6/9/2011

1

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Gestão do Trabalho

e Educação na Saúde

Apresentação de Apresentação de Apresentação de Apresentação de Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos

Silvia A. M. D. L. CarmonaSilvia A. M. D. L. CarmonaSilvia A. M. D. L. CarmonaSilvia A. M. D. L. Carmona

Setembro de 2011.Setembro de 2011.Setembro de 2011.Setembro de 2011.

6/9/2011

2

VínculoVínculoVínculoVínculo(Efetivos)(Efetivos)(Efetivos)(Efetivos)

Nº de Nº de Nº de Nº de trabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadores

%%%%

SMS 4.213 73,95%

HMMG 1.484 26,05%

Total 5.697 100%

� PUCC: 36 Profissionais

� SSCF – PSF: 1.380 Profissionais

� SSCF – MENTAL: 855 Profissionais

6/9/2011

3

Fontes: Fontes: Fontes: Fontes: Departamento de Gestão e Educação na Saúde e HMMG.

3151 (43%)

807 (11%)668 (9%)

373 (5%)

254 (4%)

241 (4%)

162 (2%)

1622

(22%)

Atenção básica Urgência e emergência

Referência e especialidade Vigilância

Saúde mental Apoio assistencial geral

Apoio assistencial distrital HMMG

Distrito Nº trabalhadores Vulnerabilidade População

Leste 815 Baixo 216.050

Noroeste 865 Muito alto 174.037

Norte 821 Médio 186.781

Sudoeste 1109 Muito alto 232.410

Sul 1218 Alto 282.410

Nº de trabalhadores por Distrito

Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Quantidade Total de Trabalhadores (P.M.C., P.U.C.C., S.S.C.F.).

6/9/2011

4

Evolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCFEvolutivo de Profissionais PMC +SSCF

3852 3790 3728

45304320 4176 4213

9981339

16901468 1440 1532 1380

48505129

5418

5998 5760 5708 5593

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

DEZ/2005 DEZ/2006 DEZ/2007 DEZ/2008 DEZ/2009 DEZ/2010 JUL/2011

Quadro Evolutivo de Profissionais da PMC + SSCF

lotados na Secretaria Municipal de Saúde

PMC SSCF TOTAL

Evolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCFEvolutivo de Profissionais SSCF

1650

1613

15861567 1552

15421532

15121493

14791463

1453

1429

1380

1250127012901310133013501370139014101430145014701490151015301550157015901610163016501670

JUN/2010 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABR/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2011

Evolutivo de Profissionais do SSCFConvênio II - PSF Período: Jun/2010 à Jul/2011

SSCF

6/9/2011

5

Evolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMCEvolutivo de Profissionais PMC

4058

4174

4207

4229

42084196

41764162

4153

4137 4137

4151

4142

4213

4000

4020

4040

4060

4080

4100

4120

4140

4160

4180

4200

4220

4240

4260

JUN/2010 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABR/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2011

Evolutivo de Profissionais da SMSPeríodo: Jun/2010 à Jul/2011

PMC

Ampliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura FísicaAmpliação da Estrutura Física

2005 2006 2007 2008 2009 2010

C.S. INTEGRAÇÃO C.S. PARANAPANEMA C.S. JD. EULINA C.S. ANCHIETA C.S. OROZIMBO MAIA C.S. VILLAGE

C.S. CONCEIÇÃO C.S. JOAQUIM EGIDIO C.S. UNIÃO DE BAIRROS C.S. COSTA E SILVA P.A. SÃO JOSÉ

C.S. DIC I C.S. FLORENCE

C.S. SÃO CRISTOVÃO C.S. IPAUSSURAMA

C.S. VALENÇA C.S. JD AURÉLIA

C. CONTR. ZOONOSES P.A. OURO VERDE

CEO - OURO VERDE SAMU

C.S. CÁSSIO RAPOSO RECEPÇÃO ATIVA P.A. CENTRO P.A. CAMPO GRANDEFARMACIA POPULAR II -

NORTEC.S. CAMPO BELO

C.S. SANTO ANTONIOFARMACIA POPULAR I -

CENTROC.R. IDOSO C.S. VILA UNIÃO

PSI - HMMGCOMPLEXO HOSP. OURO

VERDE

CENTRO DE

ONCOLOGIA HMMG

CAPS INTEGRAÇÃO

REFORMAS/

AMPLIAÇÃO

DISPENSAÇÃO

INDIVIDUAL DE

MEDICAMENTOS (DIM)

CONSTRUÇÃO/

IMPLANTAÇÃO

6/9/2011

6

Cargo Quantidade Instituição

Administrador 1 Unicamp

Médico 2 Unicamp

Fonoaudióloga 1 Prefeitura Municipal de São Paulo (Permuta)

