apromiv dá início às inscrições para oficinas · corte e costura | pedraria | bainha aberta e...

ÓRGÃO OFICIALPREFEITURA DE BETIM QUINTA-FEIRA 12 DE FEVEREIRO DE 2015ANO 8 - NÚMERO 1059

A Associação de Proteção à Mater-

nidade, Infância e Velhice (Apromiv) deu

início, nesta semana, às inscrições para

oficinas artesanais e atividades esporti-

vas para idosos, oferecidas na sede da

associação (avenida Edmeia Mattos La-

zzarotti, 1505 – Centro). As inscrições

são gratuitas e as vagas limitadas, des-

tinadas a idosos com idade acima de 50

anos.

De acordo com a coordenadora da

terceira idade, Terezinha de Fátima, du-

rante as atividades os alunos poderão

aprender novas técnicas. “As oficinas

vão trabalhar a mente e o corpo, criando

uma sintonia mais propícia ao dia a dia

do idoso, resultando em um bem estar

demandado por cada um, dentro das ne-

cessidades individuais”.

Os interessados em participar das

atividades devem comparecer à sede da

Apromiv, portando cópia dos documen-

tos de identidade, CPF, comprovante de

endereço, duas fotos 3x4, números de

telefone em caso de urgência e, também,

receita médica atualizada, caso utilize.

UM LUGAR QUE PROMOVE A ARTE E A CULTURA

Apromiv dá início às inscrições para oficinas

A APROMIV VAI OFERECER NESTE ANO,

CERCA DE 30 OFIC INAS APROXIMADAMENTE

Apromiv – sede

Avenida de Mattos Lazzarotti, - Centro

Contatos: 3532-1805

3511-9500

3594-3718

3532-2417

3532-3114

An

se

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UB

L

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dr

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in

iz

LEI

LEI Nº 5.831, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015

DISPÕE SOBRE O VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI-

TÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS SUPERVISOR DE

CAMPO, DO MUNICÍPIO DE BETIM E DÁ OUTRAS PROVI-

DÊNCIAS.

O Povo do Município de Betim, por seus representantes, aprovou e

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saú-

de (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) do Municí-

pio de Betim é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais)

mensais, retroativo a 1º (primeiro) de janeiro de 2015.

Art. 2º Fica fixado em R$ 1.270,44 (mil duzentos e setenta reais e

quarenta e quatro centavos) o vencimento dos Agentes de Combate

às Endemias Supervisor de Campo do Município de Betim, retroati-

vo a 1º de janeiro de 2015.

Art. 3º O reajuste no piso salarial profissional nacional dos Agen-

tes Comunitários de Saúde (ACS), dos Agentes de Combate às En-

demias (ACE) e dos Agentes de Combate às Endemias Supervisor

de Campo fica vinculado à alteração do repasse pelo Ministério da

Saúde, bem como às normas vigentes para os repasses de incentivos

financeiros destinados como gasto de pessoal do ente federativo be-

neficiado pelas transferências.

Art. 4º A fixação de que trata os art. 1º e 2º desta Lei altera os valores

do Anexo I - Quadro de Funções Públicas - constante na Lei Munici-

pal nº 4.602, de 28 de dezembro de 2007.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por

conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas na Lei Orça-

mentária Anual Nº 5.824, de 29 de dezembro de 2014.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial os ar-

tigos 2º e 3º, da Lei Municipal nº 5.568, de 03 de julho de 2013, e o

art. 3º, da Lei nº 5.701, de 21 de maio de 2014.

Prefeitura Municipal de Betim, 11 de fevereiro de 2015.

Carlaile Jesus Pedrosa

Prefeito Municipal

(Originária do Projeto de Lei nº 003/15, de autoria do Poder Exe-

cutivo Municipal)

1

LEI Nº 5.831, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015

ANEXO I

QUADRO DE FUNÇÕES PÚBLICAS

ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO

ESCOLARIDADE EXIGIDA

ATRIBUIÇÕES

NÚMERO DE FUNÇÕES VENCIMENTO INSALUBRIDADE REMUNERAÇÃO

Agente Comunitário de

Saúde

Ensino Fundamental

Completo

Exercer, no âmbito do Sistema Único de Saúde, atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS/Betim e sob a supervisão de seu gestor.

574 R$ 1.014,00

(mil e quatorze reais)

_

R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais)

Agente de Combate às

Endemias

Ensino Fundamental

Completo

Exercer, no âmbito do Sistema Único de Saúde, atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS/Betim, sob supervisão de seu gestor.

178 R$ 1.014,00

(mil e quatorze reais)

10%

R$ 1.115,40 (mil cento e quinze

reais e quarenta centavos)

Agente de Combate às

Endemias Supervisor de

Campo

Ensino Médio Completo

Exercer a coordenação de vigilância, desenvolvidos em conformidade com as diretrizes do SUS/Betim, sob a supervisão de seu gestor.

116

R$ 1.270,44

(mil duzentos e setenta reais e

quarenta e quatro centavos)

10%

R$ 1.397,48

(mil trezentos e noventa e sete reais e

quarenta e oito centavos)

GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETEPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 37.530, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

CRIA E NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO

DO RESTAURANTE POPULAR.

O Prefeito Municipal de Betim, no desempenho de suas atribuições,

e considerando o artigo 4º e parágrafos da Lei Municipal nº 5.827, de

29 de dezembro de 2014;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Consultivo do

Restaurante Popular, em cumprimento ao artigo 4º e parágrafos da

Lei Municipal nº 5.827, de 29 de dezembro de 2014:

I - representantes da Secretaria Municipal de Gabinete:

a) Nerlandre Angélica Braz Marianelli - membro efetivo;

b) Edna Cristina de Castro - membro suplente;

II - representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social

(SEMAS):

a) Carla Alessandra da Silva - membro efetivo;

b) Juliana Diniz Pimentel - membro suplente;

III - representantes da Secretaria Municipal de Governo (SEGOV);

a) Elias Oliveira Júnior- membro efetivo;

b) Paulo Heleno Moreira - membro suplente;

IV - representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável:

a) Helder Vasconcelos Vieira - membro efetivo;

b) Luiz Antônio da Rocha - membro suplente;

V - representantes da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Eco-

nômico (SEADEC):

a)Belchior Gonçalves Silva - membro efetivo;

b)Emerson Carneiro Braga - membro suplente;

V - Representantes do Poder Legislativo Municipal:

a) Margarethe Melo Rezende Butori - membro efetivo;

b) Kleber Eduardo de Souza Rezende - membro suplente;

V - Representantes dos funcionários do Restaurante Popular:

a) Karina Januzzi da Silva - membro efetivo;

b) Marcela Nogueira - membro suplente.

Art. 2º São atribuições do Conselho Consultivo do Restaurante Po-

pular:

I - decidir sobre o horário de funcionamento das unidades do Res-

taurante Popular;

II - decidir sobre o preço estipulado para as refeições;

III - decidir sobre o atendimento das unidades do Restaurante Popu-

lar e acompanhar a elaboração da planilha de custo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 09 de fevereiro de 2015.


Prefeito Municipal

Clélia Patrícia Figueiredo Coura Horta

Procuradora-Geral do Município

GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/SEAPLANO

DECRETO Nº 37.418,

DE 02 DE JANEIRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Betim, no uso de suas atribuições e conside-

rando o artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320,

de 17 de março de 1964 e a Lei Municipal

n.º 5.824, de 29 de dezembro de 2014;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$

8.041.533,28 (oito milhões, quarenta e um mil, quinhentos e trinta

e três reais e vinte e oito centavos), às seguintes dotações orçamen-

tárias:

104.1.04.131.0007.2051.31901600.010000 R$ 10.000,00

104.1.04.131.0007.2055.33909200.010000 R$ 6.816,00

106.1.03.092.0004.2078.31901600.010000 R $

100.000,00

106.1.03.092.0004.2078.33909200.010000 R$ 800,00

106.2.04.062.0013.2081.31901600.010000 R$ 10.000,00

107.4.04.122.0004.2105.31909200.010000 R $

110.000,00

110.1.08.122.0005.1178.44909300.010042 R$ 322,00

110.1.08.122.0005.1178.44909300.020042 R$ 54.734,87

110.1.08.122.0005.2179.33903600.010000 R$ 40.000,00

111.1.12.122.0005.2223.31909200.010001 R$ 80.000,00

111.1.12.122.0005.2223.33909300.010001 R$ 2.950,00

111.1.12.361.0017.1229.44909200.010001 R$ 44.100,00

111.1.12.361.0017.2232.33903900.010047 R $

1.800.000,00

111.1.12.361.0017.2234.33903000.010022 R$ 26.000,00

111.1.12.361.0017.2234.33903000.010045 R$ 45.000,00

112.1.27.812.0005.1248.44905200.020024 R$ 79.670,00

112.1.27.812.0005.1248.44909300.010024 R$ 100.00

112.1.27.812.0005.1248.44909300.020024 R$ 8.149,40

112.1.27.812.0014.2254.33903000.020024 R$ 59.809,00

112.1.27.813.0014.2260.33903900.020024 R$ 58.102,00

120.1.15.451.0051.1398.44909300.010000 R$ 57.442,96

310.2.08.122.0005.1196.44909300.010042 R$ 400,00

310.2.08.122.0005.1196.44909300.020042 R$ 35.852,53

310.2.08.241.0034.2198.33504300.010000 R $

959.040,08

310.2.08.244.0034.2210.33504300.010000 R $

956.353,49

310.2.08.244.0035.2211.33504300.010000 R $

825.890,95

310.2.08.244.0037.2213.33504300.010000 R $

370.000,00

310.7.08.243.0038.2220.33504300.020024 R $

2.300.000,00

TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R $

8.041.533,28

Art. 2º. Para ocorrer o disposto no artigo 1º deste Decreto, ficam

anuladas no valor do crédito mencionado, às seguintes dotações or-

çamentárias:

102.1.04.122.0013.2013.33903900.010000 R$ 6.816,00

104.1.04.131.0007.2051.31901100.010000 R$ 10.000,00

106.1.03.092.0004.2078.31901100.010000 R $

100.000,00

106.1.03.092.0004.2078.33903900.010000 R$ 800,00

106.2.04.062.0013.2081.31901100.010000 R$ 10.000,00

107.4.04.122.0004.2105.31901100.010000 R $

110.000,00

107.4.04.122.0004.2105.31911300.010000 R $

1.117.464,36

111.1.12.122.0005.1221.44905200.010001 R$ 2.950,00

111.1.12.122.0005.2223.31901100.010001 R$ 80.000,00

111.1.12.361.0017.1229.44905100.010022 R$ 71.000,00

111.1.12.361.0017.1230.44905200.010001 R$ 44.100,00

111.1.12.361.0017.2233.33903900.010047 R $

1.800.000,00

112.1.27.812.0005.1248.44905200.010024 R$ 87.919,40

112.1.27.812.0014.2254.33903000.010024 R$ 59.809,00

112.1.27.813.0014.2260.33903900.010024 R$ 58.102,00

310.2.08.122.0005.1196.44905200.010042 R$ 91.309,40

310.2.08.122.0005.2197.33903900.010000 R$ 40.000,00

310.2.08.243.0034.2201.33504300.010000 R $

1.681.263.12

310.7.08.243.0038.2220.33504300.010024 R $

2.300.000,00

999.9.99.999.9999.9999.99999900.010000 R $

370.000,00

TOTAL A ANULAR R$ 8.041.533,28

Art. 3º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 200,00 (du-

zentos reais), à seguinte dotação orçamentária da Fundação Artístico

Cultural de Betim - FUNARBE:

216.1.13.392.0005.2341.33909200.010000 R$ 200,00

TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R$ 200,00

Art. 4º. Para ocorrer o disposto no artigo 3º deste Decreto, fica anu-

lada no valor do crédito mencionado, à seguinte dotação orçamentá-

ria da Fundação Artístico Cultural de

Betim - FUNARBE:

216.1.13.392.0020.2345.33903900.010000 R$ 200,00

TOTAL A ANULAR R$ 200,00

Art. 5º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$

3.681.155,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e um mil, cento e

cinquenta e cinco reais), às seguintes dotações orçamentárias do

Fundo Municipal de Saúde - FMS:

309.1.10.303.0044.2136.33903000.010051 R$

3.670,00

309.1.10.122.0050.2142.33903900.010002 R$

90.000,00

309.1.10.122.0050.2143.33903900.010002 R$

114.852,00

309.1.10.122.0050.2151.33909200.010049 R$

867,00

309.1.10.302.0042.2156.33939200.010049 R$

158.770,00

309.1.10.302.0042.2169.33909300.010049 R$

8.000,00

309.1.10.122.0050.2448.31909200.010002 R$

250.000,00

309.1.10.302.0042.1454.44905200.010000 R $

3.054.996,00


3.681.155,00


anuladas no valor do crédito mencionado, às seguintes dotações or-

çamentárias do Fundo Municipal de

Saúde – FMS:

309.1.10.122.0050.2139.33904900.010002 R $

204.852,00

309.1.10.122.0050.2140.31911300.010002 R $

3.054.996,00

309.1.10.122.0050.1141.44905200.010051 R$ 3.670,00

309.1.10.122.0050.2142.33903900.010049 R $

166.770,00

309.1.10.122.0050.2151.33903900.010049 R$ 867,00

309.1.10.122.0050.2448.31901100.010002 R $

250.000,00

TOTAL A ANULAR R$ 3.681.155,00

Art. 7º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 880.000,00

(oitocentos e oitenta mil reais), às seguintes dotações orçamentárias

da Empresa Municipal de Transporte e Trânsito - TRANSBETIM:

415.1.26.122.0005.2330.33903000.010057 R$

130.000,00

415.1.26.453.0053.2337.33903900.010057 R$

750.000,00


880.000,00


anuladas no valor do crédito mencionado, às seguintes dotações

orçamentárias da Empresa Municipal de Transporte e Trânsito -

TRANSBETIM:

415.1.26.122.0005.1329.44905200.010057 R $

100.000,00

415.1.26.122.0005.2330.33903900.010057 R $

780.000,00

TOTAL A ANULAR R$ 880.000,00

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retro-

agindo seus efeitos à data de 02 de janeiro de 2015.

Art. 10º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 02 de janeiro de 2015.


Prefeito Municipal

Vânia Alves Estevão

Secretária Adjunta de Planejamento e Orçamento

GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINSTRAÇÃO

DECRETO

EXONERA SECRETÁRIO EXECUTIVO II

O Prefeito Municipal de Betim, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado ANDERSON MARCIO DOS REIS, CPF nº

954.828.306/91, do cargo comissionado de Secretário Executivo II,

da Secretaria Municipal de Esportes, a partir de 03 de Fevereiro de

2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 03 de Fevereiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Betim, 11 de Fevereiro de 2015.

Carlaile de Jesus Pedrosa

Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga

Secretário Adjunto de Administração

DECRETO

EXONERA ASSESSOR II


DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada CLEIDE RIBEIRO SATIRO, CPF nº

856.473.146/00, do cargo comissionado de Assessor II, da Procura-

doria-Geral do Município, a partir de 31 de Janeiro de 2015.


retroagindo seus efeitos a 31 de Janeiro de 2015.



Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

EXONERA AUXILIAR DE GABINETE


DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada CLEONICE ELIANE COTA, CPF nº

008.091.326/13, do cargo comissionado de Auxiliar de Gabinete, da

Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 02 de Feve-

reiro de 2015.





Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

EXONERA SECRETÁRIO EXECUTIVO II


DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada KEMILE TACIANA CANAAN TEIXEIRA,

CPF nº 046.718.256/60, do cargo comissionado de Secretário Execu-

tivo II, da Superintendência de Suprimentos, da Secretaria Adjunta

de Administração, da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamen-

to e Gestão, a partir de 01 de Fevereiro de 2015.





Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

EXONERA SUPERVISOR II


DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada MARIA LUCIA MOREIRA DE FARIAS,

CPF nº 109.081.376/72, do cargo comissionado de Supervisor II, da

Seção de Licitação e Compras, da Divisão de Compras, da Superin-

tendência de Suprimentos, da Secretaria Adjunta de Administração,

da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão, a partir

de 01 de Fevereiro de 2015.





Prefeito Municipal


3



4


Wagner Lara Braga


DECRETO

EXONERA ASSESSOR I


DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada SYMONE BEATRIZ DE SOUZA BRAGA,

CPF nº 325.275.356/15, do cargo comissionado de Assessor I, do

Gabinete do Prefeito, a partir de 31 de Janeiro de 2015.





Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

EXONERA SECRETÁRIO DE ESCOLA


DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada VALQUIRIA ALVES DE ARAUJO, CPF nº

936.833.166/91, do cargo comissionado de Secretário de Escola,da

Escola Municipal Rita Maria Silva-Tia Ritinha, da Secretaria

Municipal da Educação, a partir de 04 de Fevereiro de 2015.





Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

EXONERA SUPERVISOR II


DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado GUSTAVO MARQUES OLIVEIRA, CPF nº

060.102.286/62, do cargo comissionado de Supervisor II, da Seção

de Controle Interno, da Divisão de Controle Interno, da Secretaria

Municipal de Auditoria e Controle Interno , a partir de 04 de De-

zembro e 2014.


retroagindo seus efeitos a 04 de Dezembro de 2014.



Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

NOMEIA ENCARREGADO DE TURMA


DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA, CPF nº

038.480.416/00, para exercer o cargo de Encarregado de Turma, da

Secretaria Adjunta de Administração, da Secretaria Municipal de

Finanças, Planejamento e Gestão, a partir da presente data.





Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

NOMEIA ASSESSOR I


DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada CLEIDE RIBEIRO SATIRO, CPF nº

856.473.146/00, para exercer o cargo de Assessor I, da Procuradoria-

Geral do Município, a partir da presente data.





Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

NOMEIA AUXILIAR DE GABINETE


DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada JAQUELINE DIAS DE SOUZA, CPF nº

110.041.036/89, para exercer o cargo de Auxiliar de Gabinete, do

Gabinete do Prefeito, a partir da presente data.





Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

NOMEIA SECRETÁRIO EXECUTIVO II


DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado JORGE DE ASSIS RESENDE, CPF nº

704.144.406/68, para exercer o cargo de Secretário Executivo II, da

Secretaria Municipal de Esportes, a partir da presente data.





Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

NOMEIA AUXILIAR DE GABINETE


DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado SIDNEI CEZAR SIMOES, CPF nº

040.964.936/86, para exercer o cargo de Auxiliar de Gabinete, da

Gerência Regional Norte, da Secretaria Municipal de Governo, a

partir da presente data.





Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

NOMEIA ASSESSOR II


DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada SYMONE BEATRIZ DE SOUZA BRAGA,

CPF nº 325.275.356/15, para exercer o cargo de Assessor II, da

Procuradoria-Geral do Município, a partir da presente data.





Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


DECRETO

NOMEIA SUPERVISOR II


DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado GUSTAVO MARQUES OLIVEIRA, CPF nº

060.102.286/62, para exercer o cargo de Supervisor II, da Seção de

Patrimônio, da Divisão de Materiais e Patrimônio, da

Superintendência de Suprimentos, da Secretaria Adjunta de

Administração, da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e

Gestão, a partir da presente data.


retroagindo seus efeitos a 05 de Dezembro de 2014.



Prefeito Municipal

Wagner Lara Braga


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/SMS de Betim-MG. Extrato da Ata de Registro de Preços n.º

13/14, firmado com Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda,

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda, IN-DENTAL Produtos Odontológi-

cos, Médicos e R. de F. Torres - EPP. Ref.: Registro de Preços para

eventual contratação de empresa para o fornecimento de material de

consumo odontológico, para a manutenção das atividades de saúde

bucal no SUS/Betim. PAC n.º 164/14, Pregão Eletrônico n.º 90/14.

Signatários: Mauro Silva Reis, Secretário Municipal de Saúde, Val-

ter Elisbão Garcia Donini, Lívia Fernanda de Paula Simões, Márcio

Tassinari e Luiz Carlos dos Santos, Representantes das Contratadas,

respectivamente. Data: 03/10/14.

FMS/SMS de Betim-MG. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contra-

to nº 44/13, firmado com Pitágoras Sistema de Educação Superior

Sociedade Ltda. Ref.: Prestação de serviços de atendimento fisio-

terapêutico para a rede de saúde. PAC nº 153/12, Inexigibilidade de

Licitação nº 21/12. Signatários: Mauro Silva Reis, Secretário Mu-

nicipal de Saúde, e Mônica Aparecida Ferreira e Gislaine Moreno,

Representantes da Contratada. Data 15/07/14.

SMS/FMS de Betim-MG. Abre licitação Pregão Eletrônico nº

114/2014 – PAC nº 207/2014 – RP-17/2014 Objeto: Registro de

preços para eventual aquisição de material odontológico. Abertu-

ra de proposta dia 02/03/2015 às 08:00 hs. Disputa de lances dia

02/03/2015 às 10:00 hs. Edital completo no site: www.licitacoes-e.

com.br do Banco do Brasil S/A e ainda na Seção de Compras da

Secretaria Municipal de Saúde - Centro Administrativo da PMB, na

Rua Pará de Minas, nº 640 – sala 29, B. Brasiléia-Betim/MG, no

horário de 10:00 às 16:00h. Informações no telefone (31) 3512-3401-

Coordenadoria de Suprimentos – 11/02/2015.


186/2014 – PAC nº 329/2014 – RP-33/2014 Objeto: Registro de pre-

ços para eventual aquisição de dietas, suplementos e leites infantis.

Abertura de proposta dia 03/03/2015 às 08:00 hs. Disputa de lances

dia 03/03/2015 às 10:00 hs. Edital completo no site: www.licitacoes-

-e.com.br do Banco do Brasil S/A e ainda na Seção de Compras da






141/2014 – PAC Nº 254/2014 – RP-24/2014 Objeto: Registro de

preços para eventual aquisição de material odontológico. Abertu-

ra de proposta dia 09/03/2015 às 08:00 hs. Disputa de lances dia

09/03/2015 às 09:00 hs. Edital completo no site: www.licitacoes-e.

com.br do Banco do Brasil S/A e ainda na Seção de Compras da





SMS/FMS de Betim-MG. Abre licitação Pregão Eletrônico nº 168/14

– PAC nº 304/2014. Objeto Aquisição de bloqueador solar e

protetor solar. Abertura de proposta dia 13/03/2015 às 08:00 h. Dis-

puta de lances dia 13/03/2015 às 09:00 h. Edital completo no site:

www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A e ainda na Seção de

Compras da Secretaria Municipal de Saúde - Centro Administrativo

da PMB, na Rua Pará de Minas, nº 640 – sala 29, B. Brasiléia-Betim/

MG, no horário de 10:00 às 16:00h. Informações no telefone (31)

3512-3401- Coordenadoria de Suprimentos – 11/02/2015.

SMS/FMS de Betim-MG. Abre licitação Pregão Presencial nº

170/2014 – PAC nº 307/2014. Objeto: Contratação de empresa com

mão de obra especializada em prestação de serviços em suspensão

veicular, borracharia, alinhamento e balanceamento. Credenciamen-

to dos representantes dia 12/03/2015 de 08:00 às 09:00 hs. Início da

sessão de disputa no mesmo dia a partir das 09:00 hs. Edital completo

no site www.betim.mg.gov.br e ainda na Seção de Compras da Saú-

de, na Rua Pará de Minas, nº 640, Centro Administrativo da PMB,

B. Brasiléia-Betim/MG, no horário de 10:00 às 16:00h. Informações

(31)3512-3401 - Coordenadoria de Suprimentos – 11/02/2015.


132/2014 – PAC nº 238/2014. Objeto: Contratação de empresa espe-

cializada na prestação de serviços de recarga de extintores de incên-

dio e fornecimento de materiais. Credenciamento dos representantes

dia 06/03/2015 de 08:00 às 09:00 hs. Início da sessão de disputa no

mesmo dia a partir das 09:00 hs. Edital completo no site www.betim.

mg.gov.br e ainda na Seção de Compras da Saúde, na Rua Pará de

Minas, nº 640, Centro Administrativo da PMB, B. Brasiléia-Betim/

MG, no horário de 10:00 às 16:00h. Informações (31)3512-3401 -



162/2014 – PAC nº 294/2014. Objeto: Contratação de empresa es-

pecializada em prestação de serviços de dedetização, desinfecção

e desratização. Credenciamento dos representantes dia 11/03/2015

de 08:00 às 09:00 hs. Início da sessão de disputa no mesmo dia a

partir das 09:00 hs. Edital completo no site www.betim.mg.gov.br e

ainda na Seção de Compras da Saúde, na Rua Pará de Minas, nº 640,

Centro Administrativo da PMB, B. Brasiléia-Betim/MG, no horário

de 10:00 às 16:00h. Informações (31)3512-3401 - Coordenadoria de

Suprimentos – 11/02/2015.

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEAAD Nº. 013/2015, DE 06 DE FEVEREIRO DE

2015.

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA.

O Secretário Adjunto de Administração, no uso de suas atribuições

e considerando o Termo de Convênio nº. 020/2012 Ofício PREF-

-JUATUBA nº 001/15 de solicitação da Prefeitura Municipal de Jua-

tuba e o Memorando SEMED nº. 0160/15, e de acordo com o Artigo

27 do Estatuto dos Servidores do Município de Betim e da Lei 5.497

de 22 de maio de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a prorrogação da cessão da Servidora Municipal

FABIANA CRISTINA DE ASSIS, matrícula 0130078-4, retroagindo

seus efeitos a 02 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015, para

exercer função comissionada de Diretora III do Sistema Municipal

de Ensino, com ônus para Prefeitura Municipal de Juatuba, com a

responsabilidade de recolhimento e repasse mensal das contribuições

previdenciárias devidas ao Instituto de Previdência Social do Muni-

cípio de Betim – IPREMB.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Betim, 06 de fevereiro de 2015.

Wagner Lara Braga


PORTARIA SEAAD Nº. 014/2015, DE 09 DE FEVEREIRO DE

2015.

DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR A FUNDAÇÃO ARTÍS-

TICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE.

O Secretário Adjunto de Administração, no uso de suas atribuições e

considerando o Termo de Convênio nº. 010/2013 Ofício FUNARBE

nº 055/15 de solicitação e de acordo com o Artigo 27 do Estatuto

dos Servidores do Município de Betim e da Lei 5.497 de 22 de maio

de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a cessão da Servidora Municipal TEREZA CRISTI-

NA GUSMÃO, matrícula 01.04375-7, a partir de 10 de fevereiro de

2015 até 31 de dezembro de 2015 com ônus para Fundação Artístico

Cultural de Betim – FUNARBE, com a responsabilidade de recolhi-

mento e repasse mensal das contribuições previdenciárias devidas ao

Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Wagner Lara Braga


Prefeitura Municipal de Betim, Secretaria A. Administração, Assun-

to: Extrato do 3º (Terceiro) Termo de Apostilamento ao Contrato de

Prestação de Serviço Nº 69/10, entre o Município de Betim e a Em-

presa Setsys Serviços Gerais Eireli. Objeto: Retificação/compensa-

ção de valor de 13º Termo Aditivo: Ficam excluídos os subitens 2.3

e 2.4 do 13º Termo Aditivo. Fica acrescentado ao valor do 13º Termo

Aditivo o valor apurado referente à diferença de R$ 206.744,02 (du-

zentos e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dois centa-

vos) na dotação orçamentária nº 111.1.12.361.0017.2232 33903900

010001. Fica retificado a cláusula IV do 13º Termo Aditivo, passando

o valor do contrato referente a prorrogação de R$ 1.385.666,01 (hum

milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis

reais e um centavo), para R$ 1.592.410,03 (hum milhão, quinhentos

e noventa e dois mil, quatrocentos e dez reais e três centavos). Fica

reajustado no valor de R$ 475.513,43 (quatrocentos e setenta e cinco

mil, quinhentos e treze reais e quarenta e três centavos) na dotação

orçamentária nº 111.1.12.361.0017.2232 33903900 010001.

PAC 759/09, PP333/09. Signatário: Carlaile Jesus Pedrosa, Pre-

feito Municipal. Data de assinatura do Termo de Apostilamento:

30/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG – Cancelamento da

publicação – Desconsiderar a publicação do dia 10/02/2015, pg. 3.

referente ao Termo de Revogação do PAC 93/2014, Pregão Presen-

cial nº 36/2014. Pregoeira. 11/02/15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG – Comunicado – PAC

93/2014, Pregão Presencial nº 36/2014. Aquisição de equipamentos

de informática, destinados à Superintendência de Trabalho, Emprego

e Renda do Município de Betim. A Procuradoria Geral do Municí-

pio opinou pela anulação do processo em referência. Fica concedi-

do o prazo de 5 dias úteis para o contraditório e a ampla defesa.

O Processo fica com vistas franqueadas aos interessados. Pregoeira.

11/02/2015.

ÓRGÃO OFICIALATOS DO EXECUTIVO QUINTA-FEIRA 12 DE FEVEREIRO DE 2015

5


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SEMED Nº 006 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015

DESIGNA SERVIDOR PARA ASSUMIR AS FUNÇÕES DE CO-

ORDENADOR PEDAGÓGICO DE CENTRO INFANTIL NOS

TERMOS DO ART.7º DA LEI Nº 5698 DE 19 DE MAIO DE 2014 E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas

atribuições, considerando a Lei nº5695 de 19 de maio de 2014 que

dispõe sobre a transformação do cargo público efetivo de educador

infantil no cargo público efetivo de professor da educação infantil

e alterou dispositivos da Lei Municipal Nº 2886 de 24 de junho de

1996, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos

da Prefeitura Municipal de Betim; considerando que no art.7º da Lei

nº5695 de 19 de maio de 2014 ficou estabelecido que o ocupante

de Cargo de Professor da Educação Infantil que possuir habilitação

em Normal Superior ou Graduação em Pedagogia poderá, por de-

signação, assumir as funções de Coordenador Pedagógico de Centro

Infantil, fazendo jus à percepção de gratificação de 30% (trinta por

cento) de seu vencimento, enquanto permanecer na referida função.

RESOLVE:

Art. 1º Fica a servidora HELENA DAS DORES SILVA RODRI-

GUES, Professora da Educação Infantil, matrícula 137082, desig-

nada a exercer as funções de Coordenadora Pedagógica no Centro

Infantil Municipal Enis de Souza Soares, fazendo jus a percepção de

gratificação de 30% (trinta por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-

agindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2015.

Art. 3º Fica revogada a Portaria SEMED Nº 099, de 27 de novembro

de 2014, bem como as demais disposições em contrário.


Mary Rita de Cássia do Prado

Secretária municipal da Educação







atribuições, considerando a Lei nº5695 de 19 de maio de 2014 que






nº5695 de 19 de maio de 2014 ficou estabelecido que o ocupante






RESOLVE:

Art. 1º - Fica a servidora KEYLA NERES DOS SANTOS, Profes-

sora da Educação Infantil, matrícula 133933, designada a exercer

as funções de Coordenadora Pedagógica no Centro Infantil Muni-

cipal Criança Esperança, fazendo jus a percepção de gratificação de

30% (trinta por cento) enquanto permanecer no exercício da referida

função.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2015.

Art. 3º – Fica revogada a Portaria SEMED Nº 028, de 30 de maio de

2014, bem como as demais disposições em contrário.










atribuições, considerando a Lei nº 5695 de 19 de maio de 2014 que






nº 5695 de 19 de maio de 2014 ficou estabelecido que o ocupante






RESOLVE:

Art. 1º Fica a servidora ADENIZIA SIQUEIRA DE BRITO, Profes-

sora da Educação Infantil, matrícula 133881, designada a exercer as

funções de Coordenadora Pedagógica no Centro Infantil Municipal

Cantinho do Beija-Flor, fazendo jus a percepção de gratificação de

30% (trinta por cento) enquanto permanecer no exercício da referida

função.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-

agindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2015.

Art. 3º Fica revogada a Portaria SEMED Nº 036, de 30 de maio de

2014, bem como as demais disposições em contrário.





ALTERA INCISOS III E X DO ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº

15 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 QUE NOMEIA COMITÊ DE

ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PDE INTERATIVO DA SECRE-

TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE BETIM – MG, ACRES-

CENTA O INCISO XI AO MESMO ARTIGO E DÁ OUTRAS PRO-

VIDÊNCIAS

A Secretária Municipal da Educação no uso de suas atribuições, con-

feridas no ato de sua posse,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam alterados os membros constantes dos incisos III e X

do art. 1º da Portaria SEMED nº 15 de 11 de setembro de 2013,

sendo nomeados em substituição os membros abaixo, para compor o

Comitê Municipal de Análise e Aprovação para implantação/imple-

mentação do PDE- Interativo nas Escolas Municipais de Educação

Básica da Rede Municipal de Ensino:

I....

II....

III. Kátia da Consolação de Jesus Rodrigues – Mat. 132309

IV....

V....

VI....

VII....

VIII....

IX....

X. Ariane Coelho Alzamora Mendonça – Mat. 103403

Art. 2º Fica acrescentado ao art. 1º da Portaria SEMED nº 15 de 11

de setembro de 2013 o inciso XI, passando o mesmo a vigorar com

incisos de I a XI.

Art. 3º Fica nomeada para compor o Comitê Municipal de Análise e

Aprovação para implantação/implementação do PDE- Interativo nas

Escolas Municipais de Educação Básica da Rede Municipal de Ensi-

no, constante do inciso XI:

XI. Ediuza Resende do Prado e Silva – Mat. 09418

Art. 4º Permanecem inalteradas as demais disposições.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


MaryRitadeCássiadoPrado


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O MUNICÍPIO de BETIM, por determinação do Secretário Muni-

cipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, torna pú-

blico que obteve através do Processo Administrativo nº 17.084/2007

a prorrogação da licença ambiental simplificada nº 083/2011, com

validade até 19/10/2015, para atividade de Implantação do Plano

Multi-setorial Integrado para re-urbanização do Jardim Teresópolis,

situado nos bairros Vila Recreio, Vila Benge e Jardim Teresópolis,

Regional Teresópolis, Betim (MG).

SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA

EDITAL 001/2015

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ISSQN

PROFISSIONAIS LIBERAIS E AUTÔNOMOS - EXERCICIO 2015

Pelo presente Edital, o Secretário Municipal Adjunto da Fazenda, no

uso de suas atribuições, notifica os Profissionais Liberais, Autôno-

mos, contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

(ISSQN), do lançamento do referido imposto referente ao exercício

de 2015.

