apresentação orçamento 2015

Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Captação

TODOS POR PERNAMBUCO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Estratégia Pernambuco

RESUMO GERAL DO P. LOA 2015

O PPA - Plano Plurianual é um instrumento

de planejamento formal instituído na

Constituição Federal de 1988.

Deve apresentar as escolhas

estratégicas pactuadas dentro do Governo

e com a sociedade, para comunicar e

orientar a ação dos órgãos na busca do

desempenho.

O horizonte temporal do PPA é de 4 anos,

sempre iniciando no segundo ano de uma

gestão e se encerrando no primeiro ano de

outra, com revisões anuais afim de adequá-

lo à dinamicidade do processo de

planejamento e gestão.

A apreciação do PPA pelo Poder Legislativo

se dá até 05 de dezembro do ano corrente.

A Lei Orçamentária Anual é um instrumento de planejamento formal

instituído pela Lei 4.320/64.

Deve apresentar as receitas e as despesas previstas para o exercício seguinte,

detalhadas por órgão, categoria econômica e programa de trabalho.

O horizonte temporal da LOA é de 1 ano, sempre coincidindo com todos os PPAs.

Ambos os instrumentos devem ser compatíveis.

A apreciação da LOA pelo Poder Legislativo se dá até 05 de dezembro do ano corrente.

TODOS POR PERNAMBUCO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



Construído de forma democrática, para viabilizar o alcance dos resultados que a sociedade espera, o

modelo de gestão Todos por Pernambuco se baseia em três pilares: Diálogo permanente com a sociedade;

Definição de metas e prioridades claras e sua explicitação nos instrumentos formais de planejamento e

Monitoramento intensivo das metas traçadas.



ESTADO DE PERNAMBUCO EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL DO ESTADO (Orçamento Fiscal) Valores em R$ Bilhões Fonte: SEPLAG-PE

6,737,91 9,48

10,7011,77

14,3516,20

19,4821,25

25,05

28,0930,13

0,000,00

31,96

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



ESTADO DE PERNAMBUCO RECEITAS DE ICMS Valores em R$ Milhões Fonte: SEPLAG-PE

3.135 3.586 4.2164.757

5.2946.378

7.045

8.619

10.20911.016

12.154

13.405

0

14.533

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



ESTADO DE PERNAMBUCO RECEITAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE Valores em R$ Milhões Fonte: SEPLAG-PE

1.498 1.6522.067

2.2882.650

3.240 3.1233.366

4.146 4.2754.598

5.247

0

5.771

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



2.085

6.028

12.965

GOVERNO DE PERNAMBUCO INVESTIMENTOS REALIZADOS E PREVISTOS – 2003-2015 Valores correntes, em R$ Milhão Fonte: SEPLAG-PE

3x

6x

411 439 522713 678

1.084

1.887

2.379 2.468

2.975

3.738 3.784

0

3.892

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS – P. LOA 2015 Valores em R$ Bilhões

ICMS

FPE

Convênios

Op. Crédito

Demais

Total Geral

Pessoal

Custeio

Cota Municípios

Invest e Invers

Dívida

Res. Conting.

Total Geral



DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESA DE INVEST. E INV. POR ÁREA – P. LOA 2015 Valores em R$ Milhões

Água e Saneamento

Des. Econômico

Educação, Saúde e Segurança

Mobilidade

Estradas

Habitabilidade

Demais Áreas

Agricultura

Outros Poderes

Total Geral




ÁREA DE INVESTIMENTO

EMPREENDIMENTO/PROJETO VALOR VALOR TOTAL

Água e Saneamento

IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE 153,8

606,4 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE IGARAPEBA 59,2

CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ENGENHO MARANHÃO 18,3

DEMAIS 375,1

Des. Econômico

POLO AUTOMOTIVO - INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA FÁBRICA (SUBESTAÇÃO E LINHA DE TRANSMISSÃO 230KV)

60,0

592,5 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA NOVA TATUOCA 44,5

POLO AUTOMOTIVO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PARA ACESSO E IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE TESTE

33,4

DEMAIS 454,6

Educação, Saúde e

Segurança

DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO MÉDIO 107,9

587,6 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL DE ARAÇOIABA 53,9

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 40,7

DEMAIS 385,2

Mobilidade

RAMAL DA AGAMENON/NOVOS TERMINAIS (CORREDORES INTELIGENTES NA RMR) 161,5

564,0 RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DO PAVIMENTO DA BR-101 128,9

IMPLANTAÇÃO DA NAVEGABILIDADE NOS RIOS BEBERIBE E CAPIBARIBE 55,0

DEMAIS 218,6




ÁREA DE INVESTIMENTO

EMPREENDIMENTO/PROJETO VALOR VALOR TOTAL

Estradas

DUPLICAÇÃO DA RODOVIAPE-160 - ENTR. BR-104 (PÃO DE AÇUCAR ) - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 31,7

416,8 RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-095 - ENTR. PE-050 (LIMOEIRO) - ENTR. BR-104 (CARUARU) 31,3

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-050 - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ENTR. PE-095 - LIMOEIRO 23,6

DEMAIS 330,3

Habitabilidade

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, OBRAS DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NA UE11 E 12 - OLINDA/PE

23,5

379,9 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AZEITONA (UE11) E PEIXINHOS (UE12)

36,3

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA BACIA DO FRAGOSO II

24,0

DEMAIS 296,1

Demais Áreas

REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT - 3ª ETAPA 33,0

274,4 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (CENIP) DE RECIFE 13,7

CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CASE) DE ARCOVERDE

12,0

DEMAIS 215,8

Agricultura

IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA VOLTADA PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E GERAÇÃO DE RENDA

145,8

267,1 AMPLIAÇÃO DO ACESSO Á AGUA PARA FAMÍLIAS DO MEIO RURAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS

27,6

IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS NO PRORURAL 20,8

DEMAIS 72,8

Outros Poderes DEMAIS

203,4 203,4

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