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Departamento de Suprimentos e Logística Empresa

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Page 1: Apresentaododepartamentodesuprimentoselogstica 12894663209157-phpapp01

Departamento de Suprimentos e Logística

Empresa

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SUMÁRIO• Porque do Projeto• Objetivo do Projeto• Divisões do Departamento de

Suprimentos e Logística • Sistemas utilizados• Gestão de Compras• Fluxo de Compras• Requisição de compras• Gestão de Estoque• Fluxo de Estoque• Gestão de Suprimentos• Fluxo de Suprimentos• Requisição de Materiais• Controle de Entrada e saída de materiais• Gestão de frota

• Vistoria de Veículo• Controle de entrada e saída de frota• Planejamento de Implantação do

Departamento• Relacionamento com fornecedores• Formas de Pagamentos aos

fornecedores• Método de Avaliação dos fornecedores• Metas à serem alcançadas

Page 3: Apresentaododepartamentodesuprimentoselogstica 12894663209157-phpapp01

Porq

ue d

o Pr

ojet

o Visto que a empresa cresce e se desenvolve cada dia mais várias informações estavam descentralizadas, que nossos fornecedores não eram classificados da maneira correta, falhas de estoque de produtos e de compras de materiais, foram detectados alguns problemas nos processos dentro da cadeia de suprimentos da empresa;

Este projeto visa melhorar as gestões de frota, estoque, compras e administrativo e de suprimentos.

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Obj

etivo

do

proj

eto

• Reduzir custos

• Melhorar a performance e desenvolver os • fornecedores

• Melhorar a comunicação entre áreas da empresa

• Modificar processos

• Formalizar documentações

• Criar melhores redes de relacionamentos

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Div

isõe

s do

dep

arta

men

to• Compras – Cotações/Compra/ Relacionamento com

fornecedores/Negociações/ Obras;

• Suprimentos – Almoxarifado / Reposição de estoque / Armazenagem e distribuição de materiais e equipamentos/ obras;

• Gestão de frotas – Controle de abastecimentos e manutenção / Kilometragem / Rastreamento de frota e Aquisição de veículos e motos e Logística (Controle de tempo e utilizações).

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Sist

emas

util

izado

s

• Gestão de Frotas

• Gestão de Materiais / Compras / Estoque e Suprimentos

• Workflow

• Emails

• Agendamento de visitas com fornecedores

• Agendamento dos processos

• Lembretes

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Ges

tão

de C

ompr

as• Obter melhor fluxo de suprimentos;

• Centralizar e Organizar as informações;

• Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo padrões de quantidade e qualidade;

• Buscar a melhor condição para a empresa;

• Melhorar o relacionamento com os fornecedores;

• Identificar falhas nos processos;

• Estabelecer metas e gerar relatórios de desempenho e análise do departamento.

• Melhorar as negociações em obras

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Flux

o de

Com

pras

Solicitação Cotação e Negociação

Aprovação do gestor Aprovação dos

Custos

Fechamento da compra

Programação de entrega

Recebimento dos materiais

Entrada no estoque

Cadastro no Escalamax

Envio de N.F e Boleto ao financeiro

Envio de Relatórios para a Diretoria

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Requ

isiç

ão d

e Co

mpr

as

LogoRequisição de Compras

Número da RC: Data:

Centro de Custo:

Material solicitado

Descrição do Produto Quantidade

Restrito ao departamento de compras e suprimentos

LogoTomada de Preços

Data de Cotação: 26/08/2010

Fornecedor (es) Fornecedor 1 Contato Fornecedor 2 Contato Fornecedor 3 Contato

Valor Unitário:

Valor Total:

Forma de Pagamento:

Prazo de entrega:

Melhor Fornecedor

Melhor Preço

Cotação realizada por: Caio Marin Data da Cotação: Status 1

Aprovado por: Data de Aprovação: Data da Compra:

Observações:

LogoPedido de Compras

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Requ

isiç

ão d

e vi

agen

s Pedido de Compra de Viagem

Número da PV: Data: ____________/_____________/________________ Centro de Custo: Ida Descrição do trecho Horário de Embarque Passagem aérea Locação de Veículo Hotel Restaurante 1:00 Volta Descrição do trecho Horário de Embarque Passagem aérea Locação de Veículo Hotel Restaurante 1:00 Restrito ao departamento de compras e suprimentos Data de Cotação: 26/08/2010 Fornecedor(es) Fornecedor 1 Valor Total Fornecedor 2 Valor Total Fornecedor 3 Passagem aérea Hotel Locação de veículo Forma de Pagamento: Fornecedor(es) 1 Fornecedor(es) 2 Fornecedor(es) 3 Passagem aérea Hotel Locação de veículo Cotação realizada por: Caio Marin Data da Cotação: Status: 1 Aprovado por: Data de Aprovação: Data da Compra: Sup e Comp 0003/2010

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Ges

tão

de E

stoq

ue“ Estoques são acúmulos de recursos materiais entre fases específicas deprocessos de transformação”. (Ferreira)

• Organização de entrada e saída dos materiais

• Organização do Patrimônio

• Controle dos materiais

• Controle de notas fiscais

• Identificar falhas nos processos;

• Estabelecer metas e gerar relatórios de desempenhos e análises.

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Flux

o de

Est

oque

Entrada no estoque

Conferência Inserção de info’s (Escalamax)

Estoque do material

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Ges

tão

de S

uprim

ento

s • Obter melhor fluxo de suprimentos;

• Centralizar e Organizar as informações;

• Melhorar os prazos de entregas dos produtos;

• Identificar falhas nos processos;

• Estabelecer metas e gerar relatórios de desempenho e análise.

Page 14: Apresentaododepartamentodesuprimentoselogstica 12894663209157-phpapp01

Flux

o de

Sup

rimen

tos

Entrada no estoque

Conferência Inserção de info’s (Escalamax)

Estoque do material

Solicitação de Compras

AutorizaçãoGeração de relatórios de

entrada e saída

Entrega do material

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Requ

isiç

ão d

e M

ater

iais

Page 16: Apresentaododepartamentodesuprimentoselogstica 12894663209157-phpapp01

Cont

role

de

Entr

ada

e sa

ída

de

mat

eria

isControle via códigos de barras

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Ges

tão

de F

rota

• Registro de veículos e suas características;

• Movimentação de veículos;

• Registro de despesas de veículos;

• Acompanhamento e controle de consumo;

• Acompanhamento de revisões, rodízios de pneus e demais

despesas;

• Histórico de despesas acumuladas por veículo;.

Acompanhar os custos de cada veículo, suas revisões periódicas, licenciamentos, consumo etc. é executado pelo modulo de Gestão de Frotas do Escalamax.

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Vist

oria

de

Veíc

ulo

Combustível atual:

Saída OK NÃO OK Retorno OK NÃO OKDocumentação do veículo Documentação do veículoBancos BancosCalotas Calotas Extintor ExtintorRádio - Cd Player Rádio - Cd PlayerTapetes TapetesEspelhos retrovisores Espelhos retrovisoresLuzes LuzesFreio FreioProtetor de Carter Protetor de CarterEscapamento EscapamentoEstepe EstepeTriângulo TriânguloChave de Roda Chave de RodaÁgua ÁguaÓleo ÓleoLimpador de Pára-brisa Limpador de Pára-brisa

Sup e Comp 0004/2010

Controle de FrotasControle de Qualidade e Conferência de frotas

Conferido por:Data: / / Data: / /

Conferido por:

Data: / / Data: / /

(A) Amassado - (O) Ondulado - (Q) Quebrado - (R) Riscado - (T) Trincado

Itens á conferir - Check List

Condutor: Modelo :Check-List saída de veículo - Check List Check-List retorno de veículo - Check List

Placa:

Hora de saída: : Hora de chegada: :

Ass. do Vistoriador:________________________ Ass. do Vistoriador:_____________________________

Observações____________________________________________________________________________________________________________________________________

Observações____________________________________________________________________________________________________________________________________

Reserva ( ) 1/8 ( ) 2/8 ( ) 3/8 ( ) 4/8 ( ) 5/8 ( ) 6/8 ( ) 7/8 ( ) 8/8 ( )

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Plan

ejam

ento

da

impl

anta

ção

do

depa

rtam

ento

Organização e cadastro de todos os fornecedores no Escalamax;

Renegociação de todos os contratos com fornecedores x prazos de pagamento;

Treinamento interno do fluxo de compras / suprimentos e frota;

Organização do estoque e cadastro do patrimônio;

Cadastro da frota e início dos controles;

Controle do Patrimônio

Controle de Frota

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Rela

cion

amen

to c

om F

orne

cedo

res

Nossos fornecedores são peça chave no sucesso de nosso negócio.