O ISSQN deverá ser pago até o dia 05/04/2015 nos seguintes termos:

1 - Profissionais de nível superior: R$ 162,70 (cento e sessenta e dois

reais e setenta centavos ); (Lei Municipal 2518/94, art.7º, I);

2 - Profissionais de nível médio: R$ 81,35 (oitenta e um reais e trinta

e cinco centavos);

(Lei Municipal 2518/94, art.7º, II);

Esclarece ainda, que nos termos do art.10, §1º da Lei 3322/2000,

o prazo para reclamação contra o lançamento é de 30 (trinta) dias,

contados a partir da data da publicação deste.

Betim, 09 de fevereiro de 2015

Luiz Paulo Barros

Secretario Adjunto da Fazenda

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM- IPREMB

PORTARIA Nº. 026/2015

Institui a Comissão Permanente de Licitação para compras, obras e

serviços do Instituto de Previdência Social do Município de Betim.

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social do Município

de Betim, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.

4.276, de 28 de dezembro de 2005, regulamentada pelo inciso XVI

do artigo 15 do Decreto n. 21.121, de 02 de fevereiro de 2006 e na

redação atual da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, determina:

I - Ficam designados os servidores autárquicos abaixo, sem caráter

de exclusividade e sem prejuízo de suas atribuições funcionais regu-

lares, para comporem no período de 09 de fevereiro de 2015 a 08 de

fevereiro de 2016, a Comissão Permanente de Licitação para com-

pras, obras e serviços do Instituto de Previdência Social do Municí-

pio de Betim, funcionando o primeiro como Presidente, o segundo

como Secretário, o terceiro e o quarto como Membros:

01 - Adenilson Carvalho Oliveira Santos

02 - Paula Cristina de Castro

03 - Heliabe Amorim de Morais

04 - Etiene Scofield Saraiva

II - Fica o servidor autárquico Avelino José de Moraes designado

como suplente da CPL.

III - Fica atribuída à comissão poderes para receber, examinar e jul-

gar todos os processos licitatórios, e em especial a instrução das Dis-

pensa e de Inexigibilidade de licitação quando for o caso.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.


EVANDRO MANOEL FIRMINO DA FONSECA

Diretor Executivo do IPREMB

PORTARIA Nº. 027/2015

Designa servidores para comporem a equipe responsável por licita-

ção na modalidade de pregão no Instituto de Previdência Social do

Município de Betim, e define atribuições.

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social do Município

de Betim, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.

4.276, de 28 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto n.

21.121, de 02 de fevereiro de 2006, e nos termos do artigo 3º, inciso

IV, da Lei Federal de n. 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve:

Art. 1º. - Fazer a designação dos servidores efetivos abaixo para

comporem a equipe do Instituto de Previdência Social do Município

de Betim, responsável pela licitação na modalidade pregão no perí-

odo de 22 de fevereiro do corrente ano até 21 de fevereiro de 2016,

bem como, definir suas funções e atribuições:

I - COORDENADOR/PREGOEIRO:

- Adenilson Carvalho Oliveira Santos

I - COORDENADOR/PREGOEIRO SUPLEMENTE:

- Raphael Fernandes Rios Prado

II - EQUIPE DE APOIO:

- Paula Cristina de Castro

- Avelino José de Moraes

- Heliabe Amorim de Morais

- Etiene Scofield Saraiva

Art. 2º. - São atribuições do Coordenador/Pregoeiro, com apoio de

sua equipe, além do recebimento das propostas e lances, análise de

sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a

adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor:

I - zelar pela legalidade, moralidade e eficiência do certame lici-

tatório;

II - auditar o processo e propor alterações, caso necessário, visando

atendimento à legislação;

III - consolidar entendimentos visando celeridade das licitações;

IV - aprovar e, após a análise da Procuradoria Autárquica, assinar o

respectivo edital;

V - determinar a publicidade da licitação, em conformidade com a

legislação;

VI - credenciar os interessados em participar do pregão;

VII - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da

proposta ou do lance menor;

VIII - elaborar e assinar a ata da licitação;

XII - conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

XIII - informar sobre os recursos interpostos;

IX - receber, examinar e decidir, dentro de sua competência, sobre

recursos; e

X - encaminhar o processo devidamente formalizado, após a adjudi-

cação do Diretor Executivo para a homologação e contratação.

Art. 3º - Constitui atribuição essencial da equipe de apoio, além de

assistir o pregoeiro na condução dos trabalhos relativos ao certame

licitatório:

I - buscar permanentemente o conhecimento da legislação específica

e esmerar na sua aplicação;

II - cumprir as determinações do pregoeiro, desde que manifesta-

mente legais e morais;

III - instruir e viabilizar o processo licitatório com os documentos e

anexos necessários para atender a legislação; e

IV - operar o sistema de pregão.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.


EVANDRO MANOEL FIRMINO DA FONSECA

Diretor Executivo do IPREMB

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

BETIM - MG – O IPREMB, através de sua Comissão de Licitações

comunica aos interessados que encontra-se aberto o processo de

credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas que possam realizar

perícias médicas nos segurados por invalidez e/ou nos dependentes

inválidos vinculados ao Regime Próprio da Previdência Social de

Betim - IPREMB, por um período de mais 12 (doze) meses. O Edi-

tal poderá ser adquirido pelo site www.betim.mg.gov.br/licitacao ou

junto à Comissão de Licitações na Avenida Amazonas, 1.354 – Bra-

siléia – Betim/MG. Maiores informações tel: 0xx31 3593-9608. Ra-

phael Fernandes Rios Prado –Presidente da Comissão de Licitações.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPALDO MÉDIO PARAOPEBA - CISMEP

A I.CISMEP – Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio

Paraopeba, comunica a atualização de sua Tabela de Procedimentos,

que passa a vigorar a partir do mês de Fevereiro de 2015. O docu-

mento na íntegra possui vinte e seis páginas e se encontra no site

da I.CISMEP, www.cismep.com.br, e no Centro de Especialidades

Toninho Resende, na Rua Córsega, 318, Arquipélago Verde, Betim/

MG e tem vistas franqueadas aos interessados.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO

MÉDIO PARAOPEBA – i.CISMEP comunica nova realização

do Pregão Eletrônico Nº 016/2015, relativo ao Processo Adminis-

trativo de Compras n° 022/2015, nos moldes das Leis Federais nº

10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço por lote.

A abertura das propostas se dará às 09h do dia 05/03/2015, a dis-

puta ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é: Registro de

Preço para futura e eventual aquisição de material para escritório.

O edital completo está disponível no site: www.licitacoes-e.com.br

do Banco do Brasil S/A, no site do CISMEP www.cismep.com.br

e ainda encontra-se à venda na Coordenadoria Administrativa, Rua

Córsega, 318, Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10:00

às 16:00 horas. Maiores informações, telefone (031) 3532-3066. A

pregoeira 11/02/2015.

Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba –

i.CISMEP. Extrato do Contrato nº 01/2015, oriundo ao Processo

Administrativo de Compras n° 184/2014, Dispensa de Licitação n°

052/2014, cujo objeto contratado é Contratação de Empresa Espe-

cializada na prestação de serviço de esterilização a oxido de etile-

no. Prazo de vigência é de 12 (Doze) meses. Empresa contratada:

CENTRAL OXI LTDA - ME. Signatários: João Luiz Teixeira Se-

cretário Executivo CISMEP e representante da contratada. Data de

assinatura do instrumento 18/01/2015. A íntegra do instrumento se

encontra disponível para consulta na Superintendência Operacional

do CISMEP, com endereço na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arqui-

pélago Verde, Betim (MG), no horário de 10 às 16 horas. Maiores

informações, telefone (031) 3532-3066.

CISMEP – Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Para-

opeba comunica a SUSPENSÃO do Pregão Presencial nº 002/2015

– PAC nº 002/2015 – Registro de preço para futura e eventual aqui-

sição de medicamentos manipulados. Será feita posteriormente nova

publicação com nova data e horário para acolhimento de propostas e

disputa. A Pregoeira 11/02/2015.

i.CISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICI-

PAL DO MÉDIO PARAOPEBA – Retificação do Julgamento do Pre-

gão Presencial nº 114/2014 - PAC nº 175/2014 – Objeto: Registro

de Preço para futura e eventual aquisição de medicamentos. Foram

julgadas vencedoras as empresas: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDI-

CAMENTOS LTDA. no Lote 27; AGLON COMÉRCIO E REPRE-

SENTAÇÃO LTDA. nos Lotes 20, 54 e 55; ALFALAGOS LTDA.

nos Lotes 19, 25, 29 e 48; BIOMIG MATERIAIS MÉDICO HOSPI-

TALARES LTDA. no Lote 3; BH FARMA COMERCIO LTDA nos

Lotes 35, 36 e 37; COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODU-

TOS HOSPITALARES LTDA. nos Lotes 14, 21, 22, 34, 47 e 50;

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.

no Lote 53; HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS

LTDA. nos Lotes 6, 7, 8 e 13; MED CENTER COMERCIAL LTDA.

nos Lotes 56 e 57; NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. nos Lotes 15, 16

e 40 e 42; PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. nos Lotes 28, 39, 43

e 45; PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

nos Lotes 2, 10, 12, 32, 38 e 41; e SOLUMED DISTRIBUIDORA

ÓRGÃO OFICIAL ATOS DO EXECUTIVO QUINTA-FEIRA 12 DE FEVEREIRO DE 2015

6


DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. nos

Lotes 4, 5, 17, 18 e 51. Os Lotes 1, 9, 11, 23, 24, 33, 44, 49 restaram

desertos. Os Lotes 26, 30,46 e 52 restaram fracassados. O Lote 31 foi

anulado. O processo fica com vistas franqueadas aos interessados. A

Pregoeira, 11/02/2015.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉ-

DIO PARAOPEBA – CISMEP. Assunto: DECISÃO. PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 067/2014. REQUERENTE: META 3 SER-

VIÇOS E TECNOLOGIAS EM INFORMAÇÃO LTDA. PROCES-

SO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N° 162/2012. PREGÃO

PRESENCIAL Nº 068/2012. ASSUNTO: REAJUSTE DE PREÇO –

ÍNDICE IPCA-IBGE. De acordo com a documentação constante dos

autos, bem como parecer jurídico, INDEFIRO o pedido de reajuste

de preço com base no índice oficial IPCA-IBGE, acumulativo nos

meses de agosto/2014 e julho/2014, no total de 6,51%, já que não

cumpridos os limites temporais e fáticos para a concessão. Publique-

-se. Notifique-se o interessado para a ciência da presente decisão,

após, arquive-se os presentes autos. Betim (MG), 10 de fevereiro

de 2015. (A) João Luiz Teixeira - Secretário Executivo da CISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO

MÉDIO PARAOPEBA – CISMEP. Assunto: RETIFICAÇÃO DE

PUBLICAÇÃO. ATO DE RATIFICAÇÃO. Retifica-se o Ato de Ra-

tificação publicado no dia 07/02/2015 nos seguintes termos: Onde

lê-se “DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2014”, leia-se “DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2015”; onde lê-se “BRASFILME

COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,

para o item 1”, leia-se “BRASFILME COMÉRCIO EMPREENDI-

MENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., para o Lote A”; onde lê-se “e

LILIAN MOREIRA TISO – EPP, para o lote 1”, leia-se “e LILIAN

MOREIRA TISO – EPP, para o Lote B”. Permanecem inalteradas as

demais disposições. Betim (MG), 11 de Fevereiro de 2015. (a) João

Luiz Teixeira - Secretário Executivo da CISMEP.


DIO PARAOPEBA – CISMEP. Assunto: PORTARIA Nº 006, DE 11

DE FEVEREIRO DE 2015. DESIGNA PREGOEIROS E EQUIPE

DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, PARA COMPRAS

DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO ÂMBITO DA


DIO PARAOPEBA. O Secretário Executivo da Instituição de Coope-

ração Intermunicipal do Médio Paraopeba, no uso de suas atribuições

conferidas pelo art. 18, inciso XXXII, do Contrato de Consórcio Pú-

blico; RESOLVEM: Art. 1º - Designar os servidores André Henrique

Nadais Porto, Bruna Dornas Oliveira Martins, Eduarda Frederico

Duarte Arantes, Francielle da Silva Santos, Laís Gomes Martins, Lu-

ciana Costa Ferreira e Thalisson Batemarque Silva, como pregoeiros

para a realização de pregão no âmbito da Instituição de Cooperação

Intermunicipal do Médio Paraopeba – CISMEP, para compras de

produtos e serviços de terceiros. Art. 2º - Ficam os servidores, Deni-

se da Conceição Oliveira Silva, Isabel Rafaela dos Santos Rodrigues,

Janaina Rodrigues Fonseca, Júlia Wranda Fernandes Pereira, Rayane

Storck Silva, Thaís Helena Carvalho Braga e Yasminn de Miranda

Freitas Figueiredo, designados para compor a equipe de apoio para

a realização de pregão. Art. 3º - Fica o Secretário Executivo Sr. João

Luiz Teixeira nomeado representante para a licitação na modalidade

de pregão, no âmbito da Instituição de Cooperação Intermunicipal do

Médio Paraopeba – CISMEP. Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor

na data de sua publicação. Art. 5º - Revogam-se as disposições em

contrário. Betim (MG), 11 Fevereiro de 2015. (a) João Luiz Teixeira

- Secretário Executivo da CISMEP.


DIO PARAOPEBA – CISMEP. Assunto: DECISÃO. PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 008/2015. REQUERENTE: PROMEFAR-

MA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. PROCESSO AD-

MINISTRATIVO DE COMPRAS N° 210/2013. PREGÃO PRESEN-

CIAL N° 098/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2014.

ASSUNTO: TROCA DE MARCA CUMULADO COM REEQUILÍ-

BRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO. De acordo com a documen-

tação constante dos autos, bem como parecer jurídico, DEFIRO o

pedido de TROCA DE MARCA NOVAFARMA para a BIOCHIMI-

CO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, relativamente ao item

12 - CEFTRIAXONA 1G. S/D, IM/IV FR/A, e INDEFIRO o pedido

de REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. O pedido de

CANCELAMENTO do item restou prejudicado, haja vista que já foi

analisado no Processo Administrativo de nº 084/2014. Publique-se.

Notifique-se o interessado para a ciência da presente decisão, após,

arquive-se os presentes autos. Betim (MG), 11 de fevereiro de 2015.

(a) João Luiz Teixeira - Secretário Executivo da CISMEP.


DIO PARAOPEBA – CISMEP. Assunto: ATO DE RATIFICAÇÃO.

Para os efeitos do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993,

considerando a justificativa apresentada nos autos, o atendimento às

necessidades da Administração da Cismep, o Laudo de Avaliação e

o Parecer Jurídico, todos anexados ao PROCESSO ADMINISTRA-

TIVO DE COMPRAS nº 007/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº

004/2015 reconheço, no caso, o atendimento das finalidades precí-

puas do CISMEP, ficando justificada a locação dos imóveis locali-

zados na 1) Rua Córsega, nº 318, Arquipélago Verde, Betim/MG e

na 2) Rua Córsega, nº 300, Arquipélago Verde, Betim/MG. Sendo

a propriedade do primeiro imóvel de WELINGTON FERREIRA,

ELIANA MARIA FERREIRA, ELZIMAR FERREIRA DA SILVA,

ELIZETE VIRGINIA FERREIRA NASCIMENTO, ELAINE APA-

RECIDA FERREIRA TOCAFUNDO, HELOISA DE MENEZES

FERREIRA, WEUZER WAGNER e a propriedade do segundo imó-

vel de ALBERTINA MARIA DA SILVA FERREIRA, WELINGTON

FERREIRA, fundamentada no artigo 24, inciso X, da norma legal

supracitada, no valor mensal do primeiro imóvel de R$30.000,00

(trinta mil reais), totalizando R$ 1.800.000,00 (um milhão e oito-

centos mil reais), por um período de 60 (sessenta) meses e no valor

mensal do segundo imóvel de R$ 2.000,00 (dois mil reais por mês),

totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), por um período

de 60 (sessenta) meses. O valor total da presente ratificação é de R$

1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais). RATIFICO

a dispensa de licitação acima, nos termos propostos, por atender os

requisitos legais em vigor. PUBLIQUE – SE. Betim (MG), 11 de

fevereiro de 2015. (A) João Luiz Teixeira - Secretário Executivo da

CISMEP.

FUNDAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DE BETIM-FUNARBE

1ª ERRATA DO EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROJE-

TOS CULTURAIS DA LEI DE FOMENTO À CULTURA “NOEMI

GONTIJO” EDIÇÃO 2015

O Presidente da Fundação Artístico-Cultural de Betim – FUNARBE,

no uso de suas atribuições legais, por meio da Comissão de Avalia-

ção e Seleção - CAS, representada por sua Presidente Eliziêr Borges

Marcelino, torna pública a 1ª Errata do Edital para Apresentação de

Projetos Culturais da Lei de Fomento à Cultura “Noemi Gontijo”,

Edição 2015 nos seguintes termos:

1 - O artigo 3.º do Edital passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.3º. - A entrega dos projetos culturais dos interessados deverá ser

feita somente através de postagem através de Sedex com Aviso de

Recebimento, tendo como destino o endereço abaixo:

Lei Municipal de Fomento à Cultura Noemi Gontijo

Comissão de Avaliação e Seleção – CAS

Avenida Padre Osório Braga, 18 - Centro.