Total 4

Cargo Quantidade Instituição

Enfermeiro 1 Unicamp

2 Presidio São Bernardo

2 DRS VII

2 Unicamp

1 Padre Haroldo

1 CEAMA

1 Presidio Ataliba Nogueira/ São Bernardo

1 CREMESP

Médico Veterinário 1 DRS VII

Auxiliar de enfermagem 1 PUCC

Biologo 1 SUCEN

Total 14

Médico

0,33%% do Quadro de efetivos PMC:

6/9/2011

7

Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em Profissionais da SMS comissionados em outras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituiçõesoutras instituições

Cargo Quantidade Instituição

2 Ministério da Saúde

2 Prefeitura Municipal de Recife

1 Unicamp

1 Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

1 Prefeitura Municipal de Brotas

1 Anvisa / Ministério da saúde

Educador social 1 Prefeitura Municipal de São Paulo (Permuta)

Motorista 2 Câmara Municipal de Campinas

Total 11

Profissionais da SMS comissionados em outras instituições

Médico

Enfermeiro

0,26%% do Quadro de efetivos PMC:

Cargo Quantidade Distrito

Auxiliar de Consultório dentário 1 NORTE

Auxiliar de enfermagem 1 SUL

Técnico de enfermagem 1 NOROESTE

Enfermeiro 1 SUDOESTE

Médico 4 SUL/NORTE(2)/MEIO

Tecnico de radiologia 1 SUDOESTE

Total 9

% do Quadro de efetivos: 0,21%

Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem Profissionais da PMC em Licença sem VencimentosVencimentosVencimentosVencimentosVencimentosVencimentosVencimentosVencimentos

6/9/2011

8

Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Ano de 2011 é utilizada a proporção de 6 meses pois o período utilizado para contabilizar as Licenças é de Janeiro a Junho.

71.517

61.882

35.295

48.830

78.037

52.126

16.768

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolutivo de Licenças Tratamento Saúde (LTS)

Secretaria Municipal de Saúde

Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Ano de 2011 é utilizada a proporção de 6 meses pois o período utilizado para contabilizar as Licenças é de Janeiro a Junho.

92% 93% 96% 95% 92% 94% 96%

8% 7% 4% 5% 8% 6% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Representação da % de Licenças Tratamento de Saúde

% DIAS TRABALHADOS / ANO % DIAS AFASTADOS / ANO

Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Ano de 2011 é utilizada a proporção de 6 meses pois o período utilizado para contabilizar as Licenças é de Janeiro a Junho.

6/9/2011

9

Categoria Nº prof Custo Unit. Prof Custo total %

Médico PSF 1 R$ 7.241,90 R$ 7.241,90 30%

Enfermeiro PSF 1 R$ 5.164,39 R$ 5.164,39 21%

Auxiliar de enfermagem 2 R$ 2.287,85 R$ 4.575,70 19%

Agente Comunitario de sáude 4 R$ 1.776,47 R$ 7.105,88 29%

R$ 24.087,87 100%

R$ 6.700,00 28%

R$ 17.387,87 72%

Custo Equipe de saude da família - PMC (básica)

Total Custo PMC

Repasse financeiro - MS - ESF (Mod II) básica

Diferença entre Custo e Repasse por este tipo de Equipe

Observações: ESF Modalidade I e II tem a mesma composição, adiferença é que a Modalidade I inclui as equipes que participam doPronasci;(*) 11 Equipes de Saúde da Família da região Sudoeste participam doPronasci – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania erecebem como se fossem ESF Mod I.O custo PMC foi calculado com base no salário inicial de cadacategoria e encargos.

R$ 10.050,00 42%

R$ 14.037,87 58%Diferença entre Custo e Repasse por este tipo de Equipe

Repasse financeiro - MS - ESF Mod I / Pronasci (*)

