Assessoria de Cerimonial - ?· ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/ILB/2017 Aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento…

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  • ORDEM DE SERVIO N 001/ILB/2017

    Aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento de Competncias do TCE-GO.

    A Diretora do Instituto Leopoldo de Bulhes, no uso da atribuio que lhe foi conferida pelo art. 2, 3 da Portaria n 121/2017/GPRES, que aprovou o Plano de Diretrizes da Presidncia do Tribunal de Contas do Estado de Gois TCE-GO,

    RESOLVE:

    Art. 1. Aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento de Competncias para o exerccio de 2017-2018, conforme o anexo nico desta Ordem de Servio.

    Art. 2. O responsvel pela implementao de cada etapa dever

    promover o seu registro no Sistema de Gesto e Planejamento e/ou em planilhas eletrnicas, conforme definido pela Diretoria de Planejamento, para fins de acompanhamento pela Presidncia.

    Art. 3. Esta Ordem de Servio entra em vigor na data de sua edio.

    ENCAMINHE-SE e CUMPRA-SE.

    Instituto Leopoldo de Bulhes do TRIBUNAL DE CONTAS DO

    ESTADO DE GOIS, em Goinia, aos 28 de junho de 2017.

    Jaqueline Gonalves do Nascimento Instituto Leopoldo de Bulhes

    (O documento fsico encontra-se assinado na respectiva unidade)

  • Sumrio

    1. INTRODUO ...............................................................................................................6 2. METODOLOGIA DE ELABORAO DO PDDC 2017-2018.....................................8 3. DO PLANO DE CAPACITAO PARA MEMBROS DO TCE-GO.........................11 4. DO PLANO DE CAPACITAO PARA SERVIDORES DO TCE-GO ....................11 5. DO PLANO DE CAPACITAO PARA JURISDICIONADOS ...............................24 6. DO PLANO DE CAPACITAO PARA CONTROLADORES SOCIAIS................24 7. INDICADORES ............................................................................................................26 8. PLANO DIRETOR DO INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHES 2017/2018 ......27

  • 6

    1. INTRODUO

    De acordo com a Resoluo Administrativa 05/2016, que instituiu o Sistema de

    Planejamento e Gesto do Tribunal de Contas do Estado de Gois TCE-GO, o Plano

    Diretor de Desenvolvimento de Competncias PDDC um instrumento operacional,

    que deve estar alinhado aos Planos de nvel Operacional, Ttico e Estratgico, como se

    pode observar na figura 1 abaixo.

    Figura 1 Nveis do Sistema de Planejamento e Gesto TCE-GO

    Dessa forma, com a finalidade de buscar integrao com a estratgia

    institucional do TCE-GO, o PDDC foi desenvolvido com base no Marco de Medio de

    Desempenho MMD-TC, no Plano Estratgico 2014-2020, no Plano de Diretrizes da

    Presidncia para o binio 2017-2018, e nos Planos Diretores das Secretarias

    Administrativa, Geral e de Controle Externo, bem como da Diretoria de Planejamento,

    da Ouvidoria, da Assessoria de Comunicao Social e da Diretoria de Controle Interno.

    Ressalta-se ainda, quanto metodologia de elaborao do PDDC 2017-2018, que uma

    parcela considervel de servidores, gestores e membros foi consultada, fato que refora

    a validade e a confiabilidade das competncias dispostas neste documento.

  • 7

    Ademais, como estratgia para execuo do PDDC 2017-2018, o Instituto

    Leopoldo de Bulhes- ILB utilizar (i) cursos internos, promovidos pelo prprio

    Tribunal por meio do seu quadro funcional e (ii) cursos externos, presenciais ou

    distncia, desenvolvidos por outras instituies. Para concretizao das aes previstas

    neste instrumento, ser necessrio tambm o apoio conjunto das diversas unidades

    gestoras do TCE-GO, em especial da Diretoria de Planejamento e da Presidncia.

    Assim sendo, o ILB prope, com o auxlio metodolgico da Diretoria de

    Planejamento, o presente PDDC para o binio 2017/2018, observando o compromisso

    do TCE-GO frente construo, ao aperfeioamento e ao desenvolvimento do

    conhecimento de todos os pblicos relacionados a esta Instituio, a saber: membros,

    servidores, jurisdicionados e controladores sociais (membros de conselhos, estudantes,

    cidados, sociedade civil, organizaes no governamentais ONGs, etc.), buscando

    contribuir com o alcance dos objetivos estratgicos do Tribunal.

    Em atendimento a fatos supervenientes, o presente plano poder ser revisto e

    alterado a qualquer momento, de modo que as diversas reas desta Corte de Contas

    podero solicitar novas competncias ou modificar aquelas j relacionadas neste

    documento.

  • 8

    2. METODOLOGIA DE ELABORAO DO PDDC 2017-2018

    A metodologia de elaborao do Plano de Desenvolvimento de Competncias

    PDDC, proposto para o binio 2017-2018, teve como objetivo o alcance de quatro

    grupos de atores: membros, servidores, jurisdicionados e controladores sociais,

    divididos entre pblico interno e externo, conforme segue abaixo:

    Pblico Interno: Membros e Servidores do TCE-GO (gestores, servidores

    efetivos, comissionados, estagirios e menores aprendizes) Objetivo geral:

    Atender com qualidade as demandas de capacitao, propiciando a formao de

    membros e servidores conscientes e comprometidos com os valores ticos e

    profissionais.

    Pblico Externo: Jurisdicionados e Controladores Sociais (membros de

    conselhos, estudantes, cidados, sociedade civil, organizaes no

    governamentais ONGs, etc.) Objetivo geral: Promover a valorizao

    profissional dos agentes externos (jurisdicionados e controladores sociais),

    atravs da capacitao, aperfeioamento e atualizao, proporcionando

    melhorias e internalizao de novas prticas de gesto.

    Em relao dimenso de membros, o ILB, com o auxlio metodolgico da

    Diretoria de Planejamento, realizou entrevista amostral com integrantes dos trs

    segmentos do TCE-GO: Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores. A

    entrevista teve como foco a identificao de reas de maior interesse em consonncia

    aos temas mais atuais em discusso nos Tribunais de Contas e controle externo.

    Relacionada perspectiva dos servidores, o ILB, ainda contando com o auxlio

    metodolgico da Diretoria de Planejamento, realizou os procedimentos abaixo, com o

    intuito de investigar as competncias tcnicas e comportamentais necessrias ao alcance

    da misso institucional.

    1 Etapa Consistiu em um levantamento em diversas fontes de

    informao (PDDC-TCU, avaliao de desempenho, relatrios da comisso de garantia

    da qualidade, Plano Estratgico, Plano de Diretrizes, Planos Diretores do TCE-GO);

  • 9

    2 Etapa Construo e aplicao de questionrio on-line aos gestores e

    servidores do TCE-GO;

    3 Etapa Consolidao dos dados;

    4 Etapa Validao, junto aos gestores de cada unidade, das

    prioridades de capacitao e do quantitativo de servidores a serem capacitados em cada

    competncia definida;

    5 Etapa Elaborao do cronograma de execuo do PDDC 2017/2018

    e validao com o Presidente.

    Na primeira etapa, o ILB utilizou como modelo para a elaborao do seu PDDC

    2017/2018 o rol de competncias utilizadas pelo Tribunal de Contas da Unio-TCU. No

    entanto, por meio de oficinas com todos os gestores do TCE-GO, esse levantamento

    inicial foi modelado de acordo com as especificidades da instituio. Serviram de base

    tambm para a construo do rol de competncias tcnicas e comportamentais do TCE-

    GO, as lacunas de capacitao apontadas pelos gestores nas avaliaes de desempenho,

    as fragilidades apontadas nos relatrios da comisso de garantia da qualidade dos

    trabalhos de auditoria, o diagnstico organizacional oriundo do MMD-TC e o contedo

    dos planos institucionais (Plano Estratgico 2014-2020, Plano de Diretrizes da

    Presidncia 2017/2018 e Planos Diretores das unidades bsicas vinculadas presidncia

    2017-2018).

    A partir deste levantamento, o ILB chegou a uma lista contendo 288

    competncias, entre comportamentais e tcnicas, que contemplavam as mais diversas

    reas do Tribunal. Em face disso, construiu-se uma pesquisa por meio da ferramenta de

    formulrios do google drive, em que 291 servidores e gestores selecionaram as

    competncias consideradas mais relevantes para o seu desenvolvimento na carreira.

    Posteriormente, essas competncias foram validadas pelos gestores de cada rea, como

    forma de priorizar as temticas que seriam abordadas no PDDC 2017-2018.

    Cumpre destacar que o levantamento contemplou 15 unidades gestoras do TCE:

    Assessoria de Comunicao, Assessoria Policial Militar, Controle Interno,

  • 10

    Corregedoria, Diretoria de Planejamento, Diretoria Jurdica, Gabinetes de Conselheiros,

    Gabinetes de Conselheiros Substitutos, Gerncia de Tecnologia da Informao, Instituto

    Leopoldo de Bulhes, Ministrio Pblico de Contas, Ouvidoria, Secretaria

    Administrativa, Secretaria de Controle Externo e Secretaria Geral. Do total de 618

    servidores do TCE-GO, a pesquisa obteve 291 respondentes, quantitativo que

    corresponde a uma taxa de respostas de aproximadamente 47%.

    Quadro 1 Evoluo da definio das competncias das unidades organizacionais

    UNIDADES LEVANTAMENTO

    INICIAL

    RESULTADO APS

    PRIORIZAO

    TCE - GO 288 162

    Assessoria de Comunicao 71 31

    Assessoria Policial Militar 14 19

    Controle Interno 48 30

    Corregedoria 10 31

    Diretoria de Planejamento 133 25

    Diretoria Jurdica 156 20

    Gabinetes de Conselheiros 183 19

    Gabinetes de Conselheiros Substitutos 265 22

    Gerncia de Tecnologia da Informao 148 16

    Instituto Leopoldo de Bulhes 100 35

    Ministrio Pblico de Contas 129 13

    Ouvidoria 6 9

    Secretaria Administrativa 263 47

    Secretaria de Controle Externo 288 35

    Secretaria Geral 270 20

    Em busca da definio das necessidades de capacitao para a dimenso de

    jurisdicionados, o ILB buscou identificar, por meio de entrevista aplicada Secretria

    de Controle Externo, capacitaes que pudessem ser relevantes ao desenvolvimento da

    atuao deste grupo. Concluiu-se que as competncias elencadas no mbito interno do

    TCE-GO, por meio do levantamento de necessidades de capacitao, serviriam em

    grande medida para atender ao jurisdicionado.

  • 11

    Por fim, para a deteco de capacitaes atinentes ao grupo de controladores

    sociais, foram mapeados atores e fontes potenciais de controle social, bem como foram

    consultadas prticas exitosas de outros tribunais.

    3. DO PLANO DE CAPACITAO PARA MEMBROS DO TCE-GO

    Baseado na metodologia de elaborao descrita na seo anterior, o eixo de

    capacitao para os membros do TCE-GO resultou na estruturao de um programa de

    aprimoramento estratgico dos Membros, cujo contedo foi construdo com base na

    identificao de temticas atuais e relevantes para o cenrio do controle externo

    nacional, conforme quadro 2 abaixo:

    Quadro 2 Programa de Aperfeioamento Estratgico dos Membros do TCE-GO

    N COMPETNCIA APRIMORADA

    AO QTD.

    MEMBROS

    1 Competncia

    Tcnica

    Mestrado profissional do Programa de Ps-Graduao em Direito e Polticas Pblicas, por meio de convnio firmado entre a UFG e o TCE-GO.

    4

    2 Competncia

    Tcnica e Comportamental

    Treinamento Organizacional de Formao em Leader Coach.

    4

    3 Competncia

    Tcnica Mesa redonda: A importncia da comunicao e da transparncia nas organizaes pblicas.

    16

    4 Competncia

    Tcnica Mesa redonda: A importncia da fiscalizao das receitas pblicas e repercusso econmica dos benefcios fiscais.

    16

    5 Competncia

    Tcnica Curso: Comunicao institucional no setor pblico. 16

    6 Competncia

    Tcnica Curso: Fiscalizao das receitas pblicas renncia. 16

    7 Competncia

    Tcnica Encontros tcnicos promovidos pelo IRB. 8

    8 Competncia

    Tcnica Encontros tcnicos promovidos pela Atricon. 8

    Quantidade total de participantes 88

    4. DO PLANO DE CAPACITAO PARA SERVIDORES DO TCE-GO

    Com base na metodologia de elaborao descrita na seo anterior, o eixo de

    capacitao para servidores do TCE-GO resultou no programa de aperfeioamento para

    servidores do TCE-GO, que mapeou as competncias tcnicas e comportamentais para

  • 12

    todas as unidades gestoras do tribunal, apontando um quantitativo mnimo de servidores

    a serem capacitados em cada competncia, conforme quadro 3 abaixo:

    Quadro 3 Programa de Aperfeioamento para Servidores do TCE-GO

    UNIDADE COMPETNCIA QTD.

    SERVIDORES

    Assessoria de Comunicao

    Comp. Pessoal

    Competncia pessoal: Comunicao e feedback 6

    Competncia pessoal: Conduo de reunies 3

    Competncia pessoal: Deciso e resoluo de problemas 4

    Competncia pessoal: tica no servio pblico 2

    Competncia pessoal: Gesto de Conflitos 2

    Competncia pessoal: Gesto do Tempo 4

    Competncia pessoal: Habilidades de negociao no contexto da unidade

    3

    Competncia pessoal: Oratria emocional 3

    Competncia pessoal: Postura pessoal e relaes interpessoais

    4

    Competncia pessoal: Trabalho em equipe 4

    Gesto de pessoas: Gesto do desempenho 1

    Gesto de pessoas: Planejamento de carreira e processo sucessrio

    2

    Liderana: Fundamentos de liderana e gesto 2

    Liderana: Gesto da mudana e inovao 4

    Comp. Tcnica

    Cincia Poltica: Poltica Brasileira 3

    Comunicao social: Audiovisual 5

    Comunicao social: Cerimonial Pblico 4

    Comunicao social: Comunicao digital 10

    Comunicao social: Fotografia e Photoshop 10

    Comunicao social: Imagem institucional e marketing 6

    Comunicao social: Ouvidoria Pblica 3

    Comunicao social: Relacionamento com a imprensa - Media Training

    4

    Comunicao social: Tcnicas de redao jornalstica 6

    Comunicao: Espanhol 3

    Comunicao: Ingls 5

    Comunicao: Redao e lngua portuguesa 12

    Comunicao: Redao Tcnica aplicada ao Controle Externo

    3

    Instruo processual 3

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria - Contextos e Normas

    3

    Inteligncia: Metodologia para produo de conhecimento 3

  • 13

    Relaes externas: Relaes Pblicas 2

    Total Assessoria de Comunicao 129

    Assessoria Policial Militar

    Comp. Pessoal

    Competncia pessoal: Conduo de reunies 1

    Competncia pessoal: Deciso e resoluo de problemas 1

    Competncia pessoal: tica no servio pblico 2

    Competncia pessoal: Gesto de Conflitos 1

    Competncia pessoal: Gesto do Tempo 1

    Competncia pessoal: Oratria emocional 1

    Competncia pessoal: Postura pessoal e relaes interpessoais

    2

    Competncia pessoal: Trabalho em equipe 1

    Gesto de pessoas: Gesto do desempenho 1

    Liderana: Gesto da mudana e inovao 1

    Comp. Tcnica

    Comunicao: Ingls 2

    Instruo processual 2

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria - Contextos e Normas

    2

    Inteligncia: Aes e operaes de Inteligncia 3

    Inteligncia: Contrainteligncia 2

    Inteligncia: Fundamentos doutrinrios da Atividade de Inteligncia

    2

    Inteligncia: Metodologia para produo de conhecimento 2

    TI: Anlise de requisitos de sistemas de informao 2

    TI: Programas do pacote Office: Word bsico; Word avanado; Excel bsico; Excel Intermedirio; Excel avanado; Google drive; PowerPoint

    6

    Total da Assessoria Policial Militar 35

    Controle Interno

    Comp. Pessoal

    Competncia pessoal: Comunicao e feedback 1

    Competncia pessoal: Deciso e resoluo de problemas 1

    Competncia pessoal: tica no servio pblico 2

    Competncia pessoal: Gesto de Conflitos 2

    Competncia pessoal: Gesto do Tempo 3

    Competncia pessoal: Habilidades de negociao no contexto da unidade

    3

    Competncia pessoal: Oratria emocional 3

    Competncia pessoal: Postura pessoal e relaes interpessoais

    2

    Competncia pessoal: Trabalho em equipe 2

    Gesto de pessoas: Gesto do desempenho 2

    Liderana: Fundamentos de liderana e gesto 1

    Liderana: Gesto da mudana e inovao 1

    Comp. Tcnica

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Contabilidade Pblica

    1

  • 14

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Extrao de dados no SIOF

    1

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Lei de Responsabilidade Fiscal

    1

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Nova Contabilidade aplicada ao setor pblico

    3

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Operacionalizao do SIOF e demais sistemas estaduais

    2

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Oramento Pblico

    1

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Processo Legislativo Oramentrio

    1

    Administrao do Estado: Fiscalizao de contratos das Parcerias Pblico-Privadas

    2

    Administrao do Estado: Fiscalizao e controle de contratos - Terceiro Setor

    2

    Administrao do Estado: Parcerias Pblico-Privadas 1

    Auditoria de TI: Auditoria de Dados 1

    Auditoria de TI: Auditoria de Tecnologia da Informao 1

    Auditoria de TI: Auditoria de Tecnologia da Informao - Mdulo Introdutrio

    2

    Controles Internos 4

    Controles Internos: Conhecendo o TCE 3

    Direito: Direito Administrativo 3

    Fundamentos do controle: Combate fraude e corrupo 2

    Licitaes e contratos: Fiscalizao de contratos 2

    Total do Controle Interno 56

    Corregedoria

    Comp. Pessoal

    Competncia pessoal: tica no servio pblico 1

    Competncia pessoal: Gesto do Tempo 1

    Competncia pessoal: Oratria emocional 1

    Competncia pessoal: Postura pessoal e relaes interpessoais

    1

    Gesto de pessoas: Planejamento de carreira e processo sucessrio

    1

    Liderana: Fundamentos de liderana e gesto 1

    Comp. Tcnica

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Contabilidade Pblica

    1

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Nova Contabilidade aplicada ao setor pblico

    1

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Oramento Pblico

    1

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Processo Legislativo Oramentrio

    1

    Administrao do Estado: Estruturas de gesto e polticas pblicas

    1

  • 15

    Administrao do Estado: Fiscalizao e controle de contratos - Terceiro Setor

    1

    Administrao do Estado: Parcerias Pblico-Privadas 1

    Comunicao: Espanhol 1

    Comunicao: Ingls 1

    Comunicao: Redao e lngua portuguesa 1

    Comunicao: Redao Tcnica aplicada ao Controle Externo

    1

    Controles Internos: Conhecendo o TCE 1

    Direito: Direito Administrativo 1

    Direito: Direito Ambiental 1

    Direito: Direito Constitucional 1

    Direito: Direito Previdencirio 1

    Direito: Direito Processual Civil 1

    Direito: Direito Trabalhista 1

    Direito: Direito Tributrio 1

    Instruo processual 1

    Instrumentos de Fiscalizao: Lei anticorrupo, acordos de lenincia, e os Tribunais de Contas

    1

    Inteligncia: Metodologia para produo de conhecimento 2

    Mtodos de anlise: BI 1

    Mtodos de anlise: Pesquisa em legislao, doutrina e jurisprudncia

    1

    TI: Programas do pacote Office: Word bsico; Word avanado; Excel bsico; Excel Intermedirio; Excel avanado; Google drive; PowerPoint

    1

    Total da Corregedoria 32

    Diretoria de Planejamento

    Comp. Pessoal

    Competncia pessoal: Comunicao e feedback 4

    Competncia pessoal: Conduo de reunies 4

    Competncia pessoal: Deciso e resoluo de problemas 5

    Competncia pessoal: tica no servio pblico 4

    Competncia pessoal: Gesto de Conflitos 5

    Competncia pessoal: Gesto do Tempo 4

    Competncia pessoal: Oratria emocional 4

    Competncia pessoal: Postura pessoal e relaes interpessoais

    4

    Competncia pessoal: Trabalho em equipe 5

    Gesto de pessoas: Gesto do desempenho 4

    Liderana: Fundamentos de liderana e gesto 5

    Comp. Tcnica

    Gesto estratgica: Avaliao e modelagem de processos de trabalho

    5

    Gesto estratgica: Cultura e clima organizacional 5

  • 16

    Gesto estratgica: Diagnstico organizacional 5

    Gesto estratgica: Gesto de processos 5

    Gesto estratgica: Gesto de projetos 5

    Gesto estratgica: Planejamento organizacional 5

    Gesto estratgica: Tcnicas e ferramentas de administrao - viso geral

    5

    Instruo processual 2

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria - Contextos e Normas

    2

    Inteligncia: Metodologia para produo de conhecimento 2

    Liderana: Indicadores de desempenho organizacional (03 participantes);

    3

    Mtodos de anlise: Indicadores de desempenho 3

    Mtodos de anlise: Mapeamento de processos de trabalho 4

    Riscos: Anlise e gesto 3

    Total da Diretoria de Planejamento 102

    Diretoria Jurdica

    Comp. Tcnica

    Controles Internos 4

    Direito: Direito Administrativo 9

    Direito: Direito Constitucional 9

    Direito: Direito Digital 5

    Direito: Direito Financeiro 4

    Direito: Direito Previdencirio 5

    Direito: Direito Processual Civil 8

    Instruo processual 3

    Instruo processual: Anlise de editais 8

    Instruo processual: Representao e denncia 3

    Instruo processual: Responsabilizao 2

    Instruo processual: Teoria Processo 4

    Licitaes e Contratos 8

    Licitaes e Contratos: Casos especiais 7

    Licitaes e contratos: Jurisprudncia aplicada 7

    Licitaes e contratos: Planejamento da contratao de servios terceirizados

    5

    Licitaes e Contratos: Prego presencial e eletrnico 6

    Pessoal: Processo Administrativo 5

    Pessoal: Sistema de anlise de atos de pessoal 1

    TI: Licitaes 1

    Total da Diretoria Jurdica 104

    Gabinetes de Conselheiros

    Comp. Tcnica

    Instruo processual: Medidas cautelares 26

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Contabilidade Pblica

    16

  • 17

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Lei de Responsabilidade Fiscal

    22

    Administrao do Estado: Fiscalizao de contratos das Parcerias Pblico-Privadas

    15

    Comunicao: Redao Tcnica aplicada ao Controle Externo

    22

    Contas: Tomada de Contas Especial: Instruo 15

    Direito: Direito Previdencirio 21

    Direito: Direito Processual Civil 24

    Instruo processual 17

    Instruo processual: Processo de contas 26

    Instruo processual: Recursos 23

    Instruo processual: Representao e denncia 23

    Instruo processual: Tomada de Contas Especial 26

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria - Contextos e Normas

    11

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria de conformidade 7

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria operacional 8

    Instrumentos de Fiscalizao: Responsabilizao 21

    Licitaes e Contratos 18

    Licitaes e contratos: Jurisprudncia aplicada 14

    Total dos Gabinetes de Conselheiros 355

    Gabinetes de Conselheiros Substitutos

    Comp. Tcnica

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Lei de Responsabilidade Fiscal

    17

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Nova Contabilidade aplicada ao setor pblico

    13

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Oramento Pblico

    17

    Administrao do Estado: Fiscalizao e controle de contratos - Terceiro Setor

    14

    Administrao do Estado: Parcerias Pblico-Privadas 12

    Comunicao: Redao Tcnica aplicada ao Controle Externo

    12

    Contas: Tomada de Contas Especial: Instaurao 15

    Contas: Tomada de Contas Especial: Instruo 15

    Direito: Direito Administrativo 11

    Direito: Direito Constitucional 11

    Direito: Direito Previdencirio 11

    Direito: Direito Tributrio 6

    Fiscalizao e controle de contratos: Terceiro Setor 16

    Instruo processual: Anlise de editais 16

    Instruo processual: Responsabilizao 12

  • 18

    Instruo processual: Tomada de Contas Especial 14

    Licitaes e Contratos 14

    Licitaes e Contratos: Casos especiais 13

    Licitaes e contratos: Fiscalizao de contratos 13

    Licitaes e contratos: Jurisprudncia aplicada 17

    Licitaes e contratos: Licitaes sustentveis 8

    Licitaes e Contratos: Prego presencial e eletrnico 14

    Total dos Gabinetes de Conselheiros Substitutos 291

    Gerncia de Tecnologia da

    Informao

    Comp. Tcnica

    Cincia de Dados: Data Mining e Modelagem Preditiva 3

    Cincia de Dados: Machine Learning 3

    Cincia de Dados: R Programming para Anlise de Dados 4

    Cincia de Dados: Visualizao de Dados e Design de Dashboards

    3

    Instruo processual 2

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria - Contextos e Normas

    2

    Inteligncia: Metodologia para produo de conhecimento 2

    TI: Arquitetura da informao 4

    TI: Automao de Testes de Software - com Rapise 4

    TI: Gesto de servios 1

    TI: Governana de TI com COBIT5 Foundation 3

    TI: Implantando Escritrio de Projetos 2

    TI: Implementao e gesto do SGSI 2

    TI: Oracle Database 11g - Administration I 3

    TI: Preparatrio certificao PMP 3

    TI: Riscos de TI 3

    Total da Gerncia de Tecnologia da Informao 44

    Instituto Leopoldo de

    Bulhes

    Comp. Pessoal

    Competncia pessoal: Comunicao e feedback 6

    Competncia pessoal: Conduo de reunies 6

    Competncia pessoal: Deciso e resoluo de problemas 9

    Competncia pessoal: tica no servio pblico 4

    Competncia pessoal: Gesto de Conflitos 5

    Competncia pessoal: Gesto do Tempo 5

    Competncia pessoal: Habilidades de negociao no contexto da unidade

    6

    Competncia pessoal: Oratria emocional 4

    Competncia pessoal: Postura pessoal e relaes interpessoais

    4

    Competncia pessoal: Trabalho em equipe 5

    Gesto de pessoas: Gesto do desempenho 7

    Gesto de pessoas: Planejamento de carreira e processo sucessrio

    5

  • 19

    Liderana: Fundamentos de liderana e gesto 7

    Liderana: Gesto da mudana e inovao 8

    Comp. Tcnica

    Comunicao social: Imagem institucional e marketing 2

    Comunicao: Redao e lngua portuguesa 3

    Controles Internos: Conhecendo o TCE 15

    Educao: Educao corporativa: Ciclo de TD&E 2

    Educao: Educao corporativa: Conduo de grupos 6

    Educao: Educao corporativa: Consultoria Interna 2

    Educao: Educao corporativa: Coordenao executiva de aes educacionais

    2

    Educao: Educao corporativa: Formao de facilitadores 2

    Educao: Educao corporativa: Mercado de TD&E 2

    Educao: Educao corporativa: Metodologias de aprendizagem

    2

    Educao: Educao corporativa: Tecnologias aplicadas ao ensino a distncia

    2

    Educao: Estruturas de gesto e polticas pblicas 2

    Educao: Gesto do Ensino Superior 2

    Gesto da informao e do conhecimento: Normas de publicao

    2

    Gesto da informao e do conhecimento: Representao da Informao

    2

    Gesto estratgica: Gesto de projetos 1

    Instruo processual 3

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria - Contextos e Normas

    3

    Inteligncia: Metodologia para produo de conhecimento 3

    Liderana: Indicadores de desempenho organizacional 3

    TI: Programas do pacote Office: Word bsico; Word avanado; Excel bsico; Excel Intermedirio; Excel avanado; Google drive; PowerPoint

    4

    Total do Instituto Leopoldo de Bulhes 146

    Ministrio Pblico de

    Contas

    Comp. Tcnica

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Lei de Responsabilidade Fiscal

    12

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Processo Legislativo Oramentrio

    8

    Administrao do Estado: Fiscalizao de contratos das Parcerias Pblico-Privadas

    11

    Administrao do Estado: Parcerias Pblico-Privadas 10

    Contas: Modelo de prestao de contas ordinrias ao TCE 9

    Contas: Tomada de Contas Especial: Instaurao 5

    Contas: Tomada de Contas Especial: Instruo 9

    Fiscalizao e controle de contratos: Terceiro Setor 10

  • 20

    Gesto estratgica: Planejamento organizacional 4

    Gesto oramentria, financeira e patrimonial: Programao oramentria e financeira no TCE

    4

    Instruo processual: Tomada de Contas Especial 10

    Transferncias pblicas 4

    Transferncias pblicas: Responsabilidade transaes fundo a fundo

    3

    Total do Ministrio Pblico de Contas 99

    Ouvidoria

    Comp. Pessoal

    Competncia pessoal: Comunicao e feedback 3

    Competncia pessoal: Deciso e resoluo de problemas 3

    Competncia pessoal: tica no servio pblico 3

    Competncia pessoal: Trabalho em equipe 1

    Comp. Tcnica

    Comunicao social: Ouvidoria Pblica 3

    Comunicao: Espanhol 1

    Instruo processual 3

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria - Contextos e Normas

    3

    Inteligncia: Metodologia para produo de conhecimento 3

    Total da Ouvidoria 23

    Secretaria Administrativa

    Comp. Pessoal

    Competncia pessoal: Comunicao e feedback 21

    Competncia pessoal: Deciso e resoluo de problemas 19

    Competncia pessoal: tica no servio pblico 22

    Competncia pessoal: Gesto de Conflitos 17

    Competncia pessoal: Postura pessoal e relaes interpessoais

    23

    Competncia pessoal: Trabalho em equipe 28

    Gesto de pessoas: Gesto do desempenho 18

    Liderana: Fundamentos de liderana e gesto 19

    Liderana: Gesto da mudana e inovao 17

    Comp. Tcnica

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Contabilidade Geral

    7

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Contabilidade Pblica

    6

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Extrao de dados no SIOF

    6

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Lei de Responsabilidade Fiscal

    8

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Nova Contabilidade aplicada ao setor pblico

    6

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Operacionalizao do SIOF e demais sistemas estaduais

    5

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Oramento Pblico

    7

    Comunicao: Ingls 9

  • 21

    Comunicao: Redao e lngua portuguesa 13

    Desenvolvimento econmico: Incentivos fiscais e desonerao tributria

    5

    Direito: Direito Administrativo 14

    Direito: Direito Constitucional 9

    Direito: Direito Financeiro 8

    Direito: Direito Previdencirio 8

    Gesto de pessoas: Gesto de competncias 9

    Gesto de pessoas: Polticas de gesto estratgica de pessoas

    9

    Gesto estratgica: Gesto de processos 6

    Gesto estratgica: Gesto de projetos 8

    Gesto oramentria, financeira e patrimonial: Execuo oramentria

    12

    Gesto oramentria, financeira e patrimonial: Gesto de bens patrimoniais - nova contabilidade pblica e legislao aplicada

    12

    Gesto oramentria, financeira e patrimonial: Gesto de patrimnio

    12

    Gesto oramentria, financeira e patrimonial: Patrimnio Pblico

    12

    Gesto oramentria, financeira e patrimonial: Programao oramentria e financeira no TCE

    12

    Gesto oramentria, financeira e patrimonial: Sistema Informatizado de Gesto

    10

    Instruo processual 6

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria - Contextos e Normas

    6

    Inteligncia: Metodologia para produo de conhecimento 6

    Licitaes e Contratos 9

    Licitaes e contratos: Fiscalizao de contratos 6

    Licitaes e contratos: Jurisprudncia aplicada 6

    Licitaes e Contratos: Prego presencial e eletrnico 7

    Liderana: Planejamento com foco na unidade 8

    Mtodos de anlise: Planilhas eletrnicas 4

    Pessoal: Processo Administrativo 10

    Previdncia: Aturia 5

    Servios de apoio: ACD (Auxiliar de cirurgio dentista) 3

    Servios de apoio: Transporte 13

    Transportes: Intermodalidade e logstica 17

    Total da Secretaria Administrativa 503

    Secretaria de Controle

    Comp. Pessoal

    Competncia pessoal: Gesto do Tempo 29

    Competncia pessoal: Oratria emocional 35

  • 22

    Externo

    Comp. Tcnica

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Nova Contabilidade aplicada ao setor pblico

    31

    Administrao contbil, financeira e oramentria: Operacionalizao do SIOF e demais sistemas estaduais

    34

    Administrao do Estado: Fiscalizao de contratos das Parcerias Pblico-Privadas

    27

    Administrao do Estado: Parcerias Pblico-Privadas 29

    Cincia de Dados: Banco de dados - Linguagem SQL 9

    Cincia de Dados: Estatstica aplicada: Bsico, Intermedirio e Avanado

    15

    Comunicao: Redao e lngua portuguesa 34

    Comunicao: Redao Tcnica aplicada ao Controle Externo

    42

    Contas: Tomada de Contas Especial: Instruo 30

    Direito: Direito Administrativo 54

    Direito: Direito Previdencirio 24

    Educao: Estruturas de gesto e polticas pblicas 10

    Educao: Gesto do Ensino Superior 5

    Educao: Gesto dos ensinos bsico, fundamental e mdio (FUNDEB-FNDE)

    10

    Instruo processual: Responsabilizao 27

    Instruo processual: Teoria Processo 12

    Instruo processual: Tomada de Contas Especial 28

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria - Prova auditorial 20

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria de Controles Interno

    27

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria de custos 20

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria Financeira 27

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria: Fiscalizao - arrecadao/renncia de receitas

    19

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria: Fiscalizao - Incentivos Fiscais

    17

    Instrumentos de Fiscalizao: Auditoria: Lei 123/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

    10

    Instrumentos de Fiscalizao: Responsabilizao 29

    Mtodos de anlise: BI 21

    Mtodos de anlise: Business Objects: Mdulo Bsico 17

    Mtodos de anlise: Elaborao de instrues tcnicas e relatrios

    23

    Mtodos de anlise: Pesquisa em legislao, doutrina e jurisprudncia

    16

    Mtodos de anlise: Tcnicas de coleta de dados em processo de fiscalizao

    18

  • 23

    Mtodos de anlise: Utilizao dos sistemas informatizados do tribunal e sistemas dos jurisdicionados

    15

    Pessoal: Anlise de atos de pessoal 14

    TI: Programas do pacote Office: Word bsico; Word avanado; Excel bsico; Excel Intermedirio; Excel avanado; Google drive; PowerPoint

    10

    Total da Secretaria de Controle Externo 788

    Secretaria Geral

    Comp. Pessoal

    Competncia pessoal: Deciso e resoluo de problemas 23

    Competncia pessoal: Gesto de Conflitos 18

    Competncia pessoal: Postura pessoal e relaes interpessoais

    22

    Comp. Tcnica

    Comunicao: Redao e lngua portuguesa 35

    Comunicao: Redao Tcnica aplicada ao Controle Externo

    13

    Controles Internos: Conhecendo o TCE 15

    Direito: Direito Administrativo 17

    Direito: Direito Constitucional 15

    Direito: Direito Processual Civil 11

    Gesto da informao e do conhecimento: Gesto documental

    13

    Gesto da informao e do conhecimento: Gesto processual

    10

    Gesto da informao e do conhecimento: Informao ao pblico externo

    7

    Gesto da informao e do conhecimento: Normas de publicao

    8

    Instruo processual 12

    Instruo processual: Medidas cautelares 8

    Instruo processual: Recursos 8

    Instruo processual: Representao e denncia 7

    Instruo processual: Teoria Processo 8

    Mtodos de anlise: Mapeamento de processos de trabalho 9

    Pessoal: Processo Administrativo 9

    Total da Secretaria Geral 268

    TOTAL GERAL 2975

    Em face da necessidade de adoo de uma discusso transversal sobre

    controle externo por parte de todas as unidades organizacionais do TCE-GO,

    vislumbrou-se a necessidade de contemplar as unidades da rea meio com um eixo de

    capacitao em controle externo, que dispor sobre competncias e temticas afetas

    rea. Observou-se tambm o papel do TCE-GO no fomento aos quadros de liderana

    institucional, fato que ensejou a elaborao de um Programa Permanente de

  • 24

    Formao de Lderes (Leader Coach), que contemplar a capacitao permanente de

    servidores ocupantes de cargos de chefia e potenciais lderes no mbito do Tribunal.

    Frente importncia de recepo e ambientao dos futuros servidores ingressos

    por meio de concurso pblico, destaca-se que o TCE-GO contar tambm com um

    Programa Permanente de Treinamento e Ambientao de Servidores, consistindo

    em duas etapas: uma de cunho terico, que abordar mecanismos de gesto

    organizacional, controle externo e ferramentas de tecnologia da informao, por

    exemplo; e outra de cunho prtico, que contemplar uma prtica rotativa supervisionada

    e visitas guiadas s unidades do Tribunal.

    Por fim, ressalta-se, alm das competncias descritas no Quadro 3 desta seo, a

    possibilidade de que os membros e servidores/gestores solicitem participao em

    encontros tcnicos, seminrios, congressos, etc., pedidos que sero analisados e

    autorizados de acordo com a pertinncia do assunto e com a disponibilidade

    oramentria do Tribunal.

    5. DO PLANO DE CAPACITAO PARA JURISDICIONADOS

    Conforme destacado na metodologia descrita anteriormente, constatou-se, em

    entrevista realizada com a Secretria de Controle Externo, que as necessidades de

    capacitao dos jurisdicionados do TCE-GO em muito se assemelham com as dos

    servidores desta Corte. Dessa forma, considerou-se pertinente a reserva de 297 vagas

    correspondentes a 10% da quantidade total de participantes servidores do TCE-GO (ver

    quadro 03). Outro parmetro seriam as entidades jurisdicionadas, que atualmente

    totalizam 45 instituies.

    6. DO PLANO DE CAPACITAO PARA CONTROLADORES SOCIAIS

    No que se refere ao eixo de capacitao destinado aos controladores sociais, o

    ILB procurou mapear atores e fontes potenciais de controle social e analisar prticas

    exitosas dessa natureza em outros tribunais. Como resultado desse esforo, foram

    desenhadas as seguintes iniciativas:

  • 25

    Quadro 4 Programa de Formao para Controladores Sociais

    Iniciativa Pblico-Alvo Descrio

    Projeto

    Expondo as

    prticas do

    TCE-GO

    Sociedade em

    geral

    Objetivo: Demonstrar a histria do TCE-GO, destacar a importncia

    do Tribunal como rgo de controle externo, e promover a abertura

    de um canal de comunicao constante com a sociedade, em parceria

    com a Assessoria de Comunicao e a Ouvidoria desta Corte.

    Procedimentos: Sero realizadas exposies em reas de grande

    circulao de pessoas, por um perodo de trs (03) dias, com

    documentos, fotografias, vdeos e equipamentos utilizados em

    fiscalizaes e operaes de controle externo realizadas nos rgos da

    administrao pblica estadual.

    Projeto

    Conhecendo o

    TCE-GO

    Estudantes de

    ensino,

    fundamental,

    mdio e

    superior.

    Objetivo: Efetivar, em parceria com a Ouvidoria desta Corte, a

    interao entre estudantes de nvel fundamental, mdio e superior e o

    TCE-GO, como forma de aprofundar o dilogo com a sociedade a

    partir da rea acadmica, em especial no tocante aos cursos que tm

    pontos de contato com o controle externo.

    Procedimentos: Sero realizadas visitas guiadas com durao de 4h

    no total, em dias de sesso plenria. Inicialmente o grupo ser reunido

    em um dos auditrios, onde receber as boas vindas dos servidores da

    Assessoria de Comunicao e responsveis do ILB. Em seguida, um

    Auditor ou Analista de Controle Externo abordar uma viso geral do

    TCE-GO, em suas atribuies constitucionais e atividades,

    respondendo em seguida aos questionamentos feitos. Em um segundo

    momento, o grupo ser conduzido Sesso Plenria. Por fim, o grupo

    ser levado a pontos previamente escolhidos: Ouvidoria, ILB e em

    Unidades Tcnicas de Controle Externo.

    Programa

    TCE na

    escola

    Estudantes de

    ensino

    fundamental,

    mdio e

    superior.

    Objetivo: Viabilizar, em parceria com a Ouvidoria desta Corte, a

    construo da cidadania, sendo de fundamental importncia para a

    formao dos alunos.

    Procedimentos: Consistir em visitas s instituies que trabalham

    com educao nos nveis fundamental, mdio e superior, com

    apresentao de palestras utilizando recursos audiovisuais

    disponibilizados pelo TCE-GO. Na ocasio, ser divulgado o trabalho

    desenvolvido pelo Tribunal, relativo ao controle dos gastos pblicos,

    alm de indicar meios para que todo cidado possa contribuir para o

    controle social, de forma a melhorar a aplicao dos recursos

    pblicos.

  • 26

    7. INDICADORES

    MATRIZ DE INDICADORES - PDDC 2017/2018

    Persp. BSC

    Obj. estratgico

    Indicador Descrio do

    Indicador Frmula de

    Clculo Monitor. Respons.

    Metas

    2017 2018

    Proce

    ssos

    Inte

    rnos

    Desenvolver competncias transversais,

    tcnicas e gerenciais para o alcance das estratgias.

    Percentual de participantes (membros)

    capacitados, de

    acordo com o PDDC 2017/2018.

    Mede o percentual de participantes

    (membros) capacitados de acordo com o

    PDDC 2017/2018.

    (Quantidade de participantes -

    membros - capacitados /

    Quantidade total de membros do TCE-GO) x 100

    Semestral ILB 30% 70%

    Desenvolver competncias transversais,

    tcnicas e gerenciais para o alcance das estratgias.

    Percentual de participantes

    (servidores) capacitados de acordo com o

    PDDC 2017/2018.

    Mede o percentual de participantes

    (servidores) capacitados de acordo com o

    PDDC 2017/2018.

    (Quantidade de participantes -

    servidores - capacitados /

    Quantidade total de participantes -

    servidores - previstos no

    PDDC 2017/2018) x 100

    Semestral ILB 30% 70%

    Implementar aes

    orientativas e educativas para

    os jurisdicionados e a sociedade.

    Percentual de participantes

    (jurisdicionados-

    entidade) capacitados de acordo com o

    PDDC 2017/2018.

    Mede o percentual de participantes (jurisdicionados-

    entidade) capacitados de acordo com o

    PDDC 2017/2018.

    (Quantidade de entidades

    jurisdicionadas capacitadas /

    Quantidade total de entidades

    jurisdicionadas do TCE-GO) x

    100

    Semestral ILB 30% 70%

    Implementar aes

    orientativas e educativas para

    os jurisdicionados e a sociedade.

    Percentual de participantes

    (jurisdicionados/

    servidores) capacitados de acordo com o

    PDDC 2017/2018.

    Mede o percentual de participantes (jurisdicionados-

    servidores) capacitados de acordo com o

    PDDC 2017/2018.

    (Quantidade de participantes -

    jurisdicionados - capacitados /

    Quantidade total de participantes - jurisdicionados -

    previstos no PDDC

    2017/2018) x 100

    Semestral ILB 30% 70%

    Criar condies para melhorar o controle social.

    Nmero de pessoas

    estimuladas ao

    exerccio do controle social.

    Mede o nmero de pessoas

    estimuladas para o exerccio do

    controle social.

    Nmero de pessoas

    estimuladas para o exerccio do controle social.

    Semestral ILB/

    Ouvidoria 200 500

  • 27

    8. PLANO DIRETOR DO INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHES 2017/2018

    AO GESTO MMD-TC PLANO DE

    DIRETRIZES PLANEJAMENTO ESTRATGICO

    N Descrio Produto Cronograma Instrumento

    de Gesto Critrio

    Diretriz vinculada

    Iniciativa ttica

    vinculada

    Perspectiva BSC

    Objetivo Estratgico Vinculado

    1 Implantar regulamento para a gesto das capacitaes e competncias.

    Regulamento aprovado Mdio prazo Ao QATC-9 Diretriz 4 IT F Processos Internos

    Aprimorar a estrutura normativa de suporte

    ao controle

    2 Realizar parcerias e convnios com Instituies pblicas, para capacitaes.

    Acordos de cooperao firmados

    Mdio prazo Ao QATC-9 Diretriz 2 IT - F Processos Internos

    Estabelecer parcerias com outras instituies

    3 Instituir banco de instrutores internos. Banco de instrutores

    internos Mdio prazo Ao QATC-9 Diretriz 5 IT - F

    Pessoas e Inovao

    Ter servidores valorizados e

    comprometidos com a instituio

    4 Desenvolver sistemtica de gesto do conhecimento no TCE-GO.

    Sistemtica de gesto do conhecimento

    Mdio prazo Projeto QATC-9 Diretriz 5 IT - F Pessoas e Inovao

    Estruturar a gesto do conhecimento

    5 Instituir programa de treinamento e ambientao para os servidores recm-admitidos no TCE-GO.

    Programa institudo e executado

    Mdio prazo Ao QATC-9 Diretriz 5 IT - F Pessoas e Inovao

    Desenvolver competncias

    transversais, tcnicas e gerenciais para o

    alcance das estratgias

    6 Instituir programa permanente de capacitao de lderes do TCE-GO.

    Programa institudo e executado

    Mdio prazo Ao QATC-9 Diretriz 5 IT - F Pessoas e Inovao

    Desenvolver competncias

    transversais, tcnicas e gerenciais para o

    alcance das estratgias

    7 Desenvolver instrumento para requisio constante de capacitao individual ou coletiva aos membros e servidores.

    Processo de requisio de capacitao criado e

    implementado Mdio prazo Ao QATC-9 Diretriz 5 IT - F

    Pessoas e Inovao

    Desenvolver competncias

    transversais, tcnicas e gerenciais para o

    alcance das estratgias

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