Betim – Minas Gerais

CEP: 32.656-506

§ 1º.: o Aviso de Recebimento (AR) deverá ficar em poder do empre-

endedor como comprovante de entrega do projeto cultural de forma

tempestiva.

§ 2º.: a referência de entrega será o carimbo de postagem do Correio,

desde que legível. O julgamento, neste caso, será o ditado pela CAS.

§ 3º.: no caso de devolução do projeto cultural pelo Correio, poderá

o empreendedor apresentar o seu projeto cultural no endereço citado

no caput deste artigo, no prazo de 03 dias úteis após a sua devolução,

apresentando os comprovantes de devolução emitidos pelo Correio

bem como o seu comprovante de postagem original, observado o

disposto no § 2º. deste artigo.

§ 4º.: somente poderão prestar serviços de assessoria técnica (as-

sim definidos no art. 5º., letra “d”) aquelas pessoas físicas ou jurí-

dicas que se cadastrarem para este fim junto à CAS no período de

26/01/2015 a 06/02/2015, de acordo com o especificado em formu-

lário próprio a ser disponibilizado juntamente com os demais formu-

lários atinentes deste concurso e endereçado para a CAS de acordo

com o definido no caput do art.3º. e seus parágrafos, apresentando a

seguinte documentação em fotocópia:

•Carteira de Identidade válida (PF);

•Comprovante de residência atual - até 90 dias de sua emissão (PF);

•Contrato social (PJ);

•CNPJ válido (PJ);

•Carteira de identidade dos representantes legais (PJ);

•Contrato social ou suas alterações (PJ);

•Alvará de funcionamento válido (PJ).

§ 5º.: o cadastro validado pela CAS deverá ser renovado a cada dez

anos a partir deste Edital.

§ 6º.: a assessoria de serviços técnicos não poderá ser feita por pes-

soa física e pessoa jurídica que apresente pendências para com a Lei

Municipal de fomento à Cultural Noemi Gontijo.

§ 7º.: somente poderá haver substituição de assessores de serviço

técnico após prévia aquiescência da CAS.

Obs: Os parágrafos em vermelho foram criados

2 - O artigo 11, parágrafo 1.º do Edital passa a vigorar com a se-

guinte redação:

Art.11. - Os artistas diretos, as pessoas jurídicas diretas e os em-

preendedores poderão receber remuneração em até duas funções

exercidas em cada projeto cultural, limitado a 03 projetos culturais.

§ 1º.: o empreendedor, artista direto ou pessoa jurídica direta poderá

receber como remuneração total os percentuais abaixo descrimina-

dos levando-se em conta o valor do projeto cultural apresentado:

a)Até R$ 30.000,00 ................................... remuneração até 35% do

valor do projeto cultural proposto;

b)De R$ 30.000,01 até R$ 50.000,00 .......... remuneração até 30% do

valor do projeto cultural proposto;

c)Acima de R$ 50.000,00 ........................... remuneração até 25% do

valor do projeto cultural proposto.

3 - O artigo 18, parágrafo 8.º do Edital passa a vigorar com a se-

guinte redação:

§ 8º.: No caso de direitos autorais que seus proprietários somente

autorizam o seu uso mediante prévio pagamento, caberá ao empreen-

dedor seguir o caminho abaixo descrito:

a)Mencionar, em projeto cultural, as propriedades de terceiros a se-

rem utilizadas em projeto bem como seus valores individuais;

b)Efetivar o respectivo pagamento com os recursos do primeiro re-

passe creditado pela Funarbe;

c)Solicitar ao proprietário dos direitos autorais a documentação re-

querida por este instrumento editalício em seu § 7º. do art. 18;

d) Demonstrar efetivo pagamento em prestação de contas

apresentando, como anexo a esta, os documentos citados no § 7º. do

art. 18.

e) a ausência de atendimento ao parágrafo 7.º e 8.º do

caput do art. 18º., Primeira Fase, elimina o projeto cultural apre-

sentado deste certame, observado o princípio da ampla defesa e do

contraditório.

4 - O artigo 18, parágrafo 8.º, Segunda Fase: Caderno de Projeto Cul-

tural do Edital, item 9 e 11 passa a vigorar com a seguinte redação:

9) No caso de publicação de revistas, catálogos, álbuns, revista em

quadrinhos e congêneres, apresentar esboço gráfico da obra a ser

publicada;

11) No caso exclusivo de projeto cultural de artes visuais, que vise à

produção e ou montagem de exposições de arte, obras, acervo e/ou

similares, deverão ser apresentados: proposta conceitual da exposi-

ção e/ou linha curatorial, ficha catalográfica com fotos das obras que

serão expostas para o caso das obras já existirem;

Obs: o ite 9 foi criado e o 11 corrigido

Betim, 10 de fevereiro de 2015

Eliziêr B orges Marcelino

Presidente – Comissão de Avaliação e Seleção – CAS

Lei Municipal de Fomento à Cultura Noemi Gontijo

FUNDAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DE BETIM – FUNARBE

RETIFICAÇÃO – No texto publicado no Órgão Oficial nº 1053 do

dia 29/01/2015 – página 11, onde se lê: “PAC 0011/2015”, passa a

ser lido: “PAC 014/2015”.

Extrato – 2º Termo aditivo ao contrato de cessão de uso do cartão

Ótimo e prestação de serviço de carga a bordo de vale transporte sob

a forma de créditos eletrônicos, PAC nº 022/2013, entre a FUNAR-

BE e Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica. Objeto: renova-

ção de contrato, por igual período e nas mesmas condições fixadas

no instrumento firmado em 06/03/2013, conforme artigo 57 – II da

Lei Federal 8.666/93. Vigência: início em 06/03/2015 e término em

05/03/2016. Valor: R$22.000,00. Data da assinatura: 06/02/2015.

Márcia Dutra de Jesus – Presidente interina.

Extrato – 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de

manutenção corretiva e preventiva de software e hardware dos mi-

crocomputadores e impressoras da FUNARBE, PAC nº 045/2014,

entre a FUNARBE e Tecno-Info Escola de Informática Ltda – ME.

Objeto: renovação de contrato supra, por igual prazo e valor ao

instrumento firmado em 07/04/2014 c/c 1º Termo Aditivo assina-

do em 08/01/2015. Vigência: início em 03/03/2015 e término em

27/01/2016. Valor: Considerando a supressão de 18,421% (1º Termo

Aditivo), o valor para o presente Termo será de R$17.050,00, sendo

R$15.500,00 para o exercício de 2015 e R$1.550,00 para o exercício

de 2016. Data da assinatura: 09/02/2015. Márcia Dutra de Jesus –

Presidente interina.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 01/2015.

Aprova as substituições de conselheiros da Secretaria Municipal de

Saúde e da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico.

Considerando os objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacio-

nal de Assistência social, bem como da NOB-SUAS;

Considerando o que prevê o Plano Municipal de Assistência Social;

Considerando que metas e programas foram ampliados ou criados no

decorrer do exercício;

Considerando que toda ação da gestão da Política Municipal de

Assistência Social foi aprovada em conformidade com o regimento

interno do CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS Betim, na 200ª

Plenária Ordinária, realizada em 05/02/2015, no uso da competên-

cia que lhe confere a Lei 2858/96 de 15 de maio de 1996 e a Lei

3345/2000 de 16 de junho de 2000, resolve:

Art. 1º Aprovar as substituições de conselheiros da Secretaria Muni-

cipal de Saúde e da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econô-

mico. Da Secretaria Municipal de Saúde entra como titular Cláudio

Alves de Carvalho substituindo Kátia Virginia Gomes e como su-

plente entra Anderson Eduardo da Cunha substituindo João Alcânta-

ra Reis. Da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico entra

como titular Belchior Gonçalves Silva substituindo Emerson Carnei-

ro Braga e como suplente entra Emerson Carneiro Braga substituindo

Rômulo de Carvalho.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor em 05/02/2015.


MARIA DAS MERCÊS NEVES DE ALMEIDA

Presidente do CMAS


Aprova 24 (vinte e quatro) Planos de Trabalho.








interno do CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS Betim, em

reunião conjunta das Comissões de Financiamento e de Política, re-

alizada em 27/01/2015, especialmente delegada para este fim pela

200ª Plenária Ordinária, realizada em 05/02/2015, no uso da compe-

tência que lhe confere a Lei 2858/96 de 15 de maio de 1996 e a Lei


Art. 1º Aprovar 24 (vinte e quatro) Planos de Trabalho: 1 – Entidade:

Maria Nunes; Objeto: Asilo; Vigência: Janeiro a Dezembro/2015;

Valor Total: R$516.821,43 (Municipal: R$477.054,74 / Saldo Re-

manescente: R$39.766,69). 2 - Entidade: Apromiv; Objeto: Asilo;

Vigência: Janeiro a Dezembro/2015; Valor Total: R$1.130.485,33

(Municipal). 3 - Entidade: Lar Vicentino; Objeto: Asilo; Vigência:

Janeiro a Dezembro/2015; Valor Total: R$715.300,01 (Municipal:

R$699.500,01 / Saldo Remanescente: R$15.800,00). 4 - Entidade:

Salão do Encontro; Objeto: Idoso; Vigência: Janeiro a Dezem-

bro/2015; Valor Total: R$15.210,00 (Municipal: R$12.000,00 /

Federal: R$3.210,00). 5 - Entidade: Missão Ramacrisna; Obje-

to: Regionais; Vigência: Janeiro a Dezembro/2015; Valor Total:

R$2.734.115,87 (Municipal: R$2.633.789,86 / Saldo Remanes-

cente: R$100.326,01). 6 - Entidade: Missão Ramacrisna; Objeto:

Projetos Sociais; Vigência: Janeiro a Outubro/2015; Valor Total:

R$1.664.722,81 (Municipal: R$1.607.202,74 / Saldo Remanescen-

te: R$57.520,07). 7 - Entidade: Missão Ramacrisna; Objeto: PAIF

Bandeirinhas; Vigência: Janeiro a Dezembro/2015; Valor Total:

R$1.325.362,60 (Municipal: R$370.038,07 / Estado: R$190.000,00

/ Federal: R$600.00,00 / Saldo Remanescente: R$165.324,53). 8 -

Entidade: Missão Ramacrisna; Objeto: PAIF Teresópolis; Vigência:

Janeiro a Dezembro/2015; Valor Total: R$1.744.715,23 (Munici-

pal: 345.321,82 / Estado: R$500.000,00 / Federal: R$690.000,00

/ Saldo Remanescente: R$209.393,41). 9 - Entidade: Apromiv;

Objeto: CREAS; Vigência: Janeiro a Dezembro/2015; Valor

Total: R$1.741.951,35 (Municipal: R$1.171.951,35 / Estado:

R$100.000,00 / Federal: R$470.000,00). 10 - Entidade: ABAS; Ob-

jeto: Centro Pop; Vigência: Janeiro a Dezembro/2015; Valor Total:

R$579.943,60 (Municipal: R$293.939,60 / Federal: R$206.004,00 /

Saldo Remanescente: R$80.000,00). 11 - Entidade: Apromiv; Ob-

jeto: Albergue; Vigência: Janeiro a Dezembro/2015; Valor Total:

R$416.882,43 (Municipal: R$300.000,00 / Federal: R$116.882,43).

12 - Entidade: Ponto de Contacto; Objeto: Meninos; Vigência: Ja-

neiro a Setembro/2015; Valor Total: R$433.944,31 (Municipal). 13

- Entidade: Ponto de Contacto; Objeto: Meninas; Vigência: Janeiro a

Agosto/2015; Valor Total: R$516.060,04 (Municipal). 14 - Entidade:

Ponto de Contacto; Objeto: Casa de Passagem; Vigência: Janeiro a

Agosto/2015; Valor Total: R$566.061,75 (Municipal: R$44.061,75 /

Estado: R$72.000,00 / Federal: R$450.000,00). 15 - Entidade: Ponto

de Contacto; Objeto: Família Acolhedora; Vigência: Janeiro a Agos-

to/2015; Valor Total: R$178.683,70 (Municipal). 16 - Entidade: Pon-

to de Contacto; Objeto: Crianças; Vigência: Janeiro a Setembro/2015;

Valor Total: R$291.849,97 (Municipal). 17 - Entidade: Ponto de

Contacto; Objeto: Sítio Azul; Vigência: Janeiro a Setembro/2015;

Valor Total: R$497.427,63 (Municipal). 18 - Entidade: Ponto de

Contacto; Objeto: Irmãos; Vigência: Janeiro a Setembro/2015; Va-

lor Total: R$346.922,52 (Municipal). 19 - Entidade: Salão do En-

contro; Objeto: Filhote; Vigência: Janeiro a Dezembro/2015; Valor

Total: R$267.267,90 (Municipal). 20 - Entidade: Missão Ramacris-

na; Objeto: SCFV; Vigência: Janeiro a Outubro/2015; Valor Total:

R$1.728.660,51 (Municipal: R$1.335.875,95 / Estado: R$48.000,00

/ Federal: R$307.000,00 / Saldo Remanescente: R$37.784,56). 21

- Entidade: Apromiv; Objeto: Núcleos; Vigência: Janeiro a Dezem-

bro/2015; Valor Total: R$1.515.593,03 (Municipal). 22 - Entidade:

Missão Ramacrisna; Objeto: Bolsa família; Vigência: Janeiro a Se-

tembro/2015; Valor Total: R$1.474.343,88 (Federal). 23 - Entidade:

ABAS; Objeto: CadÚnico; Vigência: Janeiro a Julho/2015; Valor To-

tal: PRAZO. 24 - Entidade: Apromiv; Objeto: Cras Idoso; Vigência:

Janeiro a Março/2015; Valor Total: PRAZO.




Presidente do CMAS


Aprova o Saldo Reprogramável – Exercício 2015.








interno do CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS Betim, em

reunião conjunta das Comissões de Financiamento e de Política, re-

ÓRGÃO OFICIALATOS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVOQUINTA-FEIRA 12 DE FEVEREIRO DE 2015


7

alizada em 27/01/2015, especialmente delegada para este fim pela

200ª Plenária Ordinária, realizada em 05/02/2015, no uso da compe-

tência que lhe confere a Lei 2858/96 de 15 de maio de 1996 e a Lei


Art. 1º Aprovar o Saldo Reprogramável – Exercício 2015: 1 - IGD-

-M Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa

Bolsa Família / Fator de operação do PBF -IGD-M / Valor total:

R$235.864,49. 2 - IGD-M Índice de Gestão Descentralizada Munici-

pal do Sistema Único de Assistência Social / IGD SUAS - Índice de

Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social / Va-

lor total: R$212.272,91. 3 - Serviço de Proteção e Atendimento Inte-

gral à Família (PAIF) / Piso Básico Fixo - Valor total: R$150.241,40.

4 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos / Piso Bási-

co Variável-SCFV / Valor total: R$241.955,41. 5 - Avaliação e Ope-

racionalização do BPC da Assistência Social / BPC na Escola-Ques-

tionário aplicado / Valor total: R$14.427,47. 6 - Serviços de Proteção

e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, Ser-

viço Especializado de Abordagem Social, Serviço de Proteção So-

cial aos Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas

de LA e PSC / Piso Fixo de Média Complexidade (para os serviços

ofertados no CREAS e Centro Pop) / Valor total: R$32.608,07. 7 -

Serviços de Acolhimento / Piso de Alta Complexidade I / Valor total:

R$149.484,92. 8 - Serviços de Acolhimento / Piso de Alta Comple-

xidade II / Valor total: R$14.960,15. 9 - Programa de Promoção do

Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO - Busca

a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social,

por meio da articulação e da mobilização à integração ao mundo do

trabalho / ACESSUAS / Valor total: R$136.560,54. 10 - Conta inclu-

ída no SCFV -Proteção Social Básica / PISO BASICO VARIAVEL I /

Valor total: R$35.424,69. 11 - Conta incluída no SCFV -Proteção So-

cial Básica - Peti / PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

/ Valor total: R$7.022,78. 12 - Programa de erradicação do trabalho

infantil / R$50.987,41. 13 - PETI saldo do exercício de 2004 / Valor

total: R$30.767,48. Valor Total do Saldo Reprogramável – Exercício

2015: R$1.312.577,72.




Presidente do CMAS


Aprova o OFÍCIO/SEMAS/3265/2014: Resposta ao OFÍCIO/CMAS

Nº 065/2014, referente à deliberação da 199ª Plenária Ordinária, re-

alizada em 04/12/2014, que solicita a inclusão na previsão orçamen-

tária para 2015 de dois grandes eventos: Eleição da Sociedade Civil

e XI Conferência Municipal de Assistência Social.








interno do CMAS.





Art. 1º Aprovar o OFÍCIO/SEMAS/3265/2014: Resposta ao OFÍ-

CIO/CMAS Nº 065/2014, referente à deliberação da 199ª Plenária

Ordinária, realizada em 04/12/2014, que solicita a inclusão na pre-

visão orçamentária para 2015 de dois grandes eventos: Eleição da

Sociedade Civil e XI Conferência Municipal de Assistência Social:

“Em resposta ao Ofício nº 065 do Conselho Municipal de Assistência

Social com pauta de inclusão na previsão orçamentária/2015, com

fins de realização da Eleição da Sociedade Civil e da XI Conferência

Municipal de Assistência Social, informamos que a Secretaria Mu-

nicipal de Assistência Social – SEMAS junto aos representantes da

Casa dos Conselhos, CMAS, CMDCA e Órgão Gestor não planeja-

ram e incluíram nas peças orçamentárias: PPA, LDO e LOA, ações e

recursos financeiros para realização desses eventos. Informamos que

torna-se inviável a inclusão dessa pauta na LOA/2015, dessa forma

a SEMAS aguarda as deliberações das comissões deste conselho de

Assistência Social, para que possamos tomar as providências neces-

sárias para a execução das ações solicitadas”.




