lnsdlmpfbncla do tomador ou quo posnm Influenclar na acoltaflo do proposta; ... VII - Seo Segundo aenvar intention. a dscó;
12.CoflcorTnda do Gamntjas: .. .• No case do exMrern duos ou mats fomias do gamntla distintas,.cobdndo cads urns dolas 0 oboto desto seguro. em benefldo do rnesmo segundo ou benefidMo, a aoguradora responderg, do fonna propordonat so nisco assumido, corn os demais partidpantob, rotativarnento so preji1io comurn.
I 3 Coicorrenda do A$lIcas: E vedoda.o utillzaç5ode maisdo urn Seguio (anantja no mesrna modalidade pan cobtir ó objeto dante contrato, salvo no case do apOticeo coñilrnentams
14. ExtlncodiGamntJa:
14.1: Agarantlo eressa par esto soguro èxtingulr.ee-a no ocon'ênda do urn doe seguiñtes oventos,.oque oconer prirneiro, sam prejuizo do prrazo pararedarnaçoo do sinisbo confonno tern 1.3. destas CondipOes Gemis: I - quando a objeto do contrato prindpal garantido polo Sp6lice for definitivamente reatizado mediante tenno ou dedari assinadapelo segndo ou devoluçab do apolIco; II - qijando o segurado e a seguradora MaIm 0 acordarem; III - qüandoo pagarnénto do Indenlzaçao aoiegurada atlrigir 0 Ilmite maxirno de garanti do opóti IV - qUando 0 confrato pnindpal for extinto, pars as modalldades nas quals haja vinQila a apéli urn co o r1nSpaI; ou quando a obnf9açso garantida for extinta, pam os demais cMos; ou
V - quando do tèrnilnóde vfgenda pravtsto no apAlice, salvo as estabeladdo em contrárto no Icoes dalJ 14.2.Quando a garantia do apOitco recair sobro urn objeto previsto em contrato, esta grands so e sore libe ( restitulda apAs a exewçOo do contrato, em consonânda corn 0 dlsposto no paregrafo 4°'d,p artigo I.el NO e wa oxtinçao so cornprovarg, alérn das hipAteses previstas no item 14.1., palo recebi do objet to nos tennos do art. 13 do Lel no 8.685193.
15. ResdsoConntual:
15.1. No case do resdslc, total ou parclai do contrato, a qualquer tempo, por Inldativajqura corn a concordOnda reciproca, deverso ser observadas as seguintes 15.1.1. Na hipoteso do resdsao a pedido do sodedado seguradora, eats mterá mb re 0 alérn emotumentos, a polo proportional ao.tempo decorildo; 15.1.2. Na hfpOtise do resdsâo a pedldo do àgurado, a sododode seiy4orä no mêimo,jn dos
emolurnentos, 0 piêmlo catuilado do acordo corn a soguinto tabela do 91'BO auto: J"\ N\
Retaglo a sir apflcada saks a vtgbncls H —%do—J Re19$s son aplicads soht,i. vtflncls
..'""15l36fr
C%o
orIgInal pan obtonflo do pine sin dln—.PrnlH o38Ths1par. nn CthI_ ,P
..............i"'13%'''
................iesnes .............. 1... 73%'" 3& ..... ...............20%"•I ................ 01366 .............. - ..'451385 ................ .... 27% ... l ................229355 ........ ...... j'''78%...
- . ..'. ..4Ø13gfr ........................................2401385 ..............
255 ............... .... 53%... .............. ..... ................ ...4rk..p ................nomes ..............
-. j09385 ....... j8% ................uss ...................55%... . .• 1201365 ................. ... rpm .. .I ................35 .............. ..351386 ...............F."56%"'I ................3l55 ..............
. .. . 1501385 ...............1"40."I ................3301385 ..................45%... ""1551385 ........... .....1" 8%"I ................ss ..................
1801385 1 101 3551385 I 100%
15.1.2.1. Pam pr zos nSo prevtstos na tabela constanto do subltern 15.1.2., devora serutilixado percentual conespondente so prazo Irnedlatamente Infettor.
. . .• . 16. ConfrovérEloaf.. . . ; .. 161 As controvSias surgidas no aptIcao destas CondlçOes Contretuals podego ser resoMdas. Itpor orbftragèrn; ou •,.,.• . . II - pal medida decaráterjudidal, . . . 18.2.No cno do srbltragetn, aftenk constar, RI sp6Uc. a ajuguls cárnpromlssóda do intNngetn quo devon set
Cod.011333343 . :. Paglni 06d 10
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Assoclada a TRAVELER?
Aimalucolh ...... Séguradora . Refortncla: 050775-0182291
.162.1. Ao concords, corn a aplicaflo don ciausuii, o sagurado estafl as cornprometondo a resotvor todos as son IltlgiosIom a socledade sSguradom par Mole do Juizo Artihil, cuJn sentonças tini a mesmo &olto quo as sentencas profeddaspeloPodorJudjcIjdo. .
1612.'A cIlusula Ie.arbltTsjorn 6 rIds peto tel no 9307, do 234e setotnbro do 1986. -
17. Presalcao:
Os prazos presatdànais so aqueles detenninados pela Eel.
. . .
As qUeiiaes judldais eritri seguradora a segurado serao procossades no fore do donilcillo deste.
19.DlsposlcOesFlrials 19.1 .A acoltaçao do *ura estard th4elts a anáiiae do riaco: 19.2. As apóiicos a endosáos ter6o aeu inido a ténnlno do vigOnda as 24hs dos dates pare tel fim noise Indicadas. 19.3. 0 reglstra deste piano no Susep nâo lmpIica por porte do Autarquia; incentivo ouremendaggo a sua
merdaiizaçao. -
19.4. Apos sele dies Utels do emissao deste docimento, poderá serveñficado sea apoiice ou endosso fol conetamente registrado no site do Susep ww.susep.gOv.br: 19.5. A aftuaçao cadasti-al do conetor de seguros pode set consulteda no site wtsusep.gov.b r mebo do nüme seu registro no Susep, riome completo, CNPJ ôu CPF: 19.6. Esté séguro e contrStado a pflrneiro daco absduto. 192. ConsIders-se comó ambito geñôraflco doe modalidades contratodas todoo tenftorlo S, 88 I osigo ey contrMo nes Condigoes Eapedais S/au Partiajberos do ApOlIce. •-
. .71 19.8. Os eventuais encàrgos do troducaorefemntes so reembolso do despesas etuodas no ficarao totajrff$e cargo do Sodedade SégUradora,
. \ .7,
CONDI9OES ESPECIAJ\
: .CAPITUL0 II- C0NDIQOES ESPEcIAJS Dis5AtJDADES'X40776
SEGURO GARAN1IA PARA CONS1'RU cAo,
NOTATECNICA- PROCESSO SÜSEP n.°15414.900195/2o14-17.
I. Objeto: .. . . _/' .
1.1. Este contrato do seguro garante é indenizacao, ate o valorda garaiitbs fixado no apollce, pelos prejui deoorrei doinadimptemento das.obñgagOes assurnidas pelo tomador no contrato prinapal, pare const,uao fomedmento oü prestaao do servlçoa. 1.2. Enconfram-setambem garantidos par estecontrato do aeguro Os valores doe multas e hidenlzeçOes devldàa Adminislrscgo PUbI1, tendo em vista odisposto no LeE n° 6.886/93. 1.3. Poderá ebnda.ser cortt.ratada, corn verbe esecfflca Independente, a Coberturn Adidonal do Aç.5es Trabaihistas a Previdendarfas, conforme desalto no Capltulo Ill deste Anoxo.
Definbgaes: . . . . . .
Deflne-ee pare efeito desta modalidade, alem dos deflniçOes áonstantes do art 6° do Lob n° 6.686/93 edo art 2° do LeE n° 8.987/95:.
1- Rlscos Dedarados: Itens expmssamente desczltos no apolice, sos quais as restJinge abertura securitarta. Ou seja, a responsebilidade do Seguradora esta restHta aos riscos expressamente desattos neste doairnento.; ii- Prejuizo: Perda pewniária comprovada, excedente sos valores originédosprevistos pare a exeeaiçâo do objeto do contrato prindpal,-causada -o Inadimpbemento do tomedor, exduindo-se qualquerpréjuizo decorrente do outroramo do seguro, tabs como responsabllidade dvii, luoros cessantes.
Vlgénda: . . .
311;A vlgêndadaapoflco sara fixada do scordo corn as seguintes regras: I - colnddindo corn o prazo do vigénda do contrato administratjvo peitinentea exeoicAo de obras, seMços 0/au compras; II - pot perlodos renovavils, no cow do concoas6ès e peunisaGes do service pUbflco. 3.2. As renovaçøes, a quo so refere o indso II do Item 3.1., náose preaurnérn, solo precedidas do notlficacao esatta do seguradora 80 segurodo e so tomodor, corn antecedOnda do ate noventa dias do data do tOnnino de vtgênda do apolIce
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ap6wasqo flu op ano w aojjQde $p 'louqfiJA .p onad op oauop iau000 piOmp aopriao op.joudwp,uj vt pusau5.ojn9as OR CUSJS4OJ 11WO121RU opt9jmj561, woo sPwpitwopioo we cIepodsa sog*puo sup g WOU Oil sis7Aoad 5UOJ3lpR tanuoqO3p $pvaquoo opu.nb on 'sojapjouopp*aad o suzstqvqap cinflos op sapvp,pow no 50115W 504110 ISOUOIOJOJ SCamp 'mOnt. opu 0W03 Waq 'S0Waw.dinbo
50 C315QS3 01 Wadwoo ioØ$Opqo sq sausawa' 503sp tunmis no ethnijos op odp anbj.nb
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'!*R SOiOJVA op apiiqzi $p OpUsuuopq sspuopuodsouao nojo opgaj 'sliflumid p Z \ 1aopvwo OP spug~w,p$uJ p sopvuopglei 'JopRwo am opvAñoo*o 04 sopn04 'suiw-. snpuj 'svpuqpuodma',o, 'soummjnoop 'soøeotjpou tn,o, 'soQbsogpou 'mmii op ssIdpø (3
z!ope.inOossg Oanuoo op cgspmw su noujuqn, o,op,wo op upujdwjpsuj mnowousnoop onb oAnRqmlujuapv onsocid op vjdp Ri
Uopvwol ojod mopsinfios clod SOpRujssv muowepjop 00 SOAfljpB 0 soxoug snot 'Aopvwo ojod npjwnmn ssg6c6jsqo ci wsuo, Bob we ozusuanoop OP no ludIoupd o3nuo, op 51d93 (e :sjtao !001P1103 p 'pL wej ou owddmjp op ozjnfwd was '503u0Wn30p sowinoos sop opi1;uanidg $ napamao.0 pies onsiulg op oflsw,p.jj V v,j nt
oqsiuig op optmuvpo)j ! we cap ¶lopiwo3 Op osuewolduqp.ui 0 wsAoIdwao mb tOApuamlulwp. SOlUOWJp030Jd sop fltczlIRuy up toth n8n p op$snfln 0* optsoiunwa, 02U11p0w 'Op5Rwip. usa uppJoAuoo pies 045J115$ op - 045111(9 Op UAlWPOdxB V £140100.10 £nIunwo, op my a woo 'eaopthnfiol a cad op6cogpou up $5d93 opumowa. '.pmuodc cpuqidwjpvuj mp 09581pcnOaa csvd and oqp-ópuopoouo,- a soppdtun, opu sumj so nuawtmp opusolpul 'opsinBam ood opmogpou flUOWflrJpCw1 lot çJOAep ø$0
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Associada a TRAVELERif' , JMaluceIIj Seguradora RofoSncla: 05017541$2291
CONDIQOES PARTICULARES
Pica ostabsiocido qua, npscMc._mnt pan fins Inderfltttos, Mo "braocobottaa psi. p'n.nts apdlIc, do seguro garentla, qusisquor prejuizos s/au dsntals psnafldadn docononte, do roscisso do contrato girantido pelt presenft spdlico do soguro causados por ou do qualqusr formm rolaclonados a ito., Vito. on Indiclos do violaclo Is normm do andconupgg, • psspo&ado -o ngur.do, tornado, ou confroladas, conttoladons S coligadas, ioum rnpoctlyos sóclos/aclonhssa, ropr sontants._, titular.s an funclongnos.
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PROINFO I RESUMO PROTOCOLO - TCE/01 1412/2015
Prolocolo: Tipo:
TCE/01 1412/2015 Processo
Natureza: Situaçâo:
001 004 - INSPE Ao EMANDAMENTO - MEDIDACAUTELAR - CONFERIDO - NOTIFICADO - DIGITALIZADO
InformaçOes Complernentares: Protocolado: Volumes:
RELATORIO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS. 2811211511: I
Localização: Responsâvel:
Gerêncla de Protocolo Geral (desde 26/1 01201 6)
Julgamento:
Relatorla
Relator: Revisor:
Marcus Vinicius de Barros Presidio
Digitalizaçao/Microfilmagem
Fume Flash Qtd Paginas Tipo
400047 - 61 282 Normal
Outros Anexos:
Outras InformaçOes Informaçao Valor
CCE (7a CCE) 7a. Coordenadoria de Controle Externo
EXERCICIO 2015 NUMERO_ORIGEM
PROGRAMA
T Envolvidos
Nome Tipo SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Orgao de Origem SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL-SUDIC Unldade de Origem
EMERSON JOSE OSORIO PIMENTEL LEAL Gestor JAIRO PINTO VAZ Gestor PAULO MORENO CARVALHO Gestor VOLNEI ROBERTO DE OLIVEIRA Gestor ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS Responsãvel ARNALDO DE MELO GUSMAO Responsávet ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO Responsével Marcos Andre Sampaio de Matas Coordenador
Emlildo em 26110/2016 as 15:37:52 pot Lusns Cerolino dos Re's I)117IiTi1flluj
Ref.1660749-88
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