Visando isso o Departamento de Suprimentos e Logística do Grupo Titanium buscará da melhor forma relacionar-se com nossos parceiros de negócios, dasseguintes formas:

• Visitas aos fornecedores;

• Reuniões internas;

• Comunicação por email;

• Via telefone

• Vistorias Técnicas

• Parcerias Comerciais

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Form

as d

e Pa

gam

ento

s a

os

forn

eced

ores

• Faturamento – 30 / 60 / 90/ 120 dias

• Cartão de Crédito (Corporativo)

• Boleto Bancário

• Á vista

• Depósito Bancário

• Permuta

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Mét

odos

de

aval

iaçã

o do

s fo

rnec

edor

esAtravés de formulário

Logo

Questionário de Seleção de FornecedoresFornecedor:

Contato Fone:

Endereço:

Bairro Munícipio

CEP: E-mail:

CNPJ Insc.Estadual

Lista dos Principais Clientes:

Razão Social: Contato:

Razão Social: Contato:

Razão Social: Contato:

Tempo de Atividade no Ramo: ( ) até 2 anos ( ) de 02 a 05 anos ( ) de 05 a 10 anos ( ) mais de 10 anos

Possui certificado de análise dos produtos?

( ) Sim. Qual o órgão?_____________________ Normas:________________( ) Não ( ) Não aplicável

A empresa possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado?

( ) Sim. Anexar cópia do Certificado ( ) Não

( ) Não, em fase de implantação com previsão de Certificação para ____/_____/____

Caso negativo, responder questionário abaixo:

QuestõesSim Não

1. Existe uma política da qualidade divulgada em toda a empresa?

2. Existe uma estrutura organizacional definida, com responsabilidades estabelecidas em todos os níveis?

3. Existem procedimentos para inspeção de material nos pontos críticos?

4. Existe uma sistemática de controle e distribuição de documentos para os mesmos estejam disponíveis e atualizados?

5. São utilizados índices para avaliação do desempenho da empresa quanto à qualidade, pontualidade, rejeições, percentual de erros, índice de satisfação dos clientes, etc?

6. Os funcionários recebem treinamento para as atividades que desempenham?

7. Existem áreas de armazenamento e estoques adequados para o produto que se pretende negociar com o Grupo Titanium?

8. Todos os itens são identificados desde o recebimento até a expedição quanto a sua condição de conformidade, sendo os produtos não-conformes claramente identificados e segregados evitando uso não-intencional.

9. Os fornecedores são de alguma forma qualificados, antes de iniciar o fornecimento (materiais ou serviços) e seu desempenho é monitorado?

10. A empresa tem procedimento para atendimento pós-venda?

Obs: Atribuir 1 ponto a cada questão respondida “Sim”.

Atribuir 10 pontos para o certificação IS0.

TOTAL DE PONTOS DO FORNECEDOR0

Representante Fornecedor

Nome Assinatura Data

Avaliador

Nome Assinatura Data

Avaliação dos fornecedores / Prestadores de Serviços

Índices Pontos Observações

Preço 0

Prazo de entrega 0

Atendimento as situações de emergencias 0

Especificações aos produtos 0

Atendimento ao cliente 0

Política de Sustentabilidade 0

Suporte Financeiro 0

Resposta as cotações 0

Estrutura 0

Relacionamento com o Grupo Titanium 0

Total de Pontos 0

0 á 3 - Fornecedor Ruim Devemos trocar o fornecedor

4 á 5 - Fornecedor Mediano Devemos marcar uma reunião para que possamos alinhar os problemas

6 á 10 - Fornecedor Bom Devemos manter o fornecedor

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Met

as à

ser

em a

lcan

çado

s • Redução de 5% no valor das compras atualmente realizada;

• Melhorar o fluxo de compras – 3 meses

• Otimizar o estoque – 6 meses

• Organizar todas as documentações da frota – 1 mês

• Otimizar todo o sistema de compras – 3 meses

• Organização de todo o patrimônio – 2 meses

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