Presidente do CMAS


Aprova a criação da Comissão Eleitoral para a Eleição dos Represen-

tantes da Sociedade Civil para o biênio 2015/2017.








interno do CMAS.





Art. 1º Aprovar a criação da Comissão Eleitoral para a Eleição dos

Representantes da Sociedade Civil para o biênio 2015/2017: Mesa

Diretora mais dois representantes do Governo e dois representan-

tes da Sociedade Civil. Mesa Diretora: Maria das Mercês Neves de

Almeida (Presidente), Jonathan Martins Itaborahi (Vice-Presidente),

Tarcísio Pimentel (1º Secretário), Márcio José Ferreira (2º Secretá-

rio). Representantes do Governo: Ronaldo José Sena Camargos e um

representante da Secretaria de Educação. Representantes da Socieda-

de Civil: Sueli Aparecida Teixeira e Wilma Pereira Brito.




Presidente do CMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Câmara Municipal de Betim - CMB - PAC 90/2014 – Concorrência

05/2014. Objeto: Prestação de serviço de conservação, apoio e re-

cepção. Tendo em vista pedido de esclarecimento referente ao PAC

90/2014, a CPL informa que, caso seja necessário, efetuará nova

pesquisa de preço de mercado em função da convenção coletiva de

trabalho para balizar o julgamento comercial das propostas de pre-

ço que serão apresentadas pelas licitantes na data prevista no edital.

Fernando Augusto de Melo – Presidente da CPL-CMB.

REPUBLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM – Extrato

de Contrato – PAC 07/2015 – Dispensa 03/2015. Câmara Municipal

de Betim X Datis Magalhães e outros. Objeto: locação de imóvel

para instalação do estacionamento dos veículos oficiais. Valor men-

sal: R$2.530,00 (Dois mil, quinhentos e trinta reais). Dotação orça-

mentária: 01.122.0002.2005-33903600. Prazo: a partir da assinatura

até 31/12/2015. Betim, 02/01/2015. Marcos Antônio da Paz - Presi-

dente da Câmara Municipal de Betim - Datis Magalhães – Locador

representando os demais locadores.


de Contrato – PAC 08/2015 – Dispensa 04/2015. Câmara Municipal

de Betim X L & Z Patrimonial Ltda. Objeto: locação das salas 01,02,

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, lojas 12, 13, 14

e a garagem no Centro Comercial José Inácio Filho, centro de Betim,

Valor mensal de cada sala: R$945,00 (Novecentos e quarenta e cinco

reais) o estacionamento R$1,000,00 (Hum mil reais). Dotação orça-

mentária: 01.122.0002.2005-33903900. Prazo: 12 meses retroagindo

os efeitos a 01/01/2015. Betim, 02/01/2015. Marcos Antônio da Paz

- Presidente da Câmara Municipal de Betim - Antônio Claret Inácio

Teixeira - L & Z Patrimonial Ltda.


de Contrato – PAC 11/2015 – Dispensa por emergência 07/2015. Câ-

mara Municipal de Betim X Empresa Posto Trevo Betim Ltda. Obje-

to: fornecimento de combustível (gasolina comum) para os veículos

oficiais da Câmara. Valor global: R$314.600,00 (Trezentos e quator-

ze mil e seiscentos reais). Dotação orçamentária: 01.031.0001.2002-

33903000. Prazo: 4 (quatro) meses. Betim, 02/01/2015. Marcos

Antônio da Paz - Presidente da Câmara Municipal de Betim - Júnior

André dos Santos - Empresa Posto Trevo Betim Ltda.

REPUBLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM PAC

14/2015 – 1º Termo Aditivo ao PAC 119/2013. Objeto: prorrogação

do contrato originário/Empresa Inova Tecnologia em Serviços Ltda.

Valor global: 846.720,00 (Oitocentos e quarenta e seis mil, setecentos

e vinte reais). Fundamentação: com base no art. 57, II da Lei 8699/93

e suas posteriores alterações. Betim, 02/01/2015. . Marcos Antônio

da Paz - Presidente da Câmara Municipal de Betim - Maycon Roger

Pereira - Empresa Inova Tecnologia em Serviços Ltda.


PORTARIA n.º 005, de 10 de fevereiro de 2.015.

Dispõe sobre a homologação de empresa para monitoramento via GPS/GPRS da Frota do Serviço de Transporte Escolar Credenciado do município de Betim, sob o gerenciamento da TRANSBETIM.

O Diretor-Presidente da Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM,

no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 4.762/09,

RESOLVE: Art. 1º - Fica homologada a empresa CGD INSTALAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -

ME., inscrita no CNPJ sob o nº 10.352.145/0001-05, nome fantasia INSTALAR, para

ingresso no serviço de monitoramento de frota do Serviço de Transporte Escolar

Credenciado do município de Betim.

Art. 2º - Fica determinado o prazo de 07 (sete) dias, após homologação, para

cumprimento integral das exigências descritas na Portaria TRANSBETIM 038/2014,

sob pena de cancelamento da presente homologação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições contrárias.

Betim, 10 de fevereiro de 2.015. Gilvaldo de Vasconcellos Costa/Diretor Presidente da

TRANSBETIM.

Extrato A Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM, através do Processo Administrativo 043/2014, Editais de Credenciamento Interno e Externo, números 1/2014 e 2/2014 respectivamente, TORNA PÚBLICO que os solicitantes abaixo identificados protocolaram na sede da TRANSBETIM, carta de desistência, por livre e espontânea vontade, do credenciamento para prestação do serviço de transporte escolar municipal. Betim, 11 de fevereiro de 2015. Gilvaldo de Vasconcellos Costa. Presidente da TRANSBETIM.

Protocolo Nome CPF Data da desistência

029 Ueliton Zacarias Gandra 072.258.956-56 23/12/2014

126 Susumu Ito 578.771.578-00 10/02/2015



8

Extrato A Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM, através do Processo Administrativo 043/2014, Editais de Credenciamento Interno e Externo, números 1/2014 e 2/2014 respectivamente, DIVULGA a listagem de Autorizatários, aptos até a presente data, para prestação do serviço de transporte escolar municipal contra pagamento de mensalidade pelo usuário/contratante do serviço, previsto na Lei orgânica Municipal e Código de Trânsito Brasileiro. Betim, 11 de fevereiro de 2015. Gilvaldo de Vasconcellos Costa. Presidente da TRANSBETIM.

Autorização Nome CPF Data da vinculação

AE-001 PAULO RODRIGUES DE MATOS 206.469.096-49 03-nov-14

AE-002 SULEIMAN BATISTA PINHEIRO 614.384.486-00 03-nov-14

AE-003 EPAMINONDAS GONÇALVES DE JESUS 150.891.806-72 03-nov-14

AE-004 MARCELO RESENDE DE SOUSA 808.943.306-59 03-nov-14

AE-005 JOSÉ GERALDO NUNES RAMALHO 669.643.856-49 03-nov-14

AE-006 EDINI MARIA RODRIGUES SANTANA 541.127.536-91 03-nov-14

AE-007 ONOFRE SANTANA DE MORAIS 264.166.896-34 03-nov-14

AE-008 SULCE JOSÉ CAMPIDELI 185.040.196-91 03-nov-14

AE-010 IMACULADA APARECIDA RAMOS 057.356.996-79 03-nov-14

AE-011 JOSÉ DEROTEO MISSIAS 631.572.686-00 03-nov-14

AE-013 LERCI CUSTODIO DA SILVA 251.248.976-00 03-nov-14

AE-014 BRUNO DUARTE SILVA 012.370.666-11 03-nov-14

AE-016 JOSE PEIXOTO SOBRINHO 156.485.166-49 03-nov-14

AE-017 EFIGÊNIA MARIA AGUIAR 555.791.916-34 03-nov-14

AE-019 MARGALI NOBRE DA SILVA LINO 592.619.356-72 03-nov-14

AE-021 JOSÉ GERMANO DA SILVA SOUZA 037.755.766-81 03-nov-14

AE-022 CREUSMAR GARCIA DA SILVA 710.198.806-78 03-nov-14

AE-024 JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES 417.355.446-04 03-nov-14

AE-025 CARLOS TEODORICO DA SILVA 131.071.786-91 03-nov-14

AE-026 JANE ROBERTO DA SILVA 318.576.476-53 03-nov-14

AE-028 ORDELINO FRANCISCO DE ALMEIDA 100.036.061-04 03-nov-14

AE-029 MILTON FERREIRA BARCELOS 780.027.886-72 03-nov-14

AE-030 SAMUEL MOREIRA SIMPLIOIO 577.466.726-04 03-nov-14

ÓRGÃO OFICIAL ATOS DO EXECUTIVOQUINTA-FEIRA 12 DE FEVEREIRO DE 2015


9

Autorização Nome CPF Data da

vinculação

AE-032 ANTONIO LUIZ MEDINA DE OLIVEIRA 370.344.056-20 03-nov-14

AE-035 WALDIR ALVES DE SOUZA 370.221.136-53 03-nov-14

AE-038 MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO DA SILVA 764.627.576-04 03-nov-14

AE-042 GILBERTO TAVARES DE LIMA 594.894.726-20 03-nov-14

AE-043 CACILDA RODRIGUES CAMPOS 816.131.306-78 03-nov-14

AE-044 JESUS RODRIGUES 279.584.346-34 03-nov-14

AE-045 GELSON LUIZ SILVA 659.431.716-49 03-nov-14

AE-046 CLAUDIO ROGERIO DE ASSIS CARENA 012.198.226-20 03-nov-14

AE-047 RILDO VIEIRA ALVES 038.573.916-85 03-nov-14

AE-049 HELIO FERREIRA PRADO 524.465.906-59 03-nov-14

AE-050 RENATO PAES DE ALMEIDA 488.999.686-91 03-nov-14

AE-052 MARIA DO ROSÁRIO DUARTE SILVA 856.126.186-20 03-nov-14

AE-058 GILMAR CARLOS DE MORAIS 248.019.686-00 03-nov-14

AE-059 WALTER DA SILVA DINIZ 398.484.856-00 03-nov-14

AE-060 ADERCIO RAIMUNDO DOS REIS 025.869.716-47 03-nov-14

AE-062 RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES 220.450.746-68 03-nov-14

AE-063 JOSÉ PEDRO DA SILVA 228.712.416-00 03-nov-14

AE-066 GILSON CARLOS DE MORAIS 343.518.336-53 03-nov-14

AE-069 NIVALDO CORREIA FILHO 256.492.216-34 03-nov-14

AE-074 REGIANE MIRANDA DE SOUZA ROCHA 034.333.346-50 16-jan-15

AE-075 NEIVÂNIA MARTINS DA SILVA E SILVA 970.455.006.53 22-dez-14

AE-076 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PILARES LTDA 16.422.608/0001-44 05-jan-15

AE-077 ALESSANDRO RODRIGO DOS SANTOS 729.074.956-15 23-dez-14

AE-078 LARISSA APARECIDA LOPES 083.544.296.95 18-dez-14

AE-079 ADELCHI ANTONIO DE LIMA 256.034.266-91 17-dez-14

AE-080 TAÍS RESENDE DA COSTA CARNEIRO 012.926.046-03 17-dez-14

AE-081 JACKSON CLÁUDIO AMARAL COSTA 013.108.296-59 22-dez-14

AE-082 GLAUCINEY LUCINDO BACELAR 695.868.296-34 22-dez-14

AE-083 WALLISON FERREIRA DE ANDRADE 050.171.176-79 15-dez-14

AE-084 MARILZA MEDEIROS DA CRUZ 819.232.796-53 22-dez-14



10


AE-086 JONAS FERREIRA DOS SANTOS 221.831.086-49 21-jan-15

AE-087 SIMONE MARIA VIANA DOS SANTOS 027.765.276-67 22-dez-14

AE-088 VANDERLEI GONÇALVES DE SOUZA 191.847.698-58 15-dez-14

AE-089 WANTUIR SALVADOR DE PAULA SILVA 816.386.206-87 29-dez-14

AE-090 MARIA MIRTES DE OLIVEIRA FRANCISCO 006.994.146-79 17-dez-14

AE-091 ROSILENE CASSIMIRO DA SILVA SOARES 058.907.906-92 17-dez-14

AE-093 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUSA 039.899.166-96 23-dez-14

AE-094 GEISIBEL FOLGADO GANDRA 067.196.826-28 17-dez-14

AE-095 RONAN APARECIDO RODRIGUES DIAS 933.030.846-53 15-dez-14

AE-096 JUECIR LUIZ CARREIRO 912.843.096-49 18-dez-14

AE-097 JOÃO PAULO GONÇALVES 070.768.676-80 23-dez-14

AE-098 RAFAEL RODRIGUES LUIS 009.488.516-86 16-dez-14

AE-099 DJALMA ANTONIO MARQUES 420.511.346-34 23-dez-14

AE-100 JOÃO BATISTA CASSIMIRO DA SILVA 036.817.246-52 16-dez-14

AE-101 OTACÍLIO DE OLIVEIRA 703.516.946-68 22-dez-14

AE-102 VIVIANE APARECIDA NOGUEIRA 826.811.986-15 05-jan-15

AE-103 ALESSANDRA JANUZZI DE CARVALHO 050.909.736-79 18-dez-14

AE-104 RENATO ROCHA DA SILVA 102.683.776-69 22-dez-14

AE-105 LUIZ RICARDO DOS SANTOS 070.139.156-10 18-dez-14

AE-106 FERNANDA MARES RODRIGUES 015.344.656-00 05-jan-15

AE-107 ROBERTO JUNIO DUARTE SILVA 058.858.486-02 05-jan-15

AE-108 ADRIANA DA SILVA ARAÚJO 003.076.276-67 07-jan-15

AE-109 EDIMILSON VICENTE DE OLIVEIRA 028.909.886-60 23-dez-14

AE-110 RAMON DA SILVA MEDINA 101.314.246-29 23-dez-14

AE-111 TEREZINHA MORAIS GOMES 030.639.856-78 05-jan-15

AE-112 FABIO LINO DA SILVA 092.866.736-71 07-jan-15

AE-113 LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA 040.856.026-67 09-jan-15

AE-114 ANÍSIO MARTINS DA SILVA 989.287.596-68 05-jan-15

AE-115 GERALDO PEDRO TOMAZ 008.453.308-02 22-dez-14

AE-116 CÉLIA DE OLIVEIRA LOPES 038.041.046-06 06-jan-15



11


AE-118 FABIANA MEIRA DOS SANTOS 043.071.106-92 16-jan-15

AE-119 RAMON APARECIDO SOARES 050.843.156-57 07-jan-15

AE-122 EUCLIMARIA CARDOSO COSTA 008.243.626-67 15-jan-15

AE-123 WAHINGTON BRUNO CORREIA COSTA 033.459.146-54 13-jan-15

AE-124 AQUILES FERNANDES DA COSTA 094.309.178-03 21-jan-15

AE-125 ELAINE CRISTINA DA SILVA MOTTA 051.735.436-55 21-jan-15

AE-126 VITAL BATISTA DA PAIXÃO 663.397.666-68 14-jan-15

AE-131 CLEONICE EDWIRGES DA COSTA REZENDE 043.347.986-83 19-jan-15

AE-132 KARISON EZEQUIEL DIAS COSTA 083.187.086-95 22-jan-15

AE-137 CHARLES CESAR PEREIRA SILVA 028.661.856-76 27-jan-15

AE-140 FLÁVIA DA SILVA DE SOUZA 050.761.996-00 16-jan-15

AE-141 REGINA LÚCIA OLIVEIRA DO CARMO 914.651.096-68 04-fev-15

AE-142 CLAUDILENE DE FÁTIMA FIGUEIREDO 797.545.546-68 02-fev-15

PORTARIA n.º 005, de 10 de fevereiro de 2.015.

Dispõe sobre a homologação de empresa para monitoramento via GPS/GPRS da Frota do Serviço de Transporte Escolar Credenciado do município de Betim, sob o gerenciamento da TRANSBETIM.

O Diretor-Presidente da Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM,

no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 4.762/09,

RESOLVE: Art. 1º - Fica homologada a empresa CGD INSTALAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -

ME., inscrita no CNPJ sob o nº 10.352.145/0001-05, nome fantasia INSTALAR, para

ingresso no serviço de monitoramento de frota do Serviço de Transporte Escolar

Credenciado do município de Betim.

Art. 2º - Fica determinado o prazo de 07 (sete) dias, após homologação, para

cumprimento integral das exigências descritas na Portaria TRANSBETIM 038/2014,

sob pena de cancelamento da presente homologação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições contrárias.

Betim, 10 de fevereiro de 2.015. Gilvaldo de Vasconcellos Costa/Diretor Presidente da

TRANSBETIM.

Extrato A Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM, através do Processo Administrativo 043/2014, Editais de Credenciamento Interno e Externo, números 1/2014 e 2/2014 respectivamente, TORNA PÚBLICO que os solicitantes abaixo identificados protocolaram na sede da TRANSBETIM, carta de desistência, por livre e espontânea vontade, do credenciamento para prestação do serviço de transporte escolar municipal. Betim, 11 de fevereiro de 2015. Gilvaldo de Vasconcellos Costa. Presidente da TRANSBETIM.

Protocolo Nome CPF Data da desistência

029 Ueliton Zacarias Gandra 072.258.956-56 23/12/2014

126 Susumu Ito 578.771.578-00 10/02/2015



12


ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013 DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

CNPJ:Nº 34 Bairro

Cidade: UF:

a) Construtores 25/06/2012 31/12/2014b) doc) Futuro(..)

4º

-

a) Prefeitura Municipal (SEMAS)

e) Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe f) Instituto de Pesquisa e Política Urbana de Betim - IPPUB g) ( )

b) Prefeitura Municipal: (SEMED)

VALOR (R$)

d) Empresa Municipal de Transporte e Trânsito- Transbetim

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE

1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS

366.255,00

d) (...)

CEF

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014. Trimestre Civil

- 1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 1.1.1 + 1.1.2

Endereço:CEP:

VIGÊNCIASECRETARIA/ ÓRGÃO INÍCIO

[email protected] Telefone/fax:

PROGRAMA

CMDCA6539/2012

CONTA/CORRENTE

(31) 3532-5100Noemi Macedo GontijoPresidenteQualificação Jurídica:

DADOS DA ENTIDADE16.701872/0001-17

Santa LúciaMG

Rua João da Silva SantosBetim32.604-086

Órgão/Entidade: Serviço Assistencial Salão do Encontro - SASFRA

e-mail:Nome do Responsável:

Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO

PRO

JETO

S

INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

3019-3

BANCO

1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM -

VALOR (R$)

c) Prefeitura Municipal: ( )

a) (...) Receita Federal b) (...) Receita Estadual c) (...)

Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos Recebidos por Entidades do Terceiro Setor Página 1 de 4


c) Vales-Transporte/ Alimentação: d) Matéria-prima:

2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* - 2.1 DESPESAS E CUSTOS 125,40

e) Materiais:

a) Vendas de Produtos b) Prestação de Serviços c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras d) Outras Receitas Operacionais

908,82

908,82

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas b) Créditos de Doações Pessoas Físicas

-

a) Salários: b) Encargos Sociais

908,82 1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

- -

b) Recurso Próprio

-

908,82

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS a) Devolução ref. Despesas Indevidas

c) (...)

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS 2.1 125,40 TOTAL I 1.1 + 1.2

l) Outras Despesas Operacionais: m) Contribuições e Doações de Caráter social

- - - -

f) Insumos: g) Água: h) Energia Elétrica i) Combustíveis j) Telefone e comunicação k) Conservação e Manutenção: -

n) (...)* (Classificar as despesas/ custos referentes à produção, comercialização ou prestação de serviços)




13


a) Salários: b) Encargos Sociais c) Vales-Transporte/ Alimentação:

2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade 125,40

125,40

i) Materiais de Expediente: j) Materiais de Limpeza:

(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) (125,40) (=) SALDO ATUAL 34.746,11

125,40 3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE Saldo do Trimestre Anterior

908,82 33.962,69

(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)

34.746,11

d) Água e Esgoto: e) Aluguéis: f) Combustíveis: g) Energia Elétrica: h) Fretes e Carretos:

TOTAL II 2.

k) Telefones de Comunicação: l) Impostos, Taxas e Contribuições: m) Outras Despesas Administrativas:

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE - Saldo do Trimestre anterior (+) Entradas (-) Saídas (=) SALDO ATUAL

- -

Investimentos Financeiros Contas corrente Aplicações financeiras Estoque de materiais diversos TOTAL

-

-

TOTAL -

Doações Realizadas no Trimestre: Outras operações realizadas:



Observações:

Observações:

Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal

DECLARAÇÃO

DATA: 12/01/2015

DATA: 12/01/2015

Declaro na qualidade de responsável pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebração assinado entre as partes.

Carimbo, assinatura e CRC do Contador




14


CNPJ:Nº 34 Bairro

Cidade: UF:

a) "Construtores 18/04/2011 31/12/2014b) doc) Futuro"(..)

4º

PRO

JETO

S


666-7

BANCO


VALOR (R$)



DADOS DA ENTIDADE16.701.872/0001-17

Santa LúciaMG





Endereço:CEP:



PROGRAMA

CMDCA6060/2011

CONTA/CORRENTE



362.295,00

d) (...)

CEF

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014 Trimestre Civil



-




VALOR (R$)






-

77,94 516,45

f) Insumos: g) Água: h) Energia Elétrica i) Combustíveis j) Telefone e comunicação k) Conservação e Manutenção: 1.184,75

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS 2.1 23.329,09 TOTAL I 1.1 + 1.2

15.948,36

338,64

b) Devolução Ref. Despesas Indevidas (Tarifas Bancárias)

-

635,42

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS a) Reursos Próprios

c) (...)


635,42 1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 18.066,14 2.1 DESPESAS E CUSTOS 23.329,09

e) Materiais:


635,42

635,42


-




15


TOTAL -



-

-

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE - Saldo do Trimestre anterior (+) Entradas (-) Saídas (=) SALDO ATUAL

--

(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) (23.329,09) (=) SALDO ATUAL 16.835,65

23.329,09 3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE Saldo do Trimestre Anterior

635,42 39.529,32


16.835,65


TOTAL II 2.


201,40


457,80 1.325,29 3.278,46


2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade 5.262,95



Observações:

Observações:


DECLARAÇÃO

DATA: 12/01/2015

DATA: 12/01/2015






16


CNPJ:Nº 34 Bairro

Cidade: UF:

a) "Gente Pequena 23/07/2013 31/12/2014b) Construindoc) Um Grande(..) Futuro"

4º

PRO

JETO

S


3846-1

BANCO


VALOR (R$)

c) Prefeitura Municipal: (CMDCA)



Santa LúciaMG





Endereço:CEP:



PROGRAMA

CMDCA8910/2013

CONTA/CORRENTE



315.981,90

d) (...)

CEF




-




VALOR (R$)






-

- 534,23

-

f) Insumos: g) Água: h) Energia Elétrica i) Combustíveis j) Telefone e comunicação k) Conservação e Manutenção: -


9.893,88 1.078,08

-

b) (...)

-

1.295,52

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS a) Devolução Ref. Despesas Indevidas

c) (...)


1.295,52 1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS



e) Materiais:


1.295,52

1.295,52


-




17


TOTAL -



-

-

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE - Saldo do Trimestre anterior (+) Entradas (-) Saídas (=) SALDO ATUAL -


1.636,24 13.203,33

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE Saldo do Trimestre Anterior

1.295,52 59.487,53


47.579,72


TOTAL II 2.


60,90


-

-


2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade 1.697,14



Observações:

Observações:


DECLARAÇÃO

DATA: 15/01/2015

DATA: 15/01/2015





18



CNPJ:Nº 34 Bairro

Cidade: UF:

a) "Gente Pequena 03/09/2014 31/08/2015b) Construindoc) Um Grande(..) Futuro"

4º

PRO

JETO

S


4316-3

BANCO

1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM 177.290,00

VALOR (R$)

c) Prefeitura Municipal: (CMDCA)



Santa LúciaMG





Endereço:CEP:



PROGRAMA

CMDCA8758/2014

CONTA/CORRENTE



354.580,00

d) (...)

177.290,00

CEF


177.290,00 1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 1.1.1 + 1.1.2


-




VALOR (R$)






-

1.596,92 931,14

-

f) Insumos: g) Água: h) Energia Elétrica i) Combustíveis j) Telefone e comunicação k) Conservação e Manutenção: 20.578,60


- 2.799,80

351,76

b) (...)

30,00 30,00

179.029,70

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS a) Devolução Ref. Despesas Indevidas

c) (...)


1.739,70 1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS



e) Materiais:


1.709,70

1.709,70


-



19



TOTAL -



-

-

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE - Saldo do Trimestre anterior (+) Entradas (-) Saídas (=) SALDO ATUAL -


- 26.357,32

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE Saldo do Trimestre Anterior

179.029,70 9,70


152.682,08


TOTAL II 2.


99,10


-

-


2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade 99,10



Observações:

Observações:


DECLARAÇÃO

DATA: 12/01/2015

DATA: 12/01/2015





20


ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÃNCIA E VELHICE- APROMIV


CNPJ:

Nº ### Bairro

Cidade: UF:

a) Longa Perman. 10/01/2013 31/12/2013

b) Longa Perman. 01/01/2014 31/12/2014

c)

3º

DADOS DA ENTIDADE

Órgão/Entidade: Associação de Proteção a Maternidade, Infancia e Velhice Apromiv 16.697.088/0001-82

Endereço: Av. Edméia Mattos Lazzarotti Angola

CEP: 32.604-155 Betim MG

e-mail: [email protected] Telefone/fax: (31) 3532-3114

Nome do Responsável: Patricia da Silva Matos Franco

Qualificação Jurídica: Associação sem fins lucrativos

INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:

CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

PRO

JETO

S

Nº CONVÊNIO/

TERMO ADITIVOPROGRAMA SECRETARIA/

ÓRGÃO INÍCIO VIGÊNCIA CONTA/ CORRENTE BANCO VALOR (R$)

PA: 11.829/2012 SEMAS 3.700-7 C.E.F. 182.000,00

Aditivo SEMAS 3700-7 CEF 182.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE Trimestre Civil 01/07/2014 A 30/09/2014

VALOR (R$)

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 1.1.1 + 1.1.2 30.333,34

1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM 30.333,34

a) Prefeitura Municipal (SEMAS) 30.333,34




e)Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe

f)Instituto de Pesquisa e Política Urbana de Betim - IPPUB

g) ( )

1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS -

a) (...) Receita Federal

b) (...) Receita Estadual

c) (...)

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 50,01

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2,91

a) Vendas de Produtos

b) Prestação de Serviços

c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 2,91

d) Outras Receitas Operacionais

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas

b) Créditos de Doações Pessoas Físicas

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS

a) (...) 47,10

b) (...)

TOTAL I 1.1 + 1.2 30.383,35

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS 2.1 15.313,85

2.1 DESPESAS E CUSTOS 15.313,85

2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 8.729,39

a) Salários:

b) Encargos Sociais

c) Vales-Transporte/ Alimentação:

d) Matéria-prima:

e) Materiais: 2.929,68

f) Insumos:

g) Água: 21,11

h) Energia Elétrica

i) Combustíveis 324,03

j) Telefone e comunicação 334,12

k) Conservação e Manutenção:

l) Outras Despesas Operacionais: 5.120,45


21


m) Contribuições e Doações de Caráter social

n)

* (Classificar as despesas/ custos referentes à produção, comercialização ou prestação de serviços)

2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade6.584,46

a) Salários:

b) Encargos Sociais

c) Vales-Transporte/ Alimentação:

d) Água e Esgoto:

e) Aluguéis:

f) Combustíveis:

g) Energia Elétrica:

h) Fretes e Carretos:

i) Materiais de Expediente:

j) Materiais de Limpeza: 6.517,06

k) Telefones de Comunicação:

l) Impostos, Taxas e Contribuições:

m) Outras Despesas Administrativas: 67,40

TOTAL II 2. 15.313,85

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE 15.262,63

Saldo do Trimestre Anterior 193,13

(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) 30.383,35

(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) (15.313,85)

(=) SALDO AUTAL 15.262,63

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE 15.262,63

Saldo do Trimestre anterior 193,13

(+) Entradas 30.383,35

(-) Saídas (15.313,85)

(=) SALDO ATUAL 15.262,63

Investimentos Financeiros 15.262,63

Contas corrente 15.181,76

Aplicações financeiras 80,87

Estoque de materiais diversos

TOTAL 15.262,63

Doações Realizadas no Trimestre:

Outras operações realizadas:

TOTAL -

Observações:

DATA: 10/10/2014

Observações:



DECLARAÇÃO


DATA: 10/10/2014


22


CRECHES

Folha:0068

CRECHE COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ

C.N.P.J.:01.577.199/0001-88

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2014. A T I V O C I R C U L A N T E

DISPONIVEL

CAIXA 23,82

Caixa Geral 23,82

BANCOS - CONTAS CORRENTES

BANCOS - CONTAS CORRENTES 2.398,43

Caixa Econômica Federal 4413-5 379,46

Banco Bradesco 0,10

Caixa Econômica Federal 501368-8 2.018,87

APLICACOES FINANCEIRAS

Aplicações Financeiras 0,01

Aplicação Financeira - Conta 501.368-8 0,01 2.422,26

A T I V O P E R M A N T E N T E

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS 27.783,15

Maquinas e Equipamentos 2.480,00

Quadro de Chaves 2.351,50

Colchões 1.373,01

Utensílios 149,00

Mini Biblioteca 6.758,00

Mesas e Cadeiras 2.770,00

Botijão de Gás P45 198,00

Eletro Eletrônicos 5.843,00

Balanços Infantis 5.860,64 27.783,15

TOTAL DO ATIVO 30.205,41

Betim/MG, 31 de Dezembro de 2014.

──────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────

CRECHE COMUNITARIA SAO JOSE Rodrigo Jorge dos Santos

ADRIANO ANTONIO SARAIVA CRC/MG 79.329 - C.P.F.:035.750.516-66

C.I.: M-4.817.333 - CPF:705.002.406-63 Rua Tereza Machado Lage, 74, Brasileia, Betim/MG


23


Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2014. Creche Comunitária São José, localizada à Avenida Álvaro da Silveira, n.º164, bairro Marimba, Betim/MG. Ativo Circulante: Disponível: Caixa e bancos: R$2.422,25. Ativo Não Circulante/Imobilizado: R$27.783,15. Total do Ativo: R$30.205,41. Passivo Circulante: R$ 0,00. Patrimônio Líquido: Patrimônio Social: R$5.898,32; Superávit/Déficit Acumulado: R$24.307,09; Total do Passivo: R$30.205,41. Demonstração de Resultado do Exercício em 31/12/2014. Receitas Operacionais/Convênios Públicos: R$873277,81; Contribuições Comunitárias e Alugueis do Salão: R$4.871,00; Total das Receitas: R$878.148,81; Despesas com Pessoal: R$717.985,34; Despesas Gerais: R$59.381,33; Despesas Bancarias: R$1.436,69; Resultado do Exercício: R$99.345,45. Betim/MG, 31 de Dezembro de 2014. Contador: Rodrigo Jorge dos Santos, CRC/MG 79.329, Presidente: Adriano Antônio Saraiva - CPF:705.002.406-63.

Folha:0069


C.N.P.J.:01.577.199/0001-88

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2014.

P A S S I V O P A T R I M O N I O

PATRIMONIO

Patrimônio Social 5.898,32

Patrimônio Social 5.898,32

RESERVAS

RESERVAS 24.307,09

Superávit/Déficit Acumulado 24.307,09 30.205,41

TOTAL DO PASSIVO 30.205,41

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2014, estando de acordo com a documentação enviada

a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 30.205,41 (TRINTA MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA

E HUM CENTAVOS).

Betim/MG, 31 de Dezembro de 2014.

──────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────

CRECHE COMUNITARIA SAO JOSE Rodrigo Jorge dos Santos

ADRIANO ANTONIO SARAIVA CRC/MG 79.329 - C.P.F.:035.750.516-66

C.I.: M-4.817.333 - CPF:705.002.406-63 Rua Tereza Machado Lage, 74, Brasileia, Betim/MG


24


CNPJ:Nº 164 Bairro

Cidade: UF:

a)b)c)(..)

01.577.199/0001-88DADOS DA ENTIDADE

Órgão/Entidade:Endereço: AVENIDA ALVARO DA SILVEIRA MARIMBÁ


CEP: 32623-110 BETIM MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: (31)3530-9388Nome do Responsável: Adriano Antônio SaraivaQualificação Jurídica: Presidente


PRO

JETO

S Nº CONVÊNIO/ TERMO

ADITIVO

PROGRAMA SECRETARIA/ ÓRGÃO 0 VIGÊNCIA CONTA/CORRENTE BANCO VALOR (R$)

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE Trimestre Civil Período: 01/10/2014 à 31/12/2014.VALOR (R$)

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 1.1.1 + 1.1.2 - 1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM a) Prefeitura Municipal (SEMAS) - b) Prefeitura Municipal: (SEMED) c) Prefeitura Municipal: APROMIV - Associação de Proteção à Maternidade Infância e Velhice 256.003,75R$ d) Empresa Municipal de Transporte e Trânsito- Transbetim e)Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe f)Instituto de Pesquisa e Política Urbana de Betim - IPPUB g) ( ) 1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS - a) (...) Receita Federal b) (...) Receita Estadual c) (...) d) (...)

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 - 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS - a) Vendas de Produtos b) Prestação de Serviços c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras d) Outras Receitas Operacionais 1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES - a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas b) Créditos de Doações Pessoas Físicas -R$ 1.2.3 OUTROS CRÉDITOS - a) Aluguel Creche para Festas -R$ b) Realização de Bingo -R$ c) (...)