6/9/2011

10

100%

42%

58%

R$ 750,00

R$ 1.776,47

R$ 1.026,47

Agente Comunitário de Saúde

Valor incentivo financeiro recebido por ACS

Custo do ACS na PMC

Déficit

ESB Mod I Nº prof Custo Unit. Prof Custo total

Médico PSF 1 R$ 7.241,90 R$ 7.241,90

Enfermeiro PSF 1 R$ 5.164,39 R$ 5.164,39

Auxiliar de enfermagem 2 R$ 2.287,85 R$ 4.575,70

Agente Comunitario de sáude 4 R$ 1.776,47 R$ 7.105,88

Dentista 1 R$ 6.922,27 R$ 6.922,27

ACD 1 R$ 2.287,85 R$ 2.287,85

R$ 33.297,99

R$ 8.800,00 26%

R$ 24.497,99 74%Diferença entre Custo e Repasse por este tipo de Equipe

Total Custo PMC

Repasse financeiro - MS - ESB MOD I

Custo Equipe ESB Mod I - PMC

6/9/2011

11

ESB Mod I Nº prof Custo Unit. Prof Custo total

Médico PSF 1 R$ 7.241,90 R$ 7.241,90

Enfermeiro PSF 1 R$ 5.164,39 R$ 5.164,39

Auxiliar de enfermagem 2 R$ 2.287,85 R$ 4.575,70

Agente Comunitario de sáude 4 R$ 1.776,47 R$ 7.105,88

Dentista 1 R$ 6.922,27 R$ 6.922,27

ACD 1 R$ 2.287,85 R$ 2.287,85

THD 1 R$ 3.406,50 R$ 3.406,50

R$ 36.704,49

R$ 9.500,00 29%

R$ 27.204,49 82%

Repasse financeiro - MS - ESB MOD II

Diferença entre Custo e Repasse por este tipo de Equipe

Custo Equipe ESB Mod II - PMC

Total Custo PMC

Despesas Correntes Custo Mensal Custo Semestral

Pessoal e Encargos Sociais - SMS 22.463.932,90R$ 134.783.597,42R$

Pessoal e Encargos Sociais - HMMG 7.410.549,06R$ 44.463.294,37R$

Total Geral 29.874.481,97R$ 179.246.891,79R$

Fonte: Depto. de Gerenci amento de Rec. Fi nancei ro

6/9/2011

12

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Depto. de Gerenciamento de Rec. Financeiro

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: Depto. de Gerenciamento de Rec. Financeiro

6/9/2011

13

ImpactoPrevisão Órgão Qtd de Profissionais Custo Mensal c/Encargos Custo Anual c/Encargos

SMS 1.180 R$ 4.468.614,35 R$ 53.623.372,20

HMMG 335 R$ 1.060.771,97 R$ 12.729.263,64

Total Geral 1.515 R$ 5.529.386,32 R$ 66.352.635,84

Despesa com pessoalCusto Atual da PMC R$ 1.078.450.399,30 45,28%Impacto Concurso - SMS R$ 53.623.372,20 2,25%Impacto Concurso - HMMG R$ 12.729.263,64 0,53%

Julho/2011

Receita x Despesa Geral com impactoDespesas com Pessoal R$ 1.144.803.035,14 48,07%RCL - Receita Corrente Líquida R$ 2.381.601.442,82 100,00%

O Acolhimento é parte do processo de ingresso de novos trabalhadores em nossos serviços e tem por objetivo, qualificar a chegada dos mesmos nas unidades.Proposta de Trabalho:Proposta de Trabalho:Proposta de Trabalho:Proposta de Trabalho:

Apresentação do SUS Campinas;Discussão sobre trabalho da equipe de Saúde da Família;Discussão sobre prontuário dos usuários;Discussão sobre direitos e deveres do servidorNúmero de participantes:Número de participantes:Número de participantes:Número de participantes:

Ano Nível Médio Nível Superior

2010 184 190

2011 95 145

6/9/2011

14

0

240000

480000

720000

960000

1200000

1440000

1680000

1920000

1° Sem 2° Sem

Médio Universitário

0

240000

480000

720000

960000

1200000

1440000

Leste Nível Central Noroeste Norte Sudoeste Sul

6/9/2011

15

1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:1. Gestores e Coordenadores de serviços:

Em Abril de 2011, foi iniciado um novo desenho, que está fortemente apoiado nos seguintes princípios:

Fortalecimento do papel gestorFortalecimento do papel gestorFortalecimento do papel gestorFortalecimento do papel gestor – Priorização de atividades gerenciais que contribuam para isso;

CapilarizaçãoCapilarizaçãoCapilarizaçãoCapilarização nas equipesnas equipesnas equipesnas equipes – Interferindo positivamente no processo de trabalho das equipes de saúde;

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

LOCAL Nº PARTICIPANTES

Nível Central da Secretaria 100

Distrito de Saúde Norte* 48

Distrito de Saúde Sul* 59

Distrito de Saúde Leste* 36

Distrito de Saúde Noroeste* 41

Distrito de Saúde Sudoeste* 51

TOTAL 335

6/9/2011

16

2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:2. Profissionais Enfermeiros:

Está em andamento nos Distritos Leste, Sul e iniciando no Distrito Noroeste

Proposta de Trabalho: Proposta de Trabalho: Proposta de Trabalho: Proposta de Trabalho: 1.Desenvolvimento de atividades reflexivas sobre o cotidiano do trabalho da equipe de enfermagem,

2. Desenvolvimento de atividades de dispersão que causem impacto no processo de trabalho;

3. Desenvolvimento da clínica dos profissionais de Enfermagem de forma integrada à equipe multiprofissional, fortalecendo o Cuidado em Saúde.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE