apresentação ufrn

Apresentação UFRN

AGENDA Objetivo

Oxiteno no Grupo Ultra

Oxiteno na cadeia produtiva

Linha de produtos

Histórico

Políticas e Estratégias Oxiteno

Diretorias

Internacionalização

Escritórios / Unidades Industriais / PD&E

Índices Financeiros

Conclusão

AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias


Escritórios / Unidades Industriais


Conclusão

OBJETIVO

Apresentar uma visão geral da Oxiteno, destacando os

principais acontecimentos de 2007 e perspectivas futuras.

Apresentar uma visão geral da Oxiteno, destacando os

principais acontecimentos de 2007 e perspectivas futuras.

AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias




Conclusão

OXITENO

Empresa Química Brasileira fundada em 1973

Oferece uma ampla linha de matérias-primas industriais, especialidades químicas e serviços para diversos mercados.

Produz mais de 400 mil toneladas / ano

Exporta para mais de 40 paises

Possui 1460 funcionários

É controlada pela Ultrapar [Bovespa: UGPA4, NYSE: UGP]

Grupo empresarial brasileiro com 70 anos de tradição

2ª Empresa em participação de mercado neste segmento = 22,67%

Líder no segmento de logística integrada de químicos e

combustíveis

Líder do mercado brasileiro de distribuição de GLP

Sexta maior distribuidora independente de GLP no mundo

Única produtora de óxido de eteno e derivados no Mercosul

GRUPO ULTRA


EBITDA = R$779 MM

Receita líquida de vendas = R$19.921

MM

Ultrapar 2007

Ultrapar 2007

AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias




Conclusão

Oxiteno na Cadeia Produtiva

RefinariaRefinaria CraqueamentoCraqueamento Oxiteno Produto FinalProduto Final ConsumidorConsumidor

Caso MEG – PET (Camaçari)

MEGMEG

NaftaNafta

EtenoEteno

Esquema Produtivo M&G

Fonte: http://www.rhodiaco.com.br/empresa/historia.htm

Oxiteno na Cadeia Produtiva

RefinariaRefinaria CraqueamentoCraqueamento Oxiteno Produto FinalProduto Final ConsumidorConsumidor

Caso MEG – PET (Camaçari)

NaftaNafta

EtenoEteno

MEGMEG

PETPET

AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias




Conclusão

Linha de Produtos Etoxilados

ÓXIDO DE ETENOÓXIDO DE ETENOÓXIDO DE ETENOÓXIDO DE ETENO

Etoxilados/ PropoxiladosEtoxilados/

PropoxiladosEtanolaminasEtanolaminasEtilenoglicóisEtilenoglicóis Éteres glicólicosÉteres glicólicos AlcoxiladosAlcoxilados

EtenoEteno OxigênioOxigênio






http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.dixhigiene.com.br/catalogo/images/produtos/Dix-DetergenteYpeNeutronew.jpg&imgrefurl=http://compare.buscape.com.br/procura%3Fid%3D1511%26raiz%3D2701%26kw%3Dcasa-decoracao&h=240&w=320&sz=6&hl=pt-BR&start=1&tbnid=hge2JbHkae3rKM:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3DDetergente%2BYp%25C3%25AA%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG

Linha de Produtos não-Etoxilados

Óleo FúselÓleo Fúsel

Álcool IsopentílicoÁlcool Isopentílico

Acetato AIPAcetato AIP

Ácido GraxoÁcido Graxo Ácido EsteáricoÁcido Esteárico FormaldeídoFormaldeído NaftalenoNaftaleno ButenoButeno

Ácido AcéticoÁcido Acético

Óleo FúselÓleo Fúsel Ácido GraxoÁcido Graxo Ácido EsteáricoÁcido Esteárico FormaldeídoFormaldeído NaftalenoNaftaleno ButenoButeno

Cocoamidoamina GraxaCocoamidoamina Graxa

BetaínaBetaína

Amina GraxaAmina Graxa

Ésteres GraxosÉsteres Graxos



Naftaleno SulfonatoNaftaleno Sulfonato



MEKMEK

Sec-ButanolSec-Butanol


AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias




Conclusão

Histórico

70707070

80808080

1973 – Oxiteno, 1ª a produzir EO no Brasil, inicia suas atividades com a unidade de Mauá. Ultrapar passa a

participar do setor petroquímico.

1978 – Inauguração de

sua maior unidade

produtiva no pólo

petroquímico de Camaçari.

1984 – Centro de Pesquisa em Mauá. Suporte

técnico e desenvolvimento de produtos e

processos.

1989 – Inauguração da

unidade de Triunfo (RS). Produção de

metiletilcetona complementa

linha de produtos

90909090

1985 – Oxiteno compra

unidade em Tremembé e se fortalece no setor de

especialidades 00000000

2003 – Oxiteno compra a Canamex

Químicos no México, iniciando seu processo de internacionalizaç

ão

2006 – Aquisição da unidade de sulfatação

e sulfonação em Suzano.

Abertura do escritório na Argentina ampliando os

negócios no Mercosul

Histórico

janjanjanjan abrabrabrabr juljuljuljul outoutoutout

Início das operações da unidade de sulfatação e

sulfonação de Suzano: Maior capacidade de fornecimento de tensoativos;

Conquista de novos mercados.

Suzano

Oxiteno México adquire ativos operacionais de

sulfatados/sulfonados da Unión Química: Capacidade produtiva: 8600 t/ano;

Segmentos cosméticos e detergentes.

Unión Químic

a

Início da integração da EMCA: Única planta brasileira atuando com hidrogenação de

alta pressão atende a normas de qualidade mais

rigorosas;

Capacidade produtiva: 50 kt/ano - óleos minerais

brancos, 5 kt/ano – vaselina;

Mercados farmacêutico e alimentício.

EMCA

Início das operações da unidade de

alcoxilação U-160 em Mauá;

Inauguração de novo escritório nos

EUA.

U-160 e EUA

Concluída a aquisição da Arch

Química Andina C.A.: Maior participação nos mercados

andinos;

Aumento das exportações para

NAFTA e Mercosul.

Arch

Entra em funcionamento a

nova caldeira de Camaçari

preparação para partida

da oleoquímica.

Caldeira Camaça

ri

Primeiro lote de

catalisadores é

exportado para a

Venezuela.

1º lote Venezuel

a

Histórico - 2007

Histórico - 2007

Total de investimentos 2007: R$450 milhões expansão da capacidade produtiva:

Planta de álcoois graxos;

Especialidades químicas;

Produção de óxido de eteno em Mauá.

Previsão 2008: R$480 milhões:

Conclusão da planta de álcoois graxos;

Finalização da expansão da capacidade de produção de óxido de eteno em Mauá e a ampliação de Camaçari;

Expansão da capacidade de especialidades químicas.

AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias




Conclusão

SIGO – Sistema Integrado de Gestão Oxiteno

Segurança, Saúde, Meio ambiente, Qualidade e Responsabilidade Social.

Objetivo: Melhoria continua, excelência e crescimento dos negócios.

Visão Ser um grande produtor de óxido de eteno e

derivados, consolidando sua posição na América Latina e buscando oportunidades em outros

continentes.

MissãoAtender a demanda de produtos químicos, dentro

dos padrões de qualidade, serviço, custo e segurança requeridos pelo mercado, beneficiando a sociedade, nossos clientes, parceiros comerciais,

colaboradores e acionistas.


Política de Gestão

Construímos uma organização moderna, adaptável e ágil, comprometida com sólidos

princípios, valores e diretrizes, que assegura a qualidade de seus produtos e serviços.

Promovemos, de forma responsável e contínua, a saúde, a segurança, a preservação do meio

ambiente e o desenvolvimento profissional, ético e social.


ECO - Excelência e Crescimento Oxiteno

Ferramenta de gestão da estratégia Oxiteno;

Excelência Operacional Melhoria contínua de processos, qualidade, produtividade, segurança e preservação do meio ambiente;

Crescimento Busca de novas oportunidades;

Metodologia Balanced Scorecard.

Dir. Adm. e Controle

Dir. Industrial Dir. Comercial

Presidência

Diretoria Superintendente

GEPLAC

GRH

GESIST

ASJUR

CGM

CGC

CGS

GEMERC I

GEMARK

GECAD

GEMERC II

GEMERC III

GECEX

GEDEN

GEDEA

GECEM

CGT

GEPROT

GEMAQ

GUF

Organograma

AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias




Conclusão

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E

CONTROLE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E

CONTROLE

GRH – Gerência de Recursos Humanos

Responsabilidades:

Políticas de Gestão

Recrutamento e Seleção

Admissões e Desligamentos

Administração de Pessoal

Treinamentos e Desenvolvimento

Pesquisas, Avaliações e

Melhorias

GRH – Gerência de Recursos Humanos

"A valorização dos recursos humanos é manifestada nas diretrizes da política de gestão de pessoas, que tem como fundamentos atrair, capacitar e reter talentos, estimulando

o desenvolvimento profissional, o reconhecimento de competências técnicas e o comprometimento com os

valores organizacionais de maneira a atingir os melhores resultados. Esse reconhecimento pode ser comprovado

na própria diretoria executiva e o corpo gerencial, cujos membros em grande parte iniciaram suas

carreiras nos programas de estágio ou de trainees mantidos pela empresa. O bom desempenho no histórico

de contratações nesses programas os tornou uma das fontes mais eficientes de renovação e qualificação do

quadro de funcionários."

Fonte: Valor Econômico 21/02/2008.

Programa de Programa de Trainees OxitenoTrainees Oxiteno

A Oxiteno desenvolve o programa desde 1989, com o objetivo de atrair talentos que tragam resultados e contribuam para o crescimento da

organização.

Neste período foram contratados cerca de 70 trainees. Desse grupo, encontram-se hoje trabalhando na Oxiteno 32 profissionais.

Atualmente, vários ex-trainees ocupam posições de gestão / coordenação de áreas ou equipes na organização.

O programa de trainees Oxiteno existe há 17 anos.

O trainee Oxiteno tem a possibilidade de obter uma visão global da empresa, por meio de trajetória de 12 meses de trabalho planejado e

orientado por Executivos e profissionais de Recursos Humanos, desenvolvendo projetos estratégicos nas diversas áreas as companhia:

Industrial (Fábrica e Engenharia)

Comercial (Vendas, MKT e Supply Chain)

Pesquisa e Desenvolvimento

TI / Sistemas

Finanças

Recursos Humanos

Novos Negócios

Conheçam o programa

Conheçam o programa

Durante esses 12 meses o trainee desenvolve 3 projetos diferentes, em áreas diferentes;

Para cada projeto o trainee tem cerca de 3 meses de desenvolvimento e deve ser acompanhado de um orientador de projeto;

Ao final de cada ciclo de projeto o orientador e/ou gestor da área deve formalmente preencher uma avaliação do trainee para que o RH tenha subsídio para acompanhamento e para o próprio desenvolvimento do

trainee;

Além do orientador de projeto, o trainee tem um tutor, que é uma pessoa da companhia que deve orientá-lo enquanto desenvolvimento de carreira;

Existe também o acompanhamento de um conselheiro que é um dos diretores da Oxiteno;

Ao final dos três ciclos o trainee é alocado em uma determinada área, de acordo com a afinidade e disponibilidade de vaga.

Etapas do processo seletivo (setembro à dezembro)

Painel / Jogo de Negócio

Entrevistas com Diretores

Agronomia

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia de Produção

Administração de empresas

Economia

Engenharia Química

Química

Triagem de CVs

Testes on line

Dinâmicas de grupo

Entrevistas com RH

Processo seletivo.

Formandos do ano anterior

Salário competitivo na média de mercado;

Assistência médica e odontológica;

Convênio farmácia;

Vale refeição;

Vale alimentação;

Seguro de vida e acidentes pessoais;

Prêmio Assiduidade;

Vale transporte;

Previdência privada e

Participação nos Lucros e Resultados

Remuneração e benefícios.

Responsabilidades:

Disponibilizar informações relevantes e consistentes sobre o desempenho econômico-financeiro da Oxiteno, facilitando a tomada de decisões.

GEPLAC – Gerência Planejamento e Controle

GESIST – Gerência de Sistemas

Responsabilidades:

Disponibilizar à Oxiteno sistemas de

informação e soluções em informática que facilitem a gestão dos negócios e viabilizem as metas.

YOKOGAWA FOXBORO

MRO MAXIMO

ORACLE ERP

APLIC. SAT.

HYPERION

OPER

ACIO

NAL

ESTR

ATÉ

GIC

O

Responsabilidades:

Responder a consultas sobre legislação em todas as áreas do direito e orientar em questões fiscais e tributárias;

Elaborar e analisar contratos;

Acompanhar processos jurídicos;

Divulgar nova legislação.

ASJUR – Assessoria Jurídica

DIRETORIA INDUSTRIALDIRETORIA INDUSTRIAL

Responsabilidade:

Atuar de forma corporativa nas questões relacionadas com Segurança, Saúde, Meio Ambiente, Qualidade e Responsabilidade Social.

GEMAQ – Gerência de Meio Ambiente e Qualidade

GECEM – Gerência de Compras de Equipamentos e Manutenção

Responsabilidades:

Comprar equipamentos e materiais a fim de suprir as unidades industriais de modo a proporcionar a continuidade operacional e a implantação de novos projetos, além de atuar no acompanhamento dos estoques.

GEPROT – Gerência de Processos e Tecnologia

Responsabilidade:

GEPROT

Novas Tecnologias

Demanda do Mercado

Difusão do Conhecimento e

Experiência

Formação de profissionais

tecnicamente capacitados

Capacidade Produtiva

DIRETORIA COMERCIALDIRETORIA COMERCIAL

Responsabilidades:

Planejar, analisar e influenciar a operação das áreas de modo a garantir uma tomada de decisão alinhada ao direcionamento estratégico e que extraia o maior valor para os negócios.

GEMARK – Gerência de Marketing

9%

24%

6%3%4%4%

18%

32%

Margem Bruta

Exemplo:

GEDEA – Gerência de Desenvolvimento e Aplicação

Responsabilidades:

Oferece suporte técnico às relações comerciais da Oxiteno com os clientes;

Desenvolvimento de produtos e aplicações;

GECAD – Gerência da cadeia de suprimentos

Responsabilidades: Planejamento de vendas

Compras de matérias-primas e insumos

Compras de serviços logísticos

Operações logísticas

GECAD – Principais Fornecedores

GEMERC I – Mercados

Resinas; Casas Química

EO; Petróleo; Casas Químicas

I; Couros; Construção

Civil; Catalisadores.

Volume (t) - 2007

Vol.(t) 217 mil

GEMERC II – Mercados

Agroquímico; Alimentos; Cosméticos; Detergentes; Casas Químicas

II; Auxiliar Têxtil.

Volume (t) - 2007

Vol.(t) 166 mil

GEMERC III – Mercados

Distribuição; Tintas e

Vernizes; Fluidos

Funcionais.Volume (t) - 2007

Vol.(t) 120 mil

GEMERCs - Principais Clientes

Responsabilidades:

Fazer o balanço, em relação ao Mercado Interno, das principais "commodities";

Abrir novos mercados/clientes para os produtos de maior valor agregado;

Manter a continuidade dos negócios;

Criar uma Rede de Distribuição Internacional, alinhada à Política Comercial da Oxiteno.

GECEX – Gerência de Comércio Exterior

Responsabilidades:

Identificar e avaliar novas oportunidades de crescimentos e recomendar e viabilizar novos negócios.

GEDEN – Gerência de Desenvolvimento de Negócios

AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias




Conclusão


Desenvolver e implantar nova estrutura organizacional global, que facilite o crescimento

acelerado, fora do Brasil, nos mercados emergentes ou importantes, que oferecem uma maior e rápida expansão dos negócios, e que altere

a situação do risco decorrente da concentração regional na América do Sul.

Desenvolver e implantar nova estrutura organizacional global, que facilite o crescimento

acelerado, fora do Brasil, nos mercados emergentes ou importantes, que oferecem uma maior e rápida expansão dos negócios, e que altere

a situação do risco decorrente da concentração regional na América do Sul.


Aumentar o valor da empresa

Aumentar o valor da empresa

Melhorar a competitividade

Melhorar a competitividade

Imagem transnacionalImagem transnacional

Posição global e competitiva: tensoativos

e solventes

Posição global e competitiva: tensoativos

e solventes

Distribuição do risco empresarialDistribuição do

risco empresarial

Internacionalizar a alta gerência

Internacionalizar a alta gerência

Crescimento rápido e sustentado

Crescimento rápido e sustentado

Aquisições, fusõesJV - fora da zona de

conforto

Aquisições, fusõesJV - fora da zona de

conforto


Presença direta: Europa, Ásia e USAPresença direta:

Europa, Ásia e USA

Contatos diretos com os mercados,

clientes e consumidores

Contatos diretos com os mercados,

clientes e consumidores

Descentralização do processo decisório

Descentralização do processo decisório

Adquirir novas percepções de negócios

Adquirir novas percepções de negócios

Maior flexibilidade e poder de reação

Maior flexibilidade e poder de reação

Rápido acesso a inovações tecnológicas

Rápido acesso a inovações tecnológicas

Estrutura Internacional da Oxiteno

NAFTA e Caribe América do Sul Europa, África e Oriente Médio Ásia e Oceania

AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias


Escritórios / Unidades Industriais / PD&E


Conclusão

Oxiteno no Mundo

Escritórios

Unidades Industriais

Escritórios

Proximidade aos clientes; Melhor conhecimento da região; Desenvolvimento de novos clientes e mercados.

•

• •

• •

•

•

•

• •

• •

•

•

Sede corporativa da Oxiteno; Fórum decisório da companhia; Responsável pelas unidades industriais locais.

Sede corporativa da Oxiteno; Fórum decisório da companhia; Responsável pelas unidades industriais locais.

São Paulo

Escritórios

•

• •

• •

•

•

Buenos Aires

Primeiro escritório internacional; Maior mercado consumidor internacional; Responsável pelas vendas locais, no Uruguai e Paraguai.

Primeiro escritório internacional; Maior mercado consumidor internacional; Responsável pelas vendas locais, no Uruguai e Paraguai.

Escritórios

•

• •

• •

•

•

Proximidade do mercado norte-americano; Responsável pelas vendas locais, Caribe e América Central; Posição Estratégica; Responsável por três unidades industriais.

Proximidade do mercado norte-americano; Responsável pelas vendas locais, Caribe e América Central; Posição Estratégica; Responsável por três unidades industriais.

México D.F.

Escritórios

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• •

• •

•

•

New Jersey

Presença permanente no mercado norte-americano; Mercado de grande dimensão e muitas oportunidades; Responsável pelas vendas no EUA e Canadá; Mercado “nacionalista”; Reporte direto à Oxiteno México.

Presença permanente no mercado norte-americano; Mercado de grande dimensão e muitas oportunidades; Responsável pelas vendas no EUA e Canadá; Mercado “nacionalista”; Reporte direto à Oxiteno México.

Escritórios

•

• •

• •

•

Caracas

• Abastecimento do mercado venezuelano e da costa pacífica de derivados de óxido; Proteção da posição de liderança na América Latina; Posicionamento Estratégico; Responsável por uma unidade industrial.

Abastecimento do mercado venezuelano e da costa pacífica de derivados de óxido; Proteção da posição de liderança na América Latina; Posicionamento Estratégico; Responsável por uma unidade industrial.

Escritórios

•

• •

• •

•

•

Conhecer e desenvolver negócios na Europa, Oriente Médio e Norte da África;

Membro da OTAN; Está no centro da UE; Boa localização (entrada e saída).

Conhecer e desenvolver negócios na Europa, Oriente Médio e Norte da África;

Membro da OTAN; Está no centro da UE; Boa localização (entrada e saída).

Bruxelas

Escritórios

•

• •

• •

•

•

Cingapura

Implementação prevista para 2009/2010; Impostos baixos; Pólo Químico e Petroquímico; Posição Estratégica na Ásia; Próximo a produtores de óleo de palma.

Implementação prevista para 2009/2010; Impostos baixos; Pólo Químico e Petroquímico; Posição Estratégica na Ásia; Próximo a produtores de óleo de palma.

Escritórios

Oxiteno no Mundo

Escritórios

Unidades Industriais

MauáMauá

UnidadesIndustriais

Óxido de etenoEtilenoglicóisÉteres glicólicosAcetatos de éteres e de

álcooisLíquidos de arrefecimentoLíquidos para freiosNonilfenolEtoxilados / propoxiladosÁlcoois naturais C4 e C5Ésteres graxosEspecialidades químicas Catalisadores e regeneração

UnidadesIndustriais

CamaçariCamaçari

Óxido de etenoEtilenoglicóisEtoxiladosEtanolaminasÉteres

glicólicos

TremembéTremembé

UnidadesIndustriais Sulfatados

Sulfonados BetaínasÉsteres graxosLíquidos para freiosNaftalenos sulfonatosSistemas

agroquímicosEspecialidades

químicas

TriunfoTriunfo

UnidadesIndustriais

Solventes oxigenados

Ésteres graxosEtoxilados /

propoxilados

UnidadesIndustriais

GuadalajaraGuadalajara

Etoxilados

Nonilfenol

UnidadesIndustriais

CoatzacoalcosCoatzacoalcos

Etoxilados

Nonilfenol

UnidadesIndustriais

San Juan del RíoSan Juan del Río

Novas Plantas (2007 e 2008)

SuzanoSuzano

SulfatadosSulfonados

Aquisições de 2007

EMCAEMCA


Óleo Mineral Branco

Vaselina Sólida

Santa RitaSanta Rita

Etoxilados

Polióis


OleoquímicOleoquímicaa

Partida em 2008

Álcool LaurílicoÁlcool Ceto-

EstearílicoÁlcool CetílicoÁlcool EstearílicoÁcido Cáprico-

CaprílicoGlicerina 99,7% USP

PD&E Oxiteno

Centro de Pesquisas Oxiteno

Conta com vários laboratórios e plantas-piloto, que garantem a qualidade dos produtos e serviços.

PD&E Oxiteno Suporte aos clientes e mercados; Prospecção de novas oportunidades de desenvolvimento; Aperfeiçoamento e desenvolvimento de produtos e processos; Ampliação da capacitação tecnológica.

PD&E Oxiteno

US$ 31 milhões

2% do faturamento

12% do total de funcionários

Ativos Fixos

Investimento

Funcionários alocados em

P&D

Os recursos são alocados na busca por inovações e soluções, combinando pró-atividade e adaptação à constante evolução tecnológica dos mercados.

Técnico28%

Mestre e Doutor11%

Universitário61%

140 PESSOAS

PD&E Oxiteno

DiretorComercial

Cadeia de suprimentos

Marketing & Vendas

ComercioExterior

DiretorIndustrial

Suprimentos Equipamentos

UnidadesIndustriais

Saúde, Segurança,Meio Ambiente

e Qualidade

Desenvolvimento de Novos Negócios

Diretor Superintendente

RecursosHumanos

Planejamento e Controle de Custos

AssessoriaJurídica

Informática

Diretora deAdministração

e Controle

Desenvolvimento eAplicação

Processo eTecnologia

Organograma

PD&E Oxiteno

DiretorComercial

Cadeia de suprimentos

Marketing & Vendas

ComercioExterior

DiretorIndustrial

Suprimentos Equipamentos

UnidadesIndustriais

Saúde, Segurança,Meio Ambiente

e Qualidade

Desenvolvimento de Novos Negócios

Diretor Superintendente

RecursosHumanos

Planejamento e Controle de Custos

AssessoriaJurídica

Informática

Diretora deAdministração

e Controle

Desenvolvimento eAplicação

Processo eTecnologia

Processos e Tecnologia

Transferêniade Tecnologia

Testes emBancada e Piloto

Desenv. deProcesos

Projetos de Processos

AssistênciaTécnica emProcessos

Desenv. de Produtos

ProjetoBásico e

ImplantaçãoDesenv. de

Catalisadores

Engenharia

Parcerias com Universidades eInstitutos de Pesquisa

UFSCar, UNICAMP, USP, UNESP, UFBa,

UFRJ, UFRS, UFCG

IPT, CENPES, IME, IRC/CNRS(França);

IASR (Institute for Applied Surfactant

Research - USA)

Gestão do PD&E

AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias




Conclusão

Aspectos Financeiros

O desempenho da Oxiteno é avaliado internamente por três principais índices, associados aos objetivos que compõe a perspectiva financeira do mapa estratégico:

Crescimento do volume de vendas em relação ao crescimento do PIB;

EBITDA em relação ao custo operacional médio;

EVA.


Dados Históricos de Volume de Vendas

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ano

Vo

lum

e d

e V

end

as (

ton

) 9,29% 1,25% 3,60%

9,38%-2,73%4,09%0,91%0,80%

14,3%

Comparação Volume de Vendas 2006/2007

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri

2006 2007 Linear (2007)

Crescimento do volume de vendas:

Maior participação das especialidades químicas;

Vendas mercado interno: 13%;

Vendas mercado externo: 18% exportação de glicóis no quarto trimestre;

Vendas das subsidiárias no exterior: 40% aumento do volume vendido da Oxiteno México e aquisição da Oxiteno Andina.

Fonte: Valor Econômico 21/02/2008; Demonstrativo de resultados 2007.

Índices Financeiros Crescimento do volume de vendas (MI) / Crescimento

do PIB: Associado ao objetivo (ECO): Buscar oportunidades de

crescimento;

ABIQUIM: o setor químico brasileiro cresce anualmente, em média, 2 vezes mais que o PIB do país;

Meta: crescer mais do que o dobro do PIB.2,9 x PIB

1,6 x PIB

2005 2006

OxitenoCrescimento das vendas em relação ao PIB - 2007

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Meses

% C

res

cim

en

to

Real Meta

11,8%

16,0%


EBITDA / Capital operacional médio:

EBITDA: Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações:

Indica a capacidade de geração de caixa da empresa;

Bastante influenciado pela taxa de câmbio e o valor dos itens que compõe custos fixos (p. ex. matérias-primas).

Índice associado ao objetivo (ECO): Buscar continuamente a excelência operacional retorno obtido do capital investido nas operações.

Índices FinanceirosValores Históricos de EBTIDA

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Ano

EB

ITD

A (

em m

ilh

ares

de

reai

s)

19,20%

36,17%

28,68%

%

%

Em 2004, o cambio favorável e os baixos preços das matérias-primas associados ao bom desempenho da empresa contribuíram para o melhor

resultado da última década.

Comparação EBITDA 2006/2007

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri

EB

ITD

A (

em

milh

are

s d

e r

ea

is)

2006 2007

Retração do EBITDA de 19% em relação a 2006 foi resultado da

valorização do Real (10% em média) e do aumento do custo das matérias-

primas (eteno principalmente).


EVA (Economic Value Added):

Associado ao objetivo (ECO): Agregar valor ao negócio;

Em termos gerais, indica qual a vantagem obtida em

relação ao mercado financeiro com investimentos feitos

na companhia;

Ativos e investimentos compõe a base de cálculo do EVA

muitos investimentos ainda sem retorno nos últimos

anos.


EVA (MM) - Comparação 2005, 2006 e 2007 (até novembro)

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

2005 2006 2007

US$ R$


Perspectivas:

Grandes investimentos em aquisições e

expansões, valorização do Real e aumento do preço

de matérias-primas decréscimo do EVA e do

EBITDA/Capital operacional médio

Partida das novas plantas, melhor estruturação das

unidades internacionais e projetos visando a

excelência operacional aumento das vendas,

retorno dos investimentos e retomada do

crescimento dos índices.


AGENDA Objetivo



Linha de produtos

Histórico


Diretorias




Conclusão

Conclusão Empresa confiável e reconhecida no mercado;

Momento de Grandes Transformações: Elevado volume de investimentos;

Internacionalização;

Busca por novas fontes de matérias-primas;

Empresa vulnerável às variações externas: Câmbio;

Petróleo;

Novas diretrizes: Foco em tensoativos e solventes;

Desenvolvimento de novas aplicações;

Oportunidade de desenvolvimento da cultura de sustentabilidade;

Uma empresa que sempre se renova

Essa é a Oxiteno

apresentação ufrn

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