TOTAL I 1.1 + 1.2 - 2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS 2.1 267.199,09 2.1 DESPESAS E CUSTOS 267.199,09 2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 267.199,09 a) Salários: 117.302,00 b) Encargos Sociais 58.431,97

f) Alimentação 1.495,00 g) 13.º Salário 41.242,00

c) Férias 2.165,75 d) Rescisões 5.609,56

h) Materiais Escritório / Papelaria 25,00 i) Xérox 750,00 j) Água 3.151,83 k) Energia Elétrica 1.701,79 l) Honorários Contábeis 2.071,00 m) Telefone e comunicação 946,27 n) Manuntenção Relógio de Ponto 600,00 o) Despesas Transporte 5.686,07 p) Medicina do Trabalho -

s) Despesas Bancária Trimestre 352,98


e) Multas Rescisórias 1.161,11

r) Convenio Clube / Cesta Servidor 24.506,76


25


2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade - a) Salários: b) Encargos Sociais c) Vales-Transporte/ Alimentação:

g) Energia Elétrica: h) Fretes e Carretos:

d) Água e Esgoto: e) Aluguéis: f) Combustíveis:

m) Outras Despesas Administrativas:TOTAL II 2. 267.199,09

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE 256.003,75 Saldo do Trimestre Anterior 13.593,67 (+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) - (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) (267.199,09) (=) SALDO AUTAL 2.398,33

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE - Saldo do Trimestre anterior - (+) Entradas - (-) Saídas -

(=) SALDO ATUAL - Investimentos Financeiros 2.398,33 Contas corrente 2.398,33 Aplicações financeiras -

TOTAL -

Estoque de materiais diversos - TOTAL 2.398,33

Observações:


Observações:

DATA: 31/12/2014.

Carimbo, assinatura e CRC do ContadorDECLARAÇÃO


BETIM/MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Doações Realizadas no Trimestre: - Outras operações realizadas: -


26



CNPJ:Nº 11 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ARCO IRIS 04971627/0001-40Endereço: Rua Espanha Petrovale

CEP: 3.668-050 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 0Nome do Responsável: Mario Candido de Souza Qualificação Jurídica: Asistencia social


4431-3 CEF -

PR

OJE

TO

S

Nº CONVÊNIO/ TERMO

ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIACONTA/

CORRENTEBANCO VALOR (R$)

09/2014 APROMIV


VALOR (R$)


1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM 8.095,00 a) Prefeitura Municipal (SEMAS) - b) Prefeitura Municipal: (SEMED) - c) Prefeitura Municipal: ( APROMIV ) 8.095,00 d) Empresa Municipal de Transporte e Trânsito- Transbetim - e)Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe - f)Instituto de Pesquisa e Política Urbana de Betim - IPPUB -

g) ( ) -

1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS - a) (...) Receita Federal - b) (...) Receita Estadual - c) (...) d) (...)

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 584,00 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS 584,00 a) Vendas de Produtos - b) Prestação de Serviços - c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras - d) Outras Receitas Operacionais 584,00 1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas - b) Créditos de Doações Pessoas Físicas - 1.2.3 OUTROS CRÉDITOS a) (...) b) (...) c) (...)

TOTAL I 1.1 + 1.2 8.679,00

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS 2.1 9.114,26 2.1 DESPESAS E CUSTOS 9.114,26

2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 9.114,26 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: - f) Insumos: - g) Água: 128,72 h) Energia Elétrica - i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 265,64 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 8.719,90 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




27



Contador

2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade - a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Água e Esgoto: - e) Aluguéis: - f) Combustíveis: - g) Energia Elétrica: - h) Fretes e Carretos: - i) Materiais de Expediente: - j) Materiais de Limpeza: - k) Telefones de Comunicação: - l) Impostos, Taxas e Contribuições: - m) Outras Despesas Administrativas: -

TOTAL II 2. 9.114,26

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE 129,07

Saldo do Trimestre Anterior 564,33 (+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) 8.679,00 (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) (9.114,26)

(=) SALDO AUTAL 129,07

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE 129,07

Saldo do Trimestre anterior 564,33 (+) Entradas 8.679,00 (-) Saídas (9.114,26)

(=) SALDO ATUAL 129,07 Investimentos Financeiros 129,07 Contas corrente 129,07 Aplicações financeiras - Estoque de materiais diversos

TOTAL 129,07 Doações Realizadas no Trimestre: Outras operações realizadas:

TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


Declaro na qualidade de responsável pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebração assinado entre as partes. DATA: 31/12/2014Observações:



28



CNPJ:Nº 199 Bairro

Cidade: UF:

a) Pessoal 01/08/2014 31/12/2014b)c)

4º


l) Outras Despesas Operacionais: 5.177,91 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -

i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação - k) Conservação e Manutenção: -

f) Insumos: - g) Água: 127,39 h) Energia Elétrica 619,70

c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: -

2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 5.925,00 a) Salários: - b) Encargos Sociais -

TOTAL I 1.1 + 1.2 5.931,96


a) (...) b) (...) c) (...)

a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas - b) Créditos de Doações Pessoas Físicas - 1.2.3 OUTROS CRÉDITOS

c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras - d) Outras Receitas Operacionais 361,96 1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS 361,96 a) Vendas de Produtos - b) Prestação de Serviços -

c) (...) d) (...)


1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS - a) (...) Receita Federal - b) (...) Receita Estadual -

e)Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe - f)Instituto de Pesquisa e Política Urbana de Betim - IPPUB -

g) ( ) -

b) Prefeitura Municipal: (SEMED) - c) Prefeitura Municipal: ( APROMIV ) 5.570,00 d) Empresa Municipal de Transporte e Trânsito- Transbetim -


1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM 5.570,00 a) Prefeitura Municipal (SEMAS) -


VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

55/2014 APROMIV 2606-0 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Delis Helvécio de SouzaQualificação Jurídica: Asistencia social


CEP: 32672-588 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 0

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO ITACOLOMI E ADJACÊNCIAS 08.891.094/0001-48Endereço: Rua Vinte e Um Cruzeiro do Sul



29



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -

TOTAL 6,96 Doações Realizadas no Trimestre:

Contas corrente 6,96 Aplicações financeiras - Estoque de materiais diversos

(-) Saídas (5.925,00)

(=) SALDO ATUAL 6,96 Investimentos Financeiros 6,96


Saldo do Trimestre anterior - (+) Entradas 5.931,96

(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) 5.931,96 (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) (5.925,00)


TOTAL II 2. 5.925,00


Saldo do Trimestre Anterior -

k) Telefones de Comunicação: - l) Impostos, Taxas e Contribuições: - m) Outras Despesas Administrativas: -

h) Fretes e Carretos: - i) Materiais de Expediente: - j) Materiais de Limpeza: -

e) Aluguéis: - f) Combustíveis: - g) Energia Elétrica: -

b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Água e Esgoto: -

2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade - a) Salários: -



30



CNPJ:Nº 360 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º



i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 840,91 k) Conservação e Manutenção: -

f) Insumos: - g) Água: 1.539,99 h) Energia Elétrica 882,84

c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: 335,00 e) Materiais: 560,00


TOTAL I 1.1 + 1.2 10.418,00


a) (...) b) (...) c) (...)


c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras - d) Outras Receitas Operacionais 1.378,00 1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS 1.378,00 a) Vendas de Produtos - b) Prestação de Serviços -

c) (...) d) (...)

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 1.378,00



g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

08/2014 Apromiv 4522-0 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Marilene de Fatima SouzaQualificação Jurídica: Asistencia social


CEP: 32678-034 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 0

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Comunitaria Bom Jesus 02361603/0001-44Endereço: Rua amazonas Universal



31



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (10.046,59)



Saldo do Trimestre anterior 259,87 (+) Entradas 10.418,00



TOTAL II 2. 10.046,59










32



CNPJ:Nº 60 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutençao 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Comunitaria Bom Pastor 22737712/0001-20Endereço: Rua Sete Jd. California

CEP: 32.618-488 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 3591-1901Nome do Responsável: Wilson Jose Raimundo SouzaQualificação Jurídica: Asistencia social


4499-2 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



13/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 10.392,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 10.481,56 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 119,60 f) Insumos: - g) Água: 3.591,51 h) Energia Elétrica 1.623,88 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 741,97 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 4.404,60 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




33



Contador


TOTAL II 2. 10.481,56








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





34



CNPJ:Nº 149 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutençao 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 7.635,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

46/2014 Apromiv 4467-4 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Regiane Miranda Souza RochaQualificação Jurídica: Asistencia social


CEP: 32602-514 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 3594-4696

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: CRECHE COMUNITARIA CAMINHOS PARA CRESCER 04158954/0001-88Endereço: Rua Maria Augusta da Costa Cachoeira



35



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (7.663,88)






TOTAL II 2. 7.663,88










36



CNPJ:Nº 245 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutençao 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Comunitaria Cantinho da Vila 22731236/0001-30Endereço: Rua Macapa Vila S.Caetano

CEP: 32677-698 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 3597-3334Nome do Responsável: Hamilton MendesQualificação Jurídica: Asistencia social


4449-6 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



10/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -


1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 - 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS - a) Vendas de Produtos - b) Prestação de Serviços - c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras - d) Outras Receitas Operacionais - 1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas - b) Créditos de Doações Pessoas Físicas - 1.2.3 OUTROS CRÉDITOS a) (...) b) (...) c) (...)

TOTAL I 1.1 + 1.2 14.690,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 13.970,85 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 1.800,00 f) Insumos: - g) Água: 1.480,12 h) Energia Elétrica 1.637,75 i) Combustíveis 798,46 j) Telefone e comunicação 580,31 k) Conservação e Manutenção: 507,48 l) Outras Despesas Operacionais: 3.975,95 m) Contribuições e Doações de Caráter social 3.190,78 n) (...) -




37



Contador


TOTAL II 2. 13.970,85






(=) SALDO ATUAL 1.128,81 Investimentos Financeiros 1.128,81 Contas corrente 1.128,81 Aplicações financeiras - Estoque de materiais diversos

TOTAL 1.128,81 Doações Realizadas no Trimestre: Outras operações realizadas:

TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





38



CNPJ:Nº 490 Bairro

Cidade: UF:

a) Pessoal 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Comunitaria Cantinho Feliz 22734198/0001-70Endereço: Rua Campo Formoso Jd Terezopolis

CEP: 32067-705 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 0Nome do Responsável: Priscila Fagundes da SilvaQualificação Jurídica: Asistencia social


4503-4 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



14/2014 APROMIV


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 9.115,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 10.364,27 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 522,00 f) Insumos: - g) Água: 2.547,49 h) Energia Elétrica - i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 441,65 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 6.853,13 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




39



Contador


TOTAL II 2. 10.364,27


Saldo do Trimestre Anterior 1.515,16 (+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) 9.115,00 (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) (10.364,27)



Saldo do Trimestre anterior 1.515,16 (+) Entradas 9.115,00 (-) Saídas (10.364,27)



TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





40



CNPJ:Nº 491 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º




f) Insumos: - g) Água: 1.739,48 h) Energia Elétrica 1.265,69

c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 1.653,75


TOTAL I 1.1 + 1.2 16.208,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

15/2014 Apromiv 4450-0 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Maria Aparecida Ramos RibeiroQualificação Jurídica: Assistencia social


CEP: 32.603-202 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 3531-1754

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: CASA DA AMIZADE DAS SRAS ROTARIANOS DE BETIM 21171491/0001-03Endereço: Rua Expedicionario Aderbal Salome Novo Guaruja



41



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (16.284,12)






TOTAL II 2. 16.284,12










42



CNPJ:Nº 22 Bairro

Cidade: UF:

a) Manut.Educ.Infantil 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 5.744,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

28/2014 Apromiv 4459-3 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Jose Rodrigues de Araujo Qualificação Jurídica: Asistencia social



DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Centro de Assistencia social Ebenezer - Alterosa 02624796/0001-89Endereço: rua Joaquim Venancio Vila Triangulo



43



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (5.791,70)






TOTAL II 2. 5.791,70










44



CNPJ:Nº 22 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º




f) Insumos: - g) Água: 610,41 h) Energia Elétrica -



TOTAL I 1.1 + 1.2 8.430,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

29/2014 Apromiv 4460-7 CEF 22.500,00

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA




DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Centro de Assistencia social Ebenezer - Banderinhas 02624796/0001-89Endereço: rua Joaquim Venancio Vila Triangulo



45



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (8.855,02)





(=) SALDO AUTAL (2.316,78)

TOTAL II 2. 8.855,02

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE (2.316,78)

Saldo do Trimestre Anterior (1.891,76)








46



CNPJ:Nº 22 Bairro

Cidade: UF:

a) Manut.Ed. Infantil 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Centro de Assistencia social Ebenezer Bom Retiro 02624796/0001-89Endereço: rua Joaquim Venancio Vila Triangulo

CEP: 32.671-272 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 3531-1754Nome do Responsável: Jose Rodrigues de Araujo Qualificação Jurídica: Asistencia social


4462-3 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



30/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 6.862,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 7.685,71 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: - f) Insumos: - g) Água: - h) Energia Elétrica - i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 279,29 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 7.406,42 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




47



Contador


TOTAL II 2. 7.685,71

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE (515,42)


(=) SALDO AUTAL (515,42)





TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





48



CNPJ:Nº 22 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º




f) Insumos: - g) Água: 1.924,42 h) Energia Elétrica -



TOTAL I 1.1 + 1.2 9.152,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

31/2014 APROMIV 4461-5 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA



CEP: 32.671-272 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 0

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Centro de Assistencia social Ebenezer Terezopolis 02624796/0001-89Endereço: rua Joaquim Venancio Vila Triangulo



49



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -

TOTAL (53,45) Doações Realizadas no Trimestre:

Contas corrente (53,45) Aplicações financeiras - Estoque de materiais diversos

(-) Saídas (10.283,89)

(=) SALDO ATUAL (53,45) Investimentos Financeiros (53,45)

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE (53,45)

Saldo do Trimestre anterior 1.078,44 (+) Entradas 9.152,00



TOTAL II 2. 10.283,89


Saldo do Trimestre Anterior 1.078,44








50



CNPJ:Nº 22 Bairro

Cidade: UF:


4º




f) Insumos: - g) Água: 1.241,06 h) Energia Elétrica -



TOTAL I 1.1 + 1.2 6.715,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

32/2014 Apromiv 1961-0 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA




DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Centro de Assistencia social Ebenezer - Vila Triangulo 02624796/0001-89Endereço: rua Joaquim Venancio Vila Triangulo



51



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (6.553,81)






TOTAL II 2. 6.553,81










52



CNPJ:Nº 70 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º



i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 2.674,08 k) Conservação e Manutenção: -


c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 844,60


TOTAL I 1.1 + 1.2 10.764,86


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

25/2014 Apromiv 4511-5 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Evanilda de Paula GomesQualificação Jurídica: Asistencia social



DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Instituto Griasc de Assistencia social e Educacional 22730899/0001-30Endereço: Rua Jeromenha São Caetano



53



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (11.238,04)






TOTAL II 2. 11.238,04










54



CNPJ:Nº 171 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção ed.infantil 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 10.125,00


a) (...) b) (...) c) (...)


c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras - d) Outras Receitas Operacionais - 1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS - a) Vendas de Produtos - b) Prestação de Serviços -

c) (...) d) (...)

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 -



g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

50/2014 APROMIV 4493-3 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Lelio Eduardo FernandesQualificação Jurídica: Assistencia social


CEP: 32.685-066 Betim MGe-mail: Telefone/fax: 0

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: CRECHE LAR CRIANÇA FELIZ - AMAZONAS 05.042.322/0006-21Endereço: Rua Primeiro de Janeiro Amazonas



55



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (9.939,79)






TOTAL II 2. 9.939,79










56



CNPJ:Nº 0 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: CRECHE LAR CRIANÇA FELIZ - ICAIVERA 05.042.322/0001-17Endereço: AV SYCABA ICAIVERA

CEP: 32611-236 BETIM MINAS GERAISe-mail: [email protected] Telefone/fax: (31)3531-5618Nome do Responsável: Lelio Eduardo FernandesQualificação Jurídica: Assistencia social


4491-7 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



51/2014 APROMIV


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 10.728,04


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 10.508,65 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 1.809,80 f) Insumos: - g) Água: 669,06 h) Energia Elétrica 260,45 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 334,54 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 7.434,80 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




57



Contador


TOTAL II 2. 10.508,65








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





58



CNPJ:Nº 169 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º



i) Combustíveis 100,06 j) Telefone e comunicação 206,22 k) Conservação e Manutenção: -




TOTAL I 1.1 + 1.2 10.714,10


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

52/2014 APROMIV 4492-5 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Lelio Eduardo FernandesQualificação Jurídica: Asistencia social


CEP: 32604-712 BETIM MINAS GERAISe-mail: 0 Telefone/fax: (31)3531-5618

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: CRECHE LAR CRIANÇA FELIZ - NOSSA SRA GRAÇAS 05.042.322/0002-06Endereço: RUA DISRITO FEDERAL N SRA GRAÇAS



59



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -

TOTAL 1.457,18 Doações Realizadas no Trimestre:

Contas corrente 1.457,18 Aplicações financeiras - Estoque de materiais diversos

(-) Saídas (9.571,47)

(=) SALDO ATUAL 1.457,18 Investimentos Financeiros 1.457,18





TOTAL II 2. 9.571,47










60



CNPJ:Nº 287 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção Ed.Infantil 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: CRECHE LAR CRIANÇA FELIZ - VILA CRISTINA 05.042.322/0002-06Endereço: RUA PARA DE MINAS VILA CRISTINA

CEP: 32675-500 BETIM MINAS GERAISe-mail: 0 Telefone/fax: 0Nome do Responsável: Lelio Eduardo FernandesQualificação Jurídica: Asistencia social


4494-1 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



53/2014 APROMIV


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 10.465,53


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 10.209,48 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 428,70 f) Insumos: - g) Água: - h) Energia Elétrica 673,30 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 457,23 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 8.650,25 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




61



Contador


TOTAL II 2. 10.209,48


Saldo do Trimestre Anterior (1.189,84) (+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) 10.465,53 (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) (10.209,48)






TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





62



CNPJ:Nº 430 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutençao 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 12.186,11


a) (...) b) (...) c) (...)


c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 396,11 d) Outras Receitas Operacionais - 1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES


c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

27/2014 Apromiv 4477-1 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Agnaldo Marcelo do Nascimento Qualificação Jurídica: Asistencia social


CEP: 00000-000 Betim MG e-mail: [email protected] Telefone/fax: 3532-5113

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Lar dos Inocentes 22736359/0001-64Endereço: Rua Jose Francisco Guaraci V.N Sra Graças



63



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (11.405,54)






TOTAL II 2. 11.405,54


Saldo do Trimestre Anterior (1.431,69)








64



CNPJ:Nº 65 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Comunitaria Ligurgo F.S.Filho 03283259/0001-85Endereço: Rua Evora Granja S João

CEP: 32655-668 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 0Nome do Responsável: Eliane Tavare SantiagoQualificação Jurídica: Asistencia social


4497-6 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



36/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 11.375,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 10.927,14 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: - f) Insumos: - g) Água: 1.164,25 h) Energia Elétrica 1.229,20 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 854,99 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 7.678,70 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




65



Contador


TOTAL II 2. 10.927,14








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





66



CNPJ:Nº 115 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutençao 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 11.598,39


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

02/2014 Apromiv 157-6 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Luciana Silva GonçalvesQualificação Jurídica: Assistencia social



DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Comunitaria Mãe Trabalhadora 22737647/0001-33Endereço: Rua Portugal Petrovale



67



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (13.565,56)



Saldo do Trimestre anterior 1.984,86 (+) Entradas 11.598,39



TOTAL II 2. 13.565,56


Saldo do Trimestre Anterior 1.984,86








68



CNPJ:Nº 300 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutençao 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Mundo Colorido 227328610001-05Endereço: Rua São Francisco Vila Pres.Kennedy

CEP: 32.665-638 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 0Nome do Responsável: Wagner Bigão dos SantosQualificação Jurídica: Asistencia social


4478-0 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



06/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 12.840,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 12.874,85 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 3.350,00 f) Insumos: - g) Água: 1.823,26 h) Energia Elétrica 1.246,19 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 592,10 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 5.863,30 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




69



Contador


TOTAL II 2. 12.874,85








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





70



CNPJ:Nº 647 Bairro

Cidade: UF:

a) Manuenção Ed.Infantil 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º




f) Insumos: - g) Água: 156,06 h) Energia Elétrica -



TOTAL I 1.1 + 1.2 11.545,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

49/2014 apromiv 4456-9 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Jhonatas Lucio de Souza Qualificação Jurídica: Asistencia social



DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Nascer Nucleos de Assistencia social cultural Esporte Recreativo 04.739.131/0001-46Endereço: Rua Azalaeia Jardim alterosa



71



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (10.028,46)






TOTAL II 2. 10.028,46










72



CNPJ:Nº 760 Bairro

Cidade: UF:

a) manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 15.025,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

11/2014 Apromiv 2379-0 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Evandro Maia Qualificação Jurídica: Asistencia social



DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Comunitaria Paraiso Infantil 021053940001-78Endereço: Rua Ericeira Jd. Alterosas



73



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (15.665,83)






TOTAL II 2. 15.665,83










74



CNPJ:Nº 500 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Pardalzinho de Ouro 22731699/0001-00Endereço: Av. Tapajos Nova Baden

CEP: 32676-205 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 0Nome do Responsável: Solange aparecida Costa Qualificação Jurídica: Asistencia social


4412-7 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



01/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 9.115,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 9.760,60 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 693,80 f) Insumos: - g) Água: 2.695,71 h) Energia Elétrica 814,08 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 842,39 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 4.714,62 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




75



Contador


TOTAL II 2. 9.760,60








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





76



CNPJ:Nº 600 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Centro Infantil pedacinho do Ceu 22731871/0001-18Endereço: Rua Contagem Betim industrial

CEP: 32670-430 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax:Nome do Responsável: Luiz Antônio LanaQualificação Jurídica: Assistencia social


4512-3 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



17/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 9.775,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 9.816,17 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: - f) Insumos: - g) Água: 1.559,50 h) Energia Elétrica 1.265,79 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 645,16 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 6.345,72 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




77



Contador


TOTAL II 2. 9.816,17








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





78



CNPJ:Nº 623 Bairro

Cidade: UF:

a) Manut.Ed.Infantil 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º



i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 229,03 k) Conservação e Manutenção: 1.500,00




TOTAL I 1.1 + 1.2 12.440,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

20/2014 Apromiv 4447-0 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Mauri Donisete Rosa Qualificação Jurídica: Asistencia social



DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Assoc.Com.Am. Co. Hab. Rubens Pinho Angelo - CRESCER PTB 22732846/0001-59Endereço: Rua Angelica Jd. Alterosa



79



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (12.546,31)






TOTAL II 2. 12.546,31










80



CNPJ:Nº 623 Bairro

Cidade: UF:


4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 12.305,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

21/2014 Apromiv 4443-7 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Mauri Donisete Rosa Qualificação Jurídica: Asistencia social



DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Assoc. Com.Am. Co. Hab. Rubens Pinho Angelo - EL HANNA 22732846/0001-59Endereço: Rua Angelica Jd. Alterosa



81



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (12.296,39)






TOTAL II 2. 12.296,39










82



CNPJ:Nº 623 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Assoc. Com.Am. Co. Hab. Rubens Pinho Angelo - MAURIVAR ROSA 22732846/0001-59Endereço: Rua Angelica Jd. Alterosa

CEP: 32605-205 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 3531-1754Nome do Responsável: Mauri Donisete Rosa Qualificação Jurídica: Asistencia social


4446-1 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



24/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 10.029,70


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 10.003,23 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 539,40 f) Insumos: - g) Água: 617,14 h) Energia Elétrica 600,14 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 890,40 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 7.356,15 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




83



Contador


TOTAL II 2. 10.003,23


Saldo do Trimestre Anterior (2.011,48) (+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) 10.029,70 (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) (10.003,23)

(=) SALDO AUTAL (1.985,01)





TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





84



CNPJ:Nº 623 Bairro

Cidade: UF:


4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Assoc.Com.Am. Co. Hab. Rubens Pinho Angelo - MUNDO ENCANTADO 22732846/0001-59Endereço: Rua Angelica Jd. Alterosa

CEP: 32605-205 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 3531-1754Nome do Responsável: Mauri Donisete Rosa Qualificação Jurídica: Asistencia social


4444-5 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



22/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 8.865,00






85



Contador


TOTAL II 2. 8.688,07








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





86



CNPJ:Nº 623 Bairro

Cidade: UF:


4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Assoc. Com.Am. Co. Hab. Rubens Pinho Angelo -PRIMEIROS PASSOS 22732846/0001-59Endereço: Rua Angelica Jd. Alterosa

CEP: 32605-205 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 3531-1754Nome do Responsável: Mauri Donisete Rosa Qualificação Jurídica: Asistencia social


4445-3 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



23/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 10.574,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 11.582,68 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: 539,95 e) Materiais: 711,65 f) Insumos: - g) Água: 1.015,76 h) Energia Elétrica 392,10 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 349,47 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 8.573,75 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




87



Contador


TOTAL II 2. 11.582,68


Saldo do Trimestre Anterior (310,99) (+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) 10.574,00 (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) (11.582,68)

(=) SALDO AUTAL (1.319,67)





TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





88



CNPJ:Nº 45 Bairro

Cidade: UF:

a) MANUTENÇÃO 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Comunitaria Recanto da Esperança 01093503/0001-11Endereço: Rua dos Industriarios Pq das Industrias

CEP: 32.671-440 Betim MGe-mail: Telefone/fax: 3595-1621Nome do Responsável: Amilton Pereira da SilvaQualificação Jurídica: Asistencia social


4480-1 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



03/2014 APROMIV


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 10.570,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 10.304,48 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 1.000,00 f) Insumos: - g) Água: 611,57 h) Energia Elétrica 1.776,54 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 439,47 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 6.476,90 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




89



Contador


TOTAL II 2. 10.304,48








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





90



CNPJ:Nº 532 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Associação Recriar do Municipio de Betim 07.500.542/0001-72Endereço: Rua vinte e cinco Jd Alterosas-2ª Seç

CEP: 32.673-236 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 0Nome do Responsável: Maria da Penha TeixeiraQualificação Jurídica: Asistencia social


4374-0 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



48/2014 APROMIV


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 10.660,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 10.090,05 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 153,50 f) Insumos: - g) Água: 623,90 h) Energia Elétrica 524,16 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 687,64 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 8.100,85 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




91



Contador


TOTAL II 2. 10.090,05








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





92



CNPJ:Nº 110 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Educaçao Infantil Santa Cecilia 218936230001-00Endereço: Rua Miguel Pereira Monte Calvario

CEP: 32641-140 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 0Nome do Responsável: Maria Luiza da Silva RodriguesQualificação Jurídica: Asistencia social


4473-9 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



07/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 11.280,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 11.625,43 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 1.050,20 f) Insumos: - g) Água: 1.409,69 h) Energia Elétrica 927,40 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 878,54 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 7.359,60 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




93



Contador


TOTAL II 2. 11.625,43








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





94



CNPJ:Nº 311 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 11.765,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

26/2014 Apromiv 4498-4 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Euripia Maria de Assis PiresQualificação Jurídica: Asistencia social


CEP: 32671-774 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 3595-3295

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Santo Antonio 19350600/0001-40Endereço: Av.Lourival Augusto de Carvalho CJ Bueno Franco



95



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (11.822,82)






TOTAL II 2. 11.822,82










96



CNPJ:Nº 50 Bairro

Cidade: UF:


4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 9.550,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

16/2014 Apromiv 4453-4 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Maria da Gloria T.G. de Souza Qualificação Jurídica: Asistencia social


CEP: 32661-302 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 3593-5494

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Serviço Assistêncial Sonho de Criança - SASC 03788104/0001-09Endereço: Rua Lorena Cruzeiro



97



Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (9.649,07)






TOTAL II 2. 9.649,07










98



CNPJ:Nº 284 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutençao 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: NUCLEO ASSISTENCIAL SHEKINAH -ALTO DAS FLORES 07875033/0001-24Endereço: Av.Belo Horizonte Jardim Terezopolis

CEP: 32.681-505 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 3591-9520Nome do Responsável: Eli Caetano do Nascimento Qualificação Jurídica: Asistencia social


4490-9 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



37/2014 APROMIV


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 11.945,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 10.502,13 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: - f) Insumos: - g) Água: 981,29 h) Energia Elétrica - i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação - k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 9.520,84 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -




99



Contador


TOTAL II 2. 10.502,13








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





100



CNPJ:Nº 284 Bairro

Cidade: UF:


4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: NUCLEO ASSISTENCIAL SHEKINAH -EDUCAR I 07875033/0001-24Endereço: Av.Belo Horizonte Jardim Terezopolis

CEP: 32.681-505 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 3591-9520Nome do Responsável: Eli Caetano do Nascimento Qualificação Jurídica: Asistencia social


4486-0 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



38/20014 APROMIV


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 10.766,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 7.489,87 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 1.000,00 f) Insumos: - g) Água: - h) Energia Elétrica - i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 354,59 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 6.135,28 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -





101


Contador

2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade 3.277,73 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Água e Esgoto: - e) Aluguéis: - f) Combustíveis: - g) Energia Elétrica: - h) Fretes e Carretos: - i) Materiais de Expediente: - j) Materiais de Limpeza: - k) Telefones de Comunicação: 195,43 l) Impostos, Taxas e Contribuições: 3.082,30 m) Outras Despesas Administrativas: -

TOTAL II 2. 10.767,60








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





102



CNPJ:Nº 284 Bairro

Cidade: UF:


4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: NUCLEO ASSISTENCIAL SHEKINAH - EDUCAR II 07875033/0001-24Endereço: Av.Belo Horizonte Jardim Terezopolis

CEP: 32.681-505 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 0Nome do Responsável: Eli Caetano do Nascimento Qualificação Jurídica: Asistencia social


4487-9 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



39/2014 APROMIV


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 11.377,66


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 11.461,75 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 1.479,80 f) Insumos: - g) Água: - h) Energia Elétrica 489,02 i) Combustíveis 140,65 j) Telefone e comunicação 232,28 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 9.120,00 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -





103


Contador


TOTAL II 2. 11.461,75








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





104



CNPJ:Nº 284 Bairro

Cidade: UF:


4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: NUCLEO ASSISTENCIAL SHEKINAH - EDUCAR III 07875033/0001-24Endereço: Av.Belo Horizonte Jardim Terezopolis

CEP: 32.681-505 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 3591-9520Nome do Responsável: Eli Caetano do Nascimento Qualificação Jurídica: Asistencia social


4488-7 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



40/2014 APROMIV


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 10.705,00







105


Contador


TOTAL II 2. 9.340,98








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





106



CNPJ:Nº 284 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 8.560,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

41/2014 APROMIV 3834-8 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: Eli Caetano do Nascimento Qualificação Jurídica: Asistencia social


CEP: 32.681-505 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 0

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: NUCLEO ASSISTENCIAL SHEKINAH - QUERUBINS 07875033/0001-24Endereço: Av.Belo Horizonte Jardim Terezopolis




107


Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (8.567,35)






TOTAL II 2. 8.567,35










108



CNPJ:Nº 280 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º







TOTAL I 1.1 + 1.2 10.370,00


a) (...) b) (...) c) (...)




c) (...) d) (...)




g) ( ) -





VALOR (R$)

CONTA/ CORRENTE

BANCO VALOR (R$)

33/2014 APROMIV 4436-4 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO

INÍCIO VIGÊNCIA

Nome do Responsável: CARLOS ANTONIO THEODOROQualificação Jurídica: Asistencia social



DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Comunitária Sorriso de uma Criança 19.134.337/0001-10Endereço: Av Juiz Marco Tulio Isaac Jardim Santa Cruz




109


Contador



Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO


TOTAL -



(-) Saídas (10.650,25)






TOTAL II 2. 10.650,25










110



CNPJ:Nº 197 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Instituto Educacional Tia Dulce 227330420001-74Endereço: Rua augusto Severo Jd. Terezopolis

CEP: 32681-520 Betim MGe-mail: [email protected] Telefone/fax: 3531-9937Nome do Responsável: MARIA APARECIDA VALADARES VENANCIOQualificação Jurídica: Asistencia social


4411-9 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



42/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 12.675,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 13.319,82 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 1.620,60 f) Insumos: - g) Água: 2.987,33 h) Energia Elétrica 759,34 i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação 929,35 k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 7.023,20 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -





111


Contador


TOTAL II 2. 13.319,82








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





112



CNPJ:Nº 50 Bairro

Cidade: UF:


4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Serviço Assistencial sonho de Criança - SASC Tia Gigi 03788104/0002-81Endereço: Rua Lorena Cruzeiro

CEP: 32661-302 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 3531-1754Nome do Responsável: Maria da gloria T.G. de Souza Qualificação Jurídica: Asistencia social


4455-0 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



18/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 11.255,00


2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* 11.256,75 a) Salários: - b) Encargos Sociais - c) Vales-Transporte/ Alimentação: - d) Matéria-prima: - e) Materiais: 348,50 f) Insumos: - g) Água: 25,12 h) Energia Elétrica - i) Combustíveis - j) Telefone e comunicação - k) Conservação e Manutenção: - l) Outras Despesas Operacionais: 10.883,13 m) Contribuições e Doações de Caráter social - n) (...) -





113


Contador


TOTAL II 2. 11.256,75








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO





114



CNPJ:Nº 577 Bairro

Cidade: UF:

a) Manutenção 02/01/2014 31/12/2014b)c)

4º

DADOS DA ENTIDADEÓrgão/Entidade: Creche Comunitaria Vovó Maria 04917512/0001-78Endereço: rua Josina Beralda de Jesus Jd. Brasilia

CEP: 32671-538 Betim MGe-mail: 0 Telefone/fax: 3595-2511Nome do Responsável: Edicon Ramos da silva Qualificação Jurídica: Asistencia social


79-6 CEF -

PR

OJE

TO

S


ADITIVOPROGRAMA

SECRETARIA/ ÓRGÃO



35/2014 Apromiv


VALOR (R$)



g) ( ) -



TOTAL I 1.1 + 1.2 9.125,00







115


Contador


TOTAL II 2. 8.543,00








TOTAL -

Observações:

DATA: 31/12/2014

DECLARAÇÃO




apromiv dá início às inscrições para oficinas · corte e costura | pedraria | bainha aberta